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PLAN DE ALIANZA
APRODUCHA – AMILCAR BARRERA
VARGAS
UNIDAD OPERATIVA VALLES SUR
VAS-0119-1-278-2
Diciembre, 2015
Tarija – Bolivia
CAPITULO I: PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ALIANZA
1. Resumen ejecutivo
La ejecución del presente Plan de Alianza “Mejoramiento Productivo del Durazno APRODUCHA” con código
COD. VAS-0119-1-278-2, con la participación de la Asociación Productores de Durazno de Chavarría –
“APRODUCHA” y el comprador Amílcar Barrera Vargas C.I.: 3965675 Pt.
Los productores de durazno se organizan y deciden conformar una alianza con el comprador, para mejorar los
ingresos económicos asegurando la comercialización del producto y sub producto, en la actualidad el acuerdo
de negocio de la Alianza consiste en proveer al agente de mercado durazno fresco de muy buena calidad, a
ser entregada 19,53 ton/año a un precio de 5.000,00 Bs/ton y pelón 1,22 ton/año a un precio de 20.000,00
Bs/ton.
Los socios beneficiarios realizan la producción de durazno sp. (Prunus persica (L.) Batsch de forma
convencional y tradicional en sus parcelas o terrenos, con deficiencia de agua para las plantas, esto por la
mala distribución que se realiza, la producción se realiza con escasa tecnificación, aspectos que se traducen
en bajo rendimiento, logrando mínimos ingresos económicos para los productores.
Los medios que cuenta la OPP para el desarrollo de las actividades son la disponibilidad de terreno con una
superficie total de 21,59 ha, con plantación de duraznero de 8,96 ha, actualmente en 5,50 ha en producción
con dando fruto anualmente 39,41 Ton/año de durazno fresco y 9,86 Ton/año de pelón, las plantas en
desarrollo con edades de 1, 2 y 3 años existe 3.842 plantas en crecimiento en una superficie de 3,46 ha, el
agua que se dispone de vertientes, quebradas y el río que existe en la zona, en el proyecto la aducción y
distribución de agua para riego será por politubos de ¾”, 1”y 2”, cañerías desagüe de 1”,2”, 3” y4”, manguera
de motobomba de lona o goma de 2” (pulgadas).
Para mejorar la producción requieren la adquisición de tanques de agua, politubos de ¾”, 1”y 2”, cañerías
desagüe de 1”,2”, 3” y4”, manguera de motobomba de lona o goma de 2” (pulgadas), accesorios, equipos,
herramientas, plantas nuevas de durazno nuevas para lograr el mejoramiento en la producción de durazno,
ven por acuerdo en contratar los Servicios Asistente Técnico de Producción y Contador.
La implementación del Plan de Alianza demanda una inversión de Bs. 288.548,50 que representa el 100%, de
los cuales el apoyo solicitado al PAR es de Bs. 201.983,95 que representa el 70% y el 30% equivalente a Bs.
86.564,55 será el aporte de la OPP (beneficiarios).
La actividad productiva permitirá generar mayores ingresos económicos para los productores debido a la
mejora de los rendimientos del producto, siendo el ingreso para la OPP del primer año 90.140,39 Bs/año de
durazno fresco y 22.523,67 Bs/año de pelón Sin PAR y el proyectado es 97.683,75 Bs/año de durazno fresco
y 24.409,69 de pelón Con PAR y a partir del quinto año entra en producción de todas las plantas en toda la
superficie total de 10,11 ha, con un ingreso de Bs 196.140,32 Bs/año de durazno fresco y 49.032,24 Bs/año
de pelón, el ingreso anual económico de 5 a 10 años, 960 plantas nuevas de durazno para incrementar y
reemplazar plantas sin producción.
Tabla 1.- Resumen Ejecutivo
UOR: CODIGO ALIANZA:
OPERADOR REGIONAL PAR II VALLES DEL SUR VAS-0119-1-278-2
I. PARTICIPANTES DE LA ALIANZA
a. Cantidad a comercializar:
19,53 ton durazno y 1,22 ton pelón
b. Precio del producto:
5.000,00 Bs.- durazno y 20.000,00 Bs.- pelón
c. Características y calidad del producto: Sano, dulce, agradable, buen tamaño, resistente y sin
manchas
d. Forma y lugar de entrega:
En la misma comunidad
V. INVERSIONES
De acuerdo a las insuficiencias para lograr el incremento de la productividad y la producción en el cultivo de durazno,
la Asociación Productores de Durazno de Chavarría como inversión requieren esencialmente de la implementación
de tecnología mejorada, con la utilización de reservorios de agua y adquisición de politubo de ¾”, 1”, 2”, cañería
desague de 1”, 2”, 3”, 4”, manguera de motobomba de lona o goma de 2” (pulgadas), tanques de agua, equipos y
herramientas, alambre de púa e insumos plantas nuevas para lograr el mejoramiento en la producción de durazno,
ven por acuerdo en contratar los Servicios Asistente Técnico de Producción y Contador.
Tabla 2: Cuadro comparativo del negocio
Variable Sin PAR II Con PAR II
Año 1 % Año 2 %
Unidades variación variación
Producto Principal
· N° unidades en producción ha 5.50 5,5 0 8.96 63
· Rendimiento ton/ha 7.17 7,89 10 8,26 15
· Cantidad producida ton 39,45 43,40 10 73.98 88
· Cantidad comercializada ton 18,03 19,53 8 18.49 3
· Precio de venta Bs.- 5.000 5.000 0 5.000 0
· Ingreso Bs.- 90.140,39 97,638,75 8 166.451,04 85
Producto Secundario / Subproducto
· Unidades en producción ha 5,50 5,50 0 8.96 63
· Rendimiento ton/ha 1,79 1,97 11 2.06 15
· Cantidad producida ton 9,86 10,85 10 18,49 88
· Cantidad comercializada ton 1,13 1,22 8 2,08 84
· Precio de venta Bs.- 20.000 20.000 0 20.000 0
· Ingreso Ha 22.523,67 24.409,69 8 41.610,24 85
Ingreso total por ventas Bs.- 112.664,06 24.409,69 22 208.061,28 85
Ingreso total promedio/familia Bs.- 5.121,09 1.109,53 22 9.457,33 85
Según los indicadores de la evaluación financiera se tienen un VANP de 63.075,54 un TIRP de 17%, donde
indica que el proyecto es rentable, es decir el plan de alianza es factible su ejecución, esto supone el proyecto
es rentable y atractivo.
La excavación para el tendido de tubería realizará en poca proporción debido a la existencia de canales de
riego, donde se refleja bajo grado de incidencia al medio ambiente.
Para el control de embaces fitosanitarios, los productores desechan los mencionados embaces, enterrándolo
en huecos excavados, evitando así la contaminación de los mismos.
2. Objetivos del Plan de Alianza
La comunidad de Chavarría dentro del área de influencia del PAR II, al ver la necesidad de mejorar el
rendimiento de durazno para mejorar sus ingresos económicos de cada socio, decide organizarse y recurrir al
PAR II para conseguir apoyo que contribuirá a mejorar la producción de durazno.
Se forma la alianza entre la asociación y el comprador, cumpliendo con los requisitos que exige el Proyecto
PAR II como el llenado de formularios para la evaluación de oportunidades de negocios, identificación y
valoración del impacto ambiental, formulario de solicitud de apoyo financiero, lista de socios, etc., el nombre y
la firma de acta de compromiso entre productores y comprador (Amílcar Barrera Vargas).
El producto que genera este plan de negocio es del Durazno y su sub producto de pelón que se produce y se
transforma en la zona, el mismo que según acuerdo firmado, se entregará al comprador, la totalidad de la
producción que se logre, siendo este durazno fresco de buena calidad en una cantidad aproximada de 19,53
ton/año y 1,22 ton/año de pelón.
El precio de venta en la transacción se realizará de acuerdo al precio vigente del mercado, actualmente es
5.000,00 Bs/ton de durazno fresco y 20.000,00 Bs/ton de pelón.
Ver anexo: carta de ratificación de acuerdo entre la OPP y el agente de mercado Amílcar Barrera Vargas
De acuerdo a documentos de ratificación de intereses, los actores del presente Plan de Alianza, está integrada
por la Asociación Productores de Durazno de Chavarría – “APRODUCHA”, que participa en calidad de
Proveedor de durazno fresco y pelón, por otra parte la empresa unipersonal conformada por el señor Amílcar
Barrera Vargas, en calidad de acopiador y comercializador del producto, que participa en este emprendimiento
como Comprador o agente de mercado.
La OPP cumple con los requisitos que el PAR II exige, se realizarán los trámites correspondientes para la
obtención del NIT, registro Sigma, etc., ante las autoridades correspondientes, ya que actualmente no cuentan
con ellas para lograr los materiales de acuerdo a la necesidad de cada productor.
Mediante la coordinación de la directiva y la asociación se hizo las encuestas mediante las boletas como línea
de base para realizar el diagnóstico productivo y participativo de la OPP, presentadas en una reunión fijada
siendo la base del Plan de Alianza en beneficio de la asociación, sirviendo esta base para medir los impactos
que se presenta en la comunidad, las mismas que se realizaron según el formato que presentó el PAR II,
actualmente la asociación tiene 22 socios activos, existe 10 mujeres socias y 12 varones socios.
La consolidación del Plan de Negocio se encuentra establecido por la alianza entre la Asociación
“APRODUCHA”, ya tiene identificado a la persona que adquirirá el producto, quien es el señor Amílcar Barrera
Vargas con C.I. 3965675 Pt.
Tabla 4: Características del comprador
Caracterización del Comprador
Nombre del Comprador: Amílcar Barrera Vargas
Nombre del o la Representante(s) del Comprador: Amílcar Barrera Vargas
C.I.: 3965675 Pt.
Departamento: Chuquisaca Municipio: Camargo Localidad/comunidad: Chavarría
Dirección del Comprador: Teléfono/celular:
Localidad de Camargo
Rubro: Agrícola
Actividad Principal: Producción de durazno
Actividad Secundaria: Deshidratado de Durazno (Pelón)
Principales Activos
Infraestructura Descripción (dimensionamiento y uso)
Dispone de infraestructura Dispone de los cuidados básicos para acopio de producto
Equipos y maquinaria Descripción (cuantificación y uso)
Dispone de su propio medio de transporte Vehículo de 6 ruedas
Capacidad: 120 qq
Marca: NISSAN CONDOR
Color: Blanca y Rojo
Placa de control: 1319RIF
5. Coadyuvantes de la alianza
La Asociación Productores de Durazno de Chavarría, no cuenta con ningún coadyuvante en la elaboración de
la propuesta e implementación del Plan de Alianza.
Existe vías de comunicación en estado regular las que requieren de permanente mantenimiento de camino,
para ser más transitable para el acceso a la comunidad, disponen de caudal de agua mediante canales de
agua por gravedad el cual se pierde por infiltración, existe cables de electricidad, sin embargo no se tiene
conectadas a los domicilios de la comunidad, se requiere puente ya que el badén existente antes de llegar a
la escuela se encuentra en malas condiciones en la quebrada principal.
CAPITULO II. SITUACION DEL NEGOCIO SIN EL PAR II (Condiciones Generales de la OPP)
Mediante la coordinación de la directiva y la asociación se hizo las encuestas mediante las boletas presentadas
en una reunión fijada siendo la base del Plan de Alianza en beneficio de la asociación, sirviendo esta base
para medir los impactos que se presenta en la comunidad, las mismas que se realizaron según el formato que
presentó el PAR II, actualmente la asociación tiene 22 socios activos, existe 10 mujeres socias y 12 varones
socios.
La asociación en conjunto tienen plantas de durazno en producción el terreno con una superficie de 8,96 ha,
actualmente en 5.5 ha en producción y plantas en desarrollo con edades de 1, 2 y 3 años existe 3.842 plantas
en crecimiento en una superficie de 3,46 ha, que entrará en producción posteriormente, la variedad de durazno
es criollo de Ulincate Blanco y Amarillo, el agua que se dispone de vertientes, quebradas y el río que existe en
la zona, en el proyecto la distribución de agua para riego será por politubo de ¾”, 1”, 2”, cañería desague de
1”, 2”, 3”, 4”, manguera de motobomba de lona o goma de 2” (pulgadas).
Actualmente los miembros de la alianza, adoptaron una administración autogestionaria y están legalmente
constituidas y reconocidas por instancias pertinentes, por tanto están sujetos a las leyes vigentes del país,
bajo las estructuras organizativas y/o administrativas.
No cuenta con personal especializado para el manejo económico, ya que no han tenido experiencia hasta la
fecha en comercialización asociativa y tampoco de alianzas con un agente de mercado; por tanto, no existe
manejo de cuenta, distribución de utilidades y otros aspectos oportunos al negocio.
Algunos miembros de la Asociación cuentan con experiencia en el manejo de cuentas bancarias y pago de
impuestos de manera general, para subsanar este problema, dentro del plan de Alianza se tiene previsto
contratar un especialista para la capacitación, mediante módulos específicos (talleres), a los socios en el
manejo contable y administrativo, para que en el futuro ellos mismos sean los responsables del manejo de la
alianza.
Es conveniente que tengan una capacitación en manejo contable, administración y gestión organizativa, cuyo
objetivo es fortalecer los conocimientos y desarrollar destrezas y habilidades de liderazgo, con enfoque
empresarial, y contribuir la buena ejecución del plan de alianza y la sostenibilidad de la OPP, requisito
fundamental para lograr la firma de convenio.
La Asociación está conformada por personas que viene realizando la producción de durazno con varios años
de experiencia, cuentan con su Personería Jurídica de fecha 7 de Julio de 2003, Estatuto Orgánico y
Reglamento Interno aprobados, el cual dirige el accionar de la organización. La organización está conformada
por pequeños productores de durazno de la comunidad quienes son emprendedores e innovadores, dentro la
Zona Agrícola y Ganadera de los Cintis,
El directorio cuenta con cuatro carteras y miembros de base, responsables de la ejecución de planes y
programas aprobados por las instancias correspondientes en directa coordinación y responsabilidad de los/as
socios/as de base que acatan y ejecutan. Esta instancia convoca a asambleas, recurriendo para ello a los
medios más ágiles (radio y celulares). Actualmente el directorio no cuenta con registros contables ni personal
técnico que pueda guiarles en el manejo administrativo. Por tanto, para la consolidación y fortalecimiento
organizacional requiere de apoyo en la parte operativa, administrativa y gestión, aspecto que demandará un
proceso de acompañamiento en el mediano y largo plazo.
La Asociación se encuentra conformada su directorio recientemente posesionado:
DIRECTIVA
Los aspectos relacionados con operaciones de los socios del Plan de Alianza hasta antes de la conformación
de su Asociación comercializaban en forma independiente, por lo que no existen registros de producción,
acopio y comercialización.
• El sistema de producción.
Actualmente hay plantas en desarrollo y crecimiento de 1 - 2 - 3 años de edad, los mismos que entrará en
producción posteriormente, el espacio de planta a planta es variable de 3x3 m. El riego que se utiliza es por
inundación,
No cuentan con centros de acopio y manejo de pos cosecha (preparación de la fruta para el empaque)
• La gestión productiva
Preparación del Terreno. La preparación del terreno se lo realiza de forma manual, es decir que solo se
utilizan herramientas manuales como ser palas, picos, azadones, etc.
Sin la utilización de maquinaria, esto dificulta un poco por el trabajo que se tiene que realizar, pero en cierta
manera justifica ya que las superficies son pequeñas.
Labores de Siembra. Trabajo que también se lo realiza de forma manual, consiste en la apertura de hoyos,
aportación de materia orgánica, colocado de los plantines y posterior tapado y compactado del suelo.
Labores de Manejo. Concerniente a todos los trabajos que se realizan en el cuidado de la planta hasta la
cosecha, incluyen la aplicación de insumos como ser Insecticidas, Fungicidas, Acaricidas, materia orgánica,
guano, aplicación de riego, aceite agrícola, Tilt, cobretane, deshierbes, podas, desbrote de las plantas, etc.
Labores que significan costo tanto en su aplicación como por la compra del insumo.
Labores de Cosecha. Que se realiza cuando el fruto ya está maduro, generalmente la planta viene
produciendo frutos maduros durante todo el mes de Marzo, se recolecta los frutos a medida que vaya
madurando, por lo cual demanda mucha mano de obra no solo en la cosecha, sino también en la selección de
la fruta.
Labores de Acopio. Se considera al trabajo de carguío del durazno desde el terreno hacia el lugar donde lo
recoge el comprador, generalmente se lo realiza desde el terreno hasta el camino.
4. Costos de la OPP
Los costos son los que se generan en el proceso de transformar la materia prima en productos terminados, en
nuestro caso podemos mencionar que son los gastos que se realizan para poder obtener durazno y pelón de
calidad y cantidad aceptables para que mediante la venta del mismo podamos obtener algún beneficio.
Tabla 1: Tabla de registro de costos para cada etapa productiva (agrícola)
SIN PAR
PRODUCTO PRINCIPAL
COSTO
TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
total PRIMERA ETAPA CV 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00 7700,00
total PRIMERA ETAPA CF 95997,44 95997,44 95997,44 95997,44 95997,44 95997,44 95997,44 95997,44 95997,44 95997,44 95997,44
TOTAL 103697,44 103697,44 103697,44 103697,44 103697,44 103697,44 103697,44 103697,44 103697,44 103697,44 103697,44
total SEGUNDA ETAPA CV 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00
total SEGUNDA ETAPA CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00 770,00
total TERCERA ETAPA CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total TERCERA ETAPA CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL COSTOS PRODUCTO PRINCIPAL104467,44 104467,44 104467,44 104467,44 104467,44 104467,44 104467,44 104467,44 104467,44 104467,44 104467,44
TOTAL COSTOS PRODUCTO PRINCIPAL 8085,00 8085,00 8085,00 8085,00 8085,00 8085,00 8085,00 8085,00 8085,00 8085,00 8085,00
SIN PAR
COSTO POR UNIDAD DE PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRODUCTO PRINCIPAL 2648,18 2648,18 2648,18 2648,18 2648,18 2648,18 2648,18 2648,18 2648,18 2648,18 2648,18
PRODUCTO SECUNDARIO O SUB PRODUCTO
819,85 819,85 819,85 819,85 819,85 819,85 819,85 819,85 819,85 819,85 819,85
Los ingresos que se lograran en el Plan de Alianza por la venta del producto principal, producto secundario y
subproducto que se generan en la comunidad se detalla en el siguiente cuadro:
Actualmente el precio que paga es de 250 Bs/qq de durazno fresco y 1000 Bs/qq de pelón, quien se
compromete a aumentar el precio según a la mejora de calidad del producto principal.
El precio que se espera obtener por el producto y sub producto mejorando la calidad del mismo es:
Para la elaboración de flujo de fondos se toma en cuenta la superficie actual en producción que es de 5,5 ha,
plantas en desarrollo que existe es de 3.842 plantas en crecimiento en la superficie de 3,46 ha, en total de
superficie es 8,96 ha plantas en producción y crecimiento.
El rendimiento actual es 143,45 qq en unidad local, el precio de venta actual es de 250 Bs/qq de durazno y
1.000 Bs/qq de pelón, observando en base a los señalados aspectos, la rentabilidad del negocio Sin Par.
Los costos son los que se generan en el proceso de transformar la materia prima en productos terminados, en
nuestro caso podemos mencionar que son los gastos que se realizan para poder obtener durazno y pelón de
calidad y cantidad aceptables para que mediante la venta del mismo podamos obtener un beneficio.
COSTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEPRECIACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL COSTOS 112.552,44 112.552,44 112.552,44 112.552,44 112.552,44 112.552,44 112.552,44 112.552,44 112.552,44 112.552,44 1.125.524,40
Ingresos - Costos 111,62 111,62 111,62 111,62 111,62 111,62 111,62 111,62 111,62 -1.014,56 -9,99
Inversión 0,00 0,00 0,00
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Depreciaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor de rescate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO DE CAJA 0,00 111,62 111,62 111,62 111,62 111,62 111,62 111,62 111,62 111,62 -1.014,56 -9,99
Los impactos positivos es la organización y fortalecimiento que existe en la OPP mediante el apoyo de la
asistencia técnica y contable, evitando de esta manera manejo inadecuado cumpliendo con el manual de
manejo de plagas del PAR II, normativa nacional Ley 1333 de medio ambiente y su reglamentación, normas
del SERNAP.
Los Impactos negativos es el uso inadecuado de productos químicos que se utiliza en la producción de
durazno.
Medidas de mitigación es el contrato de dos profesionales para el acompañamiento en la ejecución del Plan
de mejoramiento de producción y comercialización de durazno en la comunidad de Chavarría.
El costo por la mitigación a ser implementada es de Bs 17.000,00 (Diez y siete mil 00/100 bolivianos)
El plan de monitoreo se realizará de acuerdo a la tabla que sigue donde se implemente y se ejecute.
Tabla 10. Caracterización Ambiental de la OPP sin PAR II
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DESCRIPCIÓN
Identificar como realizan el tratamiento de residuos sólidos y Parte de socios tienen disposición final para los envases
líquidos pero la mayoría no tienen
Utilizan equipos de protección personal en la actividad No disponen de protección personal en la actividad
productiva? productiva
Identificar los productos químicos utilizados sin PAR II Los productos son: Vertimec, tild, dhitane, y otros
Nombrar el conocimiento de manejo de suelos, manejo de NC
praderas nativas en la actividad desempeñada.
Identificar los Productos secundarios producidos (biol, NC
humuz, otros).
Identificar las has. de producción con certificación orgánica Es cultivo convencional
sin PAR II de los beneficiarios.
El Proyecto de Alianzas Rurales – PAR II, está apoyado a la comunidad de Chavarría en el mejoramiento de
la producción y comercialización de Durazno, la ayuda brindada consiste en el aporte de dinero para realizar
las compras de materiales e insumos que se requieren para aumentar los volúmenes de producción.
Todas las familias que pertenecen a la Asociación Productores de Durazno Chavarría, poseen como principal
actividad agrícola la producción de durazno y dentro de esta la producción de flores como actividad productiva
secundaria. También se debe tomar en cuenta la comercialización del subproducto pelón.
Estando las plantas de durazno en el terreno desde hace varios años, es de entender que existe o hay
incidencia de plagas y enfermedades, las cuales son tratadas con productos fitosanitarios de diferente
composición química.
Esta situación puede significar un gran riesgo integral que involucre la salud familiar y por supuesto la salud
de los animales y del ecosistema en su conjunto. Entonces es urgente realizar una evaluación ambiental
completa a partir del análisis de la Lista de Verificación Ambiental (LVA).
Tabla 11. Valoración de Impactos Ambientales
Actividades del Ciclo
productivo
Atributo
ambiental Impactos ambientales identificados Valoración de los impactos
afectado
SIN PAR II CON PAR II
SEQUÍA X X X
1. Análisis de la demanda
La demanda en la región de los Cintis es elevada, al ser esta una fruta de cosecha temporal, es decir que solo
se cosecha una vez al año, haciendo por este motivo que sea altamente apetecida no solo en la región.
La producción se da en la región por medio de pequeños productores oferentes de este producto lo cual no
llega a satisfacer el mercado Nacional, llegando a comercializarse en los mercados de Santa Cruz,
Cochabamba, Tarija, Potosí y Sucre el producto en fresco, y el subproducto que viene a ser el Pelón
comercializado en todo el país con alta demanda.
El volumen de producto requerido por el agente de mercado (comprador), está dispuesto a adquirir de los
productores ya que él vive de la compra y venta de fruta.
Existen compradores conocidos como rescatadores que vienen incluso de otros lugares a comprar el durazno
ya sea en fresco como deshidratado, por lo que la venta de estos no es considerado como problema, pero se
tiene un acuerdo firmado con el señor Amílcar Barrera Vargas, quien recogerá el producto en la misma
comunidad, quedando como precio a pagar según mande el mercado, esto de mutuo acuerdo entre las partes
que conforman el Plan y será la entrega de primer año 19,51 ton de durazno fresco y 1,22 ton de pelón.
Actualmente el precio se encuentra en 250,00 Bs/qq de durazno fresco y 1.000,00 Bs/qq de pelón, quien se
compromete a aumentar el precio según a la mejora de calidad del producto a entregar el principal y el
subproducto.
Al ser uno de los pilares fundamentales del plan de alianza mejorar los rendimientos del producto para el
mercado, se hará la entrega de veces por cada producto ya que la capacidad de la camioneta que tiene el
comprador es de solo 120 qq para su traslado del producto, haciendo este análisis se hará la entrega del
producto principal durazno fresco 3,3 veces y el sub producto pelón 0,2 veces, total de 3,5 veces.
La fruta debe contar con uniformidad de categoría superior (4), al igual que el pelón, con un buen peso, tamaño,
color, olor, sano y sin manchas, sin manchas jugosa, dulce, con buen sabor agradable, con el color
característico de variedad Ulincate Amarillo y blanco en durazno fresco
Tabla 14: Presentación de especificaciones de calidad
Producto Parámetro Muy Inferior Esperado Superior Muy Valor
inferior o superior esperad
aceptable o
Durazno Peso 1 2 3 4 5 4
Tamaño 1 2 3 4 5 4
Color 1 2 3 4 5 4
Olor 1 2 3 4 5 4
Pelón Tamaño 1 2 3 4 5 4
Color 1 2 3 4 5 4
La fruta debe contar con uniformidad de tamaño que sea a partir de esperado o aceptable a muy superior,
jugosa, dulce, con sabor agradable, con el color característico, esto dependerá de la variedad Ulincate Amarillo
y blanco, actualmente el precio es 5.000,00 Bs/ton de durazno fresco y 20.000,00 Bs/ton de pelón de tamaño
aceptable a superior.
Susceptible a ser modificado el precio de acuerdo que convenga entre el comprador y la asociación.
2. Análisis de Oferta
La Asociación Productores de Durazno de Chavarría – “APRODUCHA”, al ser la que empezó a realizar los
trámites necesarios para poder consolidar el Plan de Alianza, está plenamente comprometida con el
cumplimiento de lo establecido en el acuerdo firmado con el comprador referente a la entrega total del producto
cosechado dispuesto para comercialización, es decir el volumen total de producción de la OPP, menos la
producción para autoconsumo de durazno fresco y de pelón.
La entrega del producto se lo realizará en la comunidad de Chavarría, la misma será de acuerdo a la época
de cosecha.
Una vez que se realizó el contacto con los productores y dialogado con ellos, se pudo determinar que la
comunidad de Chavarría identifica como principal problema la baja producción en la zona como consecuencia
del déficit de agua para riego, es decir que la conducción de agua a los terrenos es deficiente, presentándose
muchas pérdidas por infiltración, también tenemos el bajo nivel tecnológico en la producción agrícola y la baja
fertilidad de los suelos, la falta de inversión por parte de los productores y otros aspectos que mantienen una
producción agrícola de subsistencia y bajos ingresos económicos para las familias.
Bajo rendimiento en la
producción de durazno Gestión
organizativa
insipiente
Motobombas,
tanques,
politubos,
cañerías,
accesorios,
herramienta
agrícola,
equipo de
protección
fitosanitaria
Déficit de Agua para Riego. Lo que impide que los volúmenes de aporte al suelo se vean mermados por los
desperdicios que se dan en el transporte por infiltración.
En relación a la gestión de riego, los sistemas todavía cuentan con canales de tierra que ocasionan grandes
pérdidas de agua en su conducción llegando hasta un 50% de pérdida de agua en este tipo de terreno.
Bajo Nivel Tecnológico. La producción en la zona es de forma manual con herramientas menores para el
riego y control fitosanitario, las labores culturales a consecuencia del nivel bajo tecnológico esto hace que el
cultivo de la pelón demande alta mano de obra, que en la zona es difícil de conseguir por lo que los precios
que se pagan por jornal son elevados llegando así a encarecer.
Baja Fertilidad de los Suelos. Ocasiona que la producción sea mínima ya que la planta no puede cubrir con
todos los requerimientos que necesita para formar más y mejores frutos.
4. Identificación de Soluciones
Una vez identificadas las causas por las cuales no se obtienen mayores volúmenes de producción, se
identifican las soluciones en el siguiente gráfico.
Ilustración 2: Identificación de soluciones
Incremento en rendimiento en
la producción de durazno Gestión
organizativa
fortalecida
Disponibilidad
de
Motobombas,
tanques,
politubos,
cañerías,
accesorios,
herramienta
agrícola,
equipo de
protección
fitosanitaria
5. Análisis de Alternativas para desarrollar el Plan de Alianza
Alternativa 1.
La primera alternativa que fue colocada como prioridad en el plan por los beneficiarios es la de mejorar la
conducción de agua para riego, reducción de mano de obra y aporte de nutrientes al suelo.
Para ello se vio por conveniente que el agua sea conducida por medio de tuberías de politubo de 1”, mismas
que por la distancia debe tener descargas a distancias tolerables, para evitar la presión en los politubo evitando
de esta manera se malogre el politubo, ya que su resistencia del politubo es limitada, la distancia para aducción
y distribución de agua desde la fuente de agua a 14 tanques plástico de agua y diferentes parcelas la tubería
de aducción y distribución es de 9.947 m. para el traslado de agua, para evitar depresión y presión en las
tuberías del politubo para riego el politubo debe ser para riego reforzado con teflón y no el simple, así evitar
elevadas pérdidas por infiltración y se abaratan los costos de inversión de acuerdo a las posibilidades de cada
productor.
Protección de huertos de durazno, alambre de púa separados a 0,45 m cada hilo, para protección perimetral
con postes de madera 2 m (1,5 m de altura y 0, 50 enterrada), soporte de tensión de alambre, pie de amigo
en cada esquina, sujetos mediantes grapas, la distancia perimetral en total será 2.500 m lineales de protección,
cada socio se compromete para completar el material para la ejecución de protección, como postes, clavos o
alambre de púa, etc, solicitando de esta manera solo lo que necesitan para lograr el cierre de huertos de
durazno y lograr de esta manera con una de las metas del plan de alianza.
Alternativa 2.
La alternativa dos es mejorar el sistema de conducción de agua, para esto se pretende hacer canales de
hormigón ciclópeo, sin embargo tomando en cuenta la topografía de la comunidad los costos son demasiados
altos.
En primer lugar el costo de materiales como grava, piedra y arena son elevados y no se tiene la disponibilidad
de los mismos en las obras, lo cual ocasiona dos problemas comprar los materiales, pero el más importante
es el traslado de largas distancias a las obras que solamente se dispone de senderos, por lo cual los
productores han desechado esta alternativa por los altos montos económicos que significa.
Alternativa 3
La conducción de agua para riego mediante tuberías plásticas esquema 40, se consideró esta alternativa por
la garantía que brindan estas a los posibles impactos de piedras y alto caudal, pero no se lo ve viable por
elevado costo que esto significa, no permitiendo realizar otro tipo de inversiones que también son necesarias.
Mejorar Compra de Reducir los 116.650 Manejo Bajos niveles Reducción Costo en
el Nivel equipos gastos por oportuno de alteración, de mano mantenimient
Tecnológ motobomba empleo de para solo se de obra o de
ico sy mano de obra disponibilida utilizaran maquinaria
secadoras d de agua equipos
de riego pequeños
requeridos
en su
momento
Mejorar Compra de Reducir los 42.551 Plantas Bajos niveles Reducción Debilidad en
el Nivel herramienta gastos por tiene de alteración, de riesgo seguimiento
Tecnológ s y equipo empleo de protección bue uso de
ico de mano de obra perimetral protección
protección 2500 m, fitosanitaria
tratamientos
y trabajos
oportunos
Aportar Compra de Aumentar la 19.200 Se tienen No se Aporta en Continuidad
Fertilidadplantas producción y suelos registran el medio limitada en el
a Suelos nuevas calidad fértiles con impactos ambiente seguimiento
mejorados buena ambientales
variedad estructura negativos
ulincate
blanco y
amarillo
Apoyar la Contrato de Mejorar la 17.000,00 Se tiene No se Disponen Apoyo
capacitac dos técnicos producción y buena registran de apoyo limitado
ión controlar su producción impactos necesario
técnica y administración y fortalece ambientales
contable la negativos
asociación
Canales Construcció Conducción de 652150.2 Almacenami Se estima Mayor Elevado costo
de n de agua sin 0 ento de que puede caudal de en el
Hormigó estanques y mucha perdida agua para haber mayor agua transporte de
2
n canales de del mismo por disponibilida alteración disponible material y
agua de infiltración d de riego ambiental para construcción
hormigón. riego.
Tubería Construcció Conducción de 50354.21 Se tiene Bajos niveles Mayor Elevado costo
Esquema n de agua sin 4560 m. de caudal de en tuberías
40 estanques mucha perdida lineales de excavación agua
3 y Tendido del mismo por tubería para el disponible
de tuberías infiltración extendida tendido para
de PVC de riego.
1”
Debido a la condición topográfica en la zona de emplazamiento de la obra de toma, altas pendientes, terrenos
duros y distancia alejada para el transporte de materiales de construcción, se ve por conveniente realizar la
conducción de los caudales captados por tubería, hasta el tanque de almacenamiento y posteriormente a los
terrenos de plantación.
Para garantizar el caudal de riego mínimo para cada turno y etapa de cultivo, se garantiza el correcto
funcionamiento del sistema, es necesaria la adquisición de tanque de almacenamiento, que regule el caudal
ofertado y el caudal demandado, exigiendo menos a la fuente de agua y haciendo posible el funcionamiento
del sistema.
Con la finalidad de ofertar al agente de mercado un producto de calidad, se desarrollará una producción con
apropiada tecnología a través de la inversión del 70% que asume el PAR y de contra parte la OPP con 30%,
si en caso exceda el porcentaje de base del 100%, la OPP están de acuerdo en colocar la contra parte.
El presupuesto es de Bs.- 12.500,00 por el PAR que apoya por cada socio, más Bs.- 5.358 por parte de cada
socio, si sobre pasa el presupuesto la OPP y cada socio se compromete a completar el mismo.
Actualmente no cuentan con ninguna maquinaria que ayude en la producción de durazno, que abarate los
costos de mano de obra, todos los trabajos que se realizan para producir durazno se realiza con equipos y
herramientas manuales, es por esta razón que se pretende ahora introducir equipos y herramientas de apoyo
para el manejo, en diferentes etapas de producción, labores culturales de sanidad del cultivo, riego, se tiene
presupuestado para 22 motobombas y de agua de presión normal para succión y expulsión de agua, 1
motofumigadora que será de mucho apoyo a la producción.
El requerimiento de maquinaria y equipos priorizado por los beneficiarios, responde a necesidades orientadas
a: 1) mejorar la eficiencia en la fase de riego (reducir jornales por mayor caudal), 2) incrementar los
rendimientos, y 3) mejorar la calidad del durazno comercial. En consecuencia, con la implementación del Plan
de alianza por un lado fortalecerá la actividad productiva de la organización e innovar tecnología apropiada.
A continuación se describe las características técnicas, el uso y/o contribución al proceso productivo del
durazno, además de los precios referenciales.
Para la eficacia del proyecto se vio la necesidad de agua para ser conducida por medio de tuberías de politubo
de 1”, mismas que por la distancia debe tener descargas a distancias tolerables, para evitar la presión en los
politubo evitando de esta manera se malogre el politubo, ya que su resistencia del politubo es limitada, la
distancia para aducción y distribución de agua será: desde la fuente de agua a 14 tanques plástico de agua y
a diferentes parcelas se tendrá tuberías y accesorios distribuidos 9.947 m., para evitar depresión y presión en
las tuberías del politubo para riego, el politubo debe ser para riego reforzado con teflón y no el simple, así
evitar elevadas pérdidas por infiltración y se abaratan los costos de inversión de acuerdo a las posibilidades
de cada productor.
Es imprescindible capacitar a los socios de la alianza en el manejo de la parte contable, pues la directiva no
cuenta con los suficientes conocimientos sobre el tema. Para esto la Alianza contratará un especialista y su
Intervención en el proceso será puntual.
La asistencia técnica estará destinada a acompañar las actividades de todos los socios y sus plantaciones,
con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos; cumpliendo dos funciones: a) sistematizando el
manejo sobre el conocimiento práctico que se va generando y b) supervisando la ejecución de lo planificado
por parte del técnico, la directiva y los socios asistiendo en forma puntual en el proceso productivo en las
instancias familiares.
La metodología será mediante visitas a finca con capacitación interpersonal. Para esto se prevé la
contratación de un contador que será responsable del manejo administrativo y contable de la Alianza.
De acuerdo a la encuesta de los aspectos social generales, se obtuvo los siguientes resultados:
Actualmente la organización cuenta con 22 familias asociadas beneficiarias del Proyecto, teniendo un
promedio de 5,77 miembros por familia, se tiene diferenciados por edades en: menores de 18 años: 19 varones
y 25 mujeres, edades de 18 a 28 años: 19 varones y 18 mujeres, edades de 29 a 40 años: 14 varones y 11
mujeres, edades de 41 a 60 años: 7 varones y 9 mujeres, mayores a 60 años: 1 varones y 4 mujeres, el total
es 60 varones y 67 mujeres, la comunidad llega al total de 127 habitantes beneficiarias del Plan de Alianza.
El ingreso familiar mensual de las familias varía desde Bs. 100 como mínimo y un máximo de Bs.- 2.000,00
con un promedio por familia de Bs.- 454,55 proviniendo el dinero no solo de la venta de durazno y pelón, otras
actividades agrícolas y otros rubros realizadas en temporadas de reposo o dormancia de las plantas que viene
dado por el clima, es decir en época de invierno.
La ocupación identificada por socio en los rubros de: agricultura es de 12 hombres y 10 mujeres.
o Nivel de educación
La mayoría de los beneficiarios tienen un nivel de educación se identifica: primaria a 5 mujeres y 7 varones,
secundaria 4 hombres, universitaria 1 mujer, ninguna 1 hombre y 4 mujeres.
El nivel de educación de los miembros de la organización varía, el 55% formación primaria, el 18% educación
secundaria, 5% educación universitaria y el 23% de los miembros de la familia no posee educación.
En auto identificación de hombres y mujeres no se identifican como indígenas, algunos no hablan el idioma
quechua.
o Idioma predominante
Evaluación social:
Se ha realizó el análisis institucional social, sobre la base de las preguntas claves, para conocer si la
organización es nueva o de reciente creación, experiencia en el manejo de la organización sobre la base de
aplicación de sus estatutos y normas de usos y costumbres, manejo de recursos económicos y la existencia
de conflictos internos y externos.
Por las respuestas indicadas se observa que es una alianza con 12 años de experiencia, la personería jurídica
de fecha 7 de Julio del 2003, y tienen experiencia en el manejo de organización.
Todos están dispuestos a participar del proyecto con un aporte del 30% como contraparte.
En resumen se puede indicar que la Asociación está consolidada y hay un liderazgo adecuado que garantizara
el manejo adecuado de los recursos económicos del proyecto.
o Estrategias de mitigación
La estrategia de aspectos internos el nivel de riesgo Medio se tiene el fortalecimiento con 1 Asistente técnico
y administrativo en el manual de adquisiciones del PAR II, con sus acciones de acompañamiento en la
asistencia técnica productiva y administrativa, en el tiempo de inicio al final de firma de convenio, con el costo
de Bs.- 17.000,00
La asociación en conjunto tienen plantas de durazno en producción y crecimiento en riesgo de sequía, helada
y fenómenos naturales fuertes ponen en riesgo su producción par la falta de agua que no son asimilado sus
nutrientes las plantas de durazno por lo que se debilitan y tienen pérdidas económicas a consecuencia de falta
de agua, la superficie de terreno actual en producción y crecimiento es 8.96 ha, actualmente con una superficie
por planta de 9m2 aproximadamente en 5.5 ha en producción y plantas en desarrollo con edades de 1, 2 y 3
años existe 3.842 plantas en crecimiento en una superficie de 3,46 ha, que entrará en producción
posteriormente, la variedad de durazno es criollo de Ulincate Blanco y Amarillo, el agua que se dispone de
vertientes, quebradas y el río que existe en la zona, en el proyecto la distribución de agua para riego será por
politubo de ¾”, 1”, 2”, cañería de desagüe de 1”2”3”4” y manguera de goma o lona de 2” (pulgadas).
Tabla 18: Estrategias de Mitigación de Riesgos Sociales con PAR II
Estimado ESTRATEGIA
Respuesta
Nivel de DE ACCIONES RESPONSABLE
la Pregunta
Riesgo* MITIGACION (d) (e )
(a)
(b) (c )
ANÁLISIS DE RIESGOS INTERNOS DE LA OPP
1. La OPP 1. Asistencia - Socialización de
conoce los Técnica en Estatutos y
estatutos y Fortalecimiento Reglamentos de
reglamentos Organizacional la Personalidad
internos de (permita formar Jurídica
Comité de
la OPP. capacidades de -Socialización del
administración,
2. Debilidad Alto gestión y manejo Convenio entre el
comité de monitoreo
en manejo de la OPP) PAR II y la OPP
y acompañante
administrativ 2. Asistencia -Implementar
o y contable técnica metodologías
(rendición de fitosanitaria, participativas para
cuentas y administrativa y el desarrollo de
descargos) contable las inversiones
ANÁLISIS DE RIESGOS EXTERNOS DE LA OPP
1. La OPP
en su
entorno Comité de
Acompañamiento
social es 1. Organización administración,
Bajo en la gestión
estable estable comité de monitoreo
administrativa
cuenta con y acompañante
personalidad
jurídica
Los impactos positivos es la organización y fortalecimiento que existe en la OPP mediante el apoyo de la
asistencia técnica y contable, evitando de esta manera manejo inadecuado cumpliendo con el manual de
manejo de plagas del PAR II, normativa nacional Ley 1333 de medio ambiente y su reglamentación, normas
del SENASAG.
Los Impactos negativos es el uso inadecuado de productos químicos que se utiliza en la producción de
durazno.
Medidas de mitigación es el contrato de dos profesionales para el acompañamiento en la ejecución del Plan
de mejoramiento de producción y comercialización de durazno en la comunidad de Chavarría.
El costo por la mitigación a ser implementada es de Bs 17.000,00 (Diez y siete mil 00/100 bolivianos)
El plan de monitoreo se realizará de acuerdo a la tabla que sigue donde se implemente y se ejecute.
La principal amenaza climática es la helada con menor frecuencia y la sequía con mayor intensidad:
La amenaza principal es la sequía, helada y granizada, teniendo un impacto bajo de rendimiento en producción
e ingresos económicos son bajos, se adaptarían a la disponibilidad de agua de riego oportuno en sus huertos
de durazno, los meses de amenaza en la zona es:
Granizada
Amenazas Helada Sequía
Nov Dic Ene
Climáticas Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Actualmente los miembros de la alianza, adoptaron una administración autogestionaria y están legalmente
constituidas y reconocidas por instancias pertinentes, por tanto están sujetos a las leyes vigentes del país,
bajo las estructuras organizativas y/o administrativas.
No cuenta con personal especializado para el manejo económico, ya que no han tenido experiencia hasta la
fecha en comercialización asociativa y tampoco de alianzas con un agente de mercado; por tanto, no existe
manejo de cuenta, distribución de utilidades y otros aspectos oportunos al negocio.
Algunos miembros de la Asociación cuentan con experiencia en el manejo de cuentas bancarias y pago de
impuestos de manera general, para subsanar este problema, dentro del plan de Alianza se tiene previsto
contratar un especialista para la capacitación, mediante módulos específicos (talleres), a los socios en el
manejo contable y administrativo, para que en el futuro ellos mismos sean los responsables del manejo de la
alianza.
Es conveniente que tengan una capacitación en manejo contable, administración y gestión organizativa, cuyo
objetivo es fortalecer los conocimientos y desarrollar destrezas y habilidades de liderazgo, con enfoque
empresarial, y contribuir la buena ejecución del plan de alianza y la sostenibilidad de la OPP, requisito
fundamental para lograr la firma de convenio.
La Asociación está conformada por personas que viene realizando la producción de durazno con varios años
de experiencia, cuentan con su Personería Jurídica de fecha 7 de Julio de 2003, Estatuto Orgánico y
Reglamento Interno aprobados, el cual dirige el accionar de la organización. La organización está conformada
por pequeños productores de durazno de la comunidad quienes son emprendedores e innovadores, dentro la
Zona Agrícola y Ganadera de los Cintis,
El directorio cuenta con cuatro carteras y miembros de base, responsables de la ejecución de planes y
programas aprobados por las instancias correspondientes en directa coordinación y responsabilidad de los/as
socios/as de base que acatan y ejecutan. Esta instancia convoca a asambleas, recurriendo para ello a los
medios más ágiles (radio y celulares). Actualmente el directorio no cuenta con registros contables ni personal
técnico que pueda guiarles en el manejo administrativo. Por tanto, para la consolidación y fortalecimiento
organizacional requiere de apoyo en la parte operativa, administrativa y gestión, aspecto que demandará un
proceso de acompañamiento en el mediano y largo plazo.
Para la asignación profesional en Contabilidad y Agrícola se adjunta al documento el TDR para su contratación
y apoyo administrativo contable de la asociación.
7. Formación de Fondo Rotatorio para Insumos
El PAR II no financiara insumos por lo que no es necesario del Fondo Rotario de Insumos.
Se puede indicar que los plantines para su caracterización dentro de la planilla de inversión, esta como insumo
sin embargo debido que no existe una denominación para este fin, una categorización adecuada.
Se hace notar que la alianza no tiene insumos dentro del plan de alianza, sin embargo se hizo conocer a la
alianza de la importancia en la Asociación, debido a la necesidad y falta de recurso de cada socio.
Con el nuevo sistema de producción frutícola, específicamente en el cultivo del durazno que se quiere
implementar a través del proyecto, se garantiza un volumen y calidad superior de los productos con un manejo
técnico adecuado y con una organización bien fortalecida con objetivos y metas claras.
Esto se dará de la siguiente manera, al aumentar la cantidad de agua disponible en el suelo, permite que los
nutrientes en el suelo se hallen de manera más fácilmente asimilables, además de que la humedad ayuda a
descomponer la materia orgánica que se aporta. De esta manera el agua en el suelo reduce las pérdidas de
rendimiento durante las temporadas de sequía que pueden ocasionar la pérdida de cosechas, además
proporciona a los agricultores la seguridad que necesitan para arriesgarse a invertir en otros insumos, tales
como fertilizantes y variedades de cultivo de alto rendimiento, los agricultores no se atreven a arriesgar lo poco
que tienen para adquirir insumos para un cultivo que puede fracasar por falta de agua.
La organización es consciente de las alteraciones existentes actualmente en el medio ambiente, por lo tanto
quiere contribuir, reduciendo alteraciones de ecosistemas y ayudando a mejorar el medio ambiente.
CON PAR
PRODUCTO PRINCIPAL
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
total PRIMERA ETAPA CV 9625,00 15680,00 15680,00 15680,00 17692,50 17692,50 17692,50 17692,50 17692,50 17692,50
total PRIMERA ETAPA CF 76352,03 74829,43 74829,43 74829,43 74829,43 74829,43 74829,43 74829,43 74829,43 74829,43
TOTAL 85977,03 90509,43 90509,43 90509,43 92521,93 92521,93 92521,93 92521,93 92521,93 92521,93
total SEGUNDA ETAPA CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total SEGUNDA ETAPA CF 770,00 1254,40 1254,40 1254,40 1415,40 1415,40 1415,40 1415,40 1415,40 1415,40
TOTAL 770,00 1254,40 1254,40 1254,40 1415,40 1415,40 1415,40 1415,40 1415,40 1415,40
total TERCERA ETAPA CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total TERCERA ETAPA CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL COSTOS PRODUCTO PRINCIPAL 86747,03 91763,83 91763,83 91763,83 93937,33 93937,33 93937,33 93937,33 93937,33 93937,33
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO ANUAL AÑO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
total PRIMERA ETAPA CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total PRIMERA ETAPA CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total SEGUNDA ETAPA CV 5005,00 8153,60 8153,60 8153,60 9200,10 9200,10 9200,10 9200,10 9200,10 9200,10
total SEGUNDA ETAPA CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 5005,00 8153,60 8153,60 8153,60 9200,10 9200,10 9200,10 9200,10 9200,10 9200,10
total TERCERA ETAPA CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
total TERCERA ETAPA CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL COSTOS PRODUCTO PRINCIPAL 5005,00 8153,60 8153,60 8153,60 9200,10 9200,10 9200,10 9200,10 9200,10 9200,10
CON PAR
COSTO POR UNIDAD DE PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRODUCTO PRINCIPAL 1999,01 1240,42 1240,42 1240,42 1077,59 1077,59 1077,59 1077,59 1077,59 1077,59
PRODUCTO SECUNDARIO O SUB PRODUCTO
461,34 440,89 440,89 440,89 422,18 422,18 422,18 422,18 422,18 422,18
TOTAL DE DÍAS
NÚMERO DE MINUTOS NÚMERO DE HORAS EMPLEADOS POR CICLO COSTO DEL JORNAL COSTO TOTAL
CON PAR ACTIVIDAD EMPLEADOS EN UN DÍA EMPLEADAS EN UN DÍA (JORNAL) NÚMERO DE CICLOS POR DÍA ANUAL
PRIMERA ETAPA
SEGUNDA ETAPA
Pelado de durazno 480 8 3 1 70 210
ACOPIO Y TRANSPORTE Secado 480 8 1 1 70 70
Embolsado 480 8 1 1 70 70
COMERCIALIZACIÓN Carguío de durazno - comercialización 480 8 1 1 70 70
PRIMERA ETAPA
SEGUNDA ETAPA
Pelado de durazno 480 8 3 1 70 210
ACOPIO Y TRANSPORTE Secado 480 8 1 1 70 70
Embolsado 480 8 1 1 70 70
La gestión productiva genera un conjunto de ingresos que deben estar consignados en el Plan de Alianza.
Los ingresos provienen de la comercialización de los productos (principal, secundario y/o subproductos) que
se originan en la gestión productiva.
El Flujo de caja que se analiza a continuación nos permite medir la rentabilidad de toda la inversión.
El flujo de caja neto no muestra valores negativos. En síntesis, el Flujo de Caja expone la liquidez (capacidad
de pago) del Plan para cubrir sus obligaciones a corto plazo, es decir, si se tiene o no dinero efectivo, para
cubrir las obligaciones monetarias y obtener beneficios.
FLUJO DE CAJA Con Proyecto AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Ingresos
Producto Principal 97.638,75 166.451,04 166.451,04 166.451,04 196.140,32 196.140,32 196.140,32 196.140,32 196.140,32 196.140,32 1.773.833,78
Producto Secundario o sub producto 24.409,69 41.610,24 41.610,24 41.610,24 49.032,24 49.032,24 49.032,24 49.032,24 49.032,24 49.032,24 443.433,83
TOTAL INGRESOS 122.048,44 208.061,28 208.061,28 208.061,28 245.172,56 245.172,56 245.172,56 245.172,56 245.172,56 245.172,56 2.217.267,61
Costos
PRODUCTO PRINCIPAL
Primera Etapa: Producción 85.977,03 90.509,43 90.509,43 90.509,43 92.521,93 92.521,93 92.521,93 92.521,93 92.521,93 92.521,93 912.636,91
Segunda Etapa: Acopio y Comercialización 770,00 1.254,40 1.254,40 1.254,40 1.415,40 1.415,40 1.415,40 1.415,40 1.415,40 1.415,40 13.025,60
Tercera Etapa: Administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRODUCTO SECUNDARIO O SUB PRODUCTO
Primera Etapa: Producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segunda Etapa: Acopio y Comercialización 5.005,00 8.153,60 8.153,60 8.153,60 9.200,10 9.200,10 9.200,10 9.200,10 9.200,10 9.200,10 84.666,40
Tercera Etapa: Administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTOS FINANCIEROS 20.198,40 18.178,56 16.158,72 14.138,88 12.119,04 10.099,20 8.079,36 6.059,52 4.039,68 2.019,84 111.091,17
DEPRECIACIONES 33.617,50 33.617,50 33.617,50 33.617,50 33.617,50 33.617,50 33.617,50 33.617,50 33.617,50 33.617,50 336.175,00
TOTAL COSTOS 145.567,93 151.713,49 149.693,65 147.673,81 148.873,97 146.854,13 144.834,29 142.814,45 140.794,61 138.774,77 1.457.595,08
Ingresos - Costos -23.519,49 56.347,79 58.367,63 60.387,47 96.298,59 98.318,43 100.338,27 102.358,11 104.377,94 106.397,78 759.672,52
Inversión 86.564,55 33.709,00 159.201,00 279.474,55
Amortización 20.198,40 20.198,40 20.198,40 20.198,40 20.198,40 20.198,40 20.198,40 20.198,40 20.198,40 20.198,40 201.983,95
Depreciaciones -33.617,50 -33.617,50 -33.617,50 -33.617,50 -33.617,50 -33.617,50 -33.617,50 -33.617,50 -33.617,50 -33.617,50 -336.175,00
Valor de rescate 0,00 0,00 0,00 -3.522,10 0,00 0,00 0,00 -15.920,10 0,00 -2.256,23 -21.698,43
TOTAL INVERSIONES 86.564,55 -13.419,11 -13.419,11 -13.419,11 16.767,80 -13.419,11 -13.419,11 -13.419,11 129.861,80 -13.419,11 -15.675,33 123.585,08
SALDO DE CAJA -86.564,55 -10.100,38 69.766,90 71.786,74 43.619,68 109.717,69 111.737,53 113.757,37 -27.503,69 117.797,05 122.073,11 636.087,45
El flujo de fondos incremental, se calculó con un precio constante de diez años, no se consideró las posibles
inversiones que se pueden realizar, las cuales deberán correr a cuenta de la OPP y no con recursos del PAR
II.
A continuación detallamos la siguiente Tabla:
1. Cálculo del Flujo de Fondos Incremental del Proyecto
DEPRECIACIONES 33.617,50 33.617,50 33.617,50 33.617,50 33.617,50 33.617,50 33.617,50 33.617,50 33.617,50 33.617,50 336.175,00
TOTAL COSTOS 12.817,09 20.982,49 20.982,49 20.982,49 24.202,49 24.202,49 24.202,49 24.202,49 24.202,49 24.202,49 220.979,51
Ingresos - Costos -3.432,71 74.414,73 74.414,73 74.414,73 108.306,00 108.306,00 108.306,00 108.306,00 108.306,00 109.432,19 870.773,68
Inversión 288.548,50 0,00 0,00 0,00 33.709,00 0,00 0,00 0,00 159.201,00 0,00 0,00 481.458,50
Amortización 20.198,40 20.198,40 20.198,40 20.198,40 20.198,40 20.198,40 20.198,40 20.198,40 20.198,40 20.198,40 201.983,95
Depreciaciones -33.617,50 -33.617,50 -33.617,50 -33.617,50 -33.617,50 -33.617,50 -33.617,50 -33.617,50 -33.617,50 -33.617,50 -336.175,00
Valor de rescate 0,00 0,00 0,00 -3.522,10 0,00 0,00 0,00 -15.920,10 0,00 -2.256,23 -21.698,43
TOTAL INVERSIONES 288.548,50 -13.419,11 -13.419,11 -13.419,11 16.767,80 -13.419,11 -13.419,11 -13.419,11 129.861,80 -13.419,11 -15.675,33 325.569,03
SALDO DE CAJA -288.548,50 9.986,39 87.833,83 87.833,83 57.646,93 121.725,11 121.725,11 121.725,11 -21.555,79 121.725,11 125.107,52 545.204,66
VAN 12.81% 134.539,40
TIR 22%
COSTOS FINANCIEROS 20.198,40 18.178,56 16.158,72 14.138,88 12.119,04 10.099,20 8.079,36 6.059,52 4.039,68 2.019,84 111.091,17
DEPRECIACIONES 33.617,50 33.617,50 33.617,50 33.617,50 33.617,50 33.617,50 33.617,50 33.617,50 33.617,50 33.617,50 336.175,00
TOTAL COSTOS 33.015,49 39.161,05 37.141,21 35.121,37 36.321,53 34.301,69 32.281,85 30.262,01 28.242,17 26.222,33 332.070,68
Ingresos - Costos -23.631,11 56.236,17 58.256,01 60.275,85 96.186,97 98.206,81 100.226,65 102.246,49 104.266,33 107.412,35 759.682,51
Inversión 86.564,55 0,00 0,00 0,00 33.709,00 0,00 0,00 0,00 159.201,00 0,00 0,00 279.474,55
Financiamiento 201.983,95
Amortización 20.198,40 20.198,40 20.198,40 20.198,40 20.198,40 20.198,40 20.198,40 20.198,40 20.198,40 20.198,40 201.983,95
Depreciaciones -33.617,50 -33.617,50 -33.617,50 -33.617,50 -33.617,50 -33.617,50 -33.617,50 -33.617,50 -33.617,50 -33.617,50 -336.175,00
Valor de rescate 0,00 0,00 0,00 -3.522,10 0,00 0,00 0,00 -15.920,10 0,00 -2.256,23 -21.698,43
TOTAL INVERSIONES 288.548,50 -13.419,11 -13.419,11 -13.419,11 16.767,80 -13.419,11 -13.419,11 -13.419,11 129.861,80 -13.419,11 -15.675,33 325.569,03
SALDO DE CAJA -288.548,50 -10.212,00 69.655,28 71.675,12 43.508,06 109.606,07 111.625,91 113.645,75 -27.615,31 117.685,43 123.087,68 434.113,48
VAN 12.81% 63.075,54
TIR 17%
Los parámetros de evaluación del pronóstico financiero que se deberán emplear son los siguientes:
El resultado muestra un número mayor a cero, con un valor actual neto considerable desde el punto de vista
de la inversión, por lo que se recomienda la ejecución del proyecto.
Al ser los flujos de efectivo altos, la TIR 26% con proyecto el VAN 199.413,00 y el RBC 1,79 y la evaluación
privada TIR 21% el VAN 127.949,15 y el RBC 2,77 lo que presenta una tasa de retorno muy atractiva que
indica que el proyecto, además de ser viable, es muy rentable en un horizonte de 10 años.
Cabe aclarar además que este resultado es un factor más que apunta a la sostenibilidad del negocio.
Respecto a la relación Beneficio Costo, esta es positiva para ambos casos, reflejando que por cada boliviano
(Bs) invertido con el proyecto se recuperara 1,79 Bs, reforzando la idea de viabilidad del Proyecto en términos
financieros.
Análisis de Sensibilidad
SENSIBILIDAD TIR
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
Sensibilidad al precio 12% 13% 15% 17% 19% 20% 22%
Sensibilidad a la cantidad producida 12% 13% 15% 17% 19% 20% 22%
Sensibilidad al costo variable 17% 15% 14% 17% 12% 12% 11%
Sensibilidad al costo fijo 23% 20% 18% 17% 14% 12% 10%
Sensibilidad al costo de insumos 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Sensibilidad al costo de materiales 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Sensibilidad al costo de Mano de Obra Contratada 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Sensibilidad al costo de Mano de obra familiar 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Sensibilidad al costo de Servicios 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Sensibilidad al costo de Mantenimiento 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
1. Objetivos de la OPP
2. Metas de la OPP
Con la ejecución del Plan de Alianza Asociación Productores de Durazno de Chavarría – “APRODUCHA” –
Amílcar Barrera Vargas permitirá lograr las siguientes metas:
Mediante las actividades de la matriz de planificación de actividades de la OPP, se describe en detalle todos
los requerimientos definidos por cantidad, precio unitario, precio total, contraparte del financiamiento del PAR
de 70% y contraparte de OPP de 30%, llegando al 100% para cumplir las metas planteadas se realizará:
Para que los objetivos y metas planteados puedan ser alcanzados satisfactoriamente es necesario tener
presente que los factores climáticos como sequías severas o graves granizos, en la región de cultivo podrían
afectar la calidad del producto, por ello se establece una matriz para cada riesgo a ser considerada con las
siguientes características que se detallan a continuación en la siguiente tabla:
La consecuencia de las actividades anteriores se debe ver en una Matriz de Planificación, en la que se
establecen los objetivos, los indicadores de estos objetivos, sus medios de verificación y los supuestos
generales en los que es posible afirmar que los resultados esperados se cumplirán.
El aspecto principal de la matriz de planificación es el de unir los objetivos y las acciones que se desarrollarán
en el proyecto de manera lógica y coherente, además de permitir establecer una adecuada identificación y
cuantificación de las inversiones que se habrán de realizar en el proyecto.
Para tener o verificar el plan de alianza, se utilizarán algunos indicadores que podrán darnos el estado del
mismo:
Tabla 29: Análisis de la situación SIN PAR y CON PAR, a través de Indicadores
Cantidad que se vende a otros compradores (Tonelada, litro, unidad) #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Precio que paga el comprador 1 de la Alianza (Bs/Tn,Lt,U) 5.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 0% 0%
Precio que paga el comprador 2 de la Alianza (Bs/Tn,Lt,U) #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Costo unitario de producción (Bs/Tn,Lt,U) 2.648,18 819,85 1.999,01 461,34 -25% -44%
Costo total de producción (Bs) 104.467,44 8.085,00 86.747,03 5.005,00 -17% -38%
Ingreso Total OPP (Bs) 90.140,39 22.523,67 97.638,75 24.409,69 8% 8%
% Respecto al total del ingreso 100% 100% 100% 100% 0% 0%
Ingreso neto OPP (Bs) -14.327,05 14.438,67 10.891,72 19.404,69 -176% 34%
Ingreso neto socio (Bs) -651,23 656,30 495,08 882,03 -176% 34%
Número de días de trabajo efectivo por año de los miembros de la
familia (En el producto) 78,00 11,00 27,00 6,00 -65% -45%
Número de días de trabajo efectivo por año de trabajadores
contratados (En el producto ) 18,00 10,00 16,00 5,00 -11% -50%
Costo un jornal (Bs/Jornal) #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Costo Mano de obra familiar 5.460,00 770,00 1.920,00 420,00 -65% -45%
Costo Mano de obra contratada 770,00 700,00 1.120,00 350,00 45% -50%
5. Medios de Verificación
Referente a los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del plan podemos tener los siguientes:
Tabla de indicadores
Valor Valor al Valor al Valor al año
Medio de
Indicador sin proyecto año 1 año 2 5 al 10
verificación
Ton. Ton. Ton. Ton.
Durazno fresco 39,45 43,40 73,98 87,17 Fuentes administrativas
Pelón 9,86 10,85 18,49 21,79 Fuentes administrativas
Supuestos
Matriz de riesgo
Riesgo: Sequia
Medianamente
x
Probable
Poco Probable
TOTAL PLAN
C C
C
A A
A
CA N N
N
N NTI PRECIO T T
INVERSIONES UNIDAD TOTAL PAR OPP TI TOTAL PAR OPP TOTAL PAR OPP TOTAL PAR OPP
° DA UNITARIO I I
D
D D D
A
A A
D
D D
INFRAESTRUCTURA
2
1 Grapas Kg 22 15,00 330,00 231,00 99,00 330,00 231,00 99,00
2
2 Malla de gallinero rollo 12 140,00 1.680,00 1.176,00 504,00 1 1680,00 1.176,00 504,00
2
2.100,
3 Alambre de púa rollo 20 350,00 7.000,00 4.900,00 2.100,00 2 7.000,00 4.900,00
00
0
MAQUINARIA Y EQUIPO
Secadora de durazno 1
4 pieza 15 3.000,00 45.000,00 31.500,00 13.500,00 45.000,00 31.500,00 13.500,00
metálico 1,5x12m 5
2
5 Motobomba honda 2” pieza 22 3.000,00 66.000,00 46.200,00 19.800,00 66.000,00 42.000,00 18.000,00
2
1.695,
6 Motofumigadora 20 lt pieza 1 5.650,00 5.650,00 3.955,00 1.695,00 5.650,00 3.955,00
1 00
6
1.170,0
7 Cañería desagüe 1” m. 600 6,50 3.900,00 2.730,00 1.170,00 0 3.900,00 2.730,00
0
0
4
1.332,0
8 Cañería desagüe 2” m. 444 10,00 4.440,00 3.108,00 1.332,00 4 4.440,00 3.108,00
0
4
9
3.803,2
9 Cañería desagüe 3” m. 922 13,75 12.677,50 8.874,25 3.803,25 2 12.677,50 8.874,25
5
2
1 5
Cañería desagüe 4” m. 51 20,00 1.020,00 714,00 306,00 1.020,00 714,00 306,00
0 1
1 2 1.160,0
Politubo ¾” rollo 20 210,00 4.200,00 2.940,00 1.260,00 4.200,00 2.940,00
1 0 0
1 4 5.016,0
Politubo 1” rollo 44 380,00 16.720,00 11.704,00 5.016,00 16.720,00 11.704,00
2 4 0
1 1.869,0
Politubo 2” rollo 7 890,00 6.230,00 4.361,00 1.869,00 7 6.230,00 4.361,00
3 0
8
Manguera de lona o goma 7.968,0
1 m. 830 32,00 26.560,00 18.592,00 7.968,00 3 26.560,00 18.592,00
para motobomba 2” 0
4 0
1
Tinaco plástico 500 lt pieza 1 500,00 500,00 350,00 150,00 1 500,00 350,00 150,00
5
1 1 5.070,0
Tinaco plástico 1.100 lt unidad 13 1.300,00 16.900,00 11.830,00 5.070,00 16.900,00 11.830,00
6 3 0
1 1
Unión patente ¾” pieza 13 25,00 325,00 227,50 97,50 325,00 227.50 97,50
7 3
1 2
Unión patente 1” pieza 28 12,00 336,00 235,20 100,80 336,00 235,20 100,80
8 8
1
Unión patente 2” pieza 3 45,00 135,00 94,50 40,50 3 135,00 94,50 40,50
9
2
Llave de paso ¾” pieza 3 48,00 144,00 100,80 43,20 3 144,00 100,80 43,20
0
2
Llave de paso 1” pieza 9 75,00 675,00 472,50 202,50 9 675,00 472,50 202,50
1
2
Llave de paso 2” pieza 5 160,00 800,00 560,00 240,00 5 800,00 560,00 240,00
2
2
T de 1” pieza 2 8,00 16,00 11,20 4,80 2 16,00 11,20 4,80
3
2
T de 2” pieza 4 30,00 120,00 84,00 36,00 4 120,00 84,00 36,00
4
2
T de 3” pieza 5 85,00 425,00 297,50 127,50 5 425,00 297,50 127,50
5
2
Coplas de 1” pieza 5 3,50 17,50 12,25 5,25 5 17,50 12,25 5,25
6
2
Reducción de 1” a ¾” pieza 7 2.50 17,50 12,25 5,25 7 17,50 12,25 5,25
7
2
Aspersor 10 m. pieza 4 95,00 380,00 266,00 114,00 4 380,00 266,00 114,00
8
2 4.550,0
Sierra de podar pieza 7 650 4.550,00 3.185,00 1,365,00 7 3.185,00 1.365,00
9 0
3 1 7.000,0
Tijera de podar felco Nª 2 pieza 10 700 7.000,00 4.900,00 2.100,00 4.900,00 2.100,00
1 0 0
INSUMOS Y
SEMOVIENTES
9
3 19.200,
Planta de durazno mejorado unidad 960 20,00 19.200,00 13.440,00 5.760,00 6 13.440,00 5.760,00
3 00
0
CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA
3 3.600,0
Contador Persona 1 9.000,00 9.000,00 6.300,00 2.700,00 1 2.700,00 1.890,00 810,00 1 2.700,00 1.890,00 810,00 1 2.520,00 1080,00
4 0
3 3.200,0
Agrónomo Persona 1 8.000,00 8.000,00 5.600 2.400,00 1 2.400,00 1.680,00 720,00 1 2.400,00 1.680,00 720,00 1 2.240,00 960,00
5 0
201.983,9
TOTAL INVERSIÓN BS. 288.548,50 86.564,55
5
39 % 21%
Max. 40% 40 % desem
desem desem
Se hace notar que existe una base de datos de los beneficiarios, planilla donde refleja su contra parte de cada
uno de los socios de la Asociación Productores de Durazno de Chavarría – “APRODUCHA”, las contra partes
de PAR II es el 70% y el 30% asume cancelar la OPP.