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TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 4
2. OBJETIVO .................................................................................................................................................. 4
3. ALCANCE ................................................................................................................................................... 4
6. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................................ 6
7. DESARROLLO ........................................................................................................................................... 6
9. REGISTROS ............................................................................................................................................. 61
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1. INTRODUCCIÓN
El Programa del Vaso de Leche es un programa social que tiene por objetivo brindar una ración
alimentaria diaria, a una población beneficiaria en situación de pobreza y extrema pobreza. Dicho
programa se ejecuta a través de las municipalidades provinciales y distritales del país.
Dada la importancia del referido programa, y en atención al encargo legal realizado a la Contraloría
General de la República, esta entidad supervisa y controla los gastos que efectúan las municipalidades,
así como el origen de los alimentos adquiridos para brindar la ración alimentaria a la población objetiva.
En esa línea, la entidad rectora del Sistema Nacional de Control cuenta con un aplicativo informático
denominado “Sistema del Programa Vaso de Leche” en el cual las municipalidades registran la
información requerida en la Directiva N° 015-2013-CG/CRL “Información a ser enviada a la Contraloría
General de la República con relación al gasto y ración del Programa Vaso de Leche”, con la finalidad de
rendir cuenta de los gastos efectuados en su respectivo ámbito de circunscripción.
En ese contexto, la Contraloría pone a disposición de los usuarios de las municipalidades provinciales y
distritales el presente Manual, con la finalidad de ofrecerles información útil para el adecuado registro de
los Formatos PVL y Ración, los cuales son aprobados y enviados por el titular de la municipalidad a la
Contraloría.
La Contraloría General de la República reconoce la labor que realizan las municipalidades provinciales y
distritales en el fortalecimiento del Control Gubernamental a través de la rendición de los gastos que
realizan en el marco del Programa del Vaso de Leche.
2. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para que los usuarios de las municipalidades provinciales y distritales realicen
el correcto registro, envío y aprobación de la información de la gestión del programa en el Sistema del
Programa del Vaso de Leche.
3. ALCANCE
El presente Manual tiene como público usuario a las municipalidades provinciales y distritales a nivel
nacional, que tienen a su cargo la ejecución del Programa del Vaso de Leche. Estos usuarios se dividen
en: a) Operador de la municipalidad y b) Responsable de la municipalidad, los mismos que se detallan a
continuación:
(*) Para mayor información ver la Octava Disposición Transitoria, en la “Directiva 015-2013-CG-CRL”, aprobada
mediante Resolución de la Contraloría General de la República N° 388-2013-CG.
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4. SIGLAS Y DEFINICIONES
4.1. SIGLAS
SIGLA DEFINICIÓN
CGR Contraloría General de la República
DTI Departamento de Tecnologías de la Información
PVL Programa del Vaso de Leche
ROF Reglamento de Organización y Funciones
SGC Sistema de Gestión de la Calidad
UIT Unidad Impositiva Tributaria
4.2. DEFINICIONES
TÉRMINO DEFINICIÓN
Consignar o añadir información a una magnitud o cantidad teniendo
Auto-complete
en cuenta las partes que le faltan.
Conexión común entre dos partes o pestañas del sistema
Interfaz
independientes.
Formato PVL Registra información mensual de gastos e ingresos del PVL.
Formato Ración Registra información de la ración mensual distribuida por el PVL.
Aplicación que mediante enlaces de hipertextos permite navegar
Navegador
por una red informática.
Datos Es un tipo de solicitud al cual tiene opción la municipalidad para
paramétricos incorporar un requerimiento.
Dato personal atribuido a los Operadores municipales para el
Clave
registro de información en el sistema PVL.
Diseño informático personal de acceso al sistema PVL, en base a
Perfil de acceso las funciones del rol Operador y rol Responsable de la
municipalidad.
Ícono que representa un error en el registro de la información en
Inconsistencia
los formatos del sistema PVL.
Ícono que representa una situación de vigilancia o atención en los
Alerta
campos del sistema PVL.
De otro lado, a lo largo del Manual se presentan notas, datos y alertas que permitirán un oportuno
registro de información y mejor entendimiento de los pasos, por parte de los usuarios. Estos podrán
distinguirse a través de los siguientes colores:
Incluye información Hace referencia a una acotación Muestra información que sirve
adicional que puede ser de que el lector deberá tomar en para la mejor comprensión del
interés para el usuario. cuenta. Manual de usuario.
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5. MARCO CONTEXTUAL
6. RESPONSABILIDADES
El Departamento de Estudios e Investigaciones o la Unidad Orgánica que haga sus veces, será
responsable de administrar y mantener el sistema PVL, cautelando la seguridad de la información
recibida.
El Departamento de Tecnologías de la Información, o el que haga sus veces, será responsable del
mantenimiento, soporte tecnológico y seguridad de la infraestructura tecnológica necesaria para su
funcionamiento, de acuerdo a sus funciones establecidas en el ROF de la Contraloría General de la
República.
7. DESARROLLO
El titular de la municipalidad deberá solicitar el usuario y clave para ejercer el rol Responsable del
sistema, de conformidad con la Directiva N° 015-2013-GR/CRL “Información a ser enviada a la
Contraloría General de la República con relación al gasto y ración del Programa Vaso de Leche”.
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El usuario Responsable de la municipalidad, deberá ingresar al sistema PVL para aprobar y enviar
los Formatos PVL y RACIÓN a la Contraloría General de la República, para la evaluación
correspondiente.
El titular de la municipalidad deberá solicitar por escrito a la Contraloría Regional o quien haga sus
veces, la creación de su usuario y clave de acceso de rol Responsable en el sistema del PVL. Una
vez solicitados los accesos, la Contraloría Regional le remitirá al rol Responsable el “Manual de
Usuario del Sistema de Seguridad” al correo consignado en el oficio de solicitud de acceso, para
generar el usuario y clave de acceso del rol Operador en el sistema PVL.
El usuario Operador deberá abrir el navegador de internet, de preferencia Mozilla Firefox o Internet
Explorer, e ingresar a la siguiente dirección web: https://apps3.contraloria.gob.pe/vasoLeche/,
seguido deberá ingresar su usuario y clave de acceso, tal como se muestra en la imagen siguiente:
Luego, el sistema verificará el usuario y clave ingresados; de ser correcta los datos ingresados el
usuario accederá al sistema según su tipo de rol, caso contrario el sistema mostrará el mensaje: “Su
intento de ingreso no fue exitoso, intentar de nuevo” tal como se muestra en la imagen siguiente:
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Una vez el usuario Operador ingrese al sistema PVL, se mostrará la siguiente pantalla de inicio:
Enlace
Enlace para para
“Cerrar
Código de usuario “Cerrar sesión”
sesión”
Código de
Nombre del sistema
municipalidad
Sección de
Menú de opciones comunicados
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SECCIÓN DEFINICIÓN
Menú de opciones Muestra las diversas secciones a la cual tiene acceso el usuario.
Nombre del sistema El usuario podrá identificar el nombre del sistema al cuál ingresó.
Una vez el usuario Operador ingrese con su usuario y clave de acceso, deberá dar clic en la opción
del menú “Seleccionar periodo y mes”, seguido de la opción “Registro de Formatos Electrónicos”, tal
como se muestra en la siguiente imagen:
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Con la finalidad de registrar la información, el usuario Operador deberá ingresar el año y mes de
registro, o visualización de la información, luego de ello es necesario dar clic en el botón “Iniciar
Registro”.
Con la finalidad de confirmar si se desea iniciar el registro de información, el sistema le mostrará una
pantalla de confirmación de la operación, tal como se muestra a continuación:
Al dar clic en “Aceptar”, el sistema le mostrará un mensaje indicando que la operación se realizó
exitosamente.
Acto seguido, el usuario nuevamente deberá dar clic en “Aceptar”, luego de ello podrá iniciar el
registro.
Para iniciar con el registro de Formato PVL, el usuario Operador deberá dirigirse al “Menú de
opciones” y dar clic en la opción “PVL”, tal como se muestra en la siguiente imagen:
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Automáticamente, el sistema le mostrará el “Registro de Formato PVL”, donde se visualiza los datos
de la municipalidad a la que pertenece el usuario, así como los campos “Año Reportado” y “Mes
reportado”, acto seguido, el usuario Operador deberá dar clic en “Iniciar Registro”.
Con la finalidad de confirmar si se desea iniciar el registro del Formato PVL, el sistema le mostrará
una pantalla de confirmación de la operación, tal como se muestra a continuación:
Al hacer clic en el botón “Aceptar”, el sistema le mostrará la ventana “Registro de formato PVL”, tal
como se muestra en la siguiente imagen:
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Zona superior
Zona Inferior
Esta sección contiene una zona superior con los siguientes campos: estado, datos de la
municipalidad, modo de registro, departamento y provincia, año y mes reportado, fecha de reporte,
número de expediente, usuario y fecha de creación, usuario y fecha de modificación; mientras que
en la zona inferior se muestra el listado de pestañas que se definen en el cuadro siguiente:
Pestaña Definición
Se registra información correspondiente a las adquisiciones de leche
Gastos Leche/Alimentos
y/o alimentos equivalentes
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El sistema automáticamente le mostrará como primer registro el ítem “Gastos Leche/Alimentos”, por
lo que no será necesario dar clic en el botón con el mismo nombre. Para ingresar un nuevo registro
o ítem en la pestaña, el usuario Operador deberá dar clic en el botón “Nuevo”, tal como se muestra
en la siguiente imagen:
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El usuario Operador deberá ingresar la información correspondiente a esta pestaña. Cabe señalar,
que para registrar información correspondiente a “Leche/Alimentos Equivalente (8)”, “Marca (9)”,
“RUC Proveedor (12)” y “Proveedor (11)”, el sistema tiene la facilidad de búsqueda en modo Auto-
Complete. Para ello, el usuario deberá dar clic en el botón “ ”.
Una vez llenado todos los campos, el usuario deberá dar clic en el botón “Grabar”.
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El sistema le mostrará una ventana de confirmación de la operación, donde deberá dar clic en el
botón “Aceptar”, a fin de que el sistema guarde la información ingresada.
Luego de aceptar, el sistema mostrará un mensaje indicando que el resultado de la operación fue
exitoso y actualizará el listado de ítems de la pestaña.
Para ingresar al registro de “Gastos insumos”, el usuario Operador deberá dar clic en la pestaña con
el mismo nombre, automáticamente el sistema le mostrará los campos correspondientes al registro
de dicha pestaña acto seguido, deberá dar clic en el botón “Nuevo”, tal como se muestra a
continuación:
El usuario Operador deberá ingresar la información correspondiente a esta pestaña. Cabe señalar,
que para registrar información correspondiente a “Insumos Complementario (21)”, “Marca (22)”,
“RUC Proveedor (25)” y Proveedor (24)”, el sistema tiene la facilidad de búsqueda en modo Auto-
Complete. Para mayor detalle ver el Anexo 2.
Para ello, el usuario deberá dar clic en el botón “ ”, automáticamente, el sistema le mostrará la
ventana “Búsqueda de Insumos Complementarios”, donde ingresará el nombre del insumo para el
cuál se convocó el proceso. Luego, deberá dar clic en el botón “Buscar”, acto seguido se visualizará
el nombre del alimento.
Una vez llenado todos los campos, el usuario deberá dar clic en el botón “Grabar”.
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El sistema le mostrará una ventana de confirmación de la operación, donde deberá dar clic en el
botón “Aceptar”, a fin de que el sistema guarde la información registrada.
Luego de aceptar, el sistema mostrará un mensaje indicando que el resultado de la operación fue
exitoso y actualizará el listado de ítems de la pestaña.
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7.2.3.3. Valorización
Para ingresar al registro de “Valorización”, el usuario Operador deberá dar clic en la pestaña con el
mismo nombre, automáticamente el sistema le mostrará los campos correspondientes al registro de
dicha pestaña acto seguido, deberá dar clic en el botón “Nuevo”, tal como se muestra en la siguiente
imagen:
El usuario Operador deberá ingresar la información correspondiente a esta pestaña. Cabe señalar,
que para registrar información correspondiente a “Leche y/o Alimento Equivalente/Insumos
Complementario (33),” “Marca (34)” y “Donante (36)”, el sistema tiene la facilidad de búsqueda en
modo Auto-Complete.
Para ello, el usuario deberá dar clic en el botón “ ”, automáticamente, el sistema le mostrará la
ventana “Búsqueda de Alimentos”, donde ingresará el nombre del alimento. Luego deberá dar clic en
el botón “Buscar”, acto seguido se visualizará el nombre del alimento.
Una vez llenado todos los campos, el usuario deberá dar clic en el botón “Grabar”.
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El sistema le mostrará una ventana de confirmación de la operación, donde deberá dar clic en el
botón “Aceptar”, a fin de que el sistema guarde la información registrada.
Luego de aceptar, el sistema mostrará un nuevo mensaje indicando que el resultado de la operación
fue exitoso y actualizará el listado de ítems de la pestaña.
El sistema pone a disposición del usuario operador tres funciones adicionales a las
pestañas descritas en los literales 7.2.3.1 al 7.2.3.3; estas son: el copiado de registros,
la modificación de registros y la eliminación de registros, los mismos que se detallan
líneas abajo.
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Función Definición
Función a través del cual el usuario Operador podrá realizar copia de la
Copiar
información previamente registrada.
Función a través del cual el usuario Operador podrá eliminar uno o más
Eliminar
registros.
El usuario Operador podrá modificar la información registrada con
Modificar
anterioridad.
Copiado de registros
Para copiar un registro, es necesario que se marque la caja de selección del ítem respectivo, tal
como se muestra a continuación:
Seleccionar la caja
dando clic
El sistema copiará los datos del ítem seleccionado, luego de ello el usuario Operador podrá
modificar la información dando clic en el ítem copiado. Una vez esté conforme la información
modificada, deberá dar clic en el botón “Grabar”, seguidamente el sistema mostrará el nuevo
registro, tal como se muestra en la siguiente imagen:
Eliminación de registros
Para eliminar uno o más registros, deberá seleccionar la caja ítem de registro y luego presionar el
botón “Eliminar”, tal como se muestra a continuación:
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Modificación de registros
Para modificar la información registrada, deberá dar doble clic en el ítem seleccionado de registro,
tal como se muestra a continuación:
Acto seguido, el sistema mostrará el detalle del ítem seleccionado y se modificará la información que
se requiera. Luego deberá dar clic en el botón “Grabar”.
El sistema le mostrará una ventana de confirmación de la operación, donde deberá dar clic en el
botón “Aceptar”, a fin de que el sistema guarde la información modificada.
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El usuario Operador deberá ingresar la información correspondiente a esta pestaña, acto seguido
deberá dar clic en el botón “Grabar”, tal como se muestra en la siguiente imagen:
El sistema le mostrará una ventana de confirmación de la operación, donde deberá dar clic en el
botón “Aceptar”, a fin de que el sistema guarde la información registrada.
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Luego de aceptar, el sistema mostrará un mensaje indicando que el resultado de la operación fue
exitoso y actualizará el listado de ítems de la pestaña.
Modificación de registro
Para modificar la información registrada, el usuario Operador deberá dar clic en la caja selección
“Editar”, luego de ello procederá a modificar la información, tal como se muestra en la siguiente
imagen:
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Activar la
casilla dando
clic
Luego de modificar la
información, dar clic, en el
botón “Grabar”
Luego de dar clic en el botón “Grabar”, el sistema mostrará una ventana de confirmación de la
operación, donde deberá dar clic en el botón “Aceptar”, a fin de que el sistema guarde la información
modificada.
7.2.3.5. Consolidado
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Para dar conformidad a la información registrada, el usuario Operador deberá dar clic en el botón
“Enviar Formato” ubicado al final de la información consolidada, tal como se muestra en la siguiente
imagen:
Luego de dar clic en el botón “Enviar Formato”, el sistema mostrará una ventana de confirmación de
la operación, donde deberá dar clic en el botón “Aceptar”, a fin de que el sistema de por enviado el
formato.
El sistema muestra una alerta sugiriendo que existe una advertencia en el registro
del campo. Una vez justificada de manera razonable el sistema permite el envío de
la información.
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7.2.3.6. Validaciones
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El usuario Operador deberá ingresar la(s) justificación(es) dando clic en la pestaña “Validaciones”.
Luego de ingresar la información solicitada, deberá dar clic en el botón “Grabar”, tal como se
muestra a continuación:
Ingresar la justificación
por cada alerta.
Ingresar la justificación
por cada inconsistencia
Luego de dar clic en el botón “Grabar”, el sistema mostrará una ventana de confirmación de la
operación, en donde deberá dar clic en el botón “Aceptar”, a fin de que el sistema guarde la
información registrada.
Para dar conformidad a la información registrada, el usuario Operador deberá enviar el formato
dando clic en el botón “Enviar Formato”, tal como se muestra en la siguiente imagen:
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Para imprimir la información del formato deberá dar clic en el botón “Imprimir”.
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En caso el usuario Operador desee eliminar el formato, deberá dar clic en el botón “Eliminar
Formato”, tal como se muestra en la siguiente imagen:
Luego de dar clic en el botón “Eliminar Formato”, el sistema mostrará una ventana de confirmación
de la operación, donde deberá dar clic en el botón “Aceptar”.
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Una vez eliminado el formato, el sistema lo direccionará a la ventana “Iniciar registro” con la finalidad
de iniciar un nuevo registro, tal como se muestra a continuación:
Los formatos solo pueden ser eliminados por el usuario Operador de la municipalidad,
siempre y cuando estos se encuentren aún en el estado “En Registro”.
Para iniciar con el registro de Formato Ración, el usuario Operador deberá dirigirse al “Menú de
opciones” y dar clic en la botón “Ración”, tal como se muestra en la siguiente imagen:
Acto seguido, el sistema le mostrará el “Registro de Formato Ración”, donde se visualizan los datos
de la municipalidad a la que pertenece el usuario, así como los campos “Año” y “Mes”.
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El usuario Operador, deberá dar clic en el botón “Iniciar Registro”, tal como se muestra a
continuación:
Dar clic en
“Iniciar Registro”
Para iniciar con el registro de Formato Ración, el usuario Operador deberá dirigirse al “Menú de
opciones” y dar clic en la opción “Ración”, tal como muestra la imagen a continuación:
Con la finalidad de confirmar si se desea iniciar el registro del formato Ración, el sistema le mostrará
una pantalla de confirmación de la operación, tal como se muestra a continuación:
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Al hacer clic en el botón “Aceptar”, el sistema le mostrará la ventana “Registro de formato Ración”,
tal como muestra la imagen a continuación:
Zona superior
Zona inferior
Una vez que se haya registrado información en cualquiera de las pestañas del formato
Ración, la próxima vez que se ingrese no se mostrará la pantalla anterior, sino sólo la
información contenido en la pestaña “Ración 1Alimento”.
Esta sección contiene una zona superior con los siguientes campos: estado, datos de la
municipalidad, modo de registro, departamento y provincia, año y mes reportado, fecha de reporte,
número de expediente, usuario y fecha de creación, usuario y fecha de modificación; mientras que en
la zona inferior se muestra el listado de pestañas que se definen en el cuadro siguiente:
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Función Definición
Se registra información correspondiente a las raciones o fórmulas compuestas
Raciones 1
por un solo alimento.
Alimento
Se registra información correspondiente a las raciones o fórmulas compuestas por
Raciones 2 o Más
dos o más alimentos.
Alimentos
Se registra información correspondiente a la distribución de alimentos para la
Distribución
atención del programa.
El sistema le mostrará como primer registro el ítem “Ración 1 Alimento”, por lo que no será
necesario dar clic en el botón con el mismo nombre. Para ingresar un nuevo registro o ítem en la
pestaña, el usuario Operador deberá dar clic en el botón “Nuevo”, tal como se muestra en la
siguiente imagen:
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Dar clic sobre el
nombre de la pestaña
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El usuario Operador deberá ingresar la información correspondiente a esta pestaña; cabe señalar,
que para registrar información correspondiente a “Leche y/o Alimento Equivalente (7)”, el sistema le
permite la búsqueda en modo Auto-Complete. Para ello, el usuario deberá dar clic en el botón“ ”.
El formato Ración puede ser de dos tipos: i) tipo “A” es cuando el monto mensual
asignado a la municipalidad es mayor a 1 UIT, y ii) tipo “B” es cuando el monto
mensual asignado es menor. Asimismo, cuando el formato sea de tipo “A” se
U registrará información de “Certificado” mientras que en el tipo “B” no corresponde su
registro.
Una vez llenado todos los campos, el usuario deberá dar clic en el botón “Grabar”.
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El sistema le mostrará una ventana de confirmación de la operación, donde deberá dar clic en el
botón “Aceptar”, a fin de que el sistema guarde la información registrada.
Luego de aceptar, el sistema mostrará un mensaje indicando que el resultado de la operación fue
exitoso y actualizará el listado de ítems de la pestaña.
Para ingresar al registro de “Raciones 2 o Más Ali.”, el usuario Operador deberá dar clic en la
pestaña con el mismo nombre, acto seguido deberá dar clic en el botón “Nuevo”, tal como se
muestra en la siguiente imagen:
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El usuario Operador deberá ingresar la información correspondiente a esta pestaña; cabe señalar,
que para registrar información correspondiente a “Leche y/o Alimento (14)”, “Leche y/o Alimento
Equivalente (17)”, “Leche y/o Equivalente (20)”, el sistema le permite la búsqueda en modo Auto-
Complete. Para ello, el usuario deberá dar clic en el botón “ ”.
Una vez llenado todos los campos, el usuario deberá dar clic en el botón “Grabar”.
El sistema le mostrará una ventana de confirmación de la operación, donde deberá dar clic en el
botón “Aceptar”, a fin de que el sistema guarde la información registrada.
Luego de aceptar, el sistema mostrará un mensaje indicando que el resultado de la operación fue
exitoso y actualizará el listado de ítems de la pestaña.
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7.2.4.3. Distribución
Para ingresar al registro de “Distribución”, el usuario Operador deberá dar clic en la pestaña con el
mismo nombre, acto seguido el sistema le mostrará los campos correspondientes al registro de
dicha pestaña y deberá dar clic en el botón “Nuevo”, tal como se muestra en la siguiente imagen:
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El usuario Operador deberá ingresar la información correspondiente a esta pestaña y dar click en el
botón “Grabar”.
El sistema le mostrará una ventana de confirmación de la operación, donde deberá dar clic en el
botón “Aceptar”, a fin de que el sistema guarde la información registrada.
Luego de aceptar, el sistema mostrará un mensaje indicando que el resultado de la operación fue
exitoso y actualizará el listado de ítems de la pestaña.
7.2.4.4. Certificado
Para ingresar al registro de “Certificado”, el usuario Operador deberá dar clic en la pestaña con el
mismo nombre, acto seguido el sistema le mostrará los campos correspondientes al registro de
dicha pestaña y deberá dar clic en el botón “Nuevo”, tal como se muestra en la siguiente imagen:
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El usuario Operador deberá ingresar la información correspondiente a esta pestaña; cabe señalar,
que para registrar la información correspondiente a “Laboratorio (34)”, el sistema le permite la
búsqueda en modo Auto-Complete. Para ello, el usuario deberá dar clic en el botón“ ”.
Una vez llenado todos los campos, el usuario deberá dar clic en el botón “Grabar”.
Completar todos
Completar los los
todos campos
concon
campos información
información
El sistema le mostrará una ventana de confirmación de la operación, donde deberá dar clic en el
botón “Aceptar”, a fin de que el sistema guarde la información registrada.
Luego de aceptar, el sistema mostrará un mensaje indicando que el resultado de la operación fue
exitoso y actualizará el listado de ítems de la pestaña.
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Código: MN-RDI-01.
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7.2.4.5. Insumos
Para ingresar al registro de “Insumos”, el usuario Operador deberá dar clic en la pestaña con el
mismo nombre, acto seguido el sistema le mostrará los campos correspondientes al registro de
dicha pestaña y deberá dar clic en el botón “Nuevo”, tal como se muestra en la siguiente imagen:
El usuario Operador ingresará la información correspondiente a esta pestaña y deberá dar clic en el
botón “Grabar”; cabe señalar, que para registrar información correspondiente a “Insumo que
compone la Mezcla (34)”, el sistema le permite la búsqueda en modo Auto-Complete. Para ello, el
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Código: MN-RDI-01.
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Una vez llenado todos los campos, el usuario deberá dar clic en el botón “Grabar”.
El sistema le mostrará una ventana de confirmación de la operación, donde deberá dar clic en el
botón “Aceptar”, a fin de que el sistema guarde la información registrada.
Luego de aceptar, el sistema mostrará un mensaje indicando que el resultado de la operación fue
exitoso y actualizará el listado de ítems de la pestaña.
El sistema pone a disposición del usuario Operador tres funciones adicionales a las
pestañas descritas en los literales 7.2.4.1 al 7.2.4.5; estas son: el copiado de
registros, la eliminación de registros y la modificación de registros, los mismos que
se detallan líneas abajo.
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Código: MN-RDI-01.
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Función Definición
Función a través del cual el usuario Operador podrá realizar copia de la
Copiar
información previamente registrada.
Función a través del cual el usuario Operador podrá eliminar uno o más
Eliminar
registros.
El usuario Operador podrá modificar la información registrada con
Modificar
anterioridad.
Copiado de registros
Para copiar un registro, es necesario que se marque la caja de selección del ítem respectivo, tal
como se muestra a continuación:
Seleccionar caja
dando clic
El sistema copiará los datos del ítem seleccionado, luego de ello el usuario Operador podrá
modificar la información dando clic en el ítem copiado. Una vez esté conforme la información
modificada, deberá dar clic en el botón “Grabar”, seguidamente el sistema mostrará el nuevo
registro, tal como se muestra en la siguiente imagen:
Eliminación de registros
Para eliminar uno o más registros, deberá seleccionar la caja de ítem de registro y luego
presionar el botón “Eliminar”, tal como se muestra a continuación:
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Código: MN-RDI-01.
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Activar la casilla
dando clic
Seleccionar la caja
dando clic
Modificación de registros
Para modificar la información registrada, deberá dar clic en el ítem seleccionado de registro, tal
como se muestra a continuación:
Acto seguido, el sistema mostrará el detalle del ítem seleccionado y se modificará la información que
se requiera. Luego deberá dar clic en el botón “Grabar”.
El sistema le mostrará una ventana de confirmación de la operación, donde deberá dar clic en el
botón “Aceptar”, a fin de que el sistema guarde la información modificada.
El sistema le mostrará una ventana de confirmación de la operación donde deberá dar clic en el
botón “Aceptar”, a fin de que el sistema guarde la información registrada.
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Código: MN-RDI-01.
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Para ingresar al registro de “Información Adicional”, el usuario Operador deberá dar clic en la
pestaña con el mismo nombre, acto seguido el sistema le mostrará la siguiente ventana de registro:
El usuario Operador deberá dar clic en el casillero “Editar” e ingresar la información correspondiente
a esta pestaña, para luego dar clic en el botón “Grabar”.
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Código: MN-RDI-01.
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El sistema le mostrará una ventana de confirmación de la operación, donde deberá dar clic en el
botón “Aceptar”, a fin de que el sistema guarde la información registrada.
Luego de aceptar, el sistema mostrará un mensaje indicando que el resultado de la operación fue
exitoso y actualizará el listado de ítems de la pestaña.
F01(PR-SGC-02)01
Código: MN-RDI-01.
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7.2.4.7. Sisfoh
Para ingresar al registro de “Sisfoh”, el usuario Operador deberá dar clic en la pestaña con el mismo
nombre, automáticamente el sistema le mostrará la siguiente ventana de registro:
El usuario Operador deberá dar clic en el casillero “Editar” e ingresar la información correspondiente
a esta pestaña, para luego dar clic en el botón “Grabar”.
El sistema le mostrará una ventana de confirmación de la operación, donde deberá dar clic en el
botón “Aceptar”, a fin de que el sistema guarde la información registrada.
Luego de aceptar, el sistema mostrará un mensaje indicando que el resultado de la operación fue
exitoso y actualizará el listado de ítems de la pestaña.
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Código: MN-RDI-01.
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A diferencia de las cinco primeras pestañas (literal 7.2.4.1 al 7.2.4.5.) en estas dos
secciones (literal 7.2.4.6 y 7.2.4.7.) en esta sección solo se permite la
modificación de registros cuando el usuario seleccione la caja “Editar” a través de
un check. El sistema habilitará el ingreso de datos, y una vez modificada la
información, deberá dar clic en el botón “Grabar”.
Modificación de registro
Para modificar la información registrada, el usuario Operador deberá seleccionar la caja “Editar” a
través de un check, luego de ello procederá a modificar la información, tal como se muestra en la
siguiente imagen:
Seleccionar caja
dando clic
Luego de modificar la
información dar clic en
“Grabar”
Luego de dar clic en el botón “Grabar”, el sistema mostrará una ventana de confirmación de la
operación, donde deberá dar clic en el botón “Aceptar”, a fin de que el sistema guarde la información
registrada.
F01(PR-SGC-02)01
Código: MN-RDI-01.
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7.2.4.8. Consolidado
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Código: MN-RDI-01.
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El sistema muestra una alerta sugiriendo que existe una advertencia en el registro del
campo. Una vez justificada de manera razonable el sistema permite el envío de la
información.
Para dar conformidad a la información registrada, el usuario Operador deberá dar clic en el botón
“Enviar Formato” ubicado al final de la información consolidada, tal como se muestra en la siguiente
imagen:
Luego de dar clic en el botón “Enviar Formato”, el sistema mostrará una ventana de confirmación de
la operación, donde deberá dar clic en el botón “Aceptar”, a fin de que el sistema de por enviado el
formato.
F01(PR-SGC-02)01
Código: MN-RDI-01.
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7.2.4.9. Validaciones
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El usuario Operador deberá ingresar la(s) justificación(es) dando clic en la pestaña “Validaciones”.
Luego de ingresar la información solicitada, deberá dar clic en el botón “Grabar”, tal como se
muestra a continuación:
Luego de ingresar la
justificación, dar clic en el
botón “Grabar”
Luego de dar clic en el botón “Grabar”, el sistema mostrará una ventana de confirmación de la
operación, donde deberá dar clic en el botón “Aceptar” y el sistema guardará la información
registrada.
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Código: MN-RDI-01.
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Para dar conformidad a la información registrada, el usuario Operador deberá enviar el formato
dando clic en el botón “Enviar Formato”, tal como se muestra a continuación:
Para ver la información del formato en modo de impresión, este debe encontrarse en el estado de
“Enviado”, tal como se muestra a continuación:
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Luego de enviado el formato, el usuario Operador podrá imprimir la información consolidada. Para
ello, deberá dar clic en el botón “Imprimir”.
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En caso el usuario Operador desee eliminar el formato, deberá dar clic en el botón “Eliminar
Formato”.
Luego de dar clic en el botón “Eliminar Formato”, el sistema mostrará una ventana de confirmación
de la operación, donde deberá dar clic en el botón “Aceptar”.
Una vez eliminado el formato, el sistema lo direccionará a la ventana “Iniciar registro” con la finalidad
de iniciar un nuevo registro, tal como se muestra a continuación:
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Código: MN-RDI-01.
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Los formatos solo pueden ser eliminados por el usuario Operador de la municipalidad,
siempre y cuando estos se encuentren aún en el estado “En Registro”.
Para aprobar o rechazar la información contenida en los formatos registrados por el usuario
Operador, el usuario Responsable deberá dar clic en la opción del menú “Aprobar y Enviar”, tal como
se muestra a continuación:
Con la finalidad de aprobar o devolver los formatos, el usuario Responsable deberá ingresar el año
reportado y trimestre reportado; acto seguido, el sistema mostrará una ventana en donde se
visualiza el trimestre seleccionado.
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El usuario Responsable tendrá la opción de devolver los formatos, para ello deberá seleccionar la
caja de selección de mes a través de un check y dar clic en el botón “Devolver”, tal como se muestra
en la siguiente imagen:
Luego de dar clic en el botón “Devolver”, el sistema mostrará una ventana de confirmación de la
operación, donde deberá dar clic en el botón “Aceptar”.
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El usuario Responsable tendrá la opción de aprobar los formatos, para ello deberá seleccionar la
caja de selección de mes a través de un check y dar clic en el botón “Aprobar”, tal como se muestra
en la siguiente imagen:
Con la finalidad de enviar el formato, el usuario Responsable deberá de dar clic en el botón
“Aprobar”, el sistema mostrará una ventana de confirmación de la operación, donde deberá dar clic
en el botón “Aceptar”.
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Código: MN-RDI-01.
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El usuario podrá ver el contenido de cualquiera de los formatos mostrados, para ello deberá dar clic
en el botón “Ver Formato”, tal como se muestra en la siguiente imagen:
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8. REFERENCIAS DOCUMENTALES
9. REGISTROS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
N/A N/A
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha Descripción de(los) Cambio(s)
00 Versión inicial
11. ANEXOS
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Cuando el usuario ingrese a las diversas interfaces de registro de los formatos, podrá advertir que la
estructura de la mayoría de las interfaces de los formatos es muy similar y contiene las mismas zonas y
controles principales. Lo que, varía en las interfaces son los controles de captura y visualización de la
información, la cual es distinta para cada formato. Por esta razón describiremos sólo en esta parte las
zonas comunes.
Información
General
A
Enlace para ocultar
el Menú de opciones
Caja de selección
Información de Listado de
B
paginación ítems
Botón “Copiar”
Lista de
validaciones
A) Información General
Esta zona presenta la misma información en todas las interfaces de registro y describe las
características del formato, conteniendo los siguientes campos:
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Estado: estos pueden ser: i) en registro, cuando Año reportado: muestra el año de reporte de
el usuario Operador inicio el proceso de registro de la información.
información, ii) por aprobación, cuando el usuario
Mes reportado: muestra el mes de reporte de
Operador envió el formato al usuario Responsable
la información.
para su aprobación y envío a la CGR, iii) enviado,
Número de expediente: muestra el número de
cuando el usuario Responsable envió el formato a
expediente asociado a la información
la CGR, iv) en evaluación, cuando el usuario
registrada del formato.
Operador CGR validó la información cambiando al
estado de aprobado, v) aprobado, cuando el Fecha de reporte: muestra la fecha en la que se
usuario Operador CGR evalúo y validó el formato, y envió la información del formato.
vi) observado, cuando la información del formato
Usuario de creación: muestra el código del
presenta inconsistencias y requiere ser
usuario que creó el Formato en el sistema.
reformulada.
Fecha de creación: muestra la fecha de
Modalidad de registro: indica el modo de registro
creación del formato.
del formato electrónico.
Usuario de modificación: muestra el código de
Municipalidad: muestra el nombre de la
usuario que realizó la última modificación del
municipalidad que está registrando su información.
Formato.
Departamento: muestra el nombre del departamento
Fecha de modificación: muestra la fecha de
donde se encuentra ubicada la municipalidad.
modificación del formato.
Provincia: muestra el nombre de la provincia
Enlace ocultar menú: control de pantalla que
donde se encuentra ubicada la municipalidad.
al hacer clic sobre él permite ocultar las
opciones del menú, mostrando una amplia y
mejor vista del formato.
Dentro de la estructura general de la interfaz de registro de los formatos existen zonas y controles que
facilitarán el registro de información de los usuarios, estos se detallan a continuación:
Listado de ítems: contiene el listado de la Caja de selección de ítem: listado que permite
información registrada en la pestaña actual, la cual al usuario seleccionar el ítem que se va a
está organizada por ítems. eliminar o copiar.
Listado de validaciones: contiene el listado de Botón eliminar: botón del formulario que
mensajes de validaciones que corresponden a los permite eliminar del sistema aquellos ítems
ítems registrados en cada pestaña del formato. seleccionados de la lista.
Listado de pestañas: muestra las pestañas o Botón nuevo: botón del formulario que
secciones de información que se deben registrar en mostrará la sección de la pantalla donde se
el formato. debe registrar un nuevo ítem.
Botón copiar: botón del formulario que
Pestaña actual: indica la sección del formato en
el cual se está registrando la información permite copiar los datos de un ítem y servirán
como base para el registro de uno nuevo,
Información de paginación: número de páginas dando la opción de cambiar lo necesario para
mostrado para ayudar a navegar en el listado de completar la información.
ítems de información. Cuando la información es
muy extenso se muestran varias páginas.
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Código: MN-RDI-01.
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Mensajes de ayuda
Los mensajes de ayuda aparecen al poner el puntero del mouse sobre los textos de los encabezados
de la lista de ítems de información o sobre los textos a la izquierda de las cajas de texto y otros
controles para el ingreso de información. Estos, son textos más descriptivos que nos ayudan a
identificar la información que debe ser ingresada o la que estamos visualizando.
Ejemplo: al posicionar el cursor sobre el ítem “Marca (9)” el sistema nos muestra el mensaje “Marca
de Leche/Alimento”.
Mensajes de validación
Inconsistencias: Cuando el valor ingresado no es correcto o infringe una regla del negocio.
Por lo tanto no permitirá realizar el envío de la información hasta que se corrija el error.
Alertas: Cuando el sistema muestra una alerta sugiriendo que existe una advertencia en el
registro del campo. Una vez justificada de manera razonable el sistema le permitirá realizar el
envío de la información.
B) Opciones
Control de paginación
Contiene los botones que permiten navegar por las diferentes páginas de información, se debe tener
en cuenta que el listado de ítems es extenso. Estos botones son los siguientes:
Ejemplo: en la siguiente imagen se puede visualizar que el listado de ítems está conformado por 10
registros distribuidos en 2 páginas, también se puede observar el número de página que se está
mostrando actualmente, la misma en la que se muestran los 8 primeros registros del listado.
Para ir a la siguiente página el usuario deberá utilizar el control de paginación donde se muestran
botones que le permiten navegar entre las páginas. Al dar clic en el botón “ ” el sistema mostrará el
siguiente resultado:
Para ocultar el menú del sistema y mostrar únicamente la pantalla al que se está accediendo de forma
amplia, el usuario deberá dar clic en el botón situado en la parte superior de la página del sistema tal
como se muestra en la siguiente imagen:
Luego de hacer clic en el botón indicado, el sistema se mostrará sin el menú. Si se desea mostrar
nuevamente el menú de opciones será necesario hacer clic en el enlace indicado, el cual habrá
cambiado de sentido, tal como se muestra en la siguiente imagen:
Ejemplo: cuando se va a registrar un nuevo ítem en la pestaña “Gastos Leche/Alimentos” del Formato
PVL, al momento de ingresar algunos caracteres correspondientes al código del Alimento en el campo
Leche/Alimento Equivalente, el sistema va mostrando los resultados de la búsqueda, tal como se
muestra en la siguiente imagen:
El sistema le mostrará el “Registro de Solicitud de Ingreso de Datos para las Tablas Maestras”.
Para ingresar una nueva solicitud, el usuario Operador deberá registrar información en los campos
“Detalle de Solicitud” y “Correo Electrónico del Solicitante”, luego deberá dar clic en el botón “Nuevo”,
tal como se muestra a continuación:
Ingresar información
solicitada en los
campos
El Operador deberá seleccionar una de las opciones correspondiente al campo “Catálogo”, tal como
se muestra a continuación:
Acto seguido, deberá describir el detalle de la solicitud en el campo “Descripción”. Finalmente, deberá
dar clic en el botón “Grabar”, tal como se muestra en la siguiente imagen:
El usuario Operador deberá tener en cuenta que para enviar la solicitud es necesario
registrar como mínimo un requerimiento.
Luego de dar clic en el botón “Grabar”, el sistema mostrará una ventana de confirmación de la
operación, donde deberá dar clic en el botón “Aceptar”.
Para finalizar el registro de la solicitud, el usuario Operador deberá dar clic en el botón “Enviar
Solicitud”, caso contrario se perderán los datos.
Luego de dar clic en el botón “Enviar Solicitud”, el sistema mostrará una ventana de confirmación de la
operación, donde deberá dar clic en el botón “Aceptar”.
Una vez enviada la solicitud, el sistema mostrará un mensaje del resultado de la operación, tal como
se muestra en la siguiente imagen:
El sistema le permitirá ingresar al detalle de la solicitud; para ello, deberá dar doble clic en el “Estado”,
tal como se muestra a continuación:
Acto seguido, el sistema le mostrará el detalle de la solicitud, tal como se muestra en la siguiente
imagen:
Si el usuario Operador, requiere enviar una nueva solicitud, deberá repetir los pasos antes descritos.
De otro lado, si desea eliminar uno o más requerimientos, deberá seleccionar el(los) ítem(s)
respectivos y luego dar clic en el botón “Eliminar”, tal como se muestra en la siguiente imagen:
El sistema mostrará una ventana de confirmación de la operación, donde deberá dar clic en el botón
“Aceptar”.
De identificar error en los formatos enviados, el usuario Operador podrá registrar una solicitud para
la devolución de los Formatos PVL y Formato Ración de ser el caso; para ello, deberá dirigirse a la
opción “Solicitud” y dar clic en “Devolución de Formatos”, tal como se muestra en la siguiente
imagen:
Para ingresar una nueva solicitud, el usuario Operador deberá registrar información en los campos
“Nombre y Apellido del Solicitante”, “Correo Electrónico” y “Motivo de la Solicitud”, luego deberá dar
clic en el botón “Nuevo”, tal y como se muestra a continuación:
Ingresar información
solicitada en los campos
Acto seguido, el sistema creará solicitud a través del cual el usuario deberá seleccionar la
información sobre: el año, mes reportado, estado de formato, formatos encontrados y el motivo del
requerimiento. Finalmente, deberá dar clic en el botón “Grabar”, tal como se muestra a continuación:
Luego deberá dar clic en el botón “Grabar” y el sistema mostrará el mensaje de confirmación de la
operación, donde deberá dar clic en el botón “Aceptar”.
El sistema mostrará un mensaje del resultado de la operación, tal como se muestra en la siguiente
imagen:
Asimismo, el usuario Operador podrá visualizar el listado de las solicitudes enviadas en la parte
inferior de la sección, tal como se muestra en la siguiente imagen:
Para finalizar el registro de la solicitud, el usuario Operador deberá realizar el envío de la solicitud,
caso contrario se perderán los datos registrados. Para ello, deberá dar clic en el botón “Enviar
Solicitud”, tal como se muestra en la siguiente imagen:
El sistema mostrará una ventana de confirmación de la operación, donde deberá dar clic en el botón
“Aceptar”.
Una vez atendido el requerimiento, el sistema le permitirá ingresar el detalle del estado de la solicitud;
para ello, deberá dar doble clic en el “Estado”, tal como se muestra a continuación:
Si el usuario Operador, requiera enviar una nueva solicitud, deberá repetir los pasos antes descritos.
De otro lado, si desea eliminar uno o más requerimientos, deberá seleccionar el(los) ítem(s)
respectivos y luego dar clic en el botón “Eliminar”, tal como se muestra en la siguiente imagen:
Luego de dar clic en el botón “Eliminar”, el sistema mostrará una ventana de confirmación de la
operación, donde deberá dar clic en el botón “Aceptar”.