Nucleo Ejecutor de alcance Departamental - NED CAJAMARCA

Reposicion, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Agua y Saneamiento en

Ambitos Rurales
HOJA DE VERIFICACION DEL LISTADO DE ACTIVIDADES DEL PROMOTOR SOCIAL ROMAS DIT FASE
EX POST - 15 DIAS

N° EXPEDIENTE: FECHA DE INICIO: ………./…………../ 2018

N° CODIGO

NOMBRE DEL PROYECTO: ROMAS DIT DECRETO URGENCIA N° 004-2014 - LOCALIDAD: ……………...………
NOMBRE DEL PROMOTOR SOCIAL: ………………………………………………………………………………..….N° DE INFORMES:

PERIODO DE INTERVENCION: DEL ………… AL……………../ 2018 FECHA DE RECEPCIÓN:

PRESENTACION DE INFORME DENTRO DEL PLAZO: SI ( ) NO ( ) FECHA DE REVISION:

El ESPECIALISTA SOCIAL DEL PROYECTO, Sr (a) ……………………………………....……………………………………………….,

CERTIFICA que el Promotor Social …………………………………………………………………………………………..…………….., ha
presentado su informe conforme a la siguiente documentación:

N° CONTENIDO
1 Carta de presentacion de informe de actividades
2 cartas de conformidades del especialista
3 Hoja de Verificación.
4 Informe de Intervención de ex post ( 15 dias)
SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LA JASS
REUNIONES TÉCNICAS CON EL CD DE LA JASS
5 cuadros de indicadores de logros
6 Acta de socialización
7 copia de las actas de reuniones con el CD de la JASS.

8 copia de las fichas de registro de indicadores que maneja la gestión de la JASS.

II SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE ROLES Y COMPETENCIAS.

N° DE REUNIONES Y/O COORDINACIONES DEL CD JASS A OTRAS INSTITUCIONES

( ACTAS Y PLANILLAS DE ASISTENCIA)

copia del acta de compromiso para el monitoreo de la calidad de agua (capacitación

9 en control de la calidad de agua y planilla de asistencia).

10 copia de acta de cordinación para el pasacalle.

11 copia de acta de coordinación para la cloración con ATM, CD Y EESS.

copia de acta de compromiso de deberes y derechos de los usuarios en agua y
12 copia
saneamiento(planilla de asistencia).
de acta de compromiso asumidos con los actores competentes a la gestión
del agua y sanemaiento en base a roles, funciones y competencias (planilla de
13 asistencia).
COPIAS DE LA FICHAS DE REGISTRO DE INDICADORES QUE MANEJA LA GESTIÓN DE LA
JASS.

14 ficha de evaluación a los miembros del CD.

ficha de monitoreo de la JASS (analisis cualitátivo del diagnóstico de la gestión
15 local).
16 ficha de evaluación de indicadores de documentos a la gestión de la JASS.
copia del libro de caja trabajado con la JASS, actualizado hasta la fecha de
17 intevención.
copia de libro de control de recaudos trabajado con la JASS, actualizado hasta la
18 fecha de intervencion.

19 copia del padrón de usuarios. (actualizado)

20 copia del recibo de pago de los usuarios en los ultimos tres meses.

21 copia del acta de constitución de la JASS.

22 copia del libro de registro de organizaciones comunales (JASS)

23 copia de resolución de reconocimiento de la JASS.

24 copia del estatuto y reglamento visado por el CD y ATM.

25 copia del acta de conformacion de comité electoral

26 copia del POA visado por el CD y ATM.

27 copia del acta de cuota familiar aprobada y señalada, monto de la cuota familiar.

CONSOLIDACIÓN DEL APRENDIZAJE PRÁCTICO DE DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN.

CAPACITACIÓN EN USO Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVO DE CLORACIÓN ( PLANILLAS
DE ASISTENCIA).
copia de la ficha de procedimiento de desinfección.
 plan de desinfección, hoja de procedimiento y ficha de desinfección.
28 Acta de capacitación comunal con la JASS, proceso de desinfección del sistema de
cloración de agua.
copia de la ficha de procedimiento para la cloración del agua.
29 .  plan de cloración, hoja de procedimiento y ficha de desinfección.

30
copia registro de control de cloro residual ( N° de dias registrados -fecha).

31
copia del registro de control residual a ser manejado por la JASS.

32
constancia del registro de cloración por el responsable del ATM y EESS.

III SEGUIMIENTO A LAS FAMILIAS POR PARTE DEL CD DE JASS

33 registro de visitas a las familias (N° de visitas realizadas).

IV SEGUIMIENTO AL CAMBIO DE COMPORTAMIENTOS
1. VISITAS DOMICILIARIAS PARTICULARIZADAS A LAS FAMILIAS PARA PRÁCTICAS
DE HIGIENE PERSONAL, HIGIENE DE LA VIVIENDA ESPECIALMENTE DE LAS
COCINAS.
fichas de seguimiento intredomiciliario (SID) aplicadas al 30% de familias usuarias,
firmado por cada usuarios con el N° de DNI visado por el representante de la JASS
34 y el responsable del ATM
consolidado de fichas de seguimiento intradomiciliarias (SID), visado por el
35 responsable del ATM
fichas de visita domiciliaria, (SID). Aplicadas al 20% de familias usuarias, firmado
36 por cada usuario con el N° de DNI y/o huella digital.

37 consilidado de visita domiciliarias, visado por el responsable del ATM

2. USO, CUIDADO DEL AGUA Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS.

38 planilla visita domiciliaria (fecha y N° de participantes).

3. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

39 planilla charla de reforzamiento (fecha y N° de participantes).

acta de culminación de las actividades de capacitación social y asistencia técnica
40 JASS y ATM.

OTROS
41 cronograma programado.
42 cronograma ejecutado de las actividades realizadas.
43 carta de presentación del cronograma de actividades.
44 cartas de invitación a las diferentes actividades
45 citaciones u oficios de invitación
46 constancia de permanencia en la localidad del ´promotor social
47 cuaderno de control social
registro fotográfico (indicar hora, lugar, fecha y actividad -Mínimo 02 fotos por
48 actividad)

ESPECIALISTA SOCIAL FECHA

ua y Saneamiento en

L ROMAS DIT FASE

../ 2018

……………...………
….N° DE INFORMES:

……………………….,
………..…………….., ha

FOLIO OBSERVACIONES

TENCIAS.

STITUCIONES

A GESTIÓN DE LA
ÓN Y CLORACIÓN.
CIÓN ( PLANILLAS

JASS
 S
PARA PRÁCTICAS
ENTE DE LAS

S DOMICILIARIOS.

DA.