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MANUAL
Ver 10 - 21 de Octubre 2010
MEDIO AMBIENTE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Página 1 de 17
MANUAL DEL
SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL (SGA)
INDICE
1. INFORMACIÓN GENERAL REFERENTE AL MANUAL ............................................................ 3
2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA........................................................................................ 3
2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA ................................................................................... 3
2.2 ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.................................................... 3
2.3 OFICINAS CENTRALES Y LUGAR DE OPERACIÓN................................................................ 5
2.4 PERSONERÍA JURÍDICA........................................................................................................... 5
2.5 RESPONSABILIDADES GENERALES DEL PERSONAL EN RELACIÓN CON EL SGA ......... 5
3. DEFINICIONES ........................................................................................................................... 6
3.1. Sistema de Gestión Ambiental (SGA)....................................................................................... 6
3.2. Manual del Sistema de Gestión Ambiental .............................................................................. 6
3.3. Revisión por La Dirección ......................................................................................................... 6
3.4. Aspecto Ambiental..................................................................................................................... 6
3.5. Aspecto Ambiental Significativo (AAS).................................................................................... 7
3.6. Impacto Ambiental ..................................................................................................................... 7
3.7. Impacto Ambiental Significativo............................................................................................... 7
3.8. Objetivo Ambiental .................................................................................................................... 7
3.9. Meta Ambiental........................................................................................................................... 7
3.10. Comunicación Interna ............................................................................................................... 7
3.11. Comunicación Externa .............................................................................................................. 7
3.12. Grupos de Interés Internos ....................................................................................................... 7
3.13. Grupos de Interés Externos (Partes Interesadas) ................................................................... 7
3.14. YANACOCHA / MYSRL .............................................................................................................. 7
3.15. Auditoria ..................................................................................................................................... 7
3.16. No Conformidad ......................................................................................................................... 7
3.17. Puesto Clave............................................................................................................................... 7
3.18. Características Fundamentales ................................................................................................ 8
4. ELEMENTOS DEL SGA.............................................................................................................. 8
4.1 REQUISITOS GENERALES........................................................................................................ 8
4.2 POLÍTICA .................................................................................................................................... 8
4.3 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ................................................... 9
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN........................................................................................... 9
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD............................................ 9
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA .................................................... 10
4.4.3 COMUNICACIÓN ...................................................................................................................... 11
4.4.4 DOCUMENTACIÓN DEL SGA .................................................................................................. 12
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................................................ 12
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL ...................................................................................................... 12
4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA........................................................... 12
4.5 VERIFICACIÓN ......................................................................................................................... 13
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.................................................................................................... 13
4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS COMPROMISOS SUSCRITOS
POR YANACOCHA ................................................................................................................... 14
4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA............................... 14
4.5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS............................................................................................. 14
4.5.5 AUDITORIA INTERNA .............................................................................................................. 14
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN .............................................................................................. 15
5. ANEXOS .................................................................................................................................... 16
6. DOCUMENTOS ASOCIADOS Y/ O DE REFERENCIA ............................................................ 16
El Manual del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) ha sido desarrollado en base a los requerimientos
de la norma ISO 14001:2004,
2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
Minera Yanacocha posee un plantel que incluye 3 160 colaboradores en planilla y hasta 6 066
colaboradores bajo la modalidad de contratistas. El noventa y siete por ciento de los empleados
de la mina son de nacionalidad peruana y casi la mitad son residentes locales. El setenta y siete
por ciento de los servicios contratados pertenecen a empresas peruanas, 15 por ciento de los
cuales tienen base local.
En marzo del 2004 Newmont y Minas Buenaventura crean la fundación: “Los Andes de
Cajamarca”. Esta Asociación utiliza su base financiera inicial para buscar recursos y fondos para
el desarrollo de proyectos en seis sectores: turismo, artesanías, agronegocios, lechería,
construcción y proveedores locales. Avanzando en la misma dirección, Yanacocha fomentó el
crecimiento de pequeñas y medianas empresas mediante un proyecto conjunto de la Corporación
Financiera Internacional (IFC) que permite mejorar la capacidad de los proveedores locales de
ofrecer mejores productos y servicios. Por estos y otros esfuerzos realizados para el desarrollo de
pequeñas y medianas empresas locales, la Asociación “Perú 2021” otorgo a YANACOCHA el
“Premio a la Responsabilidad Corporativa con la Sociedad.
Los reconocimientos y premios conseguidos por Yanacocha año a año confirman su compromiso
con la mejora continua dentro y fuera de las operaciones de la empresa. Cada uno de estos
premios, son muestras claras de que trabajando con responsabilidad y compromiso podemos
generar oportunidades de desarrollo para la región donde operamos.
Visepresidente Regional
Senior de Operaciones
Sudamerica
Gerente Regional Ejecutivo Grupo Vicepresidente Vicepresidente Vicepresidente Director Geología &
Director Regional
de Planeamiento Regional de Regional de Regional de Asuntos Regional de Exploraciones
ESR
Estratégico Operaciones Recursos Humanos Legales Operaciones cercanas
Gerente de Medio
Ambiente
Representante de la
alta Dirección
Comité del Sistema
de Gestión
Ambiental Representante
ISO 14001
designado
Personal de Medio
Ambiente
Alta Direccion
Representante de
área
• Revisa como mínimo una vez al año el listado de aspectos ambientales significativos
• Designa al responsable de las coordinaciones necesarias para la ejecución del
programa de Auditorias Internas
• Informa al Gerente de Medio Ambiente y al Representante de la alta dirección sobre el
desempeño del SGA para su revisión incluyendo las recomendaciones de mejora
2.5.5 Comité de Gestión Ambiental
• Participa, a solicitud del Representante de la Alta Dirección, en la discusión y toma de
decisiones acerca de los lineamientos necesarios para mantenimiento y mejora del
Sistema de Gestión Ambiental.
3. DEFINICIONES.
3.15. Auditoria
“Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios
de auditoria” (ISO 9000:2000, 3.9.1).
3.16. No conformidad
Incumplimiento de un requisito especificado. Mayor detalle ver Procedimiento Ambiental del área
de Medio Ambiente 061 “Tratamiento de No Conformidad”.
4.2 POLÍTICA
La Alta Dirección de Minera Yanacocha SRL está comprometida con el desarrollo de la
organización y el desempeño ambiental de sus operaciones, actividades y servicios, contando
para ello con el Sistema de Gestión Ambiental. Para orientar adecuadamente las actividades de
este sistema se ha establecido una Política Ambiental coherente con la misión, visión y valores de
Yanacocha, la misma que se detalla en la Declaración de Compromiso respecto a la
Responsabilidad Ambiental, que se presenta a continuación:
Anualmente la Gerencia de Medio Ambiente fija objetivos del SGA, los cuales son establecidos
bajo el marco de la Política Ambiental y orientados al cumplimiento de ésta y a la mejora continua
de la eficacia del SGA. Esta Política será revisada durante la Revisión por la Dirección con el fin
de asegurar que se mantenga actualizada.
Para poder cumplir con estos objetivos y metas así como su seguimiento (ver ítem 4.5.1),
se preparan planes de acción en el formato Ambiental 018 “Planes de Acción para
Objetivos Ambientales” con responsables en los niveles pertinentes. Estos registros se
almacenan en el servidor de Medio Ambiente. (S:\MEDIO AMBIENTE\ENV-2010\ISO
14001\4.3 Planificación\4.3.3 Obj Ambientales)
En la sección 2.5 del presente manual se describen las responsabilidades generales del
personal y del Comité con relación al SGA. Cada jefe inmediato comunica al personal a
su cargo sus respectivas funciones, responsabilidades y autoridad, las cuales pueden
ser delegadas por los responsables directos de la función al personal que les reporta.
Los Representantes de las áreas identifican los puestos claves de sus procesos, siendo
aquellos trabajadores de Yanacocha o de terceros que potencialmente pueden causar
uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organización,
realizando para esto el control final a un aspecto ambiental significativo, para lo cual
utilizan el formato del área de Medio Ambiente 003 “Identificación de puestos clave”.
Esto incluye la identificación de puestos clave en empresas especializadas y
Yanacocha.
Adicionalmente a esta identificación se considera a todos los Especialistas Ambientales
como Puestos Clave debido a que asesoran e inspeccionan los controles operacionales.
4.4.3 COMUNICACIÓN
YANACOCHA asegura una comunicación eficaz con los empleados y otros grupos de
interés, mediante la designación de contactos y responsables para cada clase de
comunicación y mediante el mantenimiento de medios de comunicación eficaces
descritos en el Manual del área de Comunicaciones 001 “Comunicación interna y
externa”.
4.5 VERIFICACIÓN
Los equipos utilizados para el seguimiento y medición de los AAS son mantenidos y
calibrados por cada área responsable del equipo según las disposiciones del
procedimiento del área de Medio Ambiente 025 “Calibración, verificación y
Mantenimiento de Equipos de Medición”. Cada área responsable conserva los registros
asociados al mantenimiento y calibración de dichos equipos.
La auditoria interna del SGA permite determinar la conformidad con las disposiciones
planificadas para la gestión ambiental, si se ha implementado adecuadamente y se
Reunión semanal con Staff • Evaluación del desempeño ambiental Actas de reunión (a); (b); (c)
de Medio Ambiente (libre)
• Consultas del ministerio y/o
fiscalizadores
Reunión mensual con Staff • Progreso de objetivos del plan Actas de reunión; (a); (b); (c); (d)
de medio ambiente estratégico
• Evaluación del desempeño ambiental
(agua, aire)
• Cumplimiento legal
• Mitigación,
• Planificación entrenamiento
Reuniones semanales con • Evaluación del desempeño ambiental Actas de reunión (c)
las gerencias
Reuniones mensuales con • Cumplimiento de políticas Presentaciones (a); (b); (c); (d); (e);
las gerencias • Progreso de objetivos del plan
estratégico (g)
• Resultado de auditorias internas y/o
externas
• Seguimiento de acciones acordadas en
reuniones anteriores
• Cumplimiento legal
• Incidentes
• Iniciativas de la corporación
• Acciones correctivas y preventivas
Reuniones trimestrales de • Avances de objetivos ambientales Presentaciones (d)
presupuesto • Avance de presupuestos
Quaterly Business review
Reuniones semestrales del • Revisión del plan estratégico Memorando de (a); (b); (c); (d); (e);
plan estratégico • Avances de objetivos revisión
• Definición de escenario para el próximo (g)
periodo Plan estratégico
• Alineamiento del plan estratégico con el en PPT
plan de minado, riesgos ambientales,
RRLL y otros requisitos de la Planes de acción
corporación en excel
(*) son elementos de entrada para cada reunión los siguientes:
a) los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros
requisitos que la organización suscriba;
b) las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;
c) el desempeño ambiental de la organización;
d) el grado de cumplimiento de los objetivos y metas;
e) el estado de las acciones correctivas y preventivas;
f) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección;
g) los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos
relacionados con sus aspectos ambientales; y
h) las recomendaciones para la mejora.
En adición a lo descrito, al menos una vez al año (posterior a la reunión semestral del plan
estratégico) se realiza una reunión de “alta gerencia” con el propósito de confirmar que las
revisiones parciales del SGA han permitido determinar la pertinencia del SGA así como el
cumplimiento del estándar ISO 14001 para estas actividades.
En caso de inasistencia de alguno de los miembros de la alta dirección a estas revisiones, el o los
miembros que lleven a cabo las revisiones son responsables de comunicar a los miembros
ausentes para asegurar su consenso.
5. ANEXOS
No Aplica
Documento Externo del área de Medio Ambiente 004 Norma ISO 14001:2004 “Sistemas de Gestión
Ambiental”
Procedimiento Ambiental del área de Medio Ambiente 057 “Identificación de Aspectos Ambientales”.
Procedimiento Ambiental del área de Medio Ambiente 058 “Evaluación de significancia de Aspectos
Ambientales”.
Procedimiento Ambiental del área de Medio Ambiente 004 “Plan de manejo ambiental y social de un
proyecto nuevo”
Documento Interno del área de Legal 001 “Identificación, accesos, mantenimiento, comunicación y
evaluación del cumplimiento de requerimientos legales y otros compromisos”.
Documento Interno del área de Medio Ambiente 005 “Plan estratégico de Medio Ambiente”.
Formato del área de Medio Ambiente 003 “Identificación de puestos claves”.
Formato del área de Medio Ambiente 018 “Plan de acción de seguimiento de objetivos ambientales”
Formato ambiental del área de Medio Ambiente 012 “Evaluación de Significancia de Aspectos
Ambientales”
Manual del área de Comunicaciones 001 “Comunicación interna y externa”.
Procedimiento del área de Responsabilidad Social 006 “Atención al público”.
Manual de Yanacocha 001 “Sistema de control de documentos y gestión de registros”.
Procedimiento Ambiental del área de Medio Ambiente 024 “Seguimiento y Medición”
Procedimiento Ambiental del área de Medio Ambiente 054 “Inspecciones Ambientales”.
Manual del área de Medio Ambiente 003 “Manual de la red de monitoreo de calidad de agua de
MYSRL”.
Manual del área de Medio Ambiente 006 “Manual de la red de monitoreo de calidad de aire de MYSRL”.
Procedimiento del área de Medio Ambiente 018 “Monitoreo de agua y suelos”.
Procedimiento del Área de Medio Ambiente 025 “Calibración y mantenimiento de equipos de
seguimiento y medición”.
Procedimiento Ambiental del área de Medio Ambiente 033 “Reporte de incidentes ambientales”.
Procedimiento Ambiental del área de Medio Ambiente 061 “Tratamiento de No Conformidad”.
Documento Interno del área de Medio Ambiente 002 “Lista maestra de registros”.
Procedimiento del área de Medio Ambiente 017 “Auditorias de Medio Ambiente”.
Documento Interno del área de Medio Ambiente 009 “Programa de auditorias internas del Sistema de
Gestión Ambiental”.
Procedimiento del área de Medio Ambiente 064 “Entrenamiento y concientización ambiental”.
Documento Interno del área de Medio Ambiente 013 “Diagnóstico de Necesidades de Entrenamiento y
concientización ambiental”
Documento Interno del área de Medio Ambiente 008 “Plan de Entrenamiento y concientización
ambiental”.
Manual del área de Prevención de Perdidas “Respuesta a Emergencias”
Manual del área de Recursos Humanos 001 “Manual de Gestión de Personas”.
Instructivo del área de Recursos Humanos 001 “Descripción de Puestos”.
Procedimiento del área de Recursos Humanos 001 “Reclutamiento y selección de Personal”.
Procedimiento del área de Recursos Humanos 002 “Creación y/o modificación de Puestos”.
Procedimiento del área de Recursos Humanos 008 “Gestión del Desempeño grados salariales 101 al
108 – PMTs”.
Procedimiento del área de Recursos Humanos 009 “Capacitación grados salariales 1 al 7”.
Procedimiento del área de Recursos Humanos 010 “Capacitación Interna y Externa grados salariales
101 al 108 y 1 al 7 Administrativos”.