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MÓDULO I:
RESUMEN EJECUTIVO
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
A. Información General.
Mapa N° 1.
Localización del PIP.
MARACANA
Institucionalidad:
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
El operador
La Municipalidad Provincial de Huamanga, a través de la Sub Gerencia de
Educación, Cultura, Deporte y Recreación, será la responsable de la
operación y Mantenimiento del proyecto, por ser un órgano competente y
encargado de ejecutar proyectos sociales, fortalecer la práctica e
implementar actividades deportivas dentro del ámbito del distrito del
Ayacucho.
El objetivo central:
Para el presente proyecto a nivel de perfil, el objetivo del proyecto es:
Alternativas de Solución:
Alternativa 01:
Construcción de ambientes administrativos y complementarios:
Administración, vestuarios, graderías, cerco perimétrico, servicios
higiénicos, caseta de seguridad, áreas verdes y otros.
Construcción de canchas deportivas: 01 cancha mixta techada con
piso de material POLIPROPILENO, 01 cancha de gras sintético, 01
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Alternativa 02:
Construcción de ambientes administrativos y complementarios:
Administración, vestuarios, graderías, cerco perimétrico, servicios
higiénicos, caseta de seguridad, áreas verdes y otros.
Construcción de canchas deportivas: 01 cancha mixta techada con
piso de material PARQUET, 01 cancha de gras sintético, 01 cancha
mixta y 01 cancha de vóley ambas con piso de cemento
semipulido.
Adquisición de equipamiento recreativo y juegos infantiles.
Adquisición de equipamiento y material deportivo.
Adquisición de equipos y mobiliario para ambientes administrativos.
Implementación de programas de formación deportiva para niños,
adolescentes y jóvenes.
Capacitación a entrenadores sobre proceso de formación deportiva
y de talentos deportivos.
Capacitación en administración y gerencia de escenarios
deportivos.
Cuadro N° 1.
Brecha: Oferta Optimizada – Demanda de los Servicios Deportivos de las 21 lozas.
BALANCE (Hr/Año)
Disciplina
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Demanda de Hora/año por disciplina
Futsal 225,979 226,205 226,431 226,657 226,884 227,111 227,338 227,565 227,793 228,021 228,249 228,477
Vóley 87,881 87,968 88,056 88,144 88,233 88,321 88,409 88,498 88,586 88,675 88,763 88,852
Básquet 105,457 105,562 105,668 105,773 105,879 105,985 106,091 106,197 106,303 106,410 106,516 106,623
Otros 60,261 60,321 60,382 60,442 60,502 60,563 60,623 60,684 60,745 60,805 60,866 60,927
Oferta de Hora/año por disciplina
Futsal 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401
Vóley 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Básquet 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701
Otros 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258
BRECHA (Hrs/Año)
Futsal 17,577.7 17,803.6 18,029.9 18,256.3 18,482.9 18,709.8 18,936.9 19,164.3 19,391.8 19,619.6 19,847.7 20,075.9
Vóley 10,519.6 10,607.5 10,695.5 10,783.5 10,871.7 10,959.9 11,048.2 11,136.6 11,225.1 11,313.7 11,402.4 11,491.2
Básquet 8,755.5 8,860.9 8,966.5 9,072.2 9,178.0 9,283.8 9,389.8 9,495.9 9,602.1 9,708.4 9,814.8 9,921.3
Otros 5,003.1 5,063.4 5,123.7 5,184.1 5,244.5 5,305.0 5,365.6 5,426.2 5,486.9 5,547.7 5,608.5 5,669.3
DISTRITO
41,856 42,335 42,816 43,296 43,777 44,259 44,741 45,223 45,706 46,189 46,673 47,158
AYACUCHO
Elaboración: Propia
Cuadro N° 2.
Brecha: Oferta Optimizada – Demanda de los Servicios MARACANA
BALANCE (Hr/Año)
Disciplina
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Demanda de Hora/año por disciplina
Futsal 17,578 17,804 18,030 18,256 18,483 18,710 18,937 19,164 19,392 19,620 19,848 20,076
Vóley 10,520 10,607 10,695 10,784 10,872 10,960 11,048 11,137 11,225 11,314 11,402 11,491
Básquet 8,755 8,861 8,967 9,072 9,178 9,284 9,390 9,496 9,602 9,708 9,815 9,921
Otros 5,003 5,063 5,124 5,184 5,245 5,305 5,366 5,426 5,487 5,548 5,608 5,669
Oferta de Hora/año por disciplina
Futsal 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352
Vóley 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722
Básquet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406
BRECHA (Hrs/Año)
Futsal 3,226 3,452 3,678 3,904 4,131 4,358 4,585 4,812 5,040 5,268 5,496 5,724
Vóley 7,798 7,886 7,974 8,062 8,150 8,238 8,327 8,415 8,504 8,592 8,681 8,770
Básquet 8,755 8,861 8,967 9,072 9,178 9,284 9,390 9,496 9,602 9,708 9,815 9,921
Otros 2,597 2,658 2,718 2,778 2,839 2,899 2,960 3,020 3,081 3,142 3,203 3,264
MARACANA 22,377 22,856 23,336 23,817 24,298 24,779 25,261 25,744 26,227 26,710 27,194 27,678
Elaboración: Propia
Brecha de Infraestructura:
Ahora que conocemos la brecha de horas/Anuales para la práctica deportiva
en el Escenario Deportivo Maracaná, necesitamos calcular el número de canchas
deportivas necesarias a construir, para así satisfacer la brecha existente de
Horas/Anuales de práctica deportiva.
Cuadro N° 3.
Brecha: Oferta con Proyecto – Demanda con Proyecto
BALANCE (Hr/Año)
Concepto Unidad
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Requerimiento de Ambientes y/o Canchas deportivas: - MARACANA
- Fúlbito cancha 3,226 3,452 3,678 3,904 4,131 4,358 4,585 4,812 5,040 5,268 5,496 5,724
- Voleibol cancha 7,798 7,886 7,974 8,062 8,150 8,238 8,327 8,415 8,504 8,592 8,681 8,770
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
- Basketboll cancha 8,755 8,861 8,967 9,072 9,178 9,284 9,390 9,496 9,602 9,708 9,815 9,921
Oferta Optimizada de ambientes y/o canchas deportivas:
Oferta Con canchas
4368 4368 4368 4368 4368 4368 4368 4368 4368 4368 4368 4368
Proyecto y/o amb.
Brecha de Ambientes y/o canchas deportivas:
- Fúlbito cancha 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3
- Voleibol cancha 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0
- Basketboll cancha 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3
Elaboración: Propia
Del resultado del balance Oferta – Demanda; con la formulación del presente
perfil, se pretender satisfacer todo el déficit existente de horas anuales de
práctica deportiva, es así que se está proyectando la construcción de canchas
deportivas por cada disciplina (Futsal, Vóley, Básquet, Otros) y así satisfacer al
100% el déficit de horas de práctica deportiva.
Brecha de Equipamiento:
Cuadro N° 4.
Balance de equipos y material de fútbol/cancha.
BALANCE (Hr/Año)
Concepto Unidad
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
N° canchas Req. cancha -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
equipos y material de
Kit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
fútbol/cancha
Total Requerimiento
Kit -1.57 -1.60 -1.62 -1.64 -1.67 -1.69 -1.72 -1.74 -1.77 -1.80 -1.82 -1.85
de Fútbol.
Elaboración: Propia.
Cuadro N° 5.
Balance de equipos y material de Voley/cancha.
BALANCE (Hr/Año)
Concepto Unidad
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
N° canchas Req. cancha -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
equipos y material de
Kit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Vóley/cancha
Total Requerimiento
Kit -1.7 -1.7 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -2.0 -2.0
de Vóley.
Elaboración: Propia
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 6.
Balance de equipos y material de Basquet/cancha.
BALANCE (Hr/Año)
Concepto Unidad
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
N° canchas Req. cancha -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Equipos y material de
Kit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Básquet/cancha.
Total Requerimiento
Kit -1.69 -1.72 -1.74 -1.77 -1.79 -1.82 -1.85 -1.87 -1.90 -1.93 -1.96 -1.99
de Basquet.
Elaboración: Propia.
Brecha de RR.HH:
Cuadro N° 7.
Balance de Recursos Humanos Deportivos
BALANCE (Hr/Año)
Concepto Unidad
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Requerimiento de recursos humanos deportivos:
Req. Entrenador
persona 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Deportivo
Administrador persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Secretaria persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tesorero persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Personal Vigilancia persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta Optimizada de Recursos Humanos Deportivos:
Entrenador Deportivo persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha de Recursos Humanos Deportivos:
Entrenador Deportivo persona 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Administrador persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Secretaria persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tesorero persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Personal Vigilancia persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total Brecha 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Elaboración: Propia.
Cuadro N° 8.
Proyección de la Demanda de Horas Anuales por Disciplina
PROYECCION Demanda (Hr/Año)
Disciplina
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Futsal 350,354 355,552 360,826 366,179 371,611 377,124 382,719 388,396 394,158 400,005 405,939 411,961
Vóley 136,249 138,270 140,321 142,403 144,516 146,659 148,835 151,043 153,284 155,558 157,865 160,207
Básquet 163,499 165,924 168,386 170,884 173,419 175,991 178,602 181,252 183,940 186,669 189,438 192,249
Otros (frontón,
93,428 94,814 96,220 97,648 99,096 100,566 102,058 103,572 105,109 106,668 108,250 109,856
Gimnasia)
TOTAL 743,530 754,560 765,754 777,114 788,642 800,341 812,214 824,263 836,491 848,900 861,493 874,273
Elaboración: Propia
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 9.
Proyección de la Oferta Disponible - Horas Anuales por Disciplina
PROYECCION OFERTA (Hr/Año)
Disciplina
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Futsal 222,753 222,753 222,753 222,753 222,753 222,753 222,753 222,753 222,753 222,753 222,753 222,753
Vóley 80,083 80,083 80,083 80,083 80,083 80,083 80,083 80,083 80,083 80,083 80,083 80,083
Básquet 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701
Otros (Frontón,
57,664 57,664 57,664 57,664 57,664 57,664 57,664 57,664 57,664 57,664 57,664 57,664
Gimnasia)
TOTAL 457,200 457,200 457,200 457,200 457,200 457,200 457,200 457,200 457,200 457,200 457,200 457,200
Elaboración: Propia
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Foto N° 01
Localización del Proyecto – Barrio Belén/Distrito de Ayacucho
Escenario Deportivo
Municipal
“MARACANA”
Tamaño:
Resultado del análisis de oferta y demanda de las horas para la práctica del
deporte, se determinó que al año 10 (año último de horizonte de evaluación)
existirá un déficit de 417,073 Horas de práctica deportiva, de los cuales 189,208
horas serán de Futsal, 80,125 horas de vóley, 95,547 horas de básquet y 52,193
horas de otras disciplinas deportivas (frontón, gimnasia, etc). Así mismo se
demandara un total de 02 losas deportivas por cada disciplina deportiva hacia
el año 10 del horizonte de evaluación.
Cuadro N° 11.
Balance: Oferta– Demanda
Año 2026
Disciplina
DEFICIT REDONDEO
Futsal 1.3 2.0
Vóley 2.0 2.0
Básquet 2.3 2.0
Elaboración: Propia
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Tecnología:
ALTERNATIVA 01:
Medio Fundamental 01: Provisión de infraestructura deportiva con estándares
técnicos.
Se construirá un recinto deportivo donde tendrá lo siguiente:
01 cancha deportiva de grass sintético. (exclusivo para Futsal)
01 cancha deportiva para vóley, piso de cemento semi pulido.
01 cancha deportiva para Futsal y basquetbol de cemento semi pulido.
01 cancha deportiva techada de piso Polipropileno fuerte para vóley y
básquet.
01 cancha deportiva para frontón de cemento semi pulido.
Ambientes administrativos.
Cerco perimétrico.
Instalaciones eléctricas y sanitarias.
I. ÁREA CUBIERTA:
Es una infraestructura de dos niveles, contara con columnas de concreto en
forma de “L” invertida (en elevación), la altura será de 5.50ml, las columnas
serán de concreto, contara con cerramientos intermedios entre columnas
serán de albañilería confinada a una altura de 2.10m, y se complementara
con ventanas altas, para la mejor iluminación y ventilación del recinto. El
techo será en forma de arco, las cuales serán soportadas en las vigas, el
material propuesto es de Techo autosoportado, las cuales serán
complementadas con estructuras traslucida con el policarbonato. Él
acabado de los muros de pared será de ladrillo caravista.
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
a) Nivel Semisótano:
Losa deportiva multifuncional.
La losa contempla un área efectiva de 608 m2, con 32 ml de largo
y 19ml, de ancho, las cuales responden a los lineamentos técnicos
reglamentarios para la práctica del el vóley, básquet con la
medidas reglamentarias de 18m x 9 y de 28m x15m,
respectivamente y futsal, adicionalmente a esta área se ha
considerado un perímetro de seguridad de 1.5m, cumpliendo los
lineamientos técnicos, para el tratamiento de piso del área de
juego será de polipropileno de alta densidad, se encuentra un
desnivel de -2.25 m. con respecto al ingreso.
Tribunas en los 4 frentes de la losa deportiva.
Comprende las graderías, las graderías de accesos, se disponen 5
graderías de cemento de 36.60 m con dos escaleras laterales y una
intermedia. Las graderías serán de cemento serán de cemento
frotachado, con bordes de material antideslizantes. Estará
equipada con barandas metálicas H= 1.00m CROMADA TUBO Ø
2''
Mesa de control
Oficina Administrativa.
Sala de espera y descanso
Servicios higiénicos y vestidores para deportistas diferenciados de
varones y mujeres.
Servicios higiénicos para discapacitados
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
12
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Tópico.
Cuarto de limpieza, Cuarto de seguridad y Deposito.
Juegos Biosaludables.
Espacio que contempla equipamiento para el desarrollo de
actividades físicas – gimnasio al aire libre:
Esquí de fondo
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Géminis
Giro de cintura
Juegos Infantiles:
Es un área dedicada a los niños, con atención especial a niños de 0 a
10 años.
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Resbaladora Columpio
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
a. RECREACION PASIVA
Juegos de mesa – ajedrez
Espacio dedicado para fomentar el juego de ajedrez, serán módulos de
concreto, serán varios módulos unidos de mesa de ajedrez con sus
respectivos bancas, contara con un área verde central (árbol)
generando sombra, para la comodidad de los jugadores
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Circulación
Son los espacios que se usaran para el recorrido hacia área a todos los
demás espacios como son las áreas deportivas administrativa,
recreacional, etc.
Áreas verdes
Cafetería:
Se propone en el proyecto una cafetería, para el descanso y la
alimentación que se necesita en el polideportivo, está ubicada al
costado del área administrativa, frente de los juegos infantiles, es un
módulo independiente, el acceso a la cafetería se da por la
recepción interior del polideportivo, servirá a todos los usuarios del
polideportivo.
Es una infraestructura de un nivel, todo el frente es de vidrio
templado, para la mejor visualización del exterior.
Cocineta
Área de mesas
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Tópico:
Espacio que servirá para la atención de accidentes ocurridos en la
realización de alguna actividad deportiva, y una ambiente que cuenta
su baño propio y su equipamiento necesario los primeros auxilios
Estacionamientos:
En la propuesta contara con 16 estacionamientos dentro de los cuales
01 será para personas discapacitadas, encontramos en ambos lados de
los accesos, al costado del acceso principal es donde se concentra la
mayor cantidad de los estacionamientos.
Ingreso principal
Accesos (Ingresos)
El polideportivo cuanta con dos ingresos:
Ingreso principal
EL ingreso principal, ubicada al lado este del terreno, cuenta con
infraestructura en el techo de forma circular, cuenta con una caseta
de control o vigilancia, es el acceso más cercano y directo a al área
techada, administración. Cuenta con un amplio espacio para albergar
la concentración de los usuarios, existen rampas para el acceso a las
personas discapacitadas.
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Ingreso secundario
Ubicada al lado este del terreno, cuenta con espacio de recepción al
público que llega al terreno, cuenta con una cobertura de forma lineal.
Control – vigilancia
Servicios Higiénicos y vestidores (Publico varones y mujeres)
Es una infraestructura de un nivel, cuenta con servicios higiénicos,
vestidores y duchas para varones mujeres y un servicio exclusivo para
las personas discapacitadas y un depósito de limpieza y jardinería.
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ALTERNATIVA 02:
Medio Fundamental 01: Provisión de infraestructura deportiva con
estándares técnicos.
Se construirá un recinto deportivo donde se construirán lo siguiente:
01 cancha deportiva de grass sintético. (exclusivo para Futsal)
01 cancha deportiva para vóley, piso de cemento semi pulido.
01 cancha deportiva para Futsal y basquetbol de cemento semi
pulido.
01 cancha deportiva techada de piso Parquet para vóley y
básquet.
01 cancha deportiva para frontón de cemento semi pulido.
Ambientes administrativos.
Cerco perimétrico.
Instalaciones eléctricas y sanitarias.
a) Nivel Semisótano:
Losa deportiva multifuncional, con piso de PARQUET.
Tribunas en los 4 frentes de la losa deportiva.
Mesa de control
Oficina Administrativa.
Sala de espera y descanso
Servicios higiénicos y vestidores para deportistas diferenciados de
varones y mujeres.
Servicios higiénicos para discapacitados
Tópico.
Cuarto de limpieza, Cuarto de seguridad y Deposito.
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Descripción:
Es una infraestructura de dos niveles, será de estructura de concreto en el
límite superior, y al lado opuesto será de estructuras metálicas con cubierto
con todo el frente de vidrio templado, cuenta con un ingreso diferenciado
de concreto y vidrio templado, la elevación principal en mayor proporción
será de vidrio templado, con los limites en el ingreso que serán de concreto
armado, su techo será de estructuras metálicas como vigas cubiertas con
material de calaminon, las cuales tendrá divisiones de policarbonato.
Juegos Infantiles
01 Tobogán Metálico Según Diseño.
01 Sube Y Baja Metálico Según Diseño.
01 Pasa Manos Metálico Según Diseño.
01 Columpio Metálico Según Diseño.
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a) Diseño Técnico:
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Imagen N° 04
Modelo De Piso Polipropileno - Alternativa I
Imagen N° 05
Modelo De Piso Parquet– Alternativa II
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c) Nivel Semisótano:
Losa deportiva multifuncional, piso POLIPROPILENO. (Alternativa I)
Losa deportiva multifuncional, piso PARQUET. (Alternativa II)
Tribunas en los 4 frentes de la losa deportiva.
Mesa de control
Oficina Administrativa.
Sala de espera y descanso
Servicios higiénicos y vestidores para deportistas diferenciados de
varones y mujeres.
Servicios higiénicos para discapacitados
Tópico.
Cuarto de limpieza, Cuarto de seguridad y Deposito.
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Cuadro N° 12.
Costos de Inversión – Alt. Seleccionada
PRECIOS PRECIOS
COMPONENTE F.C.
PRIVADOS SOCIALES
INFRAESTRUCTURA 4,249,282.42 3,612,881.1
Ejecución de Obras Civiles 4,075,152.25 0.847 3,451,654.0
Exp. Tec. (2.5% CD + IGV) 76,756.43 0.9259 71,068.8
Supervisión (2.67% CD + IGV) 82,751.25 0.9259 76,619.4
Gestión del Proyecto (inc. IGV) 14,622.50 0.9259 13,539.0
EQUIPAMIENTO 33,909.58 28,721.4
Implementos Deportivos 12,508.50 0.847 10,594.7
Juegos Infantiles 9,237.29 0.847 7,824.0
Juegos Para Mayores 4,322.03 0.847 3,660.8
Equipamiento y Mobiliario Administrativo 7,841.76 0.847 6,642.0
CAPACITACION 10,800.00 9,999.7
Capacitación a entrenadores deportivos 5,400.00 0.9259 4,999.9
Capacitación en gestión administrativa del
5,400.00 0.9259 4,999.9
deportivo
TOTAL 4,293,992.00 3,651,602.2
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 13.
Cronograma de Ejecución – Alt. Seleccionada
MESES
DESCRIPCION Precio S/.
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
INFRAESTRUCTURA 4,249,282.42 0.7% 1.1% 0.3% 13.2% 22.4% 34.8% 10.5% 8.4% 8.4%
Ejecucion de Obras Civiles 4,075,152.25 0.0% 0.0% 0.0% 13.5% 23.1% 36.0% 10.6% 8.4% 8.4%
Costo Directo (Infraestructura) 3,070,257.10 13% 25% 42% 8% 6% 6%
Gastos Generales (5.43% C.D.) 168,343.75 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Utilidad (7% C.D) 214,918.00 17% 17% 17% 17% 17% 17%
IGV (18%) 621,633.39 15% 15% 18% 18% 18% 18%
Exp. Tec. (2.5% CD + IGV) 76,756.43 40% 60%
Supervision (2.67% CD + IGV) 82,751.25 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Gestion del Proyecto (inc. IGV) 14,622.50 100%
EQUIPAMIENTO 33,909.58 100%
CAPACITACION 10,800.00 100%
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TOTAL 4,293,992.00 0.7% 1.1% 0.3% 13.1% 22.2% 34.5% 10.4% 8.3% 9.4%
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 14.
Costos de O&M – Alt. Seleccionada
COSTO COSTO
RUBRO UNID. CANT.
UNIT. (S/.) ANUAL (S/.)
I. OPERACION 130,400.00
1.1 Remuneración 123,600.00
1.1.1 Administrador Global 1.00 2,600.00 31,200.00
1.1.2 Guardián Global 1.00 1,200.00 14,400.00
1.1.3 Secretaria Global 1.00 1,000.00 12,000.00
1.1.4 Formadores Deportivos Global 3.00 1,800.00 54,000.00
1.1.5 Trab. Limpieza Global 1.00 1,000.00 12,000.00
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Cuadro N° 15.
Cronograma de Ejecución – Operación y Mantenimiento.
COSTO
Rubro Unid. Cant. Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12
ANUAL (S/.)
I. OPERACION 12,500.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 6,300.00 6,300.00 130,400.00
1.1 Remuneración 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 11,200.00 5,800.00 5,800.00 123,600.00
1.1.1 Administrador Mes 1.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 31,200.00
1.1.2 Guardia Mes 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00
1.1.3 Secretaria Mes 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
Formadores Mes
1.1.4 3.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00
Deportivos 54,000.00
1.1.5 Trab. Limpieza Mes 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
1.2 Servicio Suministro 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
1.2.1 Electricidad Mes 1.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
1.2.2 Agua y Desagüe Mes 1.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 960.00
1.2.3 Telefono Mes 1.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00
1.2.4 Internet Mes 1.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00
Material y Equipo
1.3 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deportivo 800.00
1.3.1 Material Deportivo Global 1.00 800.00 800.00
II. MANTENIMIENTO 0.00 200.00 1,000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 6,000.00
2.1 Art. Limpieza 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
2.1.1 Insumos Global 1.00 200.00 200.00 400.00
2.3 Otros 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 5,600.00
2.3.1 Mant. Futsal Global 1.00 1,000.00 1,000.00
2.3.2 Mant. Voley Global 1.00 800.00 800.00
2.3.3 Mant. Basquet Global 1.00 800.00 800.00
Mant. Piso de
Global 1.00 3,000.00
2.3.4 coliseo 3,000.00
TOTAL 12,500.00 11,900.00 12,700.00 12,500.00 11,900.00 12,700.00 11,700.00 11,700.00 12,500.00 11,700.00 12,700.00 11,700.00 136,400.00
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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Costos de Reposición:
Los costos de reposición se darán a los pisos y pavimentos de las losas
deportivas, así como del piso del área techada. Las reposiciones se
darán en los años 05 y año 10 del horizonte de evaluación.
Cuadro N° 16.
Costos de Reposición y Cronograma de Ejecución
Horizonte de Evaluación (01 -10) Años
Descripción Und. Met. Precio S/. Parcial S/.
AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10
PISOS Y PAVIMENTOS 54,032.43 54,032.43 0.00 0.00 0.00 0.00 54,032.43
Suministro y colocación de grass
m2 609.76 37.70 22,987.95 22,987.95 0.00 0.00 0.00 0.00 22,987.95
sintético
Suministro y colocación de piso
m2 608.00 51.06 31,044.48 31,044.48 0.00 0.00 0.00 0.00 31,044.48
de polipropileno
AMBIENTES Y SS.HH. EN AREA
15,339.70 15,339.70 0.00 0.00 0.00 0.00 15,339.70
TECHADA
Piso de concreto e=2" acabado
m2 608.96 25.19 15,339.70 15,339.70 15,339.70
pulido y bruñado coloreado
TOTAL COSTO REPOSICION 69,372.13 69,372.13 0.00 0.00 0.00 0.00 69,372.13
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 17.
Costos de Inversión por Beneficiario – Alt . Seleccionada
INVERSION PRIVADA TOTAL 4,293,992.00
POBLACION 31,416
COSTO DE INVERSION POR BENEFICIARIO 136.68
Fuente: Elaboración Propia
F. Evaluación Social.
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Indicadores de Rentabilidad:
Cuadro N° 18.
Indicadores De Rentabilidad – Alternativa I
VACN S/. 4,214,616.53
Indicador Efectividad Deportista Atendido
Meta al 2026 31,416
Índice Costo/Efectividad (ICE) S/. 134.15
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 19.
Indicadores De Rentabilidad – Alternativa II
VACN S/. 4,264,521.19
Indicador Efectividad Deportista Atendido
Meta al 2026 31,416
Índice Costo/Efectividad (ICE) S/. 135.74
Fuente: Elaboración Propia
Análisis de Sensibilización:
Para el análisis se considera como las variables susceptibles a LA INVERSIÓN y los
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO del proyecto; la Inversión así como los
costos de Operación y Mantenimiento depende de los niveles de inflación y en
los últimos 10 años se ha observado que el pico máximo de inflación fue en el
año 2004, por tanto variamos la inversión hasta +/- 15%. Los resultados se
muestran para ambas alternativas a precios sociales.
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Cuadro N° 20.
Análisis de Sensibilidad en la Inversión - Alternativa I
Factor de Deportistas ICE (S/. X Población
VACN
Variación Atendido beneficiada)
15% 1.15 S/. 4,762,356.86 31,416 151.59
10% 1.1 S/. 4,579,776.75 31,416 145.78
5% 1.05 S/. 4,397,196.64 31,416 139.96
0 0 S/. 4,214,616.53 31,416 134.15
-5% 0.95 S/. 4,032,036.41 31,416 128.34
-10% 0.9 S/. 3,849,456.30 31,416 122.53
-15% 0.85 S/. 3,666,876.19 31,416 116.72
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 21.
Análisis de Sensibilidad en la Inversión - Alternativa II
Factor de Prom. Población ICE (S/. X Población
VACN
Variación Beneficiada beneficiada)
15% 1.15 S/. 4,817,774.05 31,416 153.35
10% 1.1 S/. 4,633,356.43 31,416 147.48
5% 1.05 S/. 4,448,938.81 31,416 141.61
0 0 S/. 4,264,521.19 31,416 135.74
-5% 0.95 S/. 4,080,103.58 31,416 129.87
-10% 0.9 S/. 3,895,685.96 31,416 124.00
-15% 0.85 S/. 3,711,268.34 31,416 118.13
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 22.
Análisis de Sensibilidad costos de O&M - Alternativa I
Factor de Deportistas ICE (S/. X Población
VAC
Variación Atendido beneficiada)
15% 1.15 S/. 4,299,068.67 31,416 136.84
10% 1.1 S/. 4,270,917.96 31,416 135.95
5% 1.05 S/. 4,242,767.24 31,416 135.05
0 0 S/. 4,214,616.53 31,416 134.15
-5% 0.95 S/. 4,186,465.81 31,416 133.26
-10% 0.9 S/. 4,158,315.09 31,416 132.36
-15% 0.85 S/. 4,130,164.38 31,416 131.47
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 23.
Análisis de Sensibilidad costos de O&M - Alternativa II
Factor de Deportistas ICE (S/. X Población
Variación
VACN Atendido beneficiada)
15% 1.15 S/. 4,350,946.52 31,416 138.49
10% 1.1 S/. 4,322,138.08 31,416 137.58
5% 1.05 S/. 4,293,329.64 31,416 136.66
0 0 S/. 4,264,521.19 31,416 135.74
-5% 0.95 S/. 4,235,712.75 31,416 134.82
-10% 0.9 S/. 4,206,904.31 31,416 133.91
-15% 0.85 S/. 4,178,095.87 31,416 132.99
Fuente: Elaboración Propia
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
49
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Grafico N° 5.03
Área Neta De Estimación De Riesgos
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
50
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Cuadro N° 5.8
Análisis de la Matriz de Riesgo por Sismo y Contaminación Ambiental
PELIGRO MUY
RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO MUY ALTO RIESGO MUY ALTO
ALTO
RIESGO ALTO
PELIGRO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MUY ALTO
PELIGRO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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Cuadro N° 24.
Relación entre Ingresos y costos de O&M del Proyecto.
Descripción Año 01
Ingreso 110,780
costos 136,400
Índice de Cobertura 81.2%
Fuente: Elaboración Propia
H. Impacto Ambiental.
Principales Impactos Negativos y acciones de mitigación del PIP:
Impactos negativos:
Variación en la concentración de Gases por combustión.
Variación de concentraciones de material particulado (PM10).
Variación de los niveles de ruido.
Modificación de la estabilidad.
Procesos de erosión.
Alteración de la calidad del suelo por compactación
Alteración de la calidad del suelo por derrames de hidrocarburos,
pegamentos, pinturas.
Posible pérdida de suelo orgánico Top Soil
Posible alteración del patrón de drenaje cursos de agua superficial
y subterráneo.
Posible alteración de la calidad del agua superficial por sedimentos
y/o derrames.
Migración o perturbación de fauna silvestre terrestre.
Pérdida de la cobertura vegetal.
Posibles impactos sobre el paisaje.
Posible alteración del normal tránsito vehicular.
Posibles molestias generadas por incremento de ruido.
Posibles molestias generadas por material particulado.
Expectativa laboral por acceder a empleo local temporal
Generación de puestos de trabajo.
Dinamización de la economía local.
Posibles accidentes de trabajo.
Incremento de residuos sólidos.
Acciones de Mitigación:
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Cuadro N° 25.
Identificación de áreas técnicas involucradas
AREA TECNICA COMPETENCIAS RESPONSABLE (s)
DESCRIPCION
RESPONSABLE
Municipalidad Provincial
Responsable político y/o técnico de Alcalde
Unidad Ejecutora de Huamanga/
la unidad ejecutora Gerente Municipal
Gerencia Municipal
- Elaborar los Términos de
Sub Gerente de
Sub Gerencia de Referencia (TDR) para elaborar el
Expediente Técnico Estudios y
Estudios y Proyectos. Expediente Técnico.
Proyectos
- Aprobar el expediente Técnico.
Sub Gerencia de Obras/ - Elaborar los Términos de Sub Gerente de
Componente 01. Sub Gerencia de Referencia (TDR) para la ejecución Obras/Sub Gerente
Infraestructura Supervisión y de la obra. de Supervisión y
Liquidación. - Realizar las visitas a campo. Liquidación
- Elaborar los Términos de Sub Gerencia
Componente 02. Sub Gerencia Educación,
Referencia (TDR) para la compra Educación, Cultura
Equipamiento Deportivo Cultura y Deporte.
de Equipos deportivos. y Deporte.
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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- Realizar el equipamiento.
- Elaborar los Términos de
Componente 03.
Referencia (TDR) para la compra
Equipamiento
de Equipos recreativos.
Recreativo
- Realizar el equipamiento.
- Elaborar los Términos de
Componente 04. Gestión Referencia (TDR) para la contrata
Deportiva profesionales deportivos.
- Realizar la gestión deportiva
- Elaborar los Términos de
Sub Gerencia de Referencia (TDR) para la Sub Gerente de
Supervisión Supervisión y supervisión del proyecto. Supervisión y
Liquidación. - Aprobar la liquidación del Liquidación
proyecto.
Fuente: Elaboración Propia
Grafico N° 5.04
Organización del área responsable de la O&M del proyecto
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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J. Marco Lógico.
Cuadro N° 26.
Marco lógico del Proyecto.
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Resultado de encuestas de
Mejora la calidad de vida de la El 70 % de la población del distrito, practica Estabilidad
opinión del Instituto
FIN
disponibilidad
Dotación de adecuado Adquisición de equipamiento recreativo y juegos
presupuestaria
equipamiento recreativo. infantiles. Reportes de adquisiciones
para la ejecución
Adquisición de equipamiento y material generados por la Unidad
Provisión de suficiente del proyecto en el
deportivo. de logística en cada
equipamiento y material cronograma
Adquisición de equipos y mobiliario para proceso.
deportivo. establecido.
ambientes administrativos.
Implementación de programas de formación
deportiva para niños, adolescentes y jóvenes.
Informes de la Sub
Implementación de programas
Capacitación a entrenadores sobre proceso de Gerencia de educación,
de formación deportiva y
formación deportiva y de talentos deportivos. cultura y deporte de la
gestión deportiva.
MPH.
Capacitación en administración y gerencia de
escenarios deportivos.
Construcción de ambientes Copia del Resumen de la
Escenario deportivo municipal construido con Liquidación de Obra al
administrativos y
área de 6000 m2, en un plazo de 06 meses a un término de la ejecución Precios de los
complementarios.
costo de S/. 4, 249,282.42 Nuevos Soles. del PIP. materiales de
ACCIONES
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Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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Adquisición de equipamiento
recreativo y juegos infantiles. Copias de las facturas y Precios de equipos
del reporte de la y mobiliario no
Equipo recreativo y juegos infantiles adquirido
Adquisición de equipamiento y Dirección de superan el 10 % de
antes de terminada la construcción a un costo de
material deportivo. administración de la variación, respecto
S/. 33,909.58 Nuevos Soles.
municipalidad al culminar a las cotizaciones
Adquisición de equipos y
la ejecución del PIP. realizadas al PIP.
mobiliario para ambientes
administrativos.
Implementación de programas
de formación deportiva.
Precios de equipos
Capacitación a entrenadores Capacitaciones en juegos deportivos un costo de Informes, fotografías de y mobiliario no
sobre proceso de formación S/. 10,800 Nuevos Soles. las capacitaciones superan el 10 % de
deportiva y de talentos realizadas al culminar la variación, respecto
deportivos. ejecución del proyecto. a las cotizaciones
Capacitación en administración realizadas al PIP.
y gerencia de escenarios Inversión Total de S/. 4, 293,992.00
deportivos. Nuevos Soles.
Fuente: Elaboración Propia.
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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MÓDULO II:
ASPECTOS GENERALES
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Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
57
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Departamento: Ayacucho.
Provincia : Huamanga
Distrito : Ayacucho
Zona : Barrio de Belén
b) Ubicación Geográfica:
c) Límites:
El ámbito territorial del distrito de Ayacucho, tiene los siguientes límites:
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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Mapa N° 1.
Macro localización del PIP
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Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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Mapa N° 2.
Micro localización del PIP
MARACANA
2.2 Institucionalidad
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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2.2.4 El operador
La Municipalidad Provincial de Huamanga, a través de la Sub Gerencia de
Educación, Cultura, Deporte y Recreación, será la responsable de la operación
y Mantenimiento del proyecto, por ser un órgano competente y encargado de
ejecutar proyectos sociales, fortalecer la práctica e implementar actividades
deportivas dentro del ámbito del distrito del Ayacucho.
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
61
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
En los años 1999-2000, la junta de vecinos del barrio de Belén, deciden donar el
área deportiva a la Municipalidad Provincial de Huamanga, destinado
exclusivamente para la práctica de deporte. Es así que según partida registral
P11012241-SUNARP del año 2000, el área deportiva de Maracaná pasa a
propiedad de la Municipalidad Provincial de Huamanga. (Ver Partida Registral
SUNARP en Anexos). A partir de ese año, el área deportiva se convirtió en un
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
62
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
En el año 2012, la Red de Salud Huamanga, a través del CLAS Belén solicitan a
la Municipalidad Provincial de Huamanga, la donación de una parte del
terreno del escenario deportivo municipal de Maracaná, para la construcción
del Mini Hospital Belén, petición que fue aprobada en sesión de consejo
municipal según ACUERDO DE CONSEJO N° 037-2012-MPH/CM de ese año,
donando un total de 3000 m2 y quedando un restante de 6500 m2 para la
municipalidad. El año siguiente (2013), la municipalidad provincial de
huamanga instala en la zona, juegos recreacionales para los niños de la zona.
a) Contexto Nacional.
Constitución Política del Perú:
Capítulo I. Artículo 14.- Educación para la vida y el trabajo.
Los medios de comunicación social. La educación promueve el conocimiento,
el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las
artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y
fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y
tecnológico del país. La formación ética y cívica y la enseñanza de la
Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso
educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la
libertad de las conciencias. La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con
sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente
institución educativa. Los medios de comunicación social deben colaborar con
el Estado en la educación y en la formación moral y cultural.
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
63
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b) Contexto Regional
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c) Contexto Local
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°27972
Por cuanto, de acuerdo a lo señalado en el Art. 73º y 82° de la Ley 27972, las
Municipalidades para cumplir con sus competencias, funciones específica y
general.
La Municipalidad Provincial de Huamanga de acuerdo a la Ley de
Municipalidades Nº 27972 Art. 82; numeral 18 que dice “Normar, coordinar y
fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general,
mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales de las zonas
urbanas apropiadas.”
“Así como planificar íntegramente el desarrollo local, promoviendo
permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de
desarrollo Distrital y Provincial ejecutando obras y servicio en general.”
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65
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Cuadro N° 01
Matriz de Consistencia
“Adecuados Servicios deportivos y Recreativos en el Escenario
Objetivo
Deportivo Municipal Maracaná”
Componente 1 Provisión de infraestructura deportiva con estándares técnicos.
Componente 2 Dotación de adecuado equipamiento recreativo.
Componente 3 Provisión de suficiente equipamiento y material deportivo.
Componente 4 Implementación de programas de formación deportiva y gestión deportiva.
Instrumentos Lineamientos Asociados Consistencia del proyecto
La educación promueve el conocimiento,
Constitución Política Capítulo I. Artículo 14.- Educación
el aprendizaje… la educación física y el
del Perú: para la vida y el trabajo
deporte
Ley de Promoción y El deporte es una actividad física que se
Desarrollo del Art. 1, 2 “Principios Fundamentales promueve un factor importante para la
Deporte, y Definición del Deporte” recreación, mejora de la salud,
Ley N°28036 renovación
Para alcanzar las metas es necesario
Plan Estratégico Estrategia General 5.8 - Promoción
dotar de infraestructura, profesores de
Sectorial Multianual de la actividad física y el deporte
educación física y monitores deportivos
de Educación dentro y fuera de la institución
calificados, contar capacitaciones
2012-2016 educativa
pertinentes y especializadas.
La municipalidad en materia de
Ley Orgánica de educación, cultura, deportes y recreación,
Artículo 82.- Educación, Cultura,
Municipalidades, Ley tienen como competencias y funciones
Deportes y Recreación
N°27972 específicas compartidas con el gobierno
nacional y el regional.
Plan de Desarrollo
Mejorar la salud de la población, con
Concertado de la Objetivos Estratégicos Dimensión
calidad de atención.
Provincia de de Desarrollo Humano y Social
Ampliar la cobertura del Seguro de Salud.
Huamanga
Plan de Desarrollo Objetivo Estratégico: Lograr que las
Promover el desarrollo integral de la
Concertado del personas tengan igualdad de
mujer, niño, niña, adolecente,
Distrito de Ayacucho oportunidades.
Fuente: Elaboración Propia
Por tal motivo, con todos los antecedentes, la situación negativa y los
lineamientos que sustentan la elaboración del presente perfil, la Municipalidad
Provincial de Huamanga, a través de la Gerencia Municipal declara como
prioritario la elaboración del presente perfil y así poder alcanzar el objetivo o fin
último que es la “Mejora de la calidad de vida de la población del distrito de
Ayacucho”
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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3.1 Diagnostico
Departamento: Ayacucho.
Provincia : Huamanga
Distrito : Ayacucho
Mapa N° 3.3
Área de Estudio - Distrito de Ayacucho
DISTRITO DE
AYACUCHO
UBICACIÓN GEOGRAFICA:
El Distrito de Ayacucho se encuentra ubicado en la región Sur central de los
Andes, entre las coordenadas Latitud Sur 13º09’26” y Longitud Oeste 74º13’22”
del meridiano de Greenwich; a una altitud de 2,746 m.s.n.m.
Específicamente, el proyecto se ubica en las coordenadas UTM zona 18, latitud
-4° -14’ 07’’ Oeste; longitud -13° 09’ 46’’ Sur, a unos 2878 msnm
aproximadamente.
LÍMITES:
El ámbito territorial del distrito de Ayacucho, tiene los siguientes límites:
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Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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Clima:
Es templado con épocas de lluvia, calor, frío. En sus valles el calor aumenta por
cada metro que se desciende. En la capital, la temperatura durante el día es
de aproximadamente 15ºC, y en las noches baja hasta unos pocos grados bajo
cero (en meses de invierno muy frio).
Cuadro N° 27.
Estructura Poblacional del Distrito de Ayacucho
DISTRITO Y EDADES POBLACIÓN
SIMPLES HOMBRES MUJERES TOTAL
Menores de 1 año 915 882 1,797
De 1 a 4 años 4,198 3,890 8,088
De 5 a 9 años 5,293 5,140 10,433
De 10 a 14 años 5,792 5,756 11,548
De 15 a 19 años 5,379 5,730 11,109
De 20 a 24 años 5,396 5,588 10,984
De 25 a 29 años 4,453 4,772 9,225
De 30 a 34 años 3,787 4,127 7,914
De 35 a 39 años 3,271 3,469 6,740
De 40 a 44 años 2,657 2,998 5,655
De 45 a 49 años 2,125 2,280 4,405
De 50 a 54 años 1,652 1,847 3,499
De 55 a 59 años 1,338 1,404 2,742
De 60 a 64 años 975 1,070 2,045
De 65 y más años 2,017 2,734 4,751
TOTAL 49,248 51,687 100,935
Fuente: Censo INEI 2007
Las familias que habitan en las zonas semiurbanas tienen mayor influencia de la
vertiente cultural andina, conservando muchas de sus costumbres y tradiciones
festivas, estas familias se nuclearizan generando parentesco familiares con
extendida consanguinidad. Actualmente las familias son vulnerable a la ruptura
de lazos y de valores, con una marcada descomposición generando efectos
de conflicto social; como germen de pandillas juveniles, urbanas y semi
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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Cuadro N° 28.
Población rural y Urbana de Ayacucho
POBLACIÓN
ZONA
HOMBRES MUJERES TOTAL
URBANA 48,326 50,692 99,018
RURAL 922 995 1,917
AYACUCHO 49,248 51,687 100,935
Fuente: Censo INEI 2007
En lo Social:
En cuanto a las características socioeconómicas de la población se observa
que el 35% de la población económicamente activa son profesionales que
prestan sus servicios en los diferentes sectores laborales dentro y fuera de la
ciudad de Huamanga, y el 65% de la población se dedica a otras actividades
independientes (comerciantes, artesanos, transportistas, etc.).
En lo Cultural:
En cuanto al nivel cultural, la población tiene un nivel cultural variado, el 70%
de la población adulta cuenta con diferentes grados de instrucción
(secundario y superior), el 20% cuenta con educación primaria, y un 10% no
tiene instrucción. El idioma principal es el español, seguido del quechua; los
pobladores mantienen el arraigo de sus tradiciones tales como: practican el
sistema de trabajo o faena comunal por un bien común de la población;
festejan carnavales, fiestas navideñas, fiestas religiosas.
Niveles de Ingreso.
De acuerdo a información brindada por los vecinos y dirigentes de la zona del
proyecto, y recabada en las visitas de campo, se ha estimado que el ingreso
promedio mensual de las familias es de S/. 480.00 nuevos soles.
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Mapa N° 3.4
Vial Situacional
CAMINO
VECINAL
HUANCAVELICA
CARRETERA
DEPARTAMENTAL
CARRETERA
NACIONAL
La Movilidad
Una vez en Ayacucho, los medios de transporte más utilizados son los taxis y las
moto taxis y los comúnmente llamados motocarro, seguido de los ómnibus,
cuyas rutas son limitadas y demoran un mayor tiempo.
Servicios Públicos
La zona del Proyecto, cuenta con el sistema de abastecimiento de agua
potable y alcantarillado desde los años 70 y 80 años, el mismo que opera 24
horas continuas al día, y cobertura al 100% de la población; Además el 100% de
las familias están conectadas al servicio de energía eléctrica en las viviendas y
alumbrado público, desde los años 70 y 80. Para el abastecimiento de sus
alimentos acuden al mercado que se encuentra en el cercado de la ciudad, lo
que obliga a la población principalmente a las amas de casa a efectuar
grandes recorridos a pie para el abastecimiento de sus alimentos.
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
72
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Cuadro N° 29.
Cuadro de hogares en viviendas
Provincia
Distrito Ayacucho
Huamanga
VARIABLE / INDICADOR
Cifras Cifras
% %
Absolutas Absolutas
Total de hogares en viviendas particulares
55,444 25,052
con ocupantes presentes
Sin agua, ni desagüe, ni alumbrado
4,286 7.7% 734 2.9%
eléctrico
Sin agua, ni desagüe de red 6,355 11.5% 1,205 4.8%
Sin agua de red o pozo 14,752 26.6% 2,998 12.0%
Sin agua de red 13,314 24.0% 1,978 7.9%
Sin alumbrado eléctrico 15,459 27.9% 3,712 14.8%
Con piso de tierra 32,213 58.1% 9,797 39.1%
Con una habitación 14,341 25.9% 5,531 22.1%
Sin artefactos electrodomésticos 9,660 17.4% 2,757 11.0%
Sin servicio de información ni
31,760 57.3% 9,583 38.3%
comunicación
Que cocinan con kerosene, carbón, leña,
31,423 56.7% 8,833 35.3%
bosta/estiercol y otros
Que cocinan con kerosene, carbón, leña,
bosta/estiercol y otros sin chimenea en la 24,507 44.2% 7,319 29.2%
cocina
Que cocinan con carbón, leña,
24,277 43.8% 7,143 28.5%
bosta/estiércol sin chimenea en la cocina
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Electricidad
El servicio eléctrico es alimentado por una red primaria proveniente de la
Central Hidroeléctrica del Mantaro e interconectado a la región sur del País. La
empresa prestadora de los servicios es ELECTROCENTRO, la cual dota de
energía eléctrica al ámbito urbano y rural de la ciudad de Ayacucho.
Respecto a años anteriores la cobertura del servicio se ha incrementado. En la
actualidad la empresa proveedora viene realizando trabajos para la
instalación de cables subterráneos en el centro de la ciudad.
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
73
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Gráfico N° 1.
Viviendas con alumbrado eléctrico
Agua
La Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable, es de carácter privado,
cuyo accionariado está compuesto mayoritariamente por la Municipalidad de
Huamanga, Huanta y otros distritos urbanos. Según el INEI - 2007, en la zona a
intervenir todas las viviendas cuentan con el servicio de agua.
Gráfico N° 2.
Viviendas con abastecimiento de agua
Desagüe
El servicio de alcantarillado, es prestado por la empresa EPSASA, actualmente
las zonas a intervenir cuentan con el servicio de desagüe al 100%. El 65% de las
viviendas cuentan con el servicio de higiénico a través de la red de desagüe
dentro de la vivienda en las viviendas del Distrito de Ayacucho según Censo de
Población y Vivienda INEI 2007.
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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Gráfico N° 3.
Viviendas con servicio higiénico
Gráfico N° 4.
Viviendas según material en paredes
Corredores económicos.
Ayacucho se encuentra ubicado en el espacio Andino Norte y Central, el flujo
entrante de mercaderías proviene de los mercados de Lima, Huancayo e Ica
(agroindustriales, agropecuarios, manufacturas, frutales) se orientan al principal
mercado que es Ayacucho para luego prolongarse a las ciudades de Huanta,
del Valle del Río Apurímac, Vilcashuamán, Cangallo y Víctor Fajardo. Este flujo
se prolonga hacia la provincia de Andahuaylas (Apurímac).
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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Situación socioeconómica.
Ayacucho es una de las tres regiones más pobres del país, situación que afecta
a 68,3% de la población, como lo confirman los datos de la Encuesta Nacional
de Hogares (ENAHO-2007) del INEI. Esta situación afecta más al área rural,
donde cerca de 9 de cada 10 hogares son pobres, mientras que, en el área
urbana, abarca algo más de la mitad de los hogares. Esto se debe, en gran
medida, al escaso desarrollo de las actividades productivas, a la propiedad
parcelaria de la tierra, al predominio del minifundio y a la baja productividad.
De 43.814,8 kilómetros cuadrados de superficie total, solo 4,8% (212.122
hectáreas) son tierras agrícolas, en gran parte de secano. De estas se llega a
cultivar solo 33%; por lo tanto, el gran problema del agro es la falta de áreas de
cultivo. Además, tiene una escasa capacidad de producción, de la cual 86%
del volumen anual se destina al autoconsumo y 14%, al mercado. Esto indica
que el área rural no está integrada plenamente al sistema económico de
mercado, por lo que el agricultor vive en una economía de subsistencia,
carente de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.
Actividad Agrícola.
Una de las actividades económicas de los pobladores del distrito de
Ayacucho es la agricultura, con una relevancia poco significativa que se
desarrolla en 1553 Ha’ representando el 18.2 % de la superficie total, de los
cuales el 222 Ha’ son terrenos con riego y 1,331 Ha’ son terrenos en secano.
Las áreas cultivadas se ubican básicamente en las comunidades de
Huascahura, Rancha, Valle de Huatatas y Canaán con una agricultura
compuesta por cultivos como papa, maíz y diversos cereales, (Ver Cuadro
N° 09).
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Cuadro N° 30.
Distribución De Superficie Total Del Distrito De Ayacucho (Ha’)
Distrito Superficie Agrícola Pastos Naturales Montes y Otras
Total
Ayacucho Bosques Tierras
Bajo Riego En Secano Manejado No Manejado
Superficie Ha’ 8,529 222 1,331 17 6456 222 281
% 100% 2.6% 15.6% 0.2% 75.7% 2.6% 3.3%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
a) Principales Cultivos.
Los cultivos más importantes en el distrito son: el maíz amiláceo, papa, trigo,
cebada, haba, arveja, achita, kiwicha, quinua y en las zonas bajas se
cultiva la Alfalfa, cebolla, col, repollo, coliflor, lechuga, nabo, zanahoria y
otros.
Para el año 2005 y 2006 la estimación de la extensión sembrada de
principales cultivos, según cálculos de los propios comuneros y
representante del Ministerio de Agricultura en Ayacucho es: Maíz amiláceo
259 Has, trigo 181 Has, cebada 160 Has, arveja 27 Has, papa 26 Has, quinua
10 Has, haba 10 Has, achita y kiwicha 5 Ha.
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Gráfico N° 5.
Principales Cultivos Según El Análisis Del VBP %
Cuadro N° 31.
Producción Agrícola De Ayacucho
CULTIVO VARIABLES 2008-2009 2009-2010 2011-2012
Ajo Siembra Ha. 12 4 12
Alfalfa Siembra Ha. 40 21 21
Apio Siembra Ha. 12 11 7
Arbeja Grano Seco Siembra Ha. 1485 1608 1715
Arbeja Grano Verde Siembra Ha. 610 590 715
Avena Grano Siembra Ha. 100 4 3
Calabaza Siembra Ha. 40 21 17
Camote Siembra Ha. 29 36 21
Caña De Azucar Siembra Ha. 7 7 6
Cebada Forrajera Siembra Ha. 109 57 41
Cebada Grano Siembra Ha. 4500 4453 5334
Cebolla Siembra Ha. 59 80 98
Chocho O Tarhui Siembra Ha. 90 86 361
Cirolero Siembra Ha. 19 1 20
Col O Repollo Siembra Ha. 38 44 50
Coliflor Siembra Ha. 10 12 9
Frijol Grano Seco Siembra Ha. 225 302 324
Frijol Vainita Siembra Ha. 26 27 30
Guindo Siembra Ha. 33 33 33
Haba Grano Seco Siembra Ha. 1298 1406 1681
Haba Grano Verde Siembra Ha. 358 332 472
Higuera Siembra Ha. 19 19 2
Lechuga Siembra Ha. 15 19 31
Limon Sutil Siembra Ha. 3 4 1
Maiz Amarillo Duro Siembra Ha. 38 41 55
Maiz Amilaceo Siembra Ha. 3683 3930 4224
Maiz Choclo Siembra Ha. 708 658 883
Fuente: Ministerio de Agricultura (OIA) 2005– Elaboración Propia.
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Actividad Pecuaria
La actividad pecuaria, en el distrito de Ayacucho no es significativa, la
producción ganadera está destinada al autoconsumo y a la comercialización
en la ciudad de Ayacucho. Según la Dirección de Información Agraria (OIA)
del Ministerio de Agricultura para el año 2012, los registros muestran una
población aproximada de 898 vacunos (criollos), 665 porcinos, 315 ovinos, 520
caprinos y 7408 aves, con un volumen de producción cárnica de 24.12
TM./año; de los cuales el ganado vacuno representa el (53%), porcino con (37
%), ovino con (3 %), aves de corral con (5 %) y ganado caprino con (2%).
Comercio y Ferias
La actividad comercial del distrito integra la demanda regional, con una
dinámica fluida de los pueblos y comunidades del entorno inmediato a la
ciudad de Ayacucho, concentrando la oferta y la demanda, de productos de
selva como el valle del río Apurímac y otros productos altos andinos. Se
desarrolla una importante dinámica de comercio al por mayor y al menudeo
con la venta de diferentes productos, alimentarios, industriales, para la
producción agrícola, pecuaria, venta de diversos servicios, para transporte
público, de carga, servicios de salud, servicios educativos, servicios turísticos,
servicios de producción y comercio de ropas, artesanías.
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Cuadro N° 32.
Inventario De Mercados
N° de
N° DENOMINACIÓN
Puestos
01 Mercado Magdalena 140
02 Mercado Playa Grau 323
03 Mercado Mariscal Cáceres 176
04 Mercado Santa Clara 133
05 Mercado Carlos F. Vivanco 502
06 Mercado Neri García 700
07 Mercado 12 de abril 1002
08 Mercado Santa Elena 95
09 Mercado Las Américas 48
Fuente: Municipalidad Provincial de Huamanga – Boletín Estadístico.
ANÁLISIS DE PELIGRO:
Según el “Estudio Complementario de las condiciones de riesgos de desastres
en la Ciudad de Ayacucho”, desarrollado por el ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento el año 2011, realiza la identificación y evaluación
de peligros para la ciudad de Ayacucho e identifica lo siguiente:
Acelerado crecimiento
La intervención incontrolada de las cuencas altas
La probabilidad de ocurrencia de lluvias de alta intensidad
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Cuadro N° 33.
Identificación De Peligro En La Zona Del Proyecto
¿Existe información que indique futuros
¿Existen antecedentes de
cambios en las características del
Ocurrencia en el área de estudio?
peligro o los nuevos peligros?
PELIGROS Características
Características
(intensidad,
Si No Si No de los cambios o los
frecuencia, área
nuevos peligros
de impacto, otros)
Inundaciones X X
Movimientos en
X X
masa
Lluvias intensas X X
Helada X X
Nevadas X X
Fríale X X
Sismos X X
Sequías X X
Vulcanismo X X
Tsunamis X X
Incendios
X X
forestales
Erosión X X
Vientos fuertes X X
Incendios
X X
urbanos
Fuente: Elaboración del Equipo Técnico
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Gráfico N° 6.
Estimación De Riesgos del Área del PIP
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SUELO:
El suelo es de material de tierra afirmada en toda su superficie, presentan
desniveles (promedio de 1m, a 2m. de altura) con respecto a los límites de
propiedad.
Foto N° 3.1
Vista de Todo el Terreno
El terreno existente que es usado como un estadio cuenta con las siguientes
dimensiones, las cuales si cumple según el reglamento de las dimensiones
básicas de un campo de futbol:
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Largo:
90m. min - 120m.-
max.
Ancho:
45m. min – 90m. max
73m
Leyenda:
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Leyenda:
Desniveles
SERVICIOS HIGIÉNICOS:
Existe dos módulos de servicios higiénicos (varones y mujeres cada uno),
ubicados al sureste y otro al norte fuera del límite del terreno, ambas son
infraestructuras de un piso, es de materias noble (ladrillo y concreto), cuenta
con puertas metálicas, la construcción cuenta con un año y medio de
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Foto N° 3.2
Servicios Higiénicos
FOTO: Servicios Higiénicos lado note FOTO: Juegos infantiles lado suereste
Foto N° 3.3
Módulo de Seguridad Ciudadana
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SERVICIOS BÁSICOS:
La zona de estudio cuenta con todos los servicios de necesidad básica como:
instalaciones de agua, desagüe, instalaciones eléctricas y alumbrado público.
VEGETACIÓN:
Existen plantas (arboles) de diferentes variedades como el molle, mora, etc y
otras plantas ornamentales, ubicadas al límite y alrededor del terreno.
Los usuarios del lugar durante el los días de la semana (lunes a viernes),
son niños, adolescentes y jóvenes, quienes realizan sus diferentes
actividades deportivas en el lugar, no cuentan con el espacio y sobre
todo la infraestructura y el tratamiento adecuado para tal fin, el suelo es
de tierra afirmada, el cual no permite realizar diferentes deportes
adecuadamente, es inseguro, genera polvo (enfermedades
respiratorias).
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Cuadro N° 34.
Resumen del Equipamiento Deportivo
SITUACIÓN
DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS MATERIAL RECOMENDACION
ACTUAL
02 arcos de futbol con Adquirir nuevos arcos
Arcos de Futbol Acero Deficiente
medidas estándar de futbol
02 arcos de
Arcos de Adquirir nuevos arcos
fulbito/futsal con Acero Deficiente
Futsal/Fulbito de fulbito
medidas estándar
Adquirir material
Material
Ninguna Ninguna No existe deportivo para varias
deportivo
disciplinas
Malla de Voley, Adquirir equipamiento
castillo de Ninguna Ninguna No existe deportivo para varias
básquet, etc disciplinas
Elaboración: Propia
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Cuadro N° 35.
Resumen del Equipamiento Recreativo
DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS MATERIAL SITUACIÓN ACTUAL RECOMENDACION
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Foto N° 3.4
Equipamiento Deportivo en Maracaná
73m
ARCO DE FUTBOL
(Zona Norte)
104m
ARCO DE FUTBOL
(Zona Sur)
Leyenda:
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Foto N° 3.5
Equipamiento Recreativo en Maracaná
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RECURSOS HUMANOS:
En la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación de la
municipalidad, actualmente existe un personal laborando en el área de
deportes como responsable de deportes, este trabajador tiene una
antigüedad de más de 10 años de servicio en el mismo cargo, años anteriores
así como en la actualidad, el personal responsable de deportes de la
municipalidad viene organizando actividades de deportes como profesor de
educación física, en los curso o campeonatos que organiza la municipalidad
como proyección social hacia los niños y jóvenes, así como campeonatos
internos de trabajadores de la misma municipalidad. A la actualidad el
responsable de deportes viene desempeñando labores administrativas, lo cual
dificulta o impide el desarrollo de sus funciones como responsable de deportes
de la institución.
VACACIONES UTILES:
Municipalidad Provincial de Huamanga, a través de la Sub Gerencia de
Educación, Cultura, Deporte y Recreación organiza cada año las vacaciones
útiles (enero y febrero), con varias disciplinas deportivas y artísticas a su cargo,
dentro de estas disciplinas está el curso de futsal, vóley y básquet, donde se
contrata a 03 docentes de Educ. Física para la enseñanza de cada una de las
disciplinas a niños y adolescentes, el presente año el curso deportivo se realizó
en las instalaciones del colegio “Nuestra Señora de las Mercedes” con un total
de 231 alumnos.
Cuadro N° 36.
Matriculados Por Disciplina Deportiva
DISCIPLINA MATRICULADOS
Futbol 105
Vóley 56
Basquetbol 70
Ciclismo 49
Ajedrez 110
TOTAL 452
Fuente: Vacaciones Útiles 2015 - MPH
CAMPEONATOS:
La municipalidad provincial de Huamanga, a través de la Sub Gerencia de
Educación, Cultura, Deporte y Recreación organiza cada año los
campeonatos interbarrios, “Copa Verano”, dándose inicio el mes de febrero
hasta el mes de marzo de cada año. En este campeonato participado un
promedio de 15 equipos de diferentes zonas de nuestra ciudad y han
cumplido con su objetivo principal: “Elevar la calidad y nivel técnico y táctico
individual y colectivo, calidad deportiva de cada niño de la ciudad, así como
elevar su auto estima deportiva” con este tipo de actividades deportivas
organizado por la Municipalidad Provincial de Huamanga.
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Foto N° 3.6
Gestión Deportiva en el Escenario Deportivo Maracaná
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Grado de Exposición:
Según el Mapa de peligros relevantes respecto a la ubicación del PIP, se
encuentra en una zona de Grado Medio.
Mapa N° 3.5
Grado de Exposición de la UP
Escenario
Deportivo
Maracaná
Cuadro N° 37.
Generación por vulnerabilidad, exposición, fragilidad o resiliencia en el proyecto
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
A. Análisis de vulnerabilidad por Exposición (localización)
La ubicación del proyecto lo expone a
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su
X problemas de contaminación por
exposición a peligro?
residuos sólidos y otros
Es un terreno propio y con fines
2. ¿Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones compatibles con el Uso de suelo, así
de peligro, Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del X mismo es un proyecto que relaciona
proyecto a una zona menos expuesta? con el cambio en todo sentido del
beneficiario
B. Análisis de vulnerabilidad por fragilidad (tamaño, tecnología)
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2. ¿Los materiales de construcción consideran las características Se emplea todos los criterios por el
X especialista
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
Se respeta el entorno de la zona
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas
X respecto a la arquitectura y el uso de
de la zona de ejecución del proyecto?
los agregados del lugar
El proyecto contempla las
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características
X características físicas y geográficas de
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
la zona.
De acuerdo al reglamento NE se
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las
plantea diseño estructurales para
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del X
contrarrestar los movimientos
proyecto?
sísmicos
Por supuesto que se emplea tiempos
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toma
para inicios de obra en función a sus
en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la X
temporadas climáticas y los cambios
zona de ejecución del proyecto?
climáticos actuales.
C. Análisis de Vulnerabilidad por Resiliencia
1. ¿En la zona de ejecución del proyecto existen mecanismos técnicos Si existen mecanismos técnicos para
(por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio), X continuar con los servicios, pero con
para hacer frente a las ocurrencias de peligros? capacidad mímico de respuesta.
Existe Defensa Civil y quien lo preside
es el Alcalde quien trabaja en
2. ¿En la zona de ejecución del proyecto Existen mecanismos técnicos
conjunto con la población,
(por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños X
autoridades en conjunto de todo
ocasionados por la ocurrencia de peligro
sector, existe planes para Tsunami y
Sismos.
3. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o
El proyecto considera un porcentaje
organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la X
de imprevistos para estos temas.
ocurrencia de peligro?
4. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales Si, ya que un proyecto de esta
daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una X envergadura generá muchas
situación de peligro? situaciones sociales.
A. IDENTIFICACION DE INVOLUCRADOS
En reuniones de trabajo y visitas de campo se pudo constatar la participación
de los involucrados para la formulación de este perfil, y se identificó a:
Esta institución de alcance nacional tiene como fin formular, planificar y dirigir
la política deportiva, recreativa y de Educación Física, así como también
aprueba y supervisa el Plan Nacional del Deporte y su cumplimiento; teniendo
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Los beneficiarios:
Son todas las personas dentro del rango de edad de 05 a 49 años de edad
(edad que practica algún tipo de deporte) del distrito de Ayacucho, quienes
demandan actividades educativas y recreativas (Resultado de la encuesta
realizada a la población beneficiaria del proyecto), integrales que reoriente su
práctica pedagógica para garantizar una educación de la persona, a partir de
su acción corporal o motriz, en sus relaciones consigo misma. Se Adjunta el
resultado de las encuestas.
B. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Cuadro N° 38.
Matriz De Involucrados
Problemas Expectativa e Participación/
Involucrados Fortalezas
percibidos intereses Compromisos
Inadecuada formación Mejorar las Como ente rector del En la etapa de pre
deportiva de los destrezas y técnicas sistema deportivo inversión: mediante la
jóvenes. deportivas en las nacional, cuenta con revisión y conformidad de
disciplinas que paquetes tecnológicos entregables del estudio de
Bajo nivel técnico de demandan los deportivos para cada pre inversión formulado
los deportistas de las jóvenes deportistas. disciplina deportiva. por la municipalidad.
distintas disciplinas
IPD
deportivas Seleccionar futuros Trabaja en coordinación En la etapa de inversión:
talentos deportivos permanente con las mediante la capacitación a
Inadecuada con miras hacia el federaciones deportivas los técnicos deportivos de
infraestructura y alto rendimiento. nacionales. la Municipalidad, del
equipamiento paquete tecnológico
deportivo para la Mejoramiento del Alianzas con gobiernos deportivo a aplicar.
práctica deportiva de rendimiento regionales y locales.
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Cuadro N° 39.
Pregunta: La última semana ¿Usted practico algún tipo de deporte?
RESPUESTA CANTIDADES PORCENTAJES
Si 83 83%
No 17 17%
TOTAL 100 100%
Fuente: Encuesta meta 029; SGEP-MPH
Del cuadro N° 21, nos muestra que del total de encuestados (100 personas), el
83% manifestó que practico algún tipo de deporte la última semana, mientras
que un 17% no practico ningún tipo de deporte. De las personas que
respondieron SI; se les volvió a preguntar lo siguiente:
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Cuadro N° 40.
Pregunta: ¿Qué tipo de deporte o disciplina practica usted?
RESPUESTA CANTIDADES PORCENTAJES
Futsal 36 43%
Vóley 14 17%
Básquet 21 25%
Otros 12 14%
TOTAL 83 100%
Fuente: Encuesta meta 029; SGEP-MPH
Cuadro N° 41.
Pregunta: Usted practica su deporte favorito por:
RESPUESTA CANTIDADES PORCENTAJES
Practica recreativa 63 76%
Practica competitiva 19 23%
Práctica de alto rendimiento 1 1%
TOTAL 83 100%
Fuente: Encuesta meta 029; SGEP-MPH
Cuadro N° 42.
Pregunta: ¿Usted hace uso de la loza deportiva de su Barrio?
RESPUESTA CANTIDADES PORCENTAJES
Si 32 39%
No 51 61%
TOTAL 83 100%
Fuente: Encuesta meta 029; SGEP-MPH
Del total de personas que respondieron que practican algún tipo de deporte,
(83 personas en total) el 39% manifestó que hace uso de la loza deportiva de su
barrio, mientras que el 61% dijo lo contrario.
Cuadro N° 43.
Pregunta: ¿Por qué Usted NO hace uso de la loza deportiva de su Barrio?
RESPUESTA CANTIDADES PORCENTAJES
Deficiente infraestructura (loza deportiva,
29 57%
tribunas, etc)
Deficiente equipamiento (iluminación, arcos,
8 16%
aros, pelotas, etc)
Limitadas competiciones deportivas (torneos,
0 0%
mundialitos)
otros 14 27%
TOTAL 51 100%
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Cuadro N° 44.
Pregunta: ¿Por qué cree Usted, que el distrito no tiene deportistas calificados?
RESPUESTA CANTIDADES PORCENTAJES
Falta de escenarios deportivos adecuados. 16 19%
Falta de programas de formación deportiva. 16 19%
a) y b) 36 43%
Ninguna de las anteriores. 15 18%
TOTAL 83 100%
Fuente: Encuesta meta 029; SGEP-MPH
Del total de personas que realizaron algún tipo de deporte, en el cuadro N° 31,
manifiesta que el distrito de Ayacucho no tiene deportistas calificados por falta
de escenarios deportivos (19%), falta de programas de formación deportiva
(19%), falta de escenarios deportivos y programas de formación (43%) y
ninguna de las anteriores el 18%.
Cuadro N° 45.
Pregunta: ¿Si hubiera un escenario deportivo (Polideportivo Municipal) con la
disciplina de su preferencia; usted cuantas veces por semana usaría el escenario
deportivo?
RESPUESTA CANTIDADES PORCENTAJES
01 veces 5 6%
02 veces 25 30%
03 veces 32 39%
04 veces a más. 21 25%
TOTAL 83 100%
Fuente: Encuesta meta 029; SGEP-MPH
Cuadro N° 46.
Pregunta: Si la Municipalidad implementara un programa de formación deportiva.
¿Usted participaría o invitaría a participar a otras personas (niñ@s y/o jóvenes)?
RESPUESTA CANTIDADES PORCENTAJES
Si 75 90%
No 8 10%
TOTAL 83 100%
Fuente: Encuesta meta 029; SGEP-MPH
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Cuadro N° 47.
Pregunta: Con respecto al programa de formación deportiva, ¿Qué disciplina le
gustaría que se enseñe?
RESPUESTA CANTIDADES PORCENTAJES
Futsal 28 37%
Vóley 14 19%
Básquet 20 27%
Otros. 13 17%
TOTAL 75 100%
Fuente: Encuesta meta 029; SGEP-MPH
D. GRUPOS AFECTADOS
Durante la formulación del perfil, (identificación de involucrados) se pudo
constatar que durante la epata de inversión (ejecución del proyecto) ninguno
de los involucrados identificados para el presente perfil, resulta afectado por las
acciones o productos del presente proyecto de inversión pública.
a) Población Afectada
La población afectada constituye toda la población del distrito de
Ayacucho del rango de edad de 05-49 años de edad, quienes están en el
rango de la edad deportiva.
Según el último censo, al año 2007 el distrito de Ayacucho tenía 78013
personas dentro del rango de la edad deportiva, representando un total
del 77% de toda la población del distrito de Ayacucho.
Cuadro N° 48.
Población Referencial del Distrito de Ayacucho
DISTRITO Y EDADES POBLACIÓN
SIMPLES Total Acumulado %
Menores de 1 año 1,797
9,885 0.10
De 1 a 4 años 8,088
De 5 a 9 años 10,433
De 10 a 14 años 11,548
De 15 a 19 años 11,109
De 20 a 24 años 10,984
De 25 a 29 años 9,225 78,013 0.77
De 30 a 34 años 7,914
De 35 a 39 años 6,740
De 40 a 44 años 5,655
De 45 a 49 años 4,405
De 50 a 54 años 3,499 13,037 0.13
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
100
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
De 55 a 59 años 2,742
De 60 a 64 años 2,045
De 65 y más años 4,751
TOTAL 100,935 100,935 1.00
Fuente: Censo INEI 2007
Población 2007
Tasa Intercensal 20071993 1
Población 1993
A continuación se muestra la población al 2015:
Cuadro N° 49.
Tasa de Crecimiento del Distrito de Ayacucho
DESCIPCCION CENSO
AÑOS 1993 2007
POBLACION 82,131 100,935
TASA DE CRECIMIENTO DEL DISTRITO
1.5
DE AYACUCHO
Fuente: Censo INEI 2007
Cuadro N° 50.
Población Referencial por estructura de rango de edad
De 5 a 9 De 10 a De 15 a De 20 a De 25 a De 30 a De 35 a De 40 a De 45 a
AÑO Total
años 14 años 19 años 24 años 29 años 34 años 39 años 44 años 49 años
2007 10,433 11,548 11,109 10,984 9,225 7,914 6,740 5,655 4,405 78,013
2015 11,753 13,009 12,514 12,373 10,392 8,915 7,593 6,370 4,962 87,881
2016 11,929 13,204 12,702 12,559 10,548 9,049 7,706 6,466 5,037 89,199
2017 12,108 13,402 12,892 12,747 10,706 9,185 7,822 6,563 5,112 90,537
2018 12,290 13,603 13,086 12,939 10,867 9,322 7,939 6,661 5,189 91,895
2019 12,474 13,807 13,282 13,133 11,030 9,462 8,058 6,761 5,267 93,274
2020 12,661 14,014 13,481 13,330 11,195 9,604 8,179 6,863 5,346 94,673
2021 12,851 14,224 13,684 13,530 11,363 9,748 8,302 6,966 5,426 96,093
2022 13,044 14,438 13,889 13,733 11,533 9,894 8,427 7,070 5,507 97,534
2023 13,239 14,654 14,097 13,939 11,706 10,043 8,553 7,176 5,590 98,997
2024 13,438 14,874 14,309 14,148 11,882 10,193 8,681 7,284 5,674 100,482
2025 13,639 15,097 14,523 14,360 12,060 10,346 8,811 7,393 5,759 101,990
Fuente: Censo INEI 2007
b) Población Potencial
Es un segmento de la población de referencia que desea realizar o ya
realiza actividades deportivas.
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Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 51.
Población Potencial
POBLACION POTENCIAL
POBLACION
2015 2026
De 5 a 9 años 10,212 13,801
De 10 a 14 años 11,303 15,276
De 15 a 19 años 10,873 14,696
De 20 a 24 años 10,751 14,530
De 25 a 29 años 9,029 12,203
De 30 a 34 años 7,746 10,469
De 35 a 39 años 6,597 8,916
De 40 a 44 años 5,535 7,481
De 45 a 49 años 4,311 5,827
TOTAL 76,357 89,784
Fuente: Censo INEI 2007
Elaboración: Propia
Cuadro N° 52.
Población Efectiva Sin Proyecto
EFECTIVA SIN PROYECTO
POBLACION
2015 2026
De 5 a 9 años 3,982 4,683
De 10 a 14 años 4,408 5,183
De 15 a 19 años 4,241 4,986
De 20 a 24 años 4,193 4,930
De 25 a 29 años 3,521 4,141
De 30 a 34 años 3,021 3,552
De 35 a 39 años 2,573 3,025
De 40 a 44 años 2,159 2,538
De 45 a 49 años 1,681 1,977
TOTAL 29,779 35,016
Fuente: Censo INEI 2007
Elaboración: Propia.
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 53.
Población Efectiva Con Proyecto
EFECTIVA CON PROYECTO
POBLACION
2015 2026
De 5 a 9 años 5,540 6,514
De 10 a 14 años 6,132 7,210
De 15 a 19 años 5,899 6,936
De 20 a 24 años 5,832 6,858
De 25 a 29 años 4,898 5,760
De 30 a 34 años 4,202 4,941
De 35 a 39 años 3,579 4,208
De 40 a 44 años 3,003 3,531
De 45 a 49 años 2,339 2,750
TOTAL 41,424 48,708
Fuente: Censo INEI 2007
Elaboración: Propia
e) Población Objetivo
Con el presente proyecto, se quiere y pretende cubrir el 65% de la
población demandante efectiva con proyecto, siendo el distrito de
Ayacucho, la capital de la provincia y la región. Con el proyecto
ejecutado, el distrito de Ayacucho y la provincia de Huamanga, tendrá su
primer escenario deportivo municipal, con capacidad para albergar la
práctica de varias disciplinas deportivas con las medidas estándares para
la práctica del deporte favorito de la población.
Cuadro N° 54.
Proyección de la Población Objetiva del Proyecto
POBLACION AÑOS
(EDAD) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
De 5 a 9 años 3,573 3,626 3,680 3,735 3,790 3,846 3,903 3,961 4,020 4,080 4,140 4,201
De 10 a 14 años 3,955 4,014 4,073 4,134 4,195 4,257 4,320 4,384 4,449 4,516 4,582 4,650
De 15 a 19 años 3,805 3,861 3,918 3,977 4,036 4,095 4,156 4,218 4,280 4,344 4,408 4,474
De 20 a 24 años 3,762 3,818 3,874 3,932 3,990 4,049 4,109 4,170 4,232 4,295 4,359 4,423
De 25 a 29 años 3,159 3,206 3,254 3,302 3,351 3,401 3,451 3,502 3,554 3,607 3,661 3,715
De 30 a 34 años 2,710 2,751 2,791 2,833 2,875 2,918 2,961 3,005 3,049 3,095 3,140 3,187
De 35 a 39 años 2,308 2,343 2,377 2,413 2,448 2,485 2,522 2,559 2,597 2,635 2,675 2,714
De 40 a 44 años 1,937 1,965 1,995 2,024 2,054 2,085 2,116 2,147 2,179 2,211 2,244 2,277
De 45 a 49 años 1,509 1,531 1,554 1,577 1,600 1,624 1,648 1,672 1,697 1,722
1,774 1,748
TOTAL 26,718 27,115 27,517 27,925 28,339 28,760 29,186 29,619 30,059 30,505 30,957 31,416
Fuente: Censo INEI 2007
Elaboración: Propia
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Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 55.
Matrícula En El Sistema Educativo Por Tipo De Gestión – Dist. Ayacucho
ETAPA, MODALIDAD Y GESTIÓN
TOTAL
NIVEL EDUCATIVO
Pública Privada
Total 49,946 31,531 18,415
Básica Regular 41,183 28,440 12,743
Inicial 6,290 3,826 2,464
Primaria 17,701 12,130 5,571
Secundaria 17,192 12,484 4,708
Básica Alternativa 2,468 958 1,510
Básica Especial 96 96 0
Técnico-Productiva 1,938 809 1,129
Superior No
4,261 1,228 3,033
Universitaria
Pedagógica 334 330 4
Tecnológica 3,465 436 3,029
Artística 462 462 0
Fuente: Ministerio De Educación - Censo Escolar
Cuadro N° 56.
Instituciones Educativas por Tipo de Gestión
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Hay que entender entonces que esta mayor exposición a los robos al paso en
lo cotidiano ha hecho que el ciudadano del distrito de Ayacucho, se sienta
más vulnerable. Como la mayoría de estos delitos ocurre en contextos tan
cotidianos (como esperar en un paradero o ir de compras a un mercado), se
agudiza la percepción de inseguridad del individuo, debido a que en cualquier
momento podría verse envuelto en una situación de riesgo.
Cuadro N° 57.
Principales Lugares donde se Registra Robos al Paso
N° Lugar
01 Jr. Manco Capac
02 Av. Javier Pérez de Cuella
03 AV. Mariscal Cáceres
04 Once de Junio
05 Av. Universitaria
06 Puente Ejercito
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
07 Ovalo evitamiento
08 Asoc. San Martin de Porras
09 Canaán Bajo
10 Sr. Quinuapata - Belen
11 Yuracc Yuracc – Barrios Altos
Fuente: Sub Gerencia de Serenazgo – Mapa del Delito
Atracos, este tipo de acto delictivo es un tipo de robo en el cual el autor del
delito causa la violencia, intimidación o afección física en la víctima mediante
la utilización de armas, ya sea un arma blanca o un arma de fuego, por lo que
es un tipo de robo con un mayor grado de gravedad que el simple robo,
motivo por el cual genera mayor sensación de inseguridad en la población que
vive o transita por las zonas donde se registran mayores incidencias de este
hecho ya que sienten que sus vidas e integridad física se ven transgredidas, los
lugares donde se registra mayor incidencia de estos actos delictivos son los que
se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 58.
Principales Lugares donde se Registra Atracos
N° Lugar
1 Av. Javier Pérez de Cuellar
2 Once de Junio
3 Asoc. San Martin de Porras
4 Canaán Bajo
5 Robo vehicular
6 Terminal Terreste
7 Andamarca
8 Canaán Bajo
Urb. San Martin de Porras y
9
Inmediaciones del IPD
Fuente: Sub Gerencia de Serenazgo – Mapa del Delito
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Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 59.
Principales Lugares donde existen Discotecas
N° Lugar
1 MAXXO (Av. Mariscal Cáceres)
2 MAKUMBA (Av. Mariscal Cáceres)
3 SUBI BAJA (Av. Mariscal Cáceres)
4 EL KARAJO (Av. Mariscal Cáceres)
5 HOT (Jr. Asamblea)
6 LA MEGA (Jr. Quinua)
7 UKUKUS (Jr. Quinua)
8 KILLA (Vía Los Libertadores)
9 ASIA SUR (Av. San Lorenzo – San Juan B.)
10 LAS BRUJAS (Jr. Los Andes)
11 CAVIAR (Jr. Unión)
12 BOHEMIA (Jr. Dos de Mayo)
13 Migración Carmen Alto y San Juan Bautista
14 LOS TRES REYES (Av. El ejército)
Fuente: Sub Gerencia de Serenazgo – Mapa del Delito
Cuadro N° 60.
Principales Lugares donde existen Prostíbulos
N° Lugar
1 Pantaleón (Av. Arenales 5ta cuadra - San Juan Bautista)
2 El Salonazo (Jr. Grau 2da cuadra)
3 WARI (Av. Cusco)
4 ZOOLOGICO (vía de Evitamiento)
5 Chaleco Wanca (Av. La Frontera)
6 Untiveros ultima cuadra.
7 Av. Mariscal Cáceres cuadra 14
8 Migración a san juan bautista y Carmen alto
Fuente: Sub Gerencia de Serenazgo – Mapa del Delito
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 61.
Principales Lugares donde existen Bares y Cantinas
N° Lugar
1 Campus de la UNSCH
2 Puente Maravillas I
3 Puente Nuevo y San Sebastián
4 Torreón de la UNSCH
5 Rio Alameda Andamarca -Carmen Alto
6 Curva del zoológico (Vía Evitamiento)
7 Perico Huaycco (Av. Mariscal Cáceres, Sol, Pizarro).
8 Huaico Yanaccacca (puente Maravillas I y II, vinatea)
9 Complejo Mariscal Cáceres (ex L. Prado)
10 Campus del Instituto Peruano del Deporte
11 Cerro mirador de la Picota
Fuente: Sub Gerencia de Serenazgo – Mapa del Delito
Cuadro N° 62.
Principales Lugares donde existen Bares y Cantinas
N° Lugar
1 Jr. Bellido Cuadra tres y cinco
2 Asoc. San Martin de Porres
3 Asoc. Ciudad Cumaná
4 Asoc. Los Licenciados
5 Alameda del Cementerio General
6 Jr. San Martin 5ta cuadra
7 Jr. Unión (Magdalena),
8 Jr. Protzel y Untiveros ultima cuadra (Magdalena)
9 Av. Javier Pérez C.
10 Pasaje Cáceres
11 Av. Arenales
12 Calle entre Enace y Covadonga
13 Jr. Chorro
14 Jr. Tres Mascaras
15 Jr. José Carlos Mariátegui (Quinuapata)
16 Jr. San Cristóbal (Quinuapata)
17 Av. Conchopata
18 Jr. Faucett-zoológico
19 Jr. Mariátegui y Av. Perú-Barrio la Libertad
20 Migración a Carmen Alto y san Juan bautista
21 AA.HH. Once de Junio
22 Av. Ramón Castilla
23 Jr. Sol
24 Jr. Manco Capac
Fuente: Sub Gerencia de Serenazgo – Mapa del Delito
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Cuadro N° 63.
Estadística de Incidencia Delictiva PNP
AÑOS
DELITOS
2011 2012 2013
I. C.V.C.S. 151 302 174
A. Homicidio 1 0 3
B. Lesiones 149 294 166
P.A.F. 0 0 0
Arma blanca 25 26 0
Agresión 99 260 159
Objeto contundente 23 8 7
Ingesta sustancia tóxica 1 0 0
Quemadura 0 0 0
Electrocución 0 0 0
Explosión 0 0 0
Precipitación 0 0 0
Autolesiones por PAF 0 0 0
Autolesiones por ingesta de sust. Tóxica 0 0 0
Negligencia médica 1 0 0
Otros (especificar) 0 0 0
C. Aborto 1 2 0
D. Otros Delitos C.V.C.S. (1) 0 6 5
II. C. LA FAMILIA 3 0 5
Atentados c/ Patria potestad 0 0 5
Omisión asistencia familiar 2 0 0
Matrimonio ilegal 0 0 0
Delito contra el estado civil 1 0 0
III. C. LA LIBERTAD 84 95 85
A. Violación libertad personal 6 4 1
B. Violación de la intimidad 0 0 5
C. Violación domicilio 12 25 21
D. Violación libertad sexual 53 46 50
E. Proxenetismo 1 4 4
F. Ofensa pudor público 12 16 2
Otros (2) 8 10 2
IV. CONTRA EL PATRIMONIO 499 664 642
A. Hurto simple y Hurto agravado 300 439 437
Domicilios 127 145 166
Locales comerciales 65 43 42
Centros Educativos 9 20 67
Otros 99 231 162
B. Robo simple y robo agravado 139 125 116
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
(2): Viol. Secreto comunicación y S. profesional, Viol. Libertad reunión, trabajo y Viol. Lib.
De expresión.
(3) : Receptación, usurpación, extorsión
Respecto a los datos del cuadro precedente podemos ver que para el año
2014, los delitos contra el patrimonio representan el 55.73% de los casos
registrados por la PNP, siendo los más frecuentes dentro de este grupo los hurtos
simples y agravados, los robos simples y agravados y los asaltos y robos a
entidades.
Por otro lado, los delitos contra la libertad constituyen el 7.38% de casos
registrados siendo la violación de la libertad sexual el caso más frecuente,
seguido por la violación de domicilio y la violación a la intimidad.
Cuadro N° 64.
Ocurrencias registradas Según El Tipo De Faltas
AÑO
TIPOS DE OCURRENCIAS
2011 2012 2013
CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA
CONSUMO DE LICOR EN VIA PUBLICA 898 534 1336
Menores libando licor 231 83
CONTAMINACION AUDITIVA 351 345 297
INDICENTES CON DROGADICTOS 160 46 87
Vehículos obstaculizando el transito 251 80
Desalojo de personas que liban licor en vehículos 462 171
Identificación de bares cantinas y prostíbulos 91
CONTRA LA PERSONA
AGRESIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA 568
VIOLENCIA FAMILIAR 463 451 692
GRESCAS CALLEJERAS 342 500 996
ACCIDENTE DE TRANSITO 199 374 537
VIOLACIÓN SEXUAL 12 2 6
INTENTO DE VIOLACIÓN 41 26 28
MUERTES 29
Auxilio de emergencia al hospital 417 317
Amenazas 59 8
Agresión a menores de edad 23 29
SUICIDIOS 9
Auxilio por intento de suicidio 4 23
Apoyo en constatación de cadáveres 21
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CONTRA EL PATRIMONIO
ROBOS 170 187 180
Intento de robo frustrado 198 404
ASALTOS 70 23
ESTAFAS 46 21 29
ROBO A DOMICILIOS 45
ROBO VEHICULOS 34
Identificación de riesgo y prevención (casonas, vehículos
592 174
y personas sospechosas)
Atentado contra la propiedad privada (inmuebles y
40 43
vehículos)
Bienes recuperados 27 38
OTROS
NIÑOS EXTRAVIADOS 152 143 336
NIÑOS ABANDONADOS 27
DENUNCIA DE DESAPARECIACIONES 21
Retiro de personas de áreas verdes 534 913
Residuos sólidos 245 36
Retiro de afiches, carteles y pasacalles 224 35
Electro centró ( postes, cables alumbrado público) 136 65
Colapso de desagüe 29 34
Apoyo en colapso de viviendas. 23 22
Billetes falsos 9 6
Incendio 18 28
Desobediencia y/o agresión a la autoridad 12 45
constatación de desmontes y pistas y veredas rotas 39
contaminación ambiental 13
desastres Naturales 84
TOTAL 3637 6254 7258
Fuente: Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
112
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Las incidencias contra el patrimonio más frecuentes son los robos al paso y
representan el 2.48% del total de intervenciones registradas, seguido por el
atentado contra la propiedad privada (inmuebles y vehículos) (0.59%) y las
estafas (0.40%), además se han realizado acciones que han frustrado el intento
de robo y se han logrado recuperar bienes.
DEPORTE Y RECREACION
Foto N° 3.7
Vacaciones Útiles Realizado Por La Mph
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal
Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Foto N° 3.8
Vacaciones Útiles Realizado Por La Mph
Cuadro N° 65.
Participación De Los Estudiantes En Las Vacaciones Útiles Dela M.P.H
Vacaciones Útiles 2013
N° Disciplinas Deportivas Nº de alumnos Femenino Masculino
1 skate 10 3 7
2 Vóley 28 28 0
3 Fútbol 40 40 0
4 Basquetbol 66 35 31
5 Ajedrez 12 4 8
6 Pin Pon 10 5 5
7 Kun Fu 55 16 39
TOTAL 2011 111 90
Fuente: Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte
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Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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Las disciplinas con mayor demanda son el Basquetbol con 66 inscritos, Kun Fu
55 estudiantes y Voley con 28 estudiantes.
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Foto N° 3.9
Vacaciones Útiles Realizado Por La Mph
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Santa Elena, en los últimos años se observa que muchos de los jóvenes
practican este deporte, los cuales manifestaron que empezó a ponerse
de moda entre la juventud, y que lo practicaban empíricamente en
pistas y veredas de las calles. Muchos de ellos quieren perfeccionar las
técnicas, pero no cuentan con los especialistas en esta disciplina
deportiva. La carencia de esta disciplina es que no se cuenta con
especialistas en esta disciplina deportiva, el cual no permite potenciar el
capital humano de los que lo practican.
b) Infraestructuras Deportivas:
En el distrito de Ayacucho existen losas deportivas, la mayoría de estas
lozas pertenecen a la comunidad o al barrio respectivo.
Las infraestructuras deportivas se encuentran en inadecuadas condiciones,
los constantes daños ocasionados a la propiedad privada por la falta de
cercos perimétrico de protección, la falta de iluminación para promover
las prácticas deportivas y recreacionales en horario nocturno y para
erradicar la delincuencia y hechos negativos, la falta de implementación
adecuada de las áreas recreativas, etc.
Cuadro N° 66.
Campos Deportivos en el Distrito de Ayacucho
DISTANCIA “Km”
LUGAR ZONA
(Plaza Mayor )
Barrio Belén – Maracaná Urbana 7.1
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Foto N° 3.10
Infraestructura deportiva en el distrito de Ayacucho
Inadecuadas condiciones de la infraestructura deportiva en la Asoc. Ausencia de cerco perimétrico de protección en la losa deportiva de
Basilio Auqui. la Urb. María Parado de Bellido Sector I.
Ausencia de un sistema de iluminación para las prácticas deportivas Falta de implementación deportiva (net, postes para net, mallas
y recreativas en losa deportiva en la Urb María Parado de Bellido para arcos, cestos de básquet, tribunas, áreas verdes, etc.) en la losa
Sector II. deportiva del AA.HH 11 de Junio.
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Inexistencia de cerco de protección, canal de drenaje, acabados, etc., Áreas libres adyacentes en estado de abandono propicias para la
en losa deportiva del AA.HH Covandonga Sector III. implementación de áreas verdes y juego infantiles. Losa deportiva de
la Asoc Quijano Mendivill.
Arcos sin tableros de básquet, ausencia de drenaje, tribunas cero de Áreas libres adyacentes con acumulación de desmonte y en estado de
protección acabados, etc., en losa deportiva del AA.HH Señor del abandono propicias para la implementación de áreas verdes y juego
Huerto. infantiles. Losa deportiva de la AA.HH Covadonga Sector II.
c) Gestión deportiva:
Técnicos Deportivos
La existencia de entrenadores es escasa, solo los profesores de
Educación Física de las Instituciones Educativas podrían desempañarse
como potenciales entrenadores, sin embargo ésta actividad no se lleva
a cabo bajo éste concepto, por lo que no se cuentan con entrenadores
suficientes, pero sí con el material humano que podría acceder a la
capacitación en técnicas y tácticas deportivas, donde se ha
identificado la presencia de 243 en la región.
Cuadro N° 67.
Técnicos Deportivo por Disciplina – Región Ayacucho
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Foto N° 3.11
Entrenadores Deportivos De Básquet – Ayacucho.
Clubes Deportivos
En el distrito de Ayacucho se han identificado y se menciona en el
siguiente cuadro su situación de cada club deportivo. Estos clubes
cuentan con entrenadores dedicados a la práctica deportiva, el cual
está destinado a dedicación exclusiva para el entrenamiento del
equipo del Club, esto significa que se cuenta con entrenadores para
cada una de las disciplinas. En la ciudad de Ayacucho se cuenta con el
Club Deportivo “Ayacucho FC” que participa en la primera división del
Futbol Profesional del Perú, así como clubes deportivos de Vóley y
Básquet que participan en los torneos Nacionales de su respectiva
disciplina.
Cuadro N° 68.
Clubes Deportivos
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CLUBES DEPORTIVOS
DISCIPLINAS PROVINCIAL DISTRITAL SITUACION REGISTRAL
Ajedrez 0 08 clubes Inscritos en registros públicos
Atletismo 03 clubes Inscritos en registros públicos
Basquetball 0 15 clubes Inscritos en registros públicos
Ciclismo 0 08 clubes Inscritos en registros públicos
Futbol no se cuenta con informacion
Gimnasia 0 03 clubes En proceso
karate 0 06 clubes En proceso
KunFu 0 08 clubes Inscritos en registros públicos
Natacion 0 02 clubes Inscritos en registros públicos
Tenis de mesa 0 04 clubes Inscritos en registros públicos
Voleiball 0 13 clubes Inscritos en registros públicos
Fuente: Elaboración propia-base información IPD – 2013
Foto N° 12.
Clubes Deportivos De Ayacucho
Ligas Deportivas
Respecto a las ligas deportivas, por ser capital de región, el distrito de
Ayacucho, concentra una gran cantidad de ligas como son:
Liga distrital de Futbol
Liga distrital de básquet
Liga distrital de Vóley
Liga distrital de karate
Liga distrital de Ajedrez
Liga distrital de Kun Fu
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Cuadro N° 69.
Árbol de Problema Central y Causas
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EFECTO FINAL
Baja Calidad de Vida de la población Del Distrito De
Ayacucho
PROBLEMA CENTRAL
La Población del Distrito de Ayacucho recibe Inadecuados
Servicios deportivos y Recreativos del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná
CAUSA INDIRECTA
Limitado equipamiento y
material deportivo
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Cuadro N° 70.
Árbol de Objetivo Central y Efectos
FIN ÚLTIMO
Mejora la Calidad de Vida de la población
Del Distrito De Ayacucho
OBJETIVO CENTRAL
La Población del Distrito de Ayacucho recibe adecuados Servicios
deportivos y Recreativos en el Escenario Deportivo Municipal
Maracaná
MEDIO FUNDAMENTAL
Provisión de suficiente
equipamiento y material
deportivo
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Mutuamente excluyentes:
Complementarios:
Independientes:
ALTERNATIVA 01:
Medio Fundamental 01: Provisión de infraestructura deportiva con estándares
técnicos.
Se construirá un recinto deportivo donde tendrá lo siguiente:
01 cancha deportiva de grass sintético. (exclusivo para Futsal)
01 cancha deportiva para vóley, piso de cemento semi pulido.
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ALTERNATIVA 02:
Medio Fundamental 01: Provisión de infraestructura deportiva con
estándares técnicos.
Se construirá un recinto deportivo donde se construirán lo siguiente:
01 cancha deportiva de grass sintético. (exclusivo para Futsal)
01 cancha deportiva para vóley, piso de cemento semi pulido.
01 cancha deportiva para Futsal y basquetbol de cemento semi
pulido.
01 cancha deportiva techada de piso Parquet para vóley y básquet.
01 cancha deportiva para frontón de cemento semi pulido.
Ambientes administrativos.
Cerco perimétrico.
Instalaciones eléctricas y sanitarias.
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MÓDULO IV:
FORMULACION
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Cuadro N° 71.
Horizonte de Evaluación
INVERSION AÑO CERO (MESES) O&M
FACES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (AÑO 01-10)
INVERSION
Expediente Selección
técnico Elaboración
Ejecución de Selección
obras Ejecución
Selección
supervisión
Supervisión
Selección
Equipamiento
Adquisición
Selección
Capacitación
Ejecución
POST INVERSION
FUENTE: Elaboración Propia.
Zona administrativa:
Recepción - secretaria.
Sala de espera.
Oficina de administración, Servicios Higiénicos.
02 Oficinas.
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Sala de juntas.
Deposito.
Servicios higiénicos (mujeres y varones).
Salón de usos múltiples,
Oficina con S.H y terraza,
Escalera
Muro y Circulacion.
Juegos de Mayores:
• Juegos Bio saludables
• Esquí de fondo
• Géminis
• Remo
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• Giro de cintura
Juegos Infantiles:
• Bicho Urbano (Saltamontes)
• Juego de tenis de mesa.
• Juegos de mesa – ajedrez
• Áreas de descanso (Pérgolas, bancas y Jardineras)
• Areas de Circulación
Implementos deportivos:
• Castillo para fulbito y básquet
• Malla para vóley inc/accesorios
Población 2007
Tasa Intercensal 20071993 1
Población 1993
Cuadro N° 72.
Tasa de Crecimiento del Distrito de Ayacucho
DESCIPCCION CENSO
AÑOS 1993 2007
POBLACION 82,131 100,935
TASA DE CRECIMIENTO DEL DISTRITO DE
1.5
AYACUCHO
Fuente: Censo INEI 2007
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f) Población total
El distrito de Ayacucho tiene una población total de 100,935 habitantes, con
una tasa de crecimiento de 1.48% anual, según el censo realizado por el INEI
en el año 2007 a nivel nacional.
Cuadro N° 73.
Estructura Poblacional del Distrito de Ayacucho
DISTRITO Y EDADES POBLACIÓN
SIMPLES HOMBRES MUJERES TOTAL
Menores de 1 año 915 882 1,797
De 1 a 4 años 4,198 3,890 8,088
De 5 a 9 años 5,293 5,140 10,433
De 10 a 14 años 5,792 5,756 11,548
De 15 a 19 años 5,379 5,730 11,109
De 20 a 24 años 5,396 5,588 10,984
De 25 a 29 años 4,453 4,772 9,225
De 30 a 34 años 3,787 4,127 7,914
De 35 a 39 años 3,271 3,469 6,740
De 40 a 44 años 2,657 2,998 5,655
De 45 a 49 años 2,125 2,280 4,405
De 50 a 54 años 1,652 1,847 3,499
De 55 a 59 años 1,338 1,404 2,742
De 60 a 64 años 975 1,070 2,045
De 65 y más años 2,017 2,734 4,751
TOTAL 49,248 51,687 100,935
Fuente: Censo INEI 2007
g) Población Referencial
La población Referencial la constituye toda la población del distrito de
Ayacucho del rango de edad de 05-49 años de edad, quienes están en el
rango de la edad deportiva.
Cuadro N° 74.
Población Referencial del Distrito de Ayacucho
DISTRITO Y EDADES POBLACIÓN
SIMPLES Total Acumulado %
Menores de 1 año 1,797
9,885 0.10
De 1 a 4 años 8,088
De 5 a 9 años 10,433
De 10 a 14 años 11,548
De 15 a 19 años 11,109
De 20 a 24 años 10,984 78,013 0.77
De 25 a 29 años 9,225
De 30 a 34 años 7,914
De 35 a 39 años 6,740
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Cuadro N° 75.
Población Referencial por estructura de rango de edad
De 5 a 9 De 10 a De 15 a De 20 a De 25 a De 30 a De 35 a De 40 a De 45 a
AÑO Total
años 14 años 19 años 24 años 29 años 34 años 39 años 44 años 49 años
2007 10,433 11,548 11,109 10,984 9,225 7,914 6,740 5,655 4,405 78,013
2015 11,737 12,992 12,498 12,357 10,378 8,903 7,583 6,362 4,956 87,767
2016 11,912 13,185 12,683 12,541 10,532 9,036 7,695 6,456 5,029 89,069
2017 12,088 13,380 12,871 12,727 10,689 9,170 7,809 6,552 5,104 90,390
2018 12,268 13,579 13,062 12,915 10,847 9,306 7,925 6,649 5,180 91,731
2019 12,450 13,780 13,256 13,107 11,008 9,444 8,043 6,748 5,256 93,092
2020 12,634 13,984 13,453 13,301 11,171 9,584 8,162 6,848 5,334 94,473
2021 12,822 14,192 13,652 13,499 11,337 9,726 8,283 6,950 5,414 95,874
2022 13,012 14,402 13,855 13,699 11,505 9,870 8,406 7,053 5,494 97,296
2023 13,205 14,616 14,060 13,902 11,676 10,017 8,531 7,157 5,575 98,740
2024 13,401 14,833 14,269 14,109 11,849 10,165 8,657 7,264 5,658 100,205
2025 13,600 15,053 14,481 14,318 12,025 10,316 8,786 7,371 5,742 101,691
2026 13,801 15,276 14,696 14,530 12,203 10,469 8,916 7,481 5,827 103,200
Fuente: Censo INEI 2007
Elaboración: Propia
h) Población Potencial
Es un segmento de la población de referencia que desea realizar o ya realiza
actividades deportivas.
Según la encuesta realizada a las personas del distrito de Ayacucho sobre la
pregunta ¿Usted practico algún tipo de deporte?; el 87% respondió Si, solo un
17% respondió lo contrario. La población potencial al año actual es de 76,357
pobladores, pero al año 10 (Horizonte de Evaluación) la población será de
89,784 habitantes.
Cuadro N° 76.
Población Potencial
POBLACION POTENCIAL
POBLACION
2015 2026
De 5 a 9 años 10,212 13,801
De 10 a 14 años 11,303 15,276
De 15 a 19 años 10,873 14,696
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POBLACION POTENCIAL
POBLACION
2015 2026
De 20 a 24 años 10,751 14,530
De 25 a 29 años 9,029 12,203
De 30 a 34 años 7,746 10,469
De 35 a 39 años 6,597 8,916
De 40 a 44 años 5,535 7,481
De 45 a 49 años 4,311 5,827
TOTAL 76,357 89,784
Fuente: Censo INEI 2007
Elaboración: Propia
Cuadro N° 77.
Población Efectiva Sin Proyecto
EFECTIVA SIN PROYECTO
POBLACION
2015 2026
De 5 a 9 años 3,982 4,683
De 10 a 14 años 4,408 5,183
De 15 a 19 años 4,241 4,986
De 20 a 24 años 4,193 4,930
De 25 a 29 años 3,521 4,141
De 30 a 34 años 3,021 3,552
De 35 a 39 años 2,573 3,025
De 40 a 44 años 2,159 2,538
De 45 a 49 años 1,681 1,977
TOTAL 29,779 35,016
Fuente: Censo INEI 2007
Elaboración: Propia.
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Cuadro N° 78.
Población Efectiva Con Proyecto
EFECTIVA CON PROYECTO
POBLACION
2015 2026
De 5 a 9 años 5,540 6,514
De 10 a 14 años 6,132 7,210
De 15 a 19 años 5,899 6,936
De 20 a 24 años 5,832 6,858
De 25 a 29 años 4,898 5,760
De 30 a 34 años 4,202 4,941
De 35 a 39 años 3,579 4,208
De 40 a 44 años 3,003 3,531
De 45 a 49 años 2,339 2,750
TOTAL 41,424 48,708
Fuente: Censo INEI 2007
Elaboración: Propia
k) Población Objetivo.
Con el presente proyecto, se quiere y pretende cubrir el 65% de la población
demandante efectiva con proyecto, siendo el distrito de Ayacucho, la capital
de la provincia y la región. Con el proyecto ejecutado, el distrito de
Ayacucho y la provincia de Huamanga, tendrá su primer escenario deportivo
municipal, con capacidad para albergar la práctica de varias disciplinas
deportivas con las medidas estándares para la práctica del deporte favorito
de la población.
Cuadro N° 79.
Proyección de la Población Objetiva del Proyecto
POBLACION AÑOS
(EDAD) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
De 5 a 9 años 3,573 3,626 3,680 3,735 3,790 3,846 3,903 3,961 4,020 4,080
De 10 a 14 años 3,955 4,014 4,073 4,134 4,195 4,257 4,320 4,384 4,449 4,516
De 15 a 19 años 3,805 3,861 3,918 3,977 4,036 4,095 4,156 4,218 4,280 4,344
De 20 a 24 años 3,762 3,818 3,874 3,932 3,990 4,049 4,109 4,170 4,232 4,295
De 25 a 29 años 3,159 3,206 3,254 3,302 3,351 3,401 3,451 3,502 3,554 3,607
De 30 a 34 años 2,710 2,751 2,791 2,833 2,875 2,918 2,961 3,005 3,049 3,095
De 35 a 39 años 2,308 2,343 2,377 2,413 2,448 2,485 2,522 2,559 2,597 2,635
De 40 a 44 años 1,937 1,965 1,995 2,024 2,054 2,085 2,116 2,147 2,179 2,211
De 45 a 49 años 1,509 1,531 1,554 1,577 1,600 1,624 1,648 1,672 1,697 1,722
TOTAL 26,718 27,115 27,517 27,925 28,339 28,760 29,186 29,619 30,059 30,505
Fuente: Censo INEI 2007
Elaboración: Propia
a) Servicios demandados
Para la estimación de los servicios demanda en unidades de tiempo
requerido por período, se tiene que convertir la población objetivo en horas
demandadas de recinto deportivo por período anual, para cuyo cálculo se
toma en cuenta:
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
119
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
La disciplina deportiva.
Población objetivo.
El número de jugadores por partido o uso compartido de recinto según
disciplina deportiva.
Duración o tiempo promedio del partido.
La frecuencia semanal de juego.
Frecuencia anual.
Cuadro N° 80.
Jugadores Por Juego Compartido
DEPORTE PROM. JUGADORES
Voleibol 12
Basquetbol 10
Fútbol 22
Futsal/fulbito 12
Gimnasia 20
Judo 20
Taekwondo 20
Karate 20
Atletismo 20-32
Natación 20-32
Fuente: DINADAF - Programa de Formación Deportiva
Cuadro N° 81.
¿Qué tipo de deporte o disciplina practica usted?
RESPUESTA CANTIDADES PORCENTAJES
Futsal 36 43%
Vóley 14 17%
Básquet 21 25%
Otros 12 14%
TOTAL 83 100%
Fuente: Encuesta meta 029; SGEP-MPH
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
120
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 82.
Conversión de Población Objetivo a Horas Anuales
Pob. Jugadores x Duración frecuencia frecuencia Demanda
Disciplina
Objetivo partido (Hr) Semanal Anual (Hr/Año)
Futsal 11,589 12 1.5 3 52 225,979
Vóley 4,507 12 1.5 3 52 87,881
Básquet 6,760 10 1.5 2 52 105,457
Otros (frontón,
Gimnasia)
3,863 10 1.5 2 52 60,261
TOTAL 26,718 479,577
Elaboración: Propia
Cuadro N° 83.
Proyección de la Demanda de Horas Anuales por Disciplina
PROYECCION Demanda (Hr/Año)
Disciplina
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Futsal 225,979 226,205 226,431 226,657 226,884 227,111 227,338 227,565 227,793 228,021 228,249 228,477
Vóley 87,881 87,968 88,056 88,144 88,233 88,321 88,409 88,498 88,586 88,675 88,763 88,852
Básquet 105,457 105,562 105,668 105,773 105,879 105,985 106,091 106,197 106,303 106,410 106,516 106,623
Otros (frontón,
Gimnasia) 60,261 60,321 60,382 60,442 60,502 60,563 60,623 60,684 60,745 60,805 60,866 60,927
TOTAL 479,577 480,056 480,537 481,017 481,498 481,980 482,462 482,944 483,427 483,910 484,394 484,879
Elaboración: Propia
Cuadro N° 84.
Unidad de Medida – Componente Infraestructura
Descripción Unidad Medida
Área Administrativa. M2
Área Deportiva Cubierta M2
Losa deportiva de Grass sintético canchas
Losa deportiva basquetbol canchas
Losa deportiva voleibol canchas
Losas deportivas de frontón canchas
Área de Servicios recreativos Global
Elaboración: Propia
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
121
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 85.
Unidad de Medida – Componente Infraestructura
Descripción Unidad Medida
Juegos Bio saludables Unidad
Esquí de fondo Unidad
Géminis Unidad
Remo Unidad
Giro de cintura Unidad
Bicho Urbano (Saltamontes) Unidad
Juego de tenis de mesa. Unidad
Juegos de mesa – ajedrez Unidad
Áreas de descanso (Pérgolas, bancas y
Unidad
Jardineras)
Áreas de Circulación Unidad
Elaboración: Propia
Cuadro N° 86.
Unidad de Medida – Formación/Gestión Deportiva
Descripción Unidad Medida
Castillo para fulbito y básquet Kits
Malla para vóley inc/accesorios Kits
Cuadro N° 87.
Unidad de Medida – Formación/Gestión Deportiva
Descripción Unidad Medida
Capacitación a entrenadores deportivos Curso
Capacitación en gestión administrativa Curso
Elaboración: Propia
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
122
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 88.
Oferta de Infraestructura - Por Disciplina
Loza Deportiva Disciplinas Estado
Futbito Voley Basquet
Illa Cruz 1 1 1 Deficiente
Puca cruz 1 1 1 Deficiente
Cuchipampa 1 1 1 Deficiente
Santa Ana I 1 1 1 Regular
Santa Ana II 1 1 1 Regular
Andamarca 1 1 1 Deficiente
Los pinos 1 1 1 Regular
Pilacucho 1 1 1 Regular
Belén II 1 1 1 Deficiente
11 de Junio 1 1 1 Regular
Pueblo la Libertad I 1 1 1 Regular
Pueblo la Libertad II 1 1 1 Deficiente
Magdalena 1 1 1 Regular
Quinuapata I 1 1 1 Deficiente
Andamarca II 1 1 1 Regular
Santa Ana III 1 1 1 Regular
Santa Ana IV 1 1 1 Regular
Wari - Accopampa 1 1 1 Deficiente
Yurac Yurac I 1 1 1 Regular
Yurac Yurac II 1 1 1 Regular
TOTAL 21 21 21 Deficiente
Elaboración: Propia
Cuadro N° 89.
Horario de Atención al Público – 21 Lozas Deportivas
DIA DOMINGO -
TURNO SABADO
LABORAL FERIADO
MAÑANA 09 - 12 08 - 12 08 - 12
TARDE 03 - 06 02 - 06 02 - 06
NOCHE - - -
Elaboración: Propia
Cuadro N° 90.
Oferta Disponible (Hr/Año) - 21 Lozas Deportivas
DIAS DISCIPLINA DEPORTIVA
TURNO TOTAL OTROS
LUN - DOMINGO/
SABADO VOLEY FUTSAL BASQUET (frontón,
VIE FERIADO
Gimnasia)
MAÑANA 12 4 3 19 3 8 5 3
TARDE 10 4 2 16 3 7 4 2
NOCHE 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 22 8 5 35 6 15 9 5
N° SEMANAS 52 52 52 52 52
JUGADORES 12 12 10 10
OFERTA (hr/año) 20,393 3,684 9,473 4,605 2,631
ESCENARIOS 21 22 21 21
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
123
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
TOTAL OFERTA
437,721 77,361 208,401 96,701 55,258
(Hr/año)
Elaboración: Propia
Cuadro N° 91.
Horario de Atención al Público – Maracaná
DIA DOMINGO
TURNO SABADO
LABORAL FERIADO
MAÑANA 06 - 12 06 - 12 06 - 12
TARDE 02 - 06 02 - 06 02 - 06
NOCHE - - -
Elaboración: Propia
Cuadro N° 92.
Oferta Disponible - Maracaná (Hr/Año)
DIAS DISCIPLINA DEPORTIVA
OTROS
TURNO LUN - DOMINGO TOTAL
SABADO VOLEY FUTSAL BASQUET (frontón,
VIE FERIADO
Gimnasia)
MAÑANA 10 5 3 18 2 13 0 3
TARDE 8 4 2 14 2 10 0 2
NOCHE 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 18 9 5 32 4 23 0 5
N° SEMANAS 52 52 52 52 52
JUGADORES 12 12 10 10
TOTAL
OFERTA 19,479 2,722 14,352 0 2,406
(Hr/año)
Elaboración: Propia
Cuadro N° 93.
Oferta Total Disponible - (Hr/Año)
ESCENARIO DISCIPLINA DEPORTIVA
TOTAL
DEPORTIVO VOLEY FUTSAL BASQUET OTROS
21 Lozas Deportivas 437,721 77,361 208,401 96,701 55,258
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
124
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
para la disciplina del Básquet y unas 57,664 Horas para la práctica de otros
deportes.
Cuadro N° 94.
Proyección de la Oferta Disponible - Horas Anuales por Disciplina
PROYECCION OFERTA (Hr/Año)
Disciplina
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
OFERTA DE LAS 21 LOSAS DEPORTIVAS
Futsal 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401
Vóley 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361
Básquet 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701
Otros 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258
TOTAL 437,721 437,721 437,721 437,721 437,721 437,721 437,721 437,721 437,721 437,721 437,721 437,721
OFERTA DEL ESCENARIO MARACANA
Futsal 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352
Vóley 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722
Básquet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406
TOTAL 19,479 19,479 19,479 19,479 19,479 19,479 19,479 19,479 19,479 19,479 19,479 19,479
OFERTA DEL TOTAL
Futsal 222,753 222,753 222,753 222,753 222,753 222,753 222,753 222,753 222,753 222,753 222,753 222,753
Vóley 80,083 80,083 80,083 80,083 80,083 80,083 80,083 80,083 80,083 80,083 80,083 80,083
Básquet 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701
Otros 57,664 57,664 57,664 57,664 57,664 57,664 57,664 57,664 57,664 57,664 57,664 57,664
TOTAL 457,200 457,200 457,200 457,200 457,200 457,200 457,200 457,200 457,200 457,200 457,200 457,200
Elaboración: Propia
Oferta de Infraestructura:
Cuadro N° 95.
Oferta de Infraestructura Actual
Descripción Und/Medida Cantidad Estado
Disciplinas Deportivas
Losa Deportiva de
Cancha 23 Regular
Concreto/Futbito
Losa Deportiva de
Cancha 21 Malo
Concreto/Voley
Losa Deportiva de
Cancha 21 Malo
Concreto/Basquet
Ambientes Complementarios
Graderías de Fútbol Módulo 0.00 No Existe
SSHH y Vestidores Módulo 0.00 No Existe
Cerco Perimétrico Global 0.00 No Existe
Elaboración: Propia
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
125
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Oferta de Equipamiento:
Cuadro N° 96.
Oferta de Equipamiento Actual
Concepto Unidad Cantidad Estado
Equipamientos Deportivo
Arcos Deportivos Und 23 Malo
Aros de Basquet Und 21 Malo
Mallas de Voley Und 21 Malo
Elaboración: Propia
Cuadro N° 97.
Oferta de Recursos Humanos Actual
Concepto Unidad Cantidad Estado
Cuadro N° 98.
Horario de Atención al Público - Optimizando
DIA DOMINGO -
TURNO SABADO
LABORAL FERIADO
MAÑANA 09 - 12 08 - 12 08 - 12
TARDE 03 - 06 02 - 06 02 - 06
NOCHE - - -
Elaboración: Propia
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
126
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 99.
Oferta Optimizando (Hr/Año) – Los 21 Lozas Deportivas
DIAS DISCIPLINA DEPORTIVA
TURNO TOTAL OTROS
DOMINGO/
LUN - VIE SABADO VOLEY FUTSAL BASQUET (frontón,
FERIADO
Gimnasia)
MAÑANA 12 4 3 19 3 8 5 3
TARDE 10 4 2 16 3 7 4 2
NOCHE 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 22 8 5 35 6 15 9 5
N° SEMANAS 52 52 52 52 52
JUGADORES 12 12 10 10
OFERTA (hr/año) 20,393 3,684 9,473 4,605 2,631
ESCENARIOS 21 22 21 21
TOTAL OFERTA
437,721 77,361 208,401 96,701 55,258
(Hr/año)
Elaboración: Propia
Cuadro N° 100.
Oferta Total Optimizando - (Hr/Año)
ESCENARIO DISCIPLINA DEPORTIVA
TOTAL
DEPORTIVO VOLEY FUTSAL BASQUET OTROS
21 Lozas Deportivas 437,721 77,361 208,401 96,701 55,258
Total Oferta
437,721 77,361 208,401 96,701 55,258
Optimzada (Hr/año)
Elaboración: Propia
Cuadro N° 101.
Proyección de la Oferta Optimizando - Horas Anuales por Disciplina
PROYECCION OFERTA (Hr/Año)
Disciplina
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
OFERTA DE LAS 21 LOSAS DEPORTIVAS
Futsal 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401
Vóley 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361
Básquet 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701
Otros 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258
TOTAL 437,721 437,721 437,721 437,721 437,721 437,721 437,721 437,721 437,721 437,721 437,721 437,721
Elaboración: Propia
Cuadro N° 102.
Oferta de Infraestructura Optimizada
Descripción Und/Medida Cantidad
Disciplinas Deportivas
Losa Deportiva de Concreto/Fulbito Cancha 0.00
Losa Deportiva de Concreto/Vóley Cancha 0.00
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
127
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 103.
Proyección de la Oferta Optimizada de Ambientes Deportivos
PROYECCION OFERTA
Concepto Unidad
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
- Fúlbito Cancha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Voleibol Cancha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Basketboll Cancha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elaboración: Propia
Oferta de Equipamiento:
Cuadro N° 104.
Oferta de Equipamiento Actual
Concepto Unidad Cantidad
Equipamientos Deportivo
Arcos Deportivos Und 0
Aros de Basquet Und 0
Mallas de Voley Und 0
Elaboración: Propia
Cuadro N° 105.
Proyección de la Oferta Optimizada de Equipamiento Deportivo
PROYECCION OFERTA
Concepto Unidad
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
- Fúlbito Kits 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Voleibol Kits 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- Basketboll Kits 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Elaboración: Propia.
Cuadro N° 106.
Oferta de Recursos Humanos Actual
Concepto Unidad Cantidad
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
128
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 107.
Proyección de la Oferta Optimizada de Recursos Humanos.
PROYECCION OFERTA
Concepto Unidad
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Entrenador
persona 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Deportivo
Administrador persona 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Secretaria persona 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Personal de
persona 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Limpieza
Personal
persona 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vigilancia
Elaboración: Propia.
Cuadro N° 108.
Calculo de la Oferta con proyecto – Hrs/año
Tiempo disponible diario Hra/Día 12
Frecuencia Semanal 7
Frecuencia Anual 52
Total Horas Ofertadas Hra/año 4368
Elaboración: Propia.
Cuadro N° 109.
Calculo de la Oferta con proyecto – Hrs/año
OFERTA UNITARIA= Nº(HR/DÍA) X Nº(DÍA/SEM) X Nº(SEM/AÑO)
Proyección de la Oferta:
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
129
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 110.
Proyección de la Oferta con proyecto – Hrs/año
PROYECCION OFERTA
Concepto
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Tiempo disponible
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
diario (Hra/Dia)
Frecuencia Semanal 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Frecuencia Anual 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Total Horas Ofertadas
4368 4368 4368 4368 4368 4368 4368 4368 4368 4368 4368 4368
(Hra/Año)
Elaboración: Propia.
a) Infraestructura:
CONCEPTO AREA M2
Oficina 17.2
Servicio higienico 2.6
Oficina admin. 02 18.5
Oficinas admin 03 14.2
Sala de juntas 13.7
Deposito 5.3
Varon 4.5
Mujer 2.3
Oficina 17.2
Servicio higienico 3.0
Terraza 4.8
estar espera - estar 10.5
Servicio higienico varon 3.3
Servicio higienico dama 2.6
Escalera 8.3
Muro y circulacion 25% 38.9
Ingreso - recepcion 46.2
Varones 18.9
Damas 13.5
02 servicios 6.5
01 servicio 8.5
Tribunas discapacitados 12.4
Mesa de control 9.9
Graderias + escalinatas 352.0
Tribunas discapacitados 3.9
Servicio higienico (varones) 11.625
Vestidores (varones) 10.875
Servicio higienico (damas) 12.245
Vestidores (damas) 10.4675
Servicios higienicos discapacitados 3.24
Topico 9.24
Area de calentamiento 92.0
Loza deportiva mas zona de seguridad 608.0
Escalera 11.2
Circulacion - pasillos 480.0
Muro y circulacion 5% 85.0
Losa deportiva area normativa + zona de seguridad 580.0
Losa deportiva area normativa + zona de seguridad 608.0
Losa deportiva area normativa + zona de seguridad 286.0
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
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b) Equipamiento
c) Capacitación
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 111.
Brecha: Oferta Optimizada – Demanda de los Servicios Deportivos de las 21 lozas.
BALANCE (Hr/Año)
Disciplina
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Demanda de Hora/año por disciplina
Futsal 225,979 226,205 226,431 226,657 226,884 227,111 227,338 227,565 227,793 228,021 228,249 228,477
Vóley 87,881 87,968 88,056 88,144 88,233 88,321 88,409 88,498 88,586 88,675 88,763 88,852
Básquet 105,457 105,562 105,668 105,773 105,879 105,985 106,091 106,197 106,303 106,410 106,516 106,623
Otros 60,261 60,321 60,382 60,442 60,502 60,563 60,623 60,684 60,745 60,805 60,866 60,927
Oferta de Hora/año por disciplina
Futsal 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401 208,401
Vóley 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361 77,361
Básquet 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701 96,701
Otros 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258 55,258
BRECHA (Hrs/Año)
Futsal 17,577.7 17,803.6 18,029.9 18,256.3 18,482.9 18,709.8 18,936.9 19,164.3 19,391.8 19,619.6 19,847.7 20,075.9
Vóley 10,519.6 10,607.5 10,695.5 10,783.5 10,871.7 10,959.9 11,048.2 11,136.6 11,225.1 11,313.7 11,402.4 11,491.2
Básquet 8,755.5 8,860.9 8,966.5 9,072.2 9,178.0 9,283.8 9,389.8 9,495.9 9,602.1 9,708.4 9,814.8 9,921.3
Otros 5,003.1 5,063.4 5,123.7 5,184.1 5,244.5 5,305.0 5,365.6 5,426.2 5,486.9 5,547.7 5,608.5 5,669.3
DISTRITO
41,856 42,335 42,816 43,296 43,777 44,259 44,741 45,223 45,706 46,189 46,673 47,158
AYACUCHO
Elaboración: Propia
Cuadro N° 112.
Brecha: Oferta Optimizada – Demanda de los Servicios MARACANA
BALANCE (Hr/Año)
Disciplina
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Demanda de Hora/año por disciplina
Futsal 17,578 17,804 18,030 18,256 18,483 18,710 18,937 19,164 19,392 19,620 19,848 20,076
Vóley 10,520 10,607 10,695 10,784 10,872 10,960 11,048 11,137 11,225 11,314 11,402 11,491
Básquet 8,755 8,861 8,967 9,072 9,178 9,284 9,390 9,496 9,602 9,708 9,815 9,921
Otros 5,003 5,063 5,124 5,184 5,245 5,305 5,366 5,426 5,487 5,548 5,608 5,669
Oferta de Hora/año por disciplina
Futsal 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352 14,352
Vóley 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722
Básquet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406 2,406
BRECHA (Hrs/Año)
Futsal 3,226 3,452 3,678 3,904 4,131 4,358 4,585 4,812 5,040 5,268 5,496 5,724
Vóley 7,798 7,886 7,974 8,062 8,150 8,238 8,327 8,415 8,504 8,592 8,681 8,770
Básquet 8,755 8,861 8,967 9,072 9,178 9,284 9,390 9,496 9,602 9,708 9,815 9,921
Otros 2,597 2,658 2,718 2,778 2,839 2,899 2,960 3,020 3,081 3,142 3,203 3,264
MARACANA 22,377 22,856 23,336 23,817 24,298 24,779 25,261 25,744 26,227 26,710 27,194 27,678
Elaboración: Propia
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Brecha de Infraestructura:
Ahora que conocemos la brecha de horas/Anuales para la práctica deportiva
en el Escenario Deportivo Maracaná, necesitamos calcular el número de canchas
deportivas necesarias a construir, para así satisfacer la brecha existente de
Horas/Anuales de práctica deportiva.
Cuadro N° 113.
Brecha: Oferta con Proyecto – Demanda con Proyecto
BALANCE (Hr/Año)
Concepto Unidad
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Requerimiento de Ambientes y/o Canchas deportivas: - MARACANA
- Fúlbito cancha 3,226 3,452 3,678 3,904 4,131 4,358 4,585 4,812 5,040 5,268 5,496 5,724
- Voleibol cancha 7,798 7,886 7,974 8,062 8,150 8,238 8,327 8,415 8,504 8,592 8,681 8,770
- Basketboll cancha 8,755 8,861 8,967 9,072 9,178 9,284 9,390 9,496 9,602 9,708 9,815 9,921
Oferta Optimizada de ambientes y/o canchas deportivas:
Oferta Con canchas
4368 4368 4368 4368 4368 4368 4368 4368 4368 4368 4368 4368
Proyecto y/o amb.
Brecha de Ambientes y/o canchas deportivas:
- Fúlbito cancha 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3
- Voleibol cancha 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0
- Basketboll cancha 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3
Elaboración: Propia
Del resultado del balance Oferta – Demanda; con la formulación del presente
perfil, se pretender satisfacer todo el déficit existente de horas anuales de
práctica deportiva, es así que se está proyectando la construcción de canchas
deportivas por cada disciplina (Futsal, Vóley, Básquet, Otros) y así satisfacer al
100% el déficit de horas de práctica deportiva.
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Brecha de Equipamiento:
Cuadro N° 114.
Balance de equipos y material de fútbol/cancha.
BALANCE (Hr/Año)
Concepto Unidad
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
N° canchas Req. cancha -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
equipos y material de
Kit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
fútbol/cancha
Total Requerimiento
Kit -1.57 -1.60 -1.62 -1.64 -1.67 -1.69 -1.72 -1.74 -1.77 -1.80 -1.82 -1.85
de Fútbol.
Elaboración: Propia.
Cuadro N° 115.
Balance de equipos y material de Voley/cancha.
BALANCE (Hr/Año)
Concepto Unidad
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
N° canchas Req. cancha -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
equipos y material de
Kit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Vóley/cancha
Total Requerimiento
Kit -1.7 -1.7 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -2.0 -2.0
de Vóley.
Elaboración: Propia
Cuadro N° 116.
Balance de equipos y material de Basquet/cancha.
BALANCE (Hr/Año)
Concepto Unidad
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
N° canchas Req. cancha -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Equipos y material de
Kit 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Básquet/cancha.
Total Requerimiento
Kit -1.69 -1.72 -1.74 -1.77 -1.79 -1.82 -1.85 -1.87 -1.90 -1.93 -1.96 -1.99
de Basquet.
Elaboración: Propia.
Brecha de RR.HH:
Cuadro N° 117.
Balance de Recursos Humanos Deportivos
BALANCE (Hr/Año)
Concepto Unidad
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Requerimiento de recursos humanos deportivos:
Req. Entrenador
persona 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Deportivo
Administrador persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Secretaria persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tesorero persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Personal Vigilancia persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta Optimizada de Recursos Humanos Deportivos:
Entrenador Deportivo persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha de Recursos Humanos Deportivos:
Entrenador Deportivo persona 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Administrador persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Secretaria persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Tesorero persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Personal Vigilancia persona 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total Brecha 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Elaboración: Propia.
Foto N° 01
Localización del Proyecto – Barrio Belén/Distrito de Ayacucho
Escenario Deportivo
Municipal
“MARACANA”
c) Tamaño:
Resultado del análisis de oferta y demanda de las horas para la práctica del
deporte, se determinó que al año 10 (año último de horizonte de
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Cuadro N° 118.
Balance: Oferta– Demanda
Año 2026
Disciplina
DEFICIT REDONDEO
Futsal 1.3 2.0
Vóley 2.0 2.0
Básquet 2.3 2.0
Elaboración: Propia
d) Tecnología:
ALTERNATIVA 01:
Medio Fundamental 01: Provisión de infraestructura deportiva con
estándares técnicos.
Se construirá un recinto deportivo donde tendrá lo siguiente:
01 cancha deportiva de grass sintético. (exclusivo para Futsal)
01 cancha deportiva para vóley, piso de cemento semi pulido.
01 cancha deportiva para Futsal y basquetbol de cemento semi
pulido.
01 cancha deportiva techada de piso Polipropileno fuerte para
vóley y básquet.
01 cancha deportiva para frontón de cemento semi pulido.
Ambientes administrativos.
Cerco perimétrico.
Instalaciones eléctricas y sanitarias.
V. ÁREA CUBIERTA:
Es una infraestructura de dos niveles, contara con columnas de concreto
en forma de “L” invertida (en elevación), la altura será de 5.50ml, las
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
e) Nivel Semisótano:
Losa deportiva multifuncional.
La losa contempla un área efectiva de 608 m2, con 32 ml de
largo y 19ml, de ancho, las cuales responden a los lineamentos
técnicos reglamentarios para la práctica del el vóley, básquet
con la medidas reglamentarias de 18m x 9 y de 28m x15m,
respectivamente y futsal, adicionalmente a esta área se ha
considerado un perímetro de seguridad de 1.5m, cumpliendo los
lineamientos técnicos, para el tratamiento de piso del área de
juego será de polipropileno de alta densidad, se encuentra un
desnivel de -2.25 m. con respecto al ingreso.
Mesa de control
Oficina Administrativa.
Sala de espera y descanso
Servicios higiénicos y vestidores para deportistas diferenciados de
varones y mujeres.
Servicios higiénicos para discapacitados
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138
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Tópico.
Cuarto de limpieza, Cuarto de seguridad y Deposito.
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139
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Juegos Biosaludables.
Espacio que contempla equipamiento para el desarrollo de
actividades físicas – gimnasio al aire libre:
Esquí de fondo
Géminis
Remo
Giro de cintura
Juegos Infantiles:
Es un área dedicada a los niños, con atención especial a niños de 0
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
a 10 años.
Resbaladora Columpio
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
b. RECREACION PASIVA
Juegos de mesa – ajedrez.
Espacio dedicado para fomentar el juego de ajedrez, serán módulos de
concreto, serán varios módulos unidos de mesa de ajedrez con sus
respectivos bancas, contara con un área verde central (árbol)
generando sombra, para la comodidad de los jugadores.
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Circulación.
Son los espacios que se usaran para el recorrido hacia área a todos los
demás espacios como son las áreas deportivas administrativa,
recreacional, etc.
Áreas verdes.
VIII. ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
Es la zona la cual tendrá relación directa con el área recreativa,
administrativa y deportiva, brindara los servicios a todas las demás zonas.
Consta de los siguientes espacios y ambientes:
Cafetería:
Se propone en el proyecto una cafetería, para el descanso y la
alimentación que se necesita en el polideportivo, está ubicada al
costado del área administrativa, frente de los juegos infantiles, es un
módulo independiente, el acceso a la cafetería se da por la
recepción interior del polideportivo, servirá a todos los usuarios del
polideportivo.
Es una infraestructura de un nivel, todo el frente es de vidrio
templado, para la mejor visualización del exterior.
Cocineta
Área de mesas
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143
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Tópico:
Espacio que servirá para la atención de accidentes ocurridos en la
realización de alguna actividad deportiva, y una ambiente que cuenta
su baño propio y su equipamiento necesario los primeros auxilios
Estacionamientos:
En la propuesta contara con 16 estacionamientos dentro de los cuales
01 será para personas discapacitadas, encontramos en ambos lados de
los accesos, al costado del acceso principal es donde se concentra la
mayor cantidad de los estacionamientos.
Ingreso principal
Accesos (Ingresos)
El polideportivo cuanta con dos ingresos:
Ingreso principal
EL ingreso principal, ubicada al lado este del terreno, cuenta con
infraestructura en el techo de forma circular, cuenta con una caseta
de control o vigilancia, es el acceso más cercano y directo a al área
techada, administración. Cuenta con un amplio espacio para albergar
la concentración de los usuarios, existen rampas para el acceso a las
personas discapacitadas.
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Ingreso secundario
Ubicada al lado este del terreno, cuenta con espacio de recepción al
público que llega al terreno, cuenta con una cobertura de forma lineal.
Control – vigilancia
Servicios Higiénicos y vestidores (Publico varones y mujeres)
Es una infraestructura de un nivel, cuenta con servicios higiénicos,
vestidores y duchas para varones mujeres y un servicio exclusivo para
las personas discapacitadas y un depósito de limpieza y jardinería.
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145
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
ALTERNATIVA 02:
Medio Fundamental 01: Provisión de infraestructura deportiva con
estándares técnicos.
Se construirá un recinto deportivo donde se construirán lo siguiente:
01 cancha deportiva de grass sintético. (exclusivo para Futsal)
01 cancha deportiva para vóley, piso de cemento semi pulido.
01 cancha deportiva para Futsal y basquetbol de cemento semi
pulido.
01 cancha deportiva techada de piso Parquet para vóley y básquet.
01 cancha deportiva para frontón de cemento semi pulido.
Ambientes administrativos.
Cerco perimétrico.
Instalaciones eléctricas y sanitarias.
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
146
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
c) Nivel Semisótano:
Losa deportiva multifuncional, con piso de PARQUET.
Tribunas en los 4 frentes de la losa deportiva.
Mesa de control
Oficina Administrativa.
Sala de espera y descanso
Servicios higiénicos y vestidores para deportistas diferenciados
Servicios higiénicos para discapacitados
Tópico.
Cuarto de limpieza, Cuarto de seguridad y Deposito.
Descripción:
Es una infraestructura de dos niveles, será de estructura de concreto en el
límite superior, y al lado opuesto será de estructuras metálicas con cubierto
con todo el frente de vidrio templado, cuenta con un ingreso diferenciado
de concreto y vidrio templado, la elevación principal en mayor proporción
será de vidrio templado, con los limites en el ingreso que serán de concreto
armado, su techo será de estructuras metálicas como vigas cubiertas con
material de calaminon, las cuales tendrá divisiones de policarbonato.
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Juegos Infantiles
01 Tobogán Metálico Según Diseño.
01 Sube Y Baja Metálico Según Diseño.
01 Pasa Manos Metálico Según Diseño.
01 Columpio Metálico Según Diseño.
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
e) Diseño Técnico:
Grafico N° 01
Área techada – Ambas Alternativas
Grafico N° 02
Diseño interior de Área techada - Ambas Alternativas.
Grafico N° 03
Diseño Exterior de Área techada - Ambas Alternativas.
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Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
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Grafico N° 03
Diseño General del Proyecto - Ambas Alternativas
Imagen N° 04
Modelo De Piso Polipropileno - Alternativa I
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Imagen N° 05
Modelo De Piso Parquet– Alternativa II
g) Nivel Semisótano:
Losa deportiva multifuncional, piso POLIPROPILENO. (Alternativa I)
Losa deportiva multifuncional, piso PARQUET. (Alternativa II)
Tribunas en los 4 frentes de la losa deportiva.
Mesa de control.
Oficina Administrativa.
Sala de espera y descanso.
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a) Etapa de Inversión
Medio Fundamental 01: Provisión de infraestructura deportiva con
estándares técnicos.
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Cuadro N° 119.
Requerimiento de Recursos – Ambas alternativas
Descripción Und. Cantidad
PROVISION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON ESTANDARES
TECNICOS NORMATIVOS
CERCO PERIMETRICO
OBRAS PROVISIONALES
Campamento provisional de la obra M2 50.00
Cartel de identificación de obra de 3.60 m x2.40 m Und 1.00
TRABAJOS PRELIMINARES
Movilización y desmovilización de equipo y maquinaria Kg 1.00
Cerco perimétrico provisional con arpillera M 315.45
Limpieza de terreno manual M2 6,971.74
Trazo, nivelación y replanteo M2 6,971.74
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación de zanja en terreno compacto M3 157.06
Refine y nivelación de fondo de zanja M2 157.06
Acarreo de material excedente M3 188.47
Eliminación de material excedente con maquinaria M3 188.47
CONCRETO SIMPLE
Cimiento corrido mezcla c:h 1:10+30% p.g. M3 157.06
Sobre cimientos mezcla c:h 1:8+25% p.m. M3 14.13
Encofrado y desencofrado para sobrecimientos M2 188.47
CONCRETO ARMADO
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA COLUMNAS M3 19.25
Encofrado y desencofrado en columnas M2 261.8
Acero fy=4200 kg/cm2 en columnas Kg 5,726.54
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA VIGAS Y DINTELES M3 17.48
Encofrado y desencofrado en vigas M2 174.83
Acero fy=4200 kg/cm2 en vigas Kg 2,260.99
Curado de concreto M2 436.63
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
Muro caravista de ladrillo kk de soga M2 747.90
Junta de dilatación e=1" M2 20.25
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
Tarrajeo de vigas y columnas c:a 1:5x1.5 cm M2 436.63
CARPINTERIA METALICA
Puerta metálica según diseño de 3.00 x 3.00 m. Und 24.64
Reja metálica según diseño de 3.25 x 2.35 m. Und 12.00
PINTURA
Pintura esmalte de superficies M2 436.63
AREAS DEPORTIVAS
TRABAJOS PRELIMINARES
Limpieza de terreno manual M2 4,000.51
Trazo, nivelación y replanteo M2 4000.51
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación de zanja con maquinaria M3 2,358.36
Excavación de zanja en terreno compacto M3 1898.57
Refine y nivelación de fondo de zanja M2 3240.46
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TABLEROS DE DISTRIBUCION
Tablero de distribución galvanizado para 04 circuitos Und 4.00
ARTEFACTOS ELECTRICOS
Fluorescente recto ispe 1 x 40 w incluye equipo y pantalla Und 21.00
Reflectores de 1000 watts inc/ equipo Und 9.00
AREAS ADMINISTRATIVAS Y SS.HH.
TRABAJOS PRELIMINARES
Limpieza de terreno manual M2 494.55
Trazo, nivelación y replanteo M2 494.55
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación de zanja en terreno compacto M3 126.60
Refine y nivelación de fondo de zanja M2 121.54
Relleno compactado con material seleccionado M3 30.16
Acarreo de material excedente M3 115.72
Eliminación de material excedente con maquinaria M3 115.72
CONCRETO SIMPLE
Cimiento corrido mezcla c:h 1:10+30% p.g. M3 60.84
Sobrecimientos mezcla c:h 1:8+25% p.m. M3 10.54
Encofrado y desencofrado para sobrecimientos M2 114.69
CONCRETO ARMADO
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA ZAPATAS M3 25.54
Acero fy=4200 kg/cm2 en zapatas Kg 590.63
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION M3 10.06
Encofrado y desencofrado en vigas de cimentación M2 113.59
Acero fy=4200 kg/cm2 en vigas de cimentación Kg 1,440.81
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA COLUMNAS M3 20.25
Encofrado y desencofrado en columnas M2 193.55
Acero fy=4200 kg/cm2 en columnas Kg 2,303.18
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA VIGAS Y DINTELES M3 19.36
Encofrado y desencofrado en vigas M2 115.44
Acero fy=4200 kg/cm2 en vigas Kg 2,814.05
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS M3 33.37
Encofrado y desencofrado en losas aligeradas M2 369.33
Acero fy=4200 kg/cm2 en losas aligeradas Kg 2,077.64
LADRILLO DE TECHO DE 30x30x15 CM Und 4,030.17
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
Muro de ladrillo kk de arcilla de soga M2 375.01
Muro de ladrillo kk de arcilla de cabeza M2 262.12
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEO DE CIELO RASO C:A 1:5x1.5 CM M2 379.43
TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS C:A 1:5x1.5 CM M2 302.24
Tarrajeo de muros interiores y exteriores M2 1,257.24
Vestidura de derrames en puertas y ventanas M 322.97
PISOS Y PAVIMENTOS
Falso piso e=4" mezcla c:h 1:8 M2 429.54
Piso de concreto e=2" acabado pulido y bruñado coloreado M2 429.54
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO CEMENTO SCIN COLOREAR H = 30 cm M 476.73
ZOCALO DE MAYOLICA DE 20x30 CM DE COLOR M2 127.04
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CARPINTERIA DE MADERA
Puerta de madera contraplacada M2 68.04
Ventana de madera con barras de seguridad M2 96.74
CARPINTERIA METALICA
Puerta metálica para SS.HH. De 0.65 x 1.80 m. M2 18.72
División metálica para SS.HH. Según diseño M2 50.40
CERRAJERIA
Cerradura de 03 golpes en puertas interiores Und 27.00
BISAGRA CAPUCHINA DE 4"x4" Und 108.00
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
Vidrio semidoble incoloro P2 1,040.92
Vidrios laminados de 6 mm inc/calzas P2 1,938.95
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
Inodoro tanque bajo con accesorios Und 20.00
Lavatorio de pared con grifería cromada y accesorios Und 21.00
Urinarios de loza de pico c/ accesorios Und 8.00
INSTALACIONES SANITARIAS
Salida de desagüe en PVC Pto 54.00
Sumidero de bronce de 2" Pto 13.00
Registro de bronce de 4" Und 16.00
Sombrero de ventilacion de 2" Und 7.00
CAJA DE REGISTRO DE 12"x24" CON TAPA DE fºfº Und 5.00
SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO
Salida de agua fría PVC Pto 49.00
Válvula de compuerta de bronce de 1/2" Und 11.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
Salida para centros de luz Pto 50.00
Salida para tomacorriente bipolar doble Pto 50.00
Salida para interruptor simple Pto 38.00
Pozo puesta a tierra Und 1.00
TABLEROS DE DISTRIBUCION
Tablero de distribución galvanizado para 04 circuitos Und 4.00
ARTEFACTOS ELECTRICOS
Fluorescente recto ispe 1 x 40 w incluye equipo y pantalla Und 50.00
VEREDAS Y ACCESOS
Trazo, nivelación y replanteo M2 1,722.92
Excavación de terreno manual M3 258.44
Acarreo de material excedente M3 323.05
Conformación y compactado de base granular e=0.15 m M2 323.05
Encofrado y desencofrado en veredas M2 222.09
Concreto F'C=175 kg/cm2 en veredas e=0.10 m M2 1,740.62
Concreto F'C=175 kg/cm2 en sardineles M3 18.96
Curado de concreto M2 1,740.62
Junta asfáltica e=1" M 203.20
CANALETA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
Trazo, nivelación y replanteo M2 71.25
Excavación de terreno manual M3 28.50
Acarreo de material excedente M3 35.63
Encofrado y desencofrado en canaletas M2 85.50
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Cuadro N° 120.
Requerimiento de Recursos – Ambas alternativas
Descripción Und. Metrado
Juegos infantiles
Tobogán metálico según diseño Und 1.0
Sube y baja metálico según diseño Und 1.0
Pasa manos metálico según diseño Und 1.0
Columpio metálico según diseño Und 1.0
Juegos para mayores
Bicicleta estacionaria según diseño Und 1.0
Máquina de pesas según diseño Und 1.0
Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro N° 121.
Requerimiento de Recursos – Ambas alternativas
Descripción Und. Metrado
Implementos deportivos
Castillo para fulbito y básquet Und 6.00
Malla para vóley inc/accesorios Und 3.00
Equipamiento y mobiliario administrativo
Equipamiento para vigilancia y seguridad und 2.00
Equipamiento y mobiliario administrativo glb 1.00
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 122.
Requerimiento de Recursos – Ambas alternativas
Descripción Und. Metrado
Capacitación a entrenadores deportivos Glb 1.00
Capacitación en gestión administrativa del escenario
Glb 1.00
deportivo
Capacitación en juegos deportivos Glb 1.00
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 123.
Requerimiento de Recursos – Ambas alternativas
DESCRIPCIÓN UND. METRADO
Pisos y pavimentos
Suministro y colocación de piso de polipropileno M2 608.76
Suministro y colocación de piso de madera parquet M2 608.00
Piso de concreto e=2" acabado pulido y bruñado coloreado M2 608.96
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 124.
Requerimiento de Recursos – Ambas alternativas
Descripción Und. Metrado
Capacitación a entrenadores deportivos Glb 1.00
Capacitación en juegos deportivos Glb 1.00
Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro N° 125.
Costo de Obras Civiles – Alternativa 01
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
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01.02.07.15.01 TABLERO DE DISTRIBUCION GALVANIZADO PARA 04 CIRCUITOS und 4.00 346.61 1,386.44
01.02.07.16 ARTEFACTOS ELECTRICOS
FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYE EQUIPO Y
01.02.07.16.01 und 21.00 82.62 1,735.02
PANTALLA
01.02.07.16.02 REFLECTORES DE 1000 WATTS INC/ EQUIPO und 9.00 657.39 5,916.51
01.03 AREAS ADMINISTRATIVAS Y SS.HH.
01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 494.55 2.79 1,379.79
01.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 494.55 2.22 1,097.90
01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO COMPACTO m3 126.60 32.84 4,157.54
01.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m2 121.54 1.61 195.68
01.03.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO m3 30.16 53.86 1,624.42
01.03.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 115.72 32.22 3,728.50
01.03.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 115.72 13.47 1,558.75
01.03.03 CONCRETO SIMPLE
01.03.03.01 CIMIENTO CORRIDO MEZCLA C:H 1:10+30% P.G. m3 60.84 211.27 12,853.67
01.03.03.02 SOBRECIMIENTOS MEZCLA C:H 1:8+25% P.M. m3 10.54 282.80 2,980.71
01.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2 114.69 41.56 4,766.52
01.03.04 CONCRETO ARMADO
01.03.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA ZAPATAS m3 25.54 315.29 8,052.51
01.03.04.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN ZAPATAS kg 590.63 4.32 2,551.52
01.03.04.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA VIGAS DE CIMENTACION m3 10.06 315.29 3,171.82
01.03.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION m2 113.59 45.17 5,130.86
01.03.04.05 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACION kg 1,440.81 4.32 6,224.30
01.03.04.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 20.25 315.29 6,384.62
01.03.04.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 193.55 45.17 8,742.65
01.03.04.08 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS kg 2,303.18 4.32 9,949.74
01.03.04.09 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA VIGAS Y DINTELES m3 19.36 382.71 7,409.27
01.03.04.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 115.44 56.52 6,524.67
01.03.04.11 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS kg 2,814.05 4.32 12,156.70
01.03.04.12 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA LOSAS ALIGERADAS m3 33.37 315.29 10,521.23
01.03.04.13 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS ALIGERADAS m2 369.33 66.00 24,375.78
01.03.04.14 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS kg 2,077.64 4.32 8,975.40
01.03.04.15 LADRILLO DE TECHO DE 30x30x15 CM und 4,030.17 2.20 8,866.37
01.03.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
01.03.05.01 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA m2 375.01 68.91 25,841.94
01.03.05.02 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA m2 262.12 95.02 24,906.64
01.03.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.03.06.01 TARRAJEO DE CIELO RASO C:A 1:5x1.5 CM m2 379.43 45.70 17,339.95
01.03.06.02 TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS C:A 1:5x1.5 CM m2 302.24 32.39 9,789.55
01.03.06.03 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 1,257.24 32.39 40,722.00
01.03.06.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS m 322.97 13.52 4,366.55
01.03.07 PISOS Y PAVIMENTOS
01.03.07.01 FALSO PISO E=4" MEZCLA C:H 1:8 m2 429.54 31.95 13,723.80
PISO DE CONCRETO E=2" ACABADO PULIDO Y BRUÑADO
01.03.07.02 m2 429.54 25.19 10,820.11
COLOREADO
01.03.08 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
01.03.08.01 CONTRAZOCALO CEMENTO SCIN COLOREAR H = 30 cm m 476.73 14.28 6,807.70
01.03.08.02 ZOCALO DE MAYOLICA DE 20x30 CM DE COLOR m2 127.04 72.94 9,266.30
01.03.09 CARPINTERIA DE MADERA
01.03.09.01 PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA m2 68.04 222.69 15,151.83
01.03.09.02 VENTANA DE MADERA CON BARRAS DE SEGURIDAD m2 96.74 190.96 18,473.47
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 126.
Costo de Equipamiento – Alt. 01.
ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
DOTACION DE ADECUADO EQUIPAMIENTO
02
DEPORTIVO
02.01 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
02.01.01 Castillo para fulbito y basquet und 6.00 1,864.41 11,186.46
02.01.02 Malla para voley inc/accesorios und 3.00 440.68 1,322.04
02.02 JUEGOS INFANTILES
02.02.01 Tobogán metálico segun diseño und 1.00 2,966.10 2,966.10
02.02.02 Sube y baja metálico segun diseño und 1.00 2,033.90 2,033.90
02.02.03 Pasa manos metálico segun diseño und 1.00 1,694.92 1,694.92
02.02.04 Columpio metálico segun diseño und 1.00 2,542.37 2,542.37
02.03 JUEGOS PARA MAYORES
02.03.01 Bicicleta estacionaria según diseño und 1.00 2,118.64 2,118.64
02.03.02 Máquina de pesas según diseño und 1.00 2,203.39 2,203.39
02.04 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
02.04.01 Equipamiento para vigilancia y seguridad und 2.00 437.89 875.78
02.04.02 Equipamiento y mobiliario administrativo glb 1.00 6,965.98 6,965.98
COSTO TOTAL DIRECTO 33,909.58
Elaboración: Propia
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Cuadro N° 127.
Costo de Programa de Formación Deportiva – Alt. 01.
ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.
IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE FORMACION
03
Y GESTION DEPORTIVA
03.01 Capacitación a entrenadores deportivos glb 1.00 5,400.00 5,400.00
Capacitación en gestión administrativa del
03.02 glb 1.00 5,400.00 5,400.00
escenario deportivo
COSTO TOTAL DIRECTO 10,800.00
Elaboración: Propia
Cuadro N° 4.1
Costo de Gestión del Proyecto
PRECIO
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PARCIAL TOTAL
UNITARIO
1.00 GASTOS DE GESTION VARIABLES
A) PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO
A.1 SUELDOS 7,700.00
Arqueólogo (Monitoreo Arqueológico) Mes 1.00 3,500.00 3,500.00
Ingeniero Ambiental (Monitoreo Ambiental) Mes 1.00 2,000.00 2,000.00
Asistente Administrativo Mes 1.00 2,200.00 2,200.00
A.2 ALIMENTACION Y VIATICOS Mes 0.00 0.00 0.00 0.00
A.3 LEYES SOCIALES % 15% 7,700.00 1,155.00 1,155.00
B) ALQUILER DE EQUIPOS 4,800.00
B.1 Alquiler de Camioneta 4 X 4 Mes 1.00 4,500.00 4,500.00
B.2 Alquiler de Equipo de Topografía Mes 0.00 0.00 0.00
B.3 Alquiler de Equipo de Laboratorio Mes 0.00 0.00 0.00
B.4 Alquiler de oficinas Mes 1.00 300.00 300.00
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 5,955.00
2.00 GASTOS DE GESTION FIJOS
A) CAMPAMENTOS 0.00
B) MOBILIARIO DE OFICINA 1,300.00
B.1 Equipo y enseres de oficina Est. 1.00 800.00 800.00
B.2 Copias e impresiones Mes 1.00 500.00 500.00
C) ADMINISTRACION EN OFICINA CENTRAL 0.00
D) OTROS 7,367.50
D.1 Gestión del CIRA Est. 1.00 1,240.70 1,240.70
Gestión del Plan de Monitoreo Est. 1.00 926.80 926.80
Gestión de Licencias MPH Est. 1.00 1,500.00 1,500.00
Gestión de IPD Est. 1.00 1,700.00 1,700.00
Estudios de Riesgos Est. 1.00 2,000.00 2,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/. 8,667.50
TOTAL GASTOS GENERALES S/. 14,622.50
Elaboración: Propia
Cuadro N° 4.2
Costos de Inversión Total - Alternativa I
PRECIOS
COMPONENTE
PRIVADOS
INFRAESTRUCTURA 4,249,282.42
Ejecución de Obras Civiles 4,075,152.25
Exp. Tec. (2.5% CD + IGV) 76,756.43
Supervisión (2.67% CD + IGV) 82,751.25
Gestión del Proyecto (inc. IGV) 14,622.50
EQUIPAMIENTO 33,909.58
Implementos Deportivos 12,508.50
Juegos Infantiles 9,237.29
Juegos Para Mayores 4,322.03
Equipamiento y Mobiliario Administrativo 7,841.76
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
152
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
CAPACITACION 10,800.00
Capacitación a entrenadores deportivos 5,400.00
Capacitación en gestión administrativa del
5,400.00
escenario deportivo
TOTAL 4,293,992.00
Elaboración: Propia.
Cuadro N° 4.3
Costos de Obras Civiles – Alt. 02
PRECIO
ITEM DESCRIPCIÓN UND. METRADO PARCIAL S/.
S/.
PROVISION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON
01
ESTANDARES TECNICOS NORMATIVOS
01.01 CERCO PERIMETRICO
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA m2 50.00 67.31 3,365.50
01.01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 M x2.40 M und 1.00 971.13 971.13
01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y
01.01.02.01 kg 1.00 6,101.69 6,101.69
MAQUINARIA
01.01.02.02 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL CON ARPILLERA m 315.45 20.99 6,621.30
01.01.02.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 6,971.74 2.79 19,451.15
01.01.02.04 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 6,971.74 2.22 15,477.26
01.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.03.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO COMPACTO m3 157.06 32.84 5,157.85
01.01.03.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m2 157.06 1.61 252.87
01.01.03.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 188.47 32.22 6,072.50
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON
01.01.03.04 m3 188.47 13.47 2,538.69
MAQUINARIA
01.01.04 CONCRETO SIMPLE
01.01.04.01 CIMIENTO CORRIDO MEZCLA C:H 1:10+30% P.G. m3 157.06 211.27 33,182.07
01.01.04.02 SOBRECIMIENTOS MEZCLA C:H 1:8+25% P.M. m3 14.13 282.80 3,995.96
01.01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2 188.47 41.56 7,832.81
01.01.05 CONCRETO ARMADO
01.01.05.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 19.25 315.29 6,069.33
01.01.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 261.8 45.17 11,825.51
01.01.05.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS kg 5,726.54 4.32 24,738.65
01.01.05.04 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA VIGAS Y DINTELES m3 17.48 382.71 6,689.77
01.01.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 174.83 56.52 9,881.39
01.01.05.06 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS kg 2,260.99 4.32 9,767.48
01.01.05.07 CURADO DE CONCRETO m2 436.63 0.65 283.81
01.01.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
01.01.06.01 MURO CARAVISTA DE LADRILLO KK DE SOGA m2 643.90 106.02 68,266.28
01.01.06.02 JUNTA DE DILATACION E=1" m2 20.25 13.70 277.43
01.01.07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.01.07.01 TARRAJEO DE VIGAS Y COLUMNAS C:A 1:5x1.5 CM m2 436.63 32.39 14,142.45
01.01.08 CARPINTERIA METALICA
01.01.08.01 PUERTA METALICA SEGUN DISEÑO DE 3.00 X 3.00 M. und 4.00 1,131.42 4,525.68
01.01.08.02 REJA METALICA SEGUN DISEÑO DE 3.25 X 2.35 M. und 12.00 1,131.42 13,577.04
01.01.09 PINTURA
01.01.09.01 PINTURA ESMALTE DE SUPERFICIES m2 436.63 3.97 1,733.42
01.02 AREAS DEPORTIVAS
01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3,899.77 2.79 10,880.36
01.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 3899.77 2.22 8,657.49
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
153
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
154
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
155
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
156
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
157
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Los costos para el equipamiento, el programa de formación deportiva así como de la gestión del
proyecto serán iguales a la alternativa 01 del proyecto.
Cuadro N° 4.4
Costos de Inversión – Alternativa II
PRECIOS
COMPONENTE
PRIVADOS
INFRAESTRUCTURA 4,292,585.22
Ejecución de Obras Civiles 4,117,533.96
Exp. Tec. (2.5% CD + IGV) 77,593.64
Supervisión (2.67% CD + IGV) 82,835.11
Gestión del Proyecto (inc. IGV) 14,622.50
EQUIPAMIENTO 33,909.58
Implementos Deportivos 12,508.50
Juegos Infantiles 9,237.29
Juegos Para Mayores 4,322.03
Equipamiento y Mobiliario Administrativo 7,841.76
CAPACITACION 10,800.00
Capacitación a entrenadores deportivos 5,400.00
Capacitación en gestión administrativa del
5,400.00
escenario deportivo
TOTAL 4,337,294.80
Elaboración: Propia
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
158
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 4.5
Activos de Reposición
POST INVERSION - REPOSICION
Descripción Und. Metrado
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
PISOS Y PAVIMENTOS
Suministro y colocación de grass sintético m2 609.76 100% 100%
Suministro y colocación de piso de
m2 608.00 100% 100%
polipropileno (Alt.01)
Suministro y colocación de piso de madera
m2 608.00 100% 100%
tipo parquet. (Alt.02)
AMBIENTES Y SS.HH. EN AREA TECHADA
Piso de concreto e=2" acabado pulido y
m2 608.96 100% 100%
bruñado coloreado
Elaboración: Propia
Cuadro N° 4.6
Costos de Reposición – Alt. 01
POST INVERSION – REPOSICION
Descripción Und. Metrado Parcial S/.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
PISOS Y PAVIMENTOS 87,521.07 87,521.07 87,521.07
Suministro y colocación de grass
m2 609.76 22,987.95 22,987.95 22,987.95
sintético
Suministro y colocación de piso de
m2 608.00 31,044.48 31,044.48 31,044.48
polipropileno (Alt.01)
Suministro y colocación de piso de
m2 608.00 64,533.12 64,533.12 64,533.12
madera tipo parquet. (Alt.02)
AMBIENTES Y SS.HH. EN AREA
15,339.70 15,339.70
TECHADA 15,339.70
Piso de concreto e=2” acabado
m2 608.96 15,339.70 15,339.70 15,339.70
pulido y bruñado coloreado
Elaboración: Propia
Cuadro N° 4.7
Costos de Operación y Mantenimiento
COSTO COSTO
RUBRO UNIDAD CANT.
UNIT. (S/.) ANUAL (S/.)
I. OPERACION 23,100.00
1.1 Remuneración 21,600.00
1.1.1 Administrador Global 0.0 1,800.00 0.00
1.1.2 Guardián Global 0.0 1,200.00 0.00
Entrenadores
1.1.3 Global 01 1,800.00 21,600.00
Deportivos
1.1.4 Trab. Limpieza Global 0.0 1,000.00 0.00
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
159
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Deportivo
1.3.1 Material Deportivo Global 3.0 300.00 900.00
TOTAL 29,300.00
Elaboración: Propia
Cuadro N° 4.8
Costos de O&M – Alternativa I
COSTO COSTO
RUBRO UNID. CANT. UNIT. (S/.) ANUAL (S/.)
I. OPERACION 130,400.00
1.1 Remuneración 123,600.00
1.1.1 Administrador Global 1.00 2,600.00 31,200.00
1.1.2 Guardián Global 1.00 1,200.00 14,400.00
1.1.3 Secretaria Global 1.00 1,000.00 12,000.00
1.1.4 Formadores Deportivos Global 3.00 1,800.00 54,000.00
1.1.5 Trab. Limpieza Global 1.00 1,000.00 12,000.00
TOTAL 136,400.00
Elaboración: Propia
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
160
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 4.9
Costos de O&M – Alternativa II
COSTO COSTO ANUAL
RUBRO UNID. CANT. UNIT. (S/.) (S/.)
I. OPERACION 130,520.00
1.1 Remuneración 123,600.00
1.1.1 Administrador Global 1.00 2,600.00 31,200.00
1.1.2 Guardián Global 1.00 1,200.00 14,400.00
1.1.3 Secretaria Global 1.00 1,000.00 12,000.00
1.1.4 Formadores Deportivos Global 3.00 1,800.00 54,000.00
1.1.5 Trab. Limpieza Global 1.00 1,000.00 12,000.00
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
161
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 4.10
Costos Incrementales – Alternativa I
1. COSTOS DE INVERSION 4,293,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFRAESTRUCTURA 4,249,282.42
EQUIPAMIENTO 33,909.58
CAPACITACION 10,800.0
A) TOTAL INVERSION 4,293,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON 0.00 136,400.00 136,400.00 136,400.00 136,400.00 205,772.13 136,400.00 136,400.00 136,400.00 136,400.00 205,772.13
PROYECTO
Costos de Operación 130,400.00 130,400.00 130,400.00 130,400.00 130,400.00 130,400.00 130,400.00 130,400.00 130,400.00 130,400.00
Costos de Mantenimiento 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Costo de Reposición 0.00 0.00 0.00 0.00 69,372.13 0.00 0.00 0.00 0.00 69,372.13
COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO SIN 0.00 29,300.00 29,300.00 29,300.00 29,300.00 98,672.13 29,300.00 29,300.00 29,300.00 29,300.00 98,672.13
PROYECTO
Costos de Operación 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00
Costos de Mantenimiento 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00
B) TOTAL COSTOS
4,293,992.00 107,100.00 107,100.00 107,100.00 107,100.00 107,100.00 107,100.00 107,100.00 107,100.00 107,100.00 107,100.00
INCREMENTALES
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De
Huamanga - Ayacucho”.
162
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 4.11
Costos Incrementales – Alternativa II
1. COSTOS DE INVERSION 4,337,294.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFRAESTRUCTURA 4,292,585.22
EQUIPAMIENTO 33,909.58
CAPACITACION 10,800.00
A) TOTAL INVERSION 4,337,294.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y
0.00 138,820.00 138,820.00 138,820.00 138,820.00 208,192.13 138,820.00 138,820.00 138,820.00 138,820.00 208,192.13
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Costos de Operación 130,520.00 130,520.00 130,520.00 130,520.00 130,520.00 130,520.00 130,520.00 130,520.00 130,520.00 130,520.00
Costos de Mantenimiento 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00
Costo de Reposición 0.00 0.00 0.00 0.00 69,372.13 0.00 0.00 0.00 0.00 69,372.13
COSTOS DE OPERACION Y
0.00 29,300.00 29,300.00 29,300.00 29,300.00 29,300.00 29,300.00 29,300.00 29,300.00 29,300.00 29,300.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Costos de Operación 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00 23,100.00
Costos de Mantenimiento 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00
B) TOTAL COSTOS
4,337,294.80 109,520.00 109,520.00 109,520.00 109,520.00 178,892.13 109,520.00 109,520.00 109,520.00 109,520.00 178,892.13
INCREMENTALES
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De
Huamanga - Ayacucho”.
163
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
MÓDULO V:
EVALUACION
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
164
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
165
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
b) Costos de Inversión.
Cuadro N° 128.
Costos de Inversión, Precio Social – Alternativa I
PRECIOS PRECIOS
COMPONENTE F.C.
PRIVADOS SOCIALES
INFRAESTRUCTURA 4,249,282.42 3,612,881.1
Ejecución de Obras Civiles 4,075,152.25 0.847 3,451,654.0
Exp. Tec. (2.5% CD + IGV) 76,756.43 0.9259 71,068.8
Supervisión (2.67% CD + IGV) 82,751.25 0.9259 76,619.4
Gestión del Proyecto (inc. IGV) 14,622.50 0.9259 13,539.0
EQUIPAMIENTO 33,909.58 28,721.4
Implementos Deportivos 12,508.50 0.847 10,594.7
Juegos Infantiles 9,237.29 0.847 7,824.0
Juegos Para Mayores 4,322.03 0.847 3,660.8
Equipamiento y Mobiliario
7,841.76 0.847 6,642.0
Administrativo
CAPACITACION 10,800.00 9,999.7
Capacitación a entrenadores deportivos 5,400.00 0.9259 4,999.9
Capacitación en gestión administrativa
5,400.00 0.9259 4,999.9
del deportivo
TOTAL 4,293,992.00 3,651,602.2
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 129.
Detalle De Obra Civil- Alternativa I
DETALLE DE EJECUCION DE OBRA CIVILES
Costo Directo (Infraestructura) 3,070,257.10
Gastos Generales (5.43% C.D.) 168,343.75
Utilidad (7% C.D) 214,918.00
Sub Total 3,453,518.85
IGV (18%) 621,633.39
Total Costo Ejecución de Obras
4,075,152.25
Civiles
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 130.
Costos de Inversión, Precio Social – Alternativa II
PRECIOS PRECIOS
COMPONENTE F.C.
PRIVADOS SOCIALES
INFRAESTRUCTURA 4,292,585.22 3,649,631
Ejecución de Obras Civiles 4,117,533.96 0.847 3,487,551
Exp. Tec. (2.5% CD + IGV) 77,593.64 0.9259 71,844
Supervisión (2.67% CD + IGV) 82,835.11 0.9259 76,697
Gestión del Proyecto (inc. IGV) 14,622.50 0.9259 13,539
EQUIPAMIENTO 33,909.58 28,721.4
Implementos Deportivos 12,508.50 0.847 10,594.7
Juegos Infantiles 9,237.29 0.847 7,824.0
Juegos Para Mayores 4,322.03 0.847 3,660.8
Equipamiento y Mobiliario
7,841.76 0.847 6,642.0
Administrativo
CAPACITACION 10,800.0 9,999.7
Capacitación a entrenadores deportivos 5,400.00 0.9259 4,999.9
Capacitación en gestión administrativa
5,400.00 0.9259 4,999.9
del deportivo
TOTAL 4,337,294.80 3,688,352.4
Fuente: Elaboración Propia
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
166
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 131.
Detalle De Obra Civil- Alternativa II
DETALLE DE EJECUCION DE OBRA CIVILES
Costo Directo (Infraestructura) 3,103,745.74
Gastos Generales (5.43% C.D.) 168,427.61
Utilidad (7% C.D) 217,262.20
Sub Total 3,489,435.56
IGV (18%) 628,098.40
Total Costo Ejecución de Obras
4,117,533.96
Civiles
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 132.
Costos de O&M – Sin Proyecto
COSTO
COSTO ANUAL COSTO ANUAL
RUBRO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO F.C
(S/.) (S/.)
(S/.)
I. OPERACION 23,100.00 21,269.94
1.1 Remuneracion 21,600.00 19,999.44
1.1.1 Administrador Global 0 1,800.00 0.00 0.93 0.00
1.1.2 Guardian Global 0 1,200.00 0.00 0.60 0.00
1.1.3 Entrenadores Deportivos Global 1 1,800.00 21,600.00 0.93 19,999.44
1.1.4 Trab. Limpieza Global 0 1,000.00 0.00 0.60 0.00
Material y Equipo
1.3
Deportivo 900.00 762.30
1.3.1 Material Deportivo Global 3 300.00 900.00 0.85 762.30
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
167
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 133.
Costos de O&M – Alternativa I
COSTO COSTO COSTO
RUBRO UNID. CANT. UNIT. (S/.) ANUAL (S/.)
F.C ANUAL (S/.)
Cuadro N° 134.
Costos de O&M – Alternativa II
COSTO COSTO COSTO
RUBRO UNID. CANT. UNIT. (S/.) ANUAL (S/.)
F.C ANUAL (S/.)
I. OPERACION 130,520.00 107,787.92
1.1 Remuneración 123,600.00 101,926.68
1.1.1 Administrador Global 1.00 2,600.00 31,200.00 0.93 28,888.08
1.1.2 Guardián Global 1.00 1,200.00 14,400.00 0.60 8,640.00
1.1.3 Secretaria Global 1.00 1,000.00 12,000.00 0.60 7,200.00
1.1.4 Formadores Deportivos Global 3.00 1,800.00 54,000.00 0.93 49,998.60
1.1.5 Trab. Limpieza Global 1.00 1,000.00 12,000.00 0.60 7,200.00
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
168
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
169
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 5.9
Costos Incrementales Sociales – Alternativa I
INVERSION HORIZONTE EVALUACION
RUBRO
2016 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1. COSTOS DE INVERSION 3,651,602.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFRAESTRUCTURA 3,612,881.08
EQUIPAMIENTO 28,721.41
CAPACITACION 9,999.72
A) TOTAL INVERSION 3,651,602.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y
0.00 112,768.28 112,768.28 112,768.28 112,768.28 171,526.48 112,768.28 112,768.28 112,768.28 112,768.28 171,526.48
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Costos de Operación 107,686.28 107,686.28 107,686.28 107,686.28 107,686.28 107,686.28 107,686.28 107,686.28 107,686.28 107,686.28
Costos de Mantenimiento 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00
Costo de Reposicion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,758.200 0.00 0.00 0.00 00.0 58,758.20
COSTOS DE OPERACION Y
0.00 25,039.34 25,039.34 25,039.34 25,039.34 25,039.34 25,039.34 25,039.34 25,039.34 25,039.34 25,039.34
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Costos de Operación 21,269.94 21,269.94 21,269.94 21,269.94 21,269.94 21,269.94 21,269.94 21,269.94 21,269.94 21,269.94
Costos de Mantenimiento 3,769.40 3,769.40 3,769.40 3,769.40 3,769.40 3,769.40 3,769.40 3,769.40 3,769.40 3,769.40
B) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 3,651,602.22 87,728.94 87,728.94 87,728.94 87,728.94 146,487.14 87,728.94 87,728.94 87,728.94 87,728.94 146,487.14
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De
Huamanga - Ayacucho”.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 5.9
Costos Incrementales Sociales – Alternativa II
INVERSION HORIZONTE EVALUACION
RUBRO
2016 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1. COSTOS DE INVERSION 3,688,352.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFRAESTRUCTURA 3,649,631.22
EQUIPAMIENTO 28,721.41
CAPACITACION 9,999.72
A) TOTAL INVERSION 3,688,352.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y
0.00 114,818.02 114,818.02 114,818.02 114,818.02 173,576.22 114,818.02 114,818.02 114,818.02 114,818.02 173,576.22
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Costos de Operación 107,787.92 107,787.92 107,787.92 107,787.92 107,787.92 107,787.92 107,787.92 107,787.92 107,787.92 107,787.92
Costos de Mantenimiento 7,030.10 7,030.10 7,030.10 7,030.10 7,030.10 7,030.10 7,030.10 7,030.10 7,030.10 7,030.10
Costo de Reposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,758.20 0.00 0.00 0.00 0.00 58,758.20
COSTOS DE OPERACION Y
0.00 25,039.34 25,039.34 25,039.34 25,039.34 25,039.34 25,039.34 25,039.34 25,039.34 25,039.34 25,039.34
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Costos de Operación 21,269.94 21,269.94 21,269.94 21,269.94 21,269.94 21,269.94 21,269.94 21,269.94 21,269.94 21,269.94
Costos de Mantenimiento 3,769.40 3,769.40 3,769.40 3,769.40 3,769.40 3,769.40 3,769.40 3,769.40 3,769.40 3,769.40
Costo de Reposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 3,688,352.36 89,778.68 89,778.68 89,778.68 89,778.68 148,536.88 89,778.68 89,778.68 89,778.68 89,778.68 148,536.88
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De
Huamanga - Ayacucho”.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
VACSN
CE
IE
Dónde:
CE : Ratio costo efectividad.
VACSN : Valor actual de los costos sociales netos/Incrementales.
IE : Indicador de efectividad.
Cuadro N° 5.10
Indicadores De Rentabilidad – Alternativa I
Sin Proyecto Con Proyecto Costo Deportista
Años
Costo Manten. Costo Manten. Inversiones Incremental Atendido
0 3,651,602.22 3,651,602.22 27,115
1 25,039.34 112,768.28 87,728.94 27,517
2 25,039.34 112,768.28 87,728.94 27,925
3 25,039.34 112,768.28 87,728.94 28,339
4 25,039.34 112,768.28 87,728.94 28,760
5 25,039.34 112,768.28 87,728.94 29,186
6 25,039.34 112,768.28 87,728.94 29,619
7 25,039.34 112,768.28 87,728.94 30,059
8 25,039.34 112,768.28 87,728.94 30,505
9 25,039.34 112,768.28 87,728.94 30,957
10 25,039.34 112,768.28 87,728.94 31,416
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
102
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 5.11
Indicadores De Rentabilidad – Alternativa II
Sin Proyecto Con Proyecto Costo Población
Años
Costo Manten. Costo Manten. Inversiones Incremental Beneficiaria
0 3,688,352.36 3,688,352.36 27,115
1 25,039.34 114,818.02 89,778.68 27,517
2 25,039.34 114,818.02 89,778.68 27,925
3 25,039.34 114,818.02 89,778.68 28,339
4 25,039.34 114,818.02 89,778.68 28,760
5 25,039.34 114,818.02 89,778.68 29,186
6 25,039.34 114,818.02 89,778.68 29,619
7 25,039.34 114,818.02 89,778.68 30,059
8 25,039.34 114,818.02 89,778.68 30,505
9 25,039.34 114,818.02 89,778.68 30,957
10 25,039.34 114,818.02 89,778.68 31,416
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
103
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 5.12
Análisis de Sensibilidad en la Inversión - Alternativa I
Factor de Prom. Población ICE (S/. X Población
VACN
Variación Beneficiada beneficiada)
15% 1.15 S/. 4,762,356.86 31,416 151.59
10% 1.1 S/. 4,579,776.75 31,416 145.78
5% 1.05 S/. 4,397,196.64 31,416 139.96
0 0 S/. 4,214,616.53 31,416 134.15
-5% 0.95 S/. 4,032,036.41 31,416 128.34
-10% 0.9 S/. 3,849,456.30 31,416 122.53
-15% 0.85 S/. 3,666,876.19 31,416 116.72
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 5.13
Análisis de Sensibilidad en la Inversión - Alternativa II
Factor de Prom. Población ICE (S/. X Población
VACN
Variación Beneficiada beneficiada)
15% 1.15 S/. 4,817,774.05 31,416 153.35
10% 1.1 S/. 4,633,356.43 31,416 147.48
5% 1.05 S/. 4,448,938.81 31,416 141.61
0 0 S/. 4,264,521.19 31,416 135.74
-5% 0.95 S/. 4,080,103.58 31,416 129.87
-10% 0.9 S/. 3,895,685.96 31,416 124.00
-15% 0.85 S/. 3,711,268.34 31,416 118.13
Fuente: Elaboración Propia
Grafico N° 5.02
Análisis de Sensibilidad en la Inversión – ICE
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
104
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 5.14
Análisis de Sensibilidad en Costos de O&M - Alternativa I
Factor de Deportistas ICE (S/. X Población
VACN
Variación Atendido beneficiada)
15% 1.15 S/. 4,299,068.67 31,416 136.84
10% 1.1 S/. 4,270,917.96 31,416 135.95
5% 1.05 S/. 4,242,767.24 31,416 135.05
0 0 S/. 4,214,616.53 31,416 134.15
-5% 0.95 S/. 4,186,465.81 31,416 133.26
-10% 0.9 S/. 4,158,315.09 31,416 132.36
-15% 0.85 S/. 4,130,164.38 31,416 131.47
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 5.15
Análisis de Sensibilidad en Costos de O&M - Alternativa II
Factor de Deportistas ICE (S/. X Población
VACN
Variación Atendido beneficiada)
15% 1.15 S/. 4,350,946.52 31,416 138.49
10% 1.1 S/. 4,322,138.08 31,416 137.58
5% 1.05 S/. 4,293,329.64 31,416 136.66
0 0 S/. 4,264,521.19 31,416 135.74
-5% 0.95 S/. 4,235,712.75 31,416 134.82
-10% 0.9 S/. 4,206,904.31 31,416 133.91
-15% 0.85 S/. 4,178,095.87 31,416 132.99
Fuente: Elaboración Propia
Grafico N° 5.01
Análisis de Sensibilidad en O&M
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
105
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
106
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Fase Inversión:
La institución encargada del proyecto en su etapa de inversión será de la
Municipalidad Provincial de Huamanga, las unidades técnicas que se
encargaran de realizar todas las coordinación del proyecto será la Sub
Gerencia de educación, cultura y deporte, que verá los componentes de
capacitación y equipamiento. La Sub gerencia de Estudios y Proyectos será la
encargada de velar la elaboración y aprobación de los estudios definitivos
(Expediente técnico). La sub Gerencia de obras, velara la ejecución del
componente de Obras Civiles del proyecto.
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
107
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
108
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Grafico N° 5.04
Organización del área responsable de la O&M del proyecto
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
109
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
110
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Los beneficiarios directos son la población que asistirán a hacer uso del
complejo deportivo para las 03 disciplinas deportivas que se espera brindar,
asimismo para impartir clases técnicas y/o eventos deportivos de acuerdo a la
programación de la administración.
Fase de inversión:
De acuerdo al diagnóstico se ha demostrado que la zona donde se ubica la
plataforma deportiva no existe alto grado de delitos, sin embargo se tomaran
las medidas necesarias en coordinación con la Subgerencia de seguridad
ciudadana.
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
111
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Con la ejecución del proyecto, los vecinos y población del área de influencia
del proyecto participaran como veedores en la ejecución del proyecto, para
garantizar el adecuado uso de los materiales de construcción a usar, el
cronograma establecido para la ejecución del proyecto y otras actividades
que puedan surgir durante la ejecución del proyecto.
En la fase de evaluación Ex Post del proyecto, los vecinos y población del área
de influencia, disfrutaran de la adecuada práctica del deporte, así como del
cuidado de la infraestructura y servicios que ofrece el escenario deportivo
municipal.
Entre los posibles ingresos, así como los precios por el uso de algunos servicios
del polideportivo Municipal maracaná están:
Cuadro N° 5.16
Proyección de Juegos por Disciplina y Cancha Deportiva
Característica Jugadores x Duración Prob. de
Disciplina Ingresos
Piso partido (Hr) Juego
Cemento Pulido 12 1.5 50% 6,290
Futsal
Gras Sintético 12 1.5 50% 6,290
Cemento Pulido 10 1.5 70% 4,109
Básquet
Propileno 10 1.5 30% 1,761
Cemento Pulido 12 1.5 70% 4,109
Vóley
Propileno 12 1.5 30% 1,006
Fuente: Elaboración Propia
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
112
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 5.17
Proyección de ingesos por Disciplina y Cancha Deportiva
Característica
Disciplina Tarifa U.M Ingresos
Piso
Cemento Pulido S/. 0.00 Partido 0
Futsal
Gras Sintético S/. 10.00 Partido 62,897
Cemento Pulido S/. 0.00 Partido 0
Básquet
Propileno S/. 15.00 Partido 26,417
Cemento Pulido S/. 0.00 Partido 0
Vóley
Propileno S/. 15.00 Partido 15,095
Total Ingresos por Juego 104,410.00
Alquiler de Duchas S/. 1.00 Persona 6,290.00
Alquiler de Kioscos S/. 80.00 Mes 80
Total Otros Ingresos 3915
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS 110,780.0
Fuente: Elaboración Propia
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113
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Grafico N° 5.03
Área Neta De Estimación De Riesgos
Cuadro N° 5.18
Análisis de la Matriz de Riesgo por Sismo y Contaminación Ambiental
PELIGRO MUY
RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO MUY ALTO RIESGO MUY ALTO
ALTO
RIESGO ALTO
PELIGRO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MUY ALTO
PELIGRO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
NIVEL DE RUIDO.
Variación de los niveles de ruido.
Impacto de efecto negativo depreciable a significativo, de efecto
directo y con una duración a corto plazo. Las principales fuentes de
generación de ruidos lo constituyen la actividad de las labores y faenas
asimismo los vehículos de transporte de materiales y el movimiento de
maquinarias, como consecuencia de aumentar el nivel de presión
sonora.
GEOMORFOLOGIA Y GEODINÁMICA
Modificación de la estabilidad.
Impacto de efecto negativo depreciable a significativo, de efecto
directo y con una duración a corto plazo. Las principales fuentes de la
modificación de la estabilidad posiblemente se generarán por el
inadecuado depósito temporal de material excedente. Asimismo las
actividades de excavación, corte, nivelación, limpieza, desbroce y
movimiento de tierras genera suelos desnudos e inestables por el retiro
de la cobertura vegetal; para evitar la erosión laminar e hídrica se
realizara actividades de reforestación y revegetación.
Procesos de erosión.
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115
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SUELOS.
Alteración de la calidad del suelo por compactación
Este tipo de impacto es de tipo depreciable a moderado, corresponde
a la compactación que resulta de la compresión mecánica de
partículas de suelo y agregados, el que ocurre durante el transporte
movilización y desmovilización de equipos pesado, maquinarias y
materiales de construcción. La reforestación, arborización y la
revegetación facilitará la agregación de los suelos, mejorando la
capacidad del suelo.
AGUA.
Posible alteración del patrón de drenaje cursos de agua superficial y
subterráneo.
Impacto ambiental de efecto negativo depreciable, con incidencia de
efecto directo y de duración temporal. Las actividades principales que
modificaran el régimen hídrico son: El encauzamiento del río, La
compactación de los suelos, el dezbroce y las construcciones de
infraestructuras.
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116
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
FAUNA.
Migración o perturbación de fauna silvestre terrestre.
Este tipo de impacto negativo depreciable de incidencia directa y de
carácter temporal a corto plazo, está relacionado a las actividades de
construcción y a la presencia de fuerza laboral que provoca el
desplazamiento de la fauna mientras persista la perturbación.
FLORA.
Pérdida de la cobertura vegetal.
Impacto ambiental de efecto negativo depreciable a significativo, con
incidencia de efecto directo y de duración a mediano plazo, mientras
se siembren e instalen las áreas verdes y cobertura vegetal.
Generalmente para realizar la construcción de las estructuras y otras
infraestructuras se requiere el desbroce y remoción de la vegetación.
ECOSISTEMA.
Posibles impactos sobre el paisaje.
Impacto ambiental negativo depreciable a significativo de incidencia
directa y de duración temporal. Los componentes del paisaje son
básicamente cuatro. El relieve, el agua, la cubierta vegetal y los
elementos antrópicos. La vegetación por su alta perceptibilidad,
permanencia temporal e inmovilidad, es el componente del paisaje
que más se determina a la hora de evaluarla. La calidad escénica
puede ser alterada de diferentes modos, esto es, la afectación de la
coherencia, la armonía o cualquiera de los criterios definidos arriba. Las
actividades del Proyecto pueden producir impactos directos vinculados
a la visualización del lugar.
MEDIO SOCIAL.
Posible alteración del normal tránsito vehicular.
En las etapas de construcción del sistema, se generarán impactos
ambientales negativos de leves a moderados, que se generará el
problema de tránsito y posible caos vehicular con el malestar de los
ciudadanos, ya que por las vías donde se ejecutarán las obras el tránsito
es muy fluido, sin embargo las vías serán utilizadas temporalmente
mientras dure el proyecto. Sin embargo una vez en funcionamiento se
generaran impactos positivos que coadyuvaran a la mejor circulación
vial y transitabilidad vehicular.
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 5.19
Impacto Ambiental del Proyecto
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 5.20
Significación de Impactos.
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120
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PLAN DE CONTINGENCIAS
Este plan ha sido preparado teniendo en cuenta las diferentes actividades que
comprende el proyecto, pero deberá ser actualizado en la medida de lo
posible. Para una correcta y adecuada aplicación del Programa de
Contingencias, se recomienda que la Residencia de obra mediante acuerdo y
bajo acta, conformara y establecerá la Unidad de Contingencias al inicio de
las actividades de instalación y construcción de las infraestructuras.
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121
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Cuadro N° 5.21
Presupuesto Plan de Manejo Ambiental.
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Cuadro N° 5.22
Identificación de áreas técnicas involucradas
AREA TECNICA COMPETENCIAS RESPONSABLE (s)
DESCRIPCION
RESPONSABLE
Municipalidad Provincial
Responsable político y/o Alcalde
Unidad Ejecutora de Huamanga/
técnico de la unidad ejecutora Gerente Municipal
Gerencia Municipal
- Elaborar los Términos de
Referencia (TDR) para Sub Gerente de
Sub Gerencia de
Expediente Técnico elaborar el Expediente Estudios y
Estudios y Proyectos.
Técnico. Proyectos
- Aprobar el expediente Técnico.
Sub Gerencia de Obras/ - Elaborar los Términos de Sub Gerente de
Componente 01. Sub Gerencia de Referencia (TDR) para la Obras/Sub Gerente
Infraestructura Supervisión y ejecución de la obra. de Supervisión y
Liquidación. - Realizar las visitas a campo. Liquidación
- Elaborar los Términos de Sub Gerencia
Componente 02. Sub Gerencia Educación,
Referencia (TDR) para la Educación, Cultura
Equipamiento Deportivo Cultura y Deporte
compra de Equipos deportivos. y Deporte.
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124
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- Realizar el equipamiento.
Grafico N° 5.03
Organización del proyecto en la Municipalidad
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125
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b) Plan de Implementación:
La programación de actividades en el proyecto para el logro del objetivo
central y llegar al fin último será:
Cuadro N° 5.23
Actividades y Tareas del Proyecto
ACTIVIDAD TAREAS
Elaboración de los TDR para los estudios de base y/o
Elaboración de estudios de base
complementarios.
y/o complementarios
Actos preparatorios, proceso de selección y firma de contrato.
especializados
Elaboración de los estudios.
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126
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Cuadro N° 5.24
Plazo de ejecución de actividades del proyecto
Año 0 (2015-2016)
TIEMPO
ACTIVIDAD TAREA Inversión (Meses) RESPONSABLE
DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sub Gerencia de
0.1 Elaboración de
Estudios y
términos de 20
Proyectos/Subgerencia
referencia
de Obras
0.2 Actos
preparamiento, Unidad de
30
Proceso de Selección Abastecimiento
Elaboración de
y firma de contrato
estudios definitivos
0.3 Elaboración de
Personal Técnico
los Estudio 60
Especialista
Definitivos
Sub Gerencia de
0.4 Aprobación de los Estudios y
15
Estudio Definitivos Proyectos/Subgerencia
de Obras
0.1 Actos
Unidad de
preparamiento,
15 Abastecimiento/Oficina
Proceso de Selección
Elaboración de de Administracion
y firma de contrato
estudios para la Ficha
0.2 Elaboración del Profesional espcialista -
Técnica Ambiental
FTA y propuesta de en coordinación con el
20
los TDR, según Ministerio del
corresponda Ambiente
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
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127
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 5.25
Cronograma de Ejecución Financiera del proyecto – Precios Privados
MESES
DESCRIPCIÓN COSTO
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
PROVISION DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA CON ESTANDARES
TECNICOS NORMATIVOS
CERCO PERIMETRICO
OBRAS PROVISIONALES 4,336.63 4,336.63
TRABAJOS PRELIMINARES 47,651.40 47,651.40
MOVIMIENTO DE TIERRAS 14,021.91 14,021.91
CONCRETO SIMPLE 45,010.84 22,505.42 22,505.42
CONCRETO ARMADO 69,255.94 69,255.94
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 68,543.70 47,980.59 20,563.11
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 14,142.45 7,071.22 7,071.22
CARPINTERIA METALICA 18,102.72 5,430.82 12,671.90
PINTURA 1,733.42 1,733.42
AREAS DEPORTIVAS
TRABAJOS PRELIMINARES 19,537.85 19,537.85
MOVIMIENTO DE TIERRAS 274,784.48 274,784.48
PISOS Y PAVIMENTOS 287,633.11 287,633.11
MUROS DE CONTENCION 144,215.82 100,951.07 43,264.75
GRADERIAS DE CONCRETO 138,237.52 138,237.52
COBERTURAS 884,034.37 884,034.37
AMBIENTES Y SS.HH. EN AREA
TECHADA
CONCRETO SIMPLE 11,447.91 11,447.91
CONCRETO ARMADO 150,512.58 95,193.64
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 79,898.81 79,898.81
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 99,262.20 99,262.20
PISOS Y PAVIMENTOS 34,795.97 34,795.97
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 380.61 380.61
CARPINTERIA DE MADERA 22,080.18 16,560.14 5,520.05
CARPINTERIA METALICA 10,856.62 5,428.31 5,428.31
CERRAJERIA 1,925.56 1,444.17 481.39
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 34,804.68 34,804.68
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 7,896.78 7,896.78
INSTALACIONES SANITARIAS 6,356.56 6,356.56
SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA
INCENDIO 2,999.26 2,999.26
INSTALACIONES ELECTRICAS 4,866.46 4,866.46
TABLEROS DE DISTRIBUCION 1,386.44 1,386.44
ARTEFACTOS ELECTRICOS 1,735.02 1,735.02
AREAS ADMINISTRATIVAS Y SS.HH.
TRABAJOS PRELIMINARES 2,329.90 2,329.90
MOVIMIENTO DE TIERRAS 10,240.49 10,240.49
CONCRETO SIMPLE 11,765.46 5,882.73 5,882.73
CONCRETO ARMADO 105,555.46 105,555.46
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 45,998.88 45,998.88
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 62,456.90 31,228.45 31,228.45
PISOS Y PAVIMENTOS 19,303.61 19,303.61
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
128
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
TOTAL INVERSION 4,293,992.00 30,149.38 45,224.07 6,867.50 560,528.30 895,988.90 1,476,865.26 444,034.69 434,718.20 355,568.97
c) Modalidad de Ejecución:
La modalidad de ejecución prevista para el proyecto “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESCENARIO DEPORTIVO
MUNICIPAL MARACANÁ, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE
HUAMANGA - AYACUCHO”, será por “ADMINISTRACIÓN INDIRECTA” .
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
129
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Grafico N° 5.04
Organización del área responsable de la O&M del proyecto
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
130
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
5.5.3 Financiamiento
a) Financiamiento de la inversión:
El financiamiento de la inversión del presente proyecto se realizará con fondos
del Ministerio de Economía que serán transferidos a la Municipalidad Provincial
de Huamanga y con fondos directamente recaudados. En el siguiente cuadro
se observa que el 98.9% del costo total de la obra corresponde al componente
de infraestructura, el 0.08% corresponde a equipamiento y el 0.03 % restante al
componente de capacitación Deportiva.
Cuadro N° 5.26
Estructura de financiamiento de la inversión según componentes (S/.)
PRECIOS FUENTE DE
COMPONENTE %
PRIVADOS FINANCIAMIENTO
INFRAESTRUCTURA 4,249,282.42 0.989
Ejecucion de Obras Civiles 4,075,152.25 Canon 0.945
Exp. Tec. (2.5% CD + IGV) 76,756.43 Foncomun 0.019
Supervision (2.67% CD + IGV) 82,751.25 Canon 0.021
Gestion del Proyecto (inc. IGV) 14,622.50 Canon 0.004
EQUIPAMIENTO 33,909.58 0.008
Implementos Deportivos 12,508.50 Foncomun 0.003
Juegos Infantiles 9,237.29 Foncomun 0.002
Juegos Para Mayores 4,322.03 Foncomun 0.001
Equipamiento y Mobiliario
7,841.76 Foncomun 0.002
Administrativo
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
131
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Entre los posibles ingresos, así como los precios por el uso de algunos servicios
del polideportivo Municipal maracaná están:
Cuadro N° 5.27
Proyección de Juegos por Disciplina y Cancha Deportiva
Característica Jugadores x Duración Prob. de
Disciplina Ingresos
Piso partido (Hr) Juego
Cemento Pulido 12 1.5 50% 6,290
Futsal
Gras Sintético 12 1.5 50% 6,290
Cemento Pulido 10 1.5 70% 4,109
Básquet
Propileno 10 1.5 30% 1,761
Cemento Pulido 12 1.5 70% 4,109
Vóley
Propileno 12 1.5 30% 1,006
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro N° 5.28
Proyección de ingesos por Disciplina y Cancha Deportiva
Característica
Disciplina Tarifa U.M Ingesos
Piso
Cemento Pulido S/. 0.00 Partido 0
Futsal
Gras Sintético S/. 10.00 Partido 62,897
Cemento Pulido S/. 0.00 Partido 0
Básquet
Propileno S/. 15.00 Partido 26,417
Vóley Cemento Pulido S/. 0.00 Partido 0
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
132
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 5.29
Índice de Cobertura de Ingresos y Costos de O&M
Descripción Año 01
Ingreso 110,780
costos 136,400
Índice de Cobertura 81.2%
Fuente: Elaboración Propia
c) Estimación de tarifas:
Entre los posibles ingresos, así como los precios por el uso de algunos servicios
del polideportivo Municipal maracaná están:
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
133
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Cuadro N° 5.30
Marco lógico del Proyecto.
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Resultado de encuestas de
Mejora la calidad de vida de El 70 % de la población del distrito, practica Estabilidad
opinión del Instituto
FIN
otros. disponibilidad
Dotación de adecuado Adquisición de equipamiento recreativo y presupuestaria
equipamiento recreativo. juegos infantiles. para la ejecución
Reportes de adquisiciones
Adquisición de equipamiento y material del proyecto en el
Provisión de suficiente generados por la Unidad de
deportivo. cronograma
equipamiento y material logística en cada proceso.
Adquisición de equipos y mobiliario para establecido.
deportivo.
ambientes administrativos.
Implementación de programas de formación
deportiva para niños, adolescentes y jóvenes.
Implementación de
Informes de la Sub Gerencia
programas de formación Capacitación a entrenadores sobre proceso de
de educación, cultura y
deportiva y gestión formación deportiva y de talentos deportivos.
deporte de la MPH.
deportiva.
Capacitación en administración y gerencia de
escenarios deportivos.
Construcción de ambientes Copia del Resumen de la
Escenario deportivo municipal construido con Liquidación de Obra al
administrativos y Precios de los
área de 6000 m2, en un plazo de 06 meses a un término de la ejecución del
complementarios. materiales de
costo de S/. 4, 249,282.42 Nuevos Soles. PIP.
Construcción de 01 cancha construcción no
INFRAESTRUCTURA 4,249,282.42 superan el 10 %
mixta techada con piso de
ACCIONES
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
134
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SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
135
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
MÓDULO VI:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
136
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
6.1 CONCLUSIONES.
Del estudio realizado se concluye:
Alternativa 01:
Alternativa 02:
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
137
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Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
138
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Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
139
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
6.2 RECOMENDACIONES
1) Dado el carácter del Proyecto, se considera que es suficiente el estudio a
nivel de perfil, el mismo que permite adoptar las decisiones pertinentes
para la ejecución de la obra, no siendo necesario efectuar estudios de
Preinversión adicional. La información que se consigna en el perfil, han sido
tomados de fuentes primarias y documentos de carácter público.
En razón a ello, para la declaración de la viabilidad del proyecto,
existiendo coherencia en el desarrollo de cada una de las partes del perfil,
es suficiente el perfil y luego se debe pasar a la etapa de inversión.
Proyecto A Nivel De Perfil “Mejoramiento y Ampliación De Los Servicios Deportivos Del Escenario Deportivo
Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
140
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MÓDULO VII:
ANEXOS
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Municipal Maracaná, Del Distrito De Ayacucho, Provincia De Huamanga - Ayacucho”.
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