REF ESTRATEGIA OBJETIVO REF CMI OBJ.

KPI

Elevar el porcentaje de Incremento de

Implementacion de ventas dentro del Ventas
14 ventas por catálogo mercado para que la DESARROLLO
on-line / fisico empresa aumente su nivel Variación de
económico. utilidad

Nuevos productos
Crear nuevos diseños
13 Elaborar diseños
para el incremento de las CLIENTES
innovadores
ventas Incremento de
Ventas

Capacitación
Impulsar la eficacia
Colaboradores
organizacional mediante
Brindar cursos de procesos de inducción y
12 DESARROLLO
relaciones humanas adiestramiento,
obteniendo recursos
Eficiencia del
humanos eficientes personal
 CRITERIO DE
FORMULA KPI META PLANES DE ACCIÓN
ACEPTACIÓN
IV=((Ventas actuales-Ventas 95% - 100% 1. Diseñar un folleto de muestra de productos
anteriores)/Ventas 90% - 94% 95% que contengan: precio, talla, modelo, color,
anterior)*100 < 89% etc. 2. Publicación del catálogo
3. Entregar
85% - 100% a clientes y buscar afiliados que ofrescan el
VU= (utilidad actual- utilidad
61% - 84% 95% producto
anterior/utilidad anterior)*100
< 60%
90% - 100%
NP= ( Nuevos productos / 1. Realizar una encustas basandose en las
80% - 89% 95% exigencias del consumidor
Total de produccion) * 100
< 79% 2. Realizar nuevos
IV=((Ventas actuales-Ventas 50% - 100% diseños 3.
anteriores)/Ventas 10% - 49% 75% Elaborar los nuevos productos
anterior)*100 4. Exhibicion de productos
> 9%

CC= ( Nº capacitaciones 90% - 100%

realizadas/Nº capacitaciones 95% 1. Desarrollar una evaluación de
programadas)*100 80% - 89% conocimientos para cada área de producción
< 79% 2. Aplicar la evaluación a los trabajadores
3. Cuantificar calificaciones del personal
EP=(Total de unidades 95% - 100% 4. Determinar promedio de capacitación de
producidas/total de unidades 95% los trabajadores
proyectadas )*100 90% - 94%
< 89%
 RESPONSABLE

Jefe de Ventas
Gerente

Jefe de Ventas
Gerente

Jefe de Producción
Gerente

Jefe de Producción
Gerente

Jefe de Producción
Gerencia

Jefe de Producción
Gerencia
 ESTRATEGIA OBJETIVO REF CMI OBJ. KPI

provicionar al personal de
seguridad

Incremento de
elevar la creatividad del Ventas
implementacion de un plan de
personal para una mejor
trabajo de actividades DESARROLLO
desempeño es las
recreativas de grupos en red Eficiencia del
actividades asignadas
personal

maximizar el Personal
rendimientos del Capacitado
capacitacion al personal en
plataformas virtuales personal para una mayor DESARROLLO
productividad de la Eficiencia del
empresa personal
 CRITERIO DE PLANES DE
FORMULA KPI META RESPONSABLE
ACEPTACIÓN ACCIÓN
%-%
%-% %
<%
%-%
%-% %
<%
95% - 100% 1.planificar
IV=((Ventas actuales-Ventas actividades Jefe de Producción
80% - 95% 95% trimestralmente
anteriores)/Ventas anterior)*100
< 80% 2. evaluar el
EP=(Total de unidades 80% - 100% desempeño de los
trabajadores Jefe de Producción
producidas/total de unidades 60% - 80% 85%
proyectadas )*100 semestralnente
> 60%
CC= ( Nº capacitaciones 85% - 100%
1. Evaluar alos Jefe de Producción
realizadas/Nº capacitaciones 75% - 85% 90% trabajadores
programadas)*100 < 75% trimestralmente
EP=(Total de unidades 90% - 100% 2. cuantificar la
eficiencia del Jefe de Producción
producidas/total de unidades 80% - 90% 92%
proyectadas )*100 personal
< 80%