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SAP MM: Consignación en compras (1 / 2)

Vamos a realizar una explicación de cómo SAP gestiona los materiales y pedidos de consigna
en SAP MM, es decir, del proceso que sigue la consignación en compras.
En la gestión de stocks en consignación, el proveedor suministra materiales y los almacena en sus
dependencias. El proveedor queda como el propietario legal del material hasta que se tomen los
materiales del almacén de artículos en consignación.
Es en este momento que el proveedor solicita el pago. El vencimiento de la factura se produce en
períodos de tiempo prefijados. Además, puede acordar con el proveedor que asumirá personalmente
la propiedad del material restante en consignación tras un determinado período de tiempo.

Registro de materiales
Una de los primeros requisitos dentro de los datos maestros será tener bien definido el dato del
material que se quiera tener en consigna (MM01 – Crear maestro materiales), material en
consignación.
En este punto dentro de la pestaña “Planificación de necesidades 2” deberemos alimentar el campo
clase de aprovisionamiento especial con 10 (Consignación).

Este tipo de aprovisionamiento especial de consignaciónconlleva que automáticamente la


posición del pedido de compras que se haga en el futuro; esté marcada como posición de pedido de
consigna (C).
Registro info
Otro de los datos maestros que debemos informar es la creación de un registro info de tipo
consignación con el proveedor.
Se creará un registro info (ME11 – Crear Registro info) de tipo subcontratación.
Y ahí se añadirán los datos correspondientes al acuerdo entre la empresa y el proveedor de
consignación.

Pedido de consigna
Llega el momento del aprovisionamiento del material y nos debemos crear el pedido de
compras (ME21N – Crear pedido de compras).
En el caso de haber informado correctamente los datos maestros (Registro de material y registro
info); al crear el pedido contra el material subcontratado, el pedido avisará para marcar como
consigna (Tipo de posición – C)

Ya tenemos la base para comenzar con el aprovisionamiento de material y seguir con


la consignación en compras. En el siguiente artículo, aprenderemos a realizar la entrada de
mercancía asignándosela al pedido de consigna y liquidar así la consignación en compras.
SAP MM: Consignación en compras (2 / 2)
En el artículo anterior, aprendimos a crear un pedido de consignación en SAP MM, partiendo de la
creación de registo de materiales y registro info.
En este nuevo artículo, seguiremos con la gestión de consignación en compras, aprendiendo a
controlar la mercancía mediante el pedido de consigna creado, ya que, una vez que el pedido llega
al proveedor y éste envía la mercancía, se realiza la entrega entrante contra el pedido de consigna.
Entrada de mercancías
Se realiza la entrada de mercancías del material en consigna. Esto se puede realizar desde la
transacción MIGO (Registrar movimientos de material) o desde la transacción VL31n (Crear entrega
entrante) y de esta manera registramos la entrada de mercancías del pedido con nuestro material
en consigna.
Debido a que en nuestro caso tenemos parametrizado que en el pedido nos exige realizar una
entrega entrante en el control de confirmación de la entrega,

Vamos a utilizar la transacción Vl31n – Entrega entrante.

Una vez realizada la entrega del material de forma correcta y en las cantidades que le hayamos
indicado; contabilizaremos en el sistema la entrada del stock.

Esta entrada nos determinará el siguiente movimiento:

 Se contabiliza la EM, creando un movimiento 101-K entrada mercancía consigna. (MB03 –


visualizar documento material)
 Este movimiento de material no genera ningún documento financiero en las cuentas de
existencias; ya que a efectos prácticos sigue perteneciendo al proveedor.
 Al consultar los listados de stock del material, esta mercancía aparece asignada al proveedor.
(Listad de stocks – MMBE)

Nos muestra seleccionando el registro, el número de proveedor de dicho material.

Traspaso de stock a propio


Al realizar el paso de stock del material al stock propio mediante un traspaso se realiza el
movimiento 411 – K (traspaso consigna a propio).

Este documento material sí generará los documentos contables de existencias correspondientes.


Una vez hecho nuestro el stock de consigna mediante el movimiento 411 – K, el stock quedará
actualizado. Descontará de la consigna del proveedor la cantidad traspasada y lo dejará en el
almacén escogido.

Liquidación de la consignación
Registros de condición de mensaje – MRM1:

Es necesario que estén parametrizados los registros de condición KONS (Consignación) para los
proveedores de consigna y de esta manera poder informarles del consumo del material en depósito.
Esta información puede ser vía mail, fax o mensaje EDI.
Una vez ya tengamos el registro de condición creado; se realiza la liquidación del consumo del
material traspasado al stock propio – Liquidación de consignación MRKO. (Es el equivalente a la
MIRO.)

En esta transacción es tanto de consulta (Visualizar):


Como para la liquidación (Liquidar):

Automáticamente se genera un documento financiero visible desde la transacción FBL1N (listado


de proveedores). Este documento se compensará con la salida de pagos al proveedor.
Una vez realizado todo este proceso, ya habrá finalizado la consignación en compras.