Sigo-P-Ge-130 Analisis Del Riesgo de La Tarea (Art) y Aplicación de Los

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SIGO-F-GE-088.03
PROCEDIMIENTO GENERAL
ANALISIS DEL RIESGO DE LA TAREA (ART) Y APLICACIÓN DE LOS
CONTROLES DE RIESGOS CRITICOS
CODIGO: SIGO-P-GE-130 REVISION: 04 PAGINA: 1 de 16
INDICE
1 RESUMEN DE LOS PASOS CLAVES DEL DOCUMENTO ...........................................2

2 DEFINICIONES ......................................................................................................................2
3 RESPONSABILIDADES ........................................................................................................4
4 DESARROLLO .........................................................................................................................5
5 REGISTROS...........................................................................................................................10
da
6 FLUJOGRAMA .......................................................................................................................10
7 REFERENCIAS ......................................................................................................................11
8 REVISIONES .........................................................................................................................11
la
9 ANEXO ....................................................................................................................................11
ro
nt
Co
o
N
CODELCO
a
pi
Co
A N D I N A
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Juan Varas M. Edson Barrera M. Miguel Ángel Castro

Jefe Estratégia y Control de Gestión- Director de Seguridad Gerente de Seguridad y Salud
GSSO Ocupacional
Fecha: Noviembre 2016 Fecha: Noviembre 2016 Fecha: Noviembre 2016
Copia controlada emitida por (nombre y firma): Fecha:

1 RESUMEN DE LOS PASOS CLAVES DEL DOCUMENTO

• No aplica.
2 OBJETIVO Y ALCANCE
Este procedimiento tiene como objetivo dar las orientaciones para aplicar la hoja de
Análisis de Riesgo de la Tarea (ART), asegurando una identificación de peligros básica
en cada tarea, siendo primordial que el trabajador conozca los controles operacionales
establecidos en:
da
 Procedimientos.
 Instructivos.
la
 La normativa aplicable.
 Los incidentes de alto potencial.
ro
 ECF aplicables.
 Los controles de los Riesgos Críticos nt
 IPER de Seguridad
 IPER de Salud Ocupacional
Co
Por otro lado permite identificar los riesgos críticos y verificar la implementación de los
controles críticos para esos riesgos, antes de comenzar la tarea.
o
Este procedimiento es aplicable a todas las tareas que se realizan en División Andina, ya
N
sea por personal Codelco como también por personal de EECC y Subcontratistas.
CODELCO
2 DEFINICIONES
a
pi
 Riesgo Crítico: Todo riesgo que tiene la potencialidad de provocar una fatalidad
o accidente grave. En División Andina se encuentran definidos 11 riesgos
Co
Críticos:
1.
A N D I N A
Conducción (choque/colisión/volcamiento/atropello).
2. Aplastamiento por Movimiento carga suspendida/izaje.
3. Caída de distinto nivel por trabajos en altura.
4. Intervención en equipos energizados (energía eléctrica).
5. Incendio (Mina Subterránea).
6. Liberación descontrolada de energía. (Eléctrica, neumática, hidráulica,
térmica, mecánica, potenciales, química)
7. Falla de terreno (incluye taludes) Mina Rajo/Botadero.
8. Atrapamiento caída de roca planchoneo (control de terreno).
9. Avalancha / Aludes.
10. Caída a pique.
11. Exposición a Polvo con contenido de Sílice sobre el límite permisible.

 Riesgos Críticos de carácter transversal: Se entenderán por riesgos críticos

transversales, los riesgos críticos de Incendio, Atrapamiento caída de roca -
planchoneo. Estos riesgos son de obligatoria identificación en las distintas tareas
que se desarrollen en cavernas (Por ejemplo: Plantas y mina subterránea).
 Controles Críticos: Son medidas de control establecidas para cada riesgo crítico,
como última verificación del control operacional antes de comenzar la tarea. Estos
controles “No son Negociables”, por lo tanto, deben ser implementados (que
existan y funcionen) y verificados por el supervisor y los trabajadores. En caso de
que algunos de estos controles no esté implementado, la tarea No se debe
da
ejecutar.
 Tarjeta Verde: Tarjeta que utiliza el trabajador para detener la tarea, ante un
la
NO a las preguntas de verificación previa al iniciar la tarea y descritos en la
ro
parte A) de la ART. Con el fin de que el supervisor establezca, gestione e
implemente las medidas de control ausentes en el análisis, esta tarjeta es de
porte obligatorio para todos los trabajadores.
nt
 Análisis del Riesgo de la Tarea (ART): Herramienta de control operacional con
Co
la cual se realiza la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. En

el caso de que uno o varios riesgos críticos estén presentes en la tarea, se deben
verificar los controles críticos, establecidos para cada riesgo. Su uso esta
o
normado en el punto 4.2 de este documento.

N
 Supervisor Andina: Toda persona que tiene personal a cargo y/o que actúa en
CODELCO
representación de la empresa, en sus respectivos cargos, cualquiera que sea el
a
título o instrumento en que conste la representación, tales como;

pi
Superintendentes, Jefes de operaciones, Ingenieros Especialistas, Supervisores

de Operación, Jefes Generales de Turno, Supervisores de Mantenimiento,
Co

A N D I N A
Supervisores Ayudantes, etc.
Supervisor EECC: Toda persona perteneciente a una EECC y que tiene personal
a cargo y/o que actúa en representación de la empresa, en sus respectivos
cargos, cualquiera que sea el título o instrumento en que conste la
representación, tales como; Administradores de contrato, Jefes de Terreno, Jefes
de Área, Jefes de Turno, Capataces, líderes, etc.

3 RESPONSABILIDADES
RESPONSABLE ACTIVIDAD
 Apoyar la implementación de la ART y aplicación de
los controles críticos por parte de los supervisores y
Gerentes de Área trabajadores de su área de responsabilidad.
 Entregar los recursos necesarios para la correcta
aplicación de la Libreta de controles críticos y ART.
da
Administrador de  Controlar a la EECC el cumplimiento de este
Contrato DAND procedimiento.
la
Administrador de  Difundir e implementar a sus trabajadores el
ro
Contrato Empresa presente procedimiento.
Contratista  Proporcionar la “Tarjeta Verde” y las “Libreta de
nt
control de los Riesgos Críticos” necesarias para todos
los trabajadores.
Co
 Apoyar a los trabajadores en la implementación de

los controles críticos según requerimiento.
 Gestionar las acciones correctivas necesarias.
o
Supervisores Andina  Verificar la correcta confección de la ART realizada

N
/EECC por trabajadores.

 Verificar la implementación de cada control crítico en
CODELCO
función de la tarea y riesgo identificado.
a
 Atender y/o corregir cualquier observación hecha por

pi
los trabajadores en la elaboración de la ART.

Co
Ing. Especialista
GSSO DAND y A N D I N A
 Entregar lineamientos generales a la supervisión y
trabajadores sobre los objetivos de ART y libreta de
riesgos o controles críticos.
asesores de
EECC  Controlar la correcta aplicación de la ART.
 Identificar los peligros, riesgos críticos y aplicar los
controles críticos utilizando el ART en terreno para
todas las tareas.
Trabajadores  Iniciar la tarea sólo cuando las condiciones de
trabajo cumplen con los controles críticos
establecidos.
 Informar y solicitar apoyo al supervisor cuando
corresponda según el presente instructivo.

4 DESARROLLO
4.1 APLICACIÓN ART
Esta herramienta se aplica a todos los tipos de trabajos, rutinarios y No rutinarios, con
el fin de identificar los peligros y controlar los riesgos. El Análisis del Riesgo de la Tarea
considera los siguientes pasos;
• Piense minuciosamente en la tarea (Planifique).

• Identifique las actividades o etapas de la tarea.
da
• Verifique si existe algún Riesgo Crítico en la tarea a desarrollar.
• Si hay riesgos críticos, controle la tarea a través de la verificación por parte del
la
supervisor y trabajadores con cada uno de los controles que aparecen en la
Libreta de Riesgos Críticos.
ro
El trabajador o la cuadrilla de trabajo deberán completar la ART para cada tarea, incluso
nt
si realiza más de una tarea en la jornada diaria de trabajo.
Para el caso de las tareas rutinarias que se realizan en forma permanente durante toda
Co
la jornada diaria de trabajo y en que no se genere ningún cambio en las condiciones de

la tarea (cambio de equipos, condiciones del trabajador, clima, relevos, entorno o
ambiente de trabajo, etc.) se podrá realizar una ART para la jornada diaria de trabajo,
o
de lo contrario deberá completarse una nueva ART, considerando las condiciones antes
N
mencionadas. En el caso exclusivo de operación / conducción de equipos móviles (Ej.

CAEX, palas y LHD), se podrá realizar una ART para el ciclo de trabajo (jornada de
CODELCO
trabajo 7x7, 4x4, otras similares) siempre que el operador / conductor realice la misma
a
función durante ese ciclo de trabajo, será de responsabilidad del supervisor directo,
pi
evaluar la pertinencia de elaborar una nueva ART cuando se presente algún cambio en
la ejecución de la tarea.
Co
A N D I N A
4.1.1 DE LA IMPLEMENTACION LIBRETA DE LOS RIESGOS CRITICOS
Cada Superintendente o Responsable de Proceso/Subproceso/Jefe de Área/Jefe de

turno, instructores, son encargado de difundir e implementar el presente
procedimiento. En el caso de las EECC, esta responsabilidad recae sobre el
Administrador del contrato de Andina y consecuentemente en el Administrador de la
EECC y Subcontratista.
El supervisor directo de cada trabajador debe verificar que cada uno de éstos, porta y
aplica, cuando corresponda, la tarjeta verde y la “Libreta de Control de los Riesgos
Críticos”, ya sea en su versión de papel o aplicación para teléfono móvil, en caso de no
portar alguna de ellas, deberá proporcionarlas de manera inmediata.

Cada área o EECC deberá proporcionar la “Tarjeta Verde” y las “Libreta de control de
los Riesgos Críticos” necesarias para todos los trabajadores.
4.1.2 DE LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN:
4.1.2.1 Etapa A).
En la etapa A) de la ART, en su parte superior se deberá indicar los siguientes

antecedentes generales del trabajo:
da
 Con una cruz indicar si el trabajador pertenece a Codelco o a una EECC.
 Si pertenece a una EECC se debe indicar el nombre de la EECC.
 Se debe indicar la fecha en que se ejecuta la tarea.
la
 Se debe hacer una descripción breve de la tarea. (figura 1).
ro
Figura 1 nt
Co
o
N
El trabajador o el grupo de trabajo “Antes de realizar la tarea” y “en el mismo lugar de
CODELCO
trabajo”, debe leer atentamente las preguntas y hacer un ticket o una cruz en la
a
columna afirmativamente “SI” o negativamente “NO” que se encuentran establecidas

en la ART.
pi
Co
A N D I N A
Figura 2
Si alguna de estas preguntas tiene como respuesta, “NO”. Aplique la Tarjeta Verde,
NO continúe con el análisis e informe a su supervisor de forma inmediata, para que
tome las acciones correctivas.

En el punto 5 de este cuadro se debe indicar el nombre del procedimiento, instructivo,

manual u otro documento que regule la tarea.
En esta etapa el supervisor debe evaluar y gestionar las respuestas “No”, para que el
trabajo sea realizado de forma segura una vez implementadas las medidas de control,
además esta verificación debe quedar registrada en la ART indicada más abajo en la
figura 3.
El trabajador, grupo o cuadrilla de trabajo, debe identificar y registrar en la ART:
da
- “Secuencia del Trabajo”, indicando el Paso a Paso de las etapas más
relevantes o significativas de la tarea, desde el punto de vista de exposición al
riesgo.
la
- “¿Qué me puede suceder?, identificación de riesgos o peligros. Ej: caída a
ro
distinto nivel, contacto eléctrico, golpeado por, incendio, atrapamiento de
dedos o manos, etc.
¿Qué debo hacer?, escribir que debe hacer para aplicar los controles para cada
-
nt
peligro presente en la tarea.
Co
Como se indica en la figura N°3.
El trabajador o grupo de trabajo debe considerar todos los peligros propios de la tarea y
o
los que estén presente debido a trabajos simultáneos o del entorno.

N
Figura 3
CODELCO
a
pi
Co
A N D I N A
En la última sección de la parte A) el supervisor debe registrar los controles aplicados en
caso de una respuesta “NO”.
4.1.2.2 Etapa B.
En la sección B) de la ART, luego de la etapa de establecer la secuencia de trabajo,

identificación de los peligros y los controles de los riesgos, el trabajador o grupo de
trabajo o cuadrilla, debe marcar la casilla con un “SI” cuando aplica uno o más de los 11

Riesgo Críticos Divisionales establecidos en el (Anexo 1), cuando el Riesgo Crítico no

aplica se debe llenar la casilla con un “NO”. (Ninguna casilla debe quedar en blanco)
Si no hay ningún riesgo critico asociado, comience la tarea.

Figura 4
da
la
ro
nt
Co
4.1.2.2 Etapa C.
o
N
APLICACIÓN DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Si se identifica uno o más

riesgos críticos en la figura 4, el trabajador o cuadrilla deben anotar el número del
CODELCO
riesgo crítico que le aplica en la figura 5 (Trabajador), según la libreta de riesgos críticos
a
y en las columnas inferiores, anotar:

pi
- El número del control crítico.

Co
-
A N D I N A
Indicar si se cumple (con un ticket en columna “SI”), si no se cumple (con un
ticket en columna “NO”).
En caso de existir un “NO”, el trabajador o la cuadrilla debe detener la tarea, informar al

supervisor e implementar las medidas de control establecidas, las que deben quedar
estipuladas en la última sección de la parte C) del documento.
El supervisor debe verificar que se cumplan los Controles Críticos identificados por su
trabajador o cuadrilla, definidos en las preguntas de control “del operador” en la libreta
de Riesgos Críticos y realizar su propia verificación con las preguntas de control “del
Supervisor”.

Figura 5
1
2
3
4
5
da
la
ro
nt
Co
En la eventualidad de que el supervisor determine que una de las preguntas de control

no se cumple respecto a lo estipulado por el trabajador o cuadrilla, se deberá analizar en
conjunto con el trabajador o cuadrilla y establecer las acciones necesarias para la
implementación del control critico. De igual manera en la última sección de la parte “C”,
o
se debe consignar las medidas de control o aclaración cuando se identifique un NO

N
dentro de las instrucciones de seguridad mencionadas en la libreta de Riesgos Críticos,

eventualmente una “pregunta de control crítico” podría no coincidir con las
CODELCO
a
particularidades de la tarea, en este caso se debe remitir a la columna del control crítico
y verificar la existencia y funcionamiento de este control. Los detalles de esta
pi
verificación son consignadas en esta misma sección.

Co
A N D I N A
4.1.2.3 Etapa D): Para finalizar el o los trabajadores involucrados, aprueban el análisis,
registrando sus firmas en la ART. El Supervisor debe firmar cuando “verifique” las
instrucciones de seguridad de la tarea antes o durante el desarrollo de ésta.
Nota: Ante la ausencia de implementación de un Control Crítico determinado en

esta cartilla, para una tarea o actividad, constituye una transgresión a las
Reglas que Salvan la Vida y, por lo tanto, es una exigencia ineludible detener el
trabajo hasta que se asegure la implementación y cumplimiento del Control
necesario faltante.

5 REGISTROS
 SIGO-F-GE-162 “Análisis del Riesgo de la Tarea”.
6 FLUJOGRAMA Inicio
Supervisor
Entregar libreta de Riesgos Críticos

y Tarjeta verde
A los trabajadores
da
Planifique
Piense minuciosamente en la tarea
Trabajador o Grupo de Trabajo
la
Describa la tarea en la
ro
ART
nt
Realice el análisis de riesgos No
respondiendo las preguntas del En alguna de las
Co
ART preguntas de
control
ETAPA
A Comuníquese con
El supervisor su Supervisor
SI
o
verificar que se Todas las Supervisor debe:

cumplan los respuestas Resolver las
N
Controles respuestas “No” y

Críticos registrar la
debiendo firmar
CODELCO
Describa en la ART: verificación en ART
el documento.
a
Este control se  secuencia de la Tarea,

puede realizar  identificando los riesgos
pi
antes o durante  las Medidas de control

la ejecución de
Co
A N D I N A
la tarea.
ETAPA
B Identifique si aplica un riesgo Comience
Crítico la Tarea
NO
SI
ETAPA Aplique y Verifique:

Criterios No
C Las instrucciones de Seguridad para
Negociables:
los riesgos Críticos identificados, No inicie la tarea e
establecidas en el Libro de Riesgos implemente junto al
NO
Críticos Supervisor los controles y
registre en ART.
SI
ETAPA
D Finalización de ART:
El o los trabajadores firman la ART.
SI
Comience
la Tarea

7 REFERENCIAS
 Libreta de Riesgos Críticos para Supervisores y Operadores (Trabajadores).

 Tarjeta Verde.
8 REVISIONES
REVISION NATURALEZA DEL CAMBIO

 Creación del documento de acuerdo a las nuevas directrices
da
corporativas.
00  Este documento reemplaza la aplicación de la libreta de los 5
la
pasos y HPT, además introduce el concepto de Tarjeta Verde, a
modo de detención para verificar y aplicar controles críticos.
ro
 Participación del Supervisor en la confección de la ART.
01 nt
 Se elimina ciclos y turnos de trabajo
 Se agrega el concepto de instrucciones de seguridad y
Co
preguntas de control
 Se agrega las responsabilidades de administradores de
02
contratos DAND y EECC
 Se agrega la excepción para realizar una ART en tarea rutinaria
o
durante la jornada diaria de trabajo cuando no hay cambios en

N
las condiciones de la tarea.

 Actualización del documento de acuerdo a nuevas Directrices
CODELCO
a
03 Divisionales.
 Mejoramiento Continuo.
pi
 Actualización del documento, incorporando el Riesgo Critico N°

11 “Exposición a polvo con contenido de sílice sobre el límite
Co
A N D I N A
04
permisible”.
 Mejoramiento Continuo.
9 ANEXO
Riesgos Críticos definidos para División Andina.
1.- Conducción (choque/colisión/volcamiento/atropello).

2.- Aplastamiento por Movimiento carga suspendida/izaje.
3.- Caída de distinto nivel por trabajos en altura.
4.- Intervención en equipos energizados (energía eléctrica).
5.- Incendio (Mina Subterránea).
6.- Liberación descontrolada de energía. (Eléctrica, neumática, hidráulica, térmica,
mecánica, potenciales, química)
7.- Falla de terreno (incluye taludes) Mina Rajo/Botadero.

8.- Atrapamiento caída de roca planchoneo (control de terreno).

9.- Avalancha / Aludes.
10.- Caída a pique.
11.- Exposición a polvo con contenido de sílice sobre el límite permisible
ANEXO 1
da
la
ro
nt
Co
o
N
CODELCO
a
pi
Co
A N D I N A

da
la
ro
nt
Co
o
N
CODELCO
a
pi
Co
A N D I N A

da
la
ro
nt
Co
o
N
CODELCO
a
pi
Co
A N D I N A

da
la
ro
nt
Co
o
N
CODELCO
a
pi
Co
A N D I N A

da
la
ro
nt
Co
o
N
CODELCO
a
pi
Co
A N D I N A

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1 RESUMEN DE LOS PASOS CLAVES DEL DOCUMENTO ...........................................2

Juan Varas M. Edson Barrera M. Miguel Ángel Castro

Copia controlada emitida por (nombre y firma): Fecha:

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1 RESUMEN DE LOS PASOS CLAVES DEL DOCUMENTO

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 Riesgos Críticos de carácter transversal: Se entenderán por riesgos críticos

la cual se realiza la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. En

normado en el punto 4.2 de este documento.

título o instrumento en que conste la representación, tales como;

Superintendentes, Jefes de operaciones, Ingenieros Especialistas, Supervisores

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 Apoyar a los trabajadores en la implementación de

Supervisores Andina  Verificar la correcta confección de la ART realizada

/EECC por trabajadores.

 Atender y/o corregir cualquier observación hecha por

los trabajadores en la elaboración de la ART.

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4.1 APLICACIÓN ART

• Piense minuciosamente en la tarea (Planifique).

la jornada diaria de trabajo y en que no se genere ningún cambio en las condiciones de

mencionadas. En el caso exclusivo de operación / conducción de equipos móviles (Ej.

Cada Superintendente o Responsable de Proceso/Subproceso/Jefe de Área/Jefe de

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4.1.2 DE LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN:

4.1.2.1 Etapa A).

En la etapa A) de la ART, en su parte superior se deberá indicar los siguientes

El trabajador o el grupo de trabajo “Antes de realizar la tarea” y “en el mismo lugar de

columna afirmativamente “SI” o negativamente “NO” que se encuentran establecidas

Ejemplar Vigente en Biblioteca Electrónica ¡Copia Impresa es documento no Controlado!

En el punto 5 de este cuadro se debe indicar el nombre del procedimiento, instructivo,

El trabajador, grupo o cuadrilla de trabajo, debe identificar y registrar en la ART:

Como se indica en la figura N°3.

los que estén presente debido a trabajos simultáneos o del entorno.

En la sección B) de la ART, luego de la etapa de establecer la secuencia de trabajo,

Ejemplar Vigente en Biblioteca Electrónica ¡Copia Impresa es documento no Controlado!

Riesgo Críticos Divisionales establecidos en el (Anexo 1), cuando el Riesgo Crítico no

Como se indica en la figura N°4.

APLICACIÓN DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Si se identifica uno o más

y en las columnas inferiores, anotar:

- El número del control crítico.

En caso de existir un “NO”, el trabajador o la cuadrilla debe detener la tarea, informar al

Como se indica en la figura N°5.

Ejemplar Vigente en Biblioteca Electrónica ¡Copia Impresa es documento no Controlado!

En la eventualidad de que el supervisor determine que una de las preguntas de control

se debe consignar las medidas de control o aclaración cuando se identifique un NO

dentro de las instrucciones de seguridad mencionadas en la libreta de Riesgos Críticos,

verificación son consignadas en esta misma sección.

Nota: Ante la ausencia de implementación de un Control Crítico determinado en

Ejemplar Vigente en Biblioteca Electrónica ¡Copia Impresa es documento no Controlado!

Entregar libreta de Riesgos Críticos

verificar que se Todas las Supervisor debe:

Controles respuestas “No” y

Este control se  secuencia de la Tarea,

antes o durante  las Medidas de control

ETAPA Aplique y Verifique:

El o los trabajadores firman la ART.

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 Libreta de Riesgos Críticos para Supervisores y Operadores (Trabajadores).

REVISION NATURALEZA DEL CAMBIO

durante la jornada diaria de trabajo cuando no hay cambios en

las condiciones de la tarea.