Proyecto de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PRODEMIPYME)

ejecutado por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)

FORTALECIMIENTO PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS DE BORDADOS
COMPUTARIZADOS JL

PLAN DE MEJORA.

Datos Generales

Nombre del Plan de

Fortalecimiento para la Instalación de equipos de Bordados computarizados
Mejora

Nombre y apellidos Jason Orlane Downs Carlson

No. De Cedula 602-150972-0000U

Teléfono Convencional
279222 402, 88419080
y Celular

Estado Civil Casado

Profesión Contador Publico

Nivel Académico 5to Año universitario

Datos de la Empresa

Nombre comercial Impresiones y Comunicaciones JL

Teléfono Convencional
27922402, 88419080
y Celular

Dirección del Negocio Barrio Libertad, Frente al Portón Principal del Gobierno Regional

Municipio o Comarca,
Ciudad y Bilwi, Puerto Cabezas.
Departamento

No. RUM o RUC RUM EN TRAMITE

Clasificación de la
Micro
Empresa

Tipo de Propietario Natural

Cuando inicio
01 enero 2007
operaciones

Cantidad de 4 trabajadores Trabajadores

Hombres : 0 Mujeres: 4
Trabajadores permanentes temporales= 0

Rama Productiva Textil-

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Vestuario
(x)

Bordado en Camisas tipo Polo para uniformes escolares, uniformes de trabajo,

Productos que elabora Escarapelas, bordados en gorra, bordado en tuno, bordado de etiqueta.

Activos Totales la
C$ 1.014.500.00
Empresa

Duración del proyecto 3 meses para ejecución del Plan de Mejora

Total a Invertir Aporte del Gobierno Aporte del

MONTO DE LA
Empresario
INVERSION US$ US$ 11.409.00 US$6845.40 US$4.563.60

1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORA.

1.1. Justificación del Plan de Mejora.

1.1.1 Proporcione una presentación general y un análisis de los problemas a los que se
dirige la acción.
a. Describir la situación actual de la Empresa:
Impresiones y comunicaciones JL fue creada en año 2007, por la Lic. Karla Garcia (esposa) y Lic.
Jason Downs (Esposo). Con el BUM del Internet comenzamos a brindara servicios de Internet a
domicilio y servicio de cyber café, muy pronto incorporamos los servicios de fotocopias a color y
blanco y negro.

Después de un corto tiempo descubrimos la necesidad de una imprenta en Puerto Cabezas, por lo
que adquirimos los equipos necesarios y los permisos de la DGI para brindar este servicio. El
servicio de imprenta es rubro de ingresos más fuerte de nuestra empresa, seguido por los servicios
de fotocopias, los ingresos por Internet son mínimos producto de la competencia.

Durante estos cuatro años nos hemos consolidado como el mayor centro de copias en Puerto
Cabezas y la única imprenta autorizado por la DGI en la RAAN.

En el mes de septiembre del 2010, finalizamos la construcción de nuestro edificio con financiamiento
del BANCENTRO.

b. Giro del Negocio: Describa de la mejor manera la actividad principal a la que se dedica
Imprenta: contamos con cinco años de experiencia en la elaboración de todo tipo de formatos
contables (Facturas, Recibos de Caja, comprobantes de cheques, formatos y Kardex, etc).
Impresión Digital: Elaboramos todo tipo de tipo de publicidades impresas a full color (Broshures,
Tripticos, Volantantes, menus, etc.).
Reproducción y Fotocopias: Además de ser el centro de copias más grande Bilwi, somos los

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únicos que brindamos reproducción y fotocopias a color en Puerto Cabezas.

c. Actividad Secundaria. Si realiza más de una actividad, especifique en qué consiste la

segunda en importancia.
Bordado, serigrafía, elaboración de sellos: Actualmente brindamos estos servicios como
intermediarios, recibimos los pedidos de bordados, serigrafía y elaboración de sellos y los
enviamos a elaborar a Managua, ya que no contamos con los equipos necesarios para
elaborarlos localmente.
d. Construcción del FODA de la Empresa
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Local Propio Controlar la calidad Falta de control en la Inestabilidad de la
del producto. calidad de los energía eléctrica
productos, ya que
son elaborados por
terceros
Base de clientes Controlar el tiempo Falta de control en Fenómenos
establecidos de entrega. tiempo de entrega naturales.
de los productos, ya
que son elaborados
por terceros
Excelente ubicación Aumentar la Falta de capacidad La competencia
geográfica producción. de producción de los
terceros
(proveedores
actuales).
5 años de generar empleo Daño al imagen de Falta de repuestos
experiencia la empresa al no en mercado nacional
cumplir en tiempo y
forma la entrega de
los productos.
Contamos personal Incrementar base de
calificado en clientes.
proceso de diseño y
producción.

e. Principales problemas de la Empresa (Descríbalos).

El principal problema que tenemos actualmente es que no contamos con equipos propios
para elaborar los bordados localmente, por lo que no controlamos los tiempos de entrega, ni
la calidad del trabajo, situación que nos ha afectado ya que varias veces nuestros
proveedores no han cumplido en tiempo y forma los pedidos, lo cual nos afecta
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financieramente y daña nuestra credibilidad en la entrega de los pedidos originado un
servicio deficiente.

f. ¿Qué problema resuelve el Plan de Mejora en su empresa?

El Plan de Mejoras vendría a resolver los siguientes problemas:
• Maquinaria: Con la adquisición de la maquinaria podremos controlar la calidad de
los productos ofrecidos, tiempo de entrega, establecer línea de producción (bordado
en tuno, camisas, bolsos, etc.) y controlar volúmenes de producción.
• Capacitación: Con la capacitación en el uso de software especial para diseño y
bordado podremos ofrecer mejor calidad en los diseños de los logotipos y artes que
se va a bordar.
• Promoción y publicidad: Se promocionara nuestros productos a través de la televisora
local y las radios emisoras locales.
• Medio Ambiente: Se compra recipientes plásticos para depositar los desechos de
telas e hilos para ser utilizados posteriormente en la elaboración de almohadas.

g. Describa que indicadores cumple su propuesta del Plan de Mejora.

a) Con el Plan de Mejora cuantos Empleos permanentes va a generar.
Dos empleos permanentes.
b) En cuanto y en qué porcentaje van a incrementar sus ventas.
Las ventas se incrementaran en 10% primer año, 20% en segundo año y 30% en tercer
año.
c) En cuanto y en qué porcentaje van a incrementar sus unidades producidas.
Las ventas se incrementaran en 10% primer año, 20% en segundo año y 30% en tercer
año.
d) En cuanto y en qué porcentaje van a reducir sus costos de producción
Los costos se reducirán en un 5% en el primer año, 10% en e3l segundo año y 15% en el
tercer año.
e) Cuantas Mujeres empresarias son beneficiadas. Cinco mujeres serán beneficiadas
con el plan de mejoras.

1.2. Objetivos del Plan de Mejora.

Adquirir la maquinaria para prestar un mejor servicio de bordado en uniformes

escolares y empresariales, gorras, bolsos, tunos y etiquetas. Asi como publicitar los
productos a través de los medios publicitarios locales.

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1.3. Descripción de las actividades del Plan de Mejora.

Describa las Actividades que le permitirá alcanzar su objetivo en su Plan de Mejora de

forma integral.

1. Inversión en Maquinarias: Para lograr los objetivos, será necesario la inversión

para la compra de una bordadora computarizada de una cabezas de 10 hilos, con
capacidad de hacer 850 puntadas por minuto que nos permitirá bordar un promedio
de 10 camisas por hora.

2. Capacitación: Cinco días de capacitación del personal de diseño en el uso del

programa de diseño y bordado.

3. Promoción y publicidad: Se contratar pautas publicitarias por dos meses en la

televisora local y en dos radios emisora local.

4. Medio ambiente: Se comprara recipientes plásticos para depositar los desechos de

hilos y telas para su posterior uso en la elaboración de almohadas.

2. PLAN DE INVERSION.

2.1. Financiación del proyecto.

El empresario debe de indicar el origen de su aporte al presente Plan de Mejora incluyendo

la fuente de financiamiento (fondos propios a partir de ahorros, donación, crédito a
instituciones financieras o prestamistas, entre otras).

Fuente de Financiamiento Marque con una X la opción.

Ahorro Propio x

Donación
Remesas Familiares
Crédito en Instituciones
Financieras
Crédito de Proveedores

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Otros (especifique)

Explique la fuente señalada:(En caso de crédito presentar constancia de quien le otorga el

crédito y las condiciones del mismo)

2.2. Presupuesto. (US$)

Se reflejarán de forma detallada los rubros en los que distribuyen el monto de su inversión.
Es necesario que se agreguen tres cotizaciones de cada actividad (libre de impuestos)
según el Cuadro siguiente:

TOTAL APORTE APORTE

PLAN DE GOBIERNO EMPRESARIO
INVERSION 60% 40%

Maquinaria 10.649,00 6.389,40 4.259,60

Herramientas - -

Capacitación 600,00 360,00 240,00

Asesoría (Proceso
productivo) - -
Asistencia Técnica
(Montaje de sistemas
contables) - -

Promoción y Publicidad 160,00 96,00 64,00

Soluciones Informáticas
(Instalación de Software) - -

Medio Ambiente
Sistemas de Calidad
(Control de calidad y
certificaciones) - -
Registros (Marca, identidad
corporativa) - -

Total U$ dólares U$11.409,00 U$6.845,40 U$4.563,60

Nombres y apellido del Propietario: __________________________

Firma del propietario del negocio: __________________________

Cedula de identidad: _______________________

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Recomendación: Antes de elaborar su presupuesto deben tener previamente las 3

cotizaciones requeridas para cada uno de los rubros contemplados en su presupuesto.

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2.2.3 Impacto del Plan de Mejora.

Análisis Beneficio/Costo.

• Determinar el incremento adicional en los ingresos de la empresa (ventas, otros ingresos y nuevos ingresos
de otras actividades) que su empresa obtendrá a partir de esta inversión en un periodo de tres años.
Tabla N° 1 Año Base (2010) (Agosto 2010 a Julio 2011)

Año precios Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Base Córdobas
(2010)
Bordado
en 270,00 129.060,00 129.060,00 129.060,00 129.060,00 129.060,00 129.060,00 404.730,00 404.730,00 404.730,00 404.730,00 404.730,00 129.060,00 2.927.070,00
Camisa
tipo Polo
Bordado 3400 3400 10200 3400 3400 8500 3400 3400 17000 3400 3400 3400
en 170,00 66.300,00
Gorras
Bordados 2500 2500 2500 3750 3750 1000 1000 1000 5000 5000 5000 5000
en Tuno 50,00 38.000,00
Etiqueta 2500 2500 1000 500 500 2500 2500 2500 500 500 500 500
de marca 5,00 16.500,00
para
prendas
Total C$
137.460,00 137.460,00 142.760,00 136.710,00 136.710,00 141.060,00 411.630,00 411.630,00 427.230,00 413.630,00 413.630,00 137.960,00 3.047.870,00

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PROYECCIONES DE VENTAS
Tabla N°2 Año I. (2011) Incremento del 10% sobre año Base

Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Córdobas

Bordado 141.966,00 141.966,00 141.966,00 141.966,00 141.966,00 141.966,00 445.203,00 445.203,00 445.203,00 141.966,00
en Camisa 445.203,00 445.203,00 3.219.777,00
tipo Polo

Bordado
en Gorras 3.740,00 3.740,00 11.220,00 3.740,00 3.740,00 9.350,00 3.740,00 3.740,00 18.700,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 72.930,00

Bordados
en Tuno 2.750,00 2.750,00 2.750,00 4.125,00 4.125,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 41.800,00

Etiqueta
de marca 2.750,00 2.750,00 1.100,00 550,00 550,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 550,00 550,00 550,00 550,00 18.150,00
para
prendas
Total C$ 151.206,00 151.206,00 157.036,00 150.381,00 150.381,00 155.166,00 469.953,00 454.993,00 454.993,00 151.756,00
452.793,00 452.793,00 3.352.657,00

Tabla N°3 Año 2. (2012) Incremento del 20% sobre año Base
Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Córdobas
Bordado
en Camisa 154.872,00 154.872,00 154.872,00 154.872,00 154.872,00 154.872,00 485.676,00 485.676,00 485.676,00 485.676,00 485.676,00 154.872,00 3.512.484,00
tipo Polo
Bordado
en Gorras 4.080,00 4.080,00 12.240,00 4.080,00 4.080,00 10.200,00 4.080,00 4.080,00 20.400,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 79.560,00
Bordados
en Tuno 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4.500,00 4.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 45.600,00
Etiqueta
de marca 3.000,00 3.000,00 1.200,00 600,00 600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 19.800,00
para
prendas
Total C$
164.952,00 164.952,00 171.312,00 164.052,00 164.052,00 169.272,00 493.956,00 493.956,00 512.676,00 496.356,00 496.356,00 165.552,00 3.657.444,00

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Tabla N°4 Año 3. (2013) Incremento del 30% sobre año Base

Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Córdobas

Bordado 167.778,00 167.778,00 167.778,00 167.778,00 167.778,00 167.778,00 526.149,00 526.149,00 526.149,00 167.778,00
en Camisa 526.149,00 526.149,00 3.805.191,00
tipo Polo

Bordado
en Gorras 4.420,00 4.420,00 13.260,00 4.420,00 4.420,00 11.050,00 4.420,00 4.420,00 22.100,00 4.420,00 4.420,00 4.420,00 86.190,00
Bordados
en Tuno 3.250,00 3.250,00 3.250,00 4.875,00 4.875,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 49.400,00
Etiqueta
de marca 3.250,00 3.250,00 1.300,00 650,00 650,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 650,00 650,00 650,00 650,00 21.450,00
para
prendas
Total C$ 178.698,00 178.698,00 185.588,00 177.723,00 177.723,00 183.378,00 555.399,00 537.719,00 537.719,00 179.348,00
535.119,00 535.119,00 3.962.231,00

Tabla N°5 Consolidad de Cálculo de ingresos

años Bordado en Bordado en Bordados en Etiqueta de Total Córdobas

Camisa tipo Polo Gorras Tuno marca para
prendas

2011 3.352.657,00
3.219.777,00 72.930,00 41.800,00 18.150,00
2012 3.657.444,00
3.512.484,00 79.560,00 45.600,00 19.800,00
2013 3.962.231,00
3.805.191,00 86.190,00 49.400,00 21.450,00
Total 10.537.452,00 238.680,00 136.800,00 59.400,00 10.972.332,00

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TABLAS DE COSTOS
Tabla N°6
Año Base 2010 -2011
Año Base costos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
(2010) Córdobas
Bordado
en Camisa 210,00 100.380,00 100.380,00 100.380,00 100.380,00 100.380,00 100.380,00 314.790,00 314.790,00 314.790,00 314.790,00 314.790,00 100.380,00 2.276.610,00
tipo Polo
Bordado 2600 2600 7800 2600 2600 6500 2600 2600 13000 2600 2600 2600
en Gorras 130,00 50.700,00
Bordados 1500 1500 1500 2250 2250 600 600 600 3000 3000 3000 3000
en Tuno 30,00 22.800,00
Etiqueta 1500 1500 600 300 300 1500 1500 1500 300 300 300 300
de marca 3,00 9.900,00
para
prendas
Total
105.980,00 105.980,00 110.280,00 105.530,00 105.530,00 108.980,00 319.490,00 319.490,00 331.090,00 320.690,00 320.690,00 106.280,00 2.360.010,00

Tabla N°7 Reducción de costos del 5% sobre el año base

Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Córdobas
Bordado en
Camisa tipo 95.361,00 95.361,00 95.361,00 95.361,00 95.361,00 95.361,00 299.050,50 299.050,50 299.050,50 299.050,50 299.050,50 95.361,00 2.162.779,50
Polo
Bordado en
Gorras 2.470,00 2.470,00 7.410,00 2.470,00 2.470,00 6.175,00 2.470,00 2.470,00 12.350,00 2.470,00 2.470,00 2.470,00 48.165,00

Bordados en
Tuno 1.425,00 1.425,00 1.425,00 2.137,50 2.137,50 570,00 570,00 570,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 21.660,00
Etiqueta de
marca para 1.425,00 1.425,00 570,00 285,00 285,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 285,00 285,00 285,00 285,00 9.405,00
prendas
Total
100.681,00 100.681,00 104.766,00 100.253,50 100.253,50 103.531,00 303.515,50 303.515,50 314.535,50 304.655,50 304.655,50 100.966,00 2.242.009,50

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Tabla N°8 Reducción de costos del 10% sobre el año base

Año Base Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
(2010) Córdobas
Bordado en
Camisa tipo 90.342,00 90.342,00 90.342,00 90.342,00 90.342,00 90.342,00 283.311,00 283.311,00 283.311,00 283.311,00 283.311,00 90.342,00 2.048.949,00
Polo
Bordado en
Gorras 2.340,00 2.340,00 7.020,00 2.340,00 2.340,00 5.850,00 2.340,00 2.340,00 11.700,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 45.630,00

Bordados en
Tuno 1.350,00 1.350,00 1.350,00 2.025,00 2.025,00 540,00 540,00 540,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 20.520,00

Etiqueta de
marca para 1.350,00 1.350,00 540,00 270,00 270,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 270,00 270,00 270,00 270,00 8.910,00
prendas
Total
95.382,00 95.382,00 99.252,00 94.977,00 94.977,00 98.082,00 287.541,00 287.541,00 297.981,00 288.621,00 288.621,00 95.652,00 2.124.009,00

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Tabla N°9 Reducción de costos del 15% sobre el año base

Año Base Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
(2010) Córdobas
Bordado en
Camisa tipo 85.323,00 85.323,00 85.323,00 85.323,00 85.323,00 85.323,00 267.571,50 267.571,50 267.571,50 267.571,50 267.571,50 85.323,00 1.935.118,50
Polo
Bordado en
Gorras 2.210,00 2.210,00 6.630,00 2.210,00 2.210,00 5.525,00 2.210,00 2.210,00 11.050,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00 43.095,00

Bordados en
Tuno 1.275,00 1.275,00 1.275,00 1.912,50 1.912,50 510,00 510,00 510,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 19.380,00
Etiqueta de
marca para 1.275,00 1.275,00 510,00 255,00 255,00 1.275,00 1.275,00 1.275,00 255,00 255,00 255,00 255,00 8.415,00
prendas
Total
90.083,00 90.083,00 93.738,00 89.700,50 89.700,50 92.633,00 271.566,50 271.566,50 281.426,50 272.586,50 272.586,50 90.338,00 2.006.008,50

Tabla N°10
Consolidad de Costos
años Bordado en Bordado en Bordados en Etiqueta de Total
Camisa tipo Polo Gorras Tuno marca para Córdobas
prendas

2011 2.162.779,50 48.165,00 21.660,00 9.405,00 2.242.009,50

2012 2.048.949,00 45.630,00 20.520,00 8.910,00 2.124.009,00
2013 1.935.118,50 43.095,00 19.380,00 8.415,00 2.006.008,50
Total 6.146.847,00 136.890,00 61.560,00 26.730,00 6.372.027,00

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Tabla N°11 Consolidad de Ganancias años y por producto

años Bordado en Bordado en Bordados en Etiqueta de Total Córdobas
Camisa tipo Polo Gorras Tuno marca para
prendas

2011 1.056.997,50 24.765,00 20.140,00 8.745,00 1.110.647,50

2012 1.463.535,00 33.930,00 25.080,00 10.890,00 1.533.435,00
2013 1.870.072,50 43.095,00 30.020,00 13.035,00 1.956.222,50
Total 4.390.605,00 101.790,00 75.240,00 32.670,00 4.600.305,00

Tabla N°12 Estructura de año Base 2010 -2011

Productos precio costo ganancias

Bordado en 270,00 210,00 60,00
Camisa tipo Polo
Bordado en Gorras 170,00 130,00 40,00

Bordados en Tuno 50,00 30,00 20,00

Etiqueta de marca 5,00 3,00 2,00
para prendas

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• Determine el incremento de las unidades producidas de su empresa a partir de la inversión. Lo anterior debe
partir de su diagnostico. (Realice el mismo ejercicio que en las ventas).

Tabla N°13 Año Base (2010) (Periodo de Agosto 2010 a Julio 2011)
Año Base (2010) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes Mes Mes Total
10 11 12
Bordado en 478 478 478 478 478 478 1499 1499 1499 1499 1499 478 10,841
Camisa tipo Polo

Bordado en 20 20 60 20 20 50 20 20 100 20 20 20 390

Gorras
Bordados en Tuno 50 50 50 75 75 20 20 20 100 100 100 100 760
Etiqueta de marca 500 500 200 100 100 500 500 500 100 100 100 100 3,300
para prendas
Total 1,546 1,546 788 673 673 1,048 2,039 2,039 1,799 1,719 1,719 698 15,291

PROYECCIONES DE UNIDADES PRODUCIDAS

Tabla N°14 (año 2011) Incremento del 10% sobre año base.
Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes Mes Mes Total
10 11 12
Bordado en Camisa 526 526 526 526 526 526 1,649 1,649 1,649 1,649 1,649 526 11,927
tipo Polo
Bordado en Gorras 22 22 66 22 22 55 22 22 110 22 22 22 429
Bordados en Tuno 55 55 55 83 83 22 22 22 110 110 110 110 837
Etiqueta de marca 550 550 220 110 110 550 550 550 110 110 110 110 3,630
para prendas

Total 1,153 1,153 867 741 741 1,153 2,243 2,243 1.979 1.891 1,891 768 16,823

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Tabla N°15 (2012) Incremento del 20% sobre año base

Año 2 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Bordado en Camisa 574 574 574 574 574 574 1,799 1,799 1,799 1,799 1,799 574 13,013
tipo Polo
Bordado en Gorras 24 24 72 24 24 60 24 24 120 24 24 24 468
Bordados en Tuno 60 60 60 90 90 24 24 24 120 120 120 120 912
Etiqueta de marca 600 600 240 120 120 600 600 600 240 240 240 240 4,440
para prendas
Total 1,258 1,258 946 808 808 1,258 2,447 2,447 2,279 2,183 2,183 958 18,833

Tabla N°16 (2,013) Incremento del 30% sobre año base.

Año 3 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes Total
12

Bordado en Camisa 621 621 621 621 621 621 1,949 1,949 1,949 1,949 1,949 621 14,092
tipo Polo

Bordado en Gorras 26 26 78 26 26 65 26 26 130 26 26 26 507

Bordados en Tuno 65 65 65 98 98 26 26 26 130 130 130 130 989
Etiqueta de marca 650 650 260 130 130 650 650 650 130 130 130 130 4,290
para prendas

Total 1,362 1,362 1,024 875 875 1,362 2,651 2,651 2,339 2,235 2,235 907 19,878

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Tabla N°17 Consolidado de unidades de producción por año.

años Bordado en Camisa tipo Bordado en Gorras Bordados en Tuno Etiqueta de marca para Total
Polo prendas

2011 11.927 429 837 3,630 16,823

2012 13,013 468 912 4,440 18,833

2013 14,092 507 989 4,290 19,878

Total 39,032 1,404 2,738 12,360 55,534

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Determinar la reducción de costos en su empresa a partir de esta inversión en un

periodo de tres años. Esta reducción del costo parte de su diagnostico. (Debe de
establecer cuanto es su costo de producción actual y proyectarlo con la inversión)

Productos Total de Primer Segundo año Tercer año

Costos por año(Reducción (Reducción de (Reducción de
Unidad Año de los costos) los costos) los costos)
Base(2010)
Bordado en 2.276.610,00 5% 10% 15%
Camisa tipo Polo

Bordado en 50.700,00 5% 10% 15%

Gorras
Bordados en 22.800,00 5% 10% 15%
Tuno
Etiqueta de 9.900,00 5% 10% 15%
marca para
prendas

• Determinar el valor agregado que tendrá el producto o servicio de la empresa a

partir de la inversión.
La personalización a través del bordado de los uniformes, gorras y tunos le
incrementa el valor agregado en la presentación e imagen de los productos
elaborados.

• Determine el incremento en la fuerza de trabajo a partir de la inversión. (Razonar

cuantos empleados tiene actualmente y en el cuadro especificar el incremento).
1Cuantos Empleados tiene actualmente:

No
Área de Trabajo Remunerados Total H M Permanentes Temporales
Remunerados
Administración 1 1 1 1
Producción 2 2 2 2
Ventas
Familiares 1 1 1 1
Otros especificar
Total 4 4 4 4

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Cuantos Empleos nuevos va a incrementar

No
Área de Trabajo Remunerados Total H M Permanentes Temporales
Remunerados
Administración
Producción 2 2 1 1 2
Ventas
Familiares
Otros especificar
Total 2 2 1 1 2

Recursos humanos técnicos calificados (Especifique)

FECHA DE
AREA DE TRABAJO CARGO TIPO DE CAPACITACION CAPACITACION

Administración Administradora Cursos de computación Año 2009

• Describir la capacidad instalada de la Empresa:

Describir con qué tipo de maquinaria y herramientas cuenta actualmente la Empresa.

CANTIDAD DESCRIPCION MARCA MODELO PRECIO TOTAL

CORDOBAS
1 FOTOCOPIADORA CON CANON IRC3220 47.250,00 47.250,00
SUS ACCESORIOS
2 FOTOCOPIADORA CON CANON IRC3300 36.750,00 73.500,00
SUS ACCESORIOS
1 DUPLICADORA DIGITAL SAVIN 3460DNP 73.500,00 73.500,00
1 DUPLICADORA DIGITAL RICOH DX3340 63.000,00 63.000,00
1 AIRE ACONDICIONADO FRIGIDARE 929- 17.850,00 17.850,00
020369
1 AIRE ACONDICIONADO CARIER 17.850,00 17.850,00
9 TERMINAL DE PC CON BENDQ 4.620,00 41.580,00
SU MONITOR
1 COMPUTADORA PARA S/N 20.520,00 50.520,00
DISEÑO GRAFICO
1 EDIFICIO 650.000,00 650.000,00
TOTAL 1.014.500,00

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2.2.4 Impactos en el Medio Ambiente

Los desechos de tela e hilo generados serán recopilados y depositados en recipientes

plásticos para la elaboración de almohadas.

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3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS. (US$)

Debe de preparar un Cronograma de Desembolsos que debe ejecutarse en seis meses.

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Concepto
Aporte Aporte Aporte Aporte Aporte Aporte Aporte Aporte Aporte Aporte Aporte Aporte
Total Gobierno Empresario Total Gobierno Empresario Total Gobierno Empresario Total Gobierno Empresario Total Gobierno Empresario Total Gobierno Empresario

Maquinaria 11.409,00 6.845,40 4.563,60

Herramientas y Equipos
Materiales para
mejoramiento de la
infraestructura
Servicios Desarrollo
Empresarial (SDE)

Capacitación 600.00 360.00 240.00

Asesoría

Asistencia Técnica
Promoción y Publicidad
(Tarjetas de Presentación,
Volantes, Banner, Logotipo,
Brochur, Gorras con
logotipo) 160.00 96.00 64.00

Soluciones Informáticas
Compra de software de
Marketing

Medio Ambiente

Sistemas de Calidad

Total

TOTALES 11.409,00 6.845,40 4.563,60 760.00 456 .00 304.00

Nombres y apellido del Propietario: __________________________

Firma del propietario del negocio: __________________________

Cedula de identidad: _______________________

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