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1. IDENTIFICACIÓN
CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE HUASCAYACU, DISTRITO DE MOYOBAMBA,
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGIÓN SAN MARTIN
FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
1.7 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ,
INCORPORAR EVAP)
SI NO X
1 de 30
Cuota familiar (S/xmes)* S/.5
*: De corresponder
2 de 30
2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA
AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 85 100
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 2 24
C. Cloro residual en redes de agua 0 0.5 - 1
ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO COORDENADAS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD (Bueno OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) UTM**
/Regular /malo)
CAPTACIÓN L/S
BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
RESERVORIO M3
DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M
DIÁMETRO
RED DE DISTRIBUCIÓN
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
PILETAS PUBLICAS UNIDADES
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)
2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN
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La población evacua las
aguas residuales de las
piletas de sus viviendas a las
Parcela de terreno de los propietarios cunetas de las calles que
conducen su vertimentos a
las parcelas de terreno de los
propietarios
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ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD (Bueno OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/Regular /malo)
DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES
ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD (Bueno OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/Regular /malo)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES
UBS COMPOSTERA UNIDADES
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES 32 11 SI M Cambiar a UBS
Tasa de
CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable No Nivel freático No 11.8 Min/cm
percolación
Test de percolación
2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Limitado acceso a servicios de agua potable y servicios de disposición sanitaria de excretas en la Comunidad Nativa de Huascayacu
Acceso a servicios de agua y dispsosición santaria de excretas que cumplen estandares en la Comunidad Nativa de Huascayacu
2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)
3. FORMULACION Y EVALUACION
3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado
TRATAMIENTO DE AGUAS
AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO RESIDUALES (L/S)
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 1.22 4 2.78 109 5 -104
1 1.27 4 2.73 113 5 -108
2 1.31 4 2.69 117 5 -112
3 1.36 4 2.64 122 5 -117
4 1.41 4 2.59 126 5 -121
5 1.46 4 2.54 131 5 -126
6 1.52 4 2.48 136 5 -131
7 1.57 4 2.43 141 5 -136
8 1.63 4 2.37 146 5 -141
9 1.69 4 2.31 152 5 -147
10 1.75 4 2.25 157 5 -152
11 1.81 4 2.19 163 5 -158
12 1.88 4 2.12 169 5 -164
13 1.95 4 2.05 176 5 -171
14 2.02 4 1.98 182 5 -177
15 2.09 4 1.91 189 5 -184
16 2.17 4 1.83 196 5 -191
5 de 30
17 2.25 4 1.75 204 5 -199
18 2.33 4 1.67 211 5 -206
19 2.42 4 1.58 219 5 -214
20 2.51 4 1.49 227 5 -222
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3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES
3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CANTIDAD
Número de Viviendas unidades 114
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 114
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades 114
Porcentaje de agua residual no tratada % 100
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EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,
SEGURIDAD Y SALUD, MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 1 32,341.50 32,341.50
CIERRE Y ABANDONO
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO 118 1,452,805.28 1,452,805.28
UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
FLETE 1 11,320.00 11,320.00
TOTAL COSTO DIRECTO 1,496,466.78
GASTOS GENERALES 153,387.84
UTILIDAD 149,646.68
IGV 323,910.23
TOTAL DISPOS.EXCRETAS 2,123,411.54
En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.
JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y
utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)
Fuente primaria, recojo de información en campo tipo censo. Costos de OyM propuestos por DRVCS-GORESAM
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5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN
Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 … 20
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIÓN
6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : Recursos Ordinarios del Gobierno Regional de San Martín
7. EVALUACION SOCIAL
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10. ¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA
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11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:
*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones
12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ -
13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:
Componente 1.Existencia de
infraestructura de sistema de agua Al año 1 el 100% de las familias cuentan con Exista voluntad política y administrativa
potable; Componente 2. Existencia de conexiones de agua potable; al año 1 el 100% de Registro de avance físico y financiero. de la unidad ejecutora. la
infraestructura de disposición sanitaria las familias disponen de UBS; al año 1 el 100% Informe de valorización y liquidación de infraestructura no es afectada por
COMPONENT de excretas y vertimiento de aguas de las familias están capacitadas; al año 1 el obras. Actas de recepción de obras; desastres naturales o provocados;
ES grises; Componente 3. Adecuados 100% de los miembros de JASS y atm registro de asistentes a los talleres de pobladores cooperan con la campaña
niveles en educación sanitaria; capacitados en administración, operación y educación sanitaria; registro de asistentes de educación sanitaria; miembros de
Componente 4. Existencia de una mantenimiento de los servicios de agua potable y a los talleres de capacitación. JASS asisten a los talleres de gestión
organizacion en la gestión técnica y saneamiento. de los servicios.
administrativa de JASS.
COMPONTENTE 1:
Año 0:Obras Provisionales,Trabajos Preliminares,
Seguridad y Salud, Mitigación Ambiental, Cierre y
Abandono.
Año 0: Captación de Manantial de Fondo (01
Und.)
Año 0: Linea de conducción (2780 m.)
Año 0: Planta de tratamiento
Año 0: Tanque Cisterna y Bombeo Hidraulico
Componente 1.Existencia de (40m3.)
infraestructura de sistema de agua Año 0: Almacenamiento y Cloración (25 m3.)
potable; Componente 2. Existencia de Año 0: Linea de Aducción (30 m.) Informes de valorizaciones y liquidación Aprobación y autorización de
infraestructura de disposición sanitaria de obras; informe de cierre y liquidación presupuesto de inversión según
Año 0: Redes de Distribución (3991 m.)
ACTIVIDADE de excretas y vertimiento de aguas de obras; registro de asistencia de los calendario de cronograma físico y
S grises; Componente 3. Adecuados Año 0: Conexiones Comiciliarias (114 Und.) pobladores a los talleres de educación financiero aprobado. Reflejo inmediato
niveles en educación sanitaria; Año 0: Lavadero Multiuso (114 Und.) sanitaria. informe evaluación ex post de del proceso de ejecución del PIP para
Componente 4. Existencia de una Año 0: Flete - Agua (01 Glb) culminación. medir la eficiencia de la misma.
organizacion en la gestión técnica y COMPONTENTE 2:
administrativa de JASS. Año 0:Obras Provisionales,Trabajos Preliminares,
Seguridad y Salud, Mitigación Ambiental, Cierre y
Abandono.
Año 0: Inst. de UBS domiciliarios (118 Und.)
Año 0: Flete - UBS (01 Glb)
COMPONTENTE 3:
Año 0: Capacitación en educación sanitaria.
COMPONTENTE 4:
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Año 0: Gestión técnicay administrativa de los
servicios de agua y sanemiento.
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15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9. Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente
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ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL
I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categoría
Consumo (m3/mes/
Categoría
conex)
Doméstico 7.68
Comercial 0.00
Industrial 0.00
Estatal 0.19
Social 0.07
V. EVALUACION SOCIAL
VI. SOSTENIBILIDAD
Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B) Pago de tarifa mensual
Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. m 3/mes/vivienda Tarifa x m 3 Tarifa
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) 16.5 S/. 0.30 S/.5
S/. 0.30
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN FUTURA (ALTERNATIVA ÚNICA
Proyección de la población (Doméstica) Parámetros de diseño para servicios de agua
Nº de
Año Población
personas/familia
Nº de familias Periodo de Diseño =
0 590 5.4 109 Tasa de Crecimiento Anual =
1 612 5.4 113 N° de Familias =
2 635 5.4 117 N° Personas/familia =
3 659 5.4 122
4 683 5.4 126 Población Actual =
5 709 5.4 131 Población Futura =
6 736 5.4 136
7 763 5.4 141 Dotación lt/p/dia =
8 792 5.4 146 Coeficiente de Variación Diaria (K1) =
9 821 5.4 152 Coeficiente de Variación Horaria (K2) =
10 852 5.4 157 Demanda de consumo =
11 884 5.4 163 Caudal promedio (Qproducción) =
12 917 5.4 169 Caudal Máximo Diario =
13 951 5.4 176 Caudal Máx. Horario =
14 987 5.4 182
15 1024 5.4 189 Volumen de Regulación Predimensionado
16 1062 5.4 196 (Instituciones Educativas: 20 % Qproducción) =
17 1102 5.4 204 Volumen de Reserva (Doméstica: 20 % Qprod.) =
18 1143 5.4 211 Sub Total =
19 1186 5.4 219
20 1231 5.4 227
Nº de Consumo
Instit. Educat. Nº de alumnos Local
docentes (l/día)
Inicial 15 1 320
Primaria 69 3 1 1,440
Total (Hab.) 72
Proyección de la población (Locales sociales) Parámetros de diseño para servicios de agua
N° Locales
Año Densidad
Sociales Periodo de Diseño =
0 5 3 Tasa de Crecimiento Anual =
1 5 3 N° Local Sociales =
2 5 3
3 5 3
4 5 3 Población Actual =
5 5 3 Población Futura =
6 5 3
7 5 3 Dotación lt/p/dia =
8 5 3 Coeficiente de Variación Diaria (K1) =
9 5 3 Coeficiente de Variación Horaria (K2) =
10 5 3 Demanda de consumo =
11 5 3 Caudal promedio (Qproducción) =
12 5 3 Caudal Máximo Diario =
13 5 3 Caudal Máx. Horario =
14 5 3
15 5 3 Volumen de Regulación Predimensionado
16 5 3 (Instituciones Educativas: 20 % Qproducción) =
17 5 3 Volumen de Reserva (Doméstica: 20 % Qprod.) =
18 5 3 Sub Total =
19 5 3
20 5 3 Volumen Total de Reservorio Calculado =
= 20 años
o Anual = 3.74%
= 109 Fam.
a = 5.4 Per.
= 590 Hab.
= 1231 Hab.
= 100.00 l/por/día
ación Diaria (K1) = 1.30
ación Horaria (K2) = 1.80
umo = 1.42 l/seg.
Qproducción) = 1.90 l/seg.
ario = 2.47 l/seg.
io = 3.42 l/seg.
en de Regulación Predimensionado
Educativas: 20 % Qproducción) = 33 m3
eserva (Doméstica: 20 % Qprod.) = 33 m3
Sub Total = 66 m3
físicas de agua)
e tratamiento
= 20 años
o Anual = 0.00% %
Educativas = 2 I.E.
= 72 Hab.
= 72 Hab.
= 20 l/por/día
ación Diaria (K1) = 1.3
ación Horaria (K2) = 1.8
umo = 0.02 l/seg.
Qproducción) = 0.02 l/seg.
ario = 0.03 l/seg.
io = 0.04 l/seg.
en de Regulación Predimensionado
Educativas: 20 % Qproducción) = 0.38 m3
eserva (Doméstica: 20 % Qprod.) = 0.38 m3
Sub Total = 0.77 m3
Dotación
Instituciones
l/alumno/d
Educativas
ía
Educ. Inicial y Primaria 20
Educ. Secundaria 25
diseño para servicios de agua
= 20 años
o Anual = 0.00% %
= 3 Und
= 5 Hab.
= 5 Hab.
= 100 l/por/día
ación Diaria (K1) = 1.3
ación Horaria (K2) = 1.8
umo = 0.01 l/seg.
Qproducción) = 0.01 l/seg.
ario = 0.01 l/seg.
io = 0.01 l/seg.
en de Regulación Predimensionado
Educativas: 20 % Qproducción) = 0.13 m3
eserva (Doméstica: 20 % Qprod.) = 0.13 m3
Sub Total = 0.27 m3
CC.NN.
LOCALIDAD
HUASCAYACU
DISTRITO MOYOBAMBA
DISTRITO
PROVINCIA MOYOBAMBA
PROY. PROY.
Nº AÑO
POBLACIONAL VIVIENDAS PROYECCIÓN DE L
Población (Hab)
0 2017 590 109 1200
1 2019 605 112
2 2020 621 115
3 2021 638 118 1000
4 2022 654 121
5 2023 671 124
6 2024 689 127 800
7 2025 707 131
8 2026 726 134
9 2027 745 138 600
10 2028 764 141
11 2029 784 145
12 2030 805 149 400
13 2031 826 153
14 2032 847 156
15 2033 870 161 200
16 2034 892 165
17 2035 916 169
18 2036 940 174
0
19 2037 964 178
17 20 22 24 26 28 30 32 34
20 2038 990 183 20 20 20 20 20 20 20 20 20
PADRON de USUARIOS
Sexo Nº % CONTINUIDAD DEL SERVICIO - SISTEMAS AC
Varones 350 59.32%
Mujeres 240 40.68% Continuidad del servicio (hrs)
Total 590 100.0% Dotación (l/h/d)
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
26 28 30 32 34 36 38
20 20 20 20 20 20 20
Cobertura Consumo
Consumo
Población proyectada de Población futura servida instituciones
doméstico
Horizonte conexión educativas
del Año
proyecto Instituciones Locales Instituciones Locales
Domesticas Domesticas
Educativas Sociales Total % Educativas Sociales Total lt/hab/día lt/hab/día
(Hab.) (Hab.)
(Est.) (hab.) (Est.) (hab.)
CV CV
Demanda de
Población consumo consumo Demanda de volume
Consumo total producción de
proyectada Demanda de máximo máximo almacenamiento (m
Horizonte agua Horizonte
Pérdidas producción diario horario
del Año del Año
físicas de agua l/s
proyecto proyecto
(Qp) VREG=
Habitantes lt/día lt/seg lt/seg lt/día K1= 1.3 K2= 1.8
(20%*Qp)
0 2017 667 60940 0.71 25% 0.94 81253 0 2017 0.94 1.22 1.69 16.25
1 2018 689 63140 0.73 25% 0.97 84187 1 2018 0.97 1.27 1.75 16.84
2 2019 712 65440 0.76 25% 1.01 87253 2 2019 1.01 1.31 1.82 17.45
3 2020 736 67840 0.79 25% 1.05 90453 3 2020 1.05 1.36 1.88 18.09
4 2021 760 70240 0.81 25% 1.08 93653 4 2021 1.08 1.41 1.95 18.73
5 2022 786 72840 0.84 25% 1.12 97120 5 2022 1.12 1.46 2.02 19.42
6 2023 813 75540 0.87 25% 1.17 100720 6 2023 1.17 1.52 2.10 20.14
7 2024 840 78240 0.91 25% 1.21 104320 7 2024 1.21 1.57 2.17 20.86
8 2025 869 81140 0.94 25% 1.25 108187 8 2025 1.25 1.63 2.25 21.64
9 2026 898 84040 0.97 25% 1.30 112053 9 2026 1.30 1.69 2.33 22.41
10 2027 929 87140 1.01 25% 1.34 116187 10 2027 1.34 1.75 2.42 23.24
11 2028 961 90340 1.05 25% 1.39 120453 11 2028 1.39 1.81 2.51 24.09
12 2029 994 93640 1.08 25% 1.45 124853 12 2029 1.45 1.88 2.60 24.97
13 2030 1028 97040 1.12 25% 1.50 129387 13 2030 1.50 1.95 2.70 25.88
14 2031 1064 100640 1.16 25% 1.55 134187 14 2031 1.55 2.02 2.80 26.84
15 2032 1101 104340 1.21 25% 1.61 139120 15 2032 1.61 2.09 2.90 27.82
16 2033 1139 108140 1.25 25% 1.67 144187 16 2033 1.67 2.17 3.00 28.84
17 2034 1179 112140 1.30 25% 1.73 149520 17 2034 1.73 2.25 3.12 29.90
18 2035 1220 116240 1.35 25% 1.79 154987 18 2035 1.79 2.33 3.23 31.00
19 2036 1263 120540 1.40 25% 1.86 160720 19 2036 1.86 2.42 3.35 32.14
20 2037 1308 125040 1.45 25% 1.93 166720 20 2037 1.93 2.51 3.47 33.34
Demanda de volumen
almacenamiento (m3)
Volumen
VRES=
Reservorio
(VR=VREG+
(20%*Qp)
VRES)
16.25 33
16.84 34
17.45 35
18.09 36
18.73 37
19.42 39
20.14 40
20.86 42
21.64 43
22.41 45
23.24 46
24.09 48
24.97 50
25.88 52
26.84 54
27.82 56
28.84 58
29.90 60
31.00 62
32.14 64
33.34 67