PLAN OPERATIVO 2017

INDICADORES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS PARA EL AÑO 2017 AVANCE AL
UNIDAD DE ANUAL I TRIM 2017
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR EJECUCION 2014 EJECUCION 2015 EJECUCION 2016 PROGRAMADO
MEDIDA (2017)
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

EBITDA / Ingresos % 33.9% 35.6% 26.9% 23.2 22.6 23.8 26.2 26.2 38.0
1 Incrementar los ingresos
/1
Nivel de Ingresos Operacionales S/. 1,512,882,337 1,623,558,483 1,737,446,280 458,320,856 930,907,327 1,402,205,686 1,900,982,686 1,900,982,686 500,955,575

Asegurar el financiamiento de
los proyectos de inversión
para lograr la cobertura al /2
1 Nivel de endeudamiento % 43.8% 57.8% 58.2% 72.3 73.9 74.7 76.2 76.2 54.8
100% con 24 horas de servicio
y asegurar la sostenibilidad
financiera de la Empresa Asegurar estándares de endeudamiento acordes a la
2
capacidad financiera de la Empresa

Ratio cobertura de deuda Número 2.3 3.3 2.5 1.7 1.7 -

Nuevas Conexiones de Agua Potable Número 29,761 18,258 21,439 3,324 35,422 38,763 44,493 44,493 3,916
Lograr cobertura universal de
Asegurar la Ejecución de Inversiones de Ampliación de la
2 servicios de agua potable y 1 Nuevas Conexiones de Alcantarillado Número 26,434 15,438 17,675 2,028 32,841 34,882 39,331 39,331 2,832
Cobertura al 100%
alcantarillado
Nivel de Inversión Social Millones S/. 495.1 320.7 386.1 95.8 235.7 426.6 686.5 686.5 105.6

Volumen de producción superficial y

MMC 687.6 713.5 714.7 190.4 372.2 542.9 716.3 716.3 178.4
subterranea
1 Asegurar la operatividad de la infraestructura de agua potable
Longitud de redes de agua potable
m 98,820.0 140,992.8 122,778.0 33,958 67,916 106,874 145,832 145,832 32,116
rehabilitadas

Asegurar la operatividad de la infraestructura de

2 Longitud de colectores rehabilitados m 108,545.0 127,445.0 125,145.0 36,349 72,698 114,048 155,397 155,397 30,754
alcantarillado
Garantizar la calidad de los
3 servicios orientada a la Nivel de Satisfacción de Clientes con los
% 71.0 57.0 60.0 - - - 70.0 70.0 -
satisfacción de los clientes servicios prestados por SEDAPAL
Nivel de Satisfacción de Clientes con los
% nd nd nd - - - 50.0 50.0 -
servicios prestados por TERCEROS
3 Mejorar la calidad del servicio Continuidad del servicio Horas/día 21.6 21.7 21.7 21.5 21.7 21.7 21.7 21.7 22.0

Cobertura de Micromedición % 86.9 88.5 92.2 92.6 92.8 93.1 93.2 93.2 93.0

ANF % 29.1 29.8 28.0 29.1 27.3 27.2 26.4 26.4 21.7

Asegurar las fuentes de abastecimiento de agua en el mediano Formulación y aprobación de Estudio de

1 % avance nd nd nd - 45.4 85.8 100.0 100 -
y largo plazo fuentes
Asegurar la sostenibilidad
4
operativa y de servicio
2 Desarrollar el Sistema Gestión de Riesgos Implementar Sistema Gestión de Riesgos % de avance nd 32 36 39 42 45 48 48 40

Formular y ejecutar Plan de Innovación Tecnológica a

1 Implementar Plan de Innovación Tecnológica % nd nd nd 10.0 30.0 60.0 100.0 100.0 10.0
mediano y largo plazo

5 Modernizar la Gestión
Diseño e implementación de Nueva
% nd nd nd 20.0 40.0 60.0 100.0 100.0 20.0
Estructura Orgánica
Implementar el Programa de Desarrollo de Capacidades
2
del Personal
Implementar herramientas de gestión
% nd nd nd - - - 100.0 100.0 -
corporativas

1/ Incluye ingresos ordinarios

2/ Calculado Obligaciones Financieras (prestamos) / Patrimonio