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AUDITORIA INTERNA
CONTROL DE FIRMAS
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0. Requisito
Verificar si las actividades y los resultados del SGSySO de la División El Teniente, son
efectivas y cumplen las disposiciones previamente establecidas.
1. Objetivo
2. Responsabilidades
3. Información complementaria
3.1 Términos y definiciones
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3.2 Referencias
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4.2 Proceso
Los Auditores Internos mantendrán su calificación realizando al menos una Auditoria anual. En
el caso de los nuevos Auditores Internos, estos se consideraran aptos, luego de participar y
aprobar un curso de Auditorías Internas de Calidad. La evaluación a los auditores se debe realizar
al menos una vez al año, procurando que esta evaluación sea revisada en alguna
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Revisión por la Dirección y que se hayan ejecutado auditorias para que los auditados puedan
evaluar de forma correcta.
Los criterios de evaluación para Auditores Internos del Sistema de Gestión de Calidad de la
Dirección General de Administración son los siguientes:
• Cualidades Personales
• Conocimientos
• Habilidades
4.2.5 Realizar reunión de apertura y ejecutar la auditoria interna en el área a auditar, con
base a programa y plan de auditoria interna.
El Equipo de Auditoria Interna, como parte del proceso de ejecución de auditorias internas,
realizan la reunión de apertura con el área a ser auditada, en estricto apego al los programas y
planes de auditoria establecidos.
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las acciones preventivas y correctivas que darán solución a las desviaciones detectadas
durante la auditoria interna, ya seas acciones preventivas o acciones correctivas
Auditorias externas
Acciones preventivas
Acciones correctivas
6. Anexos
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7. Diagrama de proceso
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Inicio
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Lugar de Tiempo
Registro Nombre Responsable
almacenamiento almacenado
REG-PO-01 Procesos Dpto. prevención 3 años
operativos de riesgos
REG-PI-01 Procedimientos, Dpto. prevención 3 años
guías, formatos de riesgos
REG- MG-01 Lista maestra de Dpto. prevención 3 años
registros de riesgos
Lista de auditores
REG-LL-01 calificados
REG-HA-01 Registro de
hallazgo Dpto. prevención
de riesgos
REG-IA-01 Informe de
auditoria Dpto. prevención
de riesgos
REG-INC-01 Informe de no
conformidad
Dtpo.prevencion
de riegos
9. Control de cambios
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Nº de auditoria: Fecha :
Objetivo:
Alcance:
Criterio de auditoria:
Auditores:
Agenda auditoria
Proceso/ Requisito
Subproceso OSHA Día 1 Día 2 Día 3 Auditor Responsable
18001:2007 Auditado
Horario auditoria
Documento de referencia:
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Anexo 3. Registro
Código: REG-HA-01
REGISTRO DEL PRODUCTO / SERVICIO
Fecha:
NO CONFORME /HALLAZGO
Versión:01
Arena detectora
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Oportunidad de mejora
Acción propuesta:
Realizar procedimiento estricto de realización de un producto con el fin de evitar la falta de firma del registro
Anexo 4. Informe
Código: REG-IA-01
INFORME DE AUDITORIA Versión: 01
Fecha:
Nº de auditoria
Fecha
Objetivo
Alcance
Criterio de auditoria
Lugar en donde se
realizaron las
actividades de
auditorias:
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Hallazgo de la
auditoria:
Lista de verificación
Proceso o
Subproceso
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