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NOVIEMBRE 2013
1
Proyecto: “Incremento de la producción y productividad de las actividades forestales en la comunidad campesina de Chuyugual, distrito de
Sanagorán, provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad”.
CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO. 6
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública. 6
B. Objetivo del proyecto. 6
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP. 6
D. Análisis técnico del PIP 6
E. Costos del PIP 7
F. Beneficios del PIP 7
G. Resultados de la evaluación privada. 7
H. Sostenibilidad del PIP. 8
I. Impacto Ambiental. 9
J. Organización y Gestión. 9
K. Plan de Implementación. 10
L. Conclusiones y recomendaciones: 10
M. Marco Lógico. 11
2. ASPECTOS GENERALES 12
2.1. Nombre del proyecto. 12
2.2. Localización. 12
2.3. Unidad formuladora y unidad ejecutora. 13
2.4. Participación de los involucrados 14
2.5. Marco de referencia. 16
3. IDENTIFICACIÓN. 17
3.1. Diagnóstico de la situación actual. 17
3.2. Definición del problema y sus causas. 24
3.3. Objetivos del proyecto. 26
3.4. Descripción del Proyecto 28
4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN. 28
4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto. 28
4.2. Análisis de la Demanda. 28
4.3. Análisis de la Oferta. 29
4.4. Balance Oferta Demanda. 30
4.5. Análisis técnico de la propuesta de solución. 30
4.6. Costos a precios de mercado. 30
4.7. Evaluación Económica a Precios Privados. 31
4.8. Análisis de Sensibilidad. 32
4.9. Análisis de Sostenibilidad. 33
4.10. Impacto ambiental. 34
4.11. Justificación de la propuesta de intervención. 35
4.12. Plan de Implementación 35
4.13. Organización y Gestión. 36
4.14. Matriz de marco lógico del proyecto. 39
4.15. Matriz de monitoreo expost del proyecto. 40
4.16. Cronograma de actividades. 41
5. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES. 43
ANEXOS 44
PLANOS 44
2
Proyecto: “Incremento de la producción y productividad de las actividades forestales en la comunidad campesina de Chuyugual, distrito de
Sanagorán, provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad”.
3
PRESENTACIÓN
La instalación de especies forestales en campo será dirigida por el personal especializado que
operará el vivero y la mano de obra no especializada será de la comunidad, la cual será
remunerada con fondos del proyecto.
La propuesta por Resultados en Forestales, es una estrategia de gestión pública y privada que
vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población. El
presente Proyecto se denomina: “Incremento de la producción y productividad de las
actividades forestales en la comunidad campesina de Chuyugual, distrito de Sanagorán,
provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad”.
1. RESUMEN EJECUTIVO.
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública.
La oferta de madera debido a la intervención del proyecto, considerando una tala final a los
18 años, se presenta en el Cuadro N° 01.
El costo del proyecto asciende a S/. 5´369,672.49 (Cinco millones trecientos sesenta y
nueve mil seiscientos setenta y dos 49/100 Nuevos Soles); corresponde a la instalación
e implementación de un vivero forestal, para producir plantones de calidad que permitan en
42 meses instalar 1,575 has de plantaciones forestales, teniendo en cuenta la zonificación
de áreas y especies forestales y la capacitación para su manejo hasta la etapa de
explotación. El aporte de Barrick será de 4´901,109.99 y el aporte de la Comunidad con su
mano de obra voluntaria parcial será de S/. 468,562.50.
COSTO
CANTIDA TOTAL BARRICK COMUNID
COMPONENTES Y ACTIVIDADES UNIDAD UNITARI
D (S/.) (S/.) AD (S/.)
O (S/.)
La sostenibilidad del proyecto entendida como la habilidad del proyecto para cubrir sus
costos de operación y mantenimiento durante todo el horizonte de vida, está asegurada por
la viabilidad económica del proyecto, pues sus indicadores de evaluación son apropiados.
I. Impacto Ambiental.
J. Organización y Gestión.
Consejo Consultivo:
Conformado por representantes de la empresa Barrick Misquichilca Lagunas Norte
y la Comunidad Campesina de Chuyugual.
Técnico viverista.
Responsable directo de la producción de plantones en el vivero forestal.
Técnico de Campo.
Responsables directos de la instalación de plantaciones en el campo.
Administrador/Contador:
Responsable de la administración del proyecto.
Personal de servicio:
Responsable de la seguridad de los bienes y servicios del vivero y de mantener el
orden y la limpieza en el vivero.
K. Plan de Implementación.
La intervención del proyecto tomará 42 meses y estará dividido en las siguientes etapas:
L. Conclusiones y recomendaciones:
Conclusiones:
Recomendaciones:
M. Marco Lógico.
Medios de
Estrategia de Intervención Indicador Supuestos
Verificación
Aumento de la productividad forestal. Informes de Políticas económicas y del
evaluación del sector estables.
Elevar los niveles de desarrollo Socio –
Incremento de las provisiones de proyecto. Mercados de la madera se
Económico y ambiental de los familias de la
Fin servicios ambientales: regulación del Informes de mantienen estables y
Comunidad Campesina de Chuyugual –
sistema hídrico, mejora de belleza monitoreo e accesibles.
Sanagorán – Sánchez Carrión – La Libertad.
escénica, aumenta y diversifica la flora y inventarios Ausencia de incendios
fauna forestales forestales
El país mantiene estabilidad
1,575 has. de bosques instalados y Registro de
social y económica
conducidos apropiadamente; al finalizar siembras y
Incremento de la producción y productividad de Mercados se mantienen
el proyecto. cosechas
las actividades forestales en la Comunidad estables y accesibles
Propósito
Campesina de Chuyugual – Sanagorán – Informe de Los productores organizados
689 productores obtienen un VNP de S/
Sánchez Carrión – La Libertad. monitoreo y manejan adecuadamente
85´316,910, hasta el momento de la tala
evaluación del las técnicas de riego,
final (18 años).
proyecto. producción y comercialización
Fotos.
Registro de mano
01 vivero forestal construido y operativo, al
C1: Instalación e implementación de un vivero de obra.
finalizar el primer trimestre de iniciado el
forestal. Cuaderno de obra. Condiciones climáticas
proyecto.
Informes de favorables.
avances.
Registro Desembolsos oportunos para
producción plantas la ejecución de la actividad.
Componente C2: Manejo técnico-productivo del vivero 1´819,125 plantones forestales producidos
Fotos
s forestal. en bolsa, al finalizar el proyecto.
Informes de
avances
1,575 ha de plantaciones forestales Registro de Condiciones climáticas
instaladas, al finalizar el proyecto plantación favorables.
C3: Establecimiento de plantaciones forestales.
1´732,500 plantones de especies forestales Desembolsos oportunos para
Informe de avances
instaladas, al finalizar el proyecto la ejecución de la actividad.
C4: Capacitación para la instalación y el Contenido temático
manejo de plantaciones forestales. de los eventos.
Registro de
689 productores forestales, capacitados en Las Instituciones pertinentes
asistencia.
instalación y manejo de plantaciones asignan presupuesto para las
Registro fotográfico
forestales, al finalizar el proyecto. acciones capacitación.
de participantes.
C1: Instalación e implementación de un
vivero forestal.
1.1. Infraestructura productiva de vivero (camas 01 infraestructura productiva de vivero
almacigueras, repique, red de riego y drenaje) funcionando, a los 3 meses de iniciado el
proyecto.
1.2. Instalaciones varias (jefatura, 01 instalaciones varias operativas, a los 3
administración, almacén y guardiania) meses de iniciado el proyecto.
1.3. Biodigestor autolimpiable 01 biodigestor autolimpiable funcionando, a
los 3 meses de iniciado el proyecto.
1.4. Galpón 01 galpón operativo, a los 3 meses de
iniciado el proyecto.
1.5. Compostera 01 compostera funcionando, a los 3 meses
de iniciado el proyecto.
1.6. Sistema de captación para riego 01 sistema de riego operativo, a los 3 meses Informe de
de iniciado el proyecto. ejecución del
proyecto.
La obra es priorizada por la
C2: Manejo técnico-productivo del vivero Informes de
empresa minera.
forestal. supervisión de la
Los usuarios asumen el
Actividades 2.1. Producción de plantones de eucalipto. 317,900 plantones de calidad producidos en obra.
compromiso de manejad
bolsa, al finalizar el proyecto. Acta de recepción
adecuadamente las
2.2. Producción de plantones de pino 1´359,600 plantones de calidad producidos de obra.
plantaciones forestales
en bolsa, al finalizar el proyecto. Evaluación y
2.3. Producción de plantones de especies 55,000 plantones de calidad producidos en fiscalización de los
nativas. bolsa, al finalizar el proyecto. agricultores.
C3: Establecimiento de plantaciones
forestales.
3.1. Establecimiento de plantaciones de 289 has de eucalipto, al finalizar el proyecto
eucalipto
3.2. Establecimiento de plantaciones de pino. 1,236 has de pino, al finalizar el proyecto.
3.3.Establecimiento de plantaciones de 50 has de especies nativas, al finalizar el
especies nativas proyecto.
C4: Capacitación para la instalación y el
manejo de plantaciones forestales.
4.1. Capacitación para la instalación de 50 talleres dictados y 689 personas
plantaciones en el campo. capacitadas, al finalizar el proyecto
4.2. Capacitación para el manejo de
plantaciones en el campo
2. ASPECTOS GENERALES
2.2. Localización.
Región : La Libertad
Provincia : Sánchez Carrión
Distrito : Sanagoran
Caseríos :
1. Las Totoras
2. Challuate
3. Cruz de Challuate
4. Chuyugual
5. Corral Grande
6. Peña Colorada
7. Pampa Verde
8. La Unión
9. Los Loros
10. Cushuro
Accesibilidad
Para llegar a la zona de ejecución del proyecto productivo se tiene en cuenta el siguiente
recorrido: De la ciudad de Trujillo a la Provincia de Sánchez Carrión se llega; vía terrestre
en 6.0 horas, con una distancia de 180 Km, y desde Sánchez Carrión-Huamachuco a la
localidad de Corral Grande del Distrito de Sanagoran se tiene una distancia de 45 km con
tiempo de recorrido de 60 minutos.
DISTANCIA TIEMPO EN
DE A TIPO DE VÍA
(KM.) HORAS
Trujillo Sánchez Carrión Asfaltada 180 6
Huamachuco
Asfaltada y
Huamachuco Corral Grande 45 1
carrozable
FUENTE: CONSULTOR. LSDA.
2.3. Unidad formuladora y unidad ejecutora.
Grupo de Acuerdos y
Problemas percibidos Intereses Estrategias
involucrados compromisos
Beneficiarios Cultivos mayormente en Contar con Gestión Ceden terreno
secano plantaciones forestales permanente comunal para
apropiadas para instalación de
Baja producción de incrementar la vivero.
cultivos, pastos y producción de sus
forestales parcelas. Están dispuestos a
instalar forestales
Escasos conocimientos Aprovechamiento del en sus parcelas.
de los productores territorio apto para las
plantaciones forestales Participación en
Bajos ingresos todas las etapas del
económicos Incrementar la proyecto y en
Desaprovechamiento del producción y capacitación
territorio apto para productividad
agropecuaria y forestal Manejo apropiado
forestales. de las plantaciones
Deficiente gestión del Disminución del forestales.
recurso hídrico arrastre de sedimentos
a los cursos de agua
Erosión de suelos
Gestión integral del
recurso hídrico
Financiamiento para
la operación y
mantenimiento del
vivero forestal.
Mejoramiento y
afirmado de red de
trochas carrozables
El presente proyecto es concordante con los planes y/o estrategias nacionales y/o
regionales que a continuación se detallan:
El Plan de Desarrollo Concertado de la Región La Libertad 2010 – 2021
(Centro Regional de Planeamiento estratégico - CERPLAN, 2009) en donde se
contempla un programa de “Forestación para la sierra”.
3. IDENTIFICACIÓN.
El distrito tiene una extensión de 836.7 Km2, desplegado en una franja de Sudeste a
Noroeste de 16.8 Km. de ancho por 49.7 de largo.
3.1.2. Población
Según los censos del 2007 el distrito de Sanagoran cuenta con una población de 12,983
personas; de característica predominantemente rural que asciende a 12,704 habitantes; las
características socio demográficas del distrito de Sanagoran se detallan:
VIVIENDAS POBLACIÓN
CASERÍO CLASIFICACIÓN
(Unidades) (Habitantes)
Cruz de Challuate Rural 15.00 55.00
Totoras Rural 30.00 178.00
Challuate Rural 118.00 630.00
Pampa Verde Rural 69.00 307.00
Unión Rural 25.00 70.00
Chuyugual Rural 75.00 329.00
Loa Loros Rural 20.00 76.00
Corral Grande Rural 62.00 271.00
Peña Colorada Rural 84.00 400.00
Cushuro Rural 96.00 480.00
TOTAL 594.00 2,796.00
FUENTE: INEI. Censo de Población y Vivienda. 2007.
La población beneficiaria COMPRENDE A 2,796 HABITANTES CUYOS CASERIOS SE
DETALLAN (FUENTE INEI 2007) COMUNIDAD CAMPESINA CHUYUGUAL.
Clima.
El clima de la zona es frio y templado, con temperaturas que oscilan entre los 3ºC a 15ºC, la
precipitación pluvial promedio mensual es comparable a la zona de Huamachuco, Chugay.
Los meses con mayor precipitación son de Octubre a Marzo y los meses de estiaje
empiezan de Mayo a Setiembre, siendo el promedio de precipitación de 600 a 1000 mm por
año.
Fisiografía
Presenta una fisiografía con pendientes que oscila entre 20% y 40%, son pronunciadas casi
en toda su extensión exceptuando la zona poblada que se encentra en una área semi plana
con pendientes de 10%, donde se va a construir el vivero.
Hidrografía
El área está ubicada en la cuenca del rio Chuyugual que es un afluente del rio Crinejas, y
cuenta con canales de regadío que conducen agua en forma permanente.
Flora y Fauna
El área del Proyecto está constituida por una biodiversidad natural, la cual se desarrolla de
acuerdo al terreno y a la altitud, donde se puede notar especies arbóreas, arbustivas y
hierbas, de la zona, también se puede notar especies exóticas introducidas (eucalipto, pino
y pastos mejorados).
Empleo
Vivienda
Es importante señalar que el distrito cuenta con servicios de agua potable de manera
parcial, y existe un deficiente manejo de las redes de alcantarillado y pozos sépticos
existentes, que son elementos básicos para el desarrollo local y la prevención de
enfermedades.
Indicadores educativos
Infraestructura Educativa
Si bien es cierto, muchos de los centros educativos sobretodo de la zona rural cuentan con
aulas relativamente nuevas, la mayoría de ellos muestran deficiencias en cuanto a algunos
aspectos importantes como: mobiliario, servicios higiénicos, áreas deportivas, bibliotecas,
entre otras.
Agricultura
Ganadería
Las especies que se crían en mayor cantidad son los vacunos, ovinos y porcinos criollos y el
2% de ganado vacuno mejorado luego los animales menores como el cuy y gallina, bajo un
sistema tradicional extensivo, con razas de baja productividad. La disponibilidad de pastos y
forrajes es limitante para el desarrollo de la actividad ganadera, y la producción se emplea
en mayor porcentaje a la comercialización y el 20 % auto consumo.
Forestales
Los rendimientos de producción forestal son deficientes, por el mal manejo y el sistema de
explotación forestal. En el ámbito de desarrollo del proyecto existe un buen potencial de
tierras con capacidad para la producción de especies forestales, sin embargo solo se
observa pequeñas parcelas con escasas plantaciones de algunas especies, convirtiéndose
por consiguiente en zonas apropiadas para la producción y el desarrollo de plantaciones
adaptadas al medio ambiente.
Los pobladores dedican su tiempo a varias actividades, entre las cuales están, agricultura,
crianza de animales mayores y menores; cada una de estas actividades se consideran como
de subsistencia por ser incipientes.
Organizaciones
Sanidad
Las especies forestales, también enfrentan el ataque de plagas y enfermedades, pero este
problema pasa desapercibido por la mínima atención que se brinda al manejo agrícola. Es
así que muchas especies sufren el ataque de pulgones cuando está en la fase inicial de
crecimiento con hojas juveniles, también sufre los efectos de la acidez de los suelos.
El ingreso per cápita es muy inferior al promedio nacional, lo que corrobora la situación de
pobreza que se ha señalado.
La zona que constituye el ámbito del proyecto, es la Comunidad Campesina Chuyugual que
abarca 10 caseríos descritos anteriormente, está conformada por un paisaje donde dominan
las llanuras y lomadas con pendientes desde suaves hasta empinadas (0 a 70 %);
atravesadas por ríos que dan origen a las micro cuencas y quebradas de caudal estacional.
Los suelos varían de profundos a muy superficiales, dominando los superficiales, de textura
franca en los pisos latitudinales bajos y medios con suelos orgánicos. En general, la
fertilidad de los suelos es baja, disminuyendo el potencial agrícola y más bien tienen
aptitud forestal.
1
INEI. Censo de Población y vivienda. 2007.
3.2.3.1. Efectos directos
Dentro del análisis del problema se han identificado los siguientes efectos directos:
El efecto final que provoca el problema, estaría dado por los “Bajos niveles de
desarrollo Socio – Económico y ambiental de los pobladores forestales de la
Comunidad Campesina de Chuyugual – Sanagorán – Sánchez Carrión – La
Libertad”.
Expuestos los problemas sus causas y efectos se puede afirmar que el efecto final es el
retraso socioeconómico de la población, debido a que la producción forestal es escasa, de
baja calidad, con baja competitividad y con la falta de organización de los agricultores; lo
que no les permite obtener mayores márgenes de utilidad.
En general, las ciudades del Perú donde se registra una mayor demanda de madera, son
Lima, Trujillo, Piura, Chiclayo y Chimbote, en donde la madera aserrada de pino y
eucalipto compite, con las maderas más baratas provenientes de selva, como son el
“catahua”, “moenas” y los llamados “robles”. En Piura y Chiclayo se utilizan para la
confección de parihuelas y cajas de frutas. En Trujillo, es donde existe la mayor
concentración de empresas madereras, la madera de pino llega de Pataz, Otuzco y
Huamachuco, y se compra a S/. 0.80 – 0.90/pt para luego venderse a S/. 1.30/pt.
Las exportaciones del sector maderero entre enero y noviembre del 2008 ascendieron a
US$ 205.6 millones, mientras que para el mismo periodo en el año 2007 fueron de 190.9
millones, lo que representa un incremento del 7.73%, (Centro de Innovación Tecnológica
Madera – Cite Madera- 2008).
Conceptos Generales.
El análisis de los costos y beneficios del proyecto se han realizado en términos
incrementales; se ha considerado solo los beneficios atribuibles a la producción de
madera y leña.
Costos del proyecto. Son los costos directamente atribuibles a la puesta en marcha
del proyecto; están referidos a la suma de inversión y operación (referido
especialmente para la producción de plantones en el vivero.
2
Fuente: ADEFOR.
Ingreso por la venta de productos.- Referido al Valor Bruto de la Producción de
madera. El Valor Bruto de la Producción Incremental mide el diferencial de ingresos
producto de la puesta en marcha del proyecto.
A) Pre inversión.- Se está considerando los costos por el perfil y expediente técnico
del proyecto, siendo el monto total de S/. 55,000.00 nuevos soles
COSTO
TOTAL BARRICK COMUNID
COMPONENTES Y ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD UNITARI
(S/.) (S/.) AD (S/.)
O (S/.)
INDICADORES
VARIACIONES %
VAN TIR
Variaciones de los precios de la madera de las especies
forestales
40% 11,399,558.00 23.17%
30% 9,930,865.00 22.18%
20% 8,462,172.00 21.10%
10% 6,993,479.00 19.94%
0% 5,524,786.00 18.65%
-10% 4,056,092.00 17.22%
-20% 2,587,399.00 15.59%
-30% 1,118,706.00 13.69%
-40% -349,987.00 11.41%
GRAFICO N° 05. VAN: VARIACION EN EL PRECIO DE LA MADERA DE LAS ESPECIES
FORESTALES.
Se aprecia que los indicadores económicos determinan la viabilidad del proyecto; dado
que, el VAN es positivo (S/.5´524,786 > 0) y la TIR es mayor que el costo de oportunidad
del capital (18.65 % > 12 %); en un horizonte de evaluación de 18 años.
La sostenibilidad del proyecto entendida como la habilidad del proyecto para cubrir sus
costos de operación y mantenimiento durante todo el horizonte de vida, está asegurada por
la viabilidad económica del proyecto, pues sus indicadores de evaluación son apropiados.
Se deben formar alianzas estratégicas público privadas para asegurar la continuidad de las
operaciones del vivero en la producción de plantones de calidad para abastecer a los
diferentes proyectos de forestación promovidos por entidades públicas y privadas
(gobiernos locales, AGRORURAL, SOCODEVI, etc,).
El proyecto está estructurado de tal manera que está garantizada la generación de los
beneficios y resultados a lo largo de su vida útil.
Impactos positivos:
La intervención del proyecto tomará 42 meses y estará dividido en las siguientes etapas:
Administrador/Contador (1):
Sus funciones son:
- Manejo eficiente de los recursos asignados al proyecto.
- Preparar informes económicos financieros.
- Llevar la contabilidad del proyecto
- Apoyo al coordinador del proyecto en la administración del proyecto
- Otras acciones que indique el coordinador del proyecto.
CUADRO N° 15. PERFIL DEL PERSONAL QUE ESTARÁ A CARGO DE LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO.
I. INFORMACION ADMINISTRATIVA:
Medios de
Estrategia de Intervención Indicador Supuestos
Verificación
Aumento de la productividad forestal. Informes de Políticas económicas y del
evaluación del sector estables.
Elevar los niveles de desarrollo Socio –
Incremento de las provisiones de proyecto. Mercados de la madera se
Económico y ambiental de los familias de la
Fin servicios ambientales: regulación del Informes de mantienen estables y
Comunidad Campesina de Chuyugual –
sistema hídrico, mejora de belleza monitoreo e accesibles.
Sanagorán – Sánchez Carrión – La Libertad.
escénica, aumenta y diversifica la flora y inventarios Ausencia de incendios
fauna forestales forestales
El país mantiene estabilidad
1,575 has. de bosques instalados y Registro de
social y económica
conducidos apropiadamente; al finalizar siembras y
Incremento de la producción y productividad de Mercados se mantienen
el proyecto. cosechas
las actividades forestales en la Comunidad estables y accesibles
Propósito
Campesina de Chuyugual – Sanagorán – Informe de Los productores organizados
689 productores obtienen un VNP de S/
Sánchez Carrión – La Libertad. monitoreo y manejan adecuadamente
85´316,910, hasta el momento de la tala
evaluación del las técnicas de riego,
final (18 años).
proyecto. producción y comercialización
Fotos.
Registro de mano
01 vivero forestal construido y operativo, al
C1: Instalación e implementación de un vivero de obra.
finalizar el primer trimestre de iniciado el
forestal. Cuaderno de obra. Condiciones climáticas
proyecto.
Informes de favorables.
avances.
Registro Desembolsos oportunos para
producción plantas la ejecución de la actividad.
C2: Manejo técnico-productivo del vivero 1´819,125 plantones forestales producidos
Fotos
forestal. en bolsa, al finalizar el proyecto.
Componente Informes de
s avances
1,575 ha de plantaciones forestales Registro de Condiciones climáticas
instaladas, al finalizar el proyecto plantación favorables.
C3: Establecimiento de plantaciones forestales.
1´732,500 plantones de especies forestales Desembolsos oportunos para
Informe de avances
instaladas, al finalizar el proyecto la ejecución de la actividad.
Contenido temático
de los eventos.
689 productores forestales, capacitados en Las Instituciones pertinentes
C4: Capacitación para la instalación y el Registro de
instalación y manejo de plantaciones asignan presupuesto para las
manejo de plantaciones forestales. asistencia.
forestales, al finalizar el proyecto. acciones capacitación.
Registro fotográfico
de participantes.
C1: Instalación e implementación de un
vivero forestal.
1.1. Infraestructura productiva de vivero (camas 01 infraestructura productiva de vivero
Informe de
almacigueras, repique, red de riego y drenaje) funcionando, a los 3 meses de iniciado el
ejecución del
proyecto.
proyecto.
1.2. Instalaciones varias (jefatura, 01 instalaciones varias operativas, a los 3 La obra es priorizada por la
Informes de
administración, almacén y guardiania) meses de iniciado el proyecto. empresa minera.
supervisión de la
1.3. Biodigestor autolimpiable 01 biodigestor autolimpiable funcionando, a Los usuarios asumen el
Actividades obra.
los 3 meses de iniciado el proyecto. compromiso de manejad
Acta de recepción
1.4. Galpón 01 galpón operativo, a los 3 meses de adecuadamente las
de obra.
iniciado el proyecto. plantaciones forestales
Evaluación y
1.5. Compostera 01 compostera funcionando, a los 3 meses
fiscalización de los
de iniciado el proyecto.
agricultores.
1.6. Sistema de captación para riego 01 sistema de riego operativo, a los 3 meses
de iniciado el proyecto.
C2: Manejo técnico-productivo del vivero
forestal.
2.1. Producción de plantones de eucalipto. 317,900 plantones de calidad producidos en
bolsa, al finalizar el proyecto.
2.2. Producción de plantones de pino 1´359,600 plantones de calidad producidos
en bolsa, al finalizar el proyecto.
2.3. Producción de plantones de especies 55,000 plantones de calidad producidos en
nativas. bolsa, al finalizar el proyecto.
C3: Establecimiento de plantaciones
forestales.
3.1. Establecimiento de plantaciones de 289 has de eucalipto, al finalizar el proyecto
eucalipto
3.2. Establecimiento de plantaciones de pino. 1,236 has de pino, al finalizar el proyecto.
3.3.Establecimiento de plantaciones de 50 has de especies nativas, al finalizar el
especies nativas proyecto.
C4: Capacitación para la instalación y el
manejo de plantaciones forestales.
4.1. Capacitación para la instalación de 50 talleres dictados y 689 personas
plantaciones en el campo. capacitadas, al finalizar el proyecto
4.2. Capacitación para el manejo de
plantaciones en el campo
Incremento de la 689 productores mejoran su nivel de Referido a los productores que hasta0 689
mejora de vida vida, por el aprovechamiento de las mejoran su nivel de ingresos
actividades forestales. desde la ejecución del proyecto
hasta el aprovechamiento de la
IMPACTO
Incremento del 689 productores obtienen un VNP de Referido al ingreso promedio por 0 85´316.91
ingreso familiar S/ 85´316,910, hasta el momento de los jornales empleados en el
la tala final. establecimiento de plantaciones
forestales en campo.
actividades
forestales en la 689 productores incrementan sus Referido al ingreso promedio por 0 4,065
comunidad ingresos en por lo menos S/ 4,065 los jornales empleados en el
campesina de anuales, al término del proyecto. establecimiento de plantaciones
Chuyugual. forestales en campo.
PRODUCTO
689 productores han instalado en sus Referido al No. de productores que 00 689
predios, plantaciones forestales han instalado en sus predios
plantaciones forestales
AÑO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
0
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
I II I I II I I II I
IV I I I I II
I I V I I V I I V
C1: Instalación e implementación de un vivero forestal permanente.
Infraestructura productiva de vivero (camas almacigueras, repique, red de riego
01
y drenaje)
02 Instalaciones varias (jefatura, administración, almacén y guardiania)
03 Biodigestor autolimpiable
04 Galpón
05 Compostera
06 Sistema de captación para riego
C2: Manejo técnico-productivo de vivero forestal permanente
2.1 Producción de plantones forestales de eucalipto en bolsa
2.2 Producción de plantones forestales de pino en bolsa
2.3 Producción de plantones forestales de quinual en bolsa
C3: Establecimiento de plantaciones forestales
3,1 Delimitación de áreas
3.2 Caminos
3.3 Marcación y hoyación
3.4 Plantación
3.5 Replante
3.6 Protección (123 módulos de pino de 10 has)
C4: Capacitación para el manejo forestal
4.1 Elaboración de medios didácticos
4.2 Materiales
4.3 Facilitador
5. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES.
Conclusiones:
Recomendaciones:
COSTO S/.
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
Mano de obra
Peón (5) H.H 0.800 4.375 3.500 3.500
Equipo
Alquiler de camión (1) H.M. 0.100 500.000 50.000 50.000
Herramientas
Herramientas manuales % M.O. 0.03 3.500 0.105 0.105
TOTAL 53.605
COSTO S/.
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
Mano de obra
Peón (1) H.H 0.160 4.375 0.700 0.901
Herramientas
Herramientas manuales % M.O. 0.030 0.901 0.027 0.027
TOTAL 0.928
COSTO S/.
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
Mano de obra
Topógrafo (1) H.H 0.080 10.000 0.800
Operario (1) H.H 0.080 7.500 0.600
Peón (1) H.H 0.080 4.375 0.350 1.750
Materiales
Balizas Unidad 0.200 2.000 0.400
Clavos Kg. 0.020 4.500 0.090
Yeso Bolsa 0.300 4.500 1.350 1.840
Herramientas
Herramientas manuales % M.O. 0.030 1.750 0.053 0.055
TOTAL 3.645
COSTO S/.
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
Mano de obra
Topógrafo (1) H.H 0.016 10.000 0.160
Peón (2) H.H 0.032 4.375 0.140 0.300
Materiales
Estaca de madera Unidad 0.333 0.250 0.083
Pintura Gln. 0.001 33.000 0.033
Yeso Bolsa 0.200 4.500 0.900 1.016
Herramientas
Herramientas manuales % M.O. 0.030 0.340 0.010 0.010
TOTAL 1.326
COSTO S/.
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
Mano de obra
Peón (1) H.H 3.200 4.375 14.000 14.000
Herramientas
Herramientas manuales % M.O. 0.030 14.000 0.420 0.420
TOTAL 14.420
COSTO S/.
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
Mano de obra
Peón (1) H.H 4.000 4.375 17.500 17.500
Herramientas
Herramientas manuales % M.O. 0.030 17.500 0.525 0.525
TOTAL 18.025
COSTO S/.
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
Mano de obra
Peón (1) H.H 2.667 4.375 11.668 11.668
Herramientas
Herramientas manuales % M.O. 0.030 11.668 0.350 0.350
TOTAL 12.018
COSTO S/.
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
Mano de obra
Peón (1) H.H 0.267 4.375 1.168 1.168
Herramientas
Herramientas manuales % M.O. 0.030 1.168 0.035 0.035
TOTAL 1.203
COSTO S/.
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
Mano de obra
Peón (1) H.H 0.133 4.375 0.582 0.582
Materiales
Arena fina m3 0.333 60.000 19.980 19.980
Herramientas
Herramientas manuales % M.O. 0.030 0.582 0.017 0.022
TOTAL 20.584
COSTO S/.
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
Mano de obra
Operario (1) H.H. 0.080 7.500 0.600
Oficial (1) H.H. 0.080 6.500 0.520
Peón (1) H.H 0.080 4.375 0.350 1.470
Materiales
Tubos ø 2" HDPE m. 1.020 9.000 9.180
Soldadura termofusión Punto 0.020 25.000 0.500 9.680
Herramientas
Herramientas manuales % M.O. 0.030 1.470 0.044 0.044
TOTAL 11.194
COSTO S/.
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
Mano de obra
Peón (1) H.H 1.600 4.375 7.000 7.000
Herramientas
Herramientas manuales % M.O. 0.030 7.000 0.210 0.210
TOTAL 7.21
COSTO S/.
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
Mano de obra
Peón (1) H.H 0.320 4.375 1.400 1.400
Herramientas
Herramientas manuales % M.O. 0.030 1.400 0.042 0.042
TOTAL 1.442
COSTO S/.
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
Mano de obra
Operario (1) H.H. 0.400 7.500 3.000
Oficial (1) H.H. 0.400 6.500 2.600
Peón( 1) H.H 0.400 4.375 1.750 7.350
Materiales
Geomembrana m2 1.050 32.000 33.600
Soldaduratermofusión Punto 0.020 25.000 0.500 34.10
Herramientas
Herramientas manuales % M.O. 0.030 7.350 0.221 0.22
TOTAL 41.671
COSTO S/.
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
Mano de obra
Operario (0.5) H.H. 8.000 7.500 60.000
Peón (0.5) H.H. 4.000 4.375 17.500 77.50
Materiales
Válvulas esféricas ø 2" Unidad 2.000 160.000 320.000
Enlace mangera-tubo Unidad 4.000 35.000 140.000
Tubería PVC ø 2" Tubo 1.000 32.000 32.000
Canastilla de 4"x2" Unidad 2.000 15.000 30.000
Soldadura termofusión Punto 8.000 8.000 64.000 586.00
Herramientas
Herramientas manuales % M.O. 0.030 77.500 2.325 2.33
TOTAL 665.825
METRADOS Y PRESUPUESTO
PROYECTO: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO
SOLICITANTE :
FECHA : 02 DE
DICIEMBRE DE 2013
PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO S/.
UNITARIO PARCIAL
1.01
TRABAJOS PRELIMINARES 551.33
1.01 53.60
Transporte vehicular de herramientas y materiales T.M. 4.90 5 262.66
1.02
Roce y limpieza m2 30.00 0.928 27.84
1.03 Trazo y replanteo de estructuras m2 60.64 3.645 221.03
1.04 Trazo y replanteo de línea de conducción m.l. 30.00 1.326 39.79
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1947.85
METRADO
Item Descripción Und. Nº LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL
VECES
01 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE VIVERO
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE OBRA DE MADERA 1.50x3.00 und 1.00
01.01.02 OFICINA, ALMACEN, Y CASETA DE GUARDIANIA m2 6.00 5.00 30.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 TERRENO IRREGULAR AUTOCAD 5753.90
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 TERRENO IRREGULAR AUTOCAD 5753.90
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL m3 2280.57
01.03.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 1980.17
01.03.03 ELIMINACION MAT. EXCEDENTE C/VOLQUETE, CARGUIO A MANO m3 300.40
01.04 CAMAS ALMACIGUERAS
01.04.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 10.00 10.00 1.10 110.00
01.04.02 EXCAVACION DE POSTES m3 14.00 0.50 0.50 0.50 1.75
01.04.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M ) m3 14.00 0.25 0.25 0.10 0.09
01.04.04 COLOCADO DEL POSTE DE MADERA DE 2" und 14.00 14.00
01.04.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 14.00 0.25 0.25 0.40 0.35
01.04.06 COLOCACION DE MALLA PARA CAMAS ALMACIGUERAS m2 10.00 10.00 1.30 130.00
01.05 CAMAS DE REPIQUES
01.05.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 190.00 10.00 1.10 2090.00
01.05.02 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA m2 190.00 22.20 0.18 759.24
01.05.03 EXCAVACION DE POSTES m3 2660.0 0.50 0.50 0.50 332.50
0
01.05.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M ) m3 2660.0 0.25 0.25 0.10 16.63
0
01.05.05 COLOCADO DEL POSTE DE MADERA DE 2" und 2660.0 2660.00
0
01.05.06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 190.00 0.25 0.25 0.40 4.75
01.05.07 COLOCACION DE MALLA PARA CAMA DE REPIQUES m2 190.00 10.00 1.30 2470.00
01.06 RED DE RIEGO
01.06.01 TRAZO Y REPLANTEO m 245.00 245.00
01.06.02 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL m3 245.00 0.50 0.50 61.25
01.06.03 TUBERIA PVC 1" m 245.00 245.00
01.06.04 HIDRANTES und 11.00 11.00
01.06.05 LINEA MOVIL GLB 1.00 1.00
01.06.06 ACCESORIOS PARA LA TUBERIA GLB 1.00 1.00
01.06.07 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 245.00 0.50 0.50 61.25
01.07 DRENAJE
01.07.01 TRAZO Y REPLANTEO m 556.30 556.30
01.07.02 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL m3 556.30 0.50 0.50 139.08
01.07.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 M ) m3 556.30 0.50 0.50 139.08
01.08 VARIOS
01.08.01 COLOCACION DE CERCO PERIMETRICO INCLUYE LA EXCAVACION Y RELLENO m 328.17 328.17
01.08.02 COLOCACION DE CILINDROS PARA RESIDUOS SOLIDOS GLB 1.00 1.00
01.08.03 PORTON METALICO und 1.00 1.00
02 INSTALACCIONES VARIAS (Jefatura, Administracion, Almacen)
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 159.22
GUARDIANIA Y ALMACEN 13.30 7.46 99.22
OFICINAS Y JEFATURAS 10.00 6.00 60.00
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 159.22
GUARDIANIA Y ALMACEN 13.30 7.46 99.22
OFICINAS Y JEFATURAS 10.00 6.00 60.00
02.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS m3 32.50
GUARDIANIA Y ALMACEN 17.90
EJE 1 2.00 14.45 0.50 0.80 11.56
EJE 2 3.00 5.28 0.50 0.80 6.34
OFICINAS Y JEFATURAS 14.61
EJE 1 2.00 10.46 0.50 0.80 8.37
EJE 2 3.00 5.20 0.50 0.80 6.24
02.02.03 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2
GUARDIANIA Y ALMACEN 71.58 130.02
EJE 1 4.00 14.45 0.80 46.24
EJE 2 6.00 5.28 0.80 25.34
OFICINAS Y JEFATURAS 58.43
EJE 1 4.00 10.46 0.80 33.47
EJE 2 6.00 5.20 0.80 24.96
02.02.04 ELIMINACION MAT. EXCEDENTE C/VOLQUETE, CARGUIO A MANO m3 32.50
GUARDIANIA Y ALMACEN 17.90
EJE 1 2.00 14.45 0.50 0.80 11.56
EJE 2 3.00 5.28 0.50 0.80 6.34
OFICINAS Y JEFATURAS 14.61
EJE 1 2.00 10.46 0.50 0.80 8.37
EJE 2 3.00 5.20 0.50 0.80 6.24
02.03 CONCRETO SIMPLE
02.03.01 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTO CORRIDO m3 32.50
GUARDIANIA Y ALMACEN 17.90
EJE 1 2.00 14.45 0.50 0.80 11.56
EJE 2 3.00 5.28 0.50 0.80 6.34
OFICINAS Y JEFATURAS 14.61
EJE 1 2.00 10.46 0.50 0.80 8.37
EJE 2 3.00 5.20 0.50 0.80 6.24
FECHA:
03 BIOIGESTOR
03.01 TRAZO Y REPLANTEO
Descripción Cantidad Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Parcial (m3)
Todo el sistema 1.00 2.50 10.00 25.00
Total (m3) 25.00
03.02 EXCAVACION DE ZANJAS
Descripción Cantidad Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Parcial (m3)
TUBERIA 1.00 8.16 0.50 0.50 2.04
CAMARA DE INSPECCION 1.00 0.70 0.40 0.60 0.17
REGISTRO DE LODOS 1.00 0.70 0.40 0.60 0.17
BIODIGESTOR 1.00 1.65 0.90 0.90 1.34
ZANJA DE INFILTRACION 1.00 1.90 0.90 0.90 1.54
Total (m3) 5.25
03,03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Descripción Cantidad Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Parcial (m3)
TUBERIA 1.00 8.16 0.50 0.50 2.04
Total (m3) 2.04
03,04 ELIMINACION MAT. EXCEDENTE C/VOLQUETE, CARGUIO A MANO
Descripción Cantidad Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Parcial (m3)
Excavacion - Relleno 1.00 4.01
Total (m3) 4.01
03,05 SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 C:H
Descripción Cantidad Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Parcial (m2)
Solado 1.00 0.90 0.90 0.81
Total (m2) 0.81
03,06 CONCRETO F'C=140 KG/CM2
Descripción Cantidad Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Parcial (m3)
Muros 2.00 0.75 0.15 0.60 0.14
Muros 2.00 0.40 0.15 0.60 0.07
Losa Techo 1.00 0.75 0.40 0.12 0.04
Total (m3) 0.24
03,07 COLOCACION DEL BIODIGESTOR
Descripción Cantidad Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Parcial Und
Biodigestor 1.00 1.00
Total (Und) 1.00
03,08 TUBERIA PVC 2"
Descripción Cantidad Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Parcial (m)
Tuberia 2" 1.00 5.26 5.26
Total (m) 5.26
03,09 TUBERIA PVC 2"
Descripción Cantidad Largo (m) Ancho (m) Alto (m) Parcial (m)
Tuberia 2" 1.00 4.90 4.90
Total (m) 4.90
ANEXO C
COSTOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE
PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE
ESPECIES FORESTALES
ACTIVIDA
D: PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES has
CANTIDA
DESCRIPCIÓN UNIDAD D RENDIMIENTO Nº COSTO COSTO %
MEDIDA JORNALES UNITARIO TOTAL
A. COSTOS VARIABLES
B. COSTOS FIJOS
348,336.0
V. MANO DE OBRA CALIFICADA (MOC) 0 46.24%
5.1 Jefe del Proyecto (Coordinador) meses 10.00 4,920.00 49,200.00
5.2 Administrador/contador (Medio tiempo) meses 10.00 3,690.00 36,900.00
5.2 Técnicos viveristas (1) meses 52.00 3,075.00 159,900.00
5.3 Personal de servicio (1) meses 52.00 1,968.00 102,336.00
5.4 Técnico de campo (3) meses 0.00 9,225.00 0.00
GENERAL 745,531.6
TOTAL A. COSTOS VARIABLES + B. COSTOS FIJOS : 3 98.96%
PLANTA: 0.43
GENERAL 753,338.3
TOTAL GENERAL ( A + B + C) : 5 100.00%
PLANTA: 0.43
ACTIVIDA
D: DELIMITACIÓN DE ÁREAS
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS: Área: 1575 ha 1575
15
4
CANTIDA
UNIDAD D RENDIMIENTO Nº COSTO COSTO
DESCRIPCIÓN %
JORNALE
MEDIDA S UNITARIO TOTAL
A. COSTOS VARIABLES
B. COSTOS FIJOS
146,370.0 86.02
V. MANO DE OBRA CALIFICADA (MOC) 0 %
5.1 Jefe del Proyecto (Coordinador) meses 8.00 4,920.00 39,360.00
5.2 Administrador/contador (Medio tiempo) meses 4.00 3,690.00 14,760.00
5.2 Técnicos viveristas (1) meses 0.00 3,075.00 0.00
5.3 Personal de servicio (1) meses 0.00 1,968.00 0.00
5.4 Técnico de campo (3) meses 10.00 9,225.00 92,250.00
167,024.6 98.16
GENERAL: 4 %
TOTAL A. COSTOS VARIABLES + B. COSTOS FIJOS
HECTÁREA
: 106.05
170,162.0
GENERAL: 4 100%
TOTAL GENERAL ( A + B + C)
HECTÁREA
: 108.04
ACTIVIDA
D: CAMINOS PEATONALES
A. COSTOS VARIABLES
B. COSTOS FIJOS
132,840.0 75.18
V. MANO DE OBRA CALIFICADA (MOC) 0 %
5.1 Jefe del Proyecto (Coordinador) meses 6.00 4,920.00 29,520.00
5.2 Administrador/contador (Medio tiempo) meses 3.00 3,690.00 11,070.00
5.2 Técnicos viveristas (1) meses 0.00 3,075.00 0.00
5.3 Personal de servicio (1) meses 0.00 1,968.00 0.00
5.4 Técnico de campo (3) meses 10.00 9,225.00 92,250.00
176,692.9
GENERAL: 0 100%
TOTAL GENERAL ( A + B + C )
HECTÁREA
: 112.19
ACTIVIDA
D: MARCACIÓN Y HOYACIÓN
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS: META: 1575 1000
1,100
DENSIDAD: plantas/ha 1100
DIMENSIÓN
: 3x3 m. 4
ACTIVIDA
D: MARCACIÓN Y HOYACIÓN
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS: META: 1575 1000
1,100
DENSIDAD: plantas/ha 1100
DIMENSIÓN
: 3x3 m. 4
CANTIDA
DESCRIPCIÓN UNIDAD D RENDIMIENTO Nº COSTO COSTO %
MEDIDA JORNALES UNITARIO TOTAL
A. COSTOS VARIABLES
B. COSTOS FIJOS
2,068,948. 99.80
TOTAL A. COSTOS VARIABLES + B. COSTOS FIJOS GENERAL: 50 %
HECTÁREA: 1,313.62
2,073,109.
TOTAL GENERAL ( A + B + C) GENERAL: 50 100%
HECTÁREA: 1,316.26
RUBRO: PLANTACIÓN
ACTIVIDA
D: PLANTACIÓN
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS: META: 1575 1000
1,100
DENSIDAD: plantas/ha 1100
DIMENSIÓN
: 3x3 m. 4
CANTIDA
DESCRIPCIÓN UNIDAD D RENDIMIENTO Nº COSTO COSTO %
MEDIDA JORNALES UNITARIO TOTAL
A. COSTOS VARIABLES
B. COSTOS FIJOS
28.46
V. MANO DE OBRA CALIFICADA (MOC) 226,935.00 %
5.1 Jefe del Proyecto (Coordinador) meses 15.00 4,920.00 73,800.00
5.2 Administrador/contador (Medio tiempo) meses 4.00 3,690.00 14,760.00
5.2 Técnicos viveristas (1) meses 0.00 3,075.00 0.00
5.3 Personal de servicio (1) meses 0.00 1,968.00 0.00
5.4 Técnico de campo (3) meses 15.00 9,225.00 138,375.00
99.36
GENERAL: 792,271.01 %
TOTAL A. COSTOS VARIABLES + B. COSTOS FIJOS
HECTÁRE
A: 503.03
ACTIVIDA
D: REPLANTE
A. COSTOS VARIABLES
B. COSTOS FIJOS
53.33
V. MANO DE OBRA CALIFICADA (MOC) 73,185.00 %
5.1 Jefe del Proyecto (Coordinador) meses 7.00 4,920.00 34,440.00
5.2 Administrador/contador (Medio tiempo) meses 3.00 3,690.00 11,070.00
5.2 Técnicos viveristas (1) meses 0.00 3,075.00 0.00
5.3 Personal de servicio (1) meses 0.00 1,968.00 0.00
5.4 Técnico de campo (3) meses 3.00 9,225.00 27,675.00
135,626.8 98.83
TOTAL A. COSTOS VARIABLES + B. COSTOS FIJOS GENERAL: 0 %
HECTÁREA: 86.11
137,230.5
TOTAL GENERAL ( A + B + C) GENERAL: 0 100%
HECTÁREA: 87.13
ACTIVIDA
D: CERCO PERIMETRICO DE PROTECCION
GENERAL 1,837.5
: 5,866.88 0
Social:
Se mejora la organizacion del trabajo
Se facilita la oportunidad para mejorar la oferta
Se interrelaciona los predios para futuros proyectos
Se genera una mejor interrelación entre familias
Se genera oportunidad de aprovechar mejor los espacios para caminos.
Ambiental:
Mejor control de erosion
Obtención de bonos por captura de carbono
Mejora del microclima
Mejora el paisaje
Se aprovecha con mayor eficiencia el agua
Se genera oportunidad de producción complementarias de hongos
C. ADMINISTRACIÓN
Gastos administrativos del Proyecto 2 % (CF) meses 36
Costo
Detalle Unidad Cantidad Unitario Costo total (S/.)
(S/.)
Alquiler de movilidad días/mes 10.00 250.00 2,500.00
Combustible días 10.00 100.00 1,000.00
T O T A L (S/.) 3,500.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
RUBRO Unidad Cantidad Unitario (S/.) Total (S/.) Peones (S/.) Capataces (S/.)
Costo
Costo total
Detalle Unidad Cantidad Unitario
(S/.)
(S/.)
Implementos de seguridad:
24,604.32
NOTAS: - El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), corresponde a los peones de campo.
- Los implementos de seguridad se consideran por 3 años para el personal estable (6).
Costo
Detalle Unidad Cantidad Unitari Costo total (S/.)
o (S/.)
1,279.
GPS 2000 WAYPOINS Unid 1 1,279.00
00
1,800.
Proyector Multimedia Sony VPL-DX-120 Und 1 1,800.00
00
9,143.
Imprevistos Und 1 9,143.22
22
12,222.22
ANEXO D
PRESUPUESTO ANALÍTICO
COSTO
UNID CANTIDA TOTAL BARRICK COMUNID
COMPONENTES Y ACTIVIDADES UNITARI
AD D (S/.) (S/.) AD (S/.)
O (S/.)
274,409.1 274,409.1
C1: Instalación e implementación de un vivero forestal.
5 5 0.00
Infraestructura productiva de vivero (camas almacigueras, repique, red de 194,429.
01
riego y drenaje) Global 1.00 22 194,429.22 194,429.22
64,661.1
02 Instalaciones varias (jefatura, administración, almacén y guardiania)
Global 1.00 5 64,661.15 64,661.15
03 Biodigestor autolimpiable Global 1.00 1,678.49 1,678.49 1,678.49
04 Galpón Global 1.00 3,585.00 3,585.00 3,585.00
05 Compostera Global 1.00 2,493.00 2,493.00 2,493.00
06 Sistema de captación para riego Global 1.00 7,562.29 7,562.29 7,562.29
753,338.3 753,338.3
C2: Manejo técnico-productivo de vivero forestal
5 5 0.00
2.
1 Producción de plantones forestales de eucalipto en bolsa Planta 317,900.00 0.43 138,231.61 138,231.61
2. 1,359,600.
2 Producción de plantones forestalesde pino en bolsa Planta 00 0.43 591,191.24 591,191.24
2.
3 Producción de plantones forestales de especies nativas (Aliso, quinual, otras) Planta 55,000.00 0.43 23,915.50 23,915.50
4,302,202 3,833,640 468,562.5
C3: Establecimiento de plantaciones forestales
.77 .27 0
3.
1 Delimitación de áreas ha 1,575.00 108.04 170,162.04 170,162.04
3.
2 Caminos ha 1,575.00 112.19 176,692.90 176,692.90
3. 2,073,109. 1,830,559.
3 Marcación y hoyación ha 1,575.00 1,316.26 50 50 242,550.00
3.
4 Plantación ha 1,575.00 506.27 797,369.71 797,369.71
3.
5 Replante ha 1,575.00 87.13 137,230.50 137,230.50
3. Módulo
6 Protección (123 módulos de pino de 10 has) s 123.00 7,704.38 947,638.13 721,625.63 226,012.50
C4: Capacitación para el manejo forestal 27,500.00 27,500.00 0.00
4.
1 Elaboración de medios didácticos (05 medios didácticos) Medios 5.00 1,000.00 5,000.00 5,000.00
4.
2 Materiales Evento 50.00 200.00 10,000.00 10,000.00
4.
3 Facilitador Evento 50.00 250.00 12,500.00 12,500.00
12,222.2
GASTOS GENERALES (0.25% Costo Total de Barrick) Global 1.00 2 12,222.22 12,222.22
5,369,672 4,901,109 468,562.5
T O T A L (S/.) .49 .99 0
NOTA: El aporte de la comunidad corresponde a marcación y mano de obra para la protección de las plantaciones.
ANEXO E
EVALUACIÓN ECONÓMICA
COSTO DE ACTIVIDADES FORESTALES RENDIMIENTOS CON ZONIFICACIÓN
1,243,15
1 412 5 1,243,155 0 -1,243,155
1,243,15
2 412 5 1,243,155 0 -1,243,155
1,243,15
3 412 5 1,243,155 0 -1,243,155
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
910,52 847,89
6 412 0 910,520 6 847,896 -62,624
910,52 847,89
7 412 0 910,520 6 847,896 -62,624
910,52 847,89
8 412 0 910,520 6 847,896 -62,624
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
1,094,68 2,999,36
11 412 4 1,094,684 0 2,999,360 1,904,676
1,094,68 2,999,36
12 412 4 1,094,684 0 2,999,360 1,904,676
1,094,68 2,999,36
13 412 4 1,094,684 0 2,999,360 1,904,676
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
4,120,00 19,175,71 19,175,71 15,055,71
16 412 0 4,120,000 6 6 6
4,120,00 19,175,71 19,175,71 15,055,71
17 412 0 4,120,000 6 6 6
4,120,00 19,175,71 19,175,71 15,055,71
18 412 0 4,120,000 6 6 6
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 25 75,434 75,434 0 -75,434
3 25 75,434 75,434 0 -75,434
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 25 4,500 4,500 4,200 4,200 -300
8 25 4,500 4,500 4,200 4,200 -300
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 25 6,000 6,000 12,180 12,180 6,180
13 25 6,000 6,000 12,180 12,180 6,180
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 25 8,750 8,750 32,813 32,813 24,063
18 25 8,750 8,750 32,813 32,813 24,063
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0
EVALUACIÓN ECONÓMICA
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
INDICADORES
VARIACIONES %
VAN TIR
Variaciones de los precios de la madera de las especies
forestales
40% 11,399,558.00 23.17%
30% 9,930,865.00 22.18%
20% 8,462,172.00 21.10%
10% 6,993,479.00 19.94%
0% 5,524,786.00 18.65%
-10% 4,056,092.00 17.22%
-20% 2,587,399.00 15.59%
-30% 1,118,706.00 13.69%
-40% -349,987.00 11.41%
ANEXO F
CASERÍO: PEÑA COLORADA FECHA: 11/10/13 ALTITUD PROMEDIO: 3620msnm N° FAMILIAS: 120
1 Julio Miranda Chavez 2.00 0.50 0.50 3800 45% Tambien aliso
10 Juliana Rodriguez Sandoval 10.00 2.50 2.50 3550 40% Tambien aliso
11 Raquel Chavez Villanueva 3.00 0.25 0.25 3500 20% Tambien aliso
15 Santos Pedro Avila Ventura 3.00 1.00 3700 45% Tambien aliso
TOTAL
220.00 42.00 26.25
39 Juan De Dios Gamboa Vasques 3.50 2.00 3311 70% Aliso 0.25
TOTAL
204.50 39.75 8.25
TOTAL
801.50 250.75 255.00
CASERÍO: LA CRUZ DE CHALLUATE ALTITUD PROMEDIO: 3687 N° DE FAMILIAS: 70
AREA DISPONIBLE PARA
FORESTALES
N ÁREA TOTAL ALTITU PENDIENT OBSERVACIONE
NOMBRES
° (has) D E S
TOTAL
76.50 15.50 5.00
50 Rodolfo Ruiz Perez 1.50 0.00 0.00 3690 70% Agroforesteria 0.50
51 Roberto Negreiros Perez 5.50 0.00 0.00 3690 70% Agroforesteria 2.50
52 Cristina Perez Tandaypan 1.00 0.00 0.00 3690 60% Agroforesteria 0.50
62 Santos Sancho Gervacio 2.50 0.00 0.00 3690 60% Agroforesteria 0.25
76 Isaias Martin Alvarez Cosme 5.00 1.00 0.50 3700 30% Agroforesteria
TOTAL
383.00 90.50 58.25
TOTAL
516.50 41.50 134.50
TOTAL
290.25 59.25 22.75
TOTAL
186.00 182.00
CALENDARIO FORESTAL
CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA LA PLANTACION DE PINO Y EUCALIPTO
Nº MESES
ACTIVIDADES
ORD. S O N D E F M A M J J A S O N D E F M
ACTIVIDADES
PRELIMINARES
Pedido de semillas
Pedido de bolsa
1
Compra de insumos
Análisis de semillas
ALMÁCIGOS
Abastecimiento sustratos
Preparación almaciguera
2
Almácigos
Cuidados culturales
REPIQUES
Abastecimiento sustratos
Abastecimiento suelo
micorrizado
3
Preparación de sustratos
Llenado de bolsas
Deshierbes
4
Control sanitario
Podas y remoción
EVALUACIÓN Y
5 SELECCIÓN
TRANSPORTE A CAMPO
6 DEFINITIVO
7 MANTENIMIETO
PI
N
LEYENDA: O
EUCALI
PTO
ANEXO I
ESTIMACIÓN DE AREA Y
SUSTRATOS PARA VIVERO
DETERMINACIÓN DE AREA PARA INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
ESTIMACIÓN DE REQUERIMIENTO
DE AGUA PARA EL VIVERO
CÁCULO DEL AGUA PARA RIEGO EN VIVERO (m3/Por riego)
VOLUMEN DE AGUA POR RIEGO= (n)*(10000)*(Pr)*(da)*((CC-PM/100))*(Er)
1.1. VALORES DE n (DESCENSO TOLERABLE DE HUMEDAD): Rango
Eucalipto y latifoliadas 0.30 0.35
Pinos y otras coniferas 0.20 0.25
Frutales de hoja 0.40 0.45
1.2. VALORES Pr (PROFUNDIDAD DE RAÍCES): Rango (Según tamaño de bolsa)
Plantones en envases 0.18 0.25
Plantones a raíz desnuda 0.20 0.25
1.3. VALORES da (DENSIDAD APARENTE):
Textura t/m3
Franco arenoso 1.50
Franco 1.35
Franco limoso 1.30
Suelo orgánico 0.90
1.4. VALORES CC (CAPACIDAD DE CAMPO):
Textura CC%
Franco arenoso 15
Franco 20
Franco limoso 26
Suelo orgánico 50
1.5. VALORES PMP (PUNTO DE MARCHITEZ PERMANENTE):
Textura PM%
Franco arenoso 4.20
Franco arenoso fino 5.20
Franco 6.30
1.6. EFICIENCIA DE RIEGO (Er):
Especificación % Factor (X)
Franco arenoso 55% 70% 1.82 1.43
Franco arenoso fino 70% 75% 1.43 1.33
Franco 70% 80% 1.43 1.25
VOLÚMEN DE AGUA POR RIEGO (m3) 32
PLANOS