ALMACENES

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Nivel de Fecha de Descripción del cambio

Código Nivel de revisión Fecha de revisión

ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 0 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES
revisión revisión

01 12/09/12 Se modifico todo el procedimiento.

02 30/08/13 Se modifico el Objetivo del procedimiento. Se elimino la

Bitácora de Almacén de Materiales y Productos. Se
añadieron las descripciones de materiales. Se modificaron
los lineamientos para el uso de la Bitácora de Almacén de
Producto Terminado y Comercialización. 6.16 Facturación y
entregas informa al Almacén la forma de entrega.
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Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
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03 11/09/2014 Revisión de procedimiento, se incluyen matriz de

preservación de los materiales/partes y producto terminado
e instrucción para empaque e indicadores de almacén,

04 30/10/2014 Se integra la instrucción para movimiento en almacén, para

que los movimientos queden reflejados en el SAI.

05 26/10/2015 Se agrega texto con el tiempo máximo permisible para

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Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
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Turnar documentos y entregar Materiales al siguiente
proceso

06 28/11/2016 Se elimina el punto 6.16, planeación de la producción

entrega una copia de la Orden de producción, puntos 4.6,
6.10

Elaboro Reviso Aprobó

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Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
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Claudio Héctor Mendoza Cistina Zarate Patiño Martín Sánchez Sánchez
Del Ángel

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Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
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1. OBJETIVO

Mantener actualizados los almacenes de materia prima, materiales indirectos, partes

producidas, producto terminado y de comercialización.

2. ALCANCE

Aplica al Almacén de Materia Prima, Almacén de Comercialización, Almacén de Partes y

Almacén de Producto Terminado.
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Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
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3. DEFINICIONES Y TÉRMINOS

3.1 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.

3.2 ETSA: Manómetros de Proceso S.A. de C.V.

3.3 MGC: Manual de Gestión de Calidad.

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Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
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 ALMACENES
3.4 Materiales Directos: Son aquellos materiales que forman parte del producto terminado.

3.5 Materiales Indirectos para Producción: Son aquellos materiales que no forman parte
del producto terminado pero que son necesarios para su fabricación (refacciones para
mantenimiento de producción, herramientas de corte, herramientas por remplazo, equipo
de seguridad personal, gases, desengrasantes, lubricantes y material de embalaje).

3.6 Materiales Indirectos Generales: Son aquellos materiales que no forman parte del
producto terminado pero que son necesarios para funcionamiento de la organización
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Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
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(papelería, refacciones para mantenimiento general, herramientas de uso ocasional,
materiales para muestras, productos de limpieza y botiquín).

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en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
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4. RESPONSABILIDADES Y POLÍTICAS

4.1 Es responsable Dirección de:

 Autorizar el presente procedimiento.

4.2 Es responsable Calidad de:

 Revisar el presente procedimiento.

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en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
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Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES
 Verificar y aprobar la entrada de los materiales o productos a los almacenes.
 Libera los productos terminados a Producción para la entrada al Almacén.

4.3 Es responsable Almacén de:

 Elaborar y actualizar el presente procedimiento.

 Ejecutar y verificar el presente procedimiento.
 Aceptar o rechazar los materiales, productos de comercialización y servicios al
proveedor de acuerdo a la factura y orden de compra.
 Avisar al responsable de Calidad para la inspección de los materiales o productos.

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Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
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 Entrega la documentación de los materiales, productos terminados, o partes
compradas a control de calidad (Certificados de calidad, materiales, de calibración
etc)
 Dar entrada al material o producto después de ser aceptada por Calidad.
 Registrar la entrada de materia prima o partes compradas en el inventario (Sistema
SAI).
 Reporta a Compras y a Planeación de la Producción la entrada de materia prima,
partes compradas, productos de comercialización o servicios.
 Acomodar, identificar, seleccionar el material o producto en el almacén que
corresponda.

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Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
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 Suministrar el material o producto a Producción junto con la copia de la “Orden de
Producción”.
 Controla las entradas de documentos y muestras propiedad del cliente.
 Controlar las salidas de materiales o productos a maquila
 Registra en la Bitácora de Facturación y Entregas las O.T. listas para facturar junto
con la documentación requerida por el cliente.
 Prepara el pedido para la entrega de acuerdo a las instrucciones de envío.
 Entregar los pedidos para entrega en nuestras instalaciones a Facturación y
Entregas o a Ventas.
 Elaborar la Requisición de Compra de materiales indirectos, cuando aplique.

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en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
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 Resguardar los productos propiedad del cliente.

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Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES
4.4 Es responsable Compras de:

 Entregar copia de la “Orden de Compra” al Almacén para cotejo con factura del
proveedor.
 Tomar las acciones necesarias cuando el producto no sea conforme.

4.5 Es responsable Planeación de la Producción de:

 Realizar las requisiciones de materiales directos.

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Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
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 Entregar la copia de la requisición de material directo almacén
 Entregar la Orden de Producción al Almacén para poder surtir los materiales.

4.6 Es responsable Producción de:

 Verificar los materiales o productos suministrados por el Almacén y firmar de recibido

en la Orden de Producción.
 Entregar las partes fabricadas y el producto terminado liberado por Calidad, junto con
la Orden de Producción.

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en “Bitácora de Producción.
Producción”

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Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES
4.7 Es responsable Facturación y Entrega de:

 Entregar al Almacén copia de la Factura de los pedidos que entreguemos por

nuestros medios.
 Entregar al Almacén la documentación requerida por el cliente junto con la factura y la
guía de embarque para los envíos por paquetería.
 Entregar al Almacén copia de la Factura de los pedidos que entreguemos en nuestras
instalaciones

4.8 Es responsable Ventas de:

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Producción”

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Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
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 Realizar orden de servicio de las entradas de equipos propiedad del cliente que
ingresen almacén.

4.9 Los responsables de todas las áreas deben:

 Solicitar al almacén los materiales directos o productos correspondientes a su área

por medio del vale de almacén.

Políticas:

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Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

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Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
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Se realizaran inventarios cíclicos con el objeto de identificar la exactitud del mismo.

Código Nivel de revisión Fecha de revisión

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en “Bitácora de Producción.
Producción”

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Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO

Recibo de Material
Compras entrega
almacén copia O.C. Compras
6.1

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en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES
Almacén revisa material
vs factura (cuantitativo)
6.2 Almacén

No

Acepta

Si

Código Nivel de revisión Fecha de revisión

ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 20 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES

Avisa a calidad para 6.3 Control de Calidad

Revisión y liberación

No
Material
Liberado
e
Identificad
o

Código Nivel de revisión Fecha de revisión

ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 21 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES
Si

Almacén da entrada de 6.4 Almacén

material a almacén
En sistema SAI

Reporta a compras y
producción 6.5 compras, producción y Planeación de la
producción
Código Nivel de revisión Fecha de revisión
ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 22 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES

Almacén acomoda y 6.6 Almacén

almacena material

Almacén recibe O.P.

de Planeación de la Planeación de la Producción, Producción
producción 6.8

Código Nivel de revisión Fecha de revisión

ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 23 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES

Si
Existe 6.8 Almacén
materia
l
No

Elabora requisición de
material
6.9
Almacén, Planeación de producción
Compras
Código Nivel de revisión Fecha de revisión
ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 24 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES

Producción recibe y 6.9 Producción

verifica material

Almacén surte
material directo
6.11 Producción

Código Nivel de revisión Fecha de revisión

ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 25 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES

Almacén notifica
calidad 6.13 Almacén, calidad
Material
comercialización
6.12

Almacén recibe P.T.

De producción 6.12 Almacén, producción

Código Nivel de revisión Fecha de revisión

ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 26 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES

Almacén notifica a
facturación 6.15 Almacén, facturación
P.T

Almacén empaca 6.16 Almacén

según instrucciones
Código Nivel de revisión Fecha de revisión
ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 27 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES
6.0 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Generalidades:

a) El tiempo máximo para entregar la Orden de producción y Materiales a

Producción es al día siguiente de recibir Órdenes de Producción.
b) El tiempo máximo para realizar la requisición de compra para (materiales directos
indirectos, misceláneos, herramientas, servicios de calibración, servicios etc.) es
al día siguiente de recibida la solicitud de compra (vale de almacén).
c) El tiempo máximo para dar aviso a calidad de la llegada de materiales Directos
para su inspección y liberación es al día siguiente.

Código Nivel de revisión Fecha de revisión

ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 28 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES

Indicadores.

Disponibilidad de materia prima y partes = (Max. 100% Min. 95%) mensual

Exactitud en muestreo 10 items

Disponibilidad de producto terminado = (Max. 100% min. 95%) mensual

Exactitud en muestreo 10 items

Código Nivel de revisión Fecha de revisión

ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 29 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES
6.1 Compras entrega copia de la “Orden de Compra” (Sistema SAI) al Almacén para cotejo
con factura del Proveedor.

6.2 Almacén acepta o rechaza los materiales o productos del proveedor de acuerdo a la
factura y la orden de compra.

6.3 Almacén avisa a Calidad la llegada de material o producto en el área de recibo de

materiales o producto, para que lo verifique y apruebe. Entrega la documentación de los
materiales productos terminados o partes compradas a Control de Calidad (Certificados

Código Nivel de revisión Fecha de revisión

ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 30 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES
de Calidad, de Materiales o de Calibración). Para realizar al inspección y liberación de
materiales conforme a Procedimiento de Control de calidad (CCPR01)

6.4 Almacén da entrada al material o producto ya verificado, aprobado e identificado por

Calidad al almacén y lo registra en el inventario (Sistema SAI).

6.5 La identificación y trazabilidad de material o producto se mantiene conforme a

Instrucción “ Identificación Y trazabilidad proceso de producción” (POIT012)

Código Nivel de revisión Fecha de revisión

ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 31 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES
6.6 Almacén reporta a Compras, Planeación de Producción y Calidad la entrada de
materiales, partes compradas, producto de comercialización o servicios.

6.7 Almacén reporta a Calidad y resguarda los productos propiedad del cliente, cuando estos
llegan por reclamación. En caso de ingresar para la realización de un servicio Almacén
reporta a Ventas y resguarda los productos propiedad del cliente.

6.8 Almacén selecciona, identifica, conserva la trazabilidad de los materiales y acomoda los
materiales o productos en el área de almacén que corresponda en acuerdo a matriz de
almacenamiento, preservación y entrega (ALPR01)

Código Nivel de revisión Fecha de revisión

ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 32 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES
6.9 Almacén recibe de Planeación de la Producción la “Orden de Producción Sistema SAI) y
check list/registro de producción para entregar a Producción con materiales o
productos solicitados en la “Orden de Producción” (Sistema SAI). y agrega el número de
lote/colada para dar trazabilidad a los materiales durante el proceso de fabricación.

6.10 Producción verifica los materiales o productos suministrados con la “Orden de

Producción” (Sistema SAI), y firma de recibido..

Código Nivel de revisión Fecha de revisión

ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 33 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES
6.11 Almacén controla la entrada de producto propiedad del cliente, para Servicio, Garantía
o cambio físico así como las salidas de muestras y de materiales o productos a maquila,
de los almacenes de acuerdo a la instrucción Movimientos de almacén (ALIT03).

6.12 Resguardar los productos propiedad del cliente a través del formato de “Resguardo de
muestras o especificaciones propiedad del cliente o documentos externos” (SGPR01-D)
Los cuales se van a mantener por un periodo de 45 días.

6.13 Almacén surte los materiales o productos solicitados por las diferentes áreas mediante
el “Vale de Almacén” (ALPR01-D), cuando se trate de materiales indirectos para

Código Nivel de revisión Fecha de revisión

ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 34 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES
producción y no se tenga existencia, Almacén elaborara la “Requisición de Compra”
(Sistema SAI) y en caso de tratarse de materiales indirectos generales se turnara al
solicitante al área de Compras.

6.14 Producción entrega el producto terminado y liberado por Calidad al Almacén,

registrando el numero de O.T. y la partida en la “Bitácora de Almacén de Producto
Terminado y Comercialización” (ALPR01-B).

Código Nivel de revisión Fecha de revisión

ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 35 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES
6.15 Producción registra el numero de O.T y la Orden de Compra de la entrada de producto
de comercialización al Almacén en la “Bitácora de Almacén de Producto Terminado y
Comercialización” (ALPR01-B), previamente verificado por Calidad.

6.16 Almacén o Control de Calidad registran en la “Bitácora de facturación y entrega”

(FEPR01-A) las O.T. listas para facturar y/o entregar, anotando el numero de O.T., fecha
de entrega de O.T., nombre del cliente, numero de pedido del cliente, nombre y firma del
solicitante.

Código Nivel de revisión Fecha de revisión

ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 36 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES
6.17 Almacén realiza el empaque y embalaje conforme a Instrucción empaque producto
terminado (ALIT01).

6.18 Facturación y entregas informa al Almacén la forma de entrega mediante un correo

electrónico, puede ser Por Nuestros Medios, Por Paquetería o En Nuestras Instalaciones.

6.19 Facturación y entregas ó chofer solicitan el producto terminado o producto de

comercialización al Almacén a través de la “Bitácora de Almacén de Producto Terminado

Código Nivel de revisión Fecha de revisión

ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 37 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES
y Comercialización” (ALPR01-B) registrando la Fecha de Salida del P.T., el Numero de
Factura y Firma de Recibido, Además de entregar copia de la factura “Autorizada para
Entrega” junto con la documentación requerida por el cliente, Almacén registra la fecha y
firma de recibido en la copia de la factura para contabilidad.

7 REFERENCIAS

7.1 Manual de Gestión de Calidad

Código Nivel de revisión Fecha de revisión
ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 38 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES
7.2 Procedimiento de Control de documentos.
7.3 Procedimiento de Control de Registros.
7.4 Procedimiento de Planeación de la Producción.
7.5 Procedimiento de Compras.
7.6 Procedimiento de Control de Calidad.
7.7 Procedimiento de Producción.
7.8 Procedimiento de Facturación y Entregas.
7.9 Procedimiento de Ventas.
7.10 Instrucción de empaque producto terminado

Código Nivel de revisión Fecha de revisión

ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 39 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES
8 REGISTROS
Código Descripción Área de resguardo Tiempo de
retención
Bitácora de Almacén de Producto Hasta su
B Almacén
Terminado y Comercialización actualización
1 año
D Vale de Almacén Almacén

Código Nivel de revisión Fecha de revisión

ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 40 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES
Resguardo de muestras o
especificaciones propiedad del Control de Documentos
cliente o documentos externos

Requisición de Compra Almacén 1 año

Orden de Compra Almacén

Código Nivel de revisión Fecha de revisión

ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 41 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES
Orden de Producción Almacén 1 año

POPR01-B
Registro de Producción ventas 1 año

Inventario Almacén

Bitácora de Control de Calidad Calidad

Código Nivel de revisión Fecha de revisión

ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 42 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES
Reg. Externo
Remisión o factura del proveedor

9 ANEXOS

(ALIT01) Instrucción empaque producto terminado.

(ALIT02) Matriz de Almacenamiento Conservación y Entrega materia prima/partes y

producto terminado.
Código Nivel de revisión Fecha de revisión
ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 43 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen
 ALMACENES
(ALIT03) Instrucción Movimientos de almacén.

(POIT012) Instrucción Identificación y trazabilidad proceso de producción.

Código Nivel de revisión Fecha de revisión

ALPR01 06 Octubre 28, 2016 Página 44 de 9
Agosto 20
Se registra Orden de Trabajo 6.1 Control de la
en “Bitácora de Producción.
Producción”

6.3 Coordinador de
Se recoge “Orden de
Producción.
Producción” y material
en el Almacén.

6.4 Gerente de
El Coordinador de
Producción.
Producción y los operarios
reciben indicaciones.

Se da seguimiento a la
elaboración de las “Ordenes
de trabajo”

6.6 Operarios
Se llenan los
“Registros de Producción”

No Conforme
ALPR01 03
Se realizan Se notifica al Gerente de
verificaciones en los Producción y a Calidad
procesos.
Conforme

6.7 Coordinador de
Se registra la “Orden de
Producción.
Producción” en la Bitácora
de Calidad.

6.8 Control de la Calidad

No Conforme

Se realizan Se notifica al Gerente de

Se registra la “Orden de
Inspección al producto Producción y a Calidad
Producción” en la “Bitácora
terminado.
de Producto Terminado y de 6.9 Coordinador de
ConformeComercialización” del Producción.
Almacen