Programa Anual de Seguridad y Sa

RAZON SOCIAL: INSANOR S.A.C. ACTIVIDAD ECONÓMICA: Otras

RUC: 20531047975 DOMICILIO: Jr. Atahualp

1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Cumplir con las regulaciones, normativas legales y comp

NORMA LEGAL
ACTIVIDAD DEL PROGRAMA FRECUENCIA
INVOLUCRADA
Responsable
Ene Feb Mar
Proceso de elección, instalación y sesiones del Comité de Ley 29783 Art. 29, 31 1 1
1.1 Anual / Mensual Junta electoral
Seguridad y Salud en el Trabajo. D.S. 005-2012-TR. Cap. IV

1
1.1.1 Proceso de elecciones del Comité de Seguridad y Salud en el Anual Ley 29783 Art. 29, 31 Junta electoral
Trabajo. D.S. 005-2012-TR. Cap. IV

Ley 29783 Art. 29, 31

1.1.2 Instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Anual D.S. 005-2012-TR. Cap. IV Comité SST

Mensual Ley 29783 Art. 29, 31

1 1
1.1.3 Convocar a Sesiones del Comité de SST (cada vez requerido) D.S. 005-2012-TR. Cap. IV
Presidente del Comité de SST
1

Revisión, Actualización y Aprobación del Plan y Programa Anual Ley 29783 Art. 38, 39 Encargado SST / Comité de SST / 1 1
1.2 Anual
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). D.S. 005-2012-TR. Art. 26, 80 Gerente General

Ley 29783 Art. 38, 39 1

1.2.1 Revisión y actualización del Plan y Programa Anual de SST Anual
D.S. 005-2012-TR. Art. 26, 80
Comité de SST / Gerente General

1
1.2.2 Aprobación del Plan y Programa Anual de SST Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 42 Comité de SST

Revisión, Actualización y aprobación de la Política de Seguridad y Ley 29783 Art. 22, 23 Encargado SST / Comité de SST / 1 1 1
1.3 Anual
Salud en el Trabajo. D.S. 005-2012-TR. Art. 26, 81 Gerente General

1
1.3.1 Revisión y actualización de la Política de Seguridad y Salud en el Anual Ley 29783 Art. 22, 23 Comité de SST / Gerente General
Trabajo. D.S. 005-2012-TR. Art. 26, 81
 Aprobación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo por 1
1.3.2 la alta dirección (firmada). Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 42 Gerente General

1
1.3.3 Publicación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 32 Jefe de administración

Revisión, actualización, aprobación y entrega del Reglamento Ley 29783 Art. 34, 35 Encargado SST /RRHH/ Comité de 1 1
1.4 Anual
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. D.S. 005-2012-TR. Art. 42, 74, 75 SST

1
1.4.1 Revisión y actualización del Reglamento Interno de Seguridad y Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 42 RRHH
Salud en el Trabajo (RISST)
1
1.4.2 Aprobación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 42 Comité de SST
Trabajo (RISST)

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.4.3 Entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Continuo Ley 29783 Art. 35 RRHH/Jefe de Administración
Trabajo a los colaboradores (primer día de trabajo). D.S. 005-2012-TR. Art. 32, 75
1 1 1 1 1 1 1 1

Revisión, Actualización y aprobación del mapa de riesgos, Ley 29783 Art. 35

1.5 Anual Encargado SST / Comité de SST
evacuación y señalización. Exhibir en un lugar visible. D.S. 005-2012-TR. Art. 32

1.5.1 Realizar inventario de mapas actuales y necesidad de colocación Anual Ley 29783 Art. 35 Encargado SST / Comité de SST

1.5.2 Elaboración y/o revisión de los mapas de riesgos, evacuación y Anual Ley 29783 Art. 35 Encargado SST / Comité de SST
señalización.

1.5.3 Aprobación de los mapas de riesgos, evacuación y señalización. Anual Ley 29783 Art. 35 Comité de SST

1.5.4 Publicación de los mapas de riesgos, evacuación y señalización Anual Ley 29783 Art. 35 Jefe de Administración/Encargado
(lugar visible). D.S. 005-2012-TR. Art. 32 de SST

Revisión y actualización del Plan de Contingencias en temas de

1.6 Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 83 Encargado SST
seguridad

1.6.1 Definir requisitos de Planes de Contingencias en temas de Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 83 Encargado SST
seguridad solicitados por las normas legales

Elaboración y monitoreo de la matriz de Requisitos Legales 1

1.7 Anual / Continuo D.S. 005-2012-TR. Art. 76, 79, 84 Encargado SST
Generales de SST.

1
1.7.1 Elaboración de la matriz de Requisitos Legales Generales de SST. Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 76, 79 Encargado SST

1.7.2 Monitoreo de la matriz de Requisitos Legales Generales de SST. Continuo D.S. 005-2012-TR. Art. 76, 79, 84 Encargado SST
1.7.2 Monitoreo de la matriz de Requisitos Legales Generales de SST. Continuo D.S. 005-2012-TR. Art. 76, 79, 84 Encargado SST

Realización de monitoreos de agentes físicos, químicos, Ley 29783 Art. 36

1.8 Anual / Continuo Encargado SST / Comité de SST
biológicos, factores de riesgo disergonómicos y psicosociales. D.S. 005-2012-TR. Art. 26, 33

1.8.1 Identificación de puestos de trabajos y áreas de trabajos a Anual Ley 29783 Art. 36 Encargado SST / Comité de SST
monitorear. D.S. 005-2012-TR. Art. 26, 33

1.8.2 Gestionar ejecución de monitoreo de agentes físicos, químicos, Anual Ley 29783 Art. 36 Jefe de Administración/Encargado
biológicos, factores de riesgos disergonómicos y psicosociales. D.S. 005-2012-TR. Art. 26, 33 de SST

1.8.3 Mostrar en Comité de SST, resultados de monitoreos de agentes Anual Ley 29783 Art. 36 Jefe de Administración/Encargado
ocupacionales D.S. 005-2012-TR. Art. 26, 34 de SST

Presentación del Resumen de Actividades Trimestrales del

1.9 Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 42 Encargado SST/Secretario SST
Comité de SST a GG

1.9.1 Elaboración de presentación de actividades trimestrales del Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 43 Encargado SST/ Presidente SST
Comité SST
 2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Promover la participación y

NORMA LEGAL
ACTIVIDAD DEL PROGRAMA FRECUENCIA
INVOLUCRADA
Responsable
Ene Feb Mar

Realización de la Inducción de SST a los colaboradores 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ley 29783 Art. 27, 49
2.1 ingresantes (Inducción General). (cuando se requiera siempre al Continuo D.S. 005-2012-TR. Art. 27 Encargado SST / Recursos Humanos
ingreso de uno o más colaboradores) 1 1 1 1 1 1 1 1

Realización de la Inducción de SST al puesto de trabajo. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ley 29783 Art. 27, 49
2.2 (Inducción Específica). (cuando se requiera siempre al ingreso de Continuo D.S. 005-2012-TR. Art. 27 Jefatura directa / Encargado SST
uno o más colaboradores) 1 1 1 1 1 1 1 1

Elaboración y realización de las charlas de 5 minutos de Ley 29783 Art. 27, 52 1 1 1 1 1

2.3 Mensual Jefaturas de áreas / Encargado SST
seguridad a los colaboradores. D.S. 005-2012-TR. Art. 27
1 1

Ley 29783 Art. 27, 52 1 1 1

2.3.1 Elaboración de las charlas de 5 minutos de seguridad. Mensual D.S. 005-2012-TR. Art. 27 Encargado SST
1
1 1
2.3.2 Realización de las charlas de 5 minutos de seguridad a los Mensual Ley 29783 Art. 27, 52 Jefaturas de áreas
colaboradores. D.S. 005-2012-TR. Art. 27
1

Elaboración, revisión, aprobación y ejecución del Programa Anual Ley 29783 Art. 24, 27, 35, 49 Encargado SST / Comité de SST / 1 1 1 1
2.4 Anual
de Capacitaciones SST. D.S. 005-2012-TR. Art. 29, 42 Gerente General
1 1 1 1

Ley 29783 Art. 24, 27 1

2.4.1 Elaboración del Programa Anual de Capacitaciones SST. Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 29 Encargado SST
1
1 1
2.4.2 Revisión del Programa Anual de Capacitaciones SST. Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 42 Comité de SST / Gerente General
1 1
1
2.4.3 Aprobación del Programa Anual de Capacitaciones SST. Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 42 Comité de SST / Gerente General
1

2.4.4 Realización de cuatro capacitaciones en materia de SST. Anual Ley 29783 Art. 35, 49 Encargado SST / Comité de SST

Conformación y capacitación a las Brigadas de Emergencias 1

2.5 Anual Ley 29783 Art. 24, 27 Encargado SST / Médico / Psicólogo
(Primeros Auxilios, Lucha contra Incendios, Evacuación)

1
2.5.1 Conformación de las Brigadas de Emergencias (Primeros Auxilios, Anual Ley 29783 Art. 24, 27 Encargado SST / Médico / Psicólogo
Lucha contra Incendios, Evacuación)
2.5.1 Conformación de las Brigadas de Emergencias (Primeros Auxilios, Anual Ley 29783 Art. 24, 27 Encargado SST / Médico / Psicólogo
Lucha contra Incendios, Evacuación)

2.5.2 Realización de capacitaciones a las Brigadas de Emergencias Anual Ley 29783 Art. 24, 27
Encargado SST / Jefe de
(Primeros Auxilios, Lucha contra Incendios, Evacuación) (anual) Adminitración

Realización de Capacitaciones de SST a Contratistas. (cuando sea Ley 29783 Art. 68 Encargado SST / Jefe de 1
2.6 Continuo
requerido, siempre al ingreso) D.S. 005-2012-TR. Art. 75 Adminitración

Elaboración, revisión, aprobación y ejecución del programa de Ley 29783 Art. 27, 74, 79 Encargado SST / Comité de SST /
2.7 Anual
Simulacros. D.S. 005-2012-TR. Art. 33, 42 Gerente General

2.7.1 Elaboración del Programa de Simulacros Anual Ley 29783 Art. 27 Encargado SST

Ley 29783 Art. 74

2.7.2 Revisión del Programa de Simulacros Anual
D.S. 005-2012-TR. Art. 42
Comité de SST / Gerente General

2.7.3 Aprobación del Programa de Simulacros Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 42 Comité de SST / Gerente General

Brigadas de emergencias /
2.7.4 Realización del Programa de Simulacros Anual Ley 29783 Art. 79 Encargado SST

Encargado SST / Comité de SST /

2.8 Capacitación a los miembros Comité de SST Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 66 Gerente General

Revisión, actualización y revisión del Presupuesto de Seguridad Encargado SST / Comité de SST /
2.9 Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 66
2019 Gerente General

2.9.1 Revisión y actualización del Presupuesto de Seguridad 2019 Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 66 Administrador/Encargado SST

2.9.2 Aprobación del Presupuesto de Seguridad 2019 Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 66 Gerente General/Comité de SST
 3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Prevenir la ocurrencia de accid

NORMA LEGAL
ACTIVIDAD DEL PROGRAMA FRECUENCIA
INVOLUCRADA
Responsable
Ene Feb Mar

Implementación de las medidas correctivas generadas a partir de 1 1 1

Ley 29783 Art. 36 Encargado SST / Comité SST /
3.1 las recomendaciones de los monitoreos de higiene ocupacional. Continuo D.S. 005-2012-TR. Art. 26 Gerente General
(continuo)

1 1
3.2 Realización de Inspecciones Internas de SST Mensual D.S. 005-2012-TR. Art. 33 Encargado SST
1 1
1
3.3 Realización de Inspecciones Internas de SST Trimestral D.S. 005-2012-TR. Art. 44 Comité de SST

Revisar, actualizar, aprobar y publicar la matriz de Identificación Ley 29783 Art. 19, 57, 66, 75 Encargado SST / Comité de SST /
3.4 Anual
de Peligros, Evaluación de Riesgos y medidas de control (IPERC). D.S. 005-2012-TR. Art. 32, 80, 82 Jefaturas

3.4.1 Revisión y actualización de la matriz de Identificación de Peligros, Anual Ley 29783 Art. 36, 57 Jefaturas de áreas / Comité de
Evaluación de Riesgos y medidas de control (IPERC). D.S. 005-2012-TR. Art. 82 SST / Gerente General

3.4.2 Aprobación de la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación Anual Ley 29783 Art. 19, 57, 66, 75 Jefaturas de áreas / Comité de
de Riesgos y medidas de control (IPERC). D.S. 005-2012-TR. Art. 80, 82 SST / Gerente General

3.4.3 Publicar la matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 32 Encargado SST / Jefe de
Riesgos y medidas de control (IPERC). Adminitración

Evaluar e identificar implementación y cambios de señalizaciones Encargado SST / Jefe de

3.5 Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 77
y avisos de SST. (anual) Adminitración

3.5.1 Evaluación e identificación de cambios de señalizaciones y/o Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 77 Encargado SST
avisos de SST.

3.5.2 Implementación de las señales y avisos de seguridad, de acuerdo Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 77 Jefe de administración
a la evaluación realizada.

Encargado SST / Jefaturas de 1 1 1 1

3.6 Control, mantenimiento y registro de inspección de extintores Mensual D.S. 005-2012-TR. Art. 33 áreas / Brigadas
1 1 1 1
 1 1
3.6.1 Coordinar reunión con proveedores para cotizar servicios de Semestral D.S. 005-2012-TR. Art. 33 Encargado SST / Jefaturas de
recarga, reposición, mantenimiento áreas / Brigadas
1 1

Encargado SST / Jefaturas de 1 1

3.6.2 Registros de inspección de extintores. Mensual D.S. 005-2012-TR. Art. 33
áreas / Brigadas
1 1

Encargado SST / Jefaturas de 1

3.7 Registros de inspección de botiquines. Mensual D.S. 005-2012-TR. Art. 33 áreas / Brigadas

1
3.8 Registros de inspección de Luces de emergencias. Trimestral D.S. 005-2012-TR. Art. 33 Encargado SST / Mantenimiento
1

Elaborar documentos de gestión de EPP's, gestionar uso y 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.9 Trimestral D.S. 005-2012-TR. Art. 33 Administrador/Encargado SST
registro de entrega de EPP's
1 1 1 1 1 1 1 1

3.9.1. Elaborar documentos de gestión de EPP's (formatos de Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 33 Encargado SST
inspección, cambio, prueba de EPP's)

3.9.2. Coordinar reunión con proveedores de EPP's para cotizar precios Semestral D.S. 005-2012-TR. Art. 33 Administrador/Encargado SST
de EPP's

1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.9.3 Uso de registro de Entrega de EPP's. Continuo D.S. 005-2012-TR. Art. 33 Encargado de almacén
1 1 1 1 1 1 1 1

3.9.4 Actualización de la matriz de EPP por puesto de trabajo. Semestral D.S. 005-2012-TR. Art. 36, 60 Encargado SST
 4 OBJETIVO ESPECÍFICO 4. Mejorar continuamente nuestro Siste

NORMA LEGAL
ACTIVIDAD DEL PROGRAMA FRECUENCIA
INVOLUCRADA
Responsable
Ene Feb Mar
Definición de Objetivos y Metas del Sistema de Gestión de Ley 29783 Art. 39 Encargado SST/ Gerente General / 1
4.1 Anual
Seguridad y Salud en el Trabajo. D.S. 005-2012-TR. Art. 81 Comité de SST

Elaboración del plan de acción a partir de los accidentes de 1 1 1 1 1 1

Ley 29783 Art. 42, 58, 92
4.2 trabajo, incidentes suscitados, inspecciones y peligros de alto Mensual D.S. 005-2012-TR. Art. 88 Encargado SST / Comité de SST
riesgo. 1 1 1

Realizar seguimiento de las ACCIONES CORRECTIVAS, derivadas 1 1 1 1

Ley 29783 Art. 58
4.2.1 de la investigaciones de los accidentes de trabajo, incidentes, Mensual D.S. 005-2012-TR. Art. 88 Encargado SST / Comité de SST
inspecciones y auditorías 1 1

Coordinar actividades de disminución de riesgos con los 1 1 1 1

Ley 29783 Art. 58
4.2.2 responsables de cada peligro establecido en los registros de Plan Semestral D.S. 005-2012-TR. Art. 88 Administrador/Encargado SST
de Acción para la Gestión IPER 1

Ley 29783 Art. 43 Encargado SST / Comité de SST /

4.3 Realización de la Auditoría Interna de SST. (Anual) Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 33 Gerente General

Ley 29783 Art. 43 Encargado SST / Comité de SST /

4.3.1 Programar Auditoría de SST Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 33 Gerente General

Ley 29783 Art. 43

4.3.1 Coordinar con proveedores realización de Auditorías Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 33 Administrador/Encargado SST

Ley 29783 Art. 43

4.3.2 Publicar candidatos para realizar Auditoría de SST Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 33 Encargado SST

Ley 29783 Art. 43 Auditor SST (aprobado por

4.3.3 Elaborar auditoría al SGSST Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 33 resolución del MTPE)

Ley 29783 Art. 43

4.3.4 Presentar Informe de auditoría de SST Anual D.S. 005-2012-TR. Art. 33 Encargado SST

4.3.5 Elaborar Solicitudes de Acción correctiva y preventiva por las Anual Ley 29783 Art. 43 Encargado SST
observaciones/hallazgos de la auditoría. Hacer seguimiento D.S. 005-2012-TR. Art. 33

Solicitar datos, elaborar indicadores de desempeño, publicar y 1 1 1 1

4.4 Mensual D.S. 005-2012-TR. Art. 86 Encargado SST / Comité de SST
difundir en áreas de la empresa
1 1
 1 1
4.4.1. Solicitar datos y elaborar indicadores de desempeño Mensual D.S. 005-2012-TR. Art. 86 Encargado SST /RRHH
1

1 1
4.4.2. Publicar y difundir en áreas de la empresa Mensual D.S. 005-2012-TR. Art. 86 Encargado SST
1

Verificación del cumplimiento de Levantamiento de los hallazgos 1 1 1 1

4.5 Mensual D.S. 005-2012-TR. Art. 33, 42 Encargado SST / Comité de SST
de las inspecciones internas de SST.
1

Presentación de Estadísticas de Accidentes de Trabajo e 1 1

4.6 Mensual D.S. 005-2012-TR. Art. 86 Encargado SST / Comité de SST
Incidentes. 1
uridad y Salud en el Trabajo 2018

Otras actividades de la salud humana N° DE TRABAJADORES EN EL

Jr. Atahualpa N° 163, Huacho,Huaura, Lima - Perú CENTRO DE LABORES:

mativas legales y compromisos aplicables a la organización en relación con el SST.

CRONOGRAMA ANUAL
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 trimestral 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1
over la participación y consulta de los colaboradores.

CRONOGRAMA ANUAL

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 1

1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1
 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1
la ocurrencia de accidentes, lesiones y enfermedades.

CRONOGRAMA ANUAL

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1
uamente nuestro Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CRONOGRAMA ANUAL

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 PR.01

VERSIÓN 00

92

0.00%
EVALUACIÓN NIVEL DE
DESEMPEÑO
AVANCE PUNTAJE

0.00%

0.00%

0.00%

-
 -

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

-
 -

0.00%

0.00%

-
 15.74%
EVALUACIÓN NIVEL DE
DESEMPEÑO

AVANCE PUNTAJE

16.67%

16.67%

8.33%

100.00%

0.00%

-
 -

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

-
 8.33%
EVALUACIÓN NIVEL DE
DESEMPEÑO

AVANCE PUNTAJE

0.00%

16.67%

0.00%

0.00%

0.00%

25.00%
 -

0.00%

16.67%

16.67%

-
 5.17%
EVALUACIÓN NIVEL DE
DESEMPEÑO

AVANCE PUNTAJE

0.00%

10.00%

0.00%

8.33%
 -

4.35%

8.33%

7.31%
Promedio de cumplimiento del
programa de SST 2018 - INSANOR
S.A.C.
 RED SALUD
INSANOR
NORTE

EJECUCIÓN EJECUCIÓN
ACTIVIDAD DEL PROGRAMA FRECUENCIA
DICIEMBRE DICIEMBRE

1 OBJETIVO ESPECÍFICO Cumplir con las regulaciones y normativas legales aplicables a la

organización en relación con el SST.
1.1 Convocar a Sesiones del Comité de SST Anual / Mensual 100.00% 100.00%
Entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
1.5 a los colaboradores (primer día de trabajo).
Continuo 100.00% 100.00%
Publicación de los mapas de riesgos, evacuación y señalización
1.6
(lugar visible).
Anual 100.00% 100.00%

1.8 Monitoreo de la matriz de Requisitos Legales Generales de SST. Anual 100.00% 100.00%
Gestionar ejecución de monitoreo de agentes físicos, químicos,
1.9 biológicos, factores de riesgos disergonómicos y psicosociales.
Anual / Continuo 100.00% 100.00%

1.10 Elaboración de presentación de actividades trimestrales del Comité

SST
Anual 100.00% 100.00%
PROMEDIO 100.00% 100.00%

2 OBJETIVO ESPECÍFICO Promover la participación y consulta de los colaboradores.

Realización de la Inducción de SST a los colaboradores ingresantes
2.1 (Inducción General)
Continuo 100.00% 100.00%
Realización de la Inducción de SST al puesto de trabajo. (Inducción
2.2 Específica)
Continuo 100.00% 100.00%
Elaboración y realización de las charlas de 5 minutos de seguridad
2.3
a los colaboradores.
Mensual 100.00% 100.00%

2.4 Realización de cuatro capacitaciones en materia de SST. Anual 100.00% -

Realización de capacitaciones a las Brigadas de Emergencias

2.5 (Primeros Auxilios, Lucha contra Incendios, Evacuación) (anual)
Anual 100.00% 100.00%

Realización de Capacitaciones de SST a Contratistas. (cuando sea

2.6 requerido, siempre al ingreso)
Continuo - -

2.9 Elaboración del Presupuesto de Seguridad 2018 Anual 70.00% 50.00%

PROMEDIO 95.00% 90.00%

3 OBJETIVO ESPECÍFICO Prevenir la ocurrencia de accidentes, lesiones y enfermedades.

3.2 Realización de Inspecciones Internas de SST Mensual 100.00% 100.00%

3.3 Realización de Inspecciones Internas de SST Trimestral 0.00% 100.00%

Implementación de las señales y avisos de seguridad, de acuerdo a
3.5 la evaluación realizada.
Anual - 100.00%

3.6 Registros de inspección de extintores. Mensual 100.00% 100.00%

3.8 Uso de registro de Entrega de EPP's. Trimestral 100.00% 100.00%

3.9 Actualización de la matriz de EPP por puesto de trabajo. Continuo 100.00% 100.00%
PROMEDIO 80.00% 100.00%

4 OBJETIVO ESPECÍFICO Mejorar continuamente nuestro Sistema de SST

Realizar seguimiento de las ACCIONES CORRECTIVAS, derivadas de
4.2 la investigaciones de los accidentes de trabajo, incidentes, Mensual 100.00% 100.00%
inspecciones y auditorías
4.3 Publicar candidatos para realizar Auditoría de SST Anual 100.00% 100.00%
Solicitar datos, elaborar indicadores de desempeño, publicar y
4.4 difundir en áreas de la empresa
Mensual 100.00% 100.00%
Verificación del cumplimiento de Levantamiento de los hallazgos
4.5 de las inspecciones internas de SST.
Mensual 100.00% 100.00%
 Verificación del cumplimiento de Levantamiento de los hallazgos
4.5 de las inspecciones internas de SST.
Mensual 100.00% 100.00%

4.6 Presentación de Estadísticas de Accidentes de Trabajo e Incidentes. Mensual 100.00% 100.00%

PROMEDIO 100.00% 100.00%
 RED SALUD
NORTE

EJECUCIÓN
ACTIVIDAD DEL PROGRAMA FRECUENCIA
NOVIEMBRE

1 OBJETIVO ESPECÍFICO Cumplir con las regulaciones y normativas legales aplicables a la

organización en relación con el SST.
1.1 Convocar a Sesiones del Comité de SST Anual / Mensual 100.00%
Entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
1.5 a los colaboradores (primer día de trabajo).
Continuo 100.00%
Publicación de los mapas de riesgos, evacuación y señalización
1.6 (lugar visible).
Anual 100.00%

1.8 Monitoreo de la matriz de Requisitos Legales Generales de SST. Anual 100.00%

Gestionar ejecución de monitoreo de agentes físicos, químicos,

1.9 biológicos, factores de riesgos disergonómicos y psicosociales.
Anual / Continuo 100.00%

PROMEDIO 100.00%

2 OBJETIVO ESPECÍFICO Promover la participación y consulta de los colaboradores.

Realización de la Inducción de SST a los colaboradores ingresantes
2.1 (Inducción General)
Continuo 100.00%
Realización de la Inducción de SST al puesto de trabajo. (Inducción
2.2 Específica)
Continuo 100.00%
Elaboración y realización de las charlas de 5 minutos de seguridad
2.3 a los colaboradores.
Mensual 0.00%

2.4 Realización de cuatro capacitaciones en materia de SST. Anual -

Realización de Capacitaciones de SST a Contratistas. (cuando sea
2.6 requerido, siempre al ingreso)
Continuo -
Realización de capacitaciones a las Brigadas de Emergencias
2.7 (Primeros Auxilios, Lucha contra Incendios, Evacuación) (anual)
Anual 100.00%

2.8 Capacitación a los miembros Comité de SST Anual 100.00%

2.9 Elaboración del Presupuesto de Seguridad 2018 Anual 100.00%

PROMEDIO 83.33%

3 OBJETIVO ESPECÍFICO Prevenir la ocurrencia de accidentes, lesiones y enfermedades.

3.2 Realización de Inspecciones Internas de SST Mensual 100.00%
Implementación de las señales y avisos de seguridad, de acuerdo a
3.5 la evaluación realizada.
Anual 35.00%

3.6 Registros de inspección de extintores. Mensual 100.00%

3.8 Registros de inspección de Luces de emergencias. Trimestral 100.00%

3.9 Actualización de la matriz de EPP por puesto de trabajo. Continuo 100.00%

PROMEDIO 87.00%

4 OBJETIVO ESPECÍFICO Mejorar continuamente nuestro Sistema de SST

 Realizar seguimiento de las ACCIONES CORRECTIVAS, derivadas de
4.2 la investigaciones de los accidentes de trabajo, incidentes, Mensual 100.00%
inspecciones y auditorías
4.3 Publicar candidatos para realizar Auditoría de SST Anual 100.00%
Solicitar datos, elaborar indicadores de desempeño, publicar y
4.4 difundir en áreas de la empresa
Mensual 100.00%
Verificación del cumplimiento de Levantamiento de los hallazgos
4.5 de las inspecciones internas de SST.
Mensual 100.00%

4.6 Presentación de Estadísticas de Accidentes de Trabajo e Incidentes. Mensual 100.00%

PROMEDIO 100.00%
 INSANOR

EJECUCIÓN
NOVIEMBRE

s aplicables a la

100.00%

100.00%

70.00%

100.00%

100.00%

94.00%

oradores.

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%
100.00%

nfermedades.

100.00%

85.00%

100.00%

100.00%

100.00%
97.00%
100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%
100.00%
 RED SALUD
INSANOR
NORTE

EJECUCIÓN EJECUCIÓN
ACTIVIDAD DEL PROGRAMA FRECUENCIA
OCTUBRE OCTUBRE

1 OBJETIVO ESPECÍFICO Cumplir con las regulaciones y normativas legales aplicables a la

organización en relación con el SST.
1.1 Convocar a Sesiones del Comité de SST Anual / Mensual 100.00% 100.00%
Entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
1.5 a los colaboradores (primer día de trabajo).
Continuo 100.00% 100.00%
Publicación de los mapas de riesgos, evacuación y señalización
1.6 (lugar visible).
Anual 75.00% 0.00%

1.8 Monitoreo de la matriz de Requisitos Legales Generales de SST. Anual 100.00% 100.00%

Gestionar ejecución de monitoreo de agentes físicos, químicos,

1.9 biológicos, factores de riesgos disergonómicos y psicosociales.
Anual / Continuo 100.00% 100.00%

PROMEDIO 95.00% 80.00%

2 OBJETIVO ESPECÍFICO Promover la participación y consulta de los colaboradores.

Realización de la Inducción de SST a los colaboradores ingresantes
2.1 (Inducción General)
Continuo 100.00% 100.00%
Realización de la Inducción de SST al puesto de trabajo. (Inducción
2.2 Específica)
Continuo 100.00% 100.00%
Elaboración y realización de las charlas de 5 minutos de seguridad
2.3 a los colaboradores.
Mensual 100.00% 0.00%

2.4 Realización de cuatro capacitaciones en materia de SST. Anual 100.00% -

Realización de Capacitaciones de SST a Contratistas. (cuando sea
2.6 requerido, siempre al ingreso)
Continuo 100.00% 100.00%

2.7 Realización del Programa de Simulacros Anual 100.00% 100.00%

2.8 Capacitación a los miembros Comité de SST Anual 100.00% 100.00%

PROMEDIO 100.00% 83.33%

3 OBJETIVO ESPECÍFICO Prevenir la ocurrencia de accidentes, lesiones y enfermedades.

3.2 Realización de Inspecciones Internas de SST Mensual 100.00% 100.00%
Implementación de las señales y avisos de seguridad, de acuerdo a
3.5 la evaluación realizada.
Anual 25.00% 75.00%

3.6 Registros de inspección de extintores. Mensual 100.00% 100.00%

3.8 Registros de inspección de Luces de emergencias. Trimestral 100.00% 100.00%

3.9 Uso de registro de Entrega de EPP's. Continuo 100.00% 100.00%

PROMEDIO 85.00% 95.00%
4 OBJETIVO ESPECÍFICO Mejorar continuamente nuestro Sistema de SST
Realizar seguimiento de las ACCIONES CORRECTIVAS, derivadas de
4.2 la investigaciones de los accidentes de trabajo, incidentes, Mensual 100.00% 100.00%
inspecciones y auditorías

4.3 Publicar candidatos para realizar Auditoría de SST Anual 100.00% 100.00%
Solicitar datos, elaborar indicadores de desempeño, publicar y
4.4
difundir en áreas de la empresa
Mensual 100.00% 100.00%
Verificación del cumplimiento de Levantamiento de los hallazgos
4.5 de las inspecciones internas de SST.
Mensual 100.00% 100.00%

4.6 Presentación de Estadísticas de Accidentes de Trabajo e Incidentes. Mensual 100.00% 100.00%

PROMEDIO 100.00% 100.00%

EFICACIA DE LO PLANIFICADO EN SEPTIEMBRE 95.00% 89.58%

 RED SALUD
INSANOR
NORTE

EJECUCIÓN EJECUCIÓN
ACTIVIDAD DEL PROGRAMA FRECUENCIA
JUNIO JUNIO

1 OBJETIVO ESPECÍFICO Cumplir con las regulaciones y normativas legales aplicables a la

organización en relación con el SST.
1.1 Convocar a Sesiones del Comité de SST Anual / Mensual 100.00% 100.00%
Revisión y Aprobación del Plan y Programa Anual de Seguridad y
1.3 Salud en el Trabajo (SST).
Anual 100.00% 100.00%

1.4 Publicación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. Anual 100.00% 100.00%

Aprobación y entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud
1.5 en el Trabajo.
Anual 100.00% 50.00%
Revisión y actualización del Plan de Contingencias en temas de
1.7 seguridad
Anual 0.00% 0.00%

1.10 Presentación del Resumen de Actividades Trimestrales del Comité

de SST a GG
Trimestral 100.00% 100.00%
PROMEDIO 83.33% 75.00%

2 OBJETIVO ESPECÍFICO Promover la participación y consulta de los colaboradores.

Realización de la Inducción de SST a los colaboradores ingresantes
2.1 (Inducción General)
Continuo 100.00% 100.00%
Realización de la Inducción de SST al puesto de trabajo. (Inducción
2.2 Específica)
Continuo 100.00% 100.00%
Elaboración y realización de las charlas de 5 minutos de seguridad
2.3 a los colaboradores.
Mensual 100.00% 0.00%
Elaboración, revisión, aprobación y ejecución del Programa Anual
2.4
de Capacitaciones SST.
Anual 100.00% 100.00%
Realización de Capacitaciones de SST a Contratistas. (cuando sea
2.6 requerido, siempre al ingreso)
Continuo 100.00% 100.00%

2.8 Capacitación a los miembros Comité de SST Anual 100.00% 100.00%

PROMEDIO 100.00% 83.33%

3 OBJETIVO ESPECÍFICO Prevenir la ocurrencia de accidentes, lesiones y enfermedades.

3.3 Realización de Inspecciones Internas de SST (Comité de SST) Trimestral 100.00% 100.00%

Revisar, aprobar y publicar la matriz de Identificación de Peligros,

3.4 Evaluación de Riesgos y medidas de control (IPERC).
Anual 100.00% 50.00%

Implementar inspección, control mantenimiento y registro de

3.6 inspección de extintores
Mensual 100.00% 100.00%
Elaborar documentos de gestión de EPP's, gestionar uso y registro
3.9 de entrega de EPP's
Trimestral 50.00% 50.00%
PROMEDIO 87.50% 75.00%

4 OBJETIVO ESPECÍFICO Mejorar continuamente nuestro Sistema de SST

Elaboración del plan de acción a partir de los accidentes de trabajo,

4.2 incidentes suscitados, inspecciones y peligros de alto riesgo.
Mensual 100.00% 100.00%

Solicitar datos, elaborar indicadores de desempeño, publicar y

4.4 difundir en áreas de la empresa
Mensual 100.00% 100.00%
Verificación del cumplimiento de Levantamiento de los hallazgos
4.5 de las inspecciones internas de SST.
Mensual 100.00% 100.00%
 Verificación del cumplimiento de Levantamiento de los hallazgos
4.5 de las inspecciones internas de SST.
Mensual 100.00% 100.00%

4.6 Presentación de Estadísticas de Accidentes de Trabajo e Incidentes. Mensual 100.00% 100.00%

PROMEDIO 100.00% 100.00%

EFICACIA DE LO PLANIFICADO EN JUNIO 92.71% 83.33%

 RED SALUD
INSANOR
NORTE

EJECUCIÓN EJECUCIÓN
ACTIVIDAD DEL PROGRAMA FRECUENCIA
JULIO JULIO

1 OBJETIVO ESPECÍFICO Cumplir con las regulaciones y normativas legales aplicables a la

organización en relación con el SST.
1.1 Convocar a Sesiones del Comité de SST Anual / Mensual 100.00% 100.00%

1.5 Entrega del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Anual 100.00% 100.00%
Actualización y revisión del mapa de riesgos, evacuación y
1.6
señalización.
Anual 100.00% 100.00%
Revisión y actualización del Plan de Contingencias en temas de
1.7 seguridad
Anual 25.00% 25.00%
PROMEDIO 81.25% 81.25%

2 OBJETIVO ESPECÍFICO Promover la participación y consulta de los colaboradores.

Realización de la Inducción de SST a los colaboradores ingresantes
2.1 (Inducción General)
Continuo 0.00% 0.00%
Realización de la Inducción de SST al puesto de trabajo. (Inducción
2.2 Específica)
Continuo 0.00% 0.00%
Elaboración y realización de las charlas de 5 minutos de seguridad
2.3 a los colaboradores.
Mensual 100.00% 100.00%
Elaboración, revisión, aprobación y ejecución del Programa Anual
2.4 de Capacitaciones SST.
Anual 100.00% 100.00%
Realización de Capacitaciones de SST a Contratistas. (cuando sea
2.6 requerido, siempre al ingreso)
Continuo 100.00% 100.00%

2.8 Capacitación a los miembros Comité de SST Anual 100.00% 100.00%

PROMEDIO 66.67% 66.67%

3 OBJETIVO ESPECÍFICO Prevenir la ocurrencia de accidentes, lesiones y enfermedades.

3.2 Realización de Inspecciones Internas de SST Mensual 100.00% 100.00%
Aprobar y publicar la matriz de Identificación de Peligros,
3.4 Evaluación de Riesgos y medidas de control (IPERC).
Anual 100.00% 100.00%
Implementar inspección, control mantenimiento y registro de
3.6 inspección de extintores
Mensual 100.00% 100.00%

3.8 Registros de inspección de Luces de emergencias. Trimestral 100.00% 100.00%

Elaborar documentos de gestión de EPP's, gestionar uso y registro
3.9 de entrega de EPP's
Trimestral 100.00% 100.00%
PROMEDIO 100.00% 100.00%

4 OBJETIVO ESPECÍFICO Mejorar continuamente nuestro Sistema de SST

Elaboración del plan de acción a partir de los accidentes de trabajo,
4.2 incidentes suscitados, inspecciones y peligros de alto riesgo.
Mensual 100.00% 100.00%

4.3 Realización de la Auditoría Interna de SST. (Anual) Anual 25.00% 25.00%

4.3 Realización de la Auditoría Interna de SST. (Anual) Anual 25.00% 25.00%
Solicitar datos, elaborar indicadores de desempeño, publicar y
4.4 difundir en áreas de la empresa
Mensual 100.00% 100.00%
Verificación del cumplimiento de Levantamiento de los hallazgos
4.5 de las inspecciones internas de SST.
Mensual 100.00% 100.00%

4.6 Presentación de Estadísticas de Accidentes de Trabajo e Incidentes. Mensual 100.00% 100.00%

PROMEDIO 85.00% 85.00%

EFICACIA DE LO PLANIFICADO EN JUNIO 83.23% 83.23%

16.77% 16.77%
 RED SALUD
INSANOR
NORTE

EJECUCIÓN EJECUCIÓN
ACTIVIDAD DEL PROGRAMA FRECUENCIA
AGOSTO AGOSTO

1 OBJETIVO ESPECÍFICO Cumplir con las regulaciones y normativas legales aplicables a la

organización en relación con el SST.
1.1 Convocar a Sesiones del Comité de SST Anual / Mensual 100.00% 100.00%

1.6 Aprobación de los mapas de riesgos, evacuación y señalización. Anual 50.00% 50.00%
Revisión y actualización del Plan de Contingencias en temas de
1.7
seguridad
Anual 100.00% 100.00%

Identificación de puestos de trabajos y áreas de trabajos a

1.9 monitorear.
Anual / Continuo 100.00% 100.00%

PROMEDIO 87.50% 87.50%

2 OBJETIVO ESPECÍFICO Promover la participación y consulta de los colaboradores.

Realización de la Inducción de SST a los colaboradores ingresantes
2.1 (Inducción General)
Continuo 100.00% 100.00%
Realización de la Inducción de SST al puesto de trabajo. (Inducción
2.2 Específica)
Continuo 100.00% 100.00%
Elaboración y realización de las charlas de 5 minutos de seguridad
2.3 a los colaboradores.
Mensual 100.00% 100.00%

2.4 Realización de cuatro capacitaciones en materia de SST. Anual 100.00% 100.00%

Conformación de las Brigadas de Emergencias (Primeros Auxilios,
2.5 Lucha contra Incendios, Evacuación)
Anual 100.00% 100.00%
Realización de Capacitaciones de SST a Contratistas. (cuando sea
2.6 requerido, siempre al ingreso)
Continuo 100.00% 100.00%

2.8 Capacitación a los miembros Comité de SST Anual 100.00% 100.00%

PROMEDIO 100.00% 100.00%

3 OBJETIVO ESPECÍFICO Prevenir la ocurrencia de accidentes, lesiones y enfermedades.

3.2 Realización de Inspecciones Internas de SST Mensual 100.00% 100.00%
Evaluación e identificación de cambios o implementación de
3.5 señalizaciones y/o avisos de SST.
Anual 100.00% 100.00%

3.6 Registros de inspección de extintores. Mensual 100.00% 100.00%

3.9 Uso de registro de Entrega de EPP's. Trimestral 100.00% 100.00%

PROMEDIO 100.00% 100.00%

4 OBJETIVO ESPECÍFICO Mejorar continuamente nuestro Sistema de SST

Realizar seguimiento de las ACCIONES CORRECTIVAS, derivadas de
4.2 la investigaciones de los accidentes de trabajo, incidentes, Mensual 100.00% 100.00%
inspecciones y auditorías
4.3 Coordinar con proveedores realización de Auditorías Anual 100.00% 100.00%
Solicitar datos, elaborar indicadores de desempeño, publicar y
4.4 difundir en áreas de la empresa
Mensual 100.00% 100.00%
Verificación del cumplimiento de Levantamiento de los hallazgos
4.5 de las inspecciones internas de SST.
Mensual 100.00% 100.00%

4.6 Presentación de Estadísticas de Accidentes de Trabajo e Incidentes. Mensual 100.00% 100.00%

PROMEDIO 100.00% 100.00%

EFICACIA DE LO PLANIFICADO EN AGOSTO 96.88% 96.88%

 RED SALUD
INSANOR
NORTE

EJECUCIÓN EJECUCIÓN
ACTIVIDAD DEL PROGRAMA FRECUENCIA
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

1 OBJETIVO ESPECÍFICO Cumplir con las regulaciones y normativas legales aplicables a la

organización en relación con el SST.
1.1 Convocar a Sesiones del Comité de SST Anual / Mensual 100.00% 100.00%
Publicación de los mapas de riesgos, evacuación y señalización
1.6 (lugar visible).
Anual 0.00% 0.00%
Revisión y actualización del Plan de Contingencias en temas de
1.7
seguridad
Anual 100.00% 100.00%

1.8 Elaboración de la matriz de Requisitos Legales Generales de SST. Anual 100.00% 100.00%
Gestionar ejecución de monitoreo de agentes físicos, químicos,
1.9 biológicos, factores de riesgos disergonómicos y psicosociales.
Anual / Continuo 75.00% 75.00%

1.10 Presentación del Resumen de Actividades Trimestrales del Comité

de SST a GG
Anual 100.00% 100.00%
PROMEDIO 79.17% 79.17%

2 OBJETIVO ESPECÍFICO Promover la participación y consulta de los colaboradores.

Realización de la Inducción de SST a los colaboradores ingresantes
2.1 (Inducción General)
Continuo 100.00% 100.00%
Realización de la Inducción de SST al puesto de trabajo. (Inducción
2.2 Específica)
Continuo 100.00% 100.00%
Elaboración y realización de las charlas de 5 minutos de seguridad
2.3 a los colaboradores.
Mensual 100.00% 100.00%

2.4 Realización de cuatro capacitaciones en materia de SST. Anual - 100.00%

Realización de capacitaciones a las Brigadas de Emergencias

2.5 (Primeros Auxilios, Lucha contra Incendios, Evacuación) (anual)
Anual 100.00% 100.00%

Realización de Capacitaciones de SST a Contratistas. (cuando sea

2.6 requerido, siempre al ingreso)
Continuo - 100.00%

2.8 Capacitación a los miembros Comité de SST Anual 100.00% 100.00%

PROMEDIO 100.00% 100.00%

3 OBJETIVO ESPECÍFICO Prevenir la ocurrencia de accidentes, lesiones y enfermedades.

3.2 Realización de Inspecciones Internas de SST Mensual 100.00% 100.00%
Implementación de las señales y avisos de seguridad, de acuerdo a
3.5 la evaluación realizada.
Anual 25.00% 75.00%

3.6 Registros de inspección de extintores. Mensual 100.00% 100.00%

3.9 Uso de registro de Entrega de EPP's. Trimestral 100.00% 100.00%

PROMEDIO 81.25% 93.75%
4 OBJETIVO ESPECÍFICO Mejorar continuamente nuestro Sistema de SST
Realizar seguimiento de las ACCIONES CORRECTIVAS, derivadas de
4.2 la investigaciones de los accidentes de trabajo, incidentes, Mensual 100.00% 100.00%
inspecciones y auditorías

4.3 Publicar candidatos para realizar Auditoría de SST Anual 100.00% 100.00%
Solicitar datos, elaborar indicadores de desempeño, publicar y
4.4 difundir en áreas de la empresa
Mensual 100.00% 100.00%
Verificación del cumplimiento de Levantamiento de los hallazgos
4.5 de las inspecciones internas de SST.
Mensual 100.00% 100.00%

4.6 Presentación de Estadísticas de Accidentes de Trabajo e Incidentes. Mensual 100.00% 100.00%

PROMEDIO 100.00% 100.00%

EFICACIA DE LO PLANIFICADO EN SEPTIEMBRE 90.10% 93.23%

9.90% 6.77%
 ENTREVISTA IPERC
Gerente SI SI
Sub gerente SI SI
Asistente de gerencia SI SI
Jefe de Admin. Y Finanzas SI SI
Tesorera SI SI
Auxiliar de RR.HH SI SI
Analista de Logistica SI SI
ADMINISTRACIÓN

Jefa de Admisión SI SI
Coordinador de recepción SI SI
Recepcionista SI SI
Promotora de Servicios SI SI
Coordinador de Archivos H. Cl. SI SI
Asistente de H. Cl SI SI
Jefe de Sistemas e Informatica SI SI
Supervisora de Indicadores SI SI
Asistente de Soporte Informatico SI SI
Digitadora SI SI
Personal de Limpieza SI SI
Agente de Prevención SI SI
Ascensorista SI SI
Personal de Mantenimiento SI SI
Director Médico SI SI
Asistente de Dirección Médica SI SI
Auditor Médico SI SI
Asistenta Social SI SI
Psicologo SI SI
Nutricionista SI SI
Obstetra SI SI
Tecnologo en Terapida Fisica SI SI
DIRECCIÓN MÉDICA

Técnico en Terapia Fisica SI SI

Odontólogo SI SI
Jefa de Laboratorio Clinico SI SI
Tecnologo de laboratorio SI SI
Técnico de laboratorio SI SI
Técnica de Farmacia SI SI
Coordinador de Diagn. Por Imágenes SI SI
Operador SI SI
Jefe de Enfermería SI SI
Licenciado para Emergencia SI SI
Licenciado para TBC SI SI
Licenciado para Adulto mayor SI SI
Licenciado para CRED SI SI
Licenciado para Inmunizaciones SI SI
Técnico de enfemería SI SI
Licenciado para esterilización SI SI
Médico de consulta externa SI SI

EJECUCIÓN 100% 100%

 INSPECC

1.GERENCIA
2.AREA
It NOMBRE DE LA INSTALACION, EQUIPO, MATERIAL O HERRAMIENTA CRITICA

1 Instalaciones eléctricas (URGENCIAS)

2 Extractora de aire (TBC)
3 Luz Ultravioleta ( TBC )
4 Calentador de compresas (TERAPIA FISICA)
5 Armarios, estantes, muebles ( ODONTOLOGÍA)
6 Instalaciones eléctricas (ODONTOLOGÍA)
7 Equipo Baño María ( LABORATORIO)
8 Equipo de Ventilación (MICROBIOLOGÍA)
9 Orden y Limpieza ( LABORATORIO)
10 Autoclave ( ESTERILIZACIÓN)
11 Instalaciones eléctricas ( RAYOS X)
12 Instalaciones eléctricas ( CRED )
13 Instalaciones eléctricas ( ADULTO MAYOR)
14 Camillas métalicas (URGENCIAS)
15 Almacenamiento de insumos quimicos ( ENFERMERÍA )

1.GERENCIA
2.AREA
It NOMBRE DE LA INSTALACION, EQUIPO, MATERIAL O HERRAMIENTA CRITICA

1 Estructuras métalicas ( ALMACÉN)

2 Almacenamiento de insumos quimicos y medicamentos ( ALMACÉN)
3 Escaleras portátiles ( ARCHIVOS H. CL.)
4 Instalaciones eléctricas ( ARCHIVOS H. CL.)
5 Almacenamiento de residuos biocontaminados ( 6to PISO)
6 Pisos resbalosos ( ALMACÉN RR.SS 6to PISO)
7 Instalaciones eléctricas ( Cuarto de maquina ascensor )
8 Partes mécanicas ( ASCENSOR )
9 Instalaciones eléctricas ( Contabilidad - Logistica)
10 Instalaciones eléctricas ( Dirección médica)
11 Orden y Limpieza ( Contabillidad - Logistica)
12 Instalaciones eléctricas ( Admisión ESSALUD)
13 Instalaciones eléctricas ( Admisión CLINICA)
14 Equipos, herramientas y utensilios ( MANTENIMIENTO )
15 Arnés de seguridad ( MANTENIMIENTO)
16 Escalón irregular ( 4to piso)
17 Escaleras, peldaños, pasamanos
SUBGERENTE/GERENTE
GERENTE GERE
TOTA
 ANEXO A

INSPECCIONES PLANEADAS 2018

: OPERACIONES
: ASISTENCIAL
CLASIF. DEL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
RIESGO
Medio 1 1
Medio 1 1
Bajo 1
Medio
Medio 1
Medio 1 SUBGERENTE/G
1G GER
EERENTE
ENT
Medio 1 R E
Medio 1 E
Bajo 1 NT
E
Medio 1
Medio 1
Medio 1
Medio
Bajo 1 1
Bajo
0 GERE
3 3 3 2 2 1 2
NTE

: ADMINISTRACIÓN
: ADMINISTRATIVA
CLASIF. DEL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
RIESGO
Medio 1
Medio 1
Bajo 1 1
Medio 1
Medio 1
Medio 1 SUBGERENTE/G
G GER
EERENTE
ENT
Bajo 1 R 1 E
Bajo 1 E 1
Medio 1 NT
E
Bajo 1
Bajo 1
Bajo 1
Bajo 1
Medio 1
Bajo
Medio 1
Medio 1
1 GERE
1 4 4 3 2 1 3
NTE

1 4 7 7 5 4 2 5
 GERENTE 0
TOTAL 2 2 2 0 1 1

1
 Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

2
2
1 2
1 1
1
ERENTE/G 2
RENTE
1 2
1 2
1
1
1 2
1 2
0
2
1 1 2
2 2 2 2 24

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

1
1 2
2
1 2
1 2
ERENTE/G 1 2
RENTE
2
2
1
1 2
1
 1
1 2
1 2
0
1 2
1 2
2 1 2 4 28

4 3 4 6 52
1 1 1 0 12
 ANEXO B

OBSERVACIONES PLANEADA

JEFE DE
ÁREA
1.GERENCIA
2.AREA
NOMBRE DE LA INSTALACION, EQUIPO, MATERIAL O HERRAMIENTA
It
CRITICA

1 Manipulación de objetos punzocortantes (URGENCIAS)

2 Segregación de residuos hospitalarios ( URGENCIAS)
3 Aplicación de compresas calientes (TERAPIA FISICA)
4 Toma de muestra (LABORATORIO)
5 Uso de equipos de protección personal (MICROBIOLOGÍA)
6 Segregación de residuos biocontaminados ( LABORATORIO)
7 Limpieza y descontaminación de material ( ESTERILIZACIÓN )
Manipulación y almacenamiento de mercaderia en altura
8
( FARMACIA)
9 Atención al usuario ( ENFERMERÍA)
10 Segregación de residuos hospitalarios ( CONSULTORIO)

1.GERENCIA
2.AREA
NOMBRE DE LA INSTALACION, EQUIPO, MATERIAL O HERRAMIENTA
It
CRITICA

1 Recepción y traslado de mercadería ( ALMACÉN)

2 Uso de escaleras ( ARCHIVOS H. CL.)
3 Limpieza de pasadizos, escaleras, pasamanos y ventanas (SS. GG)
Limpieza de consultorios, toma de muestras y sala de
4
procedimientos (SS. GG)
5 Almacenamiento final de residuos hospitalarios ( SS.GGG)
6 Traslado de pacientes en sillas de ruedas ( SS.GG )
7 Vigilancia y prevención del delito ( SS.GG )
8 Trabajos con eléctricidad ( MANTENIMIENTO)
9 Trabajos de obras civiles ( MANTENIMIENTO)
10 Reparación y mantto de equipos de computo ( SIST. E INF.)
11 Equipos, herramientas y utensilios ( MANTENIMIENTO )
12 Manipulación de muestras a laboratorio ( DIGITACIÓN)
 ANEXO B

BSERVACIONES PLANEADAS 2018

: OPERACIONES
: ASISTENCIAL
CLASIF.
DEL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
RIESGO
Medio 1 1 1
Medio 1 1 1
Medio 1 1
Medio 1 1
Medio 1 1
Medio 1 1
Medio 1 1

Medio 1
1
Medio 1
Medio 1 1 1
0 2 GE 3 2 2 2 2 3 3 3
RE
NT
E
: ADMINISTRACIÓN
: ADMINISTRATIVA
CLASIF.
DEL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
RIESGO
Medio 1 1
Medio 1 1

Medio 1 1

Medio 1 1 1

Medio 1 1SUBGERENTE/
G GE 1
GERENTE
E RE
Medio 1 R 1 NT
Medio 1 1 E E
Medio 1 N 1
T
Medio 1 E 1
Medio 1 1
Medio 1 1
Medio 1 1 1
0 3 GE 5 3 2 2 2 5 2 3
RE
NT
E
0 5 8 5 4 4 4 8 5 6
Noviembre Diciembre TOTAL

1 4
1 4
2
1 3
1 3
1 3
2

1 2
1 4
3 4 29

Noviembre Diciembre TOTAL

1 3
2

1 3

3
2
1 3
1 3
1 3
2
1 3
 3
4 2 33

7 6 62