AUDITORÍA INTERNA

En seguridad:

 Realizar Formato de Plan de Seguridad y su envío al personal de Normatividad para su

difusión en RED.
 Actualizar registro de Acta de reunión de comité, señalando aprobación del Plan de Seguridad
2017.
 Mostrar y/o elaborar Procedimiento standard de Seguridad en trabajos de Pintado.
 Mostrar y/o elaborar Procedimiento standard de Seguridad en trabajos de Granallado.
 Elaboración e implementación de procedimiento de Acciones correctivas.
 Elaboración de formatos necesarios para el procedimiento de Acciones correctivas
 Inclusión de frecuencia de Monitoreos ocupacionales en el plan de seguridad
 Envío a Calidad de Documentación técnica (librería) pendiente para su difusión en RED.
 En conjunto con RRHH,asegurar que los Curriculums vitae del personal se encuentren
actualizados, con certificaciones mínimas de 50 horas en Seguridad y 20 Horas en Medio
Ambiente.
 Envió de Formato de Matriz de identificación de peligros y riesgos a Normatividad para
su difusión en RED con fecha alineada a la generación de la matriz de este año dado que no
fue difundido en su momento.

En medio ambiente:

 Elaboración e implementación de procedimiento de Gestión ambiental

 Elaboración de formatos para el procedimiento de gestión ambiental.
 Inclusión de frecuencia de Monitoreos ambientales en el plan y procedimiento de gestión
ambiental.
 Envío de certificados emitidos por EPS derivados de la disposición de residuos peligrosos.
 Inclusión de frecuencia de disposición de residuos por EPS en el procedimiento de Gestión
ambiental.

Para los proyectos:

 Evidenciar registros de seguridad de los diferentes proyectos.(Scaneados) - ATS,Inspecciones,

Check lists,permisos de trabajo,etc.
 Programa (Gantt) de Seguridad por proyectos.
 Inclusión de IPERs por proyectos en los Planes de Seguridad,salud y medio ambiente
desarrollados.

En relación a Planta Lurín:

Por favor, tus coordinaciones con el encargado de SSOMA para que pueda facilitar los siguientes
puntos:

 Soporte a producción,para una adecuada disposición de residuos peligrosos de acuerdo a ley

vigente.
  Gestionar registro físicos de las Hojas MSDS de los insumos químicos usados por el personal
durante su jornada.
 Evidenciar registros de seguridad (ATS,Inspecciones, Check lists,permisos de trabajo,etc).
 Evidenciar registros de Informes de Accidentes de trabajo.
 Evidenciar registros de Inspección de EPP.
 Evidenciar registros de reportes diarios (Verificación de seguimiento al uso de EPP por el
personal),si en caso lo hubiera.
 Evidenciar registros de papeletas generadas por actos subestandard (Uso inadecuado/No uso
del EPP),si en caso lo hubiera.
 Evidenciar registros de Actas de reunión de las reuniones de cómite.

Áreas de Preocupación: Puntaje 1

 Certificación del personal pintura (operarios).

 Procedimiento de Gestión Medio Ambiental y registros
 Disposición de residuos, registros
 Procedimiento AP y AM en prevención de riesgo laboral y medio ambiente
 Eliminación y reparación de defectos e imperfecciones, registro
 Eliminación de contaminantes mediante agua ó disolventes, registro
 Control de calidad de muestras liquidas y solidas en probetas
 Procedimiento de aplicación de recubrimiento con métodos manuales. ITPTS 6.1.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN –SSOMA-LURIN

Observaciones:

• No se cuenta procedimientos documentados de trabajo seguro para pintado y granalllado.

• No tiene un procedimiento implementado y documentado de Acciones correctivas y preventivas.
• El cartel del IPER publicado en la zona de preparación de pintura estaba en mal estado.
• No se cuenta con los registros de las actas de reunión de los comités de seguridad de
septiembre y octubre 2017.
• No se cuenta con un sistema de gestión ambiental (procedimiento, plan, formatos).

Acciones a tomar:

• Se debe implementar procedimientos de trabajo seguro de pintado y granallado,

 Gestionar la reposición del IPER en la zona de preparación de pintura, elaborar e implementar

un procedimientos de acciones preventivas y correctivas y un sistema de gestión ambiental.