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MANUAL DE

REFERENCIA
(VERSIÓN 1.1)
Índice 
1.Presentación ........................................................................................................... 4

2.Acceso al programa ................................................................................................. 5

3.Clientes ................................................................................................................... 5

4. Citas ....................................................................................................................... 7

5. Proveedores ........................................................................................................... 8

6. Presupuestos .......................................................................................................... 9

6.1 Crear presupuestos ............................................................................................... 9

6.2 Buscar presupuestos ........................................................................................... 10

7. Productos ............................................................................................................. 11

8. Facturas y Albaranes............................................................................................. 12

8.1 Mantenimientos.................................................................................................. 12

8.2 Búsquedas ........................................................................................................... 13

9. Devoluciones ........................................................................................................ 14

10. Almacén ............................................................................................................. 15

10.1 Albarán de entrada ........................................................................................... 15

10.2 Consultar albaranes de entrada........................................................................ 16

10.3 Consultar almacén............................................................................................. 17

11. Margen de beneficios ......................................................................................... 18

12. Informes ............................................................................................................. 19

12.1 Informe de facturas y albaranes ....................................................................... 19

12.2 Informe de Productos ....................................................................................... 20

12.3 Evolución de la facturación ............................................................................... 20

12.4 Clientes pendiente de pagos............................................................................. 21

12.5 Exportar informes ............................................................................................. 21

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13. Apariencia de la aplicación ................................................................................. 22

13.1 Establecer divisa................................................................................................ 22

13.2 Establecer logotipo............................................................................................ 22

13.3 Configuración gráfica de los formularios .......................................................... 23

14. Graduaciones...................................................................................................... 25

15. Configurar varios ordenadores ........................................................................... 26

16. Gestión de cuentas de usuarios .......................................................................... 27

17. Otras cuestiones ................................................................................................. 28

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1.Presentación 
S.G. Óptica V1.0 ST es un software gratuito de  gestión de  ópticas 
que  permite  la  gestión  de  clientes,  proveedores,  productos,  facturas, 
almacenes, control de graduaciones, control de stock, informes de todo 
tipo… etc. 

    Es un programa muy fácil de manejar e intuitivo que con unos clics 
podemos, desde imprimir una factura hasta saber que productos están a 
punto de agotarse. 

Es un software completamente gratuito, sin limitaciones de uso y 
listo para poder gestionar su óptica. 

Requisitos mínimos: 

‐Pentium 3 o superior 

‐100MB de disco duro 

‐Sistema operativo: Windows 

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2.Acceso al programa 
Cuando arrancamos la aplicación no aparece el siguiente formulario 

 
En este formulario nos aparece directamente el usuario “ADMIN”, Tán solo hay 
pulsar el botón “Aceptar” 

3.Clientes 
Para  dar  de  alta  un  cliente  existen  varias  posibilidades,  se  puede  intentar 
buscarlo en base de datos(1) y en caso de que no exista el programa nos invita a darlo 
de  alta  o  también  podemos  darlo  de  alta  desde  el  botón  de  mantenimiento  de 
clientes(2) 

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De una forma o de otra aparecerá el siguiente formulario 

 
Para dar de alta al nuevo cliente, debemos de pulsar el botón “ALTA”, rellenar 
todos  los  datos  y  pulsar  “ACEPTAR”,  desde  este  formulario también  podemos  buscar 
clientes,  para  ello  tan  solo  hay  pulsar  el  botón  “BUSCAR”,  se  habilitarán  las  cajas  de 
texto  correspondientes  al  DNI,  Nombre  y  1er  apellido,  para  poder  buscar  por  estos 
campos,  es  importante  reseñar  que  el  tipo  de  búsqueda  es  acumulativa  es  decir:  si 
escribo  parte  del  dni  (123)  y  parte  del  primer  apellido(garcía)  buscará  clientes  que 
cumplan las dos condiciones, buscará clientes cuyo dni empiece por 123 y  1er apellido 
sea  “garcía”.    Cuando  tenemos  claros  los  criterios  de  búsqueda  pulsamos  el  botón 
“ACEPTAR” o la tecla “Intro” aparecerá un listado de trabajadores que cumplen con el 
criterio de búsqueda, hacemos doble clicks sobre el cliente deseado o bien pulsamos 

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“intro”  y  se  rellenarán  las  cajas  de  texto.  Para  modificar  los  datos  de  un  cliente, 
primero  lo  cargamos  mediante  una  búsqueda,  pulsamos  le  botón  modificar  para 
habilitar las cajas de texto y cambiar lo que sea oportuno y para guardar los cambios 
pulsamos  “ACEPTAR”  y  por  último,  para  borrar  un  cliente  lo  buscamos  y  pulsamos 
“BORRAR”. 

4. Citas 
Desde el menú principal podemos acceder al formulario de citas, tenemos que 
pulsar ClientesÆCitas se nos mostrará el siguiente formulario 

 
Con  este  modulo  podemos  organizar  todos  los  eventos  que  tenemos 
pendientes a modo de agenda, la cita consta de 4 campos, la fecha, la hora, el tipo de 
cita  y  un  campo  descripción  para  poder  explicar  los  detalles  de  la  cita,  cuando  los 
hemos rellenados tan solo tenemos pulsar el botón “Añadir” para que se almacene la 
cita,  desde  este  formulario  podemos  también  imprimir  las  citas  que  tenemos 
pendiente un determinado día, para ello pulsamos el botón ”Imprimir cita” 

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5. Proveedores 
El  mantenimiento  de  los  proveedores  es  exactamente  igual  que  el  de  los 
clientes,  pero  con  lo  campos  característicos  de  un  proveedor,  para  acceder  al 
formulario  de  proveedores  hay  varias  posibilidades  las  más  usual  es  con  el  botón 
“PROVEEDORES” (1)  

 
Nos aparecerá el siguiente formulario: 

 
 
Para dar de alta nuevo proveedor, debemos de pulsar el botón “ALTA”, rellenar 
todos  los  datos  y  pulsar  “ACEPTAR”,  desde  este  formulario también  podemos  buscar 
un proveedor, para ello tan solo hay pulsar el botón “BUSCAR”, se habilitarán las cajas 
de  texto  correspondientes  al  ID,    CIF  y  nombre  del  proveedor,  el  tipo  de  búsqueda 
como en el caso de los clientes es acumulativa es decir: si escribo parte del CIF (123) y 
parte del nombre (“cristales”) buscará proveedores que cumplan las dos condiciones, 
buscará  proveedores  cuyo  CIF  empiece  por  123  y  el  nombre  contenga  la  palabra 
“cristales”.    Cuando  tenemos  claros  los  criterios  de  búsqueda  pulsamos  el  botón 
“ACEPTAR” o la tecla “Intro” aparecerá un listado de proveedores que cumplen con los 
requisitos, hacemos doble clicks sobre el proveedor deseado o bien pulsamos “intro” y 

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se rellenarán las cajas de texto. Para modificar los datos de un proveedor, primero lo 
cargamos mediante una búsqueda, pulsamos le botón modificar para habilitar las cajas 
de  texto  y  modificar  lo  que  sea  oportuno,  pulsamos  “ACEPTAR”  para  guardar  los 
cambios  y por último, para borrar un proveedor lo buscamos y pulsamos “BORRAR”. 

6. Presupuestos 
  6.1 Crear presupuestos 
Con S. G. Óptica podemos confeccionar presupuestos de una forma muy rápida 
y  fácil,  para  abrir  el  formulario  de  presupuestos  seleccionamos  el  menú 
VentasÆPresupuestoÆNuevo presupuesto y aparecerá el siguiente formulario: 

 
En  la  parte  superior  del  formulario  (1)  podemos  poner  el  nombre  del  cliente 
que  nos  solicita  el  presupuesto,  no  es  un  campo  obligatorio  por  lo  que  podemos 
dejarlo en blanco. 

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En  la  parte  inmediatamente  posterior  nos  aparece  dos  cajas  de  texto  para 
poder buscar los productos para el presupuesto (2) podemos buscar productos por su 
código de barras, por el nombre del producto o por la suma de ambos campos, una vez 
tenemos  relleno  estos  datos  pulsamos  “intro”,  y  aparecerá  un  listado  de  productos 
que cumplen con el criterio de búsqueda, hacemos doble click o pulsamos” intro” para 
seleccionar  el  producto.  Si  solo  hay  un  producto  que  cumple  con  esos  criterios  de 
búsqueda  como    por  ejemplo  al  buscar  por  el  código  de  barras,  el  producto  se 
seleccionará automáticamente y se rellenará la información complementaria (3). Una 
vez  seleccionado  el  producto  se  cargaran  los  datos  referidos  al  precio  (4)  (PV,  IVA, 
P.V.P.  ETC).  Comprobamos  que  todos  los  datos  son  correctos  y  pulsamos  añadir, 
repetimos  la  operación  para  cada  uno  de  los  productos  del  presupuesto.  Cuando 
tengamos  el  listado  de  productos  completos,  pulsamos  guardar  y  el  programa  nos 
preguntará  si  deseamos  imprimir  el  presupuesto,  le  indicamos  que  sí  y  ya  tenemos 
listo nuestro presupuesto. 

  6.2 Buscar presupuestos 
Si  necesitáramos  recuperar  un  presupuesto  antiguo  de  la  base  de  datos, 
podemos buscarlo e imprimirlo nuevamente desde el siguiente formulario 

 
para  poder  abrirlo  pulsamos  el  menú  VentasÆPresupuestoÆBuscar  presupuesto,  la 
parte superior del formulario es para buscar el presupuesto deseado, podemos buscar 
por  fecha,  por  cliente  o  por  número  de  presupuesto,  si  buscamos  por  el  cliente, 
tenemos que tener mucho cuidado con las tildes, espacios en blanco, etc. 

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Si hacemos doble click sobre cualquier de las líneas de presupuesto, se cargará el 
presupuesto en pantalla, si pulsamos imprimir pues podemos volver a sacar el 
documento físico. 

7. Productos 
El  mantenimiento  de  productos  es  similar  a  los  anteriores,  la  forma  más  rápida  de 
acceso a dicho mantenimiento sería pulsando el siguiente botón 

 
Aparecerá este formulario 

 
Para dar de alta nuevo producto, debemos pulsar el botón “ALTA”, rellenar todos los 
datos  y  pulsar  “ACEPTAR”,  desde  este  formulario  también  podemos  buscar  un 
producto, para ello tan solo hay pulsar el botón “BUSCAR”, se habilitarán las cajas de 
texto correspondientes al Código de barras, Familia,  proveedor, producto  y  modelo, 
el tipo de búsqueda como en el caso de los clientes también es acumulativa.  Cuando 
tenemos  claros  los  criterios  de  búsqueda  pulsamos  el  botón  “ACEPTAR”  o  la  tecla 
“Intro” aparecerá un listado de productos que cumplen con el criterio, hacemos doble 
clics  sobre  el  producto  deseado  o  bien  pulsamos  “Intro”  y  se  rellenarán  las  cajas  de 
texto.  Para  modificar  los  datos  de  un  producto,  primero  lo  cargamos  mediante  una 
búsqueda, pulsamos el botón modificar para habilitar las cajas de texto y modificar lo 
que sea oportuno, pulsamos “ACEPTAR” para  guardar los cambios  y por último, para 
borrar un producto lo buscamos y pulsamos “BORRAR”. 

 
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8. Facturas y Albaranes 
  8.1 Mantenimientos 
Para  realizar  una  factura  primero  tenemos  que  identificar  al  cliente  al  cual  vamos  a 
realizar  la  venta,  una  vez  está  cargado  en  el  formulario  principal,  aparecerá  un 
histórico  de  facturas  de  dicho  cliente  así  como  de  graduaciones,  ahora  pulsamos  el 
botón venta del formulario principal y aparecerá el siguiente formulario 

  
En la parte superior del formulario(1) aparecen los datos del cliente seleccionado (DNI, 
nombre y apellidos) seguidamente nos aparece dos cajas de texto para poder buscar 
los productos para la venta (2) podemos buscar productos por su código de barras, por 
el  nombre  del  producto  o  por  la  suma  de  ambos  campos,  una  vez  tenemos  relleno 
estos datos pulsamos “intro”, y aparecerá un listado de productos que cumplen con el 
criterio  de  búsqueda,  hacemos  doble  click  o  pulsamos”  intro”  para  seleccionar  el 
producto.  Si  solo  hay  un  producto  que  cumple  con  esos  criterios  de  búsqueda  como  
por  ejemplo  al  buscar  por  el  código  de  barras,  el  producto  se  seleccionará 
automáticamente  y  se  rellenará  la  información  complementaria  (3).  Una  vez 
seleccionado  el  producto  se  cargaran  los  datos  referidos  al  precio(4)  (PV,  IVA,  P.V.P. 
ETC)  para en el caso que haya que realizar un cambio, cuando esta información esté 
correcta  pulsamos  “intro”  o  pulsamos  el  botón  añadir  y  el  producto  se  agregará  a  la 

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lista de productos, se puede modificar cualquier dato del producto directamente en la 
lista  de  productos,  repetimos  esta  operación  con  cada  producto  de  la  factura, 
conforme  vamos  añadiendo  productos  el  precio  total  de  la  factura  se  va 
modificando(7),  cuando  hayamos  completado  la  lista  de  productos  se  selecciona  la 
forma de pago(6), hay que indicar si es una factura o un albarán, pulsamos guardar, ya 
estaría  la  factura  almacenada,  el  programa  invitará  a  imprimir  la  factura,  si  desea 
modificar el formato de la factura, el logotipo o cualquier otro elemento del programa 
no dude en solicitarlo en jmcg.soft@gmail.com

 
  8.2 Búsquedas 
Para realizar búsquedas y filtrados tanto de facturas como de albaranes 

Hay que pulsar el siguiente botón 

 
Aparecerá el formulario de búsqueda de facturas: 

 
 
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En  este  formulario  en  la  parte  superior  derecha  (1)  se  puede  especificar  si  lo  que 
vamos a buscar es una factura o un albarán, en la parte inmediatamente inferior (2), se 
le  pueden  indicar  mas  detalles  de  filtrado,  el  número  de  la  factura  o  del  albarán,  la 
fecha de emisión y el cliente ya sea a través del DNI o bien por el primer apellido. 

Si hacemos doble click sobre una factura o albarán aparecerá el  formulario de ventas 
cumplimentado, también permite la posibilidad de imprimir directamente desde este 
formulario pulsando el botón imprimir, en ese caso se imprimirá la factura. 

 
9. Devoluciones 
Para  realizar  una  devolución  de  una  factura  tenemos  que  acceder  al  menú 
“VentasÆDevolución” se abrirá el siguiente formulario, desde el cual podemos realizar 
la devolución. 

 
 

jmcg.soft@gmail.com  Página 14 
La  parte  superior  del  formulario  es  para  buscar  la  factura  correcta,  podemos  buscar 
por el número de factura, por la fecha o por los datos del cliente, las búsquedas son 
similares  a  las  de  los  demás  formularios,  se  acumulan  las  condiciones  de  búsqueda, 
acortan los resultados, etc. 

Una vez hemos encontrado la factura seleccionamos la línea que contiene el producto 
que se va a devolver y pulsamos añadir, por defecto se devolverá toda la cantidad del 
producto,  podemos  variar  ese  dato  en  caso  que  se  devuelva  menos  de  lo  que  se 
vendió, por ultimo guardamos la devolución y la imprimimos. 

La  devoluciones  al  ser  facturas  en  negativo  pueden  alterar  los  resultados  en  el 
formulario de margen de beneficios (VER MARGEN DE BENEFICIOS). 

10. Almacén 
  10.1 Albarán de entrada 
Para acceder al formulario de creación de albaranes de entrada hay que pulsar en el 
menú  “Almacén”  y  después  pulsar  en  “Albarán  de  entrada”  aparecerá  el  siguiente 
formulario 

 
jmcg.soft@gmail.com  Página 15 
 
En  la  parte  superior  hay  que  especificar  el  proveedor  y  el  producto  o  bien 
directamente  el  producto,  el  sistema  de  búsqueda  es  similar  al  de  factura, 
simplemente  escribiendo  en  las  cajas  de  texto  y  pulsando  “intro”  aparecerá  un 
formulario con un listado ya sea de proveedores o de productos que cumplen con los 
criterios  de  búsqueda  para  que  seleccionemos  uno  con  la  tecla  “intro”  o  haciendo 
doble  click,  también  podemos  crear  un  nuevo  producto  o  un  dar  de  alta  un  nuevo 
proveedor con los  botones “Nuevo”, una vez seleccionado el producto, se rellenarán 
las cajas de textos con información adicional, tan solo quedaría especificar la cantidad 
y  pulsar  añadir,  repetiremos  esta  operación  para  cada  producto,  el  stock  se 
incrementará cuando pulsemos guardar. 

  10.2 Consultar albaranes de entrada 
La opción de consultar los albaranes de entrada está en este botón: 

 
Aparecerá el siguiente formulario: 

jmcg.soft@gmail.com  Página 16 
En la parte superior nos aparecen 4 cajas de texto desde la cuales se puede realizar un 
filtrado, por número para buscar un albarán en concreto, por fecha o por proveedor, 
por  proveedor  a  su  vez  se  divide  en  buscar  el  CIF  o  por  el  nombre  del  proveedor,  si 
hacemos doble click sobre el albarán, se cargará el formulario de alta de albaranes de 
entrada con los datos rellenos. 

  10.3 Consultar almacén 
Para  consultar  el  estado  de  almacén,  dentro  del  menú  “Almacén”  elegiremos 
“Consultar almacén” tal y como muestra la imagen 

 
Aparecerá el siguiente formulario con el listado de productos que tenemos dados de 
alta actualmente. 

 
En  la  parte  superior  del  formulario  tenemos  3  opciones  por  las  que  se  puede  filtrar  
Familia,  Proveedor  y  Marca,  como  en  todos  los  filtrados  la  búsqueda  es  acumulativa 
entre  mas  opciones  de  filtrado  se  añadan  mas  exacta  será  la  búsqueda  y  menos 
productos saldrán,  

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11. Margen de beneficios 
Desde este formulario podemos ver de una forma rápida como va nuestro negocio, 
antes de mostrar el formulario voy a explicar como realiza los cálculos para saber 
cuando ganamos en cada línea de factura, a groso modo el programa S. G. Óptica, hace 
una comparativa al guardar la factura, de la cantidad de productos que tenemos en el 
almacén, busca los albaranes de entrada desde el mas moderno al mas antiguo de ese 
producto hasta llegar al stock actual y sabemos cuando nos costó ese articulo cuando 
nosotros lo compramos, al saber cuando nos costo, lo comparamos con el precio de 
venta y tenemos el beneficio, este sistema es mucho más real que el calculo de 
beneficio de la mayoría de los programas que únicamente utilizan el último precio, sin 
tener en cuenta que puede ser que el precio del producto haya variado a lo largo del 
tiempo. 

Para acceder al formulario pulsamos el menú “InformesÆMargen de beneficios” se 
nos mostrará el siguiente formulario. 

 
En la parte superior (1) tenemos las opciones de filtrado y de agrupación, en la parte 
izquierda  podemos  especificar  el  rango  de  fechas  que  tendremos  en  cuenta  para 

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realizar  los  cálculos  y  en  la  parte  derecha  sobre  que  agrupación  nos  interesan  las 
estadísticas. 

Justo después de estas opciones aparecen los resultados numéricos (2) de la selección 
superior si pulsamos sobre cualquiera de las líneas, en la parte derecha (3) aparecen 
las  facturas  y/o  albaranes  que  contienen  dicho  producto/familia/etc  que  hemos 
marcado  en  la  rejilla  de  la  izquierda(2),  si  hacemos  doble  click  sobre  la  factura  o 
albarán este se mostrará en la pantalla. 

En  la  parte  inferior  del  formulario  aparece  un  gráfico  en  forma  de  queso(4)  con  los 
resultados  de  la rejilla  superior,  si  pulsamos  sobre el  botón  ampliar  gráfico  podemos 
ver el mismo gráfico pero de una forma mucho más amplia y clara. 

 
12. Informes 
12.1 Informe de facturas y albaranes 
A  través  del  menú  “Informes”Æ  “Informe  de  facturas”  aparece  un  formulario 
previo de selección donde podemos especificar criterios de filtrados 

 
 
En  la  parte  superior  izquierda  se  especifica  si  queremos  albaranes  o  facturas, 
podemos  indicar  un  rango  de  fechas,  para  ello  hay  que  seleccionar  el  check(el 
cuadrado blando dentro de “Rango de fechas”) y posteriormente especificar el rango, 

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se puede indicar el tipo de pago de dicho albarán o factura y también el cliente para 
listar  los  albaranes  y/o  facturas  de  un  determinado  cliente,  por  ultimo  tenemos  la 
posibilidad  de  elegir  por  que  campo  queremos  ordenar,  cuando  tenemos  claro  el 
informe deseado tan solo hay que pulsar “Sacar Listado”. 

12.2 Informe de Productos 
Para  sacar  el  informe  de  productos  hay  que  pulsar  en  el  menú 
“Informes”Æ”Productos”Æ”Genérico” nos aparecerá el siguiente formulario, si desea 
habilitar  las  otras  opciones,  puede  ponerse  en  contacto  con  los  administradores  en 
jmcg.soft@gmail.com : 

 
Tan solo hay que rellenar los campos por los cuales nos interese filtrar y pulsar 
el botón “Sacar Listado”, para filtrar por proveedor podemos realizar una búsqueda de 
proveedores  bien  por  CIF  o  por  el  nombre,  no  hace  falta  escribir  el  CIF  completo 
podemos escribir el comienzo y al pulsar “intro” aparecerán todos los proveedores que 
empiecen por ese CIF 

12.3 Evolución de la facturación 

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Desde este formulario se puede ver la evolución que ha tenido la facturación a 
lo largo de un rango de tiempo determinado, dicho rango de tiempo se determina en 
la parte superior del formulario, línea roja sería el precio de coste y la línea azul el PVP  
de la factura, si posicionamos el ratón sobre los puntos nos aporta información sobre 
las  cuantías,  si  pulsamos  con  el  botón  derecho  sobre  el  grafico  nos  aparece  muchas 
opciones, también podemos ampliar un rango del dibujo realizando un rectángulo con 
el  ratón  encima  de  la  parte  que  queremos  ampliar,  en  el  caso  que  de  necesitase 
cualquier  otro  tipo  de  grafico  no  dude  en  solicitarlo  en  nuestra  dirección  de  correo 
electronico. 

 
12.4 Clientes pendiente de pagos 
Para acceder a este informe tan solo hay que pulsar sobre el menú “informes” y 
después  en  el  submenú  “clientes  pendientes  de  pago”,  este  informe  no  tiene 
formulario  de  selección  previo  y  al  marcarlo  nos  aparecerán  todos  lo  clientes  con 
facturas  pendientes,  si  desea  más  información  sobre  que  facturas  están  pendientes 
podemos  buscarlos  y  en  el  formulario  principal  de  la  aplicación,  en  la  parte  inferior 
donde  aparece  el  histórico  de  facturas,  las  facturas  que  no  se  ha  pagado  aparecen 
resaltadas en rojo. 

 
12.5 Exportar informes 
  Los informes se pueden exportar a distintos formatos. Una vez que tenemos el 
informe  en  la  pantalla,  si  quisiéramos  exportarlo  a  otro  formato  como  pdf,  excel  etc  
debemos pulsar el siguiente botón, está en la parte superior derecha del  formulario 
de informes 

 
 

jmcg.soft@gmail.com  Página 21 
Aparecerá  el  siguiente  formulario  para  especificar  donde  se  guardará  el  archivo,  con 
que  nombre  y  con  que  formato,  el  cuadro  remarcado  se  pueden  ver  los  tipos  de 
formatos permitidos para la exportación. 

 
 

13. Apariencia de la aplicación 
13.1 Establecer divisa 
Para establecer la divisa que vamos a usar en las facturas, albaranes, etc. Accedemos al 
menú  ConfiguraciónÆDivisa,  en  caso  que  necesite  otra  divisa  que  no  aparezca  en  el 
listado  puede  solicitarnos  mediante  un  correo  a jmcg.soft@gmail.com  la  divisa  de  su 
país para que nosotros se la agreguemos. 

13.2 Establecer logotipo 
El  logotipo  que  aparece  por  defecto  en  los  informes  del  programa  S.G.  Óptica  es 
configurable, podemos especificar que en todos los documentos aparezca el logotipo 
de  nuestro  negocio,  para  ello  accedemos  al  menú  “ConfiguraciónÆEstablecer 
logotipo” y aparece el siguiente formulario 

jmcg.soft@gmail.com  Página 22 
 
En  este  formulario  aparecen  2  imágenes  la  que  está  en  la  parte  superior  es  la  que 
corresponde  con  la  esquina  izquierda  de  todos  los  documentos  que  aparecen  en  el 
programa, y la que aparece en la parte inferior es la que corresponde con los pie de 
página  de  los  documentos.  Para  modificar  dichas  imágenes  pulsamos  sobre  el  botón 
cambiar y nos aparecerá un cuadro de dialogo para que seleccionemos una imagen, la 
imagen que seleccionemos será la que aparecerá en los documentos. 

13.3 Configuración gráfica de los formularios 
Algunos  de  los  elementos  que  componen  la  estética  de  los  formularios  podemos 
elegirlo de forma manual para personalizar la aplicación, para ello podemos acceder al 
menú  “ConfiguraciónÆConfiguración  gráfica”  y  se  nos  mostrará  el  siguiente 
formulario. 

jmcg.soft@gmail.com  Página 23 
 
En  la  parte  izquierda  están  las  diferentes  opciones  de  configuración,  cada  opción  de 
configuración consta de dos filas con 3 cajas de texto cada una y una muestra del color 
resultante,  la  fila  superior  es  para  especificar  un  color  concreto,  los  colores  se 
componen de la suma de los 3 colores primarios (Rojo, Verde y Azul).La fila inferior de 
cajas de texto es el color actual. 

Cuando tengamos una configuración que nos guste, pulsamos guardar configuración y 
nos solicitará un nombre, escribimos un nombre cualquiera, posteriormente podemos 
especificarle que sea la configuración por defecto, así siempre que arranquemos, nos 
aparecerá dicha configuración. 

En  la  parte  superior  derecha  aparece  el  listado  de  configuraciones  con  el  botón 
derecho aparece un menú con las opciones borrar y establecer por defecto, podremos 
borrar  cualquier  configuración  que  hayamos  creado  pero  no  podremos  borrar  la 
configuración original, por motivos de seguridad. 

jmcg.soft@gmail.com  Página 24 
14. Graduaciones 
  Para  poder  introducir  una  graduación  de  un  cliente,  lo  primero  que  hay  que 
hacer  es  seleccionar  al  cliente  en  cuestión  para  seleccionar  el  cliente  igual  que  si 
fuéramos  a  realizar  una  factura,  una  vez  hemos  realizado  la  búsqueda  del  cliente 
podemos ver las la fecha de las graduaciones anteriores (2)  si pulsamos sobre la fecha 
se cargarán los parámetros de esa graduación (1) 

 
En  el  caso  que  queramos  guardar  una  nueva  graduación  debemos  pulsar  sobre  el 
botón “Graduacion” cuando se pulse este botón se abrirá el siguiente formulario. 

jmcg.soft@gmail.com  Página 25 
 
 
Tan solo hay que rellenarlo y pulsar guardar, una vez este guardado se puede imprimir 
un ejemplar para el cliente. 

15. Configurar varios ordenadores 
Para  utilizar  varios  equipos  con  una  base  de  datos  común  lo  primero  que 
tenemos que hacer es publicar la base de datos en un lugar de la red accesible a todos 
los  ordenadores  que  vayamos  utilizar.  Para  publicar  la  base  de  datos  utilizamos  el 
ordenador principal o con la base de datos que queremos que sea la que utilicen los 
demás y pulsamos el menú “Base de datos” y a continuación la opción “Publicar base 
de datos en la red”, nos aparecerá un formulario donde indicaremos la carpeta en la 
red donde vamos a publicar la base de datos. 

Lo  siguiente  que  tenemos  que  hacer  es  especificarle  a  los    distintos  equipos 
donde  se  encuentra  la  base  de  datos,  este  proceso  tendremos  que  hacerlo  también 
con  el  equipo  desde  el  cual  hemos  publicado  la  base  de  datos,  para  ello  desde  la 
pantalla  de  inicio  del  programa  pulsamos  el  botón  “Localizar  BD”    y  aparecerá  un 
formulario  donde  debemos  especificar  la  carpeta  que  seleccionamos  en  el  paso 
anterior  o lo que es lo mismo la carpeta donde se encuentra ubicada la base de datos. 
Este paso tendremos que hacerlo con todos los ordenadores que vayamos a trabajar 
con el programa de forma simultanea. 

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16. Gestión de cuentas de usuarios 
Con S.G. Ópticas Multipuesto podemos configurar distintas cuentas de usuario con 
distintos permisos cada uno, crear/modificar o borrar usuarios accedemos al 
formulario de usuarios pulsando el botón usuarios 

Aparecerá el siguiente formulario 

 
En la parte superior del formulario aparece un listado desplegable con todos los 
usuarios para añadir un nuevo usuario tan solo hay que completar las cajas de texto 
“Nombre”, “Usuario” y “Contraseña” , marcar los permisos  o privilegios que va tener 
el usuario y pulsar el botón alta. 

jmcg.soft@gmail.com  Página 27 
Para modificar un usuario  primero lo seleccionamos en el lista desplegable de la parte 
superior, cambiamos lo que sea necesario ya sea el nombre, la contraseña, los 
permisos…etc y se pulsa el botón modificar. Para borrar un usuario, tras seleccionarlo 
en la parte superior se pulsa el botón borrar. 

17. Otras cuestiones 
El software S.G. Óptica realiza una comprobación de actualización antes de arrancar, el 
equipo de desarrollo estaremos constantemente actualizando el programa con nuevas 
funcionalidades y corrección de errores, para ello solicitamos tu colaboración cualquier 
mejora, fallo, etc. nos lo puedes comunicar y nosotros trataremos de solucionarlo, de 
tal  forma  que  cuando  actualices  el  programa,  el  error  estará  subsanado  de  forma 
automática,  por  este  motivo  es  muy  importante  que  actualices  siempre  que  la 
aplicación informe de una nueva versión. 

Este  software  es  totalmente  gratuito  y  de  prueba,  si  consideras  que  algún  módulo  o 
alguna  funcionalidad  se  pueden  mejorar  o  simplemente  necesitas  alguna  ampliación 
para cubrir las necesidades de tu negocio no dudes igualmente en ponerte en contacto 
con el grupo de programación a través de nuestro correo. 

MUCHAS GRACIAS POR CONFIAR EN S.G. ÓPTICA 
 

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