Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMS

Logomarca da empresa Contratadas

Procedimento de avaliação mensal do desempenho de QSMS – Qualidade,

Segurança, Meio Ambiente e Saúde de empresas contratadas,
subcontratadas,prestadoras de serviços, fornecedoras de bens e insumos e
ou parceiras.

1. O presente procedimento destina-se a avaliar o grau de adesão às questões de QSMS

pelas empresas, de modo que possam ter o mesmo desempenho da Contratante dos
Serviços ou Gerenciadora dos Projetos, de maneira que todos os envolvidos tenham
as mesmas condições de atendimento às obrigações Legais, Contratuais ou definidas
em escopos específicos, a fim de resguardar os interesses comuns e de possibilitar
que não ocorram desvios, sejam esses pelos descumprimentos de normas,
procedimentos ou especificações, sejam pela ocorrência de acidentes patrimoniais,
ambientais ou pessoais.

2. A Lista de Verificação deve ser aplicada mensamente por membro da equipe de

QSMS devidamente qualificado para tal.

3. Todos os itens não conformes devem ser discutidos no setor onde se originou a não
conformidade e obtida a assinatura do responsável.

4. Após a leitura mensal da LV devem ser estabelecidos planos de ação específicos,

com o envolvimento dos responsáveis pelo setor avaliado.

5. As notas obtidas por cada um dos setores podem ser condensadas em planilha única,
quando o objetivo for o de avaliação global dos resultados de QSMS, ou enviadas,
juntamente com os planos de ação, através de correspondência específica,
diretamente para os responsáveis pelos setores.

6. Ao final de cada período de avaliação, de no mínimo 180 dias, deve ser realizada
reunião específica para a verificação do tratamento dos planos de ação. Esse prazo
pode ser alterado para 30 dias se ocorrerem avaliações negativas em meses
subseqüêntes.

7. Esse procedimento deve ser implementado tão logo tenha sido aplicado o programa
de capacitação específico e avaliado o resultado do mesmo.

8. A primeira aplicação da Lista de Verificação deve ser feita em conjunto com o

aplicador e seu superior imediato.

Coordenador de QSMS
Eng. Antonio Fernando Navarro, M.Sc.
Terminal XXXXXXXXXX, abril de 2003

Procedimento elaborado por: Eng. Antonio Fernando Navarro (2003) – afnavarro@terra.com.br

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CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

SMS Critério de Julgamento

ITEM 0 1 2 3 4

Resíduos
sistematizados e
Entulho e Material Resíduos e Materiais
Ordem, em toda área de espalhados no local Resíduos e Materiais Área limpa e sem
devidamente
depositados, e o
Arrumação e trabalho, canteiro de trabalho e nos por parte arrumados, material ou resíduos
material empilhado
absolutamente canteiros, em menor mas sem sistema. espalhados.
Limpeza desorganizado. quantidade.
em todas as frentes
de trabalho e nos
canteiros

Manutenção de
Todos os motores Medidas de
Vazamentos das máquinas, junto à Visível preocupação
vazando e grandes recolhimento e
máquinas existência de kit de com derramamento e
derramamentos contenção descritas
Controle de deixam o solo
confinados. contenção e bandeja. vazamento leva a
em Plano de
Trabalhos de Trabalhos de manutenção
derramamento encharcado com
preservação com preservação com permanente e
contingência,
diesel e lubrificante divulgado, treinado e
e vazamento Trabalhos com diesel
diesel e lubrificante diesel e lubrificante recolhimento
obedecido. Não tem
em área com solo em área com solo imediato de qualquer
e lubrificante sem hidrocarbonetos no
impermeabilizado. impermeabilizado e hidrocarboneto.
proteção do solo. chão.
recolhimento.

Geração, separação,,
disposição, envio final
Resíduos perigosos
Acondiciona- são desconhecidos, Resíduos perigosos Resíduos perigosos Acondicionamento e
controlado e
mento de registrado com tipo,
assim como o seu conhecidos, mas não separados mas não segregação dentro
quantidade, local de
Resíduos manuseio, tratados como os acondicionados da norma, mas envio
geração e destino,
disposição e envio é mesmos devidamente e destino incerto
Perigosos feito sem cuidados.
junto com os
responsáveis para
cada passo.

Lixos recolhidos e
segregados após
Parte dos Lixos Lixos segregados e
cada expediente e
Acondicioname Lixos misturados em
Lixos misturados
segregados, mas colocados nas baias,
acondicionados nos
montanhas ou falta o esquema de porém, sem limpeza
nto de lixo esparramado no
dentro de baldes,
baias, como pós-turno e sistema
locais especificados
latões, etc. no Processo de
social chão depósitos de envio periódico e
coleta setiva,
intermediários. destino final.
“Separação e Destino
final ...”

Não existem Os registros são de

Existem registros de A qualidade dos
registros de boa qualidade, mas Os registros são de
inspeção, controle, registros existentes
inspeção, controle, não são boa qualidade e
Documentação monitoramento ou
monitoramento ou não permite a
correspondentes às correspondem às
atendimento médico, recuperação de
atendimento médico checagens de checagens de campo.
porém sem controle. informações.
e de emergências. campo.

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SMS Critério de Julgamento

ITEM 0 1 2 3 4

Manutenção de
Manutenção das
Não existe plano de Existe plano de máquinas e
Existe plano de máquinas e
Máquinas e manutenção de manutenção e equipamentos
manutenção e equipamentos e o
máquinas e treinamento mas, na efetuada e
Equipamentos treinamento sem treinamento do seu
equipamentos; uso realidade não treinamento do
implementação uso efetuado e
sem treinamento efetuado. pessoal, porém sem
documento.
registros

Almoxarifado
Quantidade de EPI’s
Almoxarifado Almoxarifado em e EPC’s em estoque Quantidade de EPI’s
arrumado, com
(disposição e estoque adequado
Não existe desordem e EPI’s e não atinge 20% do e EPC’s atende, mas
de EPI’s e EPC’s
quant. EPI’s e almoxarifado EPC’s misturados efetivo e EPI’s e a sua distribuição á
higiênicos em lugar
com outros materiais EPC’s armazenados inadequado
EPC’s) sem higiene.
limpo, seco e
separado

Quantidade de EPI’s
EPI’s e EPC’s de boa e EPC’s atende o
Qualidade e EPI’s e EPC’s de
EPI’s e EPC’s de qualidade e CA efetivo. EPI’s e
Inexistência de EPI’s qualidade e em disponibilizados em EPC’s estão em bom
condições dos e EPC’s
péssima qualidade
condições de uso, boas condições, mas estado e são
sem CA
EPI’s e EPC’s mas sem CA; sem instrução do seu entregues com a
uso; instrução do seu uso
obrigatório;

Qualidade e ECI’s controlados ECI’s inspecionados ECI’s com instrução

ECI’s sem condições
condição dos Inexistência de ECI’s
de uso
mas em quantidade e em quantidade do seu uso e
insuficiente. suficiente. treinamento,
ECI’s

Boa limpeza do
refeitório, com
Refeitório sujo, sem Limpeza em Refeitórios bem
Refeitório espaço e lavabos
toalha de mesa e refeitório atende mas arrumados e limpos
inexistente, suficientes e os Lixo
Refeitório alimentação a céu
lavatórios, com dispõe poucos com lavabos, mas o
orgânicos usados
insetos e roedores lavatórios para o espaço não atende
aberto para alimentação de
visitando o local. efetivo. ao efetivo.
animais ou
compostagem.

Instalações
Instalações
sanitárias limpas e
sanitárias com boa
Sanitários, chuveiros ventiladas, com
Sanitário e Sanitários e Sanitário e vestiário manutenção e
e vestiários sujos. manutenção, mas o
Vestiários sem higiene e pouco higienizadas,
Vestiário Falta de papel espaço não atende o
inexistentes espaço. dispondo espaço
higiênico cesto. efetivo e chuveiro
para o efetivo e
sem cabide e
atende NR18.
saboneteira

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SMS Critério de Julgamento

ITEM 0 1 2 3 4

Inexiste o transporte Transporte do Transporte em Transporte em

Transporte do Transporte em
de distância do pessoal em ônibus de estado ônibus confortáveis e
carroceria de
Pessoal pessoal com carroceria com toldo precário, com bem cuidados, com
caminhão aberto
veículos. e bancos superlotação lotação adequada

Existe a enfermaria, Enfermaria com

mas falta técnicos de técnico de Medicamentos
enfermagem, enfermagem, mas suficientes, mas falta Enfermaria completo
Enfermaria
Enfermaria inexistente
medicamentos e estoque de de kit de primeiro atende as exigências
diversos medicamento e socorro e/ou maca contratuais.
instrumentos de aparelhagem e/ou infravermelho
atendimento incompleto

A meta de
Existe plano de Foram realizados
Treinamento de Treinamento sem treinamento em SMS
Treinamento de SMS treinamento mas não treinamentos
planejamento e só vem sendo cumprida
SMS inexistente está sendo cumprido planejados sobre
sobre segurança. e registrada
e não existe meta. SMS sem registros.
regularmente.

Existe um programa
Existe um programa
Enorme oferta de contra desperdício,
Oferta de material contra desperdício:
material (EPI’s e Boa oferta com aviso treinado e obedecido
Prevenção e EPC’s, copo, de parcimônia sem
adequada, sem fomento de
com visível esforço
descarte de material reutilização e
controle de madeira, prego, etc.) cumprimento e
novo, mas material reaproveitamento de
de fechar torneiras,
que é encontrado descarte de material parcimônia de uso e
desperdício dentro do lixo, sem novo.
usado não está material usado, mas
reaproveitamento de
sendo reutilizado não está sendo
ser usado. material intacto, com
cumprido.
registro do sucesso.

Registros para todas

Controle de As máquinas a diesel Máquinas com
Abafadores e Máquinas reguladas as máquinas, com a
poluição escapamentos com abafador e última inspeção e os
não dispõem de escapamento e
intactos, mas escapamento valores de ruído e
atmosférica e abafadores, nem de abafador de ruído
máquinas funcionando, mas emissão. Boa
escapamento. furado.
sonora. desreguladas. sem registro. manutenção em
freqüência trimestral.

Estão sendo
aplicados métodos
Armazenamen- As condições dos
Não existe Processo de Há identificação de apropriados para
materiais
to de materiais. procedimento escrito armazenamento de
armazenados não
áreas seguras para armazenamento e as
e nem Lay-out para materiais diferente prevenir danos ou condições dos
são avaliadas a
armazenamento de do que está escrito deterioração de materiais são
intervalos
(Ref. NR- 11) materiais. no procedimento produtos. avaliadas a
apropriados.
intervalos
apropriados.

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SMS Critério de Julgamento

ITEM 0 1 2 3 4

Os prazos são
Atendimento a Os prazos são Os prazos são Os prazos são
Os prazos não são cumpridos dentro do
postergados por cumpridos cumpridos mas não
prazos. cumpridos. prazo e condições
motivos diversos. parcialmente. atende o esperado.
estabelecidas.

Não existe meta para A meta de

treinamento de treinamento
Executantes Não existe nem funcionários em
Foram realizados O treinamento
introdutório e
treinamentos introdutório e
treinados nos intenção de procedimentos
específicos específico é uma
específico vem
treinamento específicos e nem sendo cumprida
procedimentos existem planos para
eventuais. meta estabelecida.
regularmente.
isto.

Plano formalizado,
Plano formalizado,
Avaliação de Plano formalizado com conteúdo e
conhecido pelo
Sem plano ou pessoal operacional,
Sub- Sem mais interesses.
procedimento.
com requisitos intenções
com treinamentos e
mínimos. conhecidas pelo
contratados. pessoal operacional.
simulações no
campo.

Fluxo de
Comunicação em
Comunicação é comunicação sem
Comunicação precária e fluxo de
geral existe, mas tem
problemas, todos os
de Acidentes / Não existe Existe comunicação dificuldades em
informação no caso acidentes e
comunicação com a tardia e informação informar/apurar os
Quase de acidentes e ocorrências estão
Engenharia/CMDT. falsa ou omissa. acidentes/quase
ocorrências torna-se sendo informadas e
Acidentes difícil
acidentes de
registradas
imediato.
imediatamente.

Freqüência de
Acidentes

Obs. cada acidente implica em 1 ponto negativo

Gravidade de Acidente com

Acidentes afastamento de 20 Acidente com
Afastamento de 10 Afastamento de 5 Sem acidente com
dias (mais que 20 afastamento de 15
dias dias afastamento
dias causa dias
pontuação negativa)

Obs. cada dia perdido reflete-se com 0,2 pontos negativos

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SMS Critério de Julgamento

ITEM 0 1 2 3 4

Plano para
Inspeções
CIPA tem plano de
CIPA implantada, CIPA faz reunião, sistematizado e com
Atuação da inspeções e
CIPA inexistente, mas não tem reunião mas não tem plano resultados
auditorias e tem
CIPA mesmo provisória ordinária e sem de atuação ou mapa registrados.
plano de atuação e
plano de atuação de riscos Programa SIPAT e
mapa de riscos.
mapa de riscos
divulgados.

SESMT
SESMT tem plano de
Atuação do SESMT sem registro Plano de atuação completamente
saúde e segurança,
Não tem SESMT. ou plano de saúde e SMS, (PPRA, PCL e implementado, ágil e
SESMT mas sem PPRA,
segurança. PCMSO) implantado. com todos os planos
PCL, CIPA, PCMSO.
implementados.

Condições
inseguras Obs. Após computado o total de C.I. no período, correlacionar com o nº de funciona´rios (regra de três simples).

Atos inseguros Obs. Após computado o total de C.I. no período, correlacionar com o nº de funciona´rios (regra de três simples).

Taxa de
Freqüência
Obs. Cada acidente implica em 1 ponto negativo
(TFCA)

Acidente com
afastamento de 20 Acidente com
Taxa de Afastamento de 10 Afastamento de 5 Sem acidente com
dias (mais que 20 afastamento de 15
dias dias afastamento
Gravidade. dias causa dias
pontuação negativa).

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SMS Critério de Julgamento

ITEM 0 1 2 3 4

(PCL) Plano elaborado e Plano divulgado e

Plano de Emergência implantado, mas operacionalizado, Plano totalmente
Plano de Inexistência de Plano
existe, mas não foi caminhos de fuga mas sem implantado e
emergência/ de Emergência
implantado. não indicados e treinamento e/ou treinado no simulado.
contingência pessoal não treinado. simulação

Equipes distribuídas
Equipes distribuídas
Equipe de Inexistência de
Equipes SOS nas frentes de
nas frentes de
Equipes SOS em treinados, mas sem trabalho, mas sem
Primeiro equipe de Primeiro
formação. distribuição nas identificação,
trabalho, identificada,
Socorros. equipada e
Socorro frentes de trabalho. recursos materiais e
divulgada.
divulgação.

Representante da
Compareceu a
Presença na Justificou a ausência
Representante da contatada atendeu
reunião cumprindo
contatada não as expectativas, mas
reunião de Faltou a reunião. mas não teve
atendeu as não realizou a
todas os
representação compromissos
coordenação expectativas. apresentações
assumido/obrigatório
devidas.

Efluentes gerados na Efluentes gerados na

obra, encaminhados obra, encaminhados
Geração de Efluentes gerados na Efluentes gerados na
Efluentes gerados na para tratamento e para tratamento e
obra sem destinação obra sem destinação
Efluentes e acondicionados de e acondicionados de
obra encaminhados disposição final disposição final
para tratamento adequada sem adequada com
líquidos forma inadequada forma adequada
comprovação de comprovação de
destinação. destinação.

Efluentes sanitários Efluentes sanitários

Geração de Efluentes sanitários Efluentes sanitários gerados a obra com gerados a obra com
Efluentes Efluentes sanitários gerados na obra gerados na obra destinação adequada destinação adequada
gerados na obra sem encaminhados para encaminhados para e manutenção / e manutenção /
líquidos tratamento. fossa séptica sem fossa séptica sem inspeção da fossa. inspeção da fossa.
sanitários filtro. filtro. Sem comprovação Com comprovação
de destinação. dedestinação.

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AVALIAÇÃO MENSAL DE ATUAÇÃO EM SMS

Avaliação mensal do desempenho em Qualidade,

Empresa:
Segurança, Meio Ambiente e Saúde - QSMS

médiaa
Mês ano

anual
Critério
jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai 2001
Ordem, Arrumação e Limpeza
Instalações e Equipamentos

Controle de derramamento e vazamento

Acondicionamento de Resíduos Perigosos

Data
Acondicionamento de lixo social
Documentação
Máquinas e Equipamentos
Almoxarifado (disposição e quantidade de EPI"s)

Responsável:
Qualidade e condições dos EPI's e EPC's
Refeitório
Sanitários, Vestiário
Transporte do pessoal
Treinamento de SMS
Prevenção e controle de desperdício
Armazenamento de materiais
Executantes treinados nos procedimentos
Sub-contratadas
Critérios do Sistema

Comunicação de Acidentes
Freqüência de Acidentes
Gravidades de Acidentes
Atuação da CIPA

Observações:
Atuação do SESMT
Condições Inseguras
Atos Inseguros
Plano de emergência/contingência
Equipe de Primeiro socorro
Presença na reunião de coordenação (contratadas)
Total 0
Resumo

Máximo possível 100

% referente ao máximo 0
Nota mensal 0
Número de empregados
Fiscal de QSMS até Classificação Média mensal Média anual Média geral
0 péssimo
Vistos

1 ruim
Responsável pelo Setor 2 regular Classificação
3 bom
4 ótimo

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