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REFERENCIA
(VERSIÓN 1.1)
Índice
1.Presentación ........................................................................................................... 4
2.Acceso al programa ................................................................................................. 5
3.Clientes ................................................................................................................... 5
4. Citas ....................................................................................................................... 7
5. Proveedores ........................................................................................................... 8
6. Presupuestos .......................................................................................................... 9
6.1 Crear presupuestos ............................................................................................... 9
6.2 Buscar presupuestos ........................................................................................... 10
7. Productos ............................................................................................................. 11
8. Facturas y Albaranes............................................................................................. 12
8.1 Mantenimientos.................................................................................................. 12
8.2 Búsquedas ........................................................................................................... 13
9. Devoluciones ........................................................................................................ 14
10. Almacén ............................................................................................................. 15
10.1 Albarán de entrada ........................................................................................... 15
10.2 Consultar albaranes de entrada........................................................................ 16
10.3 Consultar almacén............................................................................................. 17
11. Margen de beneficios ......................................................................................... 18
12. Informes ............................................................................................................. 19
12.1 Informe de facturas y albaranes ....................................................................... 19
12.2 Informe de Productos ....................................................................................... 20
12.3 Evolución de la facturación ............................................................................... 20
12.4 Clientes pendiente de pagos............................................................................. 21
12.5 Exportar informes ............................................................................................. 21
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13. Apariencia de la aplicación ................................................................................. 22
13.1 Establecer divisa................................................................................................ 22
13.2 Establecer logotipo............................................................................................ 22
13.3 Configuración gráfica de los formularios .......................................................... 23
14. Graduaciones...................................................................................................... 25
15. Configurar varios ordenadores ........................................................................... 26
16. Gestión de cuentas de usuarios .......................................................................... 27
17. Otras cuestiones ................................................................................................. 28
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1.Presentación
S.G. Óptica V1.0 ST es un software gratuito de gestión de ópticas
que permite la gestión de clientes, proveedores, productos, facturas,
almacenes, control de graduaciones, control de stock, informes de todo
tipo… etc.
Es un programa muy fácil de manejar e intuitivo que con unos clics
podemos, desde imprimir una factura hasta saber que productos están a
punto de agotarse.
Es un software completamente gratuito, sin limitaciones de uso y
listo para poder gestionar su óptica.
Requisitos mínimos:
‐Pentium 3 o superior
‐100MB de disco duro
‐Sistema operativo: Windows
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2.Acceso al programa
Cuando arrancamos la aplicación no aparece el siguiente formulario
En este formulario nos aparece directamente el usuario “ADMIN”, Tán solo hay
pulsar el botón “Aceptar”
3.Clientes
Para dar de alta un cliente existen varias posibilidades, se puede intentar
buscarlo en base de datos(1) y en caso de que no exista el programa nos invita a darlo
de alta o también podemos darlo de alta desde el botón de mantenimiento de
clientes(2)
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.
De una forma o de otra aparecerá el siguiente formulario
Para dar de alta al nuevo cliente, debemos de pulsar el botón “ALTA”, rellenar
todos los datos y pulsar “ACEPTAR”, desde este formulario también podemos buscar
clientes, para ello tan solo hay pulsar el botón “BUSCAR”, se habilitarán las cajas de
texto correspondientes al DNI, Nombre y 1er apellido, para poder buscar por estos
campos, es importante reseñar que el tipo de búsqueda es acumulativa es decir: si
escribo parte del dni (123) y parte del primer apellido(garcía) buscará clientes que
cumplan las dos condiciones, buscará clientes cuyo dni empiece por 123 y 1er apellido
sea “garcía”. Cuando tenemos claros los criterios de búsqueda pulsamos el botón
“ACEPTAR” o la tecla “Intro” aparecerá un listado de trabajadores que cumplen con el
criterio de búsqueda, hacemos doble clicks sobre el cliente deseado o bien pulsamos
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“intro” y se rellenarán las cajas de texto. Para modificar los datos de un cliente,
primero lo cargamos mediante una búsqueda, pulsamos le botón modificar para
habilitar las cajas de texto y cambiar lo que sea oportuno y para guardar los cambios
pulsamos “ACEPTAR” y por último, para borrar un cliente lo buscamos y pulsamos
“BORRAR”.
4. Citas
Desde el menú principal podemos acceder al formulario de citas, tenemos que
pulsar ClientesÆCitas se nos mostrará el siguiente formulario
Con este modulo podemos organizar todos los eventos que tenemos
pendientes a modo de agenda, la cita consta de 4 campos, la fecha, la hora, el tipo de
cita y un campo descripción para poder explicar los detalles de la cita, cuando los
hemos rellenados tan solo tenemos pulsar el botón “Añadir” para que se almacene la
cita, desde este formulario podemos también imprimir las citas que tenemos
pendiente un determinado día, para ello pulsamos el botón ”Imprimir cita”
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5. Proveedores
El mantenimiento de los proveedores es exactamente igual que el de los
clientes, pero con lo campos característicos de un proveedor, para acceder al
formulario de proveedores hay varias posibilidades las más usual es con el botón
“PROVEEDORES” (1)
Nos aparecerá el siguiente formulario:
Para dar de alta nuevo proveedor, debemos de pulsar el botón “ALTA”, rellenar
todos los datos y pulsar “ACEPTAR”, desde este formulario también podemos buscar
un proveedor, para ello tan solo hay pulsar el botón “BUSCAR”, se habilitarán las cajas
de texto correspondientes al ID, CIF y nombre del proveedor, el tipo de búsqueda
como en el caso de los clientes es acumulativa es decir: si escribo parte del CIF (123) y
parte del nombre (“cristales”) buscará proveedores que cumplan las dos condiciones,
buscará proveedores cuyo CIF empiece por 123 y el nombre contenga la palabra
“cristales”. Cuando tenemos claros los criterios de búsqueda pulsamos el botón
“ACEPTAR” o la tecla “Intro” aparecerá un listado de proveedores que cumplen con los
requisitos, hacemos doble clicks sobre el proveedor deseado o bien pulsamos “intro” y
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se rellenarán las cajas de texto. Para modificar los datos de un proveedor, primero lo
cargamos mediante una búsqueda, pulsamos le botón modificar para habilitar las cajas
de texto y modificar lo que sea oportuno, pulsamos “ACEPTAR” para guardar los
cambios y por último, para borrar un proveedor lo buscamos y pulsamos “BORRAR”.
6. Presupuestos
6.1 Crear presupuestos
Con S. G. Óptica podemos confeccionar presupuestos de una forma muy rápida
y fácil, para abrir el formulario de presupuestos seleccionamos el menú
VentasÆPresupuestoÆNuevo presupuesto y aparecerá el siguiente formulario:
En la parte superior del formulario (1) podemos poner el nombre del cliente
que nos solicita el presupuesto, no es un campo obligatorio por lo que podemos
dejarlo en blanco.
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En la parte inmediatamente posterior nos aparece dos cajas de texto para
poder buscar los productos para el presupuesto (2) podemos buscar productos por su
código de barras, por el nombre del producto o por la suma de ambos campos, una vez
tenemos relleno estos datos pulsamos “intro”, y aparecerá un listado de productos
que cumplen con el criterio de búsqueda, hacemos doble click o pulsamos” intro” para
seleccionar el producto. Si solo hay un producto que cumple con esos criterios de
búsqueda como por ejemplo al buscar por el código de barras, el producto se
seleccionará automáticamente y se rellenará la información complementaria (3). Una
vez seleccionado el producto se cargaran los datos referidos al precio (4) (PV, IVA,
P.V.P. ETC). Comprobamos que todos los datos son correctos y pulsamos añadir,
repetimos la operación para cada uno de los productos del presupuesto. Cuando
tengamos el listado de productos completos, pulsamos guardar y el programa nos
preguntará si deseamos imprimir el presupuesto, le indicamos que sí y ya tenemos
listo nuestro presupuesto.
6.2 Buscar presupuestos
Si necesitáramos recuperar un presupuesto antiguo de la base de datos,
podemos buscarlo e imprimirlo nuevamente desde el siguiente formulario
para poder abrirlo pulsamos el menú VentasÆPresupuestoÆBuscar presupuesto, la
parte superior del formulario es para buscar el presupuesto deseado, podemos buscar
por fecha, por cliente o por número de presupuesto, si buscamos por el cliente,
tenemos que tener mucho cuidado con las tildes, espacios en blanco, etc.
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Si hacemos doble click sobre cualquier de las líneas de presupuesto, se cargará el
presupuesto en pantalla, si pulsamos imprimir pues podemos volver a sacar el
documento físico.
7. Productos
El mantenimiento de productos es similar a los anteriores, la forma más rápida de
acceso a dicho mantenimiento sería pulsando el siguiente botón
Aparecerá este formulario
Para dar de alta nuevo producto, debemos pulsar el botón “ALTA”, rellenar todos los
datos y pulsar “ACEPTAR”, desde este formulario también podemos buscar un
producto, para ello tan solo hay pulsar el botón “BUSCAR”, se habilitarán las cajas de
texto correspondientes al Código de barras, Familia, proveedor, producto y modelo,
el tipo de búsqueda como en el caso de los clientes también es acumulativa. Cuando
tenemos claros los criterios de búsqueda pulsamos el botón “ACEPTAR” o la tecla
“Intro” aparecerá un listado de productos que cumplen con el criterio, hacemos doble
clics sobre el producto deseado o bien pulsamos “Intro” y se rellenarán las cajas de
texto. Para modificar los datos de un producto, primero lo cargamos mediante una
búsqueda, pulsamos el botón modificar para habilitar las cajas de texto y modificar lo
que sea oportuno, pulsamos “ACEPTAR” para guardar los cambios y por último, para
borrar un producto lo buscamos y pulsamos “BORRAR”.
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8. Facturas y Albaranes
8.1 Mantenimientos
Para realizar una factura primero tenemos que identificar al cliente al cual vamos a
realizar la venta, una vez está cargado en el formulario principal, aparecerá un
histórico de facturas de dicho cliente así como de graduaciones, ahora pulsamos el
botón venta del formulario principal y aparecerá el siguiente formulario
En la parte superior del formulario(1) aparecen los datos del cliente seleccionado (DNI,
nombre y apellidos) seguidamente nos aparece dos cajas de texto para poder buscar
los productos para la venta (2) podemos buscar productos por su código de barras, por
el nombre del producto o por la suma de ambos campos, una vez tenemos relleno
estos datos pulsamos “intro”, y aparecerá un listado de productos que cumplen con el
criterio de búsqueda, hacemos doble click o pulsamos” intro” para seleccionar el
producto. Si solo hay un producto que cumple con esos criterios de búsqueda como
por ejemplo al buscar por el código de barras, el producto se seleccionará
automáticamente y se rellenará la información complementaria (3). Una vez
seleccionado el producto se cargaran los datos referidos al precio(4) (PV, IVA, P.V.P.
ETC) para en el caso que haya que realizar un cambio, cuando esta información esté
correcta pulsamos “intro” o pulsamos el botón añadir y el producto se agregará a la
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lista de productos, se puede modificar cualquier dato del producto directamente en la
lista de productos, repetimos esta operación con cada producto de la factura,
conforme vamos añadiendo productos el precio total de la factura se va
modificando(7), cuando hayamos completado la lista de productos se selecciona la
forma de pago(6), hay que indicar si es una factura o un albarán, pulsamos guardar, ya
estaría la factura almacenada, el programa invitará a imprimir la factura, si desea
modificar el formato de la factura, el logotipo o cualquier otro elemento del programa
no dude en solicitarlo en jmcg.soft@gmail.com
8.2 Búsquedas
Para realizar búsquedas y filtrados tanto de facturas como de albaranes
Hay que pulsar el siguiente botón
Aparecerá el formulario de búsqueda de facturas:
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En este formulario en la parte superior derecha (1) se puede especificar si lo que
vamos a buscar es una factura o un albarán, en la parte inmediatamente inferior (2), se
le pueden indicar mas detalles de filtrado, el número de la factura o del albarán, la
fecha de emisión y el cliente ya sea a través del DNI o bien por el primer apellido.
Si hacemos doble click sobre una factura o albarán aparecerá el formulario de ventas
cumplimentado, también permite la posibilidad de imprimir directamente desde este
formulario pulsando el botón imprimir, en ese caso se imprimirá la factura.
9. Devoluciones
Para realizar una devolución de una factura tenemos que acceder al menú
“VentasÆDevolución” se abrirá el siguiente formulario, desde el cual podemos realizar
la devolución.
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La parte superior del formulario es para buscar la factura correcta, podemos buscar
por el número de factura, por la fecha o por los datos del cliente, las búsquedas son
similares a las de los demás formularios, se acumulan las condiciones de búsqueda,
acortan los resultados, etc.
Una vez hemos encontrado la factura seleccionamos la línea que contiene el producto
que se va a devolver y pulsamos añadir, por defecto se devolverá toda la cantidad del
producto, podemos variar ese dato en caso que se devuelva menos de lo que se
vendió, por ultimo guardamos la devolución y la imprimimos.
La devoluciones al ser facturas en negativo pueden alterar los resultados en el
formulario de margen de beneficios (VER MARGEN DE BENEFICIOS).
10. Almacén
10.1 Albarán de entrada
Para acceder al formulario de creación de albaranes de entrada hay que pulsar en el
menú “Almacén” y después pulsar en “Albarán de entrada” aparecerá el siguiente
formulario
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En la parte superior hay que especificar el proveedor y el producto o bien
directamente el producto, el sistema de búsqueda es similar al de factura,
simplemente escribiendo en las cajas de texto y pulsando “intro” aparecerá un
formulario con un listado ya sea de proveedores o de productos que cumplen con los
criterios de búsqueda para que seleccionemos uno con la tecla “intro” o haciendo
doble click, también podemos crear un nuevo producto o un dar de alta un nuevo
proveedor con los botones “Nuevo”, una vez seleccionado el producto, se rellenarán
las cajas de textos con información adicional, tan solo quedaría especificar la cantidad
y pulsar añadir, repetiremos esta operación para cada producto, el stock se
incrementará cuando pulsemos guardar.
10.2 Consultar albaranes de entrada
La opción de consultar los albaranes de entrada está en este botón:
Aparecerá el siguiente formulario:
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En la parte superior nos aparecen 4 cajas de texto desde la cuales se puede realizar un
filtrado, por número para buscar un albarán en concreto, por fecha o por proveedor,
por proveedor a su vez se divide en buscar el CIF o por el nombre del proveedor, si
hacemos doble click sobre el albarán, se cargará el formulario de alta de albaranes de
entrada con los datos rellenos.
10.3 Consultar almacén
Para consultar el estado de almacén, dentro del menú “Almacén” elegiremos
“Consultar almacén” tal y como muestra la imagen
Aparecerá el siguiente formulario con el listado de productos que tenemos dados de
alta actualmente.
En la parte superior del formulario tenemos 3 opciones por las que se puede filtrar
Familia, Proveedor y Marca, como en todos los filtrados la búsqueda es acumulativa
entre mas opciones de filtrado se añadan mas exacta será la búsqueda y menos
productos saldrán,
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11. Margen de beneficios
Desde este formulario podemos ver de una forma rápida como va nuestro negocio,
antes de mostrar el formulario voy a explicar como realiza los cálculos para saber
cuando ganamos en cada línea de factura, a groso modo el programa S. G. Óptica, hace
una comparativa al guardar la factura, de la cantidad de productos que tenemos en el
almacén, busca los albaranes de entrada desde el mas moderno al mas antiguo de ese
producto hasta llegar al stock actual y sabemos cuando nos costó ese articulo cuando
nosotros lo compramos, al saber cuando nos costo, lo comparamos con el precio de
venta y tenemos el beneficio, este sistema es mucho más real que el calculo de
beneficio de la mayoría de los programas que únicamente utilizan el último precio, sin
tener en cuenta que puede ser que el precio del producto haya variado a lo largo del
tiempo.
Para acceder al formulario pulsamos el menú “InformesÆMargen de beneficios” se
nos mostrará el siguiente formulario.
En la parte superior (1) tenemos las opciones de filtrado y de agrupación, en la parte
izquierda podemos especificar el rango de fechas que tendremos en cuenta para
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realizar los cálculos y en la parte derecha sobre que agrupación nos interesan las
estadísticas.
Justo después de estas opciones aparecen los resultados numéricos (2) de la selección
superior si pulsamos sobre cualquiera de las líneas, en la parte derecha (3) aparecen
las facturas y/o albaranes que contienen dicho producto/familia/etc que hemos
marcado en la rejilla de la izquierda(2), si hacemos doble click sobre la factura o
albarán este se mostrará en la pantalla.
En la parte inferior del formulario aparece un gráfico en forma de queso(4) con los
resultados de la rejilla superior, si pulsamos sobre el botón ampliar gráfico podemos
ver el mismo gráfico pero de una forma mucho más amplia y clara.
12. Informes
12.1 Informe de facturas y albaranes
A través del menú “Informes”Æ “Informe de facturas” aparece un formulario
previo de selección donde podemos especificar criterios de filtrados
En la parte superior izquierda se especifica si queremos albaranes o facturas,
podemos indicar un rango de fechas, para ello hay que seleccionar el check(el
cuadrado blando dentro de “Rango de fechas”) y posteriormente especificar el rango,
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se puede indicar el tipo de pago de dicho albarán o factura y también el cliente para
listar los albaranes y/o facturas de un determinado cliente, por ultimo tenemos la
posibilidad de elegir por que campo queremos ordenar, cuando tenemos claro el
informe deseado tan solo hay que pulsar “Sacar Listado”.
12.2 Informe de Productos
Para sacar el informe de productos hay que pulsar en el menú
“Informes”Æ”Productos”Æ”Genérico” nos aparecerá el siguiente formulario, si desea
habilitar las otras opciones, puede ponerse en contacto con los administradores en
jmcg.soft@gmail.com :
Tan solo hay que rellenar los campos por los cuales nos interese filtrar y pulsar
el botón “Sacar Listado”, para filtrar por proveedor podemos realizar una búsqueda de
proveedores bien por CIF o por el nombre, no hace falta escribir el CIF completo
podemos escribir el comienzo y al pulsar “intro” aparecerán todos los proveedores que
empiecen por ese CIF
12.3 Evolución de la facturación
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Desde este formulario se puede ver la evolución que ha tenido la facturación a
lo largo de un rango de tiempo determinado, dicho rango de tiempo se determina en
la parte superior del formulario, línea roja sería el precio de coste y la línea azul el PVP
de la factura, si posicionamos el ratón sobre los puntos nos aporta información sobre
las cuantías, si pulsamos con el botón derecho sobre el grafico nos aparece muchas
opciones, también podemos ampliar un rango del dibujo realizando un rectángulo con
el ratón encima de la parte que queremos ampliar, en el caso que de necesitase
cualquier otro tipo de grafico no dude en solicitarlo en nuestra dirección de correo
electronico.
12.4 Clientes pendiente de pagos
Para acceder a este informe tan solo hay que pulsar sobre el menú “informes” y
después en el submenú “clientes pendientes de pago”, este informe no tiene
formulario de selección previo y al marcarlo nos aparecerán todos lo clientes con
facturas pendientes, si desea más información sobre que facturas están pendientes
podemos buscarlos y en el formulario principal de la aplicación, en la parte inferior
donde aparece el histórico de facturas, las facturas que no se ha pagado aparecen
resaltadas en rojo.
12.5 Exportar informes
Los informes se pueden exportar a distintos formatos. Una vez que tenemos el
informe en la pantalla, si quisiéramos exportarlo a otro formato como pdf, excel etc
debemos pulsar el siguiente botón, está en la parte superior derecha del formulario
de informes
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Aparecerá el siguiente formulario para especificar donde se guardará el archivo, con
que nombre y con que formato, el cuadro remarcado se pueden ver los tipos de
formatos permitidos para la exportación.
13. Apariencia de la aplicación
13.1 Establecer divisa
Para establecer la divisa que vamos a usar en las facturas, albaranes, etc. Accedemos al
menú ConfiguraciónÆDivisa, en caso que necesite otra divisa que no aparezca en el
listado puede solicitarnos mediante un correo a jmcg.soft@gmail.com la divisa de su
país para que nosotros se la agreguemos.
13.2 Establecer logotipo
El logotipo que aparece por defecto en los informes del programa S.G. Óptica es
configurable, podemos especificar que en todos los documentos aparezca el logotipo
de nuestro negocio, para ello accedemos al menú “ConfiguraciónÆEstablecer
logotipo” y aparece el siguiente formulario
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En este formulario aparecen 2 imágenes la que está en la parte superior es la que
corresponde con la esquina izquierda de todos los documentos que aparecen en el
programa, y la que aparece en la parte inferior es la que corresponde con los pie de
página de los documentos. Para modificar dichas imágenes pulsamos sobre el botón
cambiar y nos aparecerá un cuadro de dialogo para que seleccionemos una imagen, la
imagen que seleccionemos será la que aparecerá en los documentos.
13.3 Configuración gráfica de los formularios
Algunos de los elementos que componen la estética de los formularios podemos
elegirlo de forma manual para personalizar la aplicación, para ello podemos acceder al
menú “ConfiguraciónÆConfiguración gráfica” y se nos mostrará el siguiente
formulario.
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En la parte izquierda están las diferentes opciones de configuración, cada opción de
configuración consta de dos filas con 3 cajas de texto cada una y una muestra del color
resultante, la fila superior es para especificar un color concreto, los colores se
componen de la suma de los 3 colores primarios (Rojo, Verde y Azul).La fila inferior de
cajas de texto es el color actual.
Cuando tengamos una configuración que nos guste, pulsamos guardar configuración y
nos solicitará un nombre, escribimos un nombre cualquiera, posteriormente podemos
especificarle que sea la configuración por defecto, así siempre que arranquemos, nos
aparecerá dicha configuración.
En la parte superior derecha aparece el listado de configuraciones con el botón
derecho aparece un menú con las opciones borrar y establecer por defecto, podremos
borrar cualquier configuración que hayamos creado pero no podremos borrar la
configuración original, por motivos de seguridad.
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14. Graduaciones
Para poder introducir una graduación de un cliente, lo primero que hay que
hacer es seleccionar al cliente en cuestión para seleccionar el cliente igual que si
fuéramos a realizar una factura, una vez hemos realizado la búsqueda del cliente
podemos ver las la fecha de las graduaciones anteriores (2) si pulsamos sobre la fecha
se cargarán los parámetros de esa graduación (1)
En el caso que queramos guardar una nueva graduación debemos pulsar sobre el
botón “Graduacion” cuando se pulse este botón se abrirá el siguiente formulario.
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Tan solo hay que rellenarlo y pulsar guardar, una vez este guardado se puede imprimir
un ejemplar para el cliente.
15. Configurar varios ordenadores
Para utilizar varios equipos con una base de datos común lo primero que
tenemos que hacer es publicar la base de datos en un lugar de la red accesible a todos
los ordenadores que vayamos utilizar. Para publicar la base de datos utilizamos el
ordenador principal o con la base de datos que queremos que sea la que utilicen los
demás y pulsamos el menú “Base de datos” y a continuación la opción “Publicar base
de datos en la red”, nos aparecerá un formulario donde indicaremos la carpeta en la
red donde vamos a publicar la base de datos.
Lo siguiente que tenemos que hacer es especificarle a los distintos equipos
donde se encuentra la base de datos, este proceso tendremos que hacerlo también
con el equipo desde el cual hemos publicado la base de datos, para ello desde la
pantalla de inicio del programa pulsamos el botón “Localizar BD” y aparecerá un
formulario donde debemos especificar la carpeta que seleccionamos en el paso
anterior o lo que es lo mismo la carpeta donde se encuentra ubicada la base de datos.
Este paso tendremos que hacerlo con todos los ordenadores que vayamos a trabajar
con el programa de forma simultanea.
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16. Gestión de cuentas de usuarios
Con S.G. Ópticas Multipuesto podemos configurar distintas cuentas de usuario con
distintos permisos cada uno, crear/modificar o borrar usuarios accedemos al
formulario de usuarios pulsando el botón usuarios
Aparecerá el siguiente formulario
En la parte superior del formulario aparece un listado desplegable con todos los
usuarios para añadir un nuevo usuario tan solo hay que completar las cajas de texto
“Nombre”, “Usuario” y “Contraseña” , marcar los permisos o privilegios que va tener
el usuario y pulsar el botón alta.
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Para modificar un usuario primero lo seleccionamos en el lista desplegable de la parte
superior, cambiamos lo que sea necesario ya sea el nombre, la contraseña, los
permisos…etc y se pulsa el botón modificar. Para borrar un usuario, tras seleccionarlo
en la parte superior se pulsa el botón borrar.
17. Otras cuestiones
El software S.G. Óptica realiza una comprobación de actualización antes de arrancar, el
equipo de desarrollo estaremos constantemente actualizando el programa con nuevas
funcionalidades y corrección de errores, para ello solicitamos tu colaboración cualquier
mejora, fallo, etc. nos lo puedes comunicar y nosotros trataremos de solucionarlo, de
tal forma que cuando actualices el programa, el error estará subsanado de forma
automática, por este motivo es muy importante que actualices siempre que la
aplicación informe de una nueva versión.
Este software es totalmente gratuito y de prueba, si consideras que algún módulo o
alguna funcionalidad se pueden mejorar o simplemente necesitas alguna ampliación
para cubrir las necesidades de tu negocio no dudes igualmente en ponerte en contacto
con el grupo de programación a través de nuestro correo.
MUCHAS GRACIAS POR CONFIAR EN S.G. ÓPTICA
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