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Культура Документы
FASE DE INVERSION
I Expediente Técnico
II Costos directos
infraestructura
Capacitación
Impacto ambiental
III Costo Indirecto
Gastos Generales
IV Presupuesto de obra
V Supervisión
VI Utilidad
FASE DE POST-
INVERSION
Operación y
A
Mantenimiento
Fase de Post Inversión: Operación y Mantenimiento
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
3 4 5 6 7 8 9 10
PROVINCIA BOLOGNESI
Departamento ANCASH
Dispositivo de Creación Ley
Fecha de Creación 22/10/1903
Capital CHIQUIAN
Altura capital (m.s.n.m.) 3374
Población Censada 2007 30 725
Superficie (Km2) 3155
Densidad de Población (Hab/Km2) 9,74
Fuente: INEI
DISTRITO CAJACAY
Provincia BOLOGNESI
Departamento ANCASH
Dispositivo de Creación Ley
Nro. del Dispositivo de Creación …
Fecha de Creación 02/01/1857
Capital VILLA CAJACAY
Altura capital (m.s.n.m.) 2625
Superficie (Km2) 15819.4
Densidad de Población (Hab/Km2) 9.05
Fuente: INEI
Total
• Densidad
ANTONIO
RAYMONDI
BOLOGNESI
ANCASH
Ley
14063
22760
RAQUIA
2020
118.7
10.5
15819.4
1,748 hab.
9,05 hab/km
Departamen
:
to
Provincia :
Distrito :
0.9 UTM :
Ubigeo :
Ancash Ancah
Bolognesi Bolognesi
Cajacay Antonio Raymondi
E 233858.5212 NE 230392.1665 N
8873124.6137 8872478.1949
020505 020203
CANALES CAPTACIÓN
1. Canal Vinuc Río Fortaleza
2. Canal Shilpu Río Fortaleza
3. Canal Colca Bajo Río Fortaleza
Elaboración Propia
SECTORES DE
RIEGO
Vinuc
Shilpu
Colca FU
CANALES
CAPTACIÓN
1. Canal Vinuc Río Fortaleza
2. Canal Shillpu Río Fortaleza
3. Canal Colca Bajo Río Fortaleza
Elaboración Propia
FUENTE HÍDRICA
UTM ALTITUD
Este Norte msnm
236912.00 8878955.00 2748.3
234831.00 887786.00 2522.0
231895.00 8877151.00 2305.3
SECTORES DE
RIEGO
Vinuc
Shilpu
Colca
Elaboración Propia
ALTITUD
UTM
msnm
25 5298.23m- E – 23 6894.58m-E
8,862, 210.36 m- N - 8,887, 2750 - 2500
880.96m-N
25 5298.23m- E – 23 4831.00m-E
8,862, 210.36 m- N - 8,887, 2500 - 2300
880.96m-N
23 1141.31m- E – 25 5298.23m-E
8,887, 880.96 m- N - 8,862, 2300 - 2200
210.36m-N
CANALES
1. Canal Vinuc
2. Canal Shilpu
3. Canal Colca
Total
Elaboración Propia
Fuente: Informe
Agrologico
HAS. HAS.
HAS.
BAJO BAJO RIEGO
TOTALES
RIEGO POTENCIALES
80.708 30.5 43
123.660 47.2 66
58.398 7.4 10.64
262.766 85.100 119.640
1,993 2,007
CENSO CENSO
Población 1993 2007
PROVINCIA BOLOGNESI 28,029 30,725
DISTRITO CAJACAY 1,756 1,686
30,725 0.66%
1,686 0.66%
1,193 0.66%
PROYECCION
AL 2014
32,169
1,765
1,249
Categorías Casos %
Hombre 20,293 0.63
Mujer 11,876 0.37
Total 32,169 1
Fuente: INEI - CPV2007
TC. PROV. 0.66%
Categorías Casos %
Urbano 16,756 0.52
Rural 15,413 0.48
Total 32,169 1
Fuente: INEI - CPV2007
Categorías Casos %
Casa Independiente 9,584 0.87
Departamento en edificio 63 0.01
Vivienda en quinta 29 0.00
Casa en casa de vecindad 76 0.01
Choza o cabaña 1,152 0.10
Vivienda improvisada 12 0.00
Local no destinado para hab.humana 15 0.00
Otro tipo particular 3 0.00
Hotel, hostal, hospedaje 16 0.00
Casa Pensión 1 0.00
Hospital Clínica 2 0.00
Otro tipo colectiva 21 0.00
En la calle (persona sin vivienda) 6 0.00
Total 10,980 1
Fuente: INEI - CPV2007
Categorías Casos %
Red pública Dentro de la viv.(Agua
3,606 0.48
potable)
Red Pública Fuera de la vivienda 469 0.06
Pilón de uso público 38 0.01
Pozo 154 0.02
Río,acequia,manantial o similar 2,873 0.38
Vecino 257 0.03
Otro 83 0.01
Total 7,480 1
Fuente: INEI - CPV2007
Categorías Casos %
Categorías Casos %
Si tiene alumbrado eléctrico 4,978 0.67
No tiene alumbrado eléctrico 2,502 0.33
Total 7,480 1
Fuente: INEI - CPV2007
Categorías Casos %
Si sabe leer y escribir 25,147 0.87
No sabe leer y escribir 3,851 0.13
Total 28,998 1
Fuente: INEI - CPV2007
Categorías Casos %
Sin Nivel 4,089 0.14
Educación Inicial 1,130 0.04
Primaria 11,166 0.39
Secundaria 8,095 0.28
Superior No Univ. incompleta 1,105 0.04
Superior No Univ. completa 1,373 0.05
Superior Univ. incompleta 652 0.02
Superior Univ. completa 1,388 0.05
Total 28,998 1
Fuente: INEI - CPV2007
Categorías Casos %
Si asiste a algún colegio, inst.o univ. 95,919 0.38
No asiste a algún colegio, inst.o univ. 157,983 0.62
Total 253,902 1
Fuente: INEI - CPV2007
Categorías Casos %
Solo esta asegurado al SIS 4,033 0.13
Esta asegurado en el SIS, ESSALUD y
1 0.00
Otro
Esta asegurado en el SIS y ESSALUD 12 0.00
Esta asegurado en el SIS y Otro 3 0.00
Esta asegurado en ESSALUD y Otro 39 0.00
Esta asegurado en ESSALUD 3,398 0.11
Esta asegurado en Otro 1,149 0.04
No tiene ningun seguro 22,090 0.72
Total 30,725 1
Fuente: INEI - CPV2007
2.00
Categorías Casos %
PEA Ocupada 11,045 0.41
PEA Desocupada 524 0.02
No PEA 15,521 0.57
Total 27,090 1
Fuente: INEI - CPV2007
Categorías Casos %
Agri.ganadería, caza y silvicultura 4,772 0.43
Pesca 2 0.00
Explotación de minas y canteras 688 0.06
Industrias manufactureras 366 0.03
Suministro electricidad, gas y agua 30 0.00
Construcción 826 0.07
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 101 0.01
Comercio por mayor 76 0.01
Comercio por menor 892 0.08
Hoteles y restaurantes 375 0.03
Transp.almac.y comunicaciones 519 0.05
Intermediación financiera 4 0.00
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 310 0.03
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 346 0.03
Enseñanza 552 0.05
Servicios sociales y de salud 115 0.01
Otras activi. serv.comun.,soc.y
276 0.02
personales
Hogares privados y servicios domésticos 144 0.01
Actividad económica no especificada 651 0.06
Total 11,045 1
Fuente: INEI - CPV2007
0.64
0.36
1
36.92%
Hombre
Mujer
63.08%
1.00
0.90 87%
Casa 0.80
0.87
Independiente
Choza o cabaña 0.10 0.70
0.50
0.40
0.30
0.20
10%
0.10
0.00
Casa Independiente Choza o cabaña
0.60
0.50 48%
0.40 38%
0.30
0.00
0.20
0.10 6%
2%
1%
0.30
0.20
0.60 0.10 6%
2%
1%
0.50 0.00
Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) Pilón de uso público Río,acequia,manantial o
0.40
31%
0.30
0.20
0.10
6%
3% 2% 2%
0.00
Red pública de desague dentro de la Viv. Pozo séptico Río, acequia o cana
Chart Title
13.28%
Si sabe leer y
escribir
No sabe leer y
86.72% escribir
0.45
0.40 39%
0.35
0.30 28%
0.25
0.20
0.15 14%
0.10
4% 4% 5% 5%
0.05
2%
0.00
0.15 14%
0.10
4% 4% 5% 5%
0.05
2%
0.00
Solo esta
0.13
asegurado al SIS
Esta asegurado en
0.11
ESSALUD
No tiene ningun
0.72
seguro
Esta asegurado en
0.04 0.80
Otro
72%
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
13%
11%
0.10
0.00
Solo esta asegurado al SIS Esta asegurado en ESSALUD No tiene ningun seguro Esta ase
Agri.ganadería,
0.43
caza y silvicultura
Comercio por
0.08
menor
Construcción 0.07
Explotación de
0.06
minas y canteras
Otras Actividades 0.36
36.00%
6.00%
Chart Title
40.77%
PEA Ocupada
47.91% Urbano
Hombre 52.09% Rural
Mujer
10%
3%
Choza o cabaña Otros
38%
2% 3%
1%
2% 3%
1%
Chart Title
6%
2%
Río, acequia o canal 56%
33.45%
Si tiene
alumbrado
eléctrico
66.55% No tiene
alumbrado
eléctrico
5% 5%
2%
5% 5%
2%
Chart Title
37.78%
Si asiste a
algún colegio,
inst.o univ.
62.22%
No asiste a
algún colegio,
inst.o univ.
72%
4%
No tiene ningun seguro Esta asegurado en Otro
Chart Title
Agri.ganadería,
caza y silvicultura
36.00%
43.00% Comercio por
menor
6.00%
7.00% 8.00% Construcción
Explotación de
minas y canteras
tle
Otras Actividades
40.77%
PEA Ocupada
PEA Desocupada
No PEA
Distritos Cajacay
Categorías Casos %
Hombre 894 0.51
Mujer 871 0.49
Total 1,765 1
Fuente: INEI - CPV2007
TC. PROV. 0.66%
Distritos Cajacay
Categorías Casos %
Urbano 666 0.38
Rural 1,099 0.62
Total 1,765 1
Fuente: INEI - CPV2007
Distritos Cajacay
Categorías Casos %
Casa Independiente 712 0.92
Choza o cabaña 56 0.07
Vivienda improvisada 6 0.01
Local no destinado para hab.humana 2 0.003
Total 776 1
Fuente: INEI - CPV2007
Distritos Cajacay
Categorías Casos %
Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 90 0.20
Red Pública Fuera de la vivienda 124 0.28
Pozo 1 0.00
Río,acequia,manantial o similar 202 0.46
Vecino 10 0.02
Otro 13 0.03
Total 440 1
Fuente: INEI - CPV2007
Distritos Cajacay
Categorías Casos %
Distritos Cajacay
Categorías Casos %
Si tiene alumbrado eléctrico 327 0.74
No tiene alumbrado eléctrico 113 0.26
Total 440 1
Fuente: INEI - CPV2007
Distritos Cajacay
Categorías Casos %
Si sabe leer y escribir 1,320 0.84
No sabe leer y escribir 256 0.16
Total 1,576 1
Fuente: INEI - CPV2007
Distritos Cajacay
Categorías Casos %
Sin Nivel 219 0.14
Educación Inicial 49 0.03
Primaria 719 0.46
Secundaria 510 0.32
Superior No Univ. incompleta 16 0.01
Superior No Univ. completa 22 0.01
Superior Univ. incompleta 20 0.01
Superior Univ. completa 21 0.01
Total 1,576 1
Fuente: INEI - CPV2007
Distritos Cajacay
Categorías Casos %
Si asiste a algún colegio, inst.o univ. 567 0.36
No asiste a algún colegio, inst.o univ. 1,009 0.64
Total 1,576 1
Fuente: INEI - CPV2007
Distritos Cajacay
Categorías Casos %
Solo esta asegurado al SIS 302 0.18
Esta asegurado en ESSALUD 83 0.05
Esta asegurado en Otro 39 0.02
No tiene ningun seguro 1,262 0.75
Total 1,686 1
Fuente: INEI - CPV2007
Distritos Cajacay
Categorías Casos %
PEA Ocupada 776 0.53
PEA Desocupada 15 0.01
No PEA 679 0.46
Total 1,470 1
Fuente: INEI - CPV2007
Distritos Cajacay
Categorías Casos %
Agri.ganadería, caza y silvicultura 532 0.69
Explotación de minas y canteras 11 0.01
Industrias manufactureras 8 0.01
Suministro electricidad, gas y agua 1 0.00
Construcción 18 0.02
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 3 0.00
Comercio por mayor 4 0.01
Comercio por menor 58 0.07
Hoteles y restaurantes 22 0.03
Transp.almac.y comunicaciones 12 0.02
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 12 0.02
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 40 0.05
Enseñanza 19 0.02
Servicios sociales y de salud 3 0.00
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 8 0.01
Hogares privados y servicios domésticos 18 0.02
Actividad económica no especificada 7 0.01
Total 776 1
Fuente: INEI - CPV2007
1.00
0.00
Agri.ganadería, caza
0.69 87
y silvicultura
Comercio por menor 0.07 13
Admin.pub.y
defensa;p.segur.soc.afi 0.05 0.81
l.
Otras Actividades 0.19 -0.19
Régimen de Superfic
Casos
tenencia ie (has)
Propietario/a 201 6490.64
Comunero/a 205 99.65
Arrendatario/a 51 15.92
Posesionario/a 8 3.15
Otro 72 33.44
Total 537 6642.8 3
Fuente: INEI - CENSO AGRARIO 2012 100
Ha recibido:
Casos %
Capacitación
Si 13 4%
No 300 96%
Total 313 100%
Ha recibido:
Casos %
Asistencia técnica
No 313 100%
Total 313 100%
Ha recibido:
Asesoría Casos %
empresarial
No 313 100%
Total 313 100%
Fuente: INEI - CENSO AGRARIO 2012
Superfic
ie
Cuenca Casos
Agrícola
(has)
Cuenca Fortaleza 310 220.16
Total 310 220.16
Superficie Promedi
Casos
Agrícola o
Promedio por
310 0.71
agricultor
Fuente: INEI - CENSO AGRARIO 2012
Superfic
ie
Agrícola
Cuenca Casos
bajo
riego
(has)
Cuenca Fortaleza 310 198.775
Total 310 198.775
Superficie
Promedi
Agrícola bajo Casos
o
riego
Promedio por
310 0.64
agricultor
Superfic
ie
Agrícola
Cuenca Casos
en
secano
Cuenca Fortaleza 310 (has)
21.385
Total 310 21.385
Superficie
Promedi
Agrícola en Casos
o
secano
Promedio por
310 0.07
agricultor
Fuente: INEI - CENSO AGRARIO 2012
AREA # 020505 Dpto. Ancash Prov. Bolognesi Dist. Cajacay
Superfic
Cultivos por tipo ie
Casos
y grupo sembra
da (has)
Permanentes: Frutal 66 24.73
Permanentes: Pastos 94 24.56
Transitorios: Cereale 75 15.39
Transitorios: Hortali 12 2.60
Transitorios: Legumi 42 10.37
Transitorios: Tubércu 113 29.49
Total 402 107.14
Fuente: INEI - CENSO AGRARIO 2012
242
Superfic
Cultivos ie
Casos
transitorios sembra
da (has)
Cebada grano 18 3.32
Maiz amilaceo 1 0.13
Maiz choclo 70 13.62
Trigo 15 1.28
Aji 1 0.04
Ajo 1 0.05
Cebolla 1 0.02
Col 1 0.25
Frijol grano verde 2 0.55
Habas grano verde 66 13.89
Arveja grano seco 3 0.35
Frijol grano seco 3 0.40
Haba grano seco 60 16.00
Tarhui grano seco 6 0.92
Oca 6 1.00
Olluco 1 0.20
Papa amarilla 2 1.35
Papa blanca 61 18.30
Papa huayro 6 1.65
Papa nativa 1 0.10
Total 325 73.40
Fuente: INEI - CENSO AGRARIO 2012
Procedencia del
Casos %
agua para riego
Pozo 2 1%
Rio 282 95%
Manantial o puquio 12 4%
Reservorio / (Repres
reservorio/Embalse 1 0.3%
de
regulación
estacional 1 0.3%
Total 298 100%
Fuente: INEI - CENSO AGRARIO 2012
Aplica
fertilizantes Casos %
químicos
En cantidad suficien 26 8%
En poca cantidad 173 56%
No aplica 111 36%
Total 310 1.00
Fuente: INEI - CENSO AGRARIO 2012
Distrito de Cajacay
Aplica
insecticidas Casos %
químicos
Si 199 64%
No 111 36%
Total 310 1.00
Aplica
insecticidas Casos %
biológicos
Si 1 0.3%
No 309 99.7%
Total 310 1.00
Distrito de Cajacay
Aplica guano,
estiércol u abono Casos %
orgánico
En cantidad suficien 35 11%
En poca cantidad 199 64%
No aplica 76 25%
Total 310 1.00
Fuente: INEI - CENSO AGRARIO 2012
INDICADOR NUMERO %
POBREZA MONETARIA (Líneas de pobreza)
Incidencia de Pobreza Total 2009 30.8
Incidencia de Pobreza Extrema 2009 8.2
Gasto percápita
Gasto percápita a precios de Lima Metropolitana 464.1
POBREZA NO MONETARIA (Necesidades Básicas Insatisfechas 2007)
Población por número de Necesidades Básicas Insatisfechas
Con al menos una NBI 12235 42.4
Con 2 ó más NBI 7162 24.8
Población por tipo de Necesidades Básicas Insatisfechas
Viviendas con características físicas inadecuadas 1513 5.2
Viviendas con hacinamiento 6701 23.2
Viviendas sin desagüe de ningún tipo 16041 55.6
Hogares con niños que no asisten a la escuela 1450 5
Hogares con alta dependencia económica 3050 10.6
Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas
Con al menos una NBI 3609 46.6
Con 2 ó más NBI 1419 18.3
Hogares por Tipo de Necesidades Básicas Insatisfechas
Viviendas con características físicas inadecuadas 463 6
Viviendas con hacinamiento 1116 14.4
Viviendas sin desagüe de ningún tipo 4458 57.6
Hogares con niños que no asisten a la escuela 242 3.1
Hogares con alta dependencia económica 516 6.7
OTROS INDICADORES
Logro educativo de la población de 15 años y más, 2007 0.51
Fuente: INEI
Según Distritos Cajacay
INDICADOR NUMERO %
POBREZA MONETARIA (Líneas de pobreza)
Incidencia de Pobreza Total 2009 35.5
Incidencia de Pobreza Extrema 2009 7.7
Gasto percápita
Gasto percápita a precios de Lima Metropolitana 422.7
POBREZA NO MONETARIA (Necesidades Básicas Insatisfechas 2007)
Población por número de Necesidades Básicas Insatisfechas
Con al menos una NBI 1146 68
Con 2 ó más NBI 304 18
Población por tipo de Necesidades Básicas Insatisfechas
Viviendas con características físicas inadecuadas 92 5.5
Viviendas con hacinamiento 290 17.2
Viviendas sin desagüe de ningún tipo 957 56.8
Hogares con niños que no asisten a la escuela 119 7.1
Hogares con alta dependencia económica 50 3
Hogares por número de Necesidades Básicas Insatisfechas
Con al menos una NBI 285 64
Con 2 ó más NBI 57 12.8
Hogares por Tipo de Necesidades Básicas Insatisfechas
Viviendas con características físicas inadecuadas 25 5.6
Viviendas con hacinamiento 46 10.3
Viviendas sin desagüe de ningún tipo 251 56.4
Hogares con niños que no asisten a la escuela 19 4.3
Hogares con alta dependencia económica 9 2
OTROS INDICADORES
Logro educativo de la población de 15 años y más, 2007 0.45
Fuente: INEI
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia
pretende ejecutar el proyecto? de peligros en la zona bajo análisis?
SI NO Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones x Inundaciones
Lluvias intensas x Lluvias intensas
Heladas x Heladas
Friaje/Nevada x Friaje/Nevada
Sismos x Sismos x
Sequias x Sequias
Huaycos x Huaycos
Derrumbes/deslizamientos x Derrumbes/deslizamientos
Tsunami x Tsunami
Incendios Urbanos x Incendios Urbanos
Derrames x Derrames x
Otros x Otros
SI
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas NO
anteriores durante la vida útil del proyecto?
x
SI
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para
NO
tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?
x
Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultado
Peligros S N
B M A S.I B M A S.I c = (a)*(b)
PELIGROS NATURALES
Inundación
¿Existen zonas con problemas de X
inundación?
¿Existe sedimentación en el rio o X 1 1 1
quebrada?
¿Cambia el flujo del rio o acequia
principal que estará involucrado X 1 1 1
con el proyecto?
Lluvias Intensas X
Derrumbes/Deslizamientos
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X 1 1 1
¿Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas geológicas en X 1 1 1
las laderas?
¿Existen antecedentes de X 1 1 1
deslizamientos?
¿Existen antecedentes de X
derrumbes?
Heladas X
Friajes/Nevadas X
Sismos X 1 1 1
Huaycos X
PELIGROS ANTRÓPICOS
Incendios urbanos X
Derrames toxicos X 1 1 1
Contaminación de agua X 1 1 1
Contaminación de suelos X 1 1 1
Frecuencia
Grados Ejemplos
Fenómeno El Niño intenso o muy intenso, con un periodo de
ocurrencia cada 15 años. Sismos con grado mayor a V en la
Baja
Escala de Ritcher, que tienen un periodo de ocurrencia de 50
años
Factor de
Vulnerabilidad
Exposición
Fragilidad
Resiliencia
Grado de Vulnerabilidad
Variable
Muy
Baja Media Alta
Alta
Localización del proyecto respecto a la
x
condición de peligro
Características del Terreno x
Composición y calidad de Agua y Aire x
Tipo de Construcción de canal x
Aplicación de normas de construcción x
Actividad Económica de la zona x
Situación de problema de la zona x
Integración institucional de la zona x
Nivel de organización de la población x
Conocimiento sobre ocurrencia de
x
desastres por parte de la población
Actitud de la población frente a la
x
ocurrencia de desastres
Existencia de recursos financieros para
x
respuesta ante desastres
Existencia de recursos del proyecto para
x
respuesta ante desastres
Peligros/Vulnerabil
ad
Grado de
Peligros
Grado de
Peligros
ligros/Vulnerabilid Grado de Vulnerabilidad
Muy
ad Bajo Medio Alto
Alto
Bajo Bajo Bajo Medio Medio
Medio Bajo Medio Medio Alto
Alto Medio Alto Alto Alto
TEMPORALIDAD
EFECTO
VARIABLES DE INCIDENCIA TRANSITORIO
POSITIVO NEGATIVO NEUTRO PERMANENTE CORTO MEDIANO
MEDIO FISICO NATURAL
AGUA X
SUELO X
AIRE X
MEDIO BIOLOGICO
FAUNA X
FLORA X
MEDIO SOCIAL
HOMBRE X
1600
EMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIO
LARGO LOCAL REGIONAL NACIONAL LEVE MODERADO FUERTE
X X
X X X
X X
X X
X X X
X X X
Grupo de Involucrados Problemática
Bajo nivel de desarrollo de la
MINISTERIO DE AGRICULTURA
pequeña y mediana agricultura
Inadecuada e ineficiente
infraestructura productiva para
AGRO RURAL
ampliar y mejorar la frontera
agrícola.
Deficiente recursos económicos
AAA CAÑETE FORTALEZA
para el fortalecimiento de las
ALA - BARRANCA
organizaciones de usuarios
COMITÉ DE REGANTES DE
VINUC
Dificultades para realizar la
COMITÉ DE REGANTES DE actividad agricola.
SHILPU
Perdida y disminución del recurso
COMITÉ DE REGANTES DE hidrico
COLCA BAJO
Elevar el nivel de
Capacidad financiera.
competitividad del sector
Ejecución de proyectos de
agrario en el marco de un
Capacidad administrativa y inversión publica
desarrollo sostenible e
técnica
inclusivo
Generar ingresos y Capacidad financiera.
mejorar la calidad de vida Elaborar los estudios de
de los productores rurales Capacidad administrativa y preinversión e inversión
de la zona. técnica
Autorización del uso del
agua y Participa en el
Apoyar a las Comisiones
Otorgar el marco control y buen uso de la
de usuarios en
normativo y regulador infraestructura de riego.
organizarlos y
vigente para la realización
formalizarlos.
del proyecto. Contribuir a mejorar el
sistema de riego, para evitar
Incrementar la producción
Capacidad organizacional pérdidas de agua y el
agrícola, satisfacer la
para gestionar ante los peligro de interrupción de
demanda interna y
organismos la solución a la los canales.
ampliar la superficie
problemática Asumir los gastos de
agrícola.
Operación y Mantenimiento
del presente Proyecto.
Interconectarse a los Participar en Mantenimiento
mercados locales de Apoyo con aporte a través de mano de obra no
consumo y servicios para económico para la calificada, después de su
mejorar su condición de operación y mantenimiento ejecución, organizado en los
vida Comités
EFECTO ÚLTIMO:
RETRASO SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINC
BOLOGNESI, DEPARTAMENTO DE ANCAS
EFECTO DIRECTO:
Disminución de los
ingresos de la población
dedicada a la agricultura
PROBLEMA CENTRAL:
DEFICIENTE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS L
VINUC, SHILPU, COLCA, DEL DISTRITOS DE CAJACAY
BOLOGNESI.
CAUSA DIRECTA:
Insuficiente disponibilidad de
agua para riego.
CAUSA INDIRECTA:
CAUSA INDIRECTA:
Escaso fortalecimiento
Inadecuada infraestructura de organizacional de
riego. usuarios.
CAUSA INDIRECTA:
CAUSA INDIRECTA:
Escaso fortalecimiento
Inadecuada infraestructura de organizacional de
riego. usuarios.
ÚLTIMO:
ICO DE LA PROVINCIA DE
AMENTO DE ANCASH.
EFECTO INDIRECTO:
EFECTO
INDIRECTO: desarrollo de La
agricultura en forma
Vulnerabilidad
desordenada y sin criterio
alimentaría
empresarial
EFECTO DIRECTO:
Disminución de la oferta de
productos agricolas en el
mercado
CENTRAL:
RA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE
ITOS DE CAJACAY , PROVINCIA DE
GNESI.
CAUSA DIRECTA:
Ineficiencias en la gestión
del agua para riego.
FIN DIRECTO:
Incremento de los ingresos
de la población dedicada a
la agricultura
OBJETIVO CENTRAL:
EFICIENTE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LO
VINUC, SHILPU, COLCA, DEL DISTRITOS DE CAJACAY I
BOLOGNESI.
MEDIO FUNDAMENTAL
O2:
MEDIO FUNDAMENTAL O1:
Adecuado
Adecuada infraestructura fortalecimiento
de riego. organizacional de
usuarios.
MEDIO FUNDAMENTAL
O2:
MEDIO FUNDAMENTAL O1:
Adecuado
Adecuada infraestructura fortalecimiento
de riego. organizacional de
usuarios.
LTIMO:
CIOECONÓMICO DE LA
ESI, DEPARTAMENTO DE
ASH.
FIN INDIRECTO:
FIN INDIRECTO:
Desarrollo de agricultura
Seguridad
en forma ordenada y con
alimentaría
criterio empresarial
FIN DIRECTO:
Incremento de la oferta de
productos agricolas en el
mercado
CENTRAL:
A RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE
ITOS DE CAJACAY I, PROVINCIA DE
GNESI.
PROBLEMA CENTRAL
EFICEN
LOCALIDAD
C
OBJETIVO CENTRAL
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
PLANTEAMIENTO DE SOLUCION
IMPRESCINDIBLE
MEDIO
FUNDAMENTAL 01
Adecuada infraestructura de riego.
Disponibilid
Canal
AGO SEP OCT NOV DIC
Shilpu
133.13 133.1 28 25 10
Disponibilid
Canal
AGO SEP OCT NOV DIC
Colca 21.6 22.3 5.9 4 3.7
160
120
100 94.81
Disponibilidad (mm3)
80
60
40
28
25
20 10
6.2 8
4.64 3.6
0
AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY
Disponibilidad (mm3)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTAL
3.6 2.6 1.9 5.5 62.1 92.4 91.9 494.06
Disponibilidad (mm3)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTAL
6.2 4.64 3.6 8 94.81 130 146.18 722.66
Disponibilidad (mm3)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTAL
0.9 0.7 0.5 1.3 14.6 22.6 22.8 120.94
146.18
25
130 22.3
21.6
20
94.81
Disponibilidad (mm3)
15
10
5.9
5 4 3.7
.2 8
4.64 3.6
0.9 0.7
NE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 0
AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB
100 92.4
91 91.9
90 83.7
80
50
40
Canales
25.3 AGO SEP OCT
30
Shilpu 18.8 133.13 133.1 28
20 15.2
10 3.6 5.5
2.6 1.9
Canales
0 AGO SEP OCT
AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
Colca Bajo 21.6 22.3 5.9
22.6 22.8
14.6
4 3.7
0.9 1.3
0.7 0.5
Disponibilidad (mm3)
Disponibilidad (mm3)
Disponibilidad (mm3)
A PRECIOS DE MERCADO
COSTO (S/.)
RUBRO UNIDAD CANTIDAD
UNIT. TOTAL
COSTOS DE OPERACIÓN 6,000.00
1. Canal De Riego Vinuc 1,680.00
Convocatoria Reparto de agua mes 12 40.00 480.00
Gastos de reuniones y asambleas mes 12.00 20.00 240.00
Gastos en inspecciones mes 12.00 50.00 600.00
materiales de oficina mes 12.00 30.00 360.00
2. Canal De Riego Shilpu 2,640.00
Convocatoria Reparto de agua mes 12 60.00 720.00
Gastos de reuniones y asambleas mes 12.00 40.00 480.00
Gastos en inspecciones mes 12.00 70.00 840.00
materiales de oficina mes 12.00 50.00 600.00
3. Canal De Riego Colca 1,680.00
Convocatoria Reparto de agua mes 12 40.00 480.00
Gastos de reuniones y asambleas mes 12.00 20.00 240.00
Gastos en inspecciones mes 12.00 50.00 600.00
materiales de oficina mes 12.00 30.00 360.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 26,910.00
1. Canal De Riego Vinuc 8,770.00
Mantenimiento de canales mes 12 150.00 1,800.00
Pago por jornales mes 12 120.00 1,440.00
Mantenimiento de canales de distribucion mes 12.00 50.00 600.00
Materiales de construccion mes 12.00 300.00 3,600.00
Transporte materiales de construccion mes 12 90.00 1,080.00
Herramientas accesorios global 1.00 250.00 250.00
2. Canal De Riego Shilpu 9,370.00
Mantenimiento de canales mes 12 200.00 2,400.00
Pago por jornales mes 12 120.00 1,440.00
Mantenimiento de canales de distribucion mes 12.00 50.00 600.00
Materiales de construccion mes 12.00 300.00 3,600.00
Transporte materiales de construccion mes 12 90.00 1,080.00
Herramientas accesorios global 1.00 250.00 250.00
3. Canal De Riego Colca 8,770.00
Mantenimiento de canales mes 12 150.00 1,800.00
Pago por jornales mes 12 120.00 1,440.00
Mantenimiento de canales de distribucion mes 12.00 50.00 600.00
Materiales de construccion mes 12.00 300.00 3,600.00
Transporte materiales de construccion mes 12 90.00 1,080.00
Herramientas accesorios global 1.00 250.00 250.00
TOTAL 32,910.00
Fc Costo P. Sociales
DESCRIPCIÓN
5,082.00
1,422.96 01. COSTOS TANGIBLES
0.847 406.56 A.
0.847 203.28
0.847 508.20
0.847 304.92
2,236.08 B.
0.847 609.84
0.847 406.56
0.847 711.48 C.
0.847 508.20
1,422.96
0.847 406.56
0.847 203.28 D.
0.847 508.20
0.847 304.92
20,904.93 E.
6,798.91
0.847 1,524.60
0.410 590.40
0.847 508.20
0.847 3,049.20 02. COSTOS INTANGIBLES
0.847 914.76 F.
0.847 211.75 G.
7,307.11 TOTAL A PRECIOS DE MERCADO (01+02)
INVERSION
0.847 2,032.80
0.410 590.40
0.847 508.20
0.847 3,049.20
0.847 914.76
0.847 211.75
6,798.91
0.847 1,524.60
0.410 590.40
0.847 508.20
0.847 3,049.20
0.847 914.76
0.847 211.75
25,986.93
PROYECTO - ALTERNATIVA
Fc Costo P. Sociales
3,557.40
1,016.40
0.847 304.92
0.847 203.28
0.847 304.92
0.847 203.28
1,524.60
0.847 508.20
0.847 304.92
0.847 406.56
0.847 304.92
1,016.40
0.847 304.92
0.847 203.28
0.847 304.92
0.847 203.28
15,695.88
5,028.68
0.847 1,219.68
0.410 590.40
0.847 304.92
0.847 2,032.80
0.847 711.48
0.847 169.40
5,638.52
0.847 1,219.68
0.410 590.40
0.847 304.92
0.847 2,541.00
0.847 813.12
0.847 169.40
5,028.68
0.847 1,219.68
0.410 590.40
0.847 304.92
0.847 2,032.80
0.847 711.48
0.847 169.40
19,253.28
DESCRIPCIÓN INVERSION TOTAL
COSTOS TANGIBLES S/. 4,803,416.21
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO S/. 3,865,830.11
MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO VINUC 1,290,716.80
CMEJORAMIENTO ANAL DE RIEGO SHILPU 1,944,253.40
MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO COLCA 630,859.91
ADECUADO FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE USUARIOS S/. 11,542.05
CAPACITACIÓN EN REGLAMENTO DE JUNTAS-COMISIONES Y COMITÉS DE USUARIOS. 5,771.03
CAPACITACIÓN EN DERECHOS Y DEBERES DE USUARIOS. 5,771.03
EFICIENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CANAL S/. 17,313.08
CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO 5,771.026
CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO 5,771.026
CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN Y PAGO DE TARIFA DEL AGUA 5,771.026
EFICIENTE MANEJO DE AGUA EN PARCELA S/. 11,542.05
CAPACITACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN Y USO DEL AGUA EN LAS PARCELAS. 5,771.03
CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA. 5,771.03
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL S/. 98,288.10
Costo directo 4,004,515.39
Gastos Generales 398,449.28
Utilidad 400,451.54
TOTAL 4,803,416.21
COSTOS INTANGIBLES S/. 356,673.37
EXPEDIENTE TECNICO 198,189.58
SUPERVISION 158,483.79
RECIOS DE MERCADO (01+02) S/. 5,160,089.58
12,029,104.54 19,410.00
15,134.00
12,270,910.23
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS D
ITEM DESCRIPCION 2,014
A COSTO TOTAL DE LA INVERSION 5,160,089.58
COSTOS TANGIBLES 4,803,416.21
COSTOS INTANGIBLES 356,673.37
463,426.09 B COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO C/ PROYECTO
0.33 Operación
0.50 Mantenimiento
0.16 C COSTO DEL PROYECTO (A+B) 5,160,089.58
88,050.96
329,032.52 D COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/ PROYECTO
46,342.61 Operación
463,426.09 Mantenimiento
E COSTOS INCREMENTALES (C-D) 5,160,089.58
24,960.00 24,960.00
4,200.00 4,200.00
20,760.00 20,760.00
24,960.00 24,960.00
32,910.00 32,910.00
6,000.00 6,000.00
26,910.00 26,910.00
-7,950.00 -7,950.00
2,022 2,023
24,960.00 24,960.00
24,960.00 24,960.00
32,910.00 32,910.00
-7,950.00 -7,950.00
COSTO DE INVERSION A PRECIOS S
DESCRIPCIÓN
19,253.28 19,253.28
3,557.40 3,557.40
15,695.88 15,695.88
19,253.28 19,253.28
25,986.93 25,986.93
5,082.00 5,082.00
20,904.93 20,904.93
-6,733.65 -6,733.65
MOC 201,000.00
MONC 100,000.00
E/N 36,668.88
337,668.88
GASTOS GENERALES
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA INTEGRAL DE RIEGO EN L
LOCALIDADES DE VINUC, SHILPU, COLCA, DISTRITO DE CAJACAY, PROVINCIA DE BOLO
DEPARTAMENTO DE ANCASH."
3.-SERVICIOS
Descripción Unida Cantidad Tiempo Costo
Agua Glb 1.00 5.00 250.00
Gastos de Movilidad Glb 1.00 5.00 4,500.00
Subtotal
1.-Gastos campamentos
Descripción Unidad Cantidad Precio
Vivienda personal tecnico y administrativo mes 5.00 100.00
Subtotal
2.-Otros
Descripción Unidad Cantidad Precio
Cuaderno de obra UND 5.00 50
Gastos de licitacion GLB 1.00 2,448.88
Gastos legales y notariales GLB 1.00 220.00
Subtotal
RESUMEN GENERAL
Sueldo/Jornal Parcial
8,000.00 40,000.00
7,000.00 35,000.00
7,000.00 35,000.00
7,000.00 35,000.00
2,500.00 37,500.00
3,800.00 19,000.00
2,500.00 12,500.00
1,200.00 6,000.00
1,800.00 27,000.00
1,800.00 54,000.00
Subtotal 301,000.00
Parcial
3,750.00
3,250.00
2,500.00
9,500.00
Parcial
1,250.00
22,500.00
23,750.00
301,000.00
9,500.00
23,750.00
334,250.00
Parcial
500.00
500.00
Parcial
250.00
2,448.88
220.00
2,918.88
500.00
2,918.88
3,418.88
334,250.00
3,418.88
337,668.88
MOC 149,565.00 180,172.35 164521.5 198,189.58
MONC 3,186.00 3504.6
E/N 27,421.35 30163.4821
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO
CU
ITEM DESCRIPCION UND CANT. MES MENSUA
L
1 PROFESIONALES ESPECIALIS
1.1 Jefe de Proyecto Und. 1.00 3.00 10,000.00
1.2 Especialista en Hidrologia Und. 1.00 1.00 8,000.00
1.3 Especialista en Diseño Hidraulic Und. 1.00 1.00 8,000.00
1.4 Especialista en Geologia y Geot Und. 1.00 1.00 8,000.00
1.5 Especialista en Metrados Costos Und. 1.00 1.00 8,000.00
1.6 Especialista en Estudio de Impa Und. 1.00 0.50 8,000.00
1.7 Especialista en Analisis de Ries Und. 1.00 0.50 6,000.00
1.8 Especialista en Capacitacion y A Und. 1.00 0.50 6,000.00
2 TECNICOS ESPECIALISTAS
2.1 Secretaria Und. 1.00 3.00 1,200.00
2.2 Topografo Und. 1.00 1.00 2,500.00
2.3 Cadista Und. 1.00 1.00 2,500.00
3 LOGISTICA
Edicion, Informes, Fotocopias,
3.1 Impresiónpara
Logistica de Planos y Otros
Establecer Glb 1.00 3.00 500.00
3.2 Trabajos en Oficina
Compromisos, actas y Glb 1.00 1.00 1,038.43
4 Reuniones
ALQUILERES
4.1 Viaticos y Otros Mes 1.00 3.00 500.00
4.3 Alquiler de Mobilidad Operada Mes 1.00 3.00 4,500.00
5 ANEXOS Y PRUEBAS DE CAM
5.1 Estudio Topografico
5.1.1 Topografia Canal Vinuc (4.8Km) Km 4.80 1,000.00
5.1.2 Topografia Canal Vinuc (4.7Km) Km 4.70 1,000.00
5.1.3 Topografia Canal Vinuc (2.2Km) Km 2.20 1,000.00
5.2 Estudio Hidrologico
5.2.1 Adquisicion de Data Metereolog Glb 1.00 5,000.00
5.2.2 Analisis de Agua Und 1.00 350.00
5.2.3 Analisis Sedimentos Und 1.00 350.00
5.3 Estudio Geologico y Geotecn
5.3.1 Apertura y Cerrado de Calicatas
Toma de Captacion Jor 3.00 100.00
Canal 11.7 Km (02 Cal x 1Km) Jor 24.00 100.00
5.3.2 Analisis Laboratorio C/U Calicat
Ensayo de Mecanica de Suelos
Bocatoma y Obras de Und 3.00 450.00
Ensayo de Mecanica
Arte(Capacidad de Suelos
Admisible) Und 24.00 300.00
Canal (Granulometria)
5.3.3 Analisis Material para Concreto
Analisis Fisico Quimico Material
Und 3.00 600.00
Propio para Terraplen
Ensayo de Cantera de Agregado Und 3.00 450.00
6 ANEXOS
Evaluacion Preliminar de
6.1 Impacto
ElaboracionAmbiental - EVAP
del Estudio de y
6.1.1 PMA
Impacto Ambiental Glb 1.00 12,000.00
6.1.2 (Certificacion
Plan de Manejo Ambiental)
Arquelogico Glb 1.00 10,000.00
7 TALLERES DE SENSIBILIZACI
7.1 Costos Operativos del taller de Taller 1.00 750.00
SUB TOTAL
IGV (18%)
TOTAL
TEGRAL DE RIEGO EN LAS
CAJACAY, PROVINCIA DE
CASH."
SUB
PARCIAL
TOTAL
S/.
S/.
###
30,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
4,000.00
3,000.00
3,000.00
8,600.00
3,600.00
2,500.00
2,500.00
2,538.43
1,500.00
1,038.43
###
1,500.00
13,500.00
###
11,700.00
4,800.00
4,700.00
2,200.00
5,700.00
5,000.00
350.00
350.00
14,400.00
300.00
2,400.00
1,350.00
7,200.00
1,800.00
1,350.00
###
22,000.00
12,000.00
10,000.00
750.00
750.00
=======
AL COSTO DIRECTO ###
UTILIDAD (10%) 15,268.84
=======
SUB TOTAL ###
IGV (18%) 30,232.31
=======
TOTAL ###
MOC 127,500.00 158,483.79
MONC
E/N 30,983.79
SUPERVISION DE OBRA
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA INTEGRAL DE RIEGO EN L
LOCALIDADES DE VINUC, SHILPU, COLCA, DISTRITO DE CAJACAY, PROVINCIA DE BOLO
DEPARTAMENTO DE ANCASH."
3.-SERVICIOS
Descripción Unida Cantidad Tiempo Costo
Gastos de Movilidad Glb 1.00 5.00 4,500.00
Subtotal
1.-Gastos campamentos
Descripción Unidad Cantidad Precio
Vivienda personal tecnico y administrativo mes 5.00 246.76
Subtotal
RESUMEN DE GASTOS GENERALES
1.-Gastos campamentos
G.GENERALES FIJOS (S/.)
RESUMEN GENERAL
Sueldo/Jornal Parcial
8,000.00 40,000.00
7,000.00 35,000.00
8,000.00 40,000.00
2,500.00 12,500.00
Subtotal 127,500.00
Parcial
2,500.00
2,250.00
2,500.00
7,250.00
Parcial
22,500.00
22,500.00
127,500.00
7,250.00
22,500.00
157,250.00
Parcial
1,233.79
1,233.79
1,233.79
1,233.79
157,250.00
1,233.79
158,483.79
MOC 20,262.17 23909.3606
MONC 1,394,890.99 1645971.368 3865830.1078
E/N 1,828,736.00 2157908.48
3,243,889.16 3,827,789.21
Descripción Und. Cantidad Precio S/. Parcial S/ Presupuestado SIncidencia %
OPERARIO hh 13,734.1254 17.20 236,226.96 236,213.42
OFICIAL hh 17,502.1287 14.45 252,905.76 252,860.41
PEON hh 69,790.9196 12.92 901,698.68 901,488.34
OFICIAL PERFORISTA hh 299.3687 14.45 4,325.88 4,328.82
TOPOGRAFO hh 563.5530 17.73 9,991.79 9,862.17
PETROLEO D-2 gal 416.2354 12.71 5,290.35 5,273.86
ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 1,486.5618 16.95 25,197.22 25,193.74
FLETE TERRESTRE glb 1.0000 204,234.79 204,234.79 204,234.79
MOVILIZACION DE MAQUINARIAS, Eglb 3.0000 2,500.00 7,500.00 7,500.00
FLETE RURAL gal 1.0000 259,191.30 259,191.30 259,191.30
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 3,289.4426 3.89 12,795.93 12,828.80
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 762.3755 3.89 2,965.64 2,897.03
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/c kg 16,009.8836 3.33 53,312.91 53,366.31
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZAkg 4,199.4158 3.90 16,377.72 16,469.93
GAVION TIPO CAJA DE 2m x 1m x 1 und 42.0000 296.61 12,457.62 12,457.62
PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 1,102.4694 127.12 140,145.91 140,153.00
PIEDRA MEDIANA DE 5"- 8" m3 88.2000 30.00 2,646.00 2,646.00
ARENA FINA m3 15.9417 117.12 1,867.09 1,863.18
ARENA GRUESA m3 1,243.8995 93.22 115,956.31 115,923.83
HORMIGON m3 26.4018 67.80 1,790.04 1,789.47
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kgbol 17,306.0778 18.64 322,585.29 322,593.01
YESO kg 29,938.6500 0.20 5,987.73 5,987.73
TUBO DE ACERO GALVANIZADO D=4"pza 58.0000 105.00 6,090.00 6,090.00
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 104.6171 18.47 1,932.28 1,932.91
COSTALILLOS und 120.0000 1.00 120.00 120.00
MADERA TORNILLO p2 ### 3.81 407,187.24 407,256.78
MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 4" x 5und 6.0000 10.17 61.02 61.02
MODULO PREFABRICADO DE MADE glb 3.0000 1,016.95 3,050.85 3,050.85
MODULO PREFABRICADO DE MADE glb 3.0000 2,033.90 6,101.70 6,101.70
SISTEMA DE MALLAS ANTICAIDAS und 8.0000 750.00 6,000.00 6,000.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 52.8335 38.14 2,015.07 2,113.33
PINTURA ANTICORROSIVA gal 5.8138 38.14 221.74 222.08
THINNER ACRILICO gal 2.3630 12.71 30.03 29.56
COMPUERTA METALICA TIPO VOLANT und 3.0000 423.73 1,271.19 1,271.19
COMPUERTA METALICA TIPO VOLANT und 3.0000 508.48 1,525.44 1,525.44
COMPUERTA METALICA TIPO VOLANT und 115.0000 389.83 44,830.45 44,830.45
BARRENO 5' x 1/8" und 26.5057 296.61 7,861.86 7,862.83
REJILLA METALICA pza 3.0000 423.73 1,271.19 1,271.19
DINAMITA AL 65% kg 436.8165 0.43 187.83 187.63
FULMINANTE und 1,861.2738 0.85 1,582.08 1,587.80
GUIA m 1,861.2587 1.02 1,898.48 1,898.48
CASCO DE SEGURIDAD und 120.0000 10.78 1,293.60 1,293.60
PROTECTOR DE OIDOS und 120.0000 7.70 924.00 924.00
RESPIRADORES und 400.0000 20.00 8,000.00 8,000.00
GUANTES DE CUERO par 160.0000 10.43 1,668.80 1,668.80
GUANTES DE JEBE par 160.0000 9.72 1,555.20 1,555.20
GUANTES DE VADANA par 80.0000 7.63 610.40 610.40
CHALECO DE SEGURIDAD und 160.0000 34.45 5,512.00 5,512.00
BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACE par 80.0000 67.35 5,388.00 5,388.00
ZAPATOS DE CUERO CON PUNTA DE par 80.0000 42.37 3,389.60 3,389.60
LINEA DE ENGANCHE und 24.0000 99.40 2,385.60 2,385.60
ARNES DE CUERPO ENTERO und 24.0000 467.40 11,217.60 11,217.60
MAMELUCO CON CINTA REFLECTIVAund 80.0000 60.00 4,800.00 4,800.00
LENTES DE PROTECCION und 320.0000 7.50 2,400.00 2,400.00
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO und 8.0000 45.00 360.00 360.00
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS und 8.0000 250.00 2,000.00 2,000.00
CAMILLA RIGIDA und 16.0000 5.00 80.00 80.00
SEÑALES DE ADVERTENCIA und 16.0000 50.84 813.44 813.44
SEÑALES DE INFORMACION und 16.0000 50.84 813.44 813.44
SEÑALES DE OBLIGACION und 16.0000 50.84 813.44 813.44
ROTULOS EN AREAS DE TRABAJO und 16.0000 50.84 813.44 813.44
SEÑALES DE CONSERVACION DEL M und 8.0000 50.84 406.72 406.72
CONOS REFLECTIVOS und 32.0000 16.95 542.40 542.40
TRAPO ABSORBENTES kg 40.0000 16.95 678.00 678.00
CINTAS DE SEÑALIZACION rll 16.0000 50.84 813.44 813.44
GIGANTOGRAFIA 3.60m x 2.40m und 3.0000 241.92 725.76 725.76
TACHOS DE BASURA und 8.0000 50.85 406.80 406.80
UTILES DE OFICINA glb 8.0000 500.00 4,000.00 4,000.00
CILINDROS PARA ARENA und 80.0000 3.00 240.00 240.00
ESTACION TOTAL INC/PRISMAS he 563.5528 26.48 14,922.88 14,793.27
NIVEL TOPOGRAFICO (INC. MIRA) he 563.5563 8.47 4,773.32 4,931.09
PROYECTOR MULTIMEDIA glb 2.0000 1,016.95 2,033.90 2,033.92
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO hm 1,090.8762 13.78 15,032.27 15,037.92
MARTILLO NEUMATICO DE 25 - 29 khm 229.0655 6.17 1,413.33 1,414.56
COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330hm 74.9032 101.83 7,627.39 7,636.23
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"hm 803.6758 12.71 10,214.72 10,206.63
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TR hm 832.1749 18.64 15,511.74 15,518.61
MOTOSIERRA hm 204.5000 4.24 867.08 867.08
HERRAMIENTAS MANUALES 0.00
CHARLAS DE SENSIBILIZACION glb 16.0000 350.00 5,600.00 5,600.00
CHARLAS DE INSTRUCCION glb 32.0000 150.00 4,800.00 4,800.00
43
43
44
44
30
54
54
54
57
57
57
02
57
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
48
30
30
30
30
30
30
37
30
30
30
39
30
49
49
49
49
49
49
48
48
47
47
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
Uni Metra
Item Descripcion
d. do
05.00 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
05.01 PLAN DE CONTINGENCIAS
05.01.01 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ANTE DESLIZAMIENTOS Y DERRUMBES
### EVALUACION DE LAS ÁREAS DE DERRUMBES Est 3.00
CAPACITACIÓN EN MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA u
3.00
### DERRUMBES
### SIMULACROS DE EMERGENCIA u 3.00
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ANTE DERRAMES DE
05.01.02 COMBUSTIBLE Y/O SUSTANCIAS PELIGROSAS
Precio
Parcial S/.
S/.
83,295.00
20,655.00
DERRUMBES 4,500.00
200.00 600.00
800.00
2,400.00
500.00 1,500.00
1,500.00
500.00
1,500.00
2,895.00
55.00 495.00
300.00 900.00
500.00 1,500.00
2,895.00
55.00 495.00
300.00 900.00
500.00 1,500.00
4,695.00
55.00 495.00
300.00 900.00
100.00 300.00
1,000.00 3,000.00
2,670.00
30.00 270.00
300.00 900.00
500.00 1,500.00
1,500.00
500.00 1,500.00
42,840.00
42,840.00
950.00 5,700.00
3.50 4,200.00
1.20 1,440.00
3.50 1,575.00
1.50 1,125.00
1.50 7,500.00
4.26
21,300.00
19,800.00
2,250.00
500.00 500.00
500.00 500.00
500.00 500.00
500.00 500.00
250.00 250.00
2,550.00
50.00 1200.00
450.00 450.00
450.00 450.00
450.00 450.00
15,000.00
15000.00 15000.00
83,295.00 98288.1
Área de siembra canal de riego Vinuc
SIN PROYECTO CON PROYECTO
CULTIVOS CAMPAÑA
CAMPAÑA CAMPAÑA
DE
PRINCIPAL PRINCIPAL
ROTACION
0 Papa 10.60
0 Maíz Amilaceo 9.20
0 Hortalizas 5.00
0 Arveja 4.30
3.9 Melocotón 1.40 2
Área Cultivada (Ha 1.40 29.1 2
Área Físico Total ( 30.50 43
Elaboración Propia
Fuente: Informe Agrologico
Área de siembra canal de riego Shilpu
SIN PROYECTO CON PROYECTO
CULTIVOS CAMPAÑA
CAMPAÑA CAMPAÑA
DE
PRINCIPAL PRINCIPAL
ROTACION
Papa 19.00
Maíz Amilaceo 13.00
Hortalizas 6.00
Arveja 7.00
Melocotón 2.20 0 3.2
Área Cultivada (Ha 2.2 45 3.2
Área Físico Total ( 47.20 66
Elaboración Propia
Fuente: Informe Agrologico
Área de siembra canal de riego Colca
SIN PROYECTO CON PROYECTO
CULTIVOS CAMPAÑA
CAMPAÑA CAMPAÑA
DE
PRINCIPAL PRINCIPAL
ROTACION
Papa 2.80
Maíz Amilaceo 2.50
Hortalizas 1.00
Arveja 0.80
Melocotón 0.30 0
Área Cultivada (Ha 0.30 7.1 0
Área Físico Total ( 7.40 10.6
Elaboración Propia
Fuente: Informe Agrologico
85.10 5.20
CON PROYECTO
CAMPAÑA
DE
ROTACION
15 10.6 15
13 9.2 13
7 5 7
6 4.3 6
0 1.4 2
41
43
CON PROYECTO
CAMPAÑA
DE
ROTACION
27 19 27
18 13 18
7.8 6 7.8
10 7 10
0 2.2 3.2
62.8
66
CON PROYECTO
CAMPAÑA
DE
ROTACION
4 2.8 4
3.5 2.5 3.5
1.4 1 1.4
1.2 0.8 1.2
0.5 0.3 0.5
10.6
10.6
85.1
114.40
Área Área
Cultivo Actual Futura
(has) (has)
Papa 10.60 15
Maíz Amilaceo 9.20 13
Hortalizas 5.00 7
Arveja 4.30 6
Melocotón 1.40 2
Total
Elaboración Propia 30.50 43
Fuente: Informe
Agrologico
Área Área
Cultivo Actual Futura
(has) (has)
Papa 19.00 27
Maíz Amilaceo 13.00 18
Hortalizas 6.00 7.8
Arveja 7.00 10
Melocotón 2.20 3.2
Total
Elaboración Propia 47.20 66
Fuente: Informe
Agrologico
Área Área
Cultivo Actual Futura
(has) (has)
Papa 2.80 4
Maíz Amilaceo 2.50 3.5
Hortalizas 1.00 1.4
Arveja 0.80 1.2
Melocotón 0.30 0.5
Total
Elaboración Propia 7.40 10.6
Fuente: Informe
Agrologico
12.00 10.60
9.20
HAS.
10.00
8.00
5.00
6.00 4.30
4.00
1.40
2.00
0.00
Papa Maíz Amilaceo Hortalizas Arveja Melocotón
0.00
Papa Maíz Amilaceo Hortalizas Arveja Melocotón
19.00
20.00
HAS.
13.00
15.00
10.00 7.00
6.00
5.00 2.20
0.00
Papa Maíz Amilaceo Hortalizas Arveja Melocotón
2.80
3.00 2.50
HAS.
2.50
2.00
1.50 1.00
0.80
1.00
0.30
0.50
0.00
Papa Maíz Amilaceo Hortalizas Arveja Melocotón
COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE PAPA
ZONA SIERRA
SUPERFICIE 1 HA
TECNOLOGIA BAJA
I. COSTOS DIRECTOS
1. PREPARACIÓN DE TERRENO
Limpieza de terreno Jornal 7 30
Arreglo de surcos y acequias yunta 4 60
Riego de machaco Jornal 2 30
Surcado yunta 4 60
2.-SIEMBRA
Clasificación de semilla Jornal 2 30
Siembra y abonado Jornal 10 30
3.- LABORES CULTURALES
1° y 2° abonamiento y aporque Jornal 10 30
deshierbo Jornal 10 30
control fitosanitario Jornal 10 30
riegos Jornal 5 30
4.- INSUMOS
Semillas KG 1400 0.9
Fertilizantes (180-200-120)
Urea KG 300 1.86
Fosfato di amónico KG 300 2.3
Cloruro de potasio
Pesticida
Lasser (Methamidofos) LT 1 25
Ridomil mz (Metalaxil+ Mancoseb) KG 2 80
Pegasol
Furadan (Carbofuran) KG 2 65
5.- COSECHA
Corte de follaje Jornal 3 30
Desaporque Jornal 15 30
Recolección y selección Jornal 5 30
Encostalado y cargue Jornal 4 30
flete TM 8 100
6.- IMPREVISTOS 5%
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS
II. COSTOS INDIRECTOS
Asistencia técnica 3%
Otros 2%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN
LT 1 25 25 0.847 21.175
KG 2 80 160 0.847 135.52
LT 1 15 15 0.847 12.705
KG 2 65 130 0.847 110.11
1780 1166.8
Jornal 3 30 90 0.41 36.9
Jornal 13 30 390 0.41 159.9
Jornal 5 30 150 0.41 61.5
Jornal 4 30 120 0.41 49.2
Jornal 1 30 30 0.41 12.3
TM 10 100 1000 0.847 847
5% 322.82 228.11
6978.82 4931.44
5% 327.22 0.847 277.16
3% 193.96 0.91 176.51
0%
521.18 453.66
ÓN 7500.00 5385.10 7500
COSTO
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. PRIVADO
TOTAL
I. COSTOS DIRECTOS 4062.4
1.1 PREPARACIÓN DE TERRENO 480
Limpieza jornal 3 30 90
Arreglo de surcos jornal 3 30 90
riego machaco jornal 2 30 60
Aradura yunta 2 60 120
Surcado yunta 2 60 120
1.2 SIEMBRA 210
Clasificación de semilla jornal 1 30 30
Siembra jornal 6 30 180
1.3 LABRES CULTURALES 750
1er y 2do abonamiento y aporque jornal 10 30 300
Deshierbo jornal 6 30 180
Control fitosanitario jornal 6 30 180
Riego jornal 3 30 90
1.4 INSUMOS 1680.4
Semillas kg 60 5 300
Fertilizantes
Urea kg 200 1.86 372
Superfosfato triple de calcio kg 200 2.18 436
Cloruro de potasio kg 167 2.2 367.4
Pesticida
Lasser (Methamidofos) lt 1 25 25
Aceite agrícola lt 10 18 180
1.5 COSECHA 600
Cosecha jornal 20 30 600
1.6 OTROS 342
Envases N° 30 1 30
Machete N° 1 12 12
Flete TM 3 100 300
II. COSTOS INDIRECTOS 189.93
Imprevistos 5% 189.93
TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 4252.33
COSTO SOCIAL
F.C. TOTAL ACTIVIDAD UNIDAD
2549.37 I. COSTOS DIRECTOS
196.8 1.1 PREPARACIÓN DE TERRENO
0.41 36.9 Limpieza jornal
0.41 36.9 Arreglo de surcos jornal
0.41 24.6 riego machaco jornal
0.41 49.2 Aradura H/M
0.41 49.2 Rastra y cruza H/M
86.1 Surcado H/M
0.41 12.3 1.2 SIEMBRA
0.41 73.8 Clasificación de semilla jornal
307.5 Siembra jornal
0.41 123 1.3 LABRES CULTURALES
0.41 73.8 1er y 2do abonamiento y aporque jornal
0.41 73.8 Deshierbo jornal
0.41 36.9 Control fitosanitario jornal
1423.30 Riego jornal
0.847 254.10 1.4 INSUMOS
Semillas kg
0.847 315.08 Fertilizantes
0.847 369.29 Urea kg
0.847 311.19 Superfosfato triple de calcio kg
Cloruro de potasio kg
0.847 21.18 Pesticida
0.847 152.46 Lasser (Methamidofos) lt
246 Aceite agrícola lt
0.41 246 Bacillus thurgiensis lt
289.674 1.5 COSECHA
0.847 25.41 Cosecha jornal
0.847 10.164 1.6 OTROS
0.847 254.1 Envases N°
160.87 Machete N°
0.847 160.87 Flete TM
2710.25 4252.33 II. COSTOS INDIRECTOS
Gastos administrativos
Asistencia técnica
Otros
TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN
1 25 25 0.847 21.175
10 18 180 0.847 152.46
0.5 85 42.5 0.847 35.9975
600 246
20 30 600 0.41 246
492 416.724
30 1 30 0.847 25.41
1 12 12 0.847 10.164
4.5 100 450 0.847 381.15
615.51 530.27
5% 237.06 0.847 200.79
3% 141.85 0.91 129.09
5% 236.59 0.847 200.39
5315.41 3556.24 5315.41
COSTO
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. PRIVADO
TOTAL
I. GASTOS DIRECTOS 6292.9
1.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 1200
Limpieza Jornal 7 30 210
Incorporación de materia org. Jornal 5 30 150
Barbecho Jonal 6 30 180
Aradura Yunta 4 60 240
Desterronado Jornal 6 30 180
Surcado Yunta 4 60 240
1.2 SIEMBRA 270
Clasificación/desinfección semillas Jornal 1 30 30
Siembra Jornal 8 30 240
1.3 LABORES CULTURALES 720
1era fertilización Jornal 4 30 120
Deshierbo y desahijé Jornal 4 30 120
Riegos Jornal 2 30 60
1er aporque Jornal 4 30 120
2da fertilización Jornal 4 30 120
2do aporque Jornal 4 30 120
Control fitosanitario Jornal 2 30 60
1.4 COSECHA 690
Corte de follaje Jornal 3 30 90
Cosecha Jornal 20 30 600
1.5 INSUMOS 1852.9
Semilla Kgs 5 120 600
Fertilizantes
Urea Kgs 200 1.86 372
Superfosfato triple de calcio Kgs 130 2.18 283.4
Cloruro de potasio Kgs 125 2.2 275
Materia orgánica TM 2 100 200
Agroquímicos
Fungicidas (Fitoraz) Kgs 2 35 70
Insecticidas (Lorsban) Kgs 1.5 35 52.5
1.6 POST COSECHA 300
Recojo y selección Jornal 5 30 150
Acarreo Jornal 5 30 150
1.7 ALMACENAMIENTO 60
Envases /costales Unidad 40 1.5 60
1.8 COMERCIALIZACIÓN 1200
Flete TM 12 100 1200
II. GASTOS INDIRECTOS 624.90
Imprevistos 10% 624.90
TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 6917.80
COSTO SOCIAL
F.C. TOTAL
ACTIVIDAD UNIDAD
3940.4263 I. GASTOS DIRECTOS
492 1.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO
0.41 86.1 Limpieza Jornal
0.41 61.5 Incorporación de materia org. Jornal
0.41 73.8 Barbecho Jonal
0.41 98.4 Aradura H/M
0.41 73.8 Cruzada H/M
0.41 98.4 Desterronado Jornal
110.7 Surcado H/M
0.41 12.3 1.2 SIEMBRA
0.41 98.4 Clasificación/desinfección semillas Jornal
295.2 Siembra Jornal
0.41 49.2 1.3 LABORES CULTURALES
0.41 49.2 1era fertilización Jornal
0.41 24.6 Deshierbo y desahijé Jornal
0.41 49.2 Riegos Jornal
0.41 49.2 1er aporque Jornal
0.41 49.2 2da fertilización Jornal
0.41 24.6 2do aporque Jornal
282.9 Control fitosanitario Jornal
0.41 36.9 1.4 COSECHA
0.41 246 Corte de follaje Jornal
1569.4063 Cosecha Jornal
0.847 508.2 1.5 INSUMOS
Semilla Kgs
0.847 315.084 Fertilizantes
0.847 240.0398 Urea Kgs
0.847 232.925 Superfosfato triple de calcio Kgs
0.847 169.4 Cloruro de potasio Kgs
Materia orgánica TM
0.847 59.29 agroquímicos
0.847 44.4675 Fungicidas (Fitoraz) Kgs
123 Insecticidas (Lorsban) Kgs
0.41 61.5
0.41 61.5 1.6 POST COSECHA
50.82 Recojo y selección Jornal
0.847 50.82 Acarreo Jornal
1016.4 1.7 ALMACENAMIENTO
0.847 1016.4 Envases /costales Unidad
391.29 1.8 COMERCIALIZACIÓN
391.29 Transporte Jornal
4331.72 6917.8 Flete TM
II. GASTOS INDIRECTOS
Asistencia directa
Gasto s administrativos
TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN
300 123
5 30 150 0.41 61.5
5 30 150 0.41 61.5
48 40.656
40 1.2 48 0.847 40.656
1560 1321.32
2 30 60 0.847 50.82
15 100 1500 0.847 1270.5
561.85 489.18
3% 211.06 0.91 192.06
5% 350.79 0.85 297.12
7647.25 4990.73 7647.25
COSTO
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. PRIVADO
TOTAL
I. GASTOS DIRECTOS 4318
1.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 870
Limpieza jornal 8 30 240
Aradura yunta 3 60 180
Cruzada yunta 2 60 120
Desterronado jornal 6 30 180
Surcado jornal 5 30 150
1.2 SIEMBRA 270
Clasificación jornal 1 30 30
Siembra jornal 8 30 240
1.3 LABORES CULTURALES 990
1er fertilización jornal 4 30 120
Deshierbo y desahíje jornal 12 30 360
Riegos jornal 5 30 150
1er aporque jornal 4 30 120
2do fertilización jornal 4 30 120
Control fitosanitario jornal 4 30 120
1.4 COSECHA 60
Cosecha /paña jornal 2 30 60
Insumos 1248
Semilla kg 60 5 300
Fertilizantes
Nitrato de amonio TM 0.15 1800 270
Superfosfato triple TM 0.1 2180 218
Cloruro de potasio TM 0.1 2200 220
agroquímicos
Fungicidas (ridomil) kg-lt 2.5 78 195
Insecticidas (tamaron) kg-lt 1 45 45
1.5 POST COSECHA 480
Recojo y selección jornal 8 30 240
Acarreo jornal 8 30 240
1.6 ALMACENAMIENTO 100
Envase / costales unidad 1 100 100
1.7 COMERCIALIZACIÓN 300
Flete TM 3 100 300
II. GASTOS INDIRECTOS 82
Asistencia directa global 82 82
TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN 4400
COSTO SOCIAL
F.C. TOTAL ACTIVIDAD
UNIDAD
2490.56 I. GASTOS DIRECTOS
356.7 1.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO
0.41 98.4 Limpieza superficial jornal
0.41 73.8 Incorporación de materia org. jornal
0.41 49.2 Aradura H/M
0.41 73.8 Cruzada H/M
0.41 61.5 Desterronado jornal
110.7 Surcado H/M
0.41 12.3 1.2 SIEMBRA
0.41 98.4 Clasificación jornal
405.9 Siembra jornal
0.41 49.2 1.3 LABORES CULTURALES
0.41 147.6 Primera fertilización jornal
0.41 61.5 Deshierbo y desahijé jornal
0.41 49.2 Riegos jornal
0.41 49.2 Primer aporque H/M
0.41 49.2 Segunda fertilización jornal
24.6 Control fitosanitario jornal
0.41 24.6 1.4 COSECHA
1057.056 Corte de follaje jornal
0.847 254.1 Cosecha jornal
1.5 INSUMOS
0.847 228.69 Semilla kg
0.847 184.646 Fertilizantes
0.847 186.34 Nitrato de amonio TM
Superfosfato triple TM
0.847 165.165 Cloruro de potasio TM
0.847 38.115 Agroquímicos
196.8 Fungicidas (rodomil) Kg-Lt
0.41 98.4 Insecticidas (tamaron) Kg-Lt
0.41 98.4 1.6 POS COSECHA
84.7 Trilla jornal
0.847 84.7 Recojo y selección jornal
254.1 Acarreo jornal
0.847 254.1 Envases/costales unidad
74.62 1.7 COMERCIALIZACIÓN
0.91 74.62 Flete TM
2565.18 4400 II. GASTOS INDIRECTOS
Asistencia técnica global
Gastos administrativos 5%
TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN
COSTO
ACTIVIDAD UNIDAD COSTO UNIT. CANTIDAD PRIVADO
TOTAL
I. COSTOS DIRECTOS 7953
1.1 MANO DE OBRA 3240
Limpieza de terreno Jornal 30 20 600
Riegos Jornal 30 5 150
Podas Jornal 30 20 600
Fertilizaciones Jornal 30 18 540
Aplicaciones Jornal 30 15 450
cosecha y selección Jornal 30 30 900
1.2 INSUMOS 2713
Fertilizantes
Urea Kgs. 290 1.8 522
Superfosfato triple Kgs. 240 2.2 528
Sulfato de potasio Kgs. 130 2.4 312
Agroquímicos
Ácidos húmicos Lts. 14 4 56
Glifosato Lts. 35 4 140
Captan Kgs. 50 2 100
Mancozeb Kgs. 25 2 50
Carbendazin Lts. 50 1 50
Azufre micronizado Kgs. 20 5 100
Bupirimate Lts. 145 1 145
Tebuconazole Lts. 175 1 175
Isoprothiolane Lts. 53 1 53
Benomyl Kgs. 90 1 90
Dimetoato Lts. 40 1 40
Lissapol nx Lts. 25 9 225
Sanix Gl. 26 2 52
Glyphosate Lts. 25 3 75
1.3 MATERIALES 2000
Jabas Unidad 1 1100 1100
Alquiler de motofumigadora Cilimdros 45 20 900
II. COSTOS INDIRECTOS 792.60
Imprevistos 10% 792.60
TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 8745.60
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD CON PRECIO REFUGIO
DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR
Costo de producción S/. 8745.60
Rendimiento promedio ha Jabas 1100
Precio esperado por Jaba S/. 8
Valor bruto de cosecha S/. 8800
Utilidad neta S/. 54.40
Relación B/C 1.01
Elaboración Propia
COSTO DE PRODUCCION DEL
(MANTENIMIENTO)
ZONA Sierra
SUPERFICIE 1 ha
TECNOLOGIA Media
COSTO SOCIAL
F.C. TOTAL ACTIVIDAD UNIDAD
5320.31 I. COSTOS DIRECTOS
1328.4 1.1 MANO DE OBRA
0.41 246 Limpieza de terreno Jornal
0.41 61.5 Riegos Jornal
0.41 246 Podas Jornal
0.41 221.4 Fertilizaciones Jornal
0.41 184.5 Trampeo y evaluaciones Jornal
0.41 369 Aplicaciones Jornal
2297.911 cosecha y selección Jornal
1.2 INSUMOS
0.847 442.13 materia orgánica
0.847 447.22 Guano de isla Kgs.
0.847 264.26 Fertilizantes
Urea Kgs.
0.847 47.43 Superfosfato triple Kgs.
0.847 118.58 Sulfato de potasio Kgs.
0.847 84.70 Agroquímicos
0.847 42.35 Sanix Gl
0.847 42.35 Ácidos húmicos+algas marinas Lts.
0.847 84.70 Fosfito de potasio Lts.
0.847 122.82 Calcio + boro Lts.
0.847 148.23 Captan Kgs.
0.847 44.89 Mancozeb Kgs.
0.847 76.23 Carbendazin Lts.
0.847 33.88 Tridimenol Lts.
0.847 190.58 Azufre micronizado Kgs.
0.847 44.04 Bupirimate Lts.
0.847 63.53 Tebuconazole Lts.
1694 Isoprothiolane Lts.
0.847 931.7 Benomyl Kgs.
0.847 762.3 Dimetoato Lts.
671.34 Cianamina hidrogenada Lts.
0.847 671.34 ácido giberelico Pastillas
5991.65 8745.6 Proteína hidrolizada Lts.
Lissapol nx Lts.
Glyphosate Lts.
1.3 MATERIALES
Jabas Unidad
Alquiler de motofumigadora Cilimdros
II. COSTOS INDIRECTOS
Intereses (1.92% C.D/mes)
Imprevistos 10%
TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN
26 1 26 0.847 22.022
14 2 28 0.847 23.716
42 2 84 0.847 71.148
17 2 34 0.847 28.798
50 2 100 0.847 84.7
25 2 50 0.847 42.35
50 1 50 0.847 42.35
200 1 200 0.847 169.4
20 2 40 0.847 33.88
145 1 145 0.847 122.815
175 1 175 0.847 148.225
53 1 53 0.847 44.891
90 1 90 0.847 76.23
40 1 40 0.847 33.88
55 3 165 0.847 139.755
10 10 100 0.847 84.7
39 2 78 0.847 66.066
25 9 225 0.847 190.575
25 3 75 0.847 63.525
1950 1651.65
1 1500 1500 0.847 1270.5
10 45 450 0.847 381.15
2716.00 2300.46
1892.97 0.847 1603.34
823.04 0.847 697.11
10932.00 8079.51 10932
Área de siembra canal de riego Vinuc
00
123456789
Costo de Costo de
Rendimiento
Cultivo Producción Producción
(TM/Ha)
Privados (S/Ha) Sociales(S/Ha)
Papa 6942.55 4652.80 8
Maíz Amiláceo 4252.33 2710.25 3
Hortalizas 6917.80 4331.72 12
Arveja 4400 2565.18 3
Melocotón (Mantenimient 8745.60 5991.65 1100
Elaboración Propia
Fuente: Informe Agrologico
Área de siembra canal de riego Shilpu
Costo de
Rendimiento
Cultivo Producción(S/Ha
(TM/Ha)
)
Papa 6942.55 4652.80 8
Maíz Amiláceo 4252.33 2710.25 3
Hortalizas 6917.80 4331.72 12
Arveja 4400.00 2565.18 3.4
Melocotón (Mantenimient 8745.60 5991.65 1100
Elaboración Propia
Fuente: Informe Agrologico
Área de siembra canal de riego colca
Costo de
Rendimiento
Cultivo Producción(S/Ha
(TM/Ha)
)
Papa 6942.55 4652.80 8
Maíz Amiláceo 4252.33 2710.25 3
Hortalizas 6917.80 4331.72 12
Arveja 4400.00 2565.18 3.4
Melocotón (Mantenimient 8745.60 5991.65 1100
CON PROYECTO
Área de siembra canal de riego Vinuc
Rendimiento
Cultivo
(TM/Ha)
8 8000 6000.000614 Papa
3 3000 4252.326643 Maíz Amiláceo
12 12000 6117.800771 Hortalizas
3 3000 4400.000952 Arveja
Jabas/Ha 15400 8745.60336 Melocotón (Mantenimiento)
Elaboración Propia
14 15400 Fuente: Informe Agrologico
Área de siembra canal de riego Shilpu
Rendimiento
Cultivo
(TM/Ha)
8 8000 Papa
3 3000 Maíz Amiláceo
12 12000 Hortalizas
3.4 3000 Arveja
Jabas/Ha 15400 Melocotón (Mantenimiento)
Elaboración Propia
Fuente: Informe Agrologico
Área de siembra canal de riego colca
Rendimiento
Cultivo
(TM/Ha)
8 8000 Papa
3 3000 Maíz Amiláceo
12 12000 Hortalizas
3.4 3000 Arveja
Jabas/Ha 15400 Melocotón (Mantenimiento)
Elaboración Propia
Fuente: Informe Agrologico
de riego Vinuc
Costo de Costo de
Rendimiento 2011
Producción Producción
(TM/Ha)
Privados (S/Ha) Sociales(S/Ha)
7500.00 5385.10 10 10000.00 10218
5315.41 3556.24 4.5 4500.00 1185
7647.25 4990.73 15 15000.00 15000
5500.00 3485.95 3.4 3400.00 3492
10932.00 8079.51 1500 Jabas/Ha 19500.00 19500
13 19500
de riego Shilpu 13
Costo de
Rendimiento
Producción(S/Ha
(TM/Ha)
)
7500.00 5385.10 10 10000.00
5315.41 3556.24 4.5 4500.00
7647.25 4990.73 15 15000.00
5500.00 3485.95 3.4 3400.00
10932.00 8079.51 1500 Jabas/Ha 19500.00
de riego colca
Costo de
Rendimiento
Producción(S/Ha
(TM/Ha)
)
7500.00 5385.10 10 10000.00
5315.41 3556.24 4.5 4500.00
7647.25 4990.73 15 15000.00
5500.00 3485.95 3.4 3400.00
10932.00 8079.51 1500 Jabas/Ha 19500.00
S/. 1.00
S/. 2.58
S/. 1.20
1.5 S/. 2.50
1500 S/. 3.00
1335.79
0.89052667
2012 2013
10169 10333
1188 1217
15000 15000
3466 3511
19500 19500
incremento den rendimientos incremento den cst prod
con pry con pry
2.00 25.00% 557.45 8.03%
1.50 50.00% 1063.07 25.00%
3.00 25.00% 729.46 10.54%
0.40 13.33% 1100.00 25.00%
400.00 36.36% 2186.40 25.00%
Precio
Cultivo Social
S/.
Papa S/. 1.00 0.9
Maíz Amiláceo S/. 2.58 1.6
Hortalizas S/. 1.20 0.75
Arveja S/. 2.50 1.8
Melocotón S/. 3.00 0.8
Elaboración Propia
Fuente: Informe Agrologico
Precio
Cultivo
S/.
Papa S/. 1.00
Maíz Amiláceo S/. 1.80
Hortalizas S/. 1.00
Arveja S/. 2.50
Melocotón S/. 2.80
Elaboración Propia
Fuente: Informe Agrologico
% Destinado al
Cultivo
mercado
Papa 80%
Maíz Amiláceo 80%
Hortalizas 80%
Arveja 80%
Melocotón 80%
Elaboración Propia
Fuente: Informe Agrologico
% Destinado al
Cultivo
mercado
Papa 100%
Maíz Amiláceo 100%
Hortalizas 100%
Arveja 100%
Melocotón 100%
Elaboración Propia
Fuente: Informe Agrologico
CUADRO Nº 1
VALOR NETO DE LA PRODUCCION SITUACION "SIN PROYECTO"
A precios Privados
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6
CUADRO Nº 1
VALOR NETO DE LA PRODUCCION SITUACION "SIN PROYECTO"
A precios sociales
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6
NUMERO DE HECTAREAS (Has)
Papa 10.60 10.60 10.60 10.60 10.60 10.60
Maíz Amiláceo 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20
Hortalizas 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Arveja 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30
Melocotón 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
COSTOS POR HECTAREA (S/./Ha)
Papa 4,652.80 4,652.80 4,652.80 4,652.80 4,652.80 4,652.80
Maíz Amiláceo 2,710.25 2,710.25 2,710.25 2,710.25 2,710.25 2,710.25
Hortalizas 4,331.72 4,331.72 4,331.72 4,331.72 4,331.72 4,331.72
Arveja 2,565.18 2,565.18 2,565.18 2,565.18 2,565.18 2,565.18
Melocotón 5,991.65 5,991.65 5,991.65 5,991.65 5,991.65 5,991.65
RENDIMIENTOS X HECTAREA (Ton/Kg)
Papa 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Maíz Amiláceo 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Hortalizas 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Arveja 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Melocotón 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00
PRECIO DE VENTA (S/./ Kg)
Papa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Maíz Amiláceo 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58
Hortalizas 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Arveja 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Melocotón 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
PORCENTAJE DEST. MERC.(%)
Papa 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Maíz Amiláceo 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Hortalizas 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Arveja 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Melocotón 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION (S/.)
Papa 67,840.00 67,840.00 67,840.00 67,840.00 67,840.00 67,840.00
Maíz Amiláceo 56,966.40 56,966.40 56,966.40 56,966.40 56,966.40 56,966.40
Hortalizas 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00
Arveja 55,200.00 55,200.00 55,200.00 55,200.00 55,200.00 55,200.00
Melocotón 51,744.00 51,744.00 51,744.00 51,744.00 51,744.00 51,744.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
Papa 49,319.68 49,319.68 49,319.68 49,319.68 49,319.68 49,319.68
Maíz Amiláceo 24,934.27 24,934.27 24,934.27 24,934.27 24,934.27 24,934.27
Hortalizas 21,658.58 21,658.58 21,658.58 21,658.58 21,658.58 21,658.58
Arveja 11,030.26 11,030.26 11,030.26 11,030.26 11,030.26 11,030.26
Melocotón 8,388.31 8,388.31 8,388.31 8,388.31 8,388.31 8,388.31
VALOR NETO DE LA PRODUCCION
Papa 18,520.32 18,520.32 18,520.32 18,520.32 18,520.32 18,520.32
Maíz Amiláceo 32,032.13 32,032.13 32,032.13 32,032.13 32,032.13 32,032.13
Hortalizas 35,941.42 35,941.42 35,941.42 35,941.42 35,941.42 35,941.42
Arveja 44,169.74 44,169.74 44,169.74 44,169.74 44,169.74 44,169.74
Melocotón 43,355.69 43,355.69 43,355.69 43,355.69 43,355.69 43,355.69
TOTAL 174,019.30 174,019.30 174,019.30 174,019.30 174,019.30 174,019.30
CION "SIN PROYECTO" 0.8474576271 30.50
s
ACION ANUAL
7 8 9 10
CUADRO Nº 1
VALOR NETO DE LA PRODUCCION SITUACION "SIN PROYECTO"
A precios Sociales
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6
NUMERO DE HECTAREAS (Has)
Papa 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
Maíz Amiláceo 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
Hortalizas 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Arveja 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Melocotón 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
COSTOS POR HECTAREA (S/./Ha)
Papa 4,652.80 4,652.80 4,652.80 4,652.80 4,652.80 4,652.80
Maíz Amiláceo 2,710.25 2,710.25 2,710.25 2,710.25 2,710.25 2,710.25
Hortalizas 4,331.72 4,331.72 4,331.72 4,331.72 4,331.72 4,331.72
Arveja 2,565.18 2,565.18 2,565.18 2,565.18 2,565.18 2,565.18
Melocotón 5,991.65 5,991.65 5,991.65 5,991.65 5,991.65 5,991.65
RENDIMIENTOS X HECTAREA (Ton/Kg)
Papa 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Maíz Amiláceo 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Hortalizas 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Arveja 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Melocotón 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00
PRECIO DE VENTA (S/./ Kg)
Papa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Maíz Amiláceo 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58
Hortalizas 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Arveja 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Melocotón 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
PORCENTAJE DEST. MERC.(%)
Papa 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Maíz Amiláceo 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Hortalizas 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Arveja 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Melocotón 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION (S/.)
Papa 121,600.00 121,600.00 121,600.00 121,600.00 121,600.00 121,600.00
Maíz Amiláceo 80,496.00 80,496.00 80,496.00 80,496.00 80,496.00 80,496.00
Hortalizas 69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00 69,120.00
Arveja 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00
Melocotón 81,312.00 81,312.00 81,312.00 81,312.00 81,312.00 81,312.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
Papa 88,403.20 88,403.20 88,403.20 88,403.20 88,403.20 88,403.20
Maíz Amiláceo 35,233.20 35,233.20 35,233.20 35,233.20 35,233.20 35,233.20
Hortalizas 25,990.30 25,990.30 25,990.30 25,990.30 25,990.30 25,990.30
Arveja 17,956.23 17,956.23 17,956.23 17,956.23 17,956.23 17,956.23
Melocotón 13,181.62 13,181.62 13,181.62 13,181.62 13,181.62 13,181.62
VALOR NETO DE LA PRODUCCION
Papa 33,196.80 33,196.80 33,196.80 33,196.80 33,196.80 33,196.80
Maíz Amiláceo 45,262.80 45,262.80 45,262.80 45,262.80 45,262.80 45,262.80
Hortalizas 43,129.70 43,129.70 43,129.70 43,129.70 43,129.70 43,129.70
Arveja 24,043.77 24,043.77 24,043.77 24,043.77 24,043.77 24,043.77
Melocotón 68,130.38 68,130.38 68,130.38 68,130.38 68,130.38 68,130.38
TOTAL 213,763.44 213,763.44 213,763.44 213,763.44 213,763.44 213,763.44
ION "SIN PROYECTO"
0.8474576271 18,159.88
CION ANUAL
7 8 9 10
47.20
CION ANUAL
7 8 9 10
CUADRO Nº 1
VALOR NETO DE LA PRODUCCION SITUACION "SIN PROYECTO"
A precios SOCIALES
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7
NUMERO DE HECTAREAS (Has)
Papa 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80
Maíz Amiláceo 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Hortalizas 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Arveja 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Melocotón 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
COSTOS POR HECTAREA (S/./Ha)
Papa 4,652.80 4,652.80 4,652.80 4,652.80 4,652.80 4,652.80 4,652.80
Maíz Amiláceo 2,710.25 2,710.25 2,710.25 2,710.25 2,710.25 2,710.25 2,710.25
Hortalizas 4,331.72 4,331.72 4,331.72 4,331.72 4,331.72 4,331.72 4,331.72
Arveja 2,565.18 2,565.18 2,565.18 2,565.18 2,565.18 2,565.18 2,565.18
Melocotón 5,991.65 8,745.60 8,745.60 8,745.60 8,745.60 8,745.60 8,745.60
RENDIMIENTOS X HECTAREA (Ton/Kg)
Papa 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Maíz Amiláceo 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Hortalizas 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Arveja 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Melocotón 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00
PRECIO DE VENTA (S/./ Kg)
Papa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Maíz Amiláceo 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58
Hortalizas 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Arveja 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Melocotón 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
PORCENTAJE DEST. MERC.(%)
Papa 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Maíz Amiláceo 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Hortalizas 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Arveja 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Melocotón 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION (S/.)
Papa 17,920.00 17,920.00 17,920.00 17,920.00 17,920.00 17,920.00 17,920.00
Maíz Amiláceo 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00 15,480.00
Hortalizas 11,520.00 11,520.00 11,520.00 11,520.00 11,520.00 11,520.00 11,520.00
Arveja 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
Melocotón 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00 11,088.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
Papa 13,027.84 13,027.84 13,027.84 13,027.84 13,027.84 13,027.84 13,027.84
Maíz Amiláceo 6,775.62 6,775.62 6,775.62 6,775.62 6,775.62 6,775.62 6,775.62
Hortalizas 4,331.72 4,331.72 4,331.72 4,331.72 4,331.72 4,331.72 4,331.72
Arveja 2,052.14 2,052.14 2,052.14 2,052.14 2,052.14 2,052.14 2,052.14
Melocotón 1,797.49 2,623.68 2,623.68 2,623.68 2,623.68 2,623.68 2,623.68
VALOR NETO DE LA PRODUCCION
Papa 4,892.16 4,892.16 4,892.16 4,892.16 4,892.16 4,892.16 4,892.16
Maíz Amiláceo 8,704.38 8,704.38 8,704.38 8,704.38 8,704.38 8,704.38 8,704.38
Hortalizas 7,188.28 7,188.28 7,188.28 7,188.28 7,188.28 7,188.28 7,188.28
Arveja 2,747.86 2,747.86 2,747.86 2,747.86 2,747.86 2,747.86 2,747.86
Melocotón 9,290.51 8,464.32 8,464.32 8,464.32 8,464.32 8,464.32 8,464.32
TOTAL 32,823.19 31,997.00 31,997.00 31,997.00 31,997.00 31,997.00 31,997.00
N PROYECTO" 6,949.95
0.8474576271
8 9 10
N PROYECTO"
L
8 9 10
CUADRO Nº 4
VALOR NETO DE LA PRODUCCION SITUACION "CON PROYECTO"
A precios sociales
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7
NUMERO DE HECTAREAS (Has)
Papa 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Maíz Amiláceo 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
Hortalizas 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Arveja 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Melocotón 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
COSTOS POR HECTAREA (S/./Ha)
Papa 5,385.10 5,385.10 5,385.10 5,385.10 5,385.10 5,385.10 5,385.10
Maíz Amiláceo 3,556.24 3,556.24 3,556.24 3,556.24 3,556.24 3,556.24 3,556.24
Hortalizas 4,990.73 4,990.73 4,990.73 4,990.73 4,990.73 4,990.73 4,990.73
Arveja 3,485.95 3,485.95 3,485.95 3,485.95 3,485.95 3,485.95 3,485.95
Melocotón 8,079.51 8,079.51 8,079.51 8,079.51 8,079.51 8,079.51 8,079.51
RENDIMIENTOS X HECTAREA (Ton/Kg)
Papa 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Maíz Amiláceo 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Hortalizas 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Arveja 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00
Melocotón 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00
PRECIO DE VENTA (S/./ Kg)
Papa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Maíz Amiláceo 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58
Hortalizas 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Arveja 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Melocotón 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
PORCENTAJE DEST. MERC.(%)
Papa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Maíz Amiláceo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Hortalizas 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Arveja 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Melocotón 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION (S/.)
Papa 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
Maíz Amiláceo 150,930.00 150,930.00 150,930.00 150,930.00 150,930.00 150,930.00 150,930.00
Hortalizas 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00
Arveja 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00
Melocotón 117,000.00 117,000.00 117,000.00 117,000.00 117,000.00 117,000.00 117,000.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
Papa 80,776.51 80,776.51 80,776.51 80,776.51 80,776.51 80,776.51 80,776.51
Maíz Amiláceo 46,231.15 46,231.15 46,231.15 46,231.15 46,231.15 46,231.15 46,231.15
Hortalizas 34,935.14 34,935.14 34,935.14 34,935.14 34,935.14 34,935.14 34,935.14
Arveja 20,915.71 20,915.71 20,915.71 20,915.71 20,915.71 20,915.71 20,915.71
Melocotón 16,159.02 16,159.02 16,159.02 16,159.02 16,159.02 16,159.02 16,159.02
VALOR NETO DE LA PRODUCCION
Papa 69,223.49 69,223.49 69,223.49 69,223.49 69,223.49 69,223.49 69,223.49
Maíz Amiláceo 104,698.85 104,698.85 104,698.85 104,698.85 104,698.85 104,698.85 104,698.85
Hortalizas 91,064.86 91,064.86 91,064.86 91,064.86 91,064.86 91,064.86 91,064.86
Arveja 30,084.29 30,084.29 30,084.29 30,084.29 30,084.29 30,084.29 30,084.29
Melocotón 100,840.98 100,840.98 100,840.98 100,840.98 100,840.98 100,840.98 100,840.98
TOTAL 395,912.47 395,912.47 395,912.47 395,912.47 395,912.47 395,912.47 395,912.47
ROYECTO"
0.8474576271 20,505.66 Err:509
8 9 10
43.00
15.00 15.00 15.00
ROYECTO"
8 9 10
CUADRO Nº 4
VALOR NETO DE LA PRODUCCION SITUACION "CON PROYECTO"
A precios Sociales
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6
NUMERO DE HECTAREAS (Has)
Papa 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00
Maíz Amiláceo 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
Hortalizas 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80
Arveja 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Melocotón 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
COSTOS POR HECTAREA (S/./Ha)
Papa 5,385.10 5,385.10 5,385.10 5,385.10 5,385.10 5,385.10
Maíz Amiláceo 3,556.24 3,556.24 3,556.24 3,556.24 3,556.24 3,556.24
Hortalizas 4,990.73 4,990.73 4,990.73 4,990.73 4,990.73 4,990.73
Arveja 3,485.95 3,485.95 3,485.95 3,485.95 3,485.95 3,485.95
Melocotón 8,079.51 8,079.51 8,079.51 8,079.51 8,079.51 8,079.51
RENDIMIENTOS X HECTAREA (Ton/Kg)
Papa 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Maíz Amiláceo 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Hortalizas 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Arveja 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00
Melocotón 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00
PRECIO DE VENTA (S/./ Kg)
Papa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Maíz Amiláceo 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58
Hortalizas 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Arveja 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Melocotón 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
PORCENTAJE DEST. MERC.(%)
Papa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Maíz Amiláceo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Hortalizas 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Arveja 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Melocotón 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION (S/.)
Papa 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00
Maíz Amiláceo 208,980.00 208,980.00 208,980.00 208,980.00 208,980.00 208,980.00
Hortalizas 140,400.00 140,400.00 140,400.00 140,400.00 140,400.00 140,400.00
Arveja 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00
Melocotón 187,200.00 187,200.00 187,200.00 187,200.00 187,200.00 187,200.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
Papa 145,397.71 145,397.71 145,397.71 145,397.71 145,397.71 145,397.71
Maíz Amiláceo 64,012.37 64,012.37 64,012.37 64,012.37 64,012.37 64,012.37
Hortalizas 38,927.73 38,927.73 38,927.73 38,927.73 38,927.73 38,927.73
Arveja 34,859.52 34,859.52 34,859.52 34,859.52 34,859.52 34,859.52
Melocotón 25,854.42 25,854.42 25,854.42 25,854.42 25,854.42 25,854.42
VALOR NETO DE LA PRODUCCION
Papa 124,602.29 124,602.29 124,602.29 124,602.29 124,602.29 124,602.29
Maíz Amiláceo 144,967.63 144,967.63 144,967.63 144,967.63 144,967.63 144,967.63
Hortalizas 101,472.27 101,472.27 101,472.27 101,472.27 101,472.27 101,472.27
Arveja 50,140.48 50,140.48 50,140.48 50,140.48 50,140.48 50,140.48
Melocotón 161,345.58 161,345.58 161,345.58 161,345.58 161,345.58 161,345.58
TOTAL 582,528.25 582,528.25 582,528.25 582,528.25 582,528.25 582,528.25
ON "CON PROYECTO"
0.8474576271 20,528.66
ON ANUAL
7 8 9 10
66.00
27.00 27.00 27.00 27.00
ON "CON PROYECTO"
ON ANUAL
7 8 9 10
CUADRO Nº 1
VALOR NETO DE LA PRODUCCION SITUACION "SIN PROYECTO"
A precios sociales
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO
1 2 3 4 5 6 7
NUMERO DE HECTAREAS (Has)
Papa 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Maíz Amiláceo 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
Hortalizas 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
Arveja 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Melocotón 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
COSTOS POR HECTAREA (S/./Ha)
Papa 5,385.10 5,385.10 5,385.10 5,385.10 5,385.10 5,385.10 5,385.10
Maíz Amiláceo 3,556.24 3,556.24 3,556.24 3,556.24 3,556.24 3,556.24 3,556.24
Hortalizas 4,990.73 4,990.73 4,990.73 4,990.73 4,990.73 4,990.73 4,990.73
Arveja 3,485.95 3,485.95 3,485.95 3,485.95 3,485.95 3,485.95 3,485.95
Melocotón 8,079.51 8,079.51 8,079.51 8,079.51 8,079.51 8,079.51 8,079.51
RENDIMIENTOS X HECTAREA (Ton/Kg)
Papa 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Maíz Amiláceo 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Hortalizas 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Arveja 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00
Melocotón 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00
PRECIO DE VENTA (S/./ Kg)
Papa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Maíz Amiláceo 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58
Hortalizas 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Arveja 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Melocotón 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
PORCENTAJE DEST. MERC.(%)
Papa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Maíz Amiláceo 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Hortalizas 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Arveja 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Melocotón 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION (S/.)
Papa 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00
Maíz Amiláceo 40,635.00 40,635.00 40,635.00 40,635.00 40,635.00 40,635.00 40,635.00
Hortalizas 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00
Arveja 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
Melocotón 29,250.00 29,250.00 29,250.00 29,250.00 29,250.00 29,250.00 29,250.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
Papa 21,540.40 21,540.40 21,540.40 21,540.40 21,540.40 21,540.40 21,540.40
Maíz Amiláceo 12,446.85 12,446.85 12,446.85 12,446.85 12,446.85 12,446.85 12,446.85
Hortalizas 6,987.03 6,987.03 6,987.03 6,987.03 6,987.03 6,987.03 6,987.03
Arveja 4,183.14 4,183.14 4,183.14 4,183.14 4,183.14 4,183.14 4,183.14
Melocotón 4,039.75 4,039.75 4,039.75 4,039.75 4,039.75 4,039.75 4,039.75
VALOR NETO DE LA PRODUCCION
Papa 18,459.60 18,459.60 18,459.60 18,459.60 18,459.60 18,459.60 18,459.60
Maíz Amiláceo 28,188.15 28,188.15 28,188.15 28,188.15 28,188.15 28,188.15 28,188.15
Hortalizas 18,212.97 18,212.97 18,212.97 18,212.97 18,212.97 18,212.97 18,212.97
Arveja 6,016.86 6,016.86 6,016.86 6,016.86 6,016.86 6,016.86 6,016.86
Melocotón 25,210.25 25,210.25 25,210.25 25,210.25 25,210.25 25,210.25 25,210.25
TOTAL 96,087.83 96,087.83 96,087.83 96,087.83 96,087.83 96,087.83 96,087.83
PROYECTO"
0.847
L
8 9 10
10.60
4.00 4.00 4.00
PROYECTO"
L
8 9 10
RUBROS
1 2
FLUJO DE BENEFICIOS I
RUBROS
1 2
Beneficios de Prod. Con Proyecto 1,074,528.55 1,074,528.55
AÑOS
3 4 5 6 7
CUADRO Nº 6
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
AÑOS
3 4 5 6 7
1,074,528.55 1,074,528.55 1,074,528.55 1,074,528.55 1,074,528.55
8 9 10
1,074,528.55 1,074,528.55 1,074,528.55
VACS= S/. -1,397,982.8
FLUJO DE COSTOS PRECIO
ITEM DESCRIPCION 0 1
A COSTO TOTAL DE LA INVERSION S/. 3,538,100.37
B BENEFICIOS INCREMENTALES 653,922.62
C COSTOS INCREMENTALES -6,733.65
D FLUJOS NETOS -3,538,100.37 660,656.27
VACS= S/. 285,613.8
UJO DE COSTOS PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA UNICA
2 3 4 5 6 7
LUJO DE COSTOS PRECIOS Sociales - ALTERNATIVA UNICA
2 3 4 5 6 7
8 9 10
INDICADORES Alternativa 1
VAN -1,397,982.83
TIR 2.39%
PRECIOS SOCIALES
INDICADORES Alternativa 1
VAN 285,613.84
TIR 10.83%
#REF!
#REF!
Err:504
SOCIALES
Alternativa 2
#REF!
#REF!
Err:504
Análisis de Sensibilidad
Proyecto alternativo 1 0 1 2 3 4 5
3. FLUJO NETO (1 - 2)
-3,538,100.37 660,656.27 584,995.46 584,995.46 584,995.46 584,995.46
1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65
VACST 285,613.84 -3,538,100.37 606,106.67 492,378.98 451,723.83 414,425.53 380,206.91
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACIÓN EL FLUJO NETOS
Var. % ALTERNATIIVA Unica
de Inversión VAN TIR
35% -952,721.29 4.17%
0% 285,613.84 10.83%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(Variacion TIR S/.)
25%
(S/.)
20%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(Variacion TIR S/.)
25%
TIR (S/.)
20%
15%
10%
5%
0%
-40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00%
2,000,000
1,500,000
VAN (S/.)
1,000,000
500,000
-
-40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40
(500,000)
(1,000,000)
(1,500,000)
Inversion + Inversion +
20.00% 35.00% Proyecto Alternativo 01 Linear (Proyecto Alternativo 01)
(367,456.63) (952,721.29)
0.07 0.04
40.00%
30.00% 40.00%
Análisis de Sensibilidad
Proyecto alternativo 1 0 1 2 3 4 5
3. FLUJO NETO (1 - 2)
-3,538,100.37 660,656.27 584,995.46 584,995.46 584,995.46 584,995.46
1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65
VACST 285,613.84 -3,538,100.37 606,106.67 492,378.98 451,723.83 414,425.53 380,206.91
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACIÓN EL FLUJO NETOS
Var. % ALTERNATIIVA Unica
de Flujos netos VAN TIR
30% 1,432,728.11 17.70%
0% 285,613.84 10.83%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(Variacion TIR S/.)
20%
18%
(S/.)
16%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(Variacion TIR S/.)
20%
18%
TIR (S/.)
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00%
2,000,000
VAN (S/.)
1,500,000
1,000,000
500,000
-
-40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40
(500,000)
(1,000,000)
Inversion + Inversion +
20.00% 30.00% Proyecto Alternativo 01 Linear (Proyecto Alternativo 01)
983,684.95 1,432,728.11
0.15 0.18
40.00%
30.00% 40.00%
1210.32
DESCRIPCIÓN COSTO
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
ADECUADO FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE USUARIOS
EFICIENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CANAL
EFICIENTE MANEJO DE AGUA EN PARCELA
MA DE AVANCE FINANCIERO EN PORCENTAJE
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TRIMESTRE 02 TRIMESTRE 03 HORIZONTE DE EVALUACION
198190
80% 20% 3865830
100% 11542
100% S/. 17,313.1
100% S/. 11,542.1
80% 20% 98288
80% 20% 398449
80% 20% 400452
80% 20% 158484
S/. 5,160,089.6
S/. 5,160,089.6
PLAN DE IMPLEMENTACION: CRONOGRAMA DE AVANCE FINANC
AÑO AÑO 0
TRIMESTRE TRIMESTRE 01
ETAPA DE INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO 198,189.58
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
ADECUADO FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE USUARIOS
EFICIENTE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CANAL
EFICIENTE MANEJO DE AGUA EN PARCELA
MITIGACIÓN AMBIENTAL
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUPERVISION
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
MA DE AVANCE FINANCIERO EN NUEVOS SOLES
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TRIMESTRE 02 TRIMESTRE 03 HORIZONTE DE EVALUACION
3,092,664.09 773,166.02
11,542.05
17,313.08
11,542.05
78,630.48 19,657.62
318,759.42 79,689.86
320,361.23 80,090.31
126,787.03 31,696.76
S/. 198,189.6
S/. 3,865,830.1
S/. 11,542.1
S/. 17,313.1
S/. 11,542.1
S/. 98,288.1
S/. 398,449.3
S/. 400,451.5
S/. 158,483.8
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
MEJORAR EL NIVEL SOCIOECONÓMICO
DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI,
DEPARTAMENTO DE ANCASH.
PROPOSITO
EFICIENTE SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE VINUC,
SHILPU, COLCA, DEL DISTRITOS DE
CAJACAY, PROVINCIA DE BOLOGNESI.
COMPONENTES
1.- Adecuada infraestructura para riego.
2.- Adecuado fortalecimiento organizacional de
usuarios.
3.- Eficiente operación y mantenimiento del
canal.
4.- Eficiente manejo de agua en parcela.
ACTIVIDADES
Acción 1.1: Comprende el mejoramiento de 3
canales y obras de arte.
Acción 4.1: Implementación de
capacitaciónes en manejo de agua en
parcela.
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
• Encuesta post proyecto
• Incremento de 5% anual en los ingresos netos
(Hogares)
de la población del área de influencia del
proyecto.
• Reportes del INEI
• Al quinto año las NBI se reducen.
•Reportes del GRH
• Disponibilidad de agua para riego del canal
Vinuc al año 494.06 mm3 al año, canal Shilpu al • Reportes de la Junta de Usuarios y la Comisión
año 722.66 mm3, canal Colca al año 120.94 de usuarios de riego.
mm3.
• Eficiencia de riego de 90%. • Reporte del MINAG
• Ampliación de la frontera agrícola hasta 119.60
Has. • Estadisticas del DRA
• Incremento en los rendimientos agrícolas de
30% anual, en promedio para los cultivos.
• Expediente técnico y expediente de liquidación.
• Existencia de infraestructura para riego.
• Reportes de la Junta de Usuarios
• Beneficiarios directos capacitados.
• Reportes de la Administración Local de Agua.
• Resolución de aprobación de expediente técnico.
INVERSIÓN: • Informe de ejecución del proyecto.
• Inspección de campo
S/. 5,160,089.58
S/. 3,538,100.37
SUPUESTOS
•Politicas economicas y del sector estables.
• Estabilidad Macroeconómica.
• Identificación y buen uso por parte de la
población respecto a las obras entregadas.
• Se mantiene la demanda en los mercados
locales.
• Estabilidad de precios
• Existe un adecuado manejo en las técnicas de
riego
354.41
• Se cuenta con la aprobación de financiamiento
• Operación eficiente del sistema de riego.
• Participación y compromiso de los usuarios
para el financiamiento de las acciones de
operación y mantenimiento del proyecto.
• Asignación oportuna de recursos.
• Principal vía de acceso con adecuado
mantenimiento.
• Disponibilidad de contratistas y consultores
locales y nacionales.
• Cumplimiento de compromisos de
conformidad con la ejecución del proyecto.
• Declaratoria de Viabilidad.