PLAN OPERATIVO DISFRUTA:

Ventas estimadas después de realizar la viabilidad y análisis comercial: 6800

Cliente

Descuento otorgado al
cliente con base al precio Pedidos mensuales de Pulpa (empaque x 4
Cliente de lista(%) PULPA A PULPA B
Almacenes Super 10% 500 900
Almacenes La ganga 5% 300 540

Supermdos La montaña 0% 200 360

TOTAL 1000 1800

Tiempos de producción

tiempo de procesamiento Tiempo emp x und

Pulpa (min/kg) 400gr

Fruta A 4 1.2
Fruta B 4.5 1.2
Fruta C 5 1.2
Fruta D 4.8 1.2
Fruta E 3.9 1.2

Costos y rendimiento de cada fruta

Adicionando el
Fruta vr kg desperdicio %
Fruta A $4,100 5
Fruta B $3,500 10
Fruta C $2,000 20
Fruta D $2,300 17
Fruta E $2,600 12

Nomina mensual (Incluir FP)

Cargo Salario Base Tipo de contrato
Vendedor $2,000,000 Tiempo completo
Distribuidor-Almacenista $700,000 Tiempo completo
Productor $1,000,000 Por horas

Inversión inicial
Articulo $
Refrigeradores 3000000
Procesador 1200000
Herramientas 200000
mesas 300000
Equipos de computo 1200000

REALIZAR:
1. Ventas expresadas en dinero por cliente y total
2.Presupuesto para compras de Materiales en unidad de medida y costo, ejm: cuanto kg de la fruta X y cuanto valen.
3. Tiempos de producción requeridos por tipo de pulpa y total
4. Presupuesto de nomina.
5. Flujo de caja.
RUTA:

Paquetes de pulpa x 400grs cada uno

didos mensuales de Pulpa (empaque x 400gr)

PULPA C PULPA D PULPA E
1050 350 600
630 210 360
TOTAL DE
420 140 240 PAQUETES
2100 700 1200 6800

Precio de venta x unidad de empaque

de 400gr

Pulpa $

A $4,000
B $4,000
C $2,500
D $2,500
E $2,500

Costos de Insumos

Insumo Costo unitario

Bolsa $ 12 BOLSA Y ETIQUETA POR PAQUETE
Etiqueta $ 10

Otros Gastos Mensuales

Servicios públicos $400,000
Arriendo $700,000
Telefonía $200,000
Aux. Moto $300,000
Otros $250,000
to kg de la fruta X y cuanto valen.