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2014
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INDICE
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7.2 DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO .................................................................. 33
7.3 DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS ..................................... 35
7.4 DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS ........................................... 35
7.5 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA. ...................................................................... 38
7.6 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO ........................................................... 38
8 ASPECTOS GENERALES ........................................................................................................ 39
8.1 LICENCIAS Y DERECHOS .............................................................................................. 39
8.2 INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES ...................................................... 39
8.3 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................. 39
9 PLAN ECONOMICO FINANCIERO ......................................................................................... 41
9.1 PLAN DE INVERSIONES ............................................................................................... 41
9.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN .................................................... 45
9.3 ASPECTOS DEL COFINANCIAMIENTO ......................................................................... 47
9.3.1 JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO............................................. 47
9.3.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO.................................... 47
9.3.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA ................... 47
9.4 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO............................................................ 49
9.5 DETERMINACION DE LOS INGRESOS .......................................................................... 50
9.5.1 PRECIO DE VENTA ........................................................................................ 50
9.5.2 DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS ..................................................... 50
9.6 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ........................................................................ 51
9.7 EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ........................................................................... 52
10 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ...................................... 54
10.1 INDICADORES DE LINEA DE BASE ............................................................................... 54
10.2 INDICADORES DE IMPACTO........................................................................................ 55
11 CONCLUSIONES ............................................................................................................... 57
12 ANEXOS ........................................................................................................................... 58
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PROPUESTA PRODUCTIVA
1 IDEA DE NEGOCIO
Ubicación de la Cadena
Marcar
Productiva
Producción
Transformación X
Comercialización X
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b) Referencias de la propuesta productiva
c) Experiencia
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2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO
En la actualidad estamos siendo testigos del boom de las plantas medicinales y hierbas
aromáticas en el Mercado Mundial por la preferencia en su consumo, habiéndose
comprobado un notable desarrollo como medicina alternativa en diversos países del
mundo. Asimismo, empresas peruanas con experiencia exportadora están introduciendo
en el mercado internacional dichos productos con valor agregado, lo cual es un buen
indicativo de que podemos incursionar con éxito en esta alternativa de negocio.
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1211909090 - DEMAS PLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTOS
DE LAS UTILIZ. EN PERFUMERIA, MED
PRINCIPALES MERCADOS
%Var %Part. FOB-12
Mercado
12-11 12 (miles US$)
Estados Unidos -4% 65% 3,487.30
Bangladesh 136% 11% 592.09
Canadá -14% 4% 209.98
China -57% 3% 171.76
Alemania 23% 3% 167.76
Chile -33% 2% 85.75
México -45% 2% 85.49
Nueva Zelanda 1646% 1% 75.44
Vietnam -- 1% 56.64
Otros Paises (31) -- 8% 452.72
Fuente: SUNAT
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PRINCIPALES 10 PAÍSES EXPORTADORES
Total Exp.
%Var %Part
Nº País 2012
12-11 12
(millon US$)
1 China 11% 36% 652.81
2 India 19% 10% 165.03
3 Alemania -5% 7% 143.26
4 Egipto -33% 4% 123.55
5 Estados Unidos -13% 4% 87.79
6 Hong Kong 7% 3% 59.83
7 Polonia 5% 3% 59.37
8 Singapur -11% 3% 61.74
9 Francia 2% 3% 51.69
10 México 19% 3% 42.85
1000 Otros Países (120) -8% 25% 546.16
Fuente: COMTRADE
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2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA
Información Secundaria
Constituida por información estadística del Minagri, ADEX, SIICEX y
estudios sobre diversos temas económicos, sociales, culturales, legales,
tecnológicos vinculados a la cadena de hierbas aromáticas en el Perú,
que pueden influir en la propuesta de negocio, ésta información debe ser
seleccionada de fuentes confiables, oficiales, que sean comprobables.
Información Primaria:
Esta información se obtuvo mediante la reunión con la directiva y los
productores de APEPA Asociación de Productores Ecológicos de Plantas
Aromáticas celebrada el día 11/12/13 a las 6:00 PM en la localidad de
Sihuas. En dicha reunión se logro trabajar el FODA de la Asociación con
la participación de los productores.
Se llevo a cabo encuestas, obteniendo información descriptiva y
cuantitativa de los 106 socios, y realizando la verificación de sus
plantaciones. A dicha información se le efectúo un procesamiento para
deducir los indicadores relevantes del negocio y situación
socioeconómica de la asociación.
Demanda:
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Actualmente APEPA ha logrado con el apoyo de Sierra Exportadora
articular la cadena productiva de las hierbas aromáticas de romero y
tomillo con la Empresa Inka Fresh SAC, al mercado de los EEUU y se
tiene demanda del mercado de Europa que es posible atender con el
incremento de nuevas áreas de cultivo y nuevas variedades de hierbas
aromáticas. La demanda actual para el mercado del exterior de empresas
vinculadas a Sierra Exportadora es de 150 Tn de hierbas seca.
E_mail
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Manejo post cosecha (secado y almacenamiento) para garantizar un
producto de buena calidad;
Generar valor agregado a la producción, mediante una rigurosa selección,
clasificación y empaque adecuado.
Diversificar la oferta de hierbas secas, además de exóticas incorporar
hierbas nativas.
Oferta:
Se conoce actualmente que las zonas productoras de orégano son Tacna,
Moquegua, Arequipa, Cajamarca y Ancash. Se estima que la superficie
cultivada de este producto alcanza la cifra de 750 has, con una producción
promedio anual de 3220 kg por hectárea-año.
Con respecto al romero y tomillo, se tiene referencia que existen zonas de
producción en Huancavelica, Arequipa, Junín y Ancash, pero con áreas no
significativas.
Para abastecer el mercado nacional como Lima, Chimbote y Huaraz,
APEPA vende 3,000 kilogramos anuales de hojas deshidratadas (orégano,
romero y tomillo). Además debemos indicar que hay productores que salen
directamente al mercado de Chimbote, con orégano y romero.
La oferta de hierbas aromáticas secas proviene de las zonas de producción
ubicadas en los distritos de Sihuas, Cashapampa, Ragash, San Juan,
Quiches y Cusca. Actualmente se cuenta con 30 has y al finalizar la
campaña agrícola 2015 se proyecta alcanzar 100 has.
Romero
Se comercializa dos tipos de romero: romero seco entero verde y romero
seco molido. Además, se comercializa fresco y también plantas madres
para propagación.
Tomillo
Se comercializa dos tipos de tomillo: tomillo seco entero verde y tomillo
seco molido. Además, se comercializa fresco y también plantas madres
para propagación.
Los cultivos de menta, manzanilla y cedrón a la fecha son no
significativos, se espera con el presente PN, incrementar y motivar su
producción considerando la gran demanda de estos productos.
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Análisis de los precios.
Menta kg 9.00
Manzanilla Kg 11.20
Elaboración: Consultor
Fuente: Direcciones Regionales del Información Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego
Análisis de la comercialización
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2.4 ANALISIS DE LOS PROVEEDORES
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
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Se calcula que las especias mueven alrededor de U$S 6000 millones en el
mercado mundial y que el sector está creciendo un 5 a 6 % por año.
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2.5.2 Estructura de Mercado.
A continuación, se muestra un cuadro que resume las principales
características de las diversas estructuras de mercado:
Mercados
Característica Competencia Competencia
Oligopolio Oligopsonio Monopolio Monopsonio
Perfecta Monopolística
Cantidad de
Muchas - - - - -
Demandantes
Cantidad de
ofertantes en la Muchas - - - - -
industria
Característica del
Homogéneo - - - - -
Producto
Barreras a la Entrada y
- - - - -
entrada y salida. salida libre
Determinación de Precio
- - - - -
precio aceptante
Disponibilidad de
información
Completa - - - - -
(precios, bienes e
insumos)
Coeficiente de
cero - - - - -
concentración
A nivel nacional existe una oferta que no supera a la demanda interna del
país, parte de la producción nacional siempre se ha destinado al mercado
externo.
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3 ORGANIZACIÓN
Departamento ANCASH
Provincia SIHUAS
Ragash, Cashapampa, Quiches,
Distritos
San Juan
Dirección Localidad de Sihuas
Centro Poblado Sihuas
¿El centro poblado pertenece a la
capital de distrito? NO
¿El centro poblado es rural o urbano? RURAL
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3.3 PARTICIPANTES DE LOS AEO
Periodo de Distribución de
Anual
Utilidades
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Antonio Margel Vasquez Ponte V Ragash
29 Collota 33240111 0.94
Gaudencio Velazques Rojas V Ragash
30 Collota 33240629 0.94
Bernandino Sevillano Ildefonso V Ragash
31 Collota 42977982 0.94
Irenio Estrada Machado V Ragash
32 Collota 33242595 0.94
Damián Florencio De la Cruz Minaya V Ragash
33 Collota 33243572 0.94
Elmer Estrada Espinoza V Ragash
34 Collota 41500565 0.94
Ruben Sevillano Estrada V Ragash
35 Collota 47130336 0.94
Edgar Sevillano Estrada V Ragash
36 Collota 33243699 0.94
Justo Morillo De la Cruz V Ragash
37 Quingao 33253288 0.94
Cleber Morillo Roman V Ragash
38 Quingao 40648779 0.94
Wilson Yuli Morillo Roman V Ragash
39 Quingao 33254113 0.94
Agusto Teodoro Cuevas Morillo V Ragash
40 Quingao 33253340 0.94
Amelio Moises Cuevas Liñan V Ragash
41 Quingao 40105999 0.94
Andrés Fermín Velásquez Aguilar V Ragash
42 Quingao OO994045 0.94
Miguel Ángel Velásquez Liñán V Ragash
43 Quingao 43158586 0.94
Sebastian Aparicio Flores Chasin V Ragash
44 Quingao 33253866 0.94
Felipe Chavarria Villanueva V Ragash
45 Quingao 33253169 0.94
Baldomero Leandro, Acuña Vidal V Ragash
46 Quingao 33253332 0.94
Eucebio Acuña Castillo V Ragash
47 Ullucutay 33243635 0.94
Gregorio Francisco Vidal Acuña V
48 Ragash Ullucutay 33252978 0.94
Juan Cipriano Casahuamán Obregón V
49 Ragash Ullucutay 33246782 0.94
50 Agustin Cordova Alejos V Ragash Huayllapampa 33253072 0.94
51 Manuel Braulio Flores Villanueva V Ragash Huanza 33240323 0.94
52 Sergio Robustino Flores Villanueva V Ragash Huanza 33240324 0.94
53 Gaston Alfredo Aysanoa Cordova V Ragash Paicaran 33243214 0.94
54 Emilio Quiñones Meza V Ragash Manta 32802888 0.94
Edwin Gabriel Castillo Espinoza V
55 Ragash Lachoj 33252809 0.94
Magno Poma Carrillo V
56 Sihuas Puyuguero O3696447 0.94
Eduardo Jesus Agreda V
57 Sihuas Puyuguero 43286132 0.94
Bernabé Ágreda Puri V
58 Sihuas Puyuguero 40445583 0.94
59 Oscar Ventura Quezada V Sihuas Agoshirca O6913600 0.94
Elmer Montero Obregon V
60 Cashapampa Cashapampa 32226313 0.94
61 Pedro N. Delacruz Chavarria V Cashapampa Bellavista 32795515 0.94
Artemio Vega Rojas V
62 Cashapampa Pauca 33241945 0.94
Gregorio Edmundo Vega Ramírez V
63 Cashapampa Pauca 33241035 0.94
Claudio Román Méndez V
64 Cashapampa Pauca 33240071 0.94
65 Fundo Casablanca APEPA V Cashapampa Pariash 0.94
66 Luciano Romám Vasquez V Quiches Casablanca 33251366 0.94
Loyol Roque De la Cruz V
67 Quiches Casablanca 33250896 0.94
Marcial Roque Dela Cruz V
68 Quiches Casablanca 33252005 0.94
Asencio Roque Dela Cruz V
69 Quiches Casablanca 33251318 0.94
Claudio Alonso López Verde V
70 Quiches Casablanca 33252057 0.94
Nestor Bonifacio López V
71 Quiches Casablanca 33251115 0.94
Hernan Delacruz Alcantara V
72 Quiches Casablanca 33251553 0.94
Valentin Quiñones Vasquez V
73 Quiches Casablanca 33251937 0.94
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Wilmer Quiñones Vasquez V
74 Quiches Casablanca 33252062 0.94
75 Candelario Quiñones Sabino V Quiches Casablanca 33251570 0.94
Claudina Delacruz Lopez M
76 Quiches Casablanca 45720605 0.94
77 Antolino Anatolio Quezada Bonifacio V Quiches Casablanca O7647306 0.94
78 Angeles Roque Bonifacio V Quiches Casablanca 33251798 0.94
79 Senon Delacruz Bonifacio V Quiches Casablanca 40598919 0.94
8 Alfredo Verde Quezada V Quiches Casablanca 80683175 0.94
81 Limaco Delacruz Lopez V Quiches Casablanca 80683174 0.94
82 Simeon Quezada Quispe V Quiches Casablanca 33252128 0.94
83 Ramiro Delacruz Matos V Quiches Casablanca 42428587 0.94
84 Eleuterio Tantas Melgarejo V Quiches Casablanca 33251045 0.94
85 Maximo Teofilo Delacruz Lopez V Quiches Casablanca 33251347 0.94
86 Wensislao Azaña Quezada V Quiches Casablanca 33251015 0.94
Walter Pomaquispe Luera V
87 Quiches Jocosbamba 44832003 0.94
Dario Colchado Valerio V
88 Quiches Jocosbamba 33250893 0.94
Alberto Tantas Paz V
89 Quiches Jocosbamba 33252239 0.94
Reynerio Quispe Crisanto V
90 Quiches Jocosbamba 33251220 0.94
Alejandro Quispe Crisanto V
91 Quiches Jocosbamba 80484957 0.94
Alex Samuel Tantas Estrada V
92 Quiches Jocosbamba 42015353 0.94
Cesar Acuña Bonifacio V
93 Quiches Jocosbamba 33252127 0.94
Rosendo Castro Dionicio V
94 Quiches Jocosbamba 80512390 0.94
Wilson Pomaquispe Cordova V
95 Quiches Jocosbamba 33252211 0.94
Aldo Luera Crisanto V
96 Quiches Jocosbamba 44682777 0.94
Cresencio Luera Quispe V
97 Quiches Jocosbamba OO978781 0.94
Edinsón Acuña Bonifacio V
98 Quiches Jocosbamba 44030618 0.94
Antolin Esteban Miranda Paz V
99 Quiches Jocosbamba 33251996 0.94
Medardo Paz Luera V
100 Quiches Jocosbamba 33251331 0.94
Rómulo Macario Alvarez Carranza V
101 San Juan Villegas 33254967 0.94
Rubén Lázaro Vergaray Alvarez V
102 San Juan Villegas 42297340 0.94
Alipio Cirilo Buiza V
103 San Juan Cochas 33255235 0.94
Tolentino Estrada Acuña V
104 San Juan Yanahirca 33255021 0.94
Hipólito Aguilar Estrada V
105 San Juan Yanahirca 33255020 0.94
Orlando Estrada Acuña V
106 San Juan Yanahirca 32968978 0.94
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3.5 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO
Se cumple (Si
Situación
o No)
Informar periódicamente a las personas naturales o accionistas de
SI
la situación del AEO
Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo SI
Rotación periódica de la junta directiva SI
Centro Puesto en
Nº BENEFICIARIO Sexo Distrito DNI
Poblado la AEO
1 Mario Liborio Barros Jesús V Ragash Tucush 33242337 Socio
2 Julián Pedro Sanchez Vega V Ragash Tucush 80498118 Socio
3 Aquiles Cervantes Sevillano Mori V Ragash Tucush 33242528 Socio
4 Tomas Aquino Rosales Sevillano V Ragash Tucush 33240163 Socio
5 Doroteo Alejos Rojas V Ragash Tucush 33240220 Socio
6 Salome Alejos Rojas M Ragash Tucush 33243391 Socio
7 Rolando Oyola Machado V Ragash Tucush 41717077 Socio
8 Gregorio Oyola Machado V Ragash Tucush 33243090 Socio
9 Marcelino Velasques Jesús V Ragash Tucush 10576015 Socio
10 Walter Jamanca Román V Ragash Tucush 80510874 Socio
11 Ambrocio Acuña Sánchez V Ragash Tucush 33242816 Socio
12 Francisco Fredy Barros Agreda V Ragash Tucush 41500561 Socio
13 Augusto Barros Jesús V Ragash Tucush 33243273 Socio
14 Baltazar Poma Córdova V Ragash Tucush 33240327 Socio
15 Alejandro Flores Barrionuevo V Ragash Tucush 33241036 Socio
16 Nemecio Martines Fabián V Ragash Tucush 33240145 Socio
17 Eusebio Barros Jesús V Ragash Tucush 33240722 Socio
18 Hermógenes Cresencio Puri Ágreda V Ragash Tucush 33240945 Socio
19 Cosmer Rolando Quezada Córdova V Ragash Tucush 41375241 Socio
20 Gumercindo Estrada Cordova V Ragash Tucush 40648766 Tesorero
21 Daniel Chavarria De La Cruz V Ragash Collota 33240708 Presidente
22 Noel Chavarria Estrada V Ragash Collota 48197429 Socio
23 Elias Fabián Córdova V Ragash Collota 33243630 Socio
24 Pedro Teófilo Puri Agreda V Ragash Collota 33243252 Socio
25 Floiran Valverde Izaguirre V Ragash Collota 33242950 Socio
26 Demetrio Isabel Castillo Fabián V Ragash Collota 33242471 Secretario
27 Manuel Santos De La Cruz Jesús V Ragash Collota 42425460 Socio
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28 Socimo Idelfonso Estrada V Ragash Collota 33243236 Fiscal
29 Antonio Margel Vasquez Ponte V Ragash Collota 33240111 Socio
30 Gaudencio Velazques Rojas V Ragash Collota 33240629 Socio
31 Bernandino Sevillano Ildefonso V Ragash Collota 42977982 Socio
32 Irenio Estrada Machado V Ragash Collota 33242595 Socio
33 Damián Florencio De la Cruz Minaya V Ragash Collota 33243572 Socio
34 Elmer Estrada Espinoza V Ragash Collota 41500565 Socio
35 Ruben Sevillano Estrada V Ragash Collota 47130336 Socio
36 Edgar Sevillano Estrada V Ragash Collota 33243699 Socio
37 Justo Morillo De la Cruz V Ragash Quingao 33253288 Socio
38 Cleber Morillo Roman V Ragash Quingao 40648779 Socio
39 Wilson Yuli Morillo Roman V Ragash Quingao 33254113 Socio
40 Agusto Teodoro Cuevas Morillo V Ragash Quingao 33253340 Socio
41 Amelio Moises Cuevas Liñan V Ragash Quingao 40105999 Socio
42 Andrés Fermín Velásquez Aguilar V Ragash Quingao OO994045 Socio
43 Miguel Ángel Velásquez Liñán V Ragash Quingao 43158586 Socio
44 Sebastian Aparicio Flores Chasin V Ragash Quingao 33253866 Socio
45 Felipe Chavarria Villanueva V Ragash Quingao 33253169 Socio
46 Baldomero Leandro, Acuña Vidal V Ragash Quingao 33253332 Socio
47 Eucebio Acuña Castillo V Ragash Ullucutay 33243635 Socio
48 Gregorio Francisco Vidal Acuña V Ragash Ullucutay 33252978 Socio
49 Juan Cipriano Casahuamán Obregón V Ragash Ullucutay 33246782 Socio
50 Agustin Cordova Alejos V Ragash Huayllapampa 33253072 Socio
51 Manuel Braulio Flores Villanueva V Ragash Huanza 33240323 Socio
52 Sergio Robustino Flores Villanueva V Ragash Huanza 33240324 Socio
53 Gaston Alfredo Aysanoa Cordova V Ragash Paicaran 33243214 Socio
54 Emilio Quiñones Meza V Ragash Manta 32802888 Socio
55 Edwin Gabriel Castillo Espinoza V Ragash Lachoj 33252809 Socio
56 Magno Poma Carrillo V Sihuas Puyuguero O3696447 Socio
57 Eduardo Jesus Agreda V Sihuas Puyuguero 43286132 Socio
58 Bernabé Ágreda Puri V Sihuas Puyuguero 40445583 Socio
59 Oscar Ventura Quezada V Sihuas Agoshirca O6913600 Socio
60 Elmer Montero Obregon V Cashapampa Cashapampa 32226313 Socio
61 Pedro N. Delacruz Chavarria V Cashapampa Bellavista 32795515 Socio
62 Artemio Vega Rojas V Cashapampa Pauca 33241945 Socio
63 Gregorio Edmundo Vega Ramírez V Cashapampa Pauca 33241035 Socio
64 Claudio Román Méndez V Cashapampa Pauca 33240071 Socio
65 Fundo Casablanca APEPA V Cashapampa Pariash Socio
66 Luciano Romám Vasquez V Quiches Casablanca 33251366 Socio
67 Loyol Roque De la Cruz V Quiches Casablanca 33250896 Socio
68 Marcial Roque Dela Cruz V Quiches Casablanca 33252005 Socio
69 Asencio Roque Dela Cruz V Quiches Casablanca 33251318 Socio
70 Claudio Alonso López Verde V Quiches Casablanca 33252057 Socio
71 Nestor Bonifacio López V Quiches Casablanca 33251115 Socio
72 Hernan Delacruz Alcantara V Quiches Casablanca 33251553 Socio
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73 Valentin Quiñones Vasquez V Quiches Casablanca 33251937 Socio
74 Wilmer Quiñones Vasquez V Quiches Casablanca 33252062 Socio
75 Candelario Quiñones Sabino V Quiches Casablanca 33251570 Socio
76 Claudina Delacruz Lopez M Quiches Casablanca 45720605 Socio
77 Antolino Anatolio Quezada Bonifacio V Quiches Casablanca O7647306 Socio
78 Angeles Roque Bonifacio V Quiches Casablanca 33251798 Socio
79 Senon Delacruz Bonifacio V Quiches Casablanca 40598919 Socio
8 Alfredo Verde Quezada V Quiches Casablanca 80683175 Socio
81 Limaco Delacruz Lopez V Quiches Casablanca 80683174 Socio
82 Simeon Quezada Quispe V Quiches Casablanca 33252128 Socio
83 Ramiro Delacruz Matos V Quiches Casablanca 42428587 Socio
84 Eleuterio Tantas Melgarejo V Quiches Casablanca 33251045 Socio
85 Maximo Teofilo Delacruz Lopez V Quiches Casablanca 33251347 Socio
86 Wensislao Azaña Quezada V Quiches Casablanca 33251015 Socio
87 Walter Pomaquispe Luera V Quiches Jocosbamba 44832003 Socio
88 Dario Colchado Valerio V Quiches Jocosbamba 33250893 Socio
89 Alberto Tantas Paz V Quiches Jocosbamba 33252239 Socio
90 Reynerio Quispe Crisanto V Quiches Jocosbamba 33251220 Socio
91 Alejandro Quispe Crisanto V Quiches Jocosbamba 80484957 Socio
92 Alex Samuel Tantas Estrada V Quiches Jocosbamba 42015353 Socio
93 Cesar Acuña Bonifacio V Quiches Jocosbamba 33252127 Socio
94 Rosendo Castro Dionicio V Quiches Jocosbamba 80512390 Socio
95 Wilson Pomaquispe Cordova V Quiches Jocosbamba 33252211 Socio
96 Aldo Luera Crisanto V Quiches Jocosbamba 44682777 Socio
97 Cresencio Luera Quispe V Quiches Jocosbamba OO978781 Socio
98 Edinsón Acuña Bonifacio V Quiches Jocosbamba 44030618 Socio
99 Antolin Esteban Miranda Paz V Quiches Jocosbamba 33251996 Socio
100 Medardo Paz Luera V Quiches Jocosbamba 33251331 Socio
101 Rómulo Macario Alvarez Carranza V San Juan Villegas 33254967 Socio
102 Rubén Lázaro Vergaray Alvarez V San Juan Villegas 42297340 Socio
103 Alipio Cirilo Buiza V San Juan Cochas 33255235 Socio
104 Tolentino Estrada Acuña V San Juan Yanahirca 33255021 Socio
105 Hipólito Aguilar Estrada V San Juan Yanahirca 33255020 Socio
106 Orlando Estrada Acuña V San Juan Yanahirca 32968978 Socio
Además se debe señalar los nombres de las personas externas que trabajan
en la AEO:
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3.7 ORGANIGRAMA DEL AEO
Asamblea
Presindente de
General de
la AEO
Socios
Vice-presidente
de la AEO
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Son atribuciones y funciones del Vicepresidente:
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Son funciones y atribuciones del Fiscal:
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4 PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO
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4.3 ANÁLISIS FODA
ANÁLISIS FODA
Positivo Negativo
Origen Interno
Debilidades
Fortalezas
1. Condiciones agroclimáticas favorables para el 1. Débil organización.
cultivo de las diferentes especies de hierbas 2. Escasa información de precios de
aromáticas que tienen demanda comercial, mercado
tanto para consumo fresco como para
3. Escaso conocimiento de estrategias
procesamiento durante todo el año.
de marketing y comercialización
2. Se cuenta con germoplasma de cultivares de
hierbas aromáticas que potencialmente puede 4. Escaso conocimiento de instrumentos
ser utilizados en la agroindustria, mercados de gestión y gobernabilidad
especiales, programas de mejoramiento 5. Limitado acceso al financiamiento
genético, etc. 6. Escaso conocimiento de manejo post-
3. Productos de alto valor nutritivo, contenido de cosecha.
aminoácidos existiendo variadas formas de
7. Escaza visión empresarial del
consumo en fresco, industria y cosmetología.
productor y baja autoestima.
4. Se tienen condiciones suelo, clima y
tecnología para la producción de semilla de 8. Deficiente articulación para
calidad. comercializar las hierbas aromáticas
5. Organización de pequeños productores para 9. El analfabetismo de algunos
la producción de hierbas aromáticas con socios productores.
activos y directivos capaces
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En base a la información anterior se elabora la siguiente matriz, sobre el cual
se analiza la interacción entre fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas, a fin de identificar embriones de estrategia.
MATRIZ FODA
FO
FA
Identificación de mercados para
Desarrollo y difusión de variedades
exportación de hierbas aromáticas
con demanda comercial resistentes a
frescas y procesadas.
condiciones adversas (clima, plagas,
Mejorar la gestión de productos
enfermedades)
con procesamiento primario:
Capacitación a productores alto
marketing, presentación, envases,
andinos para el mejoramiento de los
preparación, etc.
cultivos en condiciones ecológicas-
Producción, comercialización y
orgánicas de hierbas aromáticas
planificación en forma conjunta de
Fortalezas (F) Ejecución de análisis de riesgo para
la producción regional y nacional
.. exportación en principales zonas
por organizaciones de
productoras y gestión de
productores.
certificaciones internacionales.
Buscar paquetes tecnológicos
Ejecución de campañas de marketing
para mejorar la rentabilidad de
de cualidades nutritivas y culinarias de
pequeños productores
las hierbas aromáticas y derivados.
Establecimiento de convenios
Instalación de campos pilotos para la
entre centros de investigación,
experimentación de los cultivos
MINAG y productores para
promisorios de hierbas aromáticas
replicar experiencias de
agricultores exitosos.
DO DA
Buscar financiamiento con bajos
intereses, que permitan al
agricultor competir dentro de la
globalización con firma de
contratos de preventa con
potenciales clientes.
Continuar el proceso de
organización de productores para
superar la falta de visión
empresarial y mejorar la
Debilidades (D)
asistencia técnica.
Provisión de información a los
.....
productores para mejorar su
articulación al mercado.
Capacitación en manejo comercial
del cultivo (post-cosecha,
financiamiento, ventas,
información)
Elaboración de estudios de
mercado para la promoción del
consumo y exportación de hierbas
aromáticas y derivados
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4.4 ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Característica La alianza u
Descripción de la alianza Empresa u
s de la oportunidad
estratégica u Finalidad organizació
empresa u ¿Es probable
oportunidad de negocio n
organización o concreta?
Empresa privada
1.- Intenciones de compra Empresa INKA que compra Es concreta(carta
Comercialización
venta. FRESH S.A.C. hierbas de compromiso)
aromáticas
Entidad del
estado dedicada
a la promoción
Asesoría técnica, de la articulación
2.- Alianza para proveer Programa
Asociatividad y del durazno en la
Asistencia técnica con Sierra Es concreta
articulación al zona Sierra del
tecnología media – alta. Exportadora
mercado Perú para el
mercado local,
nacional y de
exportación.
Encarga de la
Implementación Municipalidad gestión
3.- Alianza para el
de sistema de Distrital de administrativa y Es concreta
Cofinanciamiento del negocio
riego tecnificado Sihuas económica del
Distrito de Sihuas
Entidad privada
que apoyará un
4.-Alianza para mejorar las Compañía
PN ante
condiciones productivas y Capacitaciones Minera En tramite
agroideas para
de producción Antamina
mejorar la
productividad.
Agrobanco
Agrobanco y
entidad del
5.- Alianza para el Asistencia técnica Municipalidad Convenio por
estado que
Cofinanciamiento del negocio y financiamiento Provincial de firmar
brinda capital
Sihuas
para el negocio
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5 PLAN DE MERCADOTECNIA
Menta kg 9.00
Manzanilla Kg 11.20
Elaboración: Consultor
Fuente: Direcciones Regionales del Información Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego
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5.3 ESTRATEGIA DE PROMOCIONES
6 PLAN DE VENTAS
TOMILLO SECO
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cantidad vendida ha 750.00 1,125.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cantidad vendida 8.00 ha
6,000.00 9,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Precio Unitario (S/.) 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15
Total venta bruta (S/.) 36,355.93 54,533.90 72,711.86 72,711.86 72,711.86
IGV (18) 965.25 965.25 965.25 965.25 965.25
Total venta Neta (S/.) 37,321.18 55,499.15 73,677.11 73,677.11 73,677.11
ROMERO SECO
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cantidad vendida ha 2,604.00 5,280.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00
Cantidad vendida 5.00 ha
13,020.00 26,400.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00
Precio Unitario (S/.) 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20
Total venta bruta (S/.) 79,444.07 161,084.75 201,355.93 201,355.93 201,355.93
IGV (18) 3,374.78 3,374.78 3,374.78 3,374.78 3,374.78
Total venta Neta (S/.) 82,818.85 164,459.53 204,730.72 204,730.72 204,730.72
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MENTA
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cantidad vendida ha 450.00 675.00 900.00 900.00 900.00
Cantidad vendida 8.00 ha
3,600.00 5,400.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
Precio Unitario (S/.) 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Total venta bruta (S/.) 27,457.63 41,186.44 54,915.25 54,915.25 54,915.25
IGV (18) 729.00 729.00 729.00 729.00 729.00
Total venta Neta (S/.) 28,186.63 41,915.44 55,644.25 55,644.25 55,644.25
MANZANILLA
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cantidad vendida ha 892.00 1,785.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Cantidad vendida 28.00 ha
4,460.00 8,925.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
Precio Unitario (S/.) 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
Total venta bruta (S/.) 17,008.47 34,036.02 47,669.49 47,669.49 47,669.49
IGV (18) 722.52 722.52 722.52 722.52 722.52
Total venta Neta (S/.) 17,730.99 34,758.54 48,392.01 48,392.01 48,392.01
CEDRON
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cantidad vendida ha 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Cantidad vendida 1.00 ha
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Precio Unitario (S/.) 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
Total venta bruta (S/.) 17,796.61 17,796.61 17,796.61 17,796.61 17,796.61
IGV (18) 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00
Total venta Neta (S/.) 21,576.61 21,576.61 21,576.61 21,576.61 21,576.61
7 PLAN DE OPERACIONES
TOMILLO
El tomillo es una hierba de cocina muy corriente en Europa y los Estados
Unidos. El tomillo que se produce en Sihuas procede sobre toçdo de las
flores terminales del tomillo común (Thymus vulgaris).
Tiene una amplia gama de usos culinarios, medicinales y decorativos. La
hierba se utiliza por lo común para rellenos y como un componente esencial
del bouquet garni y de las mezclas de hierbas. Se emplea mucho para
aderezar sopas, quesos, embutidos de hígado y cerdo, legumbres y
hortalizas, pescado, caza, aves de corral, pizzas, salsas italianas y algunos
licores.
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El contenido de timol de la planta brinda unas propiedades germicidas y
antisépticas acusadas. El tomillo se emplea, por tanto, para tratar toses y
catarros, como ingrediente fungicida, y en muchos preparados contra el
moho.
El aceite esencial se usa sobre todo para los fines medicinales y germicidas
ya señalados. Se utiliza asimismo en perfumería, para fabricar preparados de
baño, pasta dentífrica y líquidos para enjuagar la boca, y ampliamente en
aderezos de alimentos.
La industria cárnica usa cantidades muy pequeñas de oleorresina de tomillo
como aromatizador.
ROMERO
El romero (Rosmarinus officinalis) es una hierba versátil que se usa algo en
las cocinas española, francesa, griega, norafricana y portuguesa, y mucho
más en la británica y en la italiana.
La hierba adereza carnes, incluidos cordero y embutidos, salsas, platos de
legumbres y hortalizas, aves de corral, mariscos, estofados, productos
marinados, etc. Muchas veces figura en el boquet garni y en las mezclas de
hierbas, pero ha de usarse con cuidado, pues si se le va la mano en la
cantidad quedarían anulados los demás ingredientes de la receta.
El romero también se emplea por sus propiedades antioxidantes en la
fabricación industrial de productos cárnicos.
Las hojas de romero permiten obtener por destilación el vapor de un aceite
esencial amarillento. Este aceite se usa mucho en champús para el cabello,
esencias de baño, desodorantes, productos cosméticos, perfumes
(especialmente agua de colonia) y repelentes de insectos.
MENTA
La menta es una de las plantas aromáticas más usadas en platos dulces. Es
una hierba comestible con múltiples propiedades más allá de aquellas
relacionadas con la gastronomía, por eso a continuación describimos de
forma resumida sus efectos en el organismo.
Facilita la digestión y contribuye a eliminar gases y flatulencias al mismo
tiempo que alivia la acidez estomacal, las molestias y náuseas.
Tiene acción relajante a nivel del sistema nervioso central. Es analgésica y
reduce el dolor por su efecto refrescante y por estimular la circulación
sanguínea en el área afectada, por ello muchos mi relajante o geles
musculares contienen su esencia. Descongestiona las vías respiratorias y
ayuda a aliviar resfriados y gripes.
Tiene efecto refrescante y combate el mal aliento o la halitosis.
Es fuente de potasio, calcio, ácido fólico y vitamina A con acción antioxidante.
La menta es una hierba que puede usarse como ingrediente de una salsa,
como parte de un relleno o pastel o bien, para decorar y dar color a postres u
otras preparaciones dulces. También podemos obtener con ella infusiones
con todas las propiedades antes dichas.
Es una hierba con gran aroma y con valiosas propiedades nutritivas que junto
a otras, contribuyen a beneficiar al organismo en diferentes aspectos.
MANZANILLA
La manzanilla viene siendo utilizada desde hace siglos por su gran cantidad
de propiedades medicinales. Ya en la antigua Grecia, Egipto y Roma se la
conocían y aplicaba para tratar una diversa variedad de dolencias. Su uso se
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popularizó durante la Edad Media, cuando se la consumía para aliviar
diferentes afecciones como asma, náuseas, problemas nerviosos, problemas
cutáneos, entre otros.
En la actualidad se puede encontrar la manzanilla en prácticamente cualquier
país, ya que es una planta muy resistente, que se adapta prácticamente a
todos los climas. Sus principales propiedades son; propiedades
antiinflamatorias, antibacterianas, antialérgicas y sedantes, entre otras.
La manzanilla también posee importantes propiedades digestivas, el
consumir una taza de té de manzanilla luego de las comidas ayuda a una
mejor digestión y a aliviar dolores estomacales, así como calmar las náuseas
que producen los vómitos. Es ideal el consumo de la manzanilla en
tratamientos para la gastritis o úlceras estomacales.
Gracias a sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, la manzanilla
se utiliza para tratar todo tipo de afecciones respiratorias y síntomas del
resfriado, como asma y bronquitis, fiebre alta.
La manzanilla posee importantes propiedades sedantes, por lo que si tienes
problemas para dormir puede beber una taza de té todas las noches, y el
sueño será más profundo. Esta propiedad relajante de la manzanilla también
es muy efectiva para calmar dolores menstruales.
CEDRÓN
El cedrón, también conocido como hierba luisa, cuyo nombre científico es
Aloysia triphylla, posee muchas propiedades. Entre otras, se le atribuyen las
antiespasmódicas y carminativas, ya que favorece la eliminación de gases
acumulados en el tubo digestivo. Además, posee propiedades digestivas y en
menor medida sedantes.
Como antiespasmódico, el cedrón resulta muy útil para tratar casos de
diarrea, tanto en niños como en adultos.
Por las propiedades carminativas del cedrón, está recomendado para tratar
casos de acumulación de gases, resultando muy indicado para flatulencias o
meteorismo.
Por otra parte, el cedrón es muy útil para controlar los nervios y reducir los
niveles de ansiedad, ya que debido a sus propiedades, actúa como sedante.
Otras propiedades medicinales del cedrón o hierba luisa son: Antihistamínico:
Tiene propiedades que reducen los efectos causados por la la liberación de
histamina, por lo que es muy útil para tratar reacciones alérgicas. Antiséptico:
El cedrón posee propiedades, que ayudan a evitar infecciones en heridas.
Analgésico local: Por su composición el cedrón es sedante y analgésico, con
lo cual reduce la sensación de dolor provocada por una herida o lesión
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Siembra de esquejes.
Riego periódico.
Deshierbo.
Cosecha de plántulas.
Almacenaje
Limpieza
2da clasificación
Envasado, empacado
Almacenaje
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7.3 DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Costo Total
Especificación Cantidad
unitario Costo
Herramientas
Por una Zaranda Cilíndrica de
500 kg/hr con plancha de
acero inoxidable de 1/32” y
tolva de 200 litros de
capacidad con eje de tubería
inoxidable de 2” SCH 40 C-
1 16,500 16,500.00
TOTAL 16,500.00
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Estimar la proyección de requerimiento de insumos o materiales, en función a la proyección de ventas (horizonte de 5 años).
Meses
Total Año 1
Requerimientos Unidad de Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INSUMOS:
REQUERIMIENTO 1: Plantines y esquejes 153,700.00 153,700.00
Romero Plantines 52,500.00
Tomillo Esquejes 36,000.00
Menta Esquejes 36,000.00
Manzanilla Semilla Kg. 4,200.00
Cedrón Plantines 25,000.00
REQUERIMIENTO 2: Materiales para los secadores (10 unidades) 19,610.00 19,610.00
Parantes de 4"x4"x3.05 Lt 500.00
Parantes de 4"x4"x3.45 Lt 500.00
Correa de madera eucalipto 2"x2" Lt 2,310.00
Madera eucalipto de 2"x2"x8m Lt 1,000.00
Madera eucalipto de 2"x2"x1,6m Lt 1,500.00
Madera eucalipto de 3"x3"x3,7m Lt 300.00
Calamina 0,22 x 0,83 m x 1,80 m Lt 9,450.00
Clavos de calamina 2 1/2" Lt 120.00
Clavos de 5" Lt 80.00
Clavos de 4" Kg 180.00
Clavos de 3" Kg 120.00
Malla de pescador (2do uso) Kg 3,250.00
Brea sólida lt 300.00
SERVICIOS
REQUERIMIENTO 3: Servicios
Servicio 3.1. Transporte Global 4,000.00 4,000.00
Servicio 3.2. Elaboración del PN Unidad 3,000.00 3,000.00
Rubro 5: Gastos Generales Residente 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
Capacitaciones
Capacitación 4.1: Manejo de secadores Capacitación 1,100.00 1,100.00
Capacitación 4.2: Comercializacion de hierbas aromáticas Capacitación 1,100.00 1,100.00
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Requerimientos Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INSUMOS:
REQUERIMIENTO 1: Plantines y esquejes Plantines 153700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REQUERIMIENTO 2: Materiales para los secadores (10 unidades) Global 19610.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REQUERIMIENTO 3: Servicios Global 7000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rubro 5: Gastos Generales Residente 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capacitaciones
Capacitación 4.1: Manejo de secadores Capacitación 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
Capacitación 4.2: Comercializacion de hierbas aromáticas Capacitación 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
Página | 37
7.5 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA.
Unidad de Meses
Requerimientos Total Año 1
Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. MANO DE OBRA:
Construccion de los secadores Jornal 110 110 220
Página | 38
Resolución de problemas de producción y comercialización: Dificultades en la
producción y/o comercialización del producto o servicio y cómo se planea
solucionarlo.
8 ASPECTOS GENERALES
Página | 39
Se continuará con las
Consiste en la aplicación de
Uso de fertilizantes mismas técnicas que
abono orgánico(guano de isla) en 60 tn 60 Tm
orgánicos han venido
las plantaciones
desarrollando
Implementación de
un manejo de
Control de residuos desechos por cada
plásticos Porcentaje de control 70% 100% socio
Página | 40
9 PLAN ECONOMICO FINANCIERO
Presupuesto de inversión
Página | 41
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Página | 42
INVERSIÓN
Página | 43
Cronograma de Inversión según Rubros:
Meses
U.M. Total por
CLASIFICACIÓN /RUBROS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 rubro
I. CLASIFICACIÓN: ACTIVO FIJO
Rubro 1: Herramientas Porcentaje 100.00 100.00
II. CLASIFICACIÓN: CAPITAL DE TRABAJO -
Rubro 2: (Insumos y Materiales) -
REQUERIMIENTO 1: Plantines y esquejes Porcentaje 100.00 100.00
Porcentaje
REQUERIMIENTO 2: Materiales para los secadores (10 unidades) 100.00 100.00
REQUERIMIENTO 3: Mano de Obra Porcentaje 100.00 100.00
III. CLASIFICACIÓN: ACTIVO INTANGIBLE -
Rubro 3: (Servicios) Porcentaje 50.00 50.00 100.00
Rubro 4: Capacitaciones Porcentaje 50.00 50.00 100.00
Rubro 5: Gastos Generales Porcentaje 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100.00
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9.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
Con relación al cofinanciamiento solicitado, considerar los siguientes
cuadros:
Página | 45
Detalle del Presupuesto de Inversiones, por fuente de financiamiento.
Financiamiento de la Inversión total
Monto Financiado por los AEO
Unidad de Inversión Monto Financiado Aporte Sierra En efectivo (S/.) En valorizaciones Total
CLASIFICACIÓN /RUBROS medida Cantidad Total (S/.) por el GR o GL(S/.) Exportadora (S/.) (S/.)
I. CLASIFICACIÓN: ACTIVO FIJO
Rubro 1: (Herramientas ) 16,500.00
Herramientas 1.1: Zaranda rotatorio Unidad 1 16,500.00 16,500.00
II. CLASIFICACIÓN: CAPITAL DE TRABAJO
Rubro 2: (Insumos y Materiales) 184,410.00
REQUERIMIENTO 1: Plantines y esquejes 153,700.00 153,700.00
Romero Plantines 105000 52,500.00
Tomillo Esquejes 7200 36,000.00
Menta Esquejes 7200 36,000.00
Manzanilla Semilla Kg. 280 4,200.00
Cedrón Plantines 12500 25,000.00
REQUERIMIENTO 2: Materiales para los secadores (10 unidades) 19,610.00 19,610.00
Parantes de 4"x4"x3.05 Unidad 100 500.00
Parantes de 4"x4"x3.45 Unidad 100 500.00
Correa de madera eucalipto 2"x2" ml 1155 2,310.00
Madera eucalipto de 2"x2"x8m Unidad 200 1,000.00
Madera eucalipto de 2"x2"x1,6m Unidad 500 1,500.00
Madera eucalipto de 3"x3"x3,7m Unidad 100 300.00
Calamina 0,22 x 0,83 m x 1,80 m Plancha 630 9,450.00
Clavos de calamina 2 1/2" Kg 40 120.00
Clavos de 5" Kg 20 80.00
Clavos de 4" Kg 60 180.00
Clavos de 3" Kg 40 120.00
Malla de pescador (2do uso) Kg 650 3,250.00
Brea sólida Kg 50 300.00
REQUERIMIENTO 3: Mano de Obra 11,100.00 11,100.00
Mano de Obra Jornal 222.00 11,100.00
III. CLASIFICACIÓN: ACTIVO INTANGIBLE
Rubro 3: (Servicios) 7,000.00
Servicio 3.1. Transporte Global 1 4,000.00 2,000.00 2,000.00
Servicio 3.2. Elaboración del PN Unidad 1 3,000.00 3,000.00
Rubro 4: (Capacitación) 2,200.00
Capacitación 4.1: Manejo de secadores capacitación 1 1,100.00 1,100.00
Capacitación 4.2: Comercializacion de hierbas aromáticas capacitación 1 1,100.00 1,100.00
Rubro 7:(Gastos Generales vinculados a la ejecución de la inversión) 30,000.00
Denominación 7.1 (Residente de la ejecución y asistencia técnica) Residente 12 30,000.00 30,000.00
TOTAL 240,110.00 191,810.00 33,000.00 4,200.00 11,100.00
Página | 46
9.3 ASPECTOS DEL COFINANCIAMIENTO
Página | 47
9.3.4 APORTE DE LOS AEO.
Página | 48
9.4 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTO
UNIDAD DE UNITARIO
COSTOS DE OPERACIÓN MEDIDA CANT. (S/.) COSTO TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1. Costos Indirectos
Insumos y materiales
MATERIALES E INSUMOS 184,410.00 184,410.00 184,410.00 184,410.00 184,410.00 184,410.00
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9.5 DETERMINACION DE LOS INGRESOS
Menta kg 9.00
Manzanilla Kg 11.20
Elaboración: Consultor
Fuente: Direcciones Regionales del Información Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego
TOMILLO SECO
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
( A ) INGRESOS TOTALES (*) 42,900.00 64,350.00 85,800.00 85,800.00 85,800.00
A. 1 Ingresos por venta (**) 42,900.00 64,350.00 85,800.00 85,800.00 85,800.00
A.1.1 Unidades Totales Vendidas 6,000.00 9,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
A.1.2 Precio promedio 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15
ROMERO SECO
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
( A ) INGRESOS TOTALES (*) 93,744.00 190,080.00 237,600.00 237,600.00 237,600.00
A. 1 Ingresos por venta (**) 93,744.00 190,080.00 237,600.00 237,600.00 237,600.00
A.1.1 Unidades Totales Vendidas 13,020.00 26,400.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00
A.1.2 Precio promedio 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20
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MENTA
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
( A ) INGRESOS TOTALES (*) 32,400.00 48,600.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00
A. 1 Ingresos por venta (**) 32,400.00 48,600.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00
A.1.1 Unidades Totales Vendidas 3,600.00 5,400.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
A.1.2 Precio promedio 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
MANZANILLA
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
( A ) INGRESOS TOTALES (*) 20,070.00 40,162.50 56,250.00 56,250.00 56,250.00
A. 1 Ingresos por venta (**) 20,070.00 40,162.50 56,250.00 56,250.00 56,250.00
A.1.1 Unidades Totales Vendidas 4,460.00 8,925.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
A.1.2 Precio promedio 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
CEDRON
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
( A ) INGRESOS TOTALES (*) 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00
A. 1 Ingresos por venta (**) 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00
A.1.1 Unidades Totales Vendidas 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
A.1.2 Precio promedio 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
TOTAL
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
( A ) INGRESOS TOTALES (*) 210,114.00 364,192.50 465,450.00 465,450.00 465,450.00
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9.6 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio es la cantidad de productos o servicios que se
necesitan vender para sostener el negocio, es decir, cubrir sus costos fijos y
variables. Asimismo, proporciona información sobre la cantidad mínima que
se debe producir y vender, para no ganar, ni perder.
Contribución Marginal.
Punto de Equilibrio.
La fórmula para el cálculo del punto de equilibrio, es la siguiente:
( )
( ) ( )
( )
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Estado de Resultados (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 210,114.00 364,192.50 465,450.00 465,450.00 465,450.00
Utilidad Bruta 210,114.00 364,192.50 465,450.00 465,450.00 465,450.00
Gastos de Herramientas e Insumos 200,910.00 200,910.00 200,910.00 200,910.00 200,910.00
Gastos de Servicio y capacitaciones 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00
Depreciación 0 0 0 0 0
Utilidad Operativa 4.00 154,082.50 255,340.00 255,340.00 255,340.00
Gasto Financiero 0 0 0 0 0
Utilidad Neta Antes de Impuestos 4.00 154,082.50 255,340.00 255,340.00 255,340.00
Impuesto a la Renta 15% 0.60 23,112.38 38,301.00 38,301.00 38,301.00
Utilidad Neta 3.40 130,970.13 217,039.00 217,039.00 217,039.00
Inversión
Activos Fijos -16,500.00
Intangibles -39,200.00
Capital de trabajo -184,410.00
Flujo de Inversión -240,110.00 - - - - -
Evaluación de la Rentabilidad
En la evaluación de la rentabilidad, se concluye que el plan de negocio da
como resultado un VAN 130,357.90 el cual significa que se acepta el
proyecto. Un TIR DE 82 % el cual significa que el proyecto se acepta. El
periodo de recuperación de la inversión es de 1.8 años.
Valor actual
neto(VAN) 130,357.90
Tasa Interna de
Retorno(TIR) 82%
Ventas en los
próximos 5 años(S/.) 1,970,656.50
Utilidades en los
próximos 5 años (S/.) 643,348.00
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10 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
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10.2 INDICADORES DE IMPACTO
Variación de Las ventas realizadas actualmente Alianzas con Las ventas deben estar
las ventas (%) se realizan a la empresa INKA empresas aseguradas al cliente
FRESH S.A.C. exportadoras mediante una intención de
100% compra entre las partes,
efectividad lograr alianzas con la
empresa exportadora.
Variación del Actualmente existe mano de obra Mayor Se necesitará mayor mano
empleo en la disponible, los socios usan su generación de de obra especialmente
mano de obra familiar para sus empleo en un calificada en la labor de
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localidad (%) labores mínimas y contratan 50.80 % de cosecha y secado
mano de obra en labores como efectividad
cosecha y selección dentro de los
costos de
producción
Grado de LA empresa Inka Fresh S.A.C. Ser proveedor Formar una alianza con la
satisfacción adquiere la producción de la de la empresa e empresa y aprovechar el
del cliente: asociación, pero su demanda es insertarse al potencial del corredor
(%) mayor. mercado económico de la zona en
exportador de función a la rentabilidad y
forma directa sostenibilidad.
100%
satisfechos
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11 CONCLUSIONES
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12 ANEXOS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS BIENES Y SERVICIOS
PROPUESTOS
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
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PERFIL DEL RESIDENTE DEL PLAN DE NEGOCIO
Concepto Detalle
Concepto Detalle
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Duración del Trabajo Consultoría en el desarrollo de los dos talleres por
un tiempo definido. Duración 45 días.
Propuesta Salarial S/ 2,200.00 (Dos mil doscientos nuevos soles por los
dos talleres)
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COTIZACIONES DEL PLAN DE NEGOCIOS
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EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SECADOR DE PLANTAS AROMÁTICAS
Expediente Técnico
UBICACION
Provincia: Sihuas
Región: Ancash
Sihuas – Perú
Enero – 2014
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Expediente Técnico
I. GENERALIDADES
Ubicación Geográfica
Vías de Comunicación
Clima
La topografía del terreno donde se construirán los secadores es accidentada entre las
cotas de 2,500 a 3,800 m.s.n.m. en los diferentes caseríos.
Economía
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Enfermedades Predominantes
Viviendas
Las viviendas en los diferentes caseríos son en un 80% de adobe y 20% de tapia,
cobertura de teja, paja y calamina.
Las familias de los diferentes distritos donde se instalarán los secadores aportarán
trabajo mediante faenas comunales para la nivelación del terreno, apertura de hoyos,
fijación de postes, techado y armado de las tarimas de secado, además de
proporcionar la madera necesaria de acuerdo a las medidas indicadas en campo y
plano adjunto.
IV. OBJETIVOS
Mejorar el secado de las plantas aromáticas y de esta manera contribuir a incrementar
la productividad e ingresos agropecuarios de las familias campesinas productoras de
hierbas aromáticas.
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V. BENEFICIARIOS
Los beneficiarios directos son las familias campesinas de los caseríos de Tucush,
Turuna, Huayllurán, Quingao, Paicarán, etc. de los distritos de Sihuas, Ragash,
Cashapampa, Quiches y San Juan, de la provincia de Sihuas. Todos ellos pertenecen a
la asociación de productores de plantas aromáticas. Y como familias beneficiarias
indirectas tenemos los pobladores de los mencionados caseríos que a futuro irán
instalando nuevas áreas de cultivos con plantas aromáticas, y/o serán proveedores de
insumos y servicios varios a los productores de hierbas aromáticas.
Ha sido diseñado para tender 500 kg verde en las ocho tarimas que tendrá el secador, y
que será retirado seco después de 7 días.
Las tarimas se secado tienen 8 m. de largo por 1.5 m de ancho, el marco será de madera
de eucalipto sobre el cual se fija la malla de pescador con clavos de 3”, y tendrán una
altura entre tarima y tarima de 0.45 m.
Trabajos Preliminares
Ubicación
El lugar previsto donde se construirá el secador debe tener un flujo de aire permanente y
estar cerca de las parcelas con plantas aromáticas.
Limpieza de terreno
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Trazo y replanteo
Comprende el replanteo de los planos en el terreno fijando los ejes de referencia y las
estacas de nivelación.
Movimiento de Tierra
Excavación de hoyos
Nivelación y apisonado
Los parantes de eucalipto de 4”x 4”x 3.05 y 4”x 4”x 3.45, serán instaladas según las
distancias y especificaciones del plano, la parte que será enterrada debe ser previamente
bañada con brea.
Vigas de techo
Son de madera de eucalipto de 3”x 3”x 3.7, serán instaladas según las distancias y
especificaciones del plano.
Correas y tirantes
Son de madera de eucalipto de 2”x 2”x 11, serán instaladas según las distancias y
especificaciones del plano.
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Cobertura de calamina
Se utilizarán calaminas de 1.86 x 0.83 x 0.22 las cuales se fijarán sobre las correas con
clavos de calamina.
Armado de Tarimas
Armado de Tarimas
Se utilizará largueros de eucalipto de 2”x 2”x 8 y transversales de 2”x 2”x 1.6, los cuales
serán fijados con clavos de 3”. Luego se tenderá la malla de pescador y se fijarán con
clavos de 3”.
IX. ANEXOS
Plano de secador.
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PANEL FOTOGRÁFICO.
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