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  • R.P #088-2017-Inacal-Pe

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    . cA _# Resolucion de Presidencia Ejecutiva ‘Ne 088-2017-INACALIPE Lia, 12¢eselonbe de 2017 sto: ln N"002-2017.NACALCC!y Acta do Reuridn N*05-2017.NACALIC de fecha 2 2 Ino de 2017, l Como Carre ree; loam N” 177-2017-NACALIOA dea Ofna de csr Sia ‘CONSIDERANDO: (ue, acu 10 dela Ley N* 2871, Loy do Contra re do las Enidos dl Ea, ela «ue comessond als Coal Garr di Repibica da nomata eka de el qu area ~ seca mplatacé yincorarers cl onbl memo enn ena del Esa, econo su spect ‘ovata ej] Quo, moda Cuinuapésna Tecra Dispain Complement Fine a Ley M0372, Ley Presque de Sec Pio para el Ko Fiscal 2018, se eaos camo na ebigacn de as at “cot? endaes de ls tes vel de gate, la inplemetan desu Stade Control to, enn zo mascno de trent y seis (98) moses, contatos a pare desu ented on igen, para eu a Conta General dea Repica ert ls esposones contend plz por cad fase y nivel giao y GORTRRy sents con car un, con Resin do Cota N* 148201600, se spt la Dieta N* 0182018. A ‘COlGPROO denominatanpemenaan de Sstona de Cont ie nia nies delta" cone SetcleY” cojas de nomarlsimpmerackin dss Ge co ran ens rates dl Eso ono bls de goo, in dex lor nro pl cat trey cove ec de _/P RE anise so Sores Gal Esa Fav) Gus, mesiaie Ressucin de Conaloie N° 0O42017.66, se apueba la “Gua gee la J pementac yc gl Sto de Conte nn en lt nade del ad cal ee por bso oer el desaolo do as achat par lap del moglo de ponent del Seema ‘le Conlon as ena dl Estado 6 bs Wes nls de gobi, sn de feito Con Intro pareel ect, ransparentsyadecato eric dain pb ne sod be cis det sad; cited 4 del names 72 la cca, como fa eid 4d Etpa de ©) ia acca Guia, safe qu coresponde al Comité de Col smo eatora el pegara de aba para resizarel diagno del Sstema ds Contol temo, oval debe cr aoa pore ul ea ead, ‘ve, conforms ale put en los patos legals ars las, programa deta es un ‘esrumenio ue pmo aa eid defo curs de ace (nero y poste), aden, ‘over esta bs recursos (hunanos, resipuestars, mati yfenlgios, ee oes) ue 5° Teuton pas el desaoto del Sagi, enol se latan as aca, tempo de sci y os ferpnsals, seve a lnervergea doa eat, (ue, envied a esac en a namata oes esa, Presdonciadh Comit de Cont trae lio Nall de Cad NACAL, moda nome 03-217-INACALIC, preset Programs de Tata pars el Dag dl Sta de Canal im del NACAL, ania el cla aunt N" 00-2017 -NACALICY, de feck 2 de unio de 2017, arobadapoel Conde Conbl temo ‘ke, en consoueni, esta recacaro aprobar el Prana de Trbsp pa el Digs del ‘Sistema de Cnt ira ol NACAL,eaborto pare Comité de Conta ita de ea "Q)__canias easton de a Serta Gerard a ina de Plaeaiet y resupuese,y de8 P_biciade Asses, 7) De conoid ono etateo eno Ley N° 28716, Loy do Cont! rd as nates dt 7 eta: pamela Ty el paral 171 delet 17 el exo Unica Orenado ge i Lay [N°Z744, Ly el Procedineto Adina Gaara, srabado pr Deve Supr N” 096-2071 Ta Ley N° 30224, Ley que crea el Sea Nac gra la Cab ye sito Nacoral de Clie Reglaeno de Onnacin Furcones, srobaco por Decreto Sueno N° O0-2015PRODUCE y ‘meet; le Rosousén de Conaora N° 148201606 que apreba la Diectia N* 13-2018 ‘CEIGPROO deraminad"olmerao de! Sor de Cont nna ena eres del Ela, 2 Resalusn do Conalria N° O2017-05 qu eprustala "Gua pata lsinpleeriac otal el Sslena de Cone ime ens onitates dl Estat’, ‘SE RESUELVE: Atco 1 roar el Programa de Trabajo pra el Dag dl istaa d Cont io de qe aa anexo fra paro gate de la presente reson. 3 culo 2- isonet publican del presi esd su ane, nel Pot rsttucioa SINAGAL (wind 9 po). Regios ycomuniquese, wy <- INACAL PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INACAL ae Junio 2017 PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERWO DEL INACAL objetivo 1 objetivo de este documento es actualaar el “Programa de Tabao para realiar et Alagrdstico det Sistema de Control interno, aprobadoa través del Acta de Reunién 003+ ZOIGINACAL/CCy actalzado mediante Acta de Reunién NP ODH-2016INACRLCCT eterminando el nuevo eronograma de actividades ye sleance del dagnéc, Marco Normative Le Ley 28716 ~Ley de Control aterm de las Entidades del Estado estatece las normas ora regularlaelaboraio, aprbacin,implantacié,funionamient,perfeccionaniento ‘yevaluacn del contol interno en las entidades del stad, con el propésto de cautlary fortalece ls sistemas aministratvs yoperatos con acconesyactiades de contr previo, simuiténeoy posterior, contra los actos y précticas indebidas 0 de corre, ropendiendo al dabido y transparent loro de ls fines, objetvory meta insttcionales a Resoluién de Contalora N* 3202006-C6, de 30 de octubee del 209, aprucba ls Normas de Control nero, ls mias qu son de aplcacin a ls Entidades del Estado, de ‘onformidad con la mencionada Ley N* 28716. le Resolucién de Contraloelo General N"49-2016-C6 de fecha 13 de mayo de 2016, ‘prueba la Directna N° 013-2026-C6/GPROD "Implementacén del Sstema de Control Interno en as Enidades del Estado ts ual precisa las etapas dela impementacén, del 'SClylosplzos po vel de gobierno para que la entidadesrealicen cc inplementacon | Resoluién de Contralria Ganeral N° 008-2017-66 de fechs 18 de enero de 2017, ‘prueba la "Guia para a implementacia y fortalacient dt Sistema de Control interno ‘en lasentidades del Estado" ‘Antecedentes nsitucionales £128 de abil de 2016, el NACAL fia e! Acta cde CompromisoparalaImpementain de Sistema de Cote! intern, 128 de mayo de 2016, cn acta de Revnidn NE OO1-2016NACALGT, stall Comité de Conte ntetn £120 de junio de 2016, con acta de ReuniénN®O02-2016:NACAL/ CC, se eiboraeliforme de avance del Proceso de Implementacén del Sl confor al Anexo 4 df Directva N (013 2016-€6/GPROD, el cual es ervado al jefe dl Organo de Contra stticionl (CI 117 de agosto de 2016, se reainé una Charl de Inplementacign del SC, deta por personal de a Conraloria General dea Reps 8114, 27 y 19 de octubre de 2016, se read un curso téenio especaiado de implementacis del Stems de Control Intero en is Entidades del Eta". £121 deocubre de 2016 con acta de Reunién N2003-2016:NACAL/ CCL eapruetel Plan Septem yCapctacin en Conley Programa de esp pre relzar yt 2 1 dingnstico de SC. Asimismo, en esta sesién se acord le elaboracin y resentacin de los Términos de Referencia (TAR paral contratacion den serio de DagnéscodelSC) el NACA £127 de febrero de 2017, com acta de Reunisn NP 006-2037NACAL/CC, se apres lo propuesta de nuevo crongrama de sensbllzacény capactaclén en Control lateno, 2s oo la setuazacién det Programa de Trabajo para elaborar el ignéstico del

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