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No aplicable

Poco
CUESTIONARIO DE AUDITORÍA DEL MANTENIMIENTO

01 gestión de personal y subcontratados

El puesto de trabajo
¿Existe documentos con una indicación de las labores que debe cumplir cada operador
en su puesto de trabajo? 1

¿La empresa cuenta con un documento de requerimientos de puesto de trabajo?

¿Para la selección del aspirante al puesto de trabajo se realiza una evaluación de
conocimientos?
¿Para la selección del aspirante al puesto de trabajo se realiza una avaluación por medio
de un test de aptitud?
¿Para la selección del aspirante al puesto de trabajo se realiza una evaluación de la
experiencia adquirida anteriormente?
¿en el procedimiento de evaluación de conocimientos
¿Tiene más importancia la evaluación de los conocimientos que de la experiencia?
¿Se entrega una información de la carga laboral que realizara cada persona que labora en
la empresa?
¿Se evalúan los niveles de formación de los conocimientos?
¿Se asignan los puestos de acuerdo a los niveles de formación académica y grado de
experiencia?
¿De acuerdo al puntaje de la evaluación se incluye el valor monetario a ser retribuido al
trabajador?
Objetivos
¿Tienen conocimiento los trabajadores sobre el objetivo de la empresa?
¿Contribuyen los trabajadores al 100% para alcanzar la meta del departamento?
¿Se informa periódicamente los avances o retrasos del cumplimiento del objetivo?
Motivación
¿Se realizan retribuciones equitativas al personal?
¿Se evidencia un trato igualitario con todo el personal?
¿Se fomenta un ambiente de respeto
¿Se premia a quienes cumplen y van más allá de lo pedido?
¿Existe una meta que cumplir para cada trabajador?
¿Se utiliza este sistema para gratificar o no en base a objetivos a cumplimiento de tareas
y responsabilidades?

¿Se les premia con capacitaciones externas a quienes cumplen con las metas planteadas?
Empresa subcontratada
¿Se realiza contratación externa?
¿Se tiene establecido un proceso de selección de las empresas que ofertan los servicios
que se desea contratar?
¿Se investiga a fondo antes de realizar el contrato?
¿Se tiene un procedimiento establecida para realizar la contratación?
¿Existe un manual de seguimiento de la empresa subcontratada?
02 programación y planificación de trabajos
Generalidades
¿Se elaboran pedidos para la realización del trabajo?
¿Existe una planificación del trabajo?
¿Existe una programación del trabajo?
¿Se realizan los trabajos por prioridades?
¿Se realiza un conteo de backloc?
¿Se establecen indicadores?
¿Se mide la eficacia de las tareas planificadas en función de las tareas realizadas?
¿Se tiene establecido un proceso de gestión de bodega?
¿Se entrega con anticipación al personal su carga de trabajo?
¿Se cuenta con un planificador?
¿Cuándo se tienen trabajos de emergencia con que prioridad se lo realiza?
¿Se cuenta con un programador?
Orden de trabajo
¿Cuenta con un documento para las órdenes de trabajo?
¿El mismo documento OT es para los trabajos tanto preventivos como correctivos?
¿Con que nivel de respuesta se trabaja las ordenes de trabajo?
¿La OT con la que trabaja contiene todos los parámetros establecidos?
¿La OT incluye tiempos de respuesta?
¿La OT incluye los materiales y las herramientas con las que se desarrollara el trabajo?
¿La OT es propia de cada taller ya sea este eléctrico electrónico o mecánico?
¿Incluye un procedimiento del trabajo que se va a ejecutar?
¿Cómo se realiza el archivo de las OTs según equipo o por día de ejecución?
¿Existe un ítem para redactar las sugerencias extras encontradas en la OT?
¿Se cuenta con un sistema de gestión GMAO?
¿El sistema de gestión es eficiente?
Planificación de la producción diaria/semanal.
¿Existe un plan de producción diaria?
¿Existe un programa de mantenimiento semanal acordado con producción?
¿Contempla este programa paros planificados y cambios de formato?
¿Existen tiempos de referencia y obligados cumplimiento para estas paradas y cambios
de formato?
¿Se revisa este programa diariamente por producción y mantenimiento?
¿Existe a largo plazo un plan de producción el cual contempla actividades importantes de
mantenimiento?
03 gestión de activos y recambios
Generalidades
¿Los activos cuentan con una codificación ?
¿Re realizo un análisis de criticidad para cada equipo?
¿Cada equipo cuenta con una ficha técnica?
Gmao (gestión del mantenimiento asistida por ordenador)
¿Existe un sistema de gestión?
¿Se utiliza GMAO para la planificación de los trabajos?
¿El sistema utilizado genera automáticamente las OT?
Renovación de instalaciones
¿Se cuenta con una elaboración de presupuesto?
¿Incluye en la realización de presupuesto costes por reparaciones mayores?
Recambios
¿Existe un procedimiento de gestión de recambios?
¿Existe una política de estandarización de recambios?
¿Se tiene alianzas estratégicas con proveedores?
¿Existe un proceso de selección de proveedores?
¿Para el proceso de selección de proveedores se entiende en cuenta los costos?
¿Existe acuerdos con proveedor para tener stock en consignación en casa de proveedor?
¿Se tiene un indicador para evaluar cuan eficientes son los recambios ejecutados?
¿Se cuenta con stock mínimo de seguridad de repuestos en bodega?
¿Se han realizado acuerdos con otras empresas para compartir recambios?
¿Se ha definido en qué condiciones se deben almacenar los recambios (temperatura,
rotación, humedad, etc.)?
04 costes y compras
Costes
¿Hay un presupuesto asignado para el departamento?
¿Se contempla por prioridad ña compra de los equipos de mayor criticidad?
¿Se realiza un control de costos?
¿Se elabora un presupuesto mensual a anual de los costos por mantenimiento?

¿Existen costes desglosados como fijos y/o variables? Fijos (personal, mantenimiento
planificado, inversiones). Variables (personal, recambios, energía, alquiler)

Compras
Existe un departamento de compras?
¿El departamento de compras tiene definidas sus funciones y obligaciones?
¿Existe un procedimiento de compras?
¿El personal de compras está debidamente informado de sus funciones?
¿Quién es la persona responsable de que autorice la compra de materiales o
suministros?
¿Especifica este procedimiento los niveles de autorización requeridos en relación con la
cuantía del pedido?
¿Con que nivel de respuesta se realiza la compra?
¿Se comprueba cada orden de compra con la especificación técnica?
¿Participa el departamento de compras en la definición de especificaciones de compra?
¿Existe un procedimiento de homologación/aceptación de proveedores?
¿Existe un proceso formal para acuerdos generales con los proveedores?
¿Se aplican estos acuerdos?
¿Existe una evaluación de proveedores (servicio/precios) periódica?
05 mantenimiento
Generalidades
¿Se realiza mantenimiento autónomo?
¿Contiene especificaciones el mantenimiento autónomo realizado ya sea limpieza,
engrase, inspección?
¿Existe un mantenimiento preventivo basado en la condición?
¿Se realizan capacitaciones permanentes de mantenimiento preventivo con los
involucrados?
Se ejecuta mantenimiento correctivos con mayor cantidad que los preventivos?
Estrategia de mantenimiento
¿Está mantenimiento integrado en el plan de negocio de la compañía?
¿Entiende todo el personal los objetivos establecidos así como la necesidad de su
involucración para consecución de los mismos?
¿Se verifica los resultados obtenidos versus objetivos establecidos regularmente?
¿Se toman e implementan acciones de mejora para mejorar la eficiencia del
mantenimiento?
¿Se mide la efectividad de estas acciones?
Mantenimiento autónomo
¿El personal es consciente de la importancia del orden y limpieza de la instalación?

¿Trabaja producción y mantenimiento conjuntamente de acuerdo con el plan de

mantenimiento establecido?

¿Los operarios de la instalación, son responsables del orden y limpieza de la misma?

¿Está el equipo directivo concienciado sobre la importancia de la aplicación del plan de

mantenimiento?
¿Dispone cada una de las instalaciones de su plan de mantenimiento claramente definido
y visible en la instalación?
¿Existe un chelist para la realización de tareas?
¿Ha recibido la personal formación referente al trabajo a realizar, así como la normativa
de seguridad a cumplir?
¿Existe una programación diaria donde se incluya todas las actividades de
mantenimiento?
¿Se revisa diariamente esta planificación con producción y comunicada al personal/área
afectada?

¿Se realizan reuniones diarias breves para revisión y control de las tareas programadas?
Mantenimiento en la recepción y aceptación de la instalación
¿Existe un procedimiento de aceptación de la maquinaria comprada e instalada?
¿Se verifican las prescripciones de compra de la máquina?
Método y rutinas de mantenimiento
¿Se han definido procedimientos de operación de mantenimiento?
¿En el mantenimiento autónomo, se realizan tareas básicas de limpieza, inspección y
engrase?
¿Existen procedimientos de mantenimiento definidos para inspecciones periódicas
(checklist, descripciones, pasos a seguir, frecuencia, etc.)?
Mantenimiento basado en condición
¿La mayor parte de las tareas de mantenimiento se realizan con máquina en marcha a
través de una ruta de inspección?
¿Existen rutinas de mantenimiento predictivo para todos los equipos críticos?
¿Existen rutinas de mantenimiento predictivo para los componentes del equipo?
¿Existe una frecuencia definida para estas rutinas?
¿Existe un procedimiento de operación para cada una de estas rutinas?
¿Existe un análisis en base a los resultados obtenidos sobre mantenimiento predictivo
(tendencia futura) versus a datos de producción?
¿Se emprenden acciones de mantenimiento preventivo en base a ese análisis?
¿Existe un seguimiento de acuerdo a los indicadores establecidos?
¿Se realizan reuniones diarias breves para revisión y control de las tareas programadas?
06 documentación
¿Existe un flujograma del proceso de la instalación?
¿Se actualiza esta documentación de manera sistemática y periódica?
¿Se tiene fácil acceso a esta información?
¿Existe un listado y numeración de los equipos perteneciente a cada proceso?
¿Los componentes de un equipo así como sus subcomponentes, disponen de numeración
o código?
¿El procedimiento de documentación se lo realiza mediante GMAO?
¿Se utiliza esta numeración de forma habitual como parte de la documentación técnica,
solicitud de recambio y/u orden trabajo?
¿Existe un despiece para cada equipo y sus componentes con su código perfectamente
especificado?
¿Existe algún procedimiento para conservar y actualizar esta información?
07 mejora continua
Generalidades
¿Se analizan los paros de producción más importantes y las causas de las mismas
mediante fmea estableciendo acciones correctoras?
¿Se analizan las causas que producen a una disminución de producción por disminución
de velocidad de la línea?
¿Se analizan los rechazos de producto?
¿Se actualiza plan de mantenimiento cada 1-2 años de acuerdo con horas trabajadas y
resultados obtenidos?
¿Se aplican técnicas estadísticas avanzadas?
¿Se realizan auditorias periódicas del departamento y su funcionamiento?
Benchmarking
¿Existe una política de mejora basada en el benchmarking?
¿El departamento de mantenimiento regularmente pasa por un proceso de
benchmarking con Otros departamentos de fábricas del grupo?
¿Se revisan y comunican los resultados de benchmarking?
¿se utilizan estos resultados para implementas planes de mejora
Sigma
¿Se utilizan la filosofía 6 sigmas como herramienta de mejora continua?
Indicadores de gestión (kpi’s, key perfomance indicators)
¿Hay establecidos indicadores de gestión operativos y financieros?
¿Especifican las definiciones de estos indicadores métodos de cálculo, fuentes de
información, frecuencia y responsabilidades?
¿Conocen todas las áreas y personal implicado estos indicadores y su definición
particular?
¿Se han establecido objetivos para cada uno de los indicadores en cuestión?
¿Se realiza “benchmarking” de estos indicadores?
¿Se utiliza estos indicadores como base para tomar decisiones?
¿Se comunican los indicadores alcanzados, periódicamente, al personal?
Equipos de mejora multidepartamentales
¿Se utilizan equipos formados por personal de diferentes departamentos para la solución
de problemas importantes?
¿Las prácticas y métodos de análisis de fallos utilizan equipos de mejora
multidepartamentales?
¿Existen reuniones periódicas así como una planificación para estos equipos?
Fmea y rcm
¿Mantenimiento, producción, compras e ingeniería, comprenden los conceptos de fmea?
¿Se realiza formación en fmea?
¿Se utilizan técnicas de fmea al desarrollar planes preventivos para equipos críticos?
¿Se cuantifica económicamente el valor de los resultados de fmea?
¿Se utiliza fmea al implementar mejoras y modificaciones técnicas?
¿Se utiliza fmea al diseñar nuevos equipos?
¿Se ha analizado el mantenimiento actual y valorado la implementación de un rcm?
¿Está implantado el rcm?
¿Se comprenden los principios de rcm?
¿Se utilizan los históricos (datos de equipo) para mejorar la fiabilidad de los equipos
críticos?
08 seguridad
¿El departamento de seguridad tiene definidas sus funciones y obligaciones?
¿Se encarga de planificar capacitaciones a todos los departamentos de la empresa?

¿La empresa se hace cargo de los accidentes que puede tener algún trabajador que se
encuentra en la empresa fuera del horario de trabajo?
 Avanzado
Medio

Observaciones y
Comentarios