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Apartado 1 de 7.

- CONTEXTO ISO 9001:2015


¿La organización realiza un seguimiento y revisión de la información sobre cuestiones externas e
internas pertinentes a su propósito y dirección estratégica?
Si, lo tenemos definido y existe el documento.

No

¿La organización tiene determinadas las partes interesadas?


Si, y lo tenemos documentado.

Si, pero no lo tenemos documentado.

No.

¿La organización mantiene un sistema de gestión propio estableciendo, implementando,


manteniendo y mejorando continuamente sus procesos?
Si, y disponemos de documentos descriptivos para la gestión de nuestros procesos.

Si, y no existe documento descriptivo alguno.

No.

Apartado 2 de 7.- LIDERAZGO ISO 9001:2015


La organización dispone de una Política Interna: Misión. Visión, ¿o cualquier otro documento que
evidencia su compromiso general en materia de calidad?
Si, lo tenemos definido y existe el documento.

No, no existe el documento, aunque si lo tenemos definido.

No.

¿La Dirección General está comprometida con la calidad?


Claro, lo demuestra día a día preocupándose de que existan recursos suficientes para ello y liderando el
proceso de cambio y de mejora continua cuando es necesario.

Claro, la idea de contratar externamente la implementación del sistema de gestión fue suya, para que el
personal tuviera tiempo para dedicarse a su actividad diaria.

Si. Ha seleccionado a un Responsable de Calidad y ha confiado totalmente en su persona la implementación,


mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad.

¿La organización dispone de un organigrama de puestos de trabajo, además de definiciones precisas


de las funciones y responsabilidades de cada puesto?
Si, existe un organigrama publicado, con las relaciones de interdependencia entre cada puesto de trabajo y
cada uno han sido definido y detalladas sus funciones y responsabilidades.

Existe un organigrama, pero no han sido definidas y detalladas las funciones y responsabilidades de cada
puesto de trabajo.

No disponemos de organigrama, ni de definiciones de puesto de trabajo.

Apartado 3 de 7.- PLANIFICACIÓN ISO 9001:2015


¿La organización dispone de una sistemática para el tratamiento de los riesgos y las oportunidades?
Si, existe un procedimiento para dicha gestión y ya estamos trabajando en la identificación y evaluación de
riesgos y oportunidades.

Si, ya estamos trabajando en la identificación y evaluación de riesgos y oportunidades, pero no existe un


procedimiento para dicha gestión.

No estamos gestionando riesgos y oportunidades.

¿La organización dispone de unos objetivos de calidad identificados, planificados y seguidos?


Si, existen, se han planificado las actividades a realizar para alcanzarlos y son seguidos periódicamente.

Si existen, pero no se han planificado las actividades a realizar para alcanzarlos y no son seguidos
periódicamente.

No, no existen.

¿La organización encara los cambios a los que se enfrenta, de manera planificada?
Si, especificamos de manera documental la planificación de los principales cambios a los que nos
enfrentamos.

Si, planificamos los principales cambios a los que nos enfrentamos, pero no los tenemos documentados.

No, los cambios los vamos gestionando según nos van surgiendo.

Apartado 4 de 7.- SOPORTE ISO 9001:2015


¿Está definida la competencia (formación, experiencia...) que debe tener cada trabajador para
desempeñar su puesto de trabajo correctamente?
Sí, hemos diseñado unos perfiles por cada puesto en los que se establece qué formación (incluido si es
imprescindible alguna titulación concreta), experiencia en puesto similar, conocimiento de idiomas, informática,
etc.

Sí, en el caso de los puestos más importantes: mandos intermedios, jefes de área. Para el resto del personal no
nos hace falta ser tan específicos.

No, en ningún caso.


En lo que se refiere a la formación del personal...
Periódicamente analizamos las necesidades de formación del personal y las vamos solucionando con
formación interna/externa. Además, llevamos un control interno de las formaciones realizadas, fechas, su eficacia,
etc.

De vez en cuanto se hacen formaciones, sobre todo de PRL y de manejo de máquinas/ equipo nuevo.

No es habitual que hagamos cursos externos ni formaciones internas.

¿Conserva el currículo de sus trabajadores?


Sí, de todos.

Sí, de los más recientes.

No, de ninguno.

¿Cómo es la comunicación interna entre el personal de su organización?


Disponemos de varios canales de comunicación: tablón de anuncios, buzón de sugerencias, boletín mensual
de noticias, Intranet corporativa y nos preocupamos de que estos canales sean accesibles, eficaces y si vemos que
no es así, buscamos alternativas

Fluida. Los trabajadores saben a quién y cómo dirigirse si quieren hacer una propuesta de mejora o si tienen
alguna queja.

Por teléfono y por mail. Somos una empresa pequeña y no necesitamos más.

¿Existen mecanismos articulados para comunicarse con otras partes interesadas? Por ejemplo:
Clientes, Colaboradores, Comunidad y Usuarios, Accionistas, Gobierno, Proveedores,
Disponemos de varios canales de comunicación con otras partes interesadas dependiendo de cuál de ellas se
trate.

Si facilitamos la comunicación, pero sólo con alguna (principalmente clientes y proveedores) de las partes
interesadas.

No, no hay nada establecido al respecto.

¿Tiene su organización los medios (edificios, equipos, máquinas, herramientas...) adecuados para el
servicio que les presta a sus clientes?
Por supuesto, disponemos de las máquinas y herramientas adecuadas en lo que a nuestra actividad se refiere.

En general sí. Necesitaríamos renovar alguna máquina que está un poco vieja y anticuada pero no tenemos
ahora recursos para ello.

En realidad, nunca nos hemos parado a valorarlo.

¿En su organización se lleva a cabo algún tipo de plan de mantenimiento de los equipos y
máquinas?
Sí, disponemos de un plan de mantenimiento preventivo y llevamos un control del mantenimiento, y de las
reparaciones, realizados por cada equipo, máquina.

Sí, de las máquinas más grandes (tornos, plegadoras, sierras...) y de los vehículos.

No, no hace falta. Son todas nuevas y no necesitan mantenimiento

¿Maneja su organización algún tipo de documentación en su actividad normal?


Sí claro, tenemos instrucciones y protocolos de trabajo internos, registros muy variados y también
documentos que nos vienen del exterior como catálogos y listas de precios de proveedores, manuales de uso de
equipos y máquinas, normas y libros de consulta.

Sí, pero la imprescindible: ofertas y contratos, facturas y albaranes, órdenes de trabajo.

No, no necesitamos manejar documentación en nuestra actividad diaria.

¿Dispone su organización de copias de seguridad de la información en soporte electrónico?


Sí, contamos con copias periódicas, tanto internas como externas, para una mayor seguridad.

Sí, contamos con copias periódicas realizadas sobre dispositivos propios ubicados en nuestras instalaciones.

No, no realizamos copias de seguridad, o si se realizan es bajo la responsabilidad de cada uno de los
empleados.

Apartado 5 de 7.- OPERACIÓN ISO 9001:2015


¿Dispone su organización de metodologías y sistemáticas para el control de las operaciones
desarrolladas por la misma?
Sí, no sólo disponemos de metodologías para prestar el servicio, producción, logística, expedición, además,
están documentadas.

Sólo disponemos de metodologías para prestar el servicio, producción, logística, expedición, pero no están
documentadas.

No, no disponemos de metodologías y sistemáticas claras, ni están documentadas.

¿Cómo es la comunicación entre su organización y los clientes?


La información sobre nuestros productos la tienen en catálogos y en nuestra web; también hacemos
presentaciones comerciales en las que mostramos los productos nuevos a los clientes. Las consultas sobre ofertas,
cotizaciones, contratos o pedidos, las tratan directamente con nuestro equipo comercial.

Tenemos una extensa red comercial que está en contacto directo con los clientes. Cada cliente tiene asignado
un gestor comercial que atiende todas sus peticiones, dudas, etc.

Por teléfono y por mail. Generalmente la Dirección General se encarga de atender personalmente a los
grandes clientes.

¿Qué ocurre cuando un cliente le hace un pedido o le pide una oferta?


NO APLICA

Revisamos escrupulosamente todos los requisitos que nos especifica el cliente. Si existe alguna cuestión
dudosa, la aclaramos con él de inmediato. Comprobamos que podemos atender su pedido en fecha y forma y, caso
de ser así, emitimos la oferta o aceptamos el pedido.

Si se trata de un pedido, lo aceptamos de inmediato. Si se trata de una solicitud de oferta, el Director General
la revisa personalmente para comprobar que la cotización es correcta.

Se pasa de inmediato al área de producción.

¿Que considera prioritario su organización?


Cumplir con lo acordado en el pedido/oferta/contrato.

Cumplir con los plazos de entrega.

Que el coste final no sea superior al ofertado.

¿Es el diseño una etapa más dentro de la actividad de su organización?


NO APLICA

Sí, llevamos a cabo el diseño de nuestros propios productos y disponemos de información documentada de
como producirlos y los registros de su ejecución.

Si, llevamos a cabo el diseño de nuestros propios productos, pero no disponemos de toda la información
documentada de como producirlos y los registros de su ejecución.

Si, llevamos a cabo el diseño de nuestros propios productos, pero no disponemos de información
documentada de como producirlos ni los registros de su ejecución.

¿Existe algún tipo de control en el proceso de diseño de sus productos?


NO APLICA

Sí, vamos revisando el resultado de cada etapa y verificamos el resultado final antes de pasar a la fase de
producción.

Sí, existe una persona responsable de los diseños que se encarga de revisarlos antes de pasar a la fase de
producción.

No, no existen controles.

¿Cómo selecciona su organización a sus proveedores de producto y servicio?


Si el producto que tienen nos gusta y el precio es competitivo, hacemos una primera compra a modo de
prueba, y vemos qué tal funcionan en cuanto a plazo de entrega, servicio post-venta, etc.

Preferimos trabajar con proveedores de los que tengamos buenas referencias previas.

Para reducir costes de producción, intentamos trabajar siempre con el proveedor que nos ofrezca el mejor
precio.
¿Cómo se hacen habitualmente los pedidos de compra en su organización?
Tenemos una sistemática establecida en función del tipo de compra, de forma que luego podamos verificar
que el pedido recibido es correcto y se corresponde con lo que hemos ordenado previamente.

Por lo general hacemos los pedidos por escrito, en la medida de lo posible, pero también utilizamos otros
canales menos formales en función del proveedor y de lo que se vaya a comprar.

Utilizamos varios métodos: por teléfono, por mail, por internet, por medio de un comercial, yendo en persona
a comprar. Todos funcionan bien, no tenemos ninguna sistemática establecida.

¿En qué caso dejaría de trabajar con un proveedor de producto y servicio?


Si dejase de cumplir nuestros requisitos de compra de forma reiterada.

Si el producto/servicio que nos entrega no es bueno o nos sube los precios sin motivo.

Si tiene buen precio, nunca.

¿Dispone su organización de alguna planificación para la producción/prestación del servicio?


Sí, tenemos claro qué información, recursos y medios se le deben facilitar a la persona encargada de la
producción/prestación del servicio, para que organice el trabajo de forma que se cumplan los compromisos
adquiridos con los clientes.

Sí. Todos los días, a primera hora de la mañana, tiene lugar una reunión en la que la persona encargada les
dice a cada uno lo que tienen que hacer.

No. Somos una empresa pequeña con personal muy experimentado en nuestro producto/servicio y llevamos
muchos años trabajando de la misma forma.

A lo largo del proceso de producción/prestación del servicio ¿se llevan a cabo inspecciones,
revisiones o algún tipo de verificación?
Sí, disponemos de un programa de control que describe qué inspecciones, revisiones o verificaciones hay que
llevar a cabo durante la producción o la prestación del servicio.

Sí, la persona encargada de la producción o de la prestación del servicio va haciendo revisiones según su
criterio, sobre todo cuando hay algún proyecto especialmente complejo, o hay personal de reciente ingreso.

No, no realizamos inspecciones o verificaciones de ningún tipo salvo que nos lleguen productos devueltos o
reclamaciones de los clientes.

¿Qué precauciones se toman cuando el cliente o proveedores externos dejan algún bien de su
propiedad bajo la responsabilidad de la organización?
NO APLICA

Se identifican claramente para no confundirlos con nuestro propio material. Se protegen lo mejor posible, y
caso de existir algún daño, avisamos al cliente de inmediato.
Se le reembolsa la reparación de cualquier daño que pueda ocurrir.

Ninguno. No nos responsabilizamos de ninguna propiedad del cliente y les advertimos de ello.

En lo que se refiere a los equipos de medida (básculas, termómetros, pies de rey, micrómetros,
manómetros...)
NO APLICA

Tenemos varios equipos de medida que calibramos periódicamente para asegurarnos que los resultados de su
medición son fiables.

Tenemos varios equipos de medida que compramos hace unos años con su correspondiente certificado de
calibración.

Tenemos varios equipos de medida, pero se utilizan poco, de forma que no es necesario calibrarlos.

¿Qué se hace con las materias primas, componentes, partes intermedias del producto final?
NO APLICA

Disponemos de un pequeño almacén en el que comprobamos que no se ensucien ni se dañen hasta el


momento de su uso.

Están colocadas en la zona de producción, en un área que tenemos para ese propósito.

¿Dispone la organización de alguna sistemática para la liberación y entrega de los productos y


servicios?
NO APLICA

Si, disponemos de sistemática y esta está documentada.

Si, disponemos de sistemática, pero no está documentada.

No, no disponemos de sistemática, ni está documentada.

¿El producto o servicio de su organización, lleva implícito algún servicio postventa?


NO APLICA

Si, definimos por escrito las condiciones de dicho servicio postventa y velamos por su cumplimiento.

Si y velamos por su cumplimiento, aunque no definimos por escrito las condiciones de dicho servicio
postventa.

Si, aunque no siempre velamos por su cumplimiento, ni definimos por escrito las condiciones de dicho
servicio postventa.

¿Dispone la organización de alguna sistemática para el seguimiento y medición de sus productos/


servicios y sus procesos?
NO APLICA

Si, disponemos de sistemática y esta está documentada.

Si, disponemos de sistemática, pero no está documentada.

No, no disponemos de sistemática, ni está documentada.

Apartado 6 de 7.- EVALUACIÓN DEL DESSEMPEÑO ISO 9001:2015


¿Qué percepción cree que tienen sus clientes sobre sus productos y o servicios?
Excelente. Periódicamente recogemos información de todos nuestros clientes a través de distintos métodos
(encuestas, reuniones...) nos permite asegurarlo.

Muy buena. No tenemos reclamaciones serias de los clientes.

No lo sé.

La auditoría le parece...
Una herramienta imprescindible para identificar áreas de mejora

Un paso necesario para poder identificar en qué fallamos y cómo podemos solucionarlo.

Un proceso en el que el auditor busca incumplimientos.

¿Su organización realiza reuniones a intervalos planificados?


Si, donde revisamos el desempeño de los procesos, la satisfacción del cliente, el resultado de las auditorías y,
además, documentamos el resultado de dichas reuniones.

Si, donde revisamos el desempeño de los procesos, la satisfacción del cliente, el resultado de las auditorías,
pero no documentamos el resultado de dichas reuniones.

No, no revisamos el desempeño de los procesos, la satisfacción del cliente, el resultado de las auditorías, ni
documentamos el resultado de dichas reuniones.

Un producto no conforme para su organización es...


Un producto que no supera las pruebas de inspección pero que se puede modificar y reutilizar

Un producto con defectos.

Un producto con el cual el cliente no está conforme.

Si se detecta alguna incidencia...


Se soluciona de inmediato y se busca la forma de que no vuelva a suceder.

Se soluciona de inmediato.

No tenemos establecido ningún protocolo para ese caso.


¿Su organización está comprometida con la mejora continua, o el día a día no se lo permite?
Nuestro compromiso con la mejora continua es innegociable y documentamos nuestros logros.

Tenemos compromiso con la mejora continua.

El día a día no nos permite enfocarnos en otras cuestiones.