RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS GUNUNGSARI

TAHUN 2017

I. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di UPT BLUD Puskesmas Gunungsari, perlu dilakukan audit internal. Dengan
adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan
dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun pada sistem manajemen.Audit internal adalah suatu proses
penilaian yang dilakukan dalam suatu organisasi oleh auditor internal yang juga adalah karyawan yang bekerja pada
organisasi tersebut. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh pemimpin UPT BLUD
Puskesmas Gunungsari yang berdasarkan standar kinerja primer.

II. Tujuan audit:

Pengambilan keputusan untuk perbaikan dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas fungsi organisasi UPT BLUD
Puskesmas Gunungsari.
III. Lingkup audit:
Pelayanan UKM: (Posbindu terintegrasi dengan lansia)
Pelayanan UKP: (loket pendaftaran)
Administrasi manajemen: (Tupoksi)
IV. Objek audit:
- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi
V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)
VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit:
- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- SOP yang prioritas
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan loket pendaftaran, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada
pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb)
VIII. Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

Lampiran:
Lampiran 1: Jadual audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN………………………
UNIT KERJA YANG
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
UKM KIA Gizi Kesling Dst

UGD
UKP Pendaftaran Poli umum Dst
 Admin

Tim Audit Tim 1 (sebutkan Dst

nama)
Tim 2 (sebutkan
nama)

Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).

UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT) ACUAN
KIA Menilai proses Perencanaan (sebutkan nama) Instrument Wawancara, periksa Check list, Panduan 5 Juli sd 7 5 – 7 Des 2016
perencanaan KIA program KIA akreditasi dokumen perencanaan, wawancara Juli 2016
perencanaan periksa rekam kegiatan
program (Bab lokmin perencanaan
IV.1,2.3…)
Menilai capaian Cakupan (sebutkan nama) Indikator dan target Periksa laporan bulan Check list indicator dan 10 Juli sd 12 10 – 12 Des
kinerja KIA program KIA program KIA: K1, KIA target kinerja Juli 2016 2016
K4, dst
 UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT) ACUAN
Dst

MENGETAHUI, ...................., 20.....

KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT) ACUAN

CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT GAWAT DARURAT:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi

audit

1 Pelaksanaan triase Adakah ada prosedur

gawat darurat triase ?

Bagaimana pelaksanaan
triase gawat darurat
(lakukan pengamatan
terhadap penanganan
pasien gawat darurat)

Jika tidak dilakukan sesuai

prosedur, mengapa ?

Adakah upaya yang

dilakukan untuk
mengupayakan pelaksanaan
triase sesuai dengan
 prosedur ?

2 Response time gawat Bagaimana capaian

darurat response time gawat
darurat

Jika tidak tercapai

mengapa ?

Adakah upaya yang sudah

dilakukan untuk
mengupayakan response
time </= 5 menit ?

CONTOH LAIN INSTRUMEN untuk audit sasaran keselamatan pasien

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi

1 Capaian SASARAN Bagaimana capaian audit
KESELAMATAN PASIEN: kepatuhan cuci tangan di
ruang rawat
Kepatuhan cuci tangan
 Mengapa indikator tersebut
tidak tercapai

Adakah upaya yang

dilakukan untuk
mengupayakan pencapaian
indikator tersebut

2 Capaian sasaran Bagaimana capaian

keselamatan pasien: kepatuhan identifikasi
identifikasi pasien pasien pada pelayanan obat
rawat jalan

Jika tidak tercapai, mengapa

Upaya apa yang sudah

dilakukan