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No
No.
No.
No.
Claro, la idea de contratar externamente la implementación del sistema de gestión fue suya, para que el
personal tuviera tiempo para dedicarse a su actividad diaria.
Existe un organigrama, pero no han sido definidas y detalladas las funciones y responsabilidades de cada
puesto de trabajo.
Si existen, pero no se han planificado las actividades a realizar para alcanzarlos y no son seguidos
periódicamente.
No, no existen.
¿La organización encara los cambios a los que se enfrenta, de manera planificada?
Si, especificamos de manera documental la planificación de los principales cambios a los que nos
enfrentamos.
Si, planificamos los principales cambios a los que nos enfrentamos, pero no los tenemos documentados.
No, los cambios los vamos gestionando según nos van surgiendo.
Sí, en el caso de los puestos más importantes: mandos intermedios, jefes de área. Para el resto del personal no
nos hace falta ser tan específicos.
De vez en cuanto se hacen formaciones, sobre todo de PRL y de manejo de máquinas/ equipo nuevo.
No, de ninguno.
Fluida. Los trabajadores saben a quién y cómo dirigirse si quieren hacer una propuesta de mejora o si tienen
alguna queja.
Por teléfono y por mail. Somos una empresa pequeña y no necesitamos más.
¿Existen mecanismos articulados para comunicarse con otras partes interesadas? Por ejemplo:
Clientes, Colaboradores, Comunidad y Usuarios, Accionistas, Gobierno, Proveedores,
Disponemos de varios canales de comunicación con otras partes interesadas dependiendo de cuál de ellas se
trate.
Si facilitamos la comunicación, pero sólo con alguna (principalmente clientes y proveedores) de las partes
interesadas.
¿Tiene su organización los medios (edificios, equipos, máquinas, herramientas...) adecuados para el
servicio que les presta a sus clientes?
Por supuesto, disponemos de las máquinas y herramientas adecuadas en lo que a nuestra actividad se refiere.
En general sí. Necesitaríamos renovar alguna máquina que está un poco vieja y anticuada pero no tenemos
ahora recursos para ello.
¿En su organización se lleva a cabo algún tipo de plan de mantenimiento de los equipos y
máquinas?
Sí, disponemos de un plan de mantenimiento preventivo y llevamos un control del mantenimiento, y de las
reparaciones, realizados por cada equipo, máquina.
Sí, de las máquinas más grandes (tornos, plegadoras, sierras...) y de los vehículos.
Sí, contamos con copias periódicas realizadas sobre dispositivos propios ubicados en nuestras instalaciones.
No, no realizamos copias de seguridad, o si se realizan es bajo la responsabilidad de cada uno de los
empleados.
Sólo disponemos de metodologías para prestar el servicio, producción, logística, expedición, pero no están
documentadas.
Tenemos una extensa red comercial que está en contacto directo con los clientes. Cada cliente tiene asignado
un gestor comercial que atiende todas sus peticiones, dudas, etc.
Por teléfono y por mail. Generalmente la Dirección General se encarga de atender personalmente a los
grandes clientes.
Revisamos escrupulosamente todos los requisitos que nos especifica el cliente. Si existe alguna cuestión
dudosa, la aclaramos con él de inmediato. Comprobamos que podemos atender su pedido en fecha y forma y, caso
de ser así, emitimos la oferta o aceptamos el pedido.
Si se trata de un pedido, lo aceptamos de inmediato. Si se trata de una solicitud de oferta, el Director General
la revisa personalmente para comprobar que la cotización es correcta.
Sí, llevamos a cabo el diseño de nuestros propios productos y disponemos de información documentada de
como producirlos y los registros de su ejecución.
Si, llevamos a cabo el diseño de nuestros propios productos, pero no disponemos de toda la información
documentada de como producirlos y los registros de su ejecución.
Si, llevamos a cabo el diseño de nuestros propios productos, pero no disponemos de información
documentada de como producirlos ni los registros de su ejecución.
Sí, vamos revisando el resultado de cada etapa y verificamos el resultado final antes de pasar a la fase de
producción.
Sí, existe una persona responsable de los diseños que se encarga de revisarlos antes de pasar a la fase de
producción.
Preferimos trabajar con proveedores de los que tengamos buenas referencias previas.
Para reducir costes de producción, intentamos trabajar siempre con el proveedor que nos ofrezca el mejor
precio.
¿Cómo se hacen habitualmente los pedidos de compra en su organización?
Tenemos una sistemática establecida en función del tipo de compra, de forma que luego podamos verificar
que el pedido recibido es correcto y se corresponde con lo que hemos ordenado previamente.
Por lo general hacemos los pedidos por escrito, en la medida de lo posible, pero también utilizamos otros
canales menos formales en función del proveedor y de lo que se vaya a comprar.
Utilizamos varios métodos: por teléfono, por mail, por internet, por medio de un comercial, yendo en persona
a comprar. Todos funcionan bien, no tenemos ninguna sistemática establecida.
Si el producto/servicio que nos entrega no es bueno o nos sube los precios sin motivo.
Sí. Todos los días, a primera hora de la mañana, tiene lugar una reunión en la que la persona encargada les
dice a cada uno lo que tienen que hacer.
No. Somos una empresa pequeña con personal muy experimentado en nuestro producto/servicio y llevamos
muchos años trabajando de la misma forma.
A lo largo del proceso de producción/prestación del servicio ¿se llevan a cabo inspecciones,
revisiones o algún tipo de verificación?
Sí, disponemos de un programa de control que describe qué inspecciones, revisiones o verificaciones hay que
llevar a cabo durante la producción o la prestación del servicio.
Sí, la persona encargada de la producción o de la prestación del servicio va haciendo revisiones según su
criterio, sobre todo cuando hay algún proyecto especialmente complejo, o hay personal de reciente ingreso.
No, no realizamos inspecciones o verificaciones de ningún tipo salvo que nos lleguen productos devueltos o
reclamaciones de los clientes.
¿Qué precauciones se toman cuando el cliente o proveedores externos dejan algún bien de su
propiedad bajo la responsabilidad de la organización?
NO APLICA
Se identifican claramente para no confundirlos con nuestro propio material. Se protegen lo mejor posible, y
caso de existir algún daño, avisamos al cliente de inmediato.
Se le reembolsa la reparación de cualquier daño que pueda ocurrir.
Ninguno. No nos responsabilizamos de ninguna propiedad del cliente y les advertimos de ello.
En lo que se refiere a los equipos de medida (básculas, termómetros, pies de rey, micrómetros,
manómetros...)
NO APLICA
Tenemos varios equipos de medida que calibramos periódicamente para asegurarnos que los resultados de su
medición son fiables.
Tenemos varios equipos de medida que compramos hace unos años con su correspondiente certificado de
calibración.
Tenemos varios equipos de medida, pero se utilizan poco, de forma que no es necesario calibrarlos.
¿Qué se hace con las materias primas, componentes, partes intermedias del producto final?
NO APLICA
Están colocadas en la zona de producción, en un área que tenemos para ese propósito.
Si, definimos por escrito las condiciones de dicho servicio postventa y velamos por su cumplimiento.
Si y velamos por su cumplimiento, aunque no definimos por escrito las condiciones de dicho servicio
postventa.
Si, aunque no siempre velamos por su cumplimiento, ni definimos por escrito las condiciones de dicho
servicio postventa.
No lo sé.
La auditoría le parece...
Una herramienta imprescindible para identificar áreas de mejora
Un paso necesario para poder identificar en qué fallamos y cómo podemos solucionarlo.
Si, donde revisamos el desempeño de los procesos, la satisfacción del cliente, el resultado de las auditorías,
pero no documentamos el resultado de dichas reuniones.
No, no revisamos el desempeño de los procesos, la satisfacción del cliente, el resultado de las auditorías, ni
documentamos el resultado de dichas reuniones.
Se soluciona de inmediato.