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PRESENTACIÓN Y REV. 6
PREPARACIÓN DE OFERTAS Y
01/07/2012
LEGALIZACIÓN DE
CONTRATOS Página 1 de 13
PROCEDIMIENTO PRESENTACIÓN Y
PREPARACIÓN DE OFERTAS Y LEGALIZACIÓN DE
CONTRATOS
01-AGO-
0 RO AML AJSH Emisión
00
25-SEP-
1 RO AML AJSH Incluir observaciones de la Pre-Auditoria
00
01-ABR-
2 RO CCC AML Cambio de Formato y de Código
02
Se modifico el encabezado y algunas
21- DIC- definiciones para la integración de las
3 CAP FHS ASH
05 normas ISO 9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001
21 – DIC –
4 07
CAP FHS ASH Actualización de acuerdo a actividades
Cambio de Formatos
09-FEB-
5 LAM EMB ASH Se suprimió el Pago del impuesto de Timbre
10
al 0% a partir del año 2010
Según el decreto Ley 19 del 10 de Enero de
6 01-JUL-12 ABP GSH ASH 2012 Ley anti tramite el gobierno Nacional
Suprimió el diario único de Contratación
PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO X RECURSOS HUMANOS
PROYECTOS INFORMÁTICA
SOLUCIONES X LOGÍSTICA
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
3.1 CLIENTE
3.2 PROVEEDOR
3.3 PROCESO
3.4 OFERTA
Promesa que se hace de dar, cumplir o ejecutar una cosa. Propuesta para
contratar. Será motivo de procesar como Oferta aquellas solicitudes que
contengan una invitación formal por parte del Cliente y Pliego de
Condiciones.
3.5 PLIEGO
3.6 ADENDO
4. RESPONSABILIDADES
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
No Aplica
6.1 GENERALIDADES
6.2 PROCEDIMIENTO
Términos de Referencia
Especificaciones técnicas
Planos
Minuta del contrato
Anexos del proceso de selección
Aclaraciones y adendas recibidos
Correspondencia
Solicitudes de cotización a proveedores
Cotizaciones recibidas
Términos de Referencia
Minuta del contrato
Condiciones generales ó genéricas de la contratación, si así lo
tiene previsto el Cliente
Clausulado General de Garantías, si así lo tiene definido el Cliente
Otros documentos técnicos si así lo requiere la compañía de
seguros
7. RECURSOS
7.1 PERSONAL
Gerente
Subgerente
Director Administrativo
Ingenieros de Obra
Responsable de Licitaciones y Contratos
Mensajero
Asesor Legal
PA-LC-001
PRESENTACIÓN Y REV. 6
PREPARACIÓN DE OFERTAS Y
01/07/2012
LEGALIZACIÓN DE
CONTRATOS Página 13 de 13
Computadores
Impresora
Fotocopiadora
Escáner
Fax
Sistemas de comunicación : PBX, Celular, e-mail
Cámara Fotográfica
Software
Papelería
Tablero y marcadores borraseco
8. ASPECTOS HSE
Implementación de las 4 R
9. REGISTROS
Formato Revisión de Pliego FA-LC-001
Formato Control de Ofertas FA-LC-004
Formato Revisión del Contrato / Hitos Legalización FA-LC-005
Formato Índice de Contrato FA-LC-007
Formato Informe de Visita de Obra FA-LC-009
10.ANEXOS
No aplica.