Integral S.

A
Plan de acción para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, de acuerdo con los parámetros de la norma NTC OHSAS 18001:2007 y con el enfoque del ciclo PHVA
Etapa de planificación (P): Diagnóstico y planificación

Propósito: Aplicar las herramientas diagnósticas que le permitan a la empresa realizar la caracterización de la problemática de seguridad y salud ocupacional y definir los proyectos clave y los planes de acción para el control de dichas problemáticas.

Ejecutado ( E )

Requisito Actividades a realizar Tareas Estrategia Responsables Fecha de ejecución % Ejecución Entregable Fecha de entrega Recursos Meta Seguimiento al
(Qué) (Cómo) (Quién) (Cuándo) desempeño
involucradas

Revisión inicial Realizar una revisión sobre el grado 1. Realizar el dignóstico de la gestión actual de salud ocupacional 1.1 Entrevistas al equipo del sistema de gestión 1.1.1 Equipo de SGI y Nov. 29 y 30/2010 ( E ) 100 1.1.1 Informe con gráficos sobre el Dic. 6/2010 Disponibilidad de tiempo Hacer la revisión del 100% de la Se realiza seguimiento de
de desarrollo de la gestión actual de en la empresa, teniendo como referencia los requisitos exigidos integral (gestora del sistema de gestión integral y consultora de OHSAS grado de desarrollo de la gestión del equipo de trabajo del gestión actual de salud ocupacional, acuerdo a lo planteado en el
salud ocupacional en la empresa e por la norma NTC OHSAS 18001:2007, con el propósito de auxiliar del sistema de gestión integral), con el asignada por la ARP Colmena. actual de salud ocupacional en la SGI, Consultora OHSAS. de acuerdo con los estándares actual plan de trabajo.
identificar el tipo de cultura identificar las brechas existentes entre el estado actual y el estado propósito de preguntar y revisar las evidencias en empresa, hallazgos (fortalezas y exigidos por la norma NTC OHSAS
preventiva que predomina en la ideal basado en dichos requisitos. (Línea basal) cada uno de los debe de los requisitos exigidos por la debilidades) y oportunidades de 18001:2007, en el tiempo definido.
organización. norma y la observación y análisis de la calidad de mejora en cada uno de los
algunos de los documentos que respaldan la gestión requisitos de la norma NTC
actual de salud ocupacional. OHSAS 18001:2007.

2. Presentar y analizar los resultados obtenidos en la revisión del 2.1 Reunión con el grupo de gerencia para analizar 2.1.1 Gerente Administrativo y Dic 6/2010 ( E ) 100 2.1.1 Informe con gráficos sobre el Dic. 6/2011 Disponibilidad de tiempo Realizar la divulgación, al 100% de Se realiza seguimiento de
grado de desarrollo de la gestión actual de salud ocupacional, de los resultados de la gestión actual de salud Financiero, consultora de grado de desarrollo de la gestión del grupo de gerencia, las personas que conforman el acuerdo a lo planteado en el
acuerdo con los requisitos de la norma a la presidencia, gerencia ocupacional e identificar los recursos y hacer una OHSAS asignada por la ARP actual de salud ocupacional en la directora de gestión grupo de gerencia, de los resultados actual plan de trabajo.
comercial, gerencia de consulta y de supervisión, con el fin de estimación del tiempo que se requiere para la Colmena. empresa. humana, equipo SGI y sobre el grado de desarrollo de la
proponer las estrategias y los recursos para su implementación y implementación del sistema de gestión de SySO. consultora OHSAS. gestión actual de S.O.
certificación

3. Elaborar el plan de trabajo para la implementación del sistema 3.1 Reunión del equipo de SGI y la consultora de 3.1.1 Equipo de SGI y la Dic. 13 y 17/2010 ( E ) 100 3.1.1 El plan de trabajo definido Ene. 4/2011 Disponibilidad de tiempo Validar el plan de trabajo para enero Se verificará de acuerdo a la
de gestión de SySO, teniendo en cuenta los resultados obtenidos OHSAS para la elaboración del plan de trabajo. consultora de OHSAS para la implementación del del Gerente Administrativo de 2011 y presentarlo al grupo de fecha de los entregables.
en la revisión del grado de desarrollo actual de salud ocupacional, asignada por la ARP Colmena. sistema de gestión de SySO, en y Financiero, equipo SGI y gerencia para su aprobación.
realizado por medio del aplicativo “Diagnóstico de la Norma NTC cada una de las etapas del ciclo consultora OHSAS.
OHSAS 18001:2007”, PHVA .

4.3.1 Identificación de complementar el diagnóstico de las 4. Explicación al equipo del SGI, al gerente administrativo y 4.1 Reunión y socialización sobre cómo se va a 4.1.1 Consultora OHSAS En. 18/2011 ( E ) 100 4.1.1Borrador inicial del contenido En. 18/2011 Disponibilidad de tiempo Comunicar y definir conjuntamente De acuerdo al plan de
peligros, valoración de condiciones de trabajo (matriz para la financiero el contenido que debe incluir el requisito. implementar el requisito. asignada por la ARP Colmena. de las variables que debe incluir del Gerente Administrativo con el equipo del SGI y el gerente capacitación y
riesgos y determinación identificación de peligros, valoración del diagnóstico de las condiciones y Financiero, equipo SGI y administrativo y financiero como se entrenamiento y al
de los controles de riesgos y determinación de de trabajo. consultora OHSAS. debe implementar el requisito. desarrollo de las actividades
controles) de la empresa. por cada líder.

5. Definir, elaborar y estandarizar el formato de la matriz de 5.1 Explicación de las variables exigidas y requeridas 5.1.1 Equipo SGI, Consultora En. 20 /2011 ( E ) 100 5.1.1 Formato de la matriz de En. 25/2011 Disponibilidad de tiempo Validar y aprobar el formato de la De acuerdo a lo programado
peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, para para realizar el diagnóstico de las condiciones de OHSAS asignada por la ARP peligros, valoración de riesgos y del equipo SGI y la matriz de peligros para su en el plan de trabajo.
recoger la información relacionada con el diagnóstico de las trabajo, revisión de los modelos de matrices para Colmena, validación con el determinación de controles para consultora en OHSAS. utilización.
condiciones de trabajo de la empresa y sus proyectos. documentar la información y revisión de las Gerente Administrativo y realizar el diagnóstico de las
metodologías para evaluar y priorizar los peligros. Financiero. condiciones de trabajo

6. Actualizar el procedimiento, teniendo en cuenta las necesidades 6.1 De acuerdo al procedimiento actual de la matriz 6.1.1 Equipo SGI, Consultora Feb 2/2011 (E) 6.1.1 Procedimiento diagnóstico Mar-11 Disponibilidad de tiempo Realizar el diagnóstico de las De acuerdo a lo programado
específicas de la organización y de los clientes, de tal forma que de identificación de peligros verificar su pertinencia y OHSAS asignada por la ARP de las condiciones de trabajo del equipo SGI y la condiciones de trabajo al 100 de los en el plan de trabajo.
facilite evidenciar y administrar los temas relacionados con: las adecuación a la norma OHSAS 18001, analizar la Colmena, validación con el (matriz para la identificación de consultora en OHSAS, procesos de la empresa.
actividades de todas las personas que tienen acceso a los metodología que se utilizará de la GTC 45, BS8800, Gerente Administrativo y peligros, valoración de riesgos y gastos de desplazamiento
diferentes sitios de trabajo (contratistas, visitantes, clientes...), los William T. Fine, entre otras. Lo anterior con el fin de Financiero. determinación de controles) de la a los proyectos.
comportamientos, aptitudes y otros factores humanos, como satisfacer las necesidades de todas las partes empresa.
manejar la gestión del cambio (Ley 378 de 1997 art. 5), como se interesadas. 100
relaciona una obligación legal aplicable con la valoración del riesgo
y con la implementación de los controles requeridos y la
actualización de la matriz y los controles definidos.

7. Visitar todos los procesos que se llevan a cabo en la empresa y 7.1 Coordinar con la consultora en OHSAS y los 7.1.1 Equipo SGI, Consultora Feb de 2011 (E) 7.1.1 Registro de Visitas - Informe Después de cada visita Disponibilidad de tiempo Analizar el 100% de los proyectos De acuerdo a la planeación
en los proyectos, para hacer el diagnóstico, por medio de la responsables de los proyectos visitas a campo para OHSAS asignada por la ARP de las condiciones encontradas. del equipo SGI y la en ejecución. de visitas a campo.
observación directa de las condiciones de trabajo y de las recolectar la información requerida para el Colmena, Líderes de consultora en OHSAS,
entrevistas que se hagan sobre la percepción del riesgo a las diagnóstico de las condiciones de trabajo. proyectos, Directores e gastos de desplazamiento
personas involucradas (jefes, mandos medios, trabajadores, ingenieros residentes.
100 a los proyectos.
contratistas, clientes...) durante el recorrido de las instalaciones.

8. Procesar y analizar la información obtenida en la matriz de 8.1 Ingresar la información al sistema mediante la 8.1.1 Equipo SGI 01/02/2011 (E) 8.1.1 Matriz de peligros Mar-11 Herramientas Ingresar el 100% de los riesgos De acuerdo a lo programado
peligros, valoración de riesgos y determinación de controles para aplicación de tablas dinámicas u otras herramientas diligenciada informáticas, analizados a la matriz de peligros. en el plan de trabajo.
priorizar las problemáticas de seguridad y salud ocupacional en la que permitan agilizar el proceso. 100 disponibilidad de tiempo
empresa y definir los proyectos clave que van a apoyar la del equipo SGI.
intervención de las problemáticas.
Revisar el diagnóstico de las 9. Analizar y complementar el diagnóstico de las condiciones de 9.1.1 Equipo SGI, Consultora Feb 15/2011 (E) 9.1.1 Procedimiento diagnóstico Feb. 25/2011 Disponibilidad de tiempo Realizar el diagnóstico de las De acuerdo a lo programado
9.1 De acuerdo al procedimiento actual de
condiciones de salud (estadísticas de salud de la empresa (estadísticas de los eventos de salud OHSAS asignada por la ARP de las condiciones de salud para del equipo SGI y la condiciones de salud al 100 de los en el plan de trabajo.
ausentismo y su respectiva plantilla, definir y
los eventos: incidentes, accidentes (incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades generales, Colmena, validación con el la sede central y cada uno de los consultora en OHSAS, procesos de la empresa.
estándarizar las variables y los indicadores que van a
de trabajo y enfermedades generales enfermedades profesionales) Gerente Administrativo y proyectos. papelería, herramientas
apoyar el diagnóstico de las condiciones de salud.
y profesionales)
Actualmente se llevan estadísticas de sobre:
Financiero. 100 informáticas.
Accidentes de trabajo, enfermedad general,
Accidentes de tránsito (clasificada como general),
licencia de maternidad y paternidad).
Realizar el perfil sociodemográfico de 10. Diseñar una encuesta con las variables sociodemográficas y 10.1 Revisar modelos de encuestas y definir, 10.1.1 Gestión Humana, Feb 8/2011 (E) 10.1.1 Encuesta de perfil Feb 15/2011 Herramientas Definir la encuesta de perfil De acuerdo a lo programado
la organización, para conocer las los estilos de vida y de trabajo de toda la población de la empresa, conjuntamente con gestión humana, las variables y el Equipo SGI, Consultora sociodemográfico informáticas, sociodemográfico de acuerdo a la en el plan de trabajo.
características socioculturales de para identificar población más vulnerable a ciertos factores de método para recoger, analizar, documentar y OHSAS disponibilidad de tiempo actividad económica para identificar
todos sus trabajadores riesgo o de peligros. mantener actualizado dicho perfil. 100 de personal asignado población vulnerable ante la
(Practicante Trabajo presencia de los peligros generados
Social) en el proceso.

11. Procesar, analizar y documentar los resultados obtenidos en la 11.1 tener una aplicación que facilite la 11.1.1Personal designado para Mar/2011 (E) 11.1.1 Información en la red. Marzo de 2011 Herramientas 100 % de las encuestas analizadas De acuerdo a lo programado
encuesta del perfil sociodemográfico de la empresa. (informe y administración del perfil sociodemográfico en la la actividad informáticas, y procesadas. en el plan de trabajo.
gráficos sobre el perfil sociodemográfico de toda la población de la empresa. disponibilidad de tiempo
empresa) 100 de personal asignado
(Practicante Trabajo
Social)
4.3.2. Requisitos legales Elaborar el diagnóstico con los 12. Explicación de requisito al equipo SGI y los líderes del sistema 12.1 Realizar un taller para revisar los requisitos que 12.1.1 Consultora OHSAS Antes de iniciar la 12.1.1 Personal con las De acuerdo a la fecha Tiempo del personal de Conocimiento de los debe y De acuerdo al plan de
y otros requisitos legales de seguridad y propone la norma OHSAS 18001:2007, explicar a asignada por la ARP Colmena. actividad competencias requeridas para la de inicio de la actividad los proyectos, equipo SGI, definición de los "como" para capacitación y
salud ocupacional que debe cumplir que corresponde el requisito y como se realizará su 100 implementación del requisito gerente, traslado del implementar el requisito. entrenamiento y al
la empresa para los peligros o implementación. personal, refrigerio. desarrollo de las actividades
factores de riesgo priorizados por cada líder.
13. Complementar la matriz legal actual con el listado de los 13.1 Actualizar la matriz de requisitos de acuerdo a lo 13.1.1 Equipo SGI, Consultora Mar/2011 (E) 13.1.1 Matriz de requisitos legales Marzo de 2011 Herramientas Actualizar el 100 % de la matriz de De acuerdo a lo programado
requisitos legales específicos para los peligros previamente establecido en la norma OHSAS 18001:2007 OHSAS asignada por la ARP actualizada. informáticas, requisitos legales de acuerdo a los en el plan de trabajo.
priorizados, de tal manera que se pueda acceder y mantener Colmena. disponibilidad de tiempo riesgos y actividad económica.
actualizado todos los requisitos legales y de SySO aplicables a la 100 del equipo SGI.
organización, su versión o fecha de expedición, artículos
aplicables, entre otros aspectos.
14. Actualizar el procedimiento para la identificación y acceso a los 14.1 Elaboración de procedimiento de acuerdo a los 14.1.1 Equipo SGI, Consultora Mar/2011 (E) 14.1.1 Procedimiento Marzo de 2011 Herramientas Elaboración del procedimiento. De acuerdo al plan de
requisitos legales y de SySO que apliquen para la organización, de lineamientos de la norma OHSAS 1801:2007 OHSAS asignada por la ARP informáticas, capacitación y
acuerdo con los peligros priorizados. Colmena, con validación de la disponibilidad de tiempo entrenamiento y al
gerencia Administrativa y 100 del equipo SGI. desarrollo de las actividades
financiera. por cada líder.

4.2. Política de seguridad Revisar y complementar la política de 15. Explicación de requisito al equipo SGI y los líderes del sistema 15.1 Revisar y explicar a que corresponde el 15.1.1 Consultora OHSAS Antes de iniciar la 15.1.1 Personal entrenado De acuerdo a la fecha Tiempo del personal de Conocimiento de los debe y De acuerdo al plan de
y salud ocupacional seguridad y salud ocupacional con requisito y como se realizará su implementación. asignada por la ARP Colmena. actividad de inicio de la actividad los proyectos, equipo SGI, definición de los "Como" para capacitación y
las directrices que van a guiar la gerente, traslado del implementar el requisito. entrenamiento y al
gestión e intervención de los peligros 100 personal, refrigerio. desarrollo de las actividades
priorizados en planta y en obras por cada líder.

16. Revisar la política actual de salud ocupacional e incluir en su 16.1 Analizar la actual política de seguridad y salud 16.1.1 Gerente Administrativo y Febrero 22/2011 ( E ) 16.1.1 Política de seguridad y Marzo de 2011 Disponibilidad de tiempo Documentar la política de seguridad De acuerdo a lo programado
contenido los aspectos relacionados con el compromiso explícito ocupacional y compararla de acuerdo a los requerido Financiero, consultora de salud ocupacional actualizada y del equipo SGI y la y salud ocupacional en el tiempo en el plan de trabajo.
en el tema de la prevención de lesiones y enfermedades, con en la norma OHSAS 18001:2007, presentarla a la OHSAS asignada por la ARP firmada por el presidente actual. consultora en OHSAS, determinado.
énfasis en salud y la firma del presidente actual. gerencia administrativa y validarla con las demás Colmena, equipo SGI. 100 Gerencia Administrativa y
partes interesadas. grupo gerencia.

17. Definir y formalizar los mecanismos para publicar, comunicar y 17.1 hacer una reunión con las personas que van a 17.1.1 Gerencia Administrativa 01/02/2011 ( E ) 17.1.1 Sistema de Feb-11 Definición de estrategias Divulgación del sistema de De acuerdo a lo programado
verificar la comprensión de la política a todas las personas que liderar el tema de comunicaciones, con el objetivo de y Financiera - Gestión Humana comunicaciones con estrategias y de comunicación - comunicación definido para a todos en el plan de trabajo.
están bajo el control de la organización. establecer la política, las estrategias y los medios de - Equipo SGI - Consultora medios. designación de los niveles de la organización y
comunicación para divulgar y recibir la información de OHSAS. responsables de la partes interesadas.
los procedimientos clave del sistema de SySO en la 100 comunicación al interior
compañia y con las partes externas interesadas. Eje: de la organización.
página Web, volantes.

4.3.3 Objetivos y Definir los objetivos clave del sistema 18. Explicación de requisito al equipo SGI y los líderes del sistema 18.1 Realizar un taller para revisar los requisitos que 18.1.1 Consultora OHSAS Antes de iniciar la 18.1.1 Personal entrenado De acuerdo a la fecha Tiempo del personal de Conocimiento de los debe y De acuerdo al plan de
programas de gestión de seguridad y salud propone la norma OHSAS 18001:2007, explicar a asignada por la ARP Colmena. actividad de inicio de la actividad los proyectos, equipo SGI, definición de los "Como" para capacitación y
ocupacional y los proyectos y planes que corresponde el requisito y como se realizará su gerente, traslado del implementar el requisito. entrenamiento y al
de intervención para el control de las implementación. 100 personal, refrigerio. desarrollo de las actividades
problemáticas priorizadas por cada líder.

19. Ttener en cuenta los resultados de los diagnósticos de las
condiciones de trabajo obtenidas en las matrices de peligros, para
verificar si los programas actualmente implementados cumplen con
las necesidades y requerimientos para el control de los peligros
priorizados en los procesos de la organización y los frentes de
trabajo de los clientes, se sugiere además hacer una revisión de la
estructura actual de los programas para garantizar que exista
uniformidad y estandarización de sus variables requeridas y se
tenga una clara asignación de las responsabilidades y autoridad
para las diferentes funciones y niveles pertinentes de la empresa
donde se deben llevar a cabo los programas o proyectos que van a
permitir la intervención oportuna y permanente de los peligros
priorizados.
19.1 Reestructurar el sistema que actualmente se 19.1.1 Presidencia, Gerencias, Marzo de 2011 ( E ) 19.1.1 Estructura del sistema de Marzo de 2011 Los definidos para la Análisis de todos los requisitos de la De acuerdo a lo programado
tiene en salud ocupacional de acuerdo a los equipo SGI, Consultora Gestión implementación del norma OHSAS 18001: en el plan de trabajo.
requerimiento de la norma OHSAS 18001:2007 y las OHSAS. sistema de gestión en concernientes a la etapa de
necesidades de la organización. Estandarizar el SySO. planificación.
sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional
al igual que actualmente se encuentra estandarizado
el sistema de gestión en calidad. Responsabilizar
desde la gerencia a las personas que participarán de
la implementación del programa para que participen
100
de manera proactiva del sistema.

Etapa de ejecución (H): Hacer

Propósito: definir las estrategías, objetivos, metas, indicadores y proyectos para controlar los riesgos críticos y mejorar el desempeño del sistema.

4.4.1 recursos, Definición de responsabilidades, 20. Definición de competencias por perfiles de cargo a los 20.1. Reunión para realizar la matriz de las 20.1.1 Gerencia Administrativa Mar/2011 (E) Matriz de responsabilidades por Marzo de 2011 Disponibilidad de tiempo Definición y estandarización de las Reunión para evaluar
funciones, autoridad y rendición de cuentas en los diferentes niveles de la organización. responsabilidades que van a tener los diferentes y Financiera - Gestión Humana roles y de acuerdo a los procesos del equipo SGI y la responsabilidades por roles resultados obtenidos
responsabilidad, diferentes niveles de la empresa. niveles de la empresa (roles) y de acuerdo con los - Equipo SGI - Consultora 100 del sistema de SySO: consultora en OHSAS,
rendición de cuentas y procesos estratégicos y de apoyo del sistema de OHSAS. Gerencia Administrativa y
autoridad SySO. grupo gerencia.

4.4.3 Comunicación, Definición de estrategías y métodos 21. Asignar responsabilidades y responsables para la gestión de 21.1. Reunión y definición del plan de comunicación y 21.1.1 Gerencia Administrativa Feb/2011 ( E ) Matriz de comunicaciones para el Marzo de 2011 Disponibilidad de tiempo Estrategias de comunicación, Reunión para evaluar
Participación y Consulta para la consulta y comunicación, tanto al comunicación, al igual que los recursos para la debida realización de matriz de comunicación de acuerdo y Financiera - Gestión Humana desemepño del sistema de SySO del equipo SGI y la participación y consulta. resultados obtenidos
interior de la organización como para las implementación del sistema. con los procesos del sistema de SySO - Equipo SGI - Consultora dirigido a personl interno y partes consultora en OHSAS,
partes interesadas (Clientes, OHSAS. 100 externas. Gerencia Administrativa y
proveedores, visitantes, contratistas, grupo gerencia.
entre otros

4.4.4 Documentación Elaboración y ajustes de los 22. De acuerdo a la norma determinar los documentos claves del 22.1 Revisar y ajustar de acuerdo con el 22.1.1 gestora del sistema Mar/2011 (E) Documentación exigida por el Apr-11 Disponibilidad de tiempo Documentación del sistema de Reunión para evaluar
documentos exigidos por la norma. sistema y sus respecivos registros. procedimiento definido en el sistema de calidad integral 100 sistema de SySO del equipo SGI y la SySO resultados obtenidos
consultora en OHSAS,
Gerencia Administrativa y
4.4.5 Control de Revisión y justes de los procedimientos 23. Relacional e incluir los procedimientos al sistema de gestión de 23.1 Revisar y ajustar de acuerdo con el 23.1.1 gestora del sistema Mar/2011 (E) Procedimiento para el control de May-11 Disponibilidad
grupo gerencia.de tiempo Procedimiento para el control de Reunión para evaluar
Documentos claves del sistema. la Calidad. procedimiento definido en el sistema de calidad integral documentos. del equipo SGI y la documentos. resultados obtenidos
100 consultora en OHSAS,
Gerencia Administrativa y
grupo gerencia.
4.4.6 Control Realizar inventario de operaciones y 24. Definir e implementar las estrategías de intervención (ARO - 24.1 Revisar resultados obtenidos en el diagnóstico 24.1.1 gestora del sistema Mar/2011 (E) Inventario de tareas o actividades Jun-11 Disponibilidad de tiempo Inventario de tareas y actividades de Reunión para evaluar
Operacional actividades criticas, de acuerdo a los ESTANDARES) de las condiciones de trabajo y de salud y seleccionar integral de alto riesgo, de acuerdo con del equipo SGI y la alto riesgo. resultados obtenidos
resultados de la matriz de peligros. tareas de alto riesgo para definir planes de 100 actividades del cliente consultora en OHSAS.
intervención.
4.4.7 Preparación y Revisión y justes de los procedimientos. 25. De acuerdo a los objetos de los proyectos, determinas las 25.1. Revisar y ajustar los planes de acuerdo a las 25.1.1 gestora del sistema Mar/2011 (E) Procedimiento de preparación y Jul-11 Disponibilidad de tiempo Procedimiento de preparación y Reunión para evaluar
respuesta ante actividades criticas en preparación de emergencias. especificaciones de las exigencias del proceso y de integral 100 respuesta ante emergencias del equipo SGI y la respuesta ante emergencias con los resultados obtenidos
emergencia los clientes. consultora en OHSAS. ajustes requeridos.
Etapa de verificación y acción correctiva (V): verificar

Propósito: definir los indicadores de gestión, con los cuales se va a verificar en que medida se esta haciendo lo planificado (proceso), cuáles son los logros obtenidos con lo que se hace (desempeño), cuáles son las consecuencias de esos logros (impacto) y en que medida los logros permanecen en el tiempo (cambio cultural).

4.5.1 Medición y Elaboración de procedimientos para 26. Defición y estructura de indicadores de gestión (Proceso- 26.1 Revisar y ajustar de acuerdo con el 26.1.1 gestora del sistema Mar/2011 (E) Estructura de indicadores de Disponibilidad de tiempo Indicadores de gestión del sistema Reunión para evaluar
Segumiento al hacer seguimiento al desempeño. Resultados-Desempeño) procedimiento definido en el sistema de calidad integral gestión del equipo SGI, Gerencia de SySO. resultados obtenidos
desempeño 100 Administrativa y grupo
gerencia.
4.5.2 Evaluación del Ajustes del procedimiento para el 27. Definición de estrategías para garantizar el cumplimiento de los 27.1 Revisar y ajustar el procedimiento de requisitos 27.1.1 gestora del sistema Mar/2011 (E) Procedimiento de requisitos Marzo de 2011 Disponibilidad de tiempo Procedimiento de requisitos legales Reunión para evaluar
cumplimiento Legal y seguimiento al cumplimiento legal, requisitos legales y su correcta implementación en la organización legales integral legales del equipo SGI, Gerencia resultados obtenidos
otros. de acuerso a los recursis necesarios. 100 Administrativa y
financiera.
4.5.3 Investigación de Verificación y ajustes de procedimiento 28. Definir responsabilidades y estrategías para la investigación de 28. 1. Reunión para ajustar el procedimiento para la 28.1.1 gestora del sistema Mar/2011 (E) Procedimiento de reporte e Marzo de 2011 Disponibilidad de tiempo Procedimiento de reporte e Reunión para evaluar
incidentes, No actual. incidentes y reporte de no conformidades, de acuerdo al sistema investigación de incidentes y reporte de no integral investigación de incidentes, del equipo SGI, Gerencia investigación de incidentes, resultados obtenidos
conformidades, acciones de calidad y los requerimientos establecidos en la norma OHSAS conformidades, de acuerdo al sistema de calidad y 100 accidentes de trabajo,no Administrativa y accidentes de trabajo,no
correctivas y 18001. los requerimientos establecidos en la norma OHSAS conformidades. financiera. conformidades, con los ajustes
preventivas 18001. requeridos.

4.5.4 Control de Elaboración y ajustes de losregistros 29. Relacional e incluir los registros al sistema de gestión de la 29.1 Revisar y ajustar de acuerdo con el 29.1.1 gestora del sistema Mar/2011 (E) procedimiento de control de Marzo de 2011 Disponibilidad de tiempo Procedimiento de control de Reunión para evaluar
Registros exigidos por la norma. Calidad. procedimiento definido en el sistema de calidad integral registros del equipo SGI, Gerencia registros del sistema de SySO. resultados obtenidos
100 Administrativa y
financiera.
4.5.5 Auditoria Interna Estructurar el plan de auditoria interna 30. Definir los parámetros y los responsables de la realizacuión de 30.1 Revisar y ajustar de acuerdo con el 30.1.1 gestora del sistema Mar/2011 (E) Informe con los resultados de la Marzo de 2011 Disponibilidad de tiempo Realización de la auditoría para Reunión para evaluar
de acuerdo al sistema de seguridad y las auditorias. procedimiento definido en el sistema de calidad integral auditoría interna del equipo SGI, Gerencia identificar no conformidades y resultados obtenidos
salud ocupacional. 100 Administrativa y planes de acción.
financiera.
Etapa de estandarización y mejoras al proceso (A): Actuar

Propósito: revisar e incluir las mejoras al proceso y estandarizar para divulgar.

4.6 Revisión Gerencial Definir periodicidad y temas a evaluar 31. Definición de la estructura de informes para la revisión del 31.1. Reunión para definir criterios y estandarizar las 31.1.1 Presidencia, Gerencias, Abril/2011 (E) Informe con los resultados de la Marzo de 2011 Disponibilidad de tiempo Análisis y resultados del desemepño Reunión para evaluar
por le grupo de gerencia en el sistema desempeño de seguridad y salud Ocupacional. variables de la revisión por la dirección equipo SGI revisión por la dirección del presidente, gerentes, del sistema. resultados obtenidos
de seguridad y salud ocupacional. Gerencia Administrativa y
100 financiera y gestora del
SGI