Gestiones administrativas

Traslado de productos

Tenemos que chequear la disponibilidad técnica en el nuevo domicilio antes de contarle los
beneficios de realizar la mudanza.

Siempre se otorga una promoción, es sin cargo de instalación para los productos que posee el
cliente y hay beneficios para agregar productos nuevos. El resto de los requisitos y beneficios
del traslado de productos se verá en el día de “Política comercial”.

En el caso de estar gestionando en Ventas IN/Recupero/Contención es una excelente

oportunidad para ofrecerle al Cliente algún servicio adicional, es más, en caso de ser un cliente
one play hay que ofrecerle el adicional.

El cliente debe llevar los equipos al nuevo domicilio para que se realice la instalación.

Requisitos: no poseer dos o más comprobantes impagos.

Cambio de titularidad

Para poder realizar la gestión entre familiares deben poseer el mismo apellido. Caso contrario,
deberán enviar documentación que acredite su vinculación.

En caso de no compartir parentesco se deberá realizar otro trámite en OPEN, que permite
desvincular el cliente viejo y sus posibles deudas, del cliente nuevo.

En caso de gestionar en Ventas, el cambio de titularidad entre familiares se realizará

únicamente cuando implique la venta de un servicio. Si son no familiares, se realiza la gestión
normalmente porque implica la carga de un cliente nuevo.

En caso que estén gestionando en Customer, este trámite se efectúa siempre que el cliente lo
solicite, al igual que en Gestiones Especiales.

Requisitos: Entre familiares no se pedirá ninguna documentación.

Entre no familiares se puede realizar cuando no tengan vinculación

Cambio de velocidad

Es posible subir o bajar la velocidad de internet según lo quiera el cliente.

La fecha de activación para el cambio que traerá el sistema por default es la del último día
hábil del mes en curso.

Esta fecha podrá modificarse para el mismo día en que el Cliente se contacta, si es así que el
cliente lo requiere.

Si al momento de realizar el Cambio de Velocidad, el cliente tiene cuentas de e-mail habilitadas

que superan el máximo permitido por el nuevo servicio a solicitar, informar previamente antes
de cargar dicho cambio. De esta manera, el cliente podrá elegir cuáles desea mantener.
En Ventas IN se efectúa únicamente si la gestión implica a su vez vender algún producto, caso
contrario debe transferir a Customer (para el cliente “Atención al Cliente”).

A su vez, rara vez realizarán esta gestión desde una campaña de No ABN, pero tenemos que
saber que existe este tramite y cuales son sus condiciones.

Desde Customer, este trámite se deberá relizar siempre que el cliente lo pida.

En Gestiones Especiales, efectuar esta gestión puede servir para recuperar/contener al cliente.

Siempre que se haga esta clase de trámite se deberá ver la Política Comercial que aplica desde
la Web/Scripting.

Verificar DNI/CUIT.

El producto desde el cual se realiza el downgrade/upgrade no debe poseer deuda.

Cambio de tecnología

Si Cambia de Wi Fi a Cablemoden común, no es necesario enviar Técnico:

El Cliente podrá apagar su Red Inalámbrica desde la Sucursal Virtual. Este cambio lo podrá
revertir y no aparecerá reflejado en el Sistema (Solo en Watchdog y en Sitio Clientes). Por lo
tanto, cuando se Sitio Clientes. Si no quiere hacerlo por este medio, realizarlo por medio de
Watchdog.

Este trámite se debe efectuar desde todas las campañas.

A su vez, rara vez realizarán esta gestión desde una campaña de No ABN, pero tenemos que
saber que existe este tramite y cuales son sus condiciones.

Requisitos: Tener la cuenta al día

Corroborar DNI / CUIT del titular de la cuenta.

Baja voluntaria

Se pide telefónicamente al 0810.122.0300, la campaña encargada tomarla es Gestiones

Especiales. Este teléfono se debe brindar desde las campañas de Ventas Salientes, dado que
no tienen la posibilidad de transferir al cliente.

En caso de Ventas IN y Customer, para los productos principales los llamados se transfieren a
“Gestiones Especiales”.

En Ventas IN: Clientes que mencione BAJA se le informa que será transferido al área de
gestiones especiales (Contención) dentro del horario de 9 a 20 Hs, de Lunes a Viernes.

Fuera del horario de atención de contención, se deberá informar el teléfono de gestiones

especiales (0810-122-0300) y el horario de atención de (9 a 20).

En caso de Ventas OUT, le deben brindar al cliente el número de atención al cliente:

0810.122.2225
Desde Customer, hay definido un proceso para la retención de los productos adicionales que
veremos luego.

En gestiones especiales es importante intentar retener/contener al cliente indagando el

motivo de este pedido y brindando soluciones acordes. Si no es posible su
retención/contención se le debe informar correctamente los requisitos a cumplir y pasos a
seguir para solicitar la desconexión. Estos temas los veremos luego.

Para cumplir con la ley de Defensa del consumidor se hará envío de un mail a los Clientes que
soliciten la baja de los productos principales. El aviso será enviado dentro de las 72 horas
posteriores al pedido de baja. En caso que el cliente no posea casilla de email se le indicará

que pase por la sucursal a retirar el comprobante.

Una vez que el cliente pida la baja, en el sistema lo verán como “Pendiende Desconexión”,
esta clase de clientes podrán ser gestionados desde Customer y Gestiones Especiales.

Se puede pedir en cualquier momento del mes.

No poseer deuda ni de equipo ni de facturación.*

*Gestiones Especiales: Al cliente se le debe solicitar que no adeude equipos ni facturas, pero si
no puede abonar la desconexión se debe tomar de igual forma.

Desconexión por mora

Los clientes caen en mora con tres (3) comprobantes vencidos impagos, pasará a figurar en
OPEN como “Pendiente Desconexión por Mora”.

Si el cliente realiza el pago de la deuda o acepta la refinanciación de la misma, se reactivará el

servicio, de lo contrario, se procederá al corte y sus productos quedarán desconectados.

En Ventas IN solo se puede tomar el pago de la deuda de una factura o de la totalidad de la

misma, no se podrá refinanciar. En caso de que el cliente manifieste no tener vinculación con
el cliente actual, se le podrá vender con el trámite de cambio de titularidad entre no familiares
(ser verá el procedimiento en OPEN más adelante).

En Ventas OUT, cuando tocan clientes en este estado será no gestionable.

En Customer, se deben gestionar como dice el Scripting (lo veremos más adelante).

En Gestiones Especiales, cuando estén en Recupero Mora, estos serán sus clientes objetivo. En
Recupero y Contención también podrán gestionarlos según política comercial (lo veremos más
adelante).

Requisitos: Cada campaña los gestionará según sus particularidades.

Si el cliente abona al menos una de sus 3 facturas pasará a estar activo nuevamente.

Suspensión voluntaria
Esta gestión únicamente se puede brindar en Gestiones Especiales (Recupero y Contención, la
cual retomaremos más adelante).

En Ventas IN y Customer, en caso de tocar un cliente que posea una Suspensión Voluntaria, se
pueden volver a activar los servicios (el trámite se verá en OPEN) volviendo a tener las
condiciones comerciales con las que contaba antes de la Suspensión. En cambio, en caso que el
cliente la solicite, se lo deberá transferir a Gestiones Especiales.

En el resto de la gestiones de Ventas, en caso que el cliente desee contratar el combo se

deberá cancelar la suspensión mediante el líder, para que pueda adquirir la promoción que le
estemos brindando.-

Requisitos: Pedirla del 1 al 15.

No poseer deuda.

Se puede gestionar en determinadas campañas.

Venta en edificios nuevos

"Política de Edificios" NO CABLEADOS por Cablevisión:

Todo cliente que habite o este por habitar un edificio que todavía no esta cableado por
Cablevisión, debe aguardar a que se comuniquen con el para poder realizar la gestión. Para
ello hay que dejar un registro en OPEN (cliente prospecto + interacción para identificarlo), por
el cual posteriormente se comunicarán desde la empresa.

Si al buscar el domicilio en OPEN sin piso y departamento ya figura al menos un cliente activo,
se le puede vender con total normalidad.

Requisitos: No la realizaremos desde nuestra campaña, llamarán al cliente desde la empresa.

Se deja asentado en OPEN un registro para que se comuniquen con él.

Facturación
Facturación

 Todos nuestros servicios inician su facturación al día siguiente del que son instalados.

 La modalidad de facturación es por mes adelantado.

 Las promociones se calculan según calendario, es decir, del primer día al último del
mes.

 Los días proporcionales se calculan desde el día después de la instalación hasta el

último día del mes.
En el único caso que el cliente no tendrá días proporcionales será cuando la instalación se
realiza el último día del mes. Se cobrarán según política (con cargo, haciendo un prorrateo del
precio promocionado, o sin cargo según corresponda).

 La factura llega los primeros días del mes, y vence entre el 4 y 8.

Nosotros no deberemos calcular los costos que el cliente recibirá, solamente deberemos
informar los conceptos. En caso de que el cliente consulte, se le puede brindar un aproximado,
pero siempre aclarando que es un calculo estimativo.

Veamos algunos ejemplos para comprender mejor.

Quedarán activos dos ciclos:

- El 5010 (nuevo) que va a cerrar el día 14 del mes y vencerá el 4 del mes siguiente
aproximadamente;

- y el 5000 (actual) que va a cerrar el día 18 del mes y vencerá el 8 del mes siguiente
manteniendo el mismo cronograma que hasta ahora.

Lo que condiciona al cliente para pertenecer a un ciclo u otro es:

- Si está suscripto o no a la revista Miradas;

- y si su zona de distribución es de correo propio o privado.

Veamos más en detalle cómo quedará segmentado el universo total de clientes:

Ciclo 5000 (actual)

- Clientes en zona de distribución de correo privado con Revista Miradas.

- Clientes en zona de distribución de correo propio con o sin Revista Miradas.

- Uruguay.

- Contratos pertenecientes a la región centro (sin La Pampa).

- Flex.

- Aire.

Ciclo 5010 (nuevo)

- Clientes Corporativos.

- Clientes sin suscripción a revista Miradas en LCC y Berazategui o en zona de distribución de

correo privado.

- Segmento de prueba.

Segmento de prueba: para la primera etapa, se tomaron 50000 contratos (segmento de

prueba) de algunas zonas específicas de distribución y con distinto comportamiento de pago
(fecha de pago, medio, etc.). La idea es relevar información acerca de cómo se comportan
estos clientes, cómo abonan, cómo reciben las facturas, etc. Luego de esta primera
implementación, y en caso de que haya sido exitosa, estaremos en condiciones de pasar a la
segunda fase, en la que se migrará al resto de la cartera que corresponda.

Instalación antes del cierre

Los conceptos que recibirá el cliente en su primera factura dependerán del día de instalación
de los servicios y la fecha de cierre de facturación. Recordar que el vencimiento es el día 8 del
mes.

El cierre de la facturación indica que todos los productos que se instalen antes de esa fecha
serán facturados al mes siguiente. Por ejemplo, si el servicio es instalado el 5 de enero y el
cierre de facturación es el 18 de ese mes, la factura la recibirá los primeros días de febrero,
antes del vencimiento. Por ende, en su primer factura recibirá:

• Días proporcionales de enero, que siempre se cuentan desde el día posterior a la

instalación hasta fin de mes (en este caso desde el 6 de enero hasta fin de mes).

• Mes adelantado de febrero.

• Costos de instalación si corresponden.

Instalación después del cierre

Como habíamos comentado, el cierre indica que los servicios que se instalen antes de ese día
llegarán al mes próximo. Pero, como puede suceder, si el servicio se instala luego del cierre la
factura no la recibirá los primeros días del mes siguiente, sino del mes próximo. Recordar que
el vencimiento es el día 8 del mes. Por ende, en su primer factura recibirá:

• Días proporcionales de enero, desde el día posterior a la instalación hasta fin de mes
(Ej. Si se instalara el 25 de enero, como proporcionales se facturarán desde el 26 hasta
fin de mes).

• Mes vencido de febrero.

• Mes adelantado de marzo.

• Costos de instalación si corresponden.

Caso particular 1: como mencionamos anteriormente, si se instala el último día del mes NO
HAY PROPORCIONALES, ya que el mes siguiente cuenta como primer mes de facturación (Ej.
Instalación el 31 de julio, como se comienza a facturar a partir del 1ro de agosto, no hay
proporcionales, y agosto cuenta como primer mes de promoción).

Caso particular 2: diferente sería si se instala el 1er día del mes, ya que en este caso, se
comenzaría a facturar a partir del día 2, por ende, desde ese día hasta fin de mes se contarían
como días proporcionales. Ej.: se instala el 1ero de julio, se comienza a facturar a partir del 2
de ese mes. Recordar que los días proporcionales son a precio de promoción, y que en este
caso el primer mes de promoción sería agosto.
Instalación antes del cierre

Los conceptos que recibirá el cliente en su primera factura dependerán del día de instalación
de los servicios y la fecha de cierre de facturación. Recordar que el vencimiento es el día 4 del
mes.

El cierre de la facturación indica que todos los productos que se instalen antes de esa fecha
serán facturados al mes siguiente. Por ejemplo, si el servicio es instalado el 5 de enero y el
cierre de facturación es el 19 de ese mes, la factura la recibirá los primeros días de febrero,
antes del vencimiento. Por ende, en su primer factura recibirá:

• Días proporcionales de enero, que siempre se cuentan desde el día posterior a la

instalación hasta fin de mes (en este caso desde el 6 de enero hasta fin de mes).

• Mes adelantado de febrero.

• Costos de instalación si corresponden.

Instalación después del cierre

Como habíamos comentado, el cierre indica que los servicios que se instalen antes de ese día
llegarán al mes próximo. Pero, como puede suceder, si el servicio se instala luego del cierre la
factura no la recibirá los primeros días del mes siguiente, sino del mes próximo. Recordar que
el vencimiento es el día 4 del mes. Por ende, en su primer factura recibirá:

• Días proporcionales de enero, desde el día posterior a la instalación hasta fin de mes
(Ej. Si se instalara el 25 de enero, como proporcionales se facturarán desde el 26 hasta
fin de mes).

• Mes vencido de febrero.

• Mes adelantado de marzo.

• Costos de instalación si corresponden.

Caso particular 1: como mencionamos anteriormente, si se instala el último día del mes NO
HAY PROPORCIONALES, ya que el mes siguiente cuenta como primer mes de facturación (Ej.
Instalación el 31 de julio, como se comienza a facturar a partir del 1ro de agosto, no hay
proporcionales, y agosto cuenta como primer mes de promoción).

Caso particular 2: diferente sería si se instala el 1er día del mes, ya que en este caso, se
comenzaría a facturar a partir del día 2, por ende, desde ese día hasta fin de mes se contarían
como días proporcionales. Ej.: se instala el 1ero de julio, se comienza a facturar a partir del 2
de ese mes. Recordar que los días proporcionales son a precio de promoción, y que en este
caso el primer mes de promoción sería agosto.

Cómo identifico el ciclo de facturación en open?

Clientes nuevos: Todas las altas que ingresen post facturación del abono de diciembre (22 de
noviembre) tendrán la nueva lógica de asignación de ciclos.
Se reflejará automáticamente en las ventas, no así en el resto de las gestiones. En el caso de
las ventas vamos a poder confirmar en ese mismo momento el ciclo de facturación al que ese
cliente va a pertenecer, por ende, vamos a poder brindar la información correspondiente.

Clientes existentes: OPEN realizará un recálculo para llevar al cliente al ciclo que le
corresponde cuando se realice cualquier trámite/cambio a nivel contrato o producto en la
cuenta del cliente, por ejemplo: cambio de ttlar, Cambio de titular de facturación,
Modificación de tipo de cliente, Gestión de productos (altas, bajas y cambios de condiciones
del servicio), Actualización de Compañía, Modificación de datos de contrato (cambio de
domicilio de facturación, entre otros), Cambio de contrato y Traslado de Productos.

Los ítems destacados en negrita son aquellos que corresponden a la gestión de Ventas, pero
mostramos todos simplemente para que estén al tanto de aquellas que también pueden
generan el recálculo de ciclo en el resto de las operaciones.

Éstas son algunas de las gestiones que generan el recalculo en sistema, ya que cualquier
movimiento que efectuemos tanto a nivel contrato como sobre la base instalada llevará al
cliente al contrato que corresponda.

Casos de facturación

1) Realizamos una venta de Cablevisión + Fibertel 12M + Revista Miradas, el servicio se

instaló el día 10/12. Vive en una localidad de correo Unir…

- ¿Cuándo recibirá la primera factura este nuevo cliente? En enero.

- ¿Con qué fecha de vencimiento? 8 de enero.

¿En cuál de los 2 ciclos ingresará? ¿Por qué? Ingresa en el ciclo actual 5000, porque cuenta
con revista y se encuentra en zona de distribución de correo privado.

2) Le vendemos Fibertel a un cliente de cable, no tiene Revista Miradas y vive en la localidad

de Pinamar (tiene LCC). Internet fue instalada el día 25 de Octubre.

- ¿Cuándo recibirá la primera factura con el concepto de Fibertel este cliente? En diciembre.

- ¿Con qué fecha de vencimiento? 4 de diciembre.

- ¿Tendrá un cambio de ciclo de facturación? ¿Por qué? Si, pasará al ciclo nuevo 5010.
Porque es un cliente existente de LCC sin revista que está efectuando una modificación en su
base instalada.

3) Si un no cliente contrata el servicio de Cablevisión, el HD y el servicio de Fibertel,

instalándose el 15 de marzo ¿cuándo llegará su primer factura? ¿qué vencimiento tendrá?
¿qué conceptos deberán informar al cliente? Tener en cuenta que el ciclo de facturación de
este cliente es el 5000.

[antes de animar la respuesta, indagar al público la respuesta]

Entonces:
  Llega los primeros días del mes de abril.

 El vencimiento será el 8 de abril.

 Tendrá los días proporcionales tanto del servicio de Cable, como el del HD y Fibertel
contados desde el 16 hasta el 31 de marzo.

 Abril se contará como mes adelantado.

 A su vez, si corresponde, le llegará el costo de instalación.

4) Un no cliente contrata el servicio de Cablevisión junto con el servicio de FT, si se instalan

el 21 de mayo ¿cuándo llegará su primer factura? ¿qué vencimiento tendrá? ¿qué conceptos
deberán informar al cliente? Tener en cuenta que el ciclo de facturación de este cliente es el
5000.

[antes de animar la respuesta, indagar al público la respuesta]

Entonces, para ambos productos:

 Llega en el mes de julio.

 Vencimiento el 4 de julio.

 DDPP desde el 22 hasta el 31 de mayo.

 Mes vencido de junio.

 Julio como mes adelantado.

 Costo de instalación, si corresponde.

5) Si un cliente de Cablevisión contratara Fibertel, si la instalación es el 3 de enero y el cierre

el 18, ¿Cuándo llegará facturado el nuevo producto? ¿Con qué vencimiento? ¿Qué conceptos
tendrá su factura? Tener en cuenta que el ciclo de facturación de este cliente es el 5010.

Cuando vendemos el servicio a un cliente activo, éste ya viene recibiendo facturas con
antelación del producto que tiene en su hogar, a diferencia de los casos que vimos
anteriormente, que al ser clientes nuevos recibirán su primer factura con lo vendido.

[antes de animar la respuesta, indagar al público la respuesta]

Para este cliente que posee Cablevisión y contrata Fibertel, la factura que recibirá:

 Llega en el mes de febrero.

 Vencimiento el 4/02.

 De Fibertel:

• Desde el 4 hasta el 31 de enero como ddpp.

• Febrero como mes adelantado.

  De Cablevisión:

• Febrero como mes adelantado.

 Costo de instalación, si corresponde.

En caso de tener una promoción combo, llega de FT los ddpp cobrados con el proporcional
de la promoción, y ambos productos con el primer mes de promoción por adelantado (en
este caso, mes de feberero).

Lo importante de todas formas, es que ustedes le mencionen al cliente los conceptos de los
productos vendidos, cuándo llegan facturados y la fecha de vencimiento.

6) Si un cliente de Cablevisión contratara HD y Fibertel, si la instalación es el 30 de julio y el

cierre fue el 14, ¿Cuándo llegará facturado el nuevo producto? ¿Con qué vencimiento? ¿Qué
conceptos tendrá su factura? Tener en cuenta que el ciclo de facturación de este cliente es el
5000.

[antes de animar la respuesta, indagar al público la respuesta]

Entonces, la factura:

 Llega en el mes de septiembre.

 Vencimiento el 8 de septiembre.

 De Fibertel y HD:

• 31 de julio como ddpp.

• Agosto como mes vencido.

• Septiembre como mes adelantado.

 De Cablevisión:

• Septiembre como mes adelantado.

 Costo de instalación, si corresponde.

Como este es un cliente activo de Cablevisión, en el mes de agosto recibe el mes por
adelantado de ese servicio solo, como venía teniendo hasta ahora.

En caso de haber vendido los servicios con una promoción, los ddpp estarán promocionados,
el mes vencido de agosto contará como el primer mes de promoción, y el mes adelantado de
septiembre será considerado como el segundo mes de promoción.

Lo importante de todas formas, es que ustedes le mencionen al cliente los conceptos de los
productos vendidos, cuándo llegan facturados y la fecha de vencimiento.

Metodos de pago
PAGOS POR RAPIPAGO O PAGO FACIL: Para realizar pagos totales o parciales sin factura el
cliente debe concurrir con el número de referencia de pago, que es su número de contrato. En
caso de dirigirse a Rapipago deben hacerlo solo a centros propios y en Pagofácil todos,
excepto los que están en los supermercados.

PAGOS A TRAVES DE PAGOMISCUENTAS: Si lo hace por medio de

www.pagomiscuentas.com.ar debe ingresar

00 + número de contrato + 00000 (ya que la página le pide que complete en total 15 dígitos).

El momento en que se debitan los pagos por débito automático es diferente entre CBU y
tarjeta de crédito.

Si el cliente está adherido con CBU, el débito se hace de su cuenta bancaria cerca del primer
vencimiento, y si ese intento fuera rechazado por falta de fondos se intenta nuevamente en
el segundo vencimiento. Va a pagar el saldo que tenga en la cuenta corriente de OPEN al
momento de hacer el débito.

Con las tarjetas de crédito es bastante más complejo, porque cada tarjeta tiene una fecha de
presentación distinta. Con lo cual, si el cliente tiene dudas con respecto a cuándo o cuánto va a
pagar, tiene que consultar con la emisora de su tarjeta de crédito.

A su vez, a través de Sitio Clientes, puede visualizar e imprimir su factura como así también
realizar el pago con tarjeta de crédito o cominucarse con un representante de atencion al
cliente.

Cuando hablamos de factura electrónica, siempre nos referimos a que el cliente recibirá
solamente la facturación por este medio, y dejará de recibirla en papel. Por ello es muy
importante que, más allá de que lo adhieran por este método, deberán estar muy atentos a si
posee o no (o si le vendieron o no) la Revista Miradas, ya que una vez que esté adherido a la
factura electrónica dejará de recibirla también.

Por otro lado, siempre es muy importante solicitarle

Clientes nuevos: avisar que por adherirse al débito la empresa envía la factura de manera
electrónica (tomarlo como algo natural). Al momento que el representante explica los
conceptos que le llegarán al cliente en su primera factura, tendrá que solicitarle nuevamente
el mail y recordarle que a ese mail le llegará la factura.

Cliente activo que se adhiera al débito automático: avisar que por adherirse al débito la
empresa envía la factura de manera electrónica, tomarlo también como algo natural y
chequear el mail. Si el cliente objeta por venir teniendo su factura papel apuntar a los siguiente
atributos:

-Simplicidad, le llega en la casilla de mail que nos indique

-Puntualidad, informar que por ser electrónica llega antes que la factura papel
-Comodidad, la puede guardar en formato electrónico sin ocupar espacio físico y aumenta la
seguridad documental

La adhesión al DA y a la factura electrónica desde OPEN la veremos más adelante.

Deudas

IMPORTANTE

Las deudas son generadas por los clientes, no por sus domicilios. Por lo tanto, un cliente con
deuda que quiere contratar servicios en otro domicilio, no puede hacerlo hasta tanto no
regularice su situación de Mora en el domicilio anterior.

Si un cliente posee deuda en cualquiera de sus domicilios y no accede a abonarla en el

momento con tarjeta de crédito, se inhibirá nuestra gestión.

TRATAMIENTO DE DEUDA

Aplica a todas las ventas, tanto en clientes activos como desconectados (venta antes llamada
reconexión).

Deuda monetaria:

Clientes activos: si adeuda dos o más comprobantes vencidos impagos no se procede con la
venta de ningún producto hasta tanto no cancele el total de la deuda o se abone al menos un
mes y se financie el saldo en hasta 6 cuotas sin interés(*).

Clientes desconectados: deberán cancelar el total de la deuda o abonar el 50% de la misma y

financiar el resto hasta en 12 cuotas sin interés(*).

(*) Estos planes de financiación es a través de Open, hoy las cuotas predefinidas son de 3, 7 y
12. Pero manualmente se pude seleccionar los planes mencionados anteriormente 6 y 12
cuotas. (ESTA ACCIÓN DE REFINANCIACIÓN ESTÁ DISPONIBLE ÚNICAMENETE PARA LAS
CAMPAÑAS DE GESTIONES ESPECIALES).

Deuda de equipos:

No reclamar el equipo, se deberá proceder con la venta salvo que el equipo adeudado sea HD
o DVR, en cuyo caso se deberá verificar política de pago de equipos o robo / hurto según
corresponda.

La condonación de deuda es el “perdón” de la misma en relación a lo monetario. Se realiza

cuando se presentan estas condiciones, caso contrario debe abonarla.

Requisitos: Deudas que superen 24 meses desde su fecha de desconexión.

Deudas sin condonación anterior.

Deudas sin refinanciación impaga.

Si el cliente posee el equipo en el domicilio y tiene el servicio desconectado, se le instalará el
servicio con el mismo equipo.

Si lo posee y no desea instalar el mismo servicio, para poder cargar los productos en el
momento se le deberá cobrar el costo de la caja por tarjeta de crédito (hasta en 3 cuotas sin
interés). De lo contrario, puede devolverlo en la sucursal, pero para realizar la carga en el
sistema habrá que esperar que se actualice.

Si no posee el equipo, al igual que en el punto anterior, deberá abonarlo con tarjeta de crédito
en el momento o por Rapipago o Pago Fácil con el número de referencia de pago.

Las deudas de equipos HD y DVR no se condonan nunca.

Las deudas son generadas por los clientes, no por sus domicilios.

Por lo tanto, es indispensable que regularicen su situación de mora en todos sus domicilios
para que pueda contratar servicios.