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INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA.
C.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
C.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA
C.3. BALANCE DEMANDA OFERTA
D. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA.
E. COSTOS.
E.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
E.1.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO.
E.2 COSTO DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO.
E.2.1 COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN.
E.2.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO.
F. BENEFICIOS.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL.
H. ANALISIS DE SENSIBILIDAD.
I. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.
J. IMPACTO AMBIENTAL.
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V. CONCLUSIONES
ANEXOS
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El objetivo central del proyecto es: INCREMENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICO
PRODUCTIVAS EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO DISTRITO DE
SAN JUAN BAUTISTA.
La oferta actual lo constituyen: 04 módulos; 22 aulas en buenas condiciones para el dictado de los
cursos, 08 espacios habilitado para la dirección y asuntos administrativos, 03 centros de computo en
deterioro, no cuentan con laboratorios ni espacios múltiples.
El I.E.S.T.P. “Víctor Álvarez Huapaya”, se ubica en el parque central del Barrio de Miraflores del Distrito
de San Juan Bautista, es el único instituto tecnológico público del distrito que brinda las carreras de:
Construcción Civil, Contabilidad, Enfermería Técnica, Computación e Informática, Guía Oficial de
Turismo y Agropecuaria. A esta institución acuden los alumnos egresados de educación secundaria del
departamento de Ayacucho, porque en sus zonas de origen no existen institutos que presenten estas
oportunidades, lo cual constituye una de las únicas alternativas de educación en formación superior
tecnológica.
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Actualmente, de los resultados del cálculo de balance entre Oferta Optimizada y la demanda en la
situación actual del servicio está dado por los 658 alumnos, que son la población objetivo.
Se determino que existe déficit; por lo cual la brecha deberá ser cubierto con la Ampliación y,
Equipamiento de Talleres de Mecánica Automotriz y Formación General, laboratorios y espacios
múltiples.
CUADRO Nº 01
BALANCE OFERTA-DEMANDA
PROYECCION Y BRECHA DE LA POBLACION SIN ADENDER
POBLACION 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EDUCACION SUPERIOR
3353 3406 3459 3513 3569 3625 3681 3739 3798 3857 3918 3980
TECNOLOGICO
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tabique de ladrillo, techado con losa aligerada de dos aguas de 20 cms de espesor. Además de contar
con gradas de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Educación
Modulo 03:
Construcción de un pabellón de dos plantas, en la primera planta 01 Biblioteca General, 01 Almacén de
Libros y en la segunda planta 01 Sala de Docentes y 01 Aula comun, con un sistema de pórticos con
tabique de ladrillo, techado con losa aligerada de dos aguas de 20 cms de espesor. Además de contar
con gradas de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Educación
Componente de Equipamiento
Adquisición de equipos para el laboratorio de Mecánica de Suelos y topografía
Recuperación y mejoramiento de Equipos y mobiliarios existentes
Adquisición de 30 módulos de computadoras para el Centro de Computo
Adquisición de 05 computadoras para biblioteca.
Adquisición de mobiliario para la biblioteca y sala de docentes
E. COSTOS.
Los costos en la situación “sin proyecto”, se han estimado a través de los costos de operación y
mantenimiento del instituto, donde los gastos de operación están dados por los sueldos del personal
directivo, profesores y personal de servicio, mientras que los costos de mantenimiento están dados por
las actividades de acondicionamiento de aulas, la reparación de los mobiliarios y otros.
Los costos en la situación “con proyecto”, referidos al desembolso de recursos financieros para la
ejecución del proyecto desde la etapa de implementación hasta la puesta en marcha que se inicia con la
elaboración del expediente técnico, la construcción de la infraestructura, adquisición de los mobiliarios y
equipamiento y los gastos administrativos, de supervisión los que se han estimado a precios privados y
a precios sociales, para los cuales se han utilizado los factores de corrección correspondiente.
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Para la ejecución del proyecto se requiere una inversión de S/. 1 689 897.00 Ver Siguiente Cuadro Nº 1.1.
Cuadro Nº 1.1.
Costo Total de la Inversión (Alternativa 01 y 02)
Alternativa 01 Alternativa 02
Item Descripción A precios A precios A precios A precios
de mercado sociales de mercado sociales
1 Expediente Técnico 20,000 18,000 20,000 18,000
2 Infraestructura 1,011,185 878,002 1,213,422 1,052,765
Módulo 1,2 y 3 1,011,185 878,002 1,213,422 1,052,765
3 Equipamiento y mobiliario 428,290 359,764 428,290 359,764
Equipamiento y mobiliario 428,290 359,764 428,290 359,764
4 Capacitacion 10,000 8,500 10,000 8,500
3 Costo directo (1+2) 1,469,475 1,237,766 1,671,712 1,412,529
5 Gastos Generales (12% DE 5) 176,337 148,532 200,605 169,503
6 Supervicion 44,084 37,472 50,151 42,629
5 PRESUPUESTO TOTAL 1,689,897 1,423,769 1,922,469 1,624,661
Elaboración: Equipo formulador del proyecto
E.2.2 Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto.
Los costos de operación y mantenimiento para la situación con proyecto se han estimado a través de
los gastos de operación que están dados por los sueldos del personal director, profesores y personal de
servicio, mientras que los costos de mantenimiento están dados por las actividades de
acondicionamiento de aulas, la reparación de los mobiliarios y otros.
El costo anual a precios privados por operación y mantenimiento del sistema propuesto seria de S/. 773
268.00 a precio de mercado. Como de detalla en el cuadro Nº 1.2.
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Cuadro Nº 1.2.
Cuadro Nº 36: Costos de op eraci ón y manteni mi ento en l a si tuaci ón con p royecto
Al ternati va 01 y 02
Preci o Total anual P.
Item Descri p ci ón Uni d. Cant.
uni t. S/. P. Soci al es
M ercado S/.
I Op eraci ón 756,982 754,774
1.1. Personal 743,182 743,182
Docentes P ers. 33 1,348 556,908 556,908
Administrativos P ers. 7 1,015 90,146 90,146
P ersonal de servicio P ers. 6 791 61,128 61,128
Directivos P ers. 2 1,400 35,000 35,000
1.2 Servi ci os bási cos 13,800 11,592
Energía eléctrica mes 1 800 9,600 8,064
Agua potable mes 1 350 4,200 3,528
II M anteni mi ento 16,296 13,697
2.1 M ateri al es de escri tori o Glob. 1 180 180 151
2.2 M ateri al es de l i mp i eza 1,856 1,559
Escobillón unid. 20 7 140 118
Recogedor unid. 10 7 70 59
Materiales de limpieza computadora unid. 50 10 500 420
Desinfectantes unid. 30 8 240 202
Detergente unid. 100 4 400 336
Cera unid. 30 4 120 101
T rapeador unid. 12 3 36 30
P inesol unid. 25 10 250 210
Franela mes 20 5 100 84
2.3 M anteni mi ento de equi p os 8,600 7,345
Mantenimiento de equipos de
cómputo Unid. 85 60 5,100 4,284
Mantenimiento de equipos de taller Glob. 5 700 3,500 3,061
2.4 M anteni mi ento de i nfraestructura Glob. 1,660 1,144
Remplazo de vidrios Glob. 2 330 660 283
Estos beneficios están dados por la satisfacción de la demanda de la población de estudiantes con las
condiciones generadas por el proyecto. Entre los principales beneficios que genera el proyecto
tenemos:
Mayor seguridad y motivación generalizada de los alumnos, docentes.
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Dentro de este contexto los beneficiados son la población de estudiantes del I.E.S.T.P. “Víctor Álvarez
Huapaya”, la cual asciende a un total de 658 estudiantes al presente año 2011 y durante el horizonte de
evaluación el número de beneficiarios es de 795 alumnos.
Cuadro Nº 1.3.
Cuadro Nº 42: Resultados de la evaluación costo
efectividad
H. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
SIN
1,612,212 1,102 1,838,718 1,257
VARIACIONES
+10% 1,773,433 1,212 2,022,590 1,382
-10% 1,450,991 992 1,654,846 1,131
1,463
+15%
Estudio de Pre Inversión a Nivel 1,854,044
de Perfil del Proyecto: 1,267
“AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA 1,445 DEL
2,114,526Y EQUIPAMIENTO 10
I.E.S.T.P. VICTOR ALVAREZ HUAPAYA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA –HUAMANGA - AYACUCHO”
-15% 1,370,380 937 1,562,910 1,068
+20% 1,934,654 1,322 2,206,462 1,508
-20% 1,289,770 882 1,470,974 1,005
Elaboración: Equipo formulador del proyecto
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I. ANÁLISIS SOSTENIBILIDAD.
La sostenibilidad del proyecto está garantizada debido a que el instituto ha previsto los recursos para la
elaboración del perfil.
El financiamiento de los costos de operación están previstos en el pliego del Ministerio de Educación, los
cuales se encuentran presupuestados año tras año desde el momento de su inicio de funcionamiento,
mientras que los costos de mantenimiento de la infraestructura serán asumidos por los propios
beneficiarios en coordinación permanente con la dirección del instituto, éste último programará las
necesidades urgentes que debieran existir en el transcurso del tiempo. Los recursos financieros para el
mantenimiento de la infraestructura provendrán de las recaudaciones que se realicen por derecho de
mantenimiento en la matriculas y otras actividades para recaudar fondos realizados por los propios
beneficiarios a través de la dirección, tal como se ha estado realizando durante los años en que se
encuentra en funcionamiento.
J. IMPACTO AMBIENTAL
La ejecución del presente proyecto no generara impactos negativos de consideración sobre el medio
ambiente, en vista que se implementara un plan de manejo ambiental para contrarrestar los efectos
negativos, con las que se tomaran las acciones y medidas necesarias para mitigar los efectos sobre el
medio ambiente, habiéndose para el efecto previsto los recursos correspondientes.
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Medios de
Resumen de objetivo Indicadores supuestos
verificación
- Incremento del ingreso per cápita. El Gobierno Regional
Mejores Niveles de - Encuestas
- Aumento del 30% de profesionales en el departamento apoya la ejecución de
Desarrollo de capacidades - Censos
FIN de Ayacucho. proyectos
en el Distrito de San Juan - Líneas de base
infraestructura -
Bautista.
Educativa
- Informes de
Instituciones Publicas
Incremento del desarrollo - Informe emitido por la
-La población
de capacidades técnico DREA
- Incremento del 15% de profesionales al mercado, demanda los servicios
productivas en los - Resulado de
capacitados en técnico productivos. Que brinda el estado.
PROPOSITO estudiantes del nivel encuestas aplicadas a
- Aumento del 30% de estudiantes en las aulas del -Demanda adecuada
superior no universitario las empresas
I.E.T.P. Victor Alvares Huapaya. de profesionales
Distrito De San Juan constructoras
técnicos.
Bautista. - Evaluación de
impacto social
- Financiamiento
- Construcción de dos (02) ambientes para las áreas apropiado y oportuno
- Actas de entrega de
técnicas. por parte del Gobierno
infraestructura y
1. Infraestructura - Construcción de dos pabellones de dos plantas con un Regional de Ayacucho
bienes.
2. Capacitación. sistema de pórticos con tabique de ladrillo, techado con - Participación activa
Causa - Reportes de
COMPONENTES 3. Equipamiento. losa aligerada de dos aguas de 20 cms de espesor. de los beneficiarios en
/ Mantenimiento
- 3 cursos de capacitación. trabajos de
Efecto -Informes sobre
- Equipamiento con equipos para el laboratorio de mantenimiento y
estado de la I.E.T.P.
Mecánica de Suelos y topografía, adquisición de 30 conservación de la
modulos de computadora, 05 computadoras, y mibiliario. infraestructura.
1. INVERSION
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Departamento : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distrito : San Juan Bautista
Lugar : Barrio de Miraflores
DRE : Dirección Regional de Educación
UGEL : Huamanga
Área : Urbano Rural
Región Natural : Sierra
Tipo de gestión : Institucional
Nivel /Modalidad : De Nivel Superior no Universitario
Cuadro Nº 02
INSTITUCION A INTERVENIR
Resolución Resolución
Resolución de Código
Instituto Ubicación de de
creación Modular
autorización revalidación
I.E.S.T.P. “Víctor
R.M 131-83-ED R.M 0132-78- R.D 118-06-
Álvarez Miraflores 0508473
del 09-03-1983 ED ED
Huapaya”
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Se propone como unidad ejecutora al Gobierno Regional de Ayacucho, porque cuenta con
autonomía técnica, económica y administrativa. El Gobierno Regional de Ayacucho tiene como
objeto promover el desarrollo integral de las zonas más pobres de la Región de Ayacucho.
El gobierno Regional Ayacucho cuenta con capacidad administrativa, logística y con el personal
profesional competente para la formulación y ejecución de proyectos.
1. Entidades involucradas
Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
Es competencia de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista, intervenir en educación de
acuerdo al Art. 82 de la ley de Municipalidades, para atender la problemática de esta institución
educativa.
Municipalidad Provincial Huamanga
El problema que atraviesan las instituciones educativas y la calidad educativa de la provincia
es preocupación de la Municipalidad Provincial Huamanga, motivo por el cual tienen entre sus
lineamientos de políticas públicas locales “Asegurar el acceso a una educación pública, privada
y comunitaria de calidad, participativa y de respeto a la cultura” del plan de desarrollo
concertado de la Provincia de Huamanga 2009 - 2021. Considerando entre el listado de
problemas a atender: Infraestructura educativa no adecuada ni equipada.
La DREA y Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación en el Proyecto Educativo Nacional al 2021 formula en su objetivo
estratégico 5 que la “Educación Superior De Calidad Se Convierte En Factor Favorable Para El
Desarrollo y La Competitividad Nacional” donde el Resultado 1: que dice “Renovado Sistema
De Educación Superior Articulado Al Desarrollo” plantea la política Nº19. Que dice “Renovar la
estructura del sistema de la educación superior, tanto universitaria cuanto técnico-profesional”.
La Dirección Regional de Educación de Ayacucho, ha participado en la elaboración de este
estudio, facilitando la información y normatividad, coordinando las intervenciones a fin de no
duplicar esfuerzos.
La Plana Docente, Estudiantes, Administrativos – Jerárquicos del I.E.S.T.P. “Víctor
Álvarez Huapaya”
La plana docente, estudiantes, administrativos y jerárquicos del I.E.S.T.P “Víctor Álvarez
Huapaya” de San Juan Bautista, han manifestado su preocupación e interés en solucionar la
problemática de su institución educativa, a través de las diversas gestiones realizadas
principalmente ante la Dirección Regional de Educación.
Entre las instituciones involucradas no existe ningún conflicto de intereses, por el contrario existe
coincidencia de los mismos, significando una fortaleza del presente estudio de pre inversión.
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como beneficiarios a la población del departamento de Ayacucho, ya que cada estudiante mejor
atendido genera importantes beneficios a la sociedad.
El I.E.S.T.P. “Víctor Álvarez Huapaya”, ha sido creado con R.M 131-83-ED del 09-03-1983. En la
actualidad la Institución viene funcionando en ambientes modernos y adecuados que consta de 04
módulos con 22 aulas para las carreras profesionales de: Producción Agropecuaria, Enfermería
Técnica, Computación e Informática, Guía Oficial de Turismo, Contabilidad y Construcción Civil;
pero no es lo suficiente, además no cuenta con laboratorios, biblioteca, sala de docentes y espacios
múltiples, necesarios para garantizar la calidad de enseñanza en los alumnos y motivación de los
docentes.
La iniciativa de este proyecto se generó con la solicitud de los estudiantes y autoridades del instituto
superior no universitario.
El interés de resolver el problema es que los alumnos del I.E.S.T.P. “Víctor Álvarez Huapaya”
cuenten con una suficiente y adecuada infraestructura - equipamiento de acuerdo con el avance de
la tecnología y no estén expuestos a recibir una enseñanza de baja calidad.
Componente de Infraestructura
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con tabique de ladrillo, techado con losa aligerada de dos aguas de 20 cms de espesor. Además de
contar con gradas de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Educación
Componente de Equipamiento
Adquisición de equipos para el laboratorio de Mecánica de Suelos y topografía
Recuperación y mejoramiento de Equipos y mobiliarios existentes
Adquisición de 30 módulos de computadoras para el Centro de Computo
Adquisición de 05 computadoras para biblioteca.
Adquisición de mobiliario para la biblioteca y sala de docentes
Lineamientos de Política
Considerando las pautas que rigen el accionar en el corto y largo plazo de las entidades
involucradas el proyecto es congruente con los lineamientos de política de las entidades
involucradas.
Ministerio de educación
El proyecto es concordante con los fines y lineamientos de política del sector responsable -
Ministerio de Educación-, específicamente con el objetivo: “Promover el desarrollo de la persona y
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garantizar la formación integral y permanente del educando, respetando su identidad, para que
pueda comprender el mundo y actuar sobre su entorno sustentado en una cultura de valores, a fin
de fomentar la unidad nacional y de propiciar mejores condiciones de desarrollo social y calidad de
vida de los peruanos, a través de la promoción y difusión de la cultura, el deporte, la ciencia y la
tecnología y la búsqueda permanente de una educación de excelencia”.
Acuerdo Nacional
Es concordante con la décimo segunda política de estado: “Acceso universal a una educación
pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte”.
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El proyecto también es congruente con la razón de ser de los estudiantes y docentes: “Contribuir
a mejorar la calidad del servicio educativo”
Por lo expuesto, el proyecto no es una propuesta aislada sino forma parte de los objetivos y
estrategias del sector responsable, del Acuerdo Nacional, del Gobierno Regional, de la
Municipalidad Distrital, de los Estudiantes y Docentes del instituto.
Aspectos legales
El presente estudio de preinversión a nivel de perfil, se formula cumpliendo con la primera fase del
ciclo de vida del proyecto, tal como lo establece el Sistema Nacional de Inversión Pública. Teniendo
en cuenta la normatividad establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la
Dirección General de Programación Multianual del Sector Público (DGPMSP), así como los
lineamientos de política, pautas y manuales metodológicos y normas del sector educación y la
normatividad de la entidad formuladora se tienen las siguientes normas:
• Ley Nº 27293 “Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica” ( 28/06/2000)
• Decreto Supremo Nº 157-2002-EF, que aprueba el nuevo Reglamento de la Ley del Sistema
de Inversión Pública, publicado el 04 de octubre del 2002.
• Directiva Nº 004-2002-EF/68.01, “Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública,
aprobada con Resolución Directoral Nº 012-2002-EF/68.01, publicada el 18 de noviembre de
2002.
• Directiva Nº 04-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprobada por Resolución Directoral Nº 007-2003
EF/68.01 (09.09.03).
• La Resolución Ministerial N° 372–2004-EF-15 en la que aprueban Delegación de Facultades
para Declarar Viabilidad de Proyectos de Inversión que deja sin efecto la R:M. N° 458 –2004-
EF-15 y la R.M. N° 658 –2004-EF-15.
• Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/68.01, “de la Directiva Nº 003-2011-EF/68.01, Directiva
del Sistema Nacional Publica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
• Normas complementarias de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Publica del
2011.
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Actualmente la población estudiantil del I.E.S.T.P. “Víctor Álvarez Huapaya” del distrito de San Juan
Bautista, provincia Huamanga brinda servicios en el nivel superior no universitario que atiende a la
población del departamento de Ayacucho, especialmente a estudiantes provenientes de la zona
rural con escasos recursos económicos por ser una institución estatal; teniendo como objetivo
prepararlos e insertarlos al mercado laboral y a la sociedad como hombres de bien. Sin embargo
presentan limitaciones para atender adecuadamente a sus estudiantes, generando mayores
problemas en la calidad educativa, la cual a nivel nacional se encuentra menoscabada.
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El I.E.S.T.P. “Víctor Álvarez Huapaya” cuenta actualmente con ambientes modernos y adecuados
que consta de 04 módulos con 22 aulas, pero no cuenta con laboratorios, biblioteca, centro de
cómputo equipado, sala de docentes ni espacios de usos múltiples; lo que reduce la calidad de
enseñanza y las oportunidades laborales para los egresados.
El I.E.S.T.P. “Víctor Álvarez Huapaya” para 2011 conto con una plana de docentes de 33 y que a
su cargo están 658 estudiantes matriculados en las diversas carreras; las clases lo realizan en los
ambientes mencionados sin tener las herramientas educativas necesarias para alcanzar mayor
objetividad.
A este se suma la falta de mobiliario pedagógico, lo que implica otro de los factores para disminuir
la capacidad de aprendizaje del estudiantado y reducir las oportunidades laborales del egresado.
1. Infraestructura
A.1 Características de la infraestructura
La infraestructura está constituida:
Por 04 módulos: con 08 ambientes destinado para el uso de Dirección, Sub Dirección, Oficinas
administrativas, 01 Depósito, 22 Aulas y Centro de Cómputo – Biblioteca con necesidad de mejora.
Foto Nº 01
MODULO“04”
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Foto Nº 02
MÓDULO“03”
MÓDULO“01”
MÓDULO“02”
Como se observa en la Foto Nº 01 el instituto cuenta con el Módulo Nº04 en pésimas condiciones y
no responde a una estructura adecuada que debe facilitar la intervención educativa estimulando la
búsqueda, la experimentación y el descubrimiento por parte de los alumnos ya que le hace falta
contar con aulas, laboratorios y biblioteca adecuada y equipada, para ello se debe contar con una
apropiada infraestructura que facilite el desarrollo apropiado de las clases teóricas y prácticas, que
proporcione protección diaria frente a ruidos, fenómenos atmosféricos y temperatura ambiental, a la
vez que cuente con una ventilación e iluminación adecuada. Así, se logrará que el instituto pueda
dar un buen aprovechamiento a los espacios con que cuenta.
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EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
Como se puede apreciar en las fotos 04, 05, 06; la Diercción General, Áreas Académicas de las
diversas carreras cuentan con un estrecho espacio e inadecuado para la atención de los
estudiantes y docentes en general, puesto que se puede mencionar que el área académica de
Construcción civil ha sido acondicionada en lo que era anteriormente un servicio higienico, este
problema repercute negativamente en el desarrollo eficiente de las actividades académicas y
administrativas por que aumenta el tiempo en llevarlos acabo, originando también dificultades
en la circulación de las personas y reduciendo la calidad de prestacion de servicio para ello se
plantea el presente proyecto que le dara solución.
En la Foto Nº07 se muestra que el área académica de Construcción Civil funciona a la vez
como almacén de equipos Topográficos el cual nos muestra la precariedad en la que trabajan
tanto docentes como estudiantes al no contar con el espacio adecuadado para su protección,
es inaplazable dar respuesta a esta problemática dando viabilidad a este proyecto.
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Almacén
Cuentan con 03 espacios que nos acordes a las necesidades de los almacenes para la
conservación de los materiales.
Foto Nº 08: Almacén
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ALMACÉN DE MOBILIARIOS-OTROS
Biblioteca
Cuentan con 01 Biblioteca en muy mal estado, en la Foto Nº 10, 13 se aprecia que el techo de
la estructura está muy bajo lo que ocasiona que el lector sienta directamente los cambios de
temperatura, en la Foto Nº 13 hay libros en el almacén que están en el piso deteriorándose por
la falta de espacio y equipamiento, en las Fotos Nº 10, 11 se ve que la sala de estudio no
cuenta con mobiliario adecuado además el espacio es muy reducido al igual que en el almacén
lo cual no facilita la lectura ni la adquisición de los hábitos investigadores a los estudiantes;
tampoco ayuda a formar y perfeccionar los conocimientos de los profesores, por no
proporcionar con una colección básica de fuentes especializadas para las diferentes carreras,
destinadas tanto a alumnos como profesores.
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SALA DE ESTUDIO
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ALMACÉN
DE LIBROS
LIBROS
EN EL
PISO
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Ambientes para el centro de cómputo no adecuado, que anteriormente eran ambientes para
depósitos y almacenes de los bienes del área de Producción.
Mobiliario
Con respecto al mobiliario se cuenta con 688 mobiliarios en las condiciones regulares a
deterioradas como se ve en el cuadro Nº 04.
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CUADRO Nº 04
3. Personal
La I.E.S.T.P. “Víctor Alvarez Huapaya”, cuenta con 01 director, 33 docentes, y 8 personales
de directivo-jerárquico y 13 personal administrativo y de servicio.
Según entrevistas al director y docentes, el personal de esta institución presenta deficiencias en
lo que se refiere a la falta de aplicación de los conocimientos por no contar con laboratorios.
4. Servicios básicos
I.E.S.T.P. “Víctor Álvarez Huapaya” cuenta con los servicios de agua potable, sistema de
desagüe y energía eléctrica.
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Como consecuencia de lo anterior se tienen efectos negativos que constituyen los motivos por
los que se ha formulado el presente proyecto:
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ejecución del presente proyecto traerá efectos positivos que son de interés para la población
beneficiada:
Incremento de los logros de aprendizaje.
Motivación de la población estudiantil.
Facilidad para acceder al mercado laboral.
Incremento de los niveles de ingreso.
La población afectada por la situación negativa está constituida población estudiantil del I.E.S.T.P.
“Víctor Alvarez Huapaya”, el personal docente, administrativo, que al año 2011 hacen un total de
712 personas. (Ver cuadro Nº 05).
Cuadro Nº 05
Año 2011 Nº Estudiantes
Estudiantes 658
Personal Docente 33
Personal Directivo y 8
Jerárquico
Personal Administrativo y 13
de Servicio
Total 712
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En el departamento de Ayacucho se tiene una población de 612 489 habitantes (ver Cuadro Nº10).
El total de la población en edad estudiantil para el nivel superior no universitario de estas localidades
es de 68 060 adolescentes (Ver cuadro Nº11).
Los indicadores sociales se pueden caracterizar a nivel departamental. Según el INEI el 30.9% de la
población de Ayacucho de 12 a 16 años de edad no asiste a ningún año de educación secundaria
(Ver cuadro Nº 6). La tasa de analfabetismo es 21.9% (Ver cuadro Nº 7).
CUADRO Nº6
TASA DE ASISTENCIA DE LA POBLACION DE 12 A16 AÑOS DE EDAD
A ALGUN AÑO DE EDUCACION SECUNDARIA
DEPARTAMENTO ABR-DIC AÑO 2008
AYACUCHO 69.1
FUENTE: Cuadro Nº 4.15 TASA DE ASISTENCIA DE LA POBLACION DE 12 A 16 AÑOS DE EDAD A
ALGUN AÑO DE EDUCACION SECUNDARIA 2002-2008
CUADRO Nº 7
TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACION DE 15 A MÁS AÑOS
DE EDAD
DEPARTAMENTO ENE-DIC AÑO 2007
AYACUCHO 21.9
FUENTE: Cuadro Nº 4.24 TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACION DE 15 A MAS AÑOS 2000
A 2007
Servicios básicos:
Cuenta con los servicios básicos de agua potable, sistema de desagüe y energía eléctrica; asimismo
cuenta con equipamiento de salud, locales comunales, comedor popular y mercado.
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El área de influencia del proyecto comprende la localidad de: Ayacucho, y tienen una población total
de 612 489 habitantes según INEI, de los cuales 308 347 son mujeres y 304 142 son varones(ver
cuadro Nº09). La tasa de crecimiento del departamento es de 1.5 (ver cuadro Nº12). La población
de referencia en edad académica superior no universitaria es de 65 338 alumnos para el 2008 (Ver
cuadro Nº8) y son los que vienen estudiando el nivel secundaria en los distintos centros educativos
del departamento, además la población de estudiantes a nivel superior tecnológico es 3 353 de los
cuales 658 se encuentran dentro del instituto Víctor Álvarez Huapaya.
CUADRO Nº 8
CUADRO Nº09
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la creación de esta institución, la educación se vio afectada por la violencia política; condición que
con el paso del tiempo se ha tratado de mejorar con muchas limitaciones, sin embargo aún queda
mucho por mejorar y ofrecer, presentándose hasta la fecha deficiencias y lo que se pretende es
darle una solución integral.
Relevancia
Por el tiempo transcurrido se puede afirmar que el problema que se pretende resolver es de índole
permanente, lo cual deriva en una desmotivación, deserción y bajo rendimiento de los educandos
que no les permite enfrentar competitivamente los retos del mundo globalizado, constituyéndose la
reversión de la situación negativa en una urgente necesidad a ser atendida.
Grado de Avance
La población afectada son los alumnos de I.E.S.T.P. “Víctor Álvarez Huapaya”, los cuales no reciben
la motivación adecuada para enfrentar los retos de la vida posteriormente, debiendo enfrentar los
siguientes problemas:
La carencia e insuficiencia de infraestructura pedagógica como: aulas, laboratorio equipado,
centro de cómputo debidamente equipado etc. y la carencia de ambientes administrativos y
complementarios limitan el accionar de la institución educativa, razón por la cual los
estudiantes no se encuentran adecuadamente atendidos.
La desmotivación de los jóvenes no genera interés por acceder a una carrera en mención.
Todo lo anterior, redunda en una grave situación, la creciente brecha de desigualdad de la
educación en el Perú, diferencias en el nivel educativo entre instituciones privadas y públicas.
Siendo los más afectados los estudiantes del instituto Víctor Álvarez Huapaya. Situación que
no permite romper el círculo vicioso de la pobreza en la zona.
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El análisis de involucrados nos permitirá identificar los diferentes comportamientos de los actores
según sus intereses relacionados con el presente proyecto:
Adolescentes de 17 a 23 años.
I.E.S.T. Víctor Álvarez Huapaya
Docentes y Técnicos del Distrito de Huamanga
I.E. Secundaria Publicas
I.E. Secundaria Privadas
UGEL Huamanga
ONGs
Distrito de la Provincia de Huamanga
Municipalidad Provincial de Huamanga.
Establecimiento de Salud.
Grafico Nº 05
Adolescente
s de 17 a 23 Establecimiento
años de Salud
Docentes y
Técnicos del Distrito
I.E.S.T. Victor de Huamanga
Alvares Huapaya
Proyecto UGEL
Huamanga
I.E. Secundaria
Públicas
ONGs
Distrito de la
Prov. Hga
Gobierno
I.E. Secundaria Regional de
Privadas Ayacucho
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El presente análisis muestra tanto a los involucrados como su agrupación de acuerdo al interés
al proyecto, siendo agrupados en tres segmentos:
2.7.1 Afectados por el Problema, son:
- Adolescentes de 17 – 23 años.
- I.E.S.T. Víctor Álvarez Huapaya
- I.E. Secundaria Pública
- I.E. Secundaria Privada
- Docentes y Técnicos del Distrito de Huamanga
2.7.2 Los que se mueven en el entorno del problema: estas instituciones se verían beneficiadas al
incrementar adolescentes con mejores destrezas.
- I.E.S.T. Víctor Álvarez Huapaya.
- Distritos de la Provincia de Huamanga
- Establecimiento de Salud.
2.7.3 Concurrentes potenciales a la solución: son actores que pueden participar en la solución del
problema.
- Gobierno Regional de Ayacucho.
- UGEL Huamanga.
- ONGs.
Grafico Nº 06
Adolescentes I.E.
de 17 a 23 I.E.S.T.Tecnico Secundaria Distrito de la
años Huapaya Privada Prov. Hga.
Docentes y Establecimiento
Técnicos del I.E. Secundaria de Salud
distrito de Huga. Pública
Gobierno Regional
de Ayacucho
UGEL
Huamanga ONGs
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MEDIOS FUNDAMENTALES
Aprovechamie
Mayor Mayor
nto de áreas
Infraestruc destinadas Mayores Suficiente orientación
tura para el equipos Conocimiento vocacional y
educativa desarrollo de Técnico del talleres de
Técnica capacidades Productivo Currículo de las formación
productiva técnico Áreas Técnico técnico
productivas productivos productivos
Construcción de
infraestructura 02 Talleres de difusión,
ambientes para, Construcción de Equipamiento análisis y Capacitación
(Talleres infraestructación de las áreas
evaluación de los en orientación
Mecanica en el I.E.S.T. técnicas
objetivos del
vocacional y
Automotriz y Víctor Alvares currículo oficial, y de
A Formacion Huapaya
productivas aplicación de sus
contenidos al
talleres en
áreas técnicas
General
C dictado regular de
clases.
Y productivas
C Construcción de Un
I
pabellón de 2 plantas
para Lab. Suelos,
O almacén de
topografía, Centro de
N computo
E Construcción de Un
S pabellón de 2 plantas
para Biblioteca,
Almacén de libros,
Sala docentes, aula
comun
Construcción
de áreas
administrativas
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Alternativa 01
“Ampliación de infraestructura y equipamiento del I.E.S.T.P: “Víctor Álvarez Huapaya” del distrito
de San Juan Bautista-Huamanga-Ayacucho
Componente de Infraestructura
Componente de Equipamiento
Adquisición de equipos para el laboratorio de Mecánica de Suelos y topografía
Recuperación y mejoramiento de Equipos y mobiliarios existentes
Adquisición de 30 módulos de computadoras para el Centro de Computo
Adquisición de 05 computadoras para biblioteca.
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ESTRUCTURAS
Las edificaciones se estructuran para que soporten las cargas a que estarán sometidas durante su
vida útil, las cuales son: carga muerta, carga viva y carga de sismo.
De acuerdo a los nuevos requerimientos arquitectónicos y estructurales las estructuras existentes
tienen que ser intervenidas mediante demolición.
Sistema Estructural
Se mantendrá el sistema estructural existente ante cargas sísmicas esta conformado básicamente
por un sistema por pórticos de concreto armado con adición de muros de corte de concreto armado
en la dirección paralela a la fachada y albañilería confinada en la dirección perpendicular a la
fachada.
También es el sistema de techado será de losa aligerada unidireccional de 20 cms de espesor
armada en la dirección paralela a la fachada.
ESCALERAS.
Sistema Estructural
El sistema estructural ante cargas sísmicas esta conformado por pórticos de concreto armado. Las
escaleras y descansos serán de concreto armado y de un espesor de 15 cms.
Cimentación.
El tipo de cimentación elegido es de una cimentación superficial conformado por zapata aisladas.
Sistema Estructural
El sistema estructural ante cargas sísmicas esta conformado por muros de albañilería confinada. Y
el sistema de techado más adecuado es la losa aligerada de dos aguas de 20 cms de espesor.
Cimentación.
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Área Construida
94.5 1323 1323 2740.5
total
Área libre total
27835.60
Porcentaje de área
91.04%
libre
Porcentaje de área 8.96%
techada
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Equipos:
30 computadoras.
06 impresoras.
03 Proyector Multimedia
02 Fotocopiadora
03 Televisor (sala de docentes)
03 DVD (sala de docentes)
04 Módulo de equipo topográfico.
01 Módulo de Laboratorio de Mecánica de Suelos.
Mobiliario:
Para aulas
Sala de profesores
Biblioteca General
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Estante de madera: 4
Laboratorio
Material educativo
Dado que el instituto presenta escaso material educativo, se ha considerado dotar a este nivel de
material educativo como libros, obras literarias, CD interactivos, diccionarios.
Capacitación a alumnos
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Alternativa 02
Componente de Infraestructura
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ARQUITECTURA
Esta alternativa considera la construcción de una nueva infraestructura tanto para los ambientes
pedagógicos y complementarios, vale decir que se les va construir 03 módulos.
Se formulan las siguientes acciones:
3) Construir 01 ambientes los cuales serán usados como laboratorio de Mecánica de Suelos.
12) Ampliar y mejorar los servicios higiénicos en un total de 04 ambientes de baño con sus
respectivos acabados y accesorios.
13) Adquirir módulos de mobiliarios, carpetas unipersonales y muebles para los nuevos
ambientes como la biblioteca, centro de cómputo, laboratorios y ambientes
administrativos.
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ESTRUCTURAS
Las edificaciones se estructuran para que soporten las cargas a que estarán sometidas durante su
vida útil, las cuales son: carga muerta, carga viva y carga de sismo.
Sistema Estructural
Se mantendrá el sistema estructural existente ante cargas sísmicas está conformado básicamente
por un sistema de pórticos de concreto armado con adición de muros en la dirección paralela a la
fachada y albañilería confinada en la dirección perpendicular a la fachada.
ESCALERAS.
Sistema Estructural
El sistema estructural ante cargas sísmicas está conformado por pórticos de concreto armado. Las
escaleras y descansos serán de concreto armado y de un contrapaso de15 cms.
Cimentación.
El tipo de cimentación elegido es de una cimentación superficial conformado por zapata aisladas.
Sistema Estructural
El sistema estructural ante cargas sísmicas está conformado por muros de albañilería confinada. Y
el sistema de techado más adecuado es la losa aligerada de dos aguas de 20 cms de espesor.
Cimentación.
El tipo de cimentación elegido es de una cimentación superficial conformado cimientos corridos.
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Área Construida
94.5 1323 1323 2740.5
total
Área libre total 27835.60
Porcentaje de área
91.04%
libre
Porcentaje de área 8.96%
techada
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Equipos:
30 computadoras.
06 impresoras.
03 Proyector Multimedia
02 Fotocopiadora
03 Televisor (sala de docentes)
03 DVD (sala de docentes).
Mobiliario:
Para aulas
40 Mobiliarios para alumnos unipersonales por aula.
Mobiliario para 40 docentes
03 Pizarra acrílica
Sala de profesores
40 Mobiliario para profesor:
Estantes de madera para guardar materiales: 2
Mesa de reunión: 4
Sillas: 15
Pizarra acrílica:1
Biblioteca General
Mobiliario para biblioteca: 10 módulos (mesa + sillas).
Estante de madera: 4
Centro de Cómputo
Módulos para computadora: 40
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Material educativo
Dado que el instituto presenta escaso material educativo, se ha considerado dotar a este nivel de
material educativo como libros, obras literarias, CD interactivos, diccionarios.
Capacitación a alumnos
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En este caso el proyecto alternativo ofrece el servicio educativo publico superio no universitario, a
través de dos modalidades las cuales son: Los servicios educativos académicos los cuales contarán
de un dos pabellones de dos niveles para ambientes como centro de computo aula para construcción
civil almacén de libros, aulas comunes, biblioteca, además de ambientes administrativos. También
contarán con un servicio Especial que en este caso es la educación técnica productiva en distintas
especialidades que lo realizarán en pabellones independientes. Todo ello es para atender a la
demanda estudiantil adolescente de 17 a 23 años de edad.
4.2.2 Diagnóstico de la situación actual de la demanda de los servicios educativos que cada
proyecto alternativo ofrecerá
De acuerdo a la identificación del problema, los proyectos alternativos planteados pretenden mejorar
el servicio educativo que brinda el I.E.S.T.P. “Víctor Álvarez Huapaya” con el mejoramiento de las
condiciones físicas de infraestructura y equipamiento. también es de contribuir a que los adolescentes
adquieran mayores habilidades en la parte técnica productiva. Sin embargo la actual realidad es que
no se cuenta con dicha Institución educativa y lo que con este proyecto se pretende es resolver el
problema.
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El I.E.S.T.P. “Víctor Álvarez Huapaya”, se ubica en el barrio de Miraflores del distrito de San Juan
Bautista, en un área urbana marginal, por lo cual el área de influencia está establecida en este distrito.
Sin embargo dado la carencia de instituciones educativas superiores públicas en las localidades
aledañas los adolescentes de las zonas rurales acuden a esta Institución Educativa. Por tanto, el área
de influencia esta dado por el departamento de Ayacucho.
La población total del departamento es de 612 489 habitantes (ver Cuadro Nº12), siendo la población
a nivel de secundaria 68 060 matriculados (ver cuadro Nº 13) y la población directamente beneficiada
es de 658 estudiantes (ver Cuadro Nº14).
CUADRO Nº 12
CUADRO Nº 13
CUADRO Nº 15
POB DE REF. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AYACUCHO 65338 66363 67405 68463 69537 70629 71737 72863 74007 75168 76348 77546
CUADRO Nº 16
PROYECCION DE LA POBLACION REFERNCIAL DE LOS EGRESADOS NIVEL SECUNDARIA AYACUCHO
POBLACION 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EDUCACION SUPERIOR
3353 3406 3459 3513 3569 3625 3681 3739 3798 3857 3918 3980
TECNOLOGICO
CUADRO Nº 17
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CUADRO Nº 18
EVOLUCION HISTORICA DE ALUMNOS MATRICULADOS
EN EL I.E.S.T.P. "VICTOR ALVAREZ HUAPAYA"
AÑO
Nº CARRERAS
2009 2010 2011
1 Computa ci ón e Informá ti ca 82 95 93
2 Cons trucci ón Ci vi l 95 86 83
3 Conta bi l i da d 177 197 203
4 Enfermería Técni ca 108 113 101
5 Guía Ofi ci a l de Turi s mo 70 70 71
6 Producci ón Agropecua ri a 135 98 95
TOTAL 667 659 646
Fuente: Nominas I.E.S.P. "Víctor Álv arez Huapay a".
CUADRO Nº 19
PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO
Nº 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTALES
1 93 94 96 97 99 101 102 104 105 107 109 110 1125
2 83 84 86 87 88 90 91 93 94 95 97 99 1004
3 203 206 209 213 216 219 223 226 230 234 237 241 2455
4 101 103 104 106 107 109 111 113 114 116 118 120 1221
5 71 72 73 74 76 77 78 79 80 82 83 84 859
6 95 96 98 100 101 103 104 106 108 109 111 113 1149
TOTALES 646 656 666 677 688 698 709 720 732 743 755 767 7811
Fuente: Nominas de matricula-Dirección I.E.S.T.P. "VÍCTOR ALVAREZ HUAPAYA"
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demandantes de los talleres de Mecánica Automotriz que a la fecha no reciben este servicio
educativo. Por tanto se considera 40 estudiantes para el primer año de funcionamiento de esta
carrera, 80 para el segundo año y 120 estudiantes en el tercer año manteniéndose durante el
horizonte de evaluación.
En el cuadro Nº 20, se muestra el cálculo de la población demandante efectiva con proyecto, para la
proyección de la demanda se ha utilizado la tasa de crecimiento de 1.6%.
CUADRO Nº 20
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO
Nº 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTALES
1 93 96 99 100 103 106 108 110 113 115 118 120 441
2 83 91 95 98 100 102 105 107 109 112 114 117 1151
3 203 112 96 95 97 99 102 104 107 109 112 114 1147
4 101 178 128 104 97 97 99 101 104 106 108 111 1234
5 71 94 157 136 112 101 98 99 100 103 105 108 1213
6 95 77 90 141 137 118 105 100 99 100 102 105 1174
7 0 40 80 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1200
TOTALES 646 687 745 793 766 743 737 741 752 765 780 795 7559
Fuente: Nominas de matricula-Dirección I.E.S.T.P. "VÍCTOR ALVAREZ HUAPAYA"
CUADRO Nº 21
PROYECCION DE LA POBLACION SIN ADENDER
POBLACION 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EDUCACION SUPERIOR
3353 3406 3459 3513 3569 3625 3681 3739 3798 3857 3918 3980
TECNOLOGICO
I.E.S.T.P. "VICTOR ALVAREZ
646 687 745 793 766 743 737 741 752 765 780 795
HUAPAYA"
Fuente: Nominas de matricula-Dirección I.E.S.T.P. "VÍCTOR ALVAREZ HUAPAYA"
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Los servicios higiénicos son 04 baños de uso común sin diferenciar sexo, construidos de material
noble, además cuenta con 01 patio y lozas deportivas, no cuenta con laboratorios ni espacios
complementarios.
CUADRO Nº 22
OFERTA SIN PROYECTO DE SECCIONES
Turno Nº de Coef. Tipo de
Estructura Área Estado Recomendación Oferta
M Estudiantes (M2/alum) infraestructura
TOTAL 30
En el cuadro Nº 23, se presenta la oferta de otros ambientes con los que cuenta la I.E.S.T.P. “Víctor
Álvarez Huapaya” (situación sin proyecto).
En esta situación es importante destacar, que la institución en mención no cuenta con talleres de
Mecánica Automotriz, carece de laboratorios equipados, sala de profesores y espacios múltiples.
Estos servicios o ambientes son muy importantes por que influye negativamente en la formación y
aprendizaje de los alumnos de esta institución educativa y de la población de egresados del nivel
secundario.
CUADRO Nº 23
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LABORATORIOS
x No Existe - Construcción 0
TALLERES
AULAS x Material noble regular Ninguna 22
Total 33
En el cuadro siguiente se observa la oferta de los servicios higiénicos para alumnos y docentes.
CUADRO Nº 24
CATEGORIA
Uso
DOCENTES ESTUDIANTES TOTAL
C omún 2 2 4
T OT AL 4
Recursos humanos
Los recursos humanos con que cuenta el I.E.S.T.P. “Víctor Alvarez Huapaya” son 07 Directivos y
Jerárquicos con horas de clase, 01 Directivo y Jerárquico sin horas de clase, 33 docentes y 13
personales administrativo-servicio. Cuya capacidad de atención es no mayor a 40 alumnos por
docente- sección pero actualmente se cuanta con un promedio de 30 estudiantes por sección según
las nominas de matricula ver anexo. La oferta de recursos humanos no es la limitante para un
adecuado servicio.
Para calcular la oferta optimizada de docentes, se debe tener en cuenta el número de horas que cada
docente está en capacidad de ofrecer en un determinado periodo (semestre) y el número de horas
que cada ciclo necesita recibir.
Los docentes con que cuenta la carrera son 33 y atienden a 658 alumnos, con 22 secciones.
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Cuadro Nº 25
RECURSO HUMANO I..E.S.T.P. "VICTOR ALVAREZ
HUAPAYA"
Denominación del Cargo funcional o
Nº
tipo de Servicio
7 Directivos y Jerarquicos con horas de clase
1 Directivos y Jerarquicos sin horas de clase
33 Docentes sin Cargo Directivo
13 Personal Administrativo y de Servicio
54 TOTAL
Es ta di s ti ca ba s i ca 2010. Mi ni s te ri o de Educa ci ón.
Recursos físicos
El instituto Víctor Álvarez Huapaya dispone de terreno de 576.10 30 m2 y actualmente inscrita en la
Superintendencia de los Registros Públicos y COFOPRI a nombre del Ministerio de Educación.
Actualmente cuenta con 04 Módulos: 08 ambientes para actividades administrativas muy reducidas,
22 aulas para el dictado de clases, 03 centro de cómputo que necesita implementación. Cuentan con
04 servicios higiénicos de uso común construidos en material noble, además cuentan 01 patio, lozas
deportivas en regular condición.
El espacio destinado para el Modulo 01: 02 Talleres, de Mecánica Automotriz y Formación General;
se encuentra como área libre dentro de los límites del terreno del instituto en la Foto Nº19 se ve un
polígono de color celeste que indica el área donde se construirían los talleres; en este área se ha
encontrado motores adquiridos por el instituto y están a la intemperie sin uso y deteriorándose por
falta de ambientes para estos talleres.
Foto Nº 19: Área destinado al Módulo 01
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La Foto Nº 20 nos muestra un polígono de color rojo que indica el área del Modulo 02: Primer Nivel:
01 Laboratorio de Mecánica de Suelos, 01 Almacén de Equipos Topográficos y 01 Aula; Segundo
Nivel: 01 Centro de Computo y 01 Ambiente para el Departamento de Construcción Civil.
Modulo 03: Primer nivel: 01 Biblioteca General, 01 Almacén de Libros; Segundo Nivel: 01 Sala de
Docentes y 01 Aula.
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Cuadro Nº 26
Inventario de mobiliario de las aulas
Carpetas Regular a
1 658 Inadecuado 658 Adquirir nuevas
Unipersonales Deteriorado
Carpetas
2 30 Malo Inadecuado 0 Adquirir nuevas
Unipersonales
Total 688 658
Fuente: Inventario de la I.E.S.T.P. “Víctor Álvarez Huapaya.”
Ante el déficit de ambientes para talleres y laboratorios, una de las alternativas para solucionar la
problemática es la ampliación de infraestructura y equipamiento del I.E.S.T.P. “Víctor Alvarez
Huapaya”.
Para calcular la oferta optimizada de docentes, se debe tener en cuenta el número de horas que cada
docente está en capacidad de ofrecer en un determinado periodo y el número de horas que cada ciclo
necesita recibir.
CUADRO Nº 27
OFERTA OPTIMIZADA DE DOCENTES
Nº Horas Oferta
Nº Horas por Nº de
/Docente- Optimizada
Sección Secciones
Sección Docentes
30 22 18 37
Elaboración Equipo Formulador
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Los 37 docentes de oferta optimizada podría atender a 738 alumnos, con esta cantidad de docentes
se puede atender a 25 aulas por semestre (ver cuadro Nº 29).
CUADRO Nº 28
CUADRO Nº 29
Recursos físicos
De acuerdo a la optimización de los diversos ambientes, la institución educativa podría atender
adecuadamente a 40 estudiantes para ello la oferta con proyecto de ambientes es de 14 (Ver Cuadro
Nº 30).
CUADRO Nº 30
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Oferta
Item Descripción Brecha
optimizada
1 Salón de usos multiples 0 1
2 Oficinas Administrativas 8 0
3 Sala de Docentes 0 1
4 Biblioteca 0 1
5 Servicios higiénicos 4 4
6 Almacé n 1 1
7 Ce ntro de Computo 3 1
8 Laboratorios y Talle re s 0 3
9 Aulas 22 2
TOTAL 14
1,3,4,8: Carencia de está infraestructura
5,1,3,22: Infraestructura existente en mal estado
Elaboración: Equipo formulador del proyecto
4.4.1 Número de alumnos que demandarán los servicios educativos que brinda el proyecto.
El número de alumnos que demandarán los servicios del proyecto, están dados por la diferencia entre
la demanda efectiva de la población de estudiantes del nivel superior tecnológico, considerándolos
como total de egresados del nivel secundaria con proyecto y la oferta optimizada.
CUADRO Nº 31
PROYECCION Y BRECHA DE LA POBLACION SIN ADENDER
POBLACION 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EDUCACION SUPERIOR
3353 3406 3459 3513 3569 3625 3681 3739 3798 3857 3918 3980
TECNOLOGICO
4.4.2 Determinación de los recursos humanos y físicos necesarios para ofrecer los servicios de los
proyectos alternativos.
Recursos humanos
La brecha de recursos humanos en el horizonte de evaluación es cero, ya que la oferta de recursos
humanos cubre la demanda por que según datos de las nóminas de matricula el promedio de
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estudiantes por sección es 30, cuando los docentes tienen la capacidad máxima de atender a 40
estudiantes por sección.
Infraestructura
De acuerdo a los resultados entre la demanda y la oferta optimizada se tiene, que existe un déficit de
6, 7,8 y 9 ambientes para talleres y laboratorios en el horizonte de evaluación.
En el cuadro Nº 32 se aprecia que los estudiantes que demandaran el servicio para el año cero serán
688 los cuales tienen una brecha de 6 Talleres y Laboratorios, por tanto en el año diez los alumnos
que demandan de ambientes académicos son los 795 a quienes se le debe implementar con 9
ambientes de Talleres y Laboratorios; para el cual se propone la ampliación de la infraestructura y
equipamiento de 03 módulos que respondan a esta demanda.
Oferta
Item Descripción Brecha
optimizada
1 Salón de usos multiples 0 1
2 Oficinas Administrativas 8 0
3 Sala de Docentes 0 1
4 Biblioteca 0 1
5 Servicios higiénicos 4 4
6 Almacé n 1 1
7 Ce ntro de Computo 3 1
8 Laboratorios y Talle re s 0 3
9 Aulas 22 2
TOTAL 14
1,3,4,8: Carencia de está infraestructura
5,1,3,22: Infraestructura existente en mal estado
Elaboración: Equipo formulador del proyecto
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Año
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
es
es
El aboración de
expediente técnico X
Construcción de obras
civil es X X X X X X X X
Adquisción de equipos X X
Adquisición de
mobil iario X X X X
Adquisición de material
educativo X X X X
Capacitación X
Capacitación en
computación (Profesores X
Liquidación X X X X X X X X X X X
Elaboración: Equipo formulador del proyecto
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Del cuadro Nº 35 (formato Nº 02), del análisis de vulnerabilidades por exposición se concluye que
toda la zona esta expuesta a sismos. Del análisis de vulnerabilidades por fragilidad, se tiene que el
proyecto tomará todas las medidas para evitar las vulnerabilidades por fragilidad y del análisis de
vulnerabilidades por resilencia se concluye que la zona presenta condiciones favorables para
enfrentar los peligros y riesgos.
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Preguntas Si No Comentarios
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a
peligros de origen natural? X Toda la zona
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, esta expuesta
¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no a sismos
expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño) Si No
1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de
acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? X
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la
zona de ejecución del proyecto? X
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y
físicas de la zona de ejecución del proyecto? X
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta
las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto? X
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por
ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la
ocurrencia de peligros naturales? X
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros (por
ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños
ocasionados por la ocurrencia de peligros? X
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por
ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la
ocurrencia de peligros? X
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la idea
es saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de
riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para
hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? X
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se
generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro? X
En el cuadro Nº 36, se aprecia que el proyecto presenta una vulnerabilidad alta por exposición, sin embargo la
vulnerabilidad por fragilidad es baja ya que en el proyecto se tomarán las medidas para evitar el riesgo alto;
aplicando en las obras civiles la norma E-30 de diseño sismorresistente del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
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Grado de
Factor de vulnerabilidad
Variable
vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
a). Localización del proyecto respecto de la
Exposición condición del peligro X
b). Caraterísticas del terreno X
c). Tipo de construcción X
Fragilidad
d). Aplicación de normas de construcción X
e). Actividades económicas de la zona X
f). Situación de pobreza de la zona X
g). Integración institucinal de la zona X
h) Nivel de organización de la pobación X
Resilencia i).- Conocimiento de la ocurrencia de desatres
por parte de la población X
j).- Actitud de de la población frente a la
ocurrencia de desastres X
k). Existencia de recursos financieros para
respuestas ante desastres X
4.6 COSTOS
A continuación se presentará los costos en la situación sin proyecto y con proyecto tanto a precios de
mercado como a precios sociales. Para calcular los costos a precios sociales, se utilizarán los factores
de corrección siguientes:
Factor de corrección de bienes de origen nacional, el cual permitirá convertir los bienes de origen
nacional de precios de mercado a precios sociales.
FCBN = 1/1.19 = 0.85
Factor de corrección de la mano de obra calificada, nos permita ajustar los costos de mano de obra
de precios de mercado a precios sociales.
FCMO = 1/1.10 = 0.909
Factor de corrección igual a 1: Factor que se utiliza en el caso de personal nombrado que cuenta
con todos los beneficios de ley.
FCMO = 1
Tasa de descuento social 11.0%
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Total Total
Precio
anual S/. anual S/.
Item Descripción Cant. unitario
A precios A precios
(mes)
de mercado sociales
Los costos con proyecto están dados por los costos de inversión y los costos de operación y
mantenimiento.
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Alternativa 01 y 02
Precio Total anual P.
Item Descripción Unid. Cant.
unit. S/. P. Sociales
M ercado S/.
I Operación 834,249 832,041
1.1. Personal 820,449 820,449
Docentes Pers. 33 1,348 556,908 556,908
Administrativos Pers. 13 1,015 167,413 167,413
Personal de servicio Pers. 6 791 61,128 61,128
Directivos Pers. 2 1,400 35,000 35,000
1.2 Servicios básicos 13,800 11,592
Energía eléctrica mes 1 800 9,600 8,064
Agua potable mes 1 350 4,200 3,528
II M antenimiento 16,296 13,697
2.1 M ateriales de escritorio Glob. 1 180 180 151
2.2 M ateriales de limpieza 1,856 1,559
Escobillón unid. 20 7 140 118
Recogedor unid. 10 7 70 59
Materiales de limpieza computadora unid. 50 10 500 420
Desinfectantes unid. 30 8 240 202
Detergente unid. 100 4 400 336
Cera unid. 30 4 120 101
Trapeador unid. 12 3 36 30
Pinesol unid. 25 10 250 210
Franela mes 20 5 100 84
2.3 M antenimiento de equipos 8,600 7,345
Mantenimiento de equipos de
cómputo Unid. 85 60 5,100 4,284
Mantenimiento de equipos de taller
y Laboratorios Glob. 5 700 3,500 3,061
2.4 M antenimiento de infraestructura Glob. 1,660 1,144
Remplazo de vidrios Glob. 2 330 660 283
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En el cuadro Nº 39, se aprecia los costos de inversión de ambas alternativas a precios de mercado y a
precios sociales. Los costos de inversión a precios de mercado ascienden a S/. 1, 689, 897.00 nuevos
soles en la alternativa 01 y S/. 1, 922, 469 nuevos soles en la alternativa 02. En los anexos se
encuentran los presupuestos detallados.
U
Alternativa 01 Alternativa 02
A
Item Descripción A precios A precios A precios A precios
D de mercado sociales de mercado sociales
R 1 Expediente Técnico 20,000 18,000 20,000 18,000
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En estos cuadros se aprecia detalladamente, la distribución de los costos en forma anual tanto de
inversión como de operación y mantenimiento.
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Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I COSTOS CON PROYECTO 1,612,212 850,545 863,745 863,745 863,745 863,745 863,745 863,745 863,745 863,745 863,745
A Inversión 1,612,212
Costos de operación y
B
mantenimiento 850,545 863,745 863,745 863,745 863,745 863,745 863,745 863,745 863,745 863,745
b.1 Costos de operación 834,249 847,449 847,449 847,449 847,449 847,449 847,449 847,449 847,449 847,449
Costos de operación a
partir del año 1 834,249 834,249 834,249 834,249 834,249 834,249 834,249 834,249 834,249 834,249
Pago de profesor de
Mecànica Automotriz 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I COSTOS CON PROYECTO 1,612,212 816,905 816,905 816,905 816,905 816,905 816,905 816,905 816,905 816,905 816,905
A Inversión 1,612,212
Costos de operación y
B
mantenimiento 816,905 816,905 816,905 816,905 816,905 816,905 816,905 816,905 816,905 816,905
b.1 Costos de operación 811,665 811,665 811,665 811,665 811,665 811,665 811,665 811,665 811,665 811,665
Costos de operación a
partir del año 1 811,665 811,665 811,665 811,665 811,665 811,665 811,665 811,665 811,665 811,665
b.2 Costos de mantenimiento 5,240 5,240 5,240 5,240 5,240 5,240 5,240 5,240 5,240 5,240
Costos de mantenimiento
rutinario 5,240 5,240 5,240 5,240 5,240 5,240 5,240 5,240 5,240 5,240
II COSTOS SIN PROYECTO 845,738 845,738 845,738 845,738 845,738 845,738 845,738 845,738 845,738 845,738 845,738
C Costos de operación 832,041 832,041 832,041 832,041 832,041 832,041 832,041 832,041 832,041 832,041 832,041
D Costos de mantenimiento 13,697 13,697 13,697 13,697 13,697 13,697 13,697 13,697 13,697 13,697 13,697
FLUJO DE COSTOS
III INCREM ENTALES 766,474 -28,833 -28,833 -28,833 -28,833 -28,833 -28,833 -28,833 -28,833 -28,833 -28,833
Elaboración: Equipo formulador del proyecto
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Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I COSTOS CON PROYECTO 1.838.718 850.545 850.545 850.545 850.545 850.545 850.545 850.545 850.545 850.545 850.545
A Inversión 1.838.718
Costos de operación y
B
mantenimiento 850.545 850.545 850.545 850.545 850.545 850.545 850.545 850.545 850.545 850.545
b.1 Costos de operación 834.249 834.249 834.249 834.249 834.249 834.249 834.249 834.249 834.249 834.249
Costos de operación a
partir del año 1 834.249 834.249 834.249 834.249 834.249 834.249 834.249 834.249 834.249 834.249
b.2 Costos de mantenimiento 16.296 16.296 16.296 16.296 16.296 16.296 16.296 16.296 16.296 16.296
Costos de mantenimiento
rutinario 16.296 16.296 16.296 16.296 16.296 16.296 16.296 16.296 16.296 16.296
II COSTOS SIN PROYECTO 820.073 819.595 819.595 819.595 819.595 819.595 819.595 819.595 819.595 819.595 819.595
C Costos de operación 813.973 813.973 813.973 813.973 813.973 813.973 813.973 813.973 813.973 813.973 813.973
D Costos de mantenimiento 6.100 5.622 5.622 5.622 5.622 5.622 5.622 5.622 5.622 5.622 5.622
FLUJO DE COSTOS
III INCREM ENTALES 1.018.645 30.950 30.950 30.950 30.950 30.950 30.950 30.950 30.950 30.950 30.950
Elaboración: Equipo formulador del proyecto
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Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I COSTOS CON PROYECTO 1.838.718 816.905 829.995 836.450 829.995 829.995 836.450 829.995 829.995 836.450 829.995
A Inversión 1.838.718
Costos de operación y
B
mantenimiento 816.905 829.995 836.450 829.995 829.995 836.450 829.995 829.995 836.450 829.995
b.1 Costos de operación 811.665 824.755 824.755 824.755 824.755 824.755 824.755 824.755 824.755 824.755
Costos de operación a
partir del año 1 811.665 811.665 811.665 811.665 811.665 811.665 811.665 811.665 811.665 811.665
Pago de profesor de
Mecanica Automotriz y
Formacion General 13.090 13.090 13.090 13.090 13.090 13.090 13.090 13.090 13.090
b.2 Costos de mantenimiento 5.240 5.240 11.695 5.240 5.240 11.695 5.240 5.240 11.695 5.240
Costos de mantenimiento
rutinario 5.240 5.240 5.240 5.240 5.240 5.240 5.240 5.240 5.240 5.240
Costos de mantenimiento
periódico 6.455 6.455 6.455
II COSTOS SIN PROYECTO 845.738 845.738 845.738 845.738 845.738 845.738 845.738 845.738 845.738 845.738 845.738
C Costos de operación 832.041 832.041 832.041 832.041 832.041 832.041 832.041 832.041 832.041 832.041 832.041
D Costos de mantenimiento 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697 13.697
FLUJO DE COSTOS
III 992.980 -28.833 -15.743 -9.288 -15.743 -15.743 -9.288 -15.743 -15.743 -9.288 -15.743
INCREM ENTALES
Elaboración: Equipo formulador del proyecto
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4.7 BENEFICIOS
4.7.1 beneficios en la situación sin proyecto
Los beneficios en la situación sin proyecto están dados por la satisfacción de la demanda en las
condiciones actuales, es decir; el número de estudiantes atendidos adecuadamente. Actualmente la
I.E.S.T.P. “Víctor Álvarez Huapaya” presenta escasas condiciones físicas para brindar el servicio
educativo. Situación que genera:
Mayor seguridad y motivación generalizada de los alumnos, docentes y padres de familia del
instituto “Víctor Álvarez Huapaya”.
Adecuado desarrollo de las actividades académicas.
Mayores logros de aprendizaje y menor deserción.
Mayor logro de aprendizaje al finalizar la carrera.
Mayores oportunidades laborales.
Dentro de este contexto los beneficiados son la población estudiantil de el I.E.S.T.P.”Víctor Álvarez
Huapaya”, la cual asciende a un total de 658 al presente año y durante el horizonte de evaluación el
número de beneficiarios es de 795 alumnos. (Ver cuadro Nº 17).
Para la evaluación social del proyecto se ha utilizado la metodología Costo/efectividad la misma que
se resume en el cuadro Nº 42 de los cuales se puede afirmar que el Estado gastará S/. 705 y S/. 886
nuevos soles por alumno en las alternativas 01 y 02 respectivamente con el propósito de alcanzar el
objetivo central del presente proyecto.
Para el caso del presente proyecto, se evaluará el efecto de un incremento de (+-20) % en los costos
de inversión. El rango de variación se determinó considerando la máxima variación anual del Índice de
Precios de la construcción de los últimos 5 años (de acuerdo con el INEI); ésta se registró en el 2004
y fue de aproximadamente 10%, se considera un 10% más dado que Ayacucho se encuentra
propenso a movimientos sísmicos.
Alternativa 01 Alternativa 02
ITEM IE
VANCS C/E VANCS C/E
SIN
1,612,212 1,102 1,838,718 1,257
VARIACIONES
+10% 1,773,433 1,212 2,022,590 1,382
-10% 1,450,991 992 1,654,846 1,131
1,463
+15% 1,854,044 1,267 2,114,526 1,445
-15% 1,370,380 937 1,562,910 1,068
+20% 1,934,654 1,322 2,206,462 1,508
-20% 1,289,770 882 1,470,974 1,005
Elaboración: Equipo formulador del proyecto
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La Unidad Estudios tiene la función de realizar los estudios de Ingeniería y la Sub Gerencia de
Inversiones, de ejecutar los proyectos en base a los estudios de pre inversión y estudio definitivo,
además se dispone de la Sub Gerencia de Liquidaciones y Supervisiones. La unidad de Liquidaciones
se encarga de liquidar obras ya ejecutadas y la Unidad de Supervisión tiene la función de controlar y
supervisar el desarrollo de la ejecución de obras civiles, así como el equipamiento a la entidad que
ejecuta la obra por licitación y/o administración.
La Sub Gerencia de Inversiones cuenta con la capacidad operativa, la cual ejecuta y controla las
obras y estudios por administración directa, así como, propone el cambio de la modalidad en la
ejecución de las mismas y supervisa las obras bajo la modalidad de contrato. Para cumplir con estas
funciones la Sub Gerencia de Inversiones cuenta con un staff de profesionales que hacen posible la
ejecución de los diferentes proyectos en forma eficaz y eficiente.
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Los efectos durante la ejecución del proyecto como levantamiento de polvo, ruido y presencia de
escombros, serán mitigados, a través del regado, uso de uniformes, mascaras y otros elementos para
garantizar que los trabajadores no sean afectados. Asimismo en el proyecto se considera la remoción
y traslado de material excedente. Por tanto al finalizar la obra la zona quedará totalmente limpia. Es
importante destacar que durante la ejecución de la obra, los niños serán trasladados para no generar
interrupción de las labores académicas y evitar que lo impactos negativos afecten a los niños, se
considera durante la ejecución de la obra, el dictado de clases se realice en el local comunal, en algún
club de madres o en el local de la municipalidad delegada de dicho centro poblado. En el proyecto se
encuentran presupuestadas todas estas actividades de mitigación de los efectos negativos durante la
ejecución del proyecto.
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Adecuadas políticas
La motivación de la población escolar y docentes aumenta en un Informes emitido por la
para mejorar la
Adecuada atención de la 40% a partir del segundo año del proyecto. DREA y Municiaplidad
Propósito
calidad educativa.
población de estudiantes en el
I.E.S.T.P "Vìctor Alvarez
Huapaya" Disminuye en un 20% la deserción estudiantil, aumenta en un Mayor apoyo del
Resultado de encuestas
30% los logros de aprendizaje a partir del segundo año del estado y mejores
aplicadas a padres de familia
proyecto. políticas laborales
Resolución de aprobación de
Acciones
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V. CONCLUSIONES
Para solucionar este problema se planteó la ampliación de las condiciones físicas para brindar el servicio
educativo, para lo cual se considera ampliar de la infraestructura así como también equipar a dicha
institución. Por otro lado se considera brindar mayor capacitación complementaria a los docentes en el
manejo de los equipos de los talleres y Laboratorios.
De las dos alternativas planteadas se seleccionó a la primera por presentar un menor costo efectividad,
el cual asciende a S/. 705 nuevos soles por cada beneficiario frente a S/. 886 nuevos soles.
Del análisis ambiental, se determina que el proyecto no tiene efectos negativos en el medio ambiente,
sino por el contrario constituye un beneficio social que se contempla como un derecho en la
Constitución del Perú que tienen los educandos de la institución educativa del presente proyecto.
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ANEXOS
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DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD
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PLANOS
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