KEBIJAKAN K3 DAN PROSEDUR KESIAPAN DAN

TANGGAP DARURAT

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Pada Matakuliah Sistem Manajemen Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja

Disusun Oleh :
Risma Aprilia 11141010000052
Nindiya F. Adam 11141010000057
Nurul Fathiyah Urfa 11141010000074
Anin Nadiyahtul H. 11141010000037
Ririn Citra Aprilianti 11141010000087

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT

PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA 2018
 KEBIJAKAN PT. NYETRUM INDONESIA
PT Nyetrum Indonesia berkomitmen menjadi produsen tenaga listrik dengan harga
terjangkau namun kinerja kelas dunia. Perusahaan berupaya mengoptimalkan pelayanan sesuai
dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditentukan. Selain itu perusahaan selalu berusaha
untuk melakukan perbaikan dan peningkatan secara berkesinambungan dengan cara :
1. Menerapkan dan mematuhi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai
dengan PP 50/2012 dan OHSAS 180001/2007 di Lingkungan Kerja

2. Menerapkan dan mematuhi Sistem Manajemen Lingkungan sesuai dengan ISO

14001/2015 pada seluruh proses aktivitas kerja

3. Menetapkan wewenang dan tanggungjawab kepada seluruh jajaran perusahaan untuk

menjamin terpeliharanya Sistem Manajemen Terpadu

4. Melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta
pengendalian pencemaran lingkungan secara berkelanjutan

5. Melakukan upaya pengkajian ulang terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang

berlaku

6. Memelihara dan mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh karyawan dan pihak

eksternal terkait

7. Menjalin hubungan yang harmonis dengan stakeholder dan pihak-pihak terkait lainnya.

Tangerang Selatan, 30 Desember 2017

Ririn Citra Aprilianti

Direktur Utama
 No. Dokumen : PT-NYETRUM-01
PROSEDUR PENGENDALIAN No. Revisi : 00
DOKUMEN Tanggal : Januari
Halaman : ii dari v

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

DIBUAT OLEH

No Nama Jabatan Tanda

Tangan

1. Barry Ramandhani PLT DM ADM Umum & Fas

2. Abdatul Muhaeminah PLT DM Akuntansi

3. Dian Permata Sari PLT DM HAR

4. Dewo Maulida PLT DM Enjiniring

MENYETUJUI
No Nama Jabatan Tanda
Tangan

1. Nindya F Adam Wakil Manajemen

2. Nurul Fathiyah Urfa Manajer Enjiniring

3. Risma Aprilia Manajer Produksi

4. Anin Nadiyahtul Manajer Keuangan

Kharisma Inggil
5. Manajer SDM & UMUM
Wekasane

MENGESAHKAN
No Nama Jabatan Tanda
Tangan

Ririn Citra
1. Direktur Utama
Aprilianti
 No. Dokumen : PT-NSBS-01
PROSEDUR PENGENDALIAN No. Revisi : 00
DOKUMEN Tanggal : Januari
Halaman : iii dari v

DAFTAR ISI

Uraian Halaman
LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN ..............................................................................................i
DAFTAR ISI .........................................................................................................................................ii
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI .......................................................................iii
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN .................................................................................................iv
1. TUJUAN ...........................................................................................................................................1
2. LINGKUP .........................................................................................................................................1
3. REFERENSI .....................................................................................................................................1
4. DEFINISI .........................................................................................................................................1
5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB ....................................................................................3
6. LAMPIRAN ......................................................................................................................................7
 No. Dokumen : PT-NSBS-01
PROSEDUR PENGENDALIAN No. Revisi : 00
DOKUMEN Tanggal : Januari
Halaman : iv dari v

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No Unit Kerja Salinan Dokumen No.
1. Wakil Manajemen/Sekretariat SMT MASTER
2. Seluruh Karyawan Softcopy
 No. Dokumen : PT-NSBS-01
PROSEDUR PENGENDALIAN No. Revisi : 00
DOKUMEN Tanggal : Januari
Halaman : v dari v

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

Disahkan
No Tgl Hlm Uraian yang diubah Uraian Perubahan
Oleh
 1. Tujuan

prosedur ini dibuat untuk menjamin terkendalinya pembuatan dan pemakaian dokumen
sehingga setiap dokumen yang digunakan dapat dijamin keasliannya, terbaru dan
mudah ditelusuri.

2. Ruang Lingkup
Mengatur sistem penomoran, pengesahan, pendistribusian, revisi dan penyimpanan
dokumen baik dokumen internal maupun eksternal yang digunakan sebagai referensi
kerja dalam lingkup penerapan SMT (Sistem Manajemen Terpadu) di Kantor Induk PT.
NYETRUM Indonesia Pembangkitan Tangerang Selatan.

3. Referensi
3.1 Persyaratan SMM ISO 9001:2008, Klausul 4.2.3 Pengendalian Dokumen.
3.2 Persyaratan SMK3 PP 50/2012, Elemen 4 Pengendalian Dokumen.
3.3 Persyaratan SML ISO 14001:2015, Klausul 4.4.5 Pengendalian Dokumen.
3.4 Persyaratan OHSAS 18001:2007, Klausul 4.4.5 Pengendalian Dokumen.

4. Definisi
4.1 Dokumen Sistem Manajemen Terpadu adalah ketentuan terdokumentasi yang
digunakan secara resmi sebagai panduan dalam penerapan Sistem Manajemen
Terpadu (SMT) Kantor Induk PT. NYETRUM Indonesia Pembangkitan Tangerang
Selatan.
4.2 Dokumen Internal adalah segala dokumen yang diterbitkan dari internal Kantor
Induk PT. NYETRUM Indonesia Pembangkitan Tangerang Selatan.
4.3 Dokumen Eksternal adalah segala dokumen yang diterbitkan dari luar Kantor
Induk PT. NYETRUM Indonesia Pembangkitan Tangerang Selatan yang dijadikan
referensi dalam menyusun dokumentasi sistem manajemen atau dalam
melaksanakan pekerjaan, seperti UU, PP, Perda, SK.Dir, Standar, Peraturan K3
dan lain - lain.

5. Ketentuan Umum
5.1 Jenis Dokumen Sistem Manajemen Terpadu Kantor Induk PT. NYETRUM Indonesia
Pembangkitan Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :
5.1.1. Dokumen Internal

1. Kebijakan Perusahaan
2. Tujuan Sasaran dan Program Terpadu
 KANTOR INDUK PT NYETRUM INDONESIA
Jl. Tarumanegara No. 22 Tangerang Selatan 13025
Telp. (021) 374951 fax (0711) 374958 email : info.nyetrum@tangsel.co.id

Nomor : PT-NSBS-01
PROSEDUR Revisi : 00
PENGENDALIANDOKUMEN Tgl : Januari
Hal : 2 dari 7

3. Prosedur Terpadu
4. Instruksi Kerja
5. Formulir
5.1.2. Dokumen Eksternal, antara lain seperti:
a. Peraturan, perundangan dan persyaratan lainnya
b. Acuan Kerja alat
c. Acuan kerja lainnya yang diterbitkan selain dari PT. NYETRUM Indonesia
Pembangkitan Tangerang Selatan

5.2 Status Dokumen :

1. Dokumen Asli : adalah dokumen yang disimpan oleh Sekretariat SMT. Dokumen asli
ditandai dengan adanya logo asli pada pilihan ”ASLI” yang ada dalam
cover dokumen.
2. Salinan : adalah salinan dokumen asli yang didistribusikan kepada pengguna
Terkendali
dokumen yang tercantum dalam Daftar Dokumen Internal sebagai
panduan penerapan sistem yang ditandai dengan stempel merah
”SALINAN TERKENDALI” dan dituliskan nomor salinan sesuai dengan
nomor pengguna dokumen seperti yang tertuang dalam Daftar
Dokumen Internal. Sekretaris SMT akan menarik salinan resmi yang
tidak berlaku apabila ada revisi baru.
3 Salinan Tidak : adalah salinan dokumen yang didistribusikan kepada pihak-pihak
Terkendali
yang tidak tercantum dalam Daftar Dokumen Internal, ditandai
dengan stempel merah ”UNTUK INFORMASI” yang ada dalam cover
dokumen. Sekretaris SMT tidak akan menarik salinan ini yang sudah
tidak berlaku apabila ada revisi baru.
4 Dokumen : adalah dokumen yang sudah tidak berlaku. Dokumen tidak berlaku
Tidak Berlaku
ditandai dengan stempel ”TIDAK BERLAKU” warna merah. Dokumen
internal tidak berlaku disimpan oleh Sekretaris SMT sampai 3 revisi
terakhir.
 KANTOR INDUK PT NYETRUM INDONESIA
Jl. Tarumanegara No. 22 Tangerang Selatan 13025
Telp. (021) 374951 fax (0711) 374958 email : info.nyetrum@tangsel.co.id

Nomor : PT-NSBS-01
PROSEDUR Revisi : 00
PENGENDALIANDOKUMEN Tgl : Januari
Hal : 3 dari 7

5.3 Aturan Pengesahan Dokumen

Dokumen Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh

Manual Terpadu Sekretariat SMT Wakil Manajemen General Manager
Prosedur Terpadu Sekretariat Wakil Manajemen/ General Manager
SMT/ Deputi Manajer Bidang
Manajer
Instruksi Kerja Sekretariat Sekretariat SMT Wakil
SMT/ Supervisor Manajemen/
Atas Manajer bidang

6. Uraian Prosedur
6.1 Pembuatan Dokumen Internal
6.1.1. Apabila ada kebutuhan pembuatan dokumen baru maka diusulkan untuk
pembuatan dokumen baru melalui formulir Permintaan/ Perubahan
Dokumen yang diajukan kepada Wakil Manajemen. Kecuali dalam
pengembangan sistem baru atau perubahan sistem secara menyeluruh,
maka tidak perlu dilakukan permintaan pembuatan dokumen melainkan di
bentuk Tim untuk mengembangkannya.
6.1.2. Bila usulan pembuatan dokumen baru/ perubahan dokumen berasal dari
pemilik proses, maka langsung di sertai dengan usulan draf dokumen.
6.1.3. Pemeriksaan kelayakan draf dokumen oleh Wakil Manajemen dengan
mempertimbangkan proses bisnis perusahaan, peraturan perusahaan,
persyaratan ISO 9001, ISO 14001, SMK3 dan peraturan lain yang terkait.
 KANTOR INDUK PT NYETRUM INDONESIA
Jl. Tarumanegara No. 22 Tangerang Selatan 13025
Telp. (021) 374951 fax (0711) 374958 email : info.nyetrum@tangsel.co.id

Nomor : PT-NSBS-01
PROSEDUR Revisi : 00
PENGENDALIANDOKUMEN Tgl : Januari
Hal : 4 dari 7

6.1.4. Dokumen yang telah disetujui oleh pihak-pihak terkait (ditandai dengan
tandatangan) selanjutnya didistribusi sesuai ketentuan yang berlaku dan
didata pada formulir daftar dokumen internal oleh sekretariat SMT.

6.2 Penerbitan Dokumen

Setiap dokumen yang akan diterbitkan, kecuali Kebijakan Perusahaan, Sasaran
Mutu dan Program Manajemen Lingkungan & K3 diidentifikasi dengan format
sebagai berikut :
XX-KITSBS-YY
dimana : XX = kode dokumen.
NITS = kode PT. NYETRUM Indonesia Pembangkitan Tangerang
Selatan
YY = nomor urut dokumen untuk Manual dan Prosedur,
menggunakan format dua digit dan untuk masing-masing
jenis dokumen dimulai dari angka 01
ZZZ = nomor urut dokumen untuk IK dan Formulir,
menggunakan format tiga digit dan untuk masing-masing
jenis dokumen dimulai dari angka 001
6.2.1. Formulir, sebagai bagian dari dokumen harus diidentifikasi dengan kode
dan nomor formulir, sebagai berikut :
FR- <kode dokumen terkait> - ZZZ
Contoh : FR-PT-NITS-01-001,
FR adalah Formulir, PT-NITS-01 adalah kode dokumen terkait yaitu
Prosedur Pengendalian Dokumen dan 01 adalah nomor formulir ke-1 dari
Prosedur Pengendalian Dokumen.
6.2.2. Kode untuk dokumen (XX) ditetapkan sebagai berikut :

Kode Jenis Dokumen

MT Manual Terpadu
PT Prosedur Terpadu
IK Instruksi Kerja
 K ANTOR INDUK PT NYETRUM INDONESIA
Jl. Tarumanegara No. 22 Tangerang Selatan 13025
Telp. (021) 374951 fax (0711) 374958 email : info.nyetrum@tangsel.co.id

Nomor : PT-NSBS-01
PROSEDUR Revisi : 00
PENGENDALIANDOKUMEN Tgl : Januari
Hal : 5 dari 7

6.2.3. Dokumen pada saat diterbitkan pertama kali diberi nomor revisi 00 dan
tanggal pada saat mulai diterbitkan.
6.2.4. Dokumen yang terbit harus diberi stempel “ASLI” dengan warna merah
pada sampul dokumen dan dicatat dalam Daftar Dokumen Master (FR-PT-
NITS-01-01)

6.3 Perubahan Dokumen

6.3.1. Apabila ada kebutuhan perubahan dokumen maka dapat diusulkan untuk
melakukan revisi dokumen melalui formulir Permintaan/ Perubahan
Dokumen (FR-NITS-01-06), yang diajukan kepada Wakil Manajemen.
6.3.2. Wakil Manajemen akan berkoordinasi dengan Bidang terkait pemilik
dokumen untuk membahas kelayakan revisi dokumen seperti yang
diusulkan. Apabila dari hasil pembahasan revisi dokumen di sepakati untuk
tidak di lakukan, maka di lakukan penjelasan kepada pihak yang
mengusulkan tentang kesimpulan pembahasan.
6.3.3. Apabila dari hasil pembahasan di sepakati perlunya revisi dokumen, maka
di buat draf revisi dokumen oleh pemilik dokumen terkait untuk diusulkan
kepada Wakil Manajemen.
6.3.4. Apabila usulan revisi dokumen berasal dari pemilik dokumen, maka
langsung di sertai dengan usulan draf revisi dokumen.
6.3.5. Pemeriksaan kelayakan draf revisi dokumen oleh Wakil Manajemen dengan
mempertimbangkan proses bisnis perusahaan, peraturan perusahaan,
persyaratan ISO 9001, ISO 14001, SMK3 dan peraturan lain yang terkait.
6.3.6. Apabila draf revisi dokumen dianggap layak, maka sekretariat SMT
melakukan proses pendokumentasian, yaitu :
a. Melakukan editing dokumen
b. Merubah nomor revisi dan tanggal efektif berlakunya dokumen dalam
Daftar Dokumen Internal (FR-PT-NITS-01-05)
c. Menyimpan rekaman formulir Permintaan/ Perubahan Dokumen (FR-
NITS-02-01) terkait
 KANTOR INDUK PT NYETRUM INDONESIA
Jl. Tarumanegara No. 22 Tangerang Selatan 13025
Telp. (021) 374951 fax (0711) 374958 email : info.nyetrum@tangsel.co.id

Nomor : PT-NSBS-01
PROSEDUR Revisi : 00
PENGENDALIANDOKUMEN Tgl : Januari
Hal : 6 dari 7

d. Melakukan proses pengesahan revisi dokumen sesuai tabel aturan

pengesahan dokumen
e. Menggandakan dokumen sejumlah pengguna dokumen sesuai daftar
dokumen internal
f. Memberikan nomor salinan
g. Mendistribusikan salinan dokumen dengan formulir Penyerahan
Dokumen (FR-NITS-01-04)
h. Menarik salinan dokumen revisi sebelumnya dan melakukan tindakan
untuk menghindari penggunaan salinan yang tidak berlaku.
i. Menyimpan bukti penyerahan dokumen
j. Memberikan stempel ”TIDAK BERLAKU” berwarna merah pada
dokumen asli yang telah direvisi dan menyimpan sampai tiga revisi
terakhir sebagai referensi.

6.4 Pemberlakuan Dokumen Eksternal

6.4.1. Dokumen eksternal yang menjadi acuan kinerja Kantor Induk PT. NYETRUM
Indonesia Pembangkitan Tangerang Selatan, didaftar dalam formulir Daftar
Dokumen Eksternal (FR-NITS-01-05) oleh masing-masing bidang.
6.4.2. Copy daftar dokumen eksternal dibagikan kepada masing-masing Bidang
agar tidak terjadi kesalahan penggunaan dokumen eksternal.
6.4.3. Apabila ada perubahan penggunaan dokumen eksternal maka dilakukan
pemberitahuan kepada masing-masing Bidang dengan melampirkan daftar
dokumen eksternal yang baru.

6.5 Penarikan dan Pemusnahan Dokumen Tidak Berlaku.

6.5.1. Apabila dokumen diubah, maka Dokumen Asli dan Terkendali yang lama
dinyatakan sebagai dokumen Tidak Berlaku dan harus ditarik dari
penggunaan (perhatikan 6.3.6.j)
6.5.2. Dokumen Asli yang Tidak Berlaku dikeluarkan dari tempat penyimpanan dan
diberi tanda “TIDAK BERLAKU” dengan warna merah, sedangkan dokumen
terkendali yang tidak berlaku dikembalikan ke Sekretariat SMT
 KANTOR INDUK PT NYETRUM INDONESIA
Jl. Tarumanegara No. 22 Tangerang Selatan 13025
Telp. (021) 374951 fax (0711) 374958 email : info.nyetrum@tangsel.co.id

Nomor : PT-NSBS-01
PROSEDUR Revisi : 00
PENGENDALIANDOKUMEN Tgl : April
Hal : 7 dari 8

untuk dimusnahkan dengan menggunakan Berita Acara Pemusnahan

Dokumen/ Rekaman (FR-PT-NITS-02-03).
6.5.3. Dokumen Asli yang tidak Berlaku disimpan terpisah dari dokumen Asli yang
masih berlaku.
6.5.4. Penarikan, penyimpanan dan pemusnahan dokumen tidak berlaku dilakukan
oleh Sekretariat SMT
6.5.5. Ketentuan ini berlaku untuk dokumen internal dan eksternal

6.6 Sistem Online

Jika media online untuk dokumen SMT telah tersedia, pembuatan/
perubahan dokumen pengecekan dan pengesahan dilakukan sesuai IK pembuatan dan
penerbitan dokumen SMT online.

7. Lampiran
7.1 Daftar Dokumen Asli (FR-NITS-01-01)
7.2 Permintaan Pembuatan/ Perubahan Dokumen (FR-NITS-01-06)
7.3 Daftar Dokumen Internal/ Eksternal (FR-NITS-01-05)
7.4 Penyerahan Dokumen (FR-NITS-01-04)
7.5 Berita Acara Pemusnahan Dokumen/Rekaman (FR-NITS-02-03)
 No. formulir : FR-PT-NSBS-01-01
No. revisi : 00
DAFTAR DOKUMEN MASTER Tanggal : Januari

Tanggal
No. Nomor Dokumen Judul Dokumen Penyusun Status revisi
berlaku

…………, ………………
Dibuat oleh,
 No. formulir : FR-PT-NSBS-01-02
DAFTAR DOKUMEN TERKENDALI No. revisi : 00
Tanggal : April
BAGIAN : ……………………
Tanggal
No. No. Dokumen Judul Dokumen Penyusun Status Revisi
Berlaku

…………, ………………
Dibuat oleh,

(………………………..)
 No. formulir : FR-PT-NSBS-01-03
FORMULIR PENGIRIMAN DOKUMEN No. revisi : 00

Nomor : ……/.........../…./….. Tanggal :

Kepada Yth.
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Bersama ini kami sampaikan dokumen tersebut di bawah ini :

No. Nomor Dokumen Judul dokumen Status Revisi

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretariat SMT

(………………………..)

Dokumen tersebut di atas telah kami terima

Penerima dokumen

Tanggal :
Unit kerja :
 No. formulir : FR-PT-NSBS-01-04
No. revisi : 00
FORMULIR SURAT PERNYATAAN Tanggal : April
Halaman :

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Perusahaan :

Selaku pemegang dokumen – dokumen tersebut di bawah ini, menyatakan tidak akan
memperbanyak dan/atau menyerahkan dokumen-dokumen tersebut tanpa ijin tertulis dari
PT. NYETRUM Indonesia Pembangkitan Tangerang Selatan.

No. Nomor dokumen Judul dokumen Status revisi

Setuju/Tidak setuju *) diberikan

Wakil Manajemen, Pemegang dokumen

(……………………………..) (………………………..)
 DAFTAR
DOKUMEN
No. formulir : FR-PT-NSBS-01-05
*)
INTERNAL/EKSTERNAL

Pengarang / Tahun Pemegang

No. Judul Dokumen
Penerbit penerbitan dokumen

*) Coret yang tidak perlu

…………, ………………
Dibuat oleh,

(………………………)
 No. formulir : FR-PT-NSBS-01-06
No. revisi : 00
FORMULIR PERMINTAAN Tanggal : Januari
Halaman :
PERUBAHAN DOKUMEN

No. Dokumen Revisi / Tanggal

Judul Dokumen
Usulan Perubahan
Bagian / Butir Uraian perubahan Alasan perubahan

…………….., …………………

_______________________
PENINJAUAN DOKUMEN
Hasil Tinjauan Setuju dengan usulan tersebut di atas
Tidak setuju dengan usulan diatas, dengan alasan ……………

No. Nama Jabatan Tanda Tangan

 No. dokumen : PT-NSBS-01-Lamp ii
No. revisi : 00
FORMAT SAMPUL DOKUMEN Tanggal : Januari
Halaman :

<SISTEM MANAJEMEN>

<JUDUL DOKUMEN>

Nomor : XX-STAR-YY
Revisi : 01
Tanggal : 23 Desember 2017
Halaman : ... dari ….

Dokumen ini milik PT. Nyetrum Indonesia Tangerang Selatan & dilarang memperbanyak tanpa seijin dari Wakil Manajemen Sistem
Manajemen Terpadu
 No. dokumen : PT-NSBS-01-Lamp iii
No. revisi : 00
FORMAT STEMPEL DOKUMEN Tanggal : Januari
Halaman :

1. Format Stempel Dokumen Asli (Warna Biru, Ukuran Huruf 36 pt)

MASTER
2. Format Stempel Dokumen Terkendali (Warna Biru, Ukuran Huruf 28 pt & 14 pt)

TERKENDALI
Salinan No ….

3. Format Stempel Dokumen Kadaluarsa (Warna Merah, Ukuran Huruf 28 pt & 14 pt)

KADALUARSA
Tanggal :
4. Format Stempel Dokumen Eksternal (Warna Biru, Ukuran Huruf 28 pt)

BERLAKU