Código

Documento:
OTEC LMDR
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA Válido desde:
30.04.2015

Revisión Nº 15
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Página 1 de 18

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Y REGISTROS

OTEC

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA

Asignada a: Directora del OTEC

Elaborado por: Aprobado por:

Firma

Nombre Gloria Fernandez L. José Francisco Aguirre O.

Cargo Responsable de Calidad Alta Gerencia

Fecha 30.04.2015 30.04.2015
 Código
Documento:
OTEC LMDR
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA Válido desde:
30.04.2015

Revisión Nº 15
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Página 2 de 18

1.- CONTENIDO
Página
1. Contenido 2

2. Objetivo 3

3. Alcance 3

4. Referencias 3

5. Responsabilidades 3

6. Descripción de los Documentos. 4

6.1 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad 4

6.2 Documentos Externos y Normas de Referencias 5

6.3 Documentos Sistema de Gestión de la Calidad 8

6.4 Hoja de control de cambios 16

 Código
Documento:
OTEC LMDR
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA Válido desde:
30.04.2015

Revisión Nº 15
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Página 3 de 18

2. OBJETIVO
Establecer un registro maestro con los documentos y formatos tipo utilizados en el Sistema de
Gestión de Calidad del OTEC Universidad de Aconcagua.

3. ALCANCE
Todas las áreas del OTEC Universidad de Aconcagua, involucradas en el plan de gestión
de calidad

4. REFERENCIAS

 Manual de la Calidad
 ISO 9001:2008 y Nch 2728:2003

5. RESPONSABILIDADES

En la Cláusula 6.5 del Manual de la Calidad del OTEC Universidad de Aconcagua, se señala
los cargos y las responsabilidades que tiene el personal en las actividades que afectan al Sistema de
Gestión de la Calidad y con el Control de Registros.
 Código
Documento:
OTEC LMDR
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA Válido desde:
30.04.2015

Revisión Nº 15
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Página 4 de 18

6. DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS

6.1. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad

Documento Código Fecha Formato Versión Distribución Protección

Política de Calidad MC 30.04.2015 Impreso 14 Impreso Directora OTEC
Encargado de
Calidad
Manual de Calidad MC 30.04.2015 Impreso/ 14 Impreso Directora Directora OTEC /
digital OTEC, (portada y Página Web de la
política firmada)/ Universidad en el
Digital Página link OTEC-UAC
Web de la (PDF)
Universidad de
Aconcagua en el
link OTEC-UAC
(portada y política
sin firma)
Manual de PPGC 30.04.2015 Impreso/ 13 Impreso Directora Directora OTEC /
Procedimientos del digital OTEC, (portada y Página Web de la
Plan de Gestión de la política firmada)/ Universidad en el
Calidad Digital Página link OTEC-UAC
Web de la (PDF)
Universidad de
Aconcagua en el
link OTEC-UAC
(portada y política
sin firma)
Procedimientos del PSC 30.04.2015 Impreso/ 12 Impreso Directora Directora OTEC /
Servicio de digital OTEC, (portada y Página Web de la
Capacitación política firmada)/ Universidad en el
Digital Página link OTEC-UAC
Web de la (PDF)
Universidad de
Aconcagua en el
link OTEC-UAC
(portada y política
sin firma)
 Código
Documento:
OTEC LMDR
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA Válido desde:
30.04.2015

Revisión Nº 15
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Página 5 de 18

Listado Maestro de LMDRC 30.04.2015 Impreso/ 15 Impreso Directora Directora OTEC /

Documentos y digital OTEC, (portada y Página Web de la
Registros de Calidad política firmada)/ Universidad en el
Digital Página link OTEC-UAC
Web de la (PDF)
Universidad de
Aconcagua en el
link OTEC-UAC
(portada y política
sin firma)

6.2. Documentos Externos y Normas de Referencias

Documento Formato anexo Almacenamiento Protección

Ley 19.518 (Sence) Digital 1 http://subsidioagricola.sence.cl Sitio web original

/web/Documentacion/Ley19.5
18_LeySence.pdf

Aprueba reglamento Especial Digital 2 http://www.ccc.cl/wp- Sitio web original

Otic content/uploads/2012/06/Decr
eto_122.pdf

Ley 19.967, Modifica Ley Digital 3 http://www.sii.cl/contribuyente Sitio web original

19.518 s/actividades_especiales/bene
ficios_capac.htm

Nch 2728 Impreso 4 Archivador LMR Sitio web original

Decreto 282, modifica decreto Digital 5 http://www.boe.es/boe/dias/19 Sitio web original

98 99/02/23/pdfs/A07456-
07459.pdf

Resolución Exenta 10.257 de Digital 6 http://www.sence.cl/sence/wp- Sitio web original

fecha 27.12.2013 content/uploads/2014/01/B.pdf
?utm_source=www.diarioempr
endimiento.cl&utm_medium=r
eferral&utm_campaign=www.d
iarioemprendimiento.cl

Decreto Nº 594 “Condiciones Digital 7 http://www.achs.cl/portal/trabaj Sitio web original

Sanitarias y Ambientales de adores/Documents/ds-594.pdf
trabajo”
 Código
Documento:
OTEC LMDR
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA Válido desde:
30.04.2015

Revisión Nº 15
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Página 6 de 18

Documento Formato anexo Almacenamiento Protección

Formulario y Anexos para Digital 8 http://www.sence.cl/sence/wp- Sitio web original

capacitación interna content/uploads/2011/07/Instr
uctivo_FUN.pdf
Ord Nº063 Nuevas exigencias Digital 9 http://empresas.sence.cl/docu Sitio web original
para OTEC (Ley 19.967.) mentos/ordcirc063.pdf

Autorización de actividades de Digital 10 http://www.sence.cl/sence/wp- Sitio web original

capacitación content/uploads/2011/02/Man
ual_ProcedimientosActividade
sCapacitacion_170909.pdf

Proyecto de Ley 19.765 Digital 11 http://empresas.sence.cl/docu Sitio web original

mentos/ModificacionLeySENC
E.pdf

Guía de acreditación de Digital 12 http://www.sence.cl/sence/wp- Sitio web original

Organismos Técnicos de content/uploads/2012/08/a-
capacitación Guia-para-la-Acreditacion-de-
OTEC.pdf

Aplicación para proveedores Digital 13 https://www.mercadopublico.cl Sitio web original

Catálogo Electrónico /Portal/MP2/secciones/como-
vender/licitaciones-convenio-
marco.html

Ley 19.886: Ley sobre bases Digital 14 http://www.chileproveedores.cl Sitio web original
sobre contratos administrativos /chprovdnn/Portals/0/Docume
de suministros y prestaciones ntos/Normativas/Ley_reglame
de servicio nto%20actualizado.pdf

Norma ISO 9001:2008 Impreso 15 Archivador LMR Directora OTEC

Certificado Fotocopia Norma Impreso 16 Archivador LMR Directora OTEC

NCh 2728:2003
Certificado Fotocopia ISO Impreso 17 Archivador LMR Directora OTEC
9001:2008
 Código
Documento:
OTEC LMDR
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA Válido desde:
30.04.2015

Revisión Nº 15
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Página 7 de 18

Documento Formato anexo Almacenamiento Protección

Ord. Circular Nº 004 del Impreso 18 http://www.aduana.cl/aduana/site/arti Sitio web original
16.01.2012 c/20120130/pags/20120130093431.ht
ml

Decreto de Rectoría Nº 09/2009, Impreso 19 Archivador LMR Directora OTEC

cambio de nombres de Escuela de
Capacitación a OTEC Universidad
de Aconcagua
Decreto de Rectoría Nº 002/2012 Impreso 20 Archivador LMR Directora OTEC
Designa Director de Organismo
técnico de Capacitación
 Código
Documento:
OTEC LMDR
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA Válido desde:
30.04.2015

Revisión Nº 15
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Página 8 de 18

6.3. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

Documentos Anexo Revisión Fecha Vigencia Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición
Solicitud de creación/Cambio Documento 21 1 30.04.2015 ficina OTEC Directora del Carpeta de 1 año Elimina
(Se asocia Formato oficial de los OTEC Registros Nº 1 calendario
documentos) SGC Oficina
OTEC
Notificación de creación/ cambio de 22 1 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta de 1 año Elimina
documento OTEC Registros Nº 1 calendario
SGC Oficina
OTEC
Programa de Auditoría Interna 23 1 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta de 1 año Elimina
OTEC Auditorías calendario
Internas
Ficha de selección Auditores internos. 24 1 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta de 1 año Elimina
OTEC Auditorías calendario
Internas
Plan de Auditoría Interna 25 1 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta de 1 año Elimina
OTEC Auditorías calendario
Internas
Encuesta de trabajo Auditoría interna 26 2 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta de 1 año Elimina
OTEC Auditorías calendario
Internas
Informe final de Auditoría Interna 27 4 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta de 1 año Elimina
OTEC Auditorías calendario
Internas
No Conformidad/ acción 28 3 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta de 1 año Bodega rotulado
preventiva/Oportunidad de mejora OTEC Registros Nº 2 como
SGC Oficina del Documento
OTEC Obsoleto
Programa Anual Revisión Comité 29 2 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta 1 año Se elimina
Calidad/Revisión Alta Gerencia OTEC Registros Nº 1 calendario
SGC Oficina del
OTEC
 Código
Documento:
OTEC LMDR
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA Válido desde:
30.04.2015

Revisión Nº 15
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Página 9 de 18

Documentos Anexo Revisión Fecha Vigencia Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición
Informe Avance /Informe Revisión Alta 31 5 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta 1 año Bodega rotulado
Gerencia OTEC Registros Nº 1 calendario como
SGC Oficina del Documento
OTEC Obsoleto
Indicadores 32 3 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta 1 año Se elimina
OTEC Registros Nº 2 calendario
Oficina OTEC
Planificación de Objetivos 33 5 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta 1 año Se elimina
OTEC Registros Nº 2 calendario
Oficina OTEC
Informe Evaluación de Indicador 1 34 3 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta 1 año Se elimina
Franquicia OTEC Registros Nº 2 calendario
Oficina OTEC
Informe Evaluación de Indicador 1 34 1 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta 1 año Se elimina
Social OTEC Registros Nº 2 calendario
Oficina OTEC
Informe Evaluación de Indicador 2 35 3 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta 1 año Se elimina
OTEC Registros Nº 2 calendario
Oficina OTEC
Informe Evaluación de Indicador 3 36 3 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta 1 año Se elimina
OTEC Registros Nº 2 calendario
Oficina OTEC
Informe Evaluación de Indicador 4 37 2 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta 1 año Se elimina
OTEC Registros Nº 2 calendario
Oficina OTEC
Informe Evaluación de Indicador 5 38 3 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta 1 año Se elimina
OTEC Registros Nº 2 calendario
Oficina OTEC
Solicitud de capacitación interna 41 3 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta de 1 año Se elimina
OTEC Registros Nº 1 calendario
Oficina OTEC
 Código
Documento:
OTEC LMDR
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA Válido desde:
30.04.2015

Revisión Nº 15
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Página 10 de 18

Documentos Anexo Revisión Fecha Vigencia Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición
Plan de Formación 42 3 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta de 1 año Se elimina
OTEC Registros Nº 1 calendario
Oficina OTEC
Evaluación de formación 43 4 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta del Por el tiempo Bodega rotulado
OTEC funcionario que el como
Oficina OTEC funcionario Documento
preste servicios Obsoleto
en la institución
Listado y calificación de proveedores 44-B 3 30.04.2015 Oficina OTEC Coordinadora Carpeta de 1 año Bodega rotulado
de Capacitación Proveedores calendario como
Insumos Documento
Oficina OTEC Obsoleto
Calificación de proveedor/instructor 45-A 1 30.04.2015 Oficina OTEC Coordinadora Carpeta de 1 año elimina
de Capacitación Proveedores calendario
Instructores
Oficina OTEC
Ficha Proveedor 45-B 3 30.04.2015 Oficina OTEC Coordinadora Carpeta de Por el tiempo elimina
de Capacitación Proveedores que el
Insumos proveedor
Oficina OTEC preste servicios
en la institución
Evaluación y Re – Evaluación 45 –D 2 30.04.2015 Oficina OTEC Coordinadora Carpeta de Por el tiempo elimina
de Capacitación Proveedores que el
Insumos proveedor
Oficina OTEC preste servicios
en la institución
 Código
Documento:
OTEC LMDR
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA Válido desde:
30.04.2015

Revisión Nº 15
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Página 11 de 18

Documentos Anexo Revisión Fecha Vigencia Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición
Evaluación de desempeño personal interno 46 2 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Carpeta del Por el tiempo Bodega rotulado
OTEC funcionario que el como
Oficina OTEC funcionario Documento
preste servicios Obsoleto
en la institución
Resumen De Antecedentes de Licitación 47 2 30.04.2015 Oficina OTEC Directora OTEC Digital PC 1 año Se elimina
Directora OTEC calendario

Planilla de presupuesto de Capacitación 49 1 30.04.2015 Oficina OTEC Asistente de Digital PC 1 año Se elimina
Capacitación Asistente/ calendario
Coordinadora
de Capacitación
Planilla de Flujo 49 A 1 30.04.2015 Oficina OTEC Coordinadora Digital PC 1 año Se elimina
de Capacitación Coordinadora calendario
de Capacitación
Planilla de Análisis Económico 49 B 0 30.04.2015 Oficina OTEC Coordinadora Digital PC 1 año Se elimina
de Capacitación Coordinadora calendario
de Capacitación
Resolución capacitación aprobada/ ___ _____ 30.04.2015 Oficina OTEC Directora OTEC Impreso 1 año Se elimina
Convenio de capacitación firmado calendario
Programación Actividad de Capacitación 52 1 30.04.2015 Oficina OTEC Asistente de Digital PC 1 año Se elimina
Capacitación Asistente de calendario
Capacitación
Planilla de Cotización y compra de 54 4 30.04.2015 Oficina OTEC Asistente de Digital PC 1 año Se elimina
insumos/infraestructura Capacitación Asistente de calendario
Capacitación
Antecedentes De Prestación De 55 1 30.04.2015 Oficina OTEC Coordinadora Impreso 1 año Se elimina
Servicios Del Instructor de Capacitación Carpeta del calendario
curso
 Código
Documento:
OTEC LMDR
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA Válido desde:
30.04.2015

Revisión Nº 15
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Página 12 de 18

Anexo Revisión Fecha Vigencia Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición

Documentos
Reglamento para Relatores 55_1 2 30.04.2015 Oficina OTEC Coordinadora Impreso 1 año Se elimina
de Capacitación Carpeta del calendario
curso
Prestación de Servicios en Venta 55 A 1 30.04.2015 Oficina OTEC Coordinadora Impreso 1 año Se elimina
de Capacitación Carpeta del calendario
curso
Lista Oficial de Participantes/ 56 2 30.04.2015 Oficina OTEC Asistente de Digital PC 1 año Se elimina
documento de Inscripción Capacitación Asistente de calendario
Capacitación/
Fichas
personales
Carpeta de
Evaluación de
resultados y
mejoras
Acta de verificación de requerimientos 57 4 30.04.2015 Oficina OTEC Asistente de Digital PC 1 año Se elimina
Capacitación Asistente de calendario
Capacitación
Acta de verificación de Documentos 57 – A 1 30.04.2015 Oficina OTEC Asistente de Digital PC 1 año Se elimina
Capacitación Asistente de calendario
Capacitación
Libro de clases (Formatos de 58 1 30.04.2015 Oficina OTEC Directora Impreso Carpeta 1 año Se elimina
Capacitación General y programas OTEC del curso calendario
SENCE, becas sociales)
Encuesta de opinión 59 2 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Impreso en 1 año Se elimina
Franquici OTEC Carpeta de calendario
a antecedentes de
alumnos
Encuesta de opinión 59 1 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Impreso en 1 año Se elimina
Social OTEC Carpeta de calendario
antecedentes de
alumnos
 Código
Documento:
OTEC LMDR
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA Válido desde:
30.04.2015

Revisión Nº 15
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Página 13 de 18

Documentos Anexo Revisión Fecha Vigencia Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición
Certificado Foliado Otec Universidad 60 1 30.04.2015 Oficina OTEC Coordinadora Impreso Indefinido Indefinido
Aconcagua de Carpeta del
Capacitación curso
Certificado de asistencia franquicia para 62 1 30.04.2015 Oficina OTEC Coordinadora Impreso Indefinido Indefinido
empresas de Carpeta del
Capacitación curso
Encuesta Post Venta 63 2 30.04.2015 Oficina OTEC Asistente de Impreso 1 año Se elimina
Capacitación Carpeta del
curso
Tabulación de encuesta de opinión y 64 2 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Digital en PC de 1 año Se elimina
resultados OTEC la Encargada de
Calidad
Acta de Reunión de calidad 65 2 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Impresa en 1 año Se elimina
OTEC Carpeta de
Registros Nº 1
Resumen Anual de Informe Indicadores 69 1 30.04.2015 Oficina OTEC Directora del Impreso en 1 año Se elimina
OTEC Carpeta de
Registros 2
Detección Necesidades en terreno 70 2 30.04.2015 Oficina OTEC Directora Impreso en 1 año Se elimina
(Individual, antecedentes generales) OTEC/Gestor carpeta
Comercial correspondiente
al curso
Propuesta Técnica y Económica 71 2 30.04.2015 Oficina OTEC Directora Impreso en 1 año Se elimina
OTEC carpeta
correspondiente
al curso
Convenio Docente 72 2 30.04.2015 Oficina OTEC Directora Impreso en 1 año Se elimina
OTEC carpeta
correspondiente
al curso
 Código
Documento:
OTEC LMDR
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA Válido desde:
30.04.2015

Revisión Nº 15
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Página 14 de 18

Documentos Anexo Revisión Fecha Vigencia Almacenamiento Protección Recuperación Retención Disposición
Solicitud de Factura 73 1 30.04.2015 Oficina OTEC Directora Impreso en 1 año Se elimina
OTEC carpeta del curso
Informe de Cierre 74 2 30.04.2015 Oficina OTEC Coordinadora Digital en carpeta 1 año Se elimina
de del curso
Capacitación
Carta a Proveedores 75 2 30.04.2015 Oficina OTEC Coordinadora Impreso en 1 año Se elimina
de carpeta del curso
Capacitación
 Código
Documento:
OTEC LMDR
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA Válido desde:
30.04.2015

Revisión Nº 15
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Página 15 de 18

PROTECCION DE DOCUMENTOS

Los anexos del Listado Maestro de Documentos y Registros, se encuentran ubicados en página web de la Universidad,
lugar al que se debe ingresar con clave, que solo tiene la Responsable de Calidad, Coordinadora de Capacitación y
Consultor Externo, estos están protegidos contra lectura y escritura.
 Código
Documento:
OTEC LMDR
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA Válido desde:
30.04.2015

Revisión Nº 15
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Página 16 de 18

6.4. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN FECHA DE PÁGINA MODIFICACIÓN REALIZADA
Nº REVISIÓN
La Pre- Auditoría de calidad con fecha 20 de julio 2006 refleja la
01 21/07/2006 5 No conformidad Nº 3: El listado Maestro de Documentos
Externos no incluye las normas de la serie ISO 9000.
Se incluye en el listado maestro la Norma de Calidad ISO
9001:2000, en el punto 6.2. Documentos Externos y Normas de
Referencias. Anexo Nº 8
01 21/07/2006 5 Se agrega a los Documentos Externos y Normas de Referencias
la Nueva Ley SENCE 19.967. Anexo Nº 9
La Pre- Auditoría de calidad con fecha 20 de julio 2006 refleja la
01 21/07/2006 8 No conformidad Nº 4 referida a la ausencia del apartado de
“Control de Registros” como es solicitado por la Nch 2728 y la
ISO 9001:2000.
Se incluye en el Listado maestro una tabla que indica controles
necesarios para la identificación, almacenamiento, protección,
recuperación, tiempo de retención, disposición y distribución de
los registros. Estos son designados en el punto 6.5 Control de los
Registros del Sistema de Gestión y Servicio de Capacitación.
02 02/08/2006 6-13-14 Se incorporan los anexos 65, 66 ,67,68 y 69.

02 02/08/2006 6 Se cambia el nombre de los anexos 29, 31 y 44-B. Para extender

su aplicación.
02 15/09/2006 7-17 Se ingresa la Encuesta de opinión para evaluar el servicio en
modalidad e-learning Anexo 59-B
02/10/2006 7-17 Se ingresa al LMR anexo 70, Detección de necesidades de
02 capacitación.
02 14/12/2006 6-12 Se elimina los anexos 39 y 40 del Listado.
14/12/2006 Pasa a versión 1 el documento Planificación de indicadores y
02 Definición de indicadores
02 15/12/2006 6- 13 Se ingresa el anexo 45-C, correspondiente a la ficha de consultor
externo, como proveedor.
02 20/12/2006 6 Se modifica la versión 0 del anexo 45-B Ficha Proveedor, que
contiene más información de los proveedores. SE actualiza el
formato a su versión 1.
03 25/07/2007 4 Paso a versión 3 del Listado. Por indicación de la Revisión de la
alta gerencia y de la auditoria interna del 18 de julio de 2007.
Indicadores y planificación de objetivos se consideran
documentos del sistema de gestión, no formatos. Se enumeran
en documentos del sistema de gestión.
SE genera además un cambio en la estructura de división de los
registros y documentos de calidad
03 13/08/2007 6 Cambia versión Anexo 38, se le incorpora una hoja Nº2, que
incluye Inventario de cursos, lo que servirá como insumo para el
anexo 38.
03 05/09/2007 7-16 Se crea nuevo documento que respalda el requisito 7.3. de la
Norma Nch2728 e ISO 9001-2000, Diseño y Desarrollo (Anexo
71).
03 06/09/2007 4 Cambia a versión 3 el PSC.
03 06/09/2007 7 Anexo 57 cambia a versión 1
04 27/07/2007 Cambio versión 4 en el Manual de Calidad
01 23/10/2007 Cambio Anexo 51 actualización datos de la OTEC-UAC
02 23/11/2007 Cambio Anexo 54 por actualización de datos Asistente
Administrativo.
 Código
Documento:
OTEC LMDR
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA Válido desde:
30.04.2015

Revisión Nº 15
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Página 17 de 18

01 29/11/2007 Cambio Anexo 70 eliminación de logo y tabla Nº 3.

02 30/11/2007 Cambio Anexo 49, se modifica incorporando dos tablas, Arancel
y Relator. Además se agrega Formato 49 A para curso a
empresas o particulares.
02 07/01/2008 Cambio Anexo 57 con presentación mas resumida.
01 07/01/2008 Cambio Anexo 53 con presentación más operativa.
01 18/02/2008 Cambio Anexo 50 con actualización datos del representante
legal.
01 30/04/2008 Cambio Anexo 49 A, incorporando 2 hojas, Ingresos – Egresos.
04 05/05/2008 Cambio Versión 4 Listado Maestro.
04 05/05/2008 Cambio versión 4 en el PSC.
05 05/05/2008 Cambio versión 5 en el Manual de Calidad.
04 05/05/2008 Cambio Versión 4 en el PPGC
02 05/05/2008 Cambio Anexo 33. Actualización. Indicadores 7 .Gestión
Comercial. Sube a 7 cursos y 100 participantes.
02 05/05/2008 Cambio Anexo 32 – Indicador 5, sube exigencia.
06 15/07/2009 Cambio Versión 6 en el Manual de Calidad
05 15/07/2009 Cambio Versión 5 en el PPGC
05 15/07/2009 Cambio Versión 5 en el PSC
05 15/07/2009 Cambio versión 5 en el LMR
00 15/07/2009 Se crea el anexo 55_1, Instructivo para relatores
03 15/07/2009 7 Se modifican los anexo 49 – 49 A, concentrándose en uno solo
que incluye todos los gastos que se realizarán por curso.
00 15/07/2009 6 Se elimina anexo 67, en su reemplazo ingresa la hoja de
observaciones en el libro de clases
01 15/07/2009 7 Anexo Nº 58 Libro de Clases, se ingresa hoja de datos de los
alumnos, hoja de observaciones, y logo de la Universidad.
02 15/07/2009 7 Anexo 60, Se cambia formato de certificado Foliado, a Diploma y
en formato horizontal
02 15/07/2009 7 Anexo 61, se cambia formato a participación de alumnos que no
tuvieron el porcentaje de asistencia en el curso, por un
certificado de participación.
01, 03, 02 15/07/2009 7 Se eliminan anexos 48, 50 y 51 los cuales se condesan y forman
el nuevo anexo Nº 71, denominado Propuesta Técnica y
Económica
01 15/07/2009 7 Se realiza cambio en anexo 71, el cual se denomina Propuesta
Técnica y Económica, en el cual se condensa toda la información
requerida de solicitud del cliente, cotización y valor del servicio
ofrecido.
03 15/07/2009 7 Anexo 54, se condensa la planilla de cotización, con la orden de
compra correspondiente para cada curso.
00 08/09/2009 7 Se crea Anexo 57 – A, Acta de Verificación de Documentos
05 15/07/2009 6-7 Cambio de encabezado en todos los anexos del SGC: 21, 32, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42,
43, 44 – a, 44-b, 45-a, 45-b, 45-c, 46, 47,49,52, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71.
07 01/02/2010 Cambio Versión 7 en el Manual de Calidad
06 01/02/2010 Cambio versión 6 en el LMR
06 01/02/2010 Cambio versión 6 en el PSC
06 01/02/2010 Cambio versión 6 en el PPGC
07 02/08/2010 Cambio versión 7 en el LMR
07 02/08/2010 Cambio versión 7 en el PSC
07 02/08/2010 Cambio versión 7 en el PPGC
 Código
Documento:
OTEC LMDR
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA Válido desde:
30.04.2015

Revisión Nº 15
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Página 18 de 18

08 15.03.2011 Cambio versión en el LMR

08 15.03.2011 Cambio versión en el PSC
08 15.03.2011 Cambio versión en el PPGC
08 15.03.2011 Cambio versión en el MC
09 01.06.2012 Cambio de Responsable de Calidad
10 08.06.2012 4,5,6,7 Cambio de versión y fecha de vigencia
11 03.07.2012 Todas Cambios en representantes y funciones de cargo.
12 26.04.2013 Todas Cambio de formato en el documento
13 15.01.2014 4, 5,6,7 6.1 Doctos. SGC
6.2. Documentos Externos y Normas de Referencias
14 11.06.2014 4, 8, 12 Cambio de versión en 2 manuales y anexos de calidad
15 30.04.2015 3,5,6,16 Se incorpora el año de versión de la Norma Chilena 2728:2003
Se actualizan las versiones de los manuales del SGC.