Perfil Técnico Defensa Ribereña

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
“CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO DE LA LIBERTAD DE LA LOCALIDAD
DEL CENTRO POBLADO DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES – HUANUCO”
1. RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................................. 4

1.1. INFORMACIÓN GENERAL. ...................................................................... 4
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. ...................................................... 8
1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP ............................................ 9
1.4. ANALISIS TÉCNICO DEL PROYECTO .................................................. 10
1.5. COSTOS DEL PROYECTO ..................................................................... 10
1.6. EVALUACIÓN SOCIAL ........................................................................... 15
1.7. SOSTENIBILIDAD DEL PIP .................................................................... 19
1.8. IMPACTO AMBIENTAL........................................................................... 22
1.10. MARCO LOGICO..................................................................................... 30
2. ASPECTOS GENERALES ............................................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION¡Error! Marcador no definido.
2.2. INSTITUCIONALIDAD ................................ ¡Error! Marcador no definido.
2.3. MARCO DE REFERENCIA ........................ ¡Error! Marcador no definido.
3. IDENTIFICACION ............................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
3.1. DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA¡Error!
Marcador no definido.
3.2. DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS
¡Error! Marcador no definido.
3.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP............. ¡Error! Marcador no definido.
3.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS Y EFECTOS¡Error! Marcador no
definido.
3.5. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ........ ¡Error! Marcador no definido.
4. FORMULACION ............................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO¡Error!
Marcador no definido.
4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA¡Error! Marcador no
definido.
4.2. ANALISIS TECNICO DE ALTERNATIVAS ¡Error! Marcador no definido.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁTAC – RECUAY - ANCASH

4.3. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ....... ¡Error! Marcador no definido.

5. EVALUACION .................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
5.1. EVALUACION SOCIAL .............................. ¡Error! Marcador no definido.
5.2. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD .............. ¡Error! Marcador no definido.
5.3. IMPACTO AMBIENTAL.............................. ¡Error! Marcador no definido.
5.4. GESTION DEL PROYECTO ....................... ¡Error! Marcador no definido.
5.5. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
¡Error! Marcador no definido.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................... ¡Error! Marcador no definido.
6.1. CONCLUSIONES ....................................... ¡Error! Marcador no definido.
6.2. RECOMENDACIONES ............................... ¡Error! Marcador no definido.

CAPITULO I:
RESUMEN DEL
PROYECTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLATA

1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. INFORMACIÓN GENERAL.
1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
“CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON DEFENSA RIBEREÑA DEL
RIO DE LA LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE LA
LIBERTAD, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO”.
1.1.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO
Ubicación Política
Departamento : Huánuco
Provincia : Huamalies
Distrito : Llata
Localidad : La Libertad
Ubicación Geográfica
Región natural : Sierra
Altitud : 3,435 msnm
Latitud Sur : 09°35’24”
Latitud Oeste : 76°51’33”
Coordenadas UTM : 8’939,356.53 N / 295,928.53 E

MAPA Nº 01: MACRO LOCALIZACIÓN DEL PIP
Fuente: Banco de Información Distrital – INEI.

MAPA Nº 02: MICRO LOCALIZACIÓN DEL PIP
1.1.3. INSTITUCIONALIDAD

La institucionalidad del PIP está determinada por los siguientes:
UNIDAD FORMULADORA
Los datos de la Unidad Formuladora son los siguientes:
Cuadro N° 01: Unidad Formuladora
DATOS DE LA UNIDAD FORMULADORA
Nombre Municipalidad Provincial de Huamalies
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de Huamalies
Persona Responsable de Formular el PIP Ing./econ
Persona Responsable de la Unidad Formuladora Econ. Bardonio Livia Corne
Cargo Responsable de la Unidad Formuladora MPH
Dirección Plaza de Arnas – Llata – Huamalies ELABORACIÓN
El encargado de formular el estudio de pre-inversión del Proyecto de

Inversión Pública, es la Municipalidad Distrital de Llata, Provincia de Huamalies
– Huánuco, asimismo es la encargada de registrar en el Banco de Inversiones
del INVIERTE.PE, será a través de la Unidad Formuladora de la Municipalidad
Distrital de Llata.
UNIDAD EJECUTORA
La unidad Ejecutora del PIP será la Municipalidad Distrital de Cátac, los
datos de las mismas son los siguientes:
Cuadro N° 02: Unidad Ejecutora
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
Pliego Municipalidad Distrital de Llata
Sector Gobiernos Locales
Nombre Sub Gerencia de Infraestructura
Cargo Unidad Ejecutora de Inversiones
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Econ. Bardonio Livia Corne
Dirección Plaza de Armas – Llata – Huamalies
La Unidad Ejecutora Propuesto para la ejecución de PIP en la etapa de

inversión es la Municipalidad Distrital De Lata, Provincia de Huamalies – Huánuco,
que ya cuenta con la experiencia en la realización de proyectos con intervención de
obras civiles, tiene competencia funcional y legal para la ejecución de PIPs que

incluyen obras civiles, equipamiento y capacitaciones las cuales se disponen en la

Ley Orgánica de Municipalidades; además porque dispone de recurso humano
calificado, y cuenta con capacidad logística, técnica, operativa y administrativa, así
mismo posee capacidad de contratación que garantiza el cumplimiento de las
responsabilidades que la ley señala; los recursos financieros para la ejecución serán
provenientes de alguna entidad Pública o Privada que destinara fondos para
la concretización del proyecto a través de gestión que realiza la municipalidad.
Los encargados de gestionar la Operación y Mantenimiento del PIP serán la
Municipalidad Distrital de Llata y los propios beneficiarios.
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

1.2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo del estudio de pre inversión a nivel de perfil es “Reducir la
Vulnerabilidad de la zona urbana y áreas agrícolas ante la presencia de
avenidas extremas por el desborde del Rio La Libertad, del Centro
Poblado de La Libertad del distrito de Llata”
Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3

Conocimiento de
Adecuada y suficiente protección de Descolmatación de programas preventivos,
ambos márgenes del Rio La Libertad materiales erosionadas ante posibles desbordes
MUNICIPALIDAD
en el C.P. La Libertad DISTRITAL DE
en elCÁTAC – RECUAY -delANCASH
cauce del rio rio La Libertad
Acción 1.1 Acción 2.1 Acción 3.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE UÑA DE
ESTABILIZACION DE GAVIONES Programa de capacitación
(plataforma de concreto ciclópeo de 175 Limpieza de materiales
erosionados en el rio La a los beneficiarios en
kg/cm2 como plataforma para la
Libertad aspectos relacionados a
estabilización del gavión)
Con muros de sostenimiento de concreto prevención de desastres.
ciclopeo (l=3,331.64ml.
Suministro y transporte de piedra para gavión
d=6" - 10", instalación de gavión caja de 5x1x1
MALLA 10"12cm, diámetro 3.40mm (Zn-5AI-
MM+PVC), suministro e instalación de geotextil
no tejido y suministro y colocación de
geomembrana e=2mm (m2).
1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP

El Centro Poblado de La Libertad, tiene como demanda la protección de sus
superficies agrícolas e infraestructuras Públicas, con riesgo de erosión e inundación,
causada por alta avenida del Rio La Libertad en estos sectores, con 301 viviendas y/o
familias.
La demanda de defensa ribereña esta contabilizada en m2, y para evitar el rebase del
rio actualmente se necesita 14896.66 m2 de defensa ribereña.
La instalación de la defensa ribereña en el ámbito de la zona de influencia del
proyecto beneficiará a la población en estudio, en tal sentido la población demandante
para el presente año 2017 es de 896 habitantes y esta se verá incrementada en 1,205
habitantes al año 2027, en base a la tasa de crecimiento Distrital de 3%.
El análisis de oferta y demanda permite inferir que existe un déficit, de protección
de defensa ribereña, lo cual amerita la propuesta del presente estudio.
Terminado el proyecto se brindará el servicio ofertado, lo cual cubrirá todo el déficit
actual de protección de defensa ribereña en ambas márgenes del Rio La Libertad en el
Centro Poblado de La Libertad.
Cuadro Nº 03: Balance de Oferta y Demanda de Defensa Ribereña

Años
Descripción
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Demanda de defensa ribereña (m2) 14,896.66 14,896.66 14,896.66 14,896.66 14,896.66 14,896.66 14,896.66 14,896.66 14,896.66 14,896.66
Oferta de defensa ribereña (m2) - - - - - - - - - -
Deficit de defensa ribereña (m2) 14,896.66 14,896.66 14,896.66 14,896.66 14,896.66 14,896.66 14,896.66 14,896.66 14,896.66 14,896.66
Fuente: elaboración del consultor
1.4. ANALISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

ALTERNATIVA 1
Descripción general del proyecto
COMPONENTE 01: ADECUADA Y SUFICIENTE PROTECCIÓN DE AMBOS
MÁRGENES DEL RIO LA LIBERTAD EN EL CENTRO POBLADO DE LA
LIBERTAD:
SUMINISTRO E INSTALACION DE UÑA DE ESTABILIZACION DE GAVIONES (con
geotextil no tejido para la estabilización de los gaviones y suministro, colocación de
geomembrana e=2mm).
Suministro y transporte de piedra para gavión d=6" - 10", instalación de gavión caja de
5x1x1 MALLA 10"12cm, diámetro 3.40mm (Zn-5AI-MM+PVC), suministro e instalación
de geotextil no tejido y suministro y colocación de geomembrana e=2mm (m2).
COMPONENTE 02: CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS, ANTE
POSIBLES DESBORDES DEL RIO LA LIBERTAD:
Programa de capacitación a los beneficiarios en aspectos relacionados a prevención
de desastres.
1.5. COSTOS DEL PROYECTO

En función de las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se
ha valorizado los costos de cada una de las actividades de las alternativas
propuestas. Se consideran como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en
lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la
alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto. Los costos se
clasifican generalmente en dos categorías:
1.5.1 Costos de Inversión

Son los necesarios para dotar de capacidad operativa del servicio demandado,
corresponde a los siguientes rubros:
 Maquinarias y Equipos
 Servicios Profesionales
 Mano de Obra Calificada y No Calificada, y otros.
1.5.2 Costos de Operación y Mantenimiento

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada de la defensa ribereña, se subdividen a su vez en insumos y materiales,
mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
1.5.3 Costos a Precios de Mercado

1.5.3.1 Situación “Sin Proyecto”
Los costos en la situación sin proyecto corresponden a los costos que se tienen
que realizar para mantener operativo el servicio, los mismos que por tratarse de
defensa ribereña, están a cargo de la Municipalidad Distrital de Llata, sin
embargo, actualmente no se han desembolsado recursos, por lo tanto, los
costos de mantenimiento sin proyecto son igual a cero.
1.5.3.2 Costos en la Situación con Proyecto.

En la situación con proyecto se tendrá en cuenta los costos de mantenimiento
(etapa operativa) y los costos de la fase de inversión (etapa Pre- operativa),
tanto de los estudios definitivos como de la ejecución de obras en general;
asimismo, es necesario tener en cuenta el costo de la supervisión de obra.
Los costos de mantenimiento corresponden a un estimado de presupuesto
anual, según indica el especialista.
Entonces para cada proyecto alternativo se tendrá en cuenta:
 Costos de operación y mantenimiento: se incluye los precios privados y
los precios sociales para cada proyecto alternativo
 Para determinar los costos sociales, en la fase de inversión y de
operación y mantenimiento, se emplean factores de corrección
adecuados.

 Los costos en la situación “con proyecto” se han calculado realizando los

metrados para el pre diseños planteados, cálculo de los costos unitarios
y el presupuesto de obra, para cada alternativa. El sustento de estos
cálculos detallados se muestran en los anexos correspondientes.
 El presupuesto de obra está compuesto por la suma del subtotal de obra
con el IGV del mismo. El subtotal de obra está compuesto por la suma
del costo directo, gastos generales y utilidad.
 Así mismo se ha considerado el costo de los estudios definitivos y el
costo de la supervisión de la obra.
A continuación se tienen los costos a precios de mercado o precios privados y

a precios sociales:
1.5.4 Costos en la Situación con Proyecto de la alternativa 01
Cuadro N° 04: Costo total del proyecto a precios privados alternativa 01

UNIDAD COSTO TOTAL
COSTO
PRINCIPALES RUBROS DE CANTIDAD A PRECIOS DE
UNITARIO
MEDIDA MERCADO
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (3% CD) Global 1 362,412.97 362,412.97
COSTO DIRECTO (CD) 12,080,432.42
Resultado 01: Adecuada y suficiente protección
de ambos márgenes del Rio La Libertad en el Global 1 11,929,250.37 11,929,250.37
C.P. La Libertad
Resultado 02: Conocimiento de programas y
capacitaciones preventivas, ante posibles Global 1 151,182.05 151,182.05
desbordes del rio La Libertad
GASTOS GENERALES (8% CD) Global 1 966,434.59 966,434.59
UTLIDAD (8% CD) Global 1 966,434.59 966,434.59
SUBTOTAL 14,013,301.61
IGV (18%) 2,522,394.29
TOTAL COSTO DE OBRAS 16,535,695.90
SUPERVISIÓN (5% CD) Global 1 604,021.62 604,021.62
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 17,502,130.49
Cuadro N° 05: Costo resumen del proyecto a precios privados alternativa

01(Distribución del IGV)

UNIDAD COSTO TOTAL

COSTO
PRINCIPALES RUBROS DE CANTIDAD A PRECIOS DE
UNITARIO
MEDIDA MERCADO
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO Global 1 362,412.97 362,412.97
Resultado 01: Adecuada y suficiente protección
de ambos márgenes del Rio La Libertad en el Global 1 14,076,515.44 14,076,515.44
C.P. La Libertad
Resultado 02: Mitigación Ambiental y
Global 1 178,394.82 178,394.82
Capacitación
GASTOS GENERALES (8% CD) Global 1 1,140,392.82 1,140,392.82
UTLIDAD (8% CD) Global 1 1,140,392.82 1,140,392.82
SUPERVISIÓN Global 1 604,021.62 604,021.62
Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por especialista técnico Importante: IGV
distribuido entre partidas afectadas.
Cuadro N° 06: Costo del proyecto a precios sociales alternativa 01

Costo total a
Factor de Costo a precios
Principales rubros precios de
corrección sociales
mercado
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO 362,412.97 0.909 329,433.3921
COSTO DIRECTO 14,254,910.26 11,410,508.49
Resultado 01: Adecuada y suficiente
protección de ambos márgenes del Rio 14,076,515.44 11,248,347.60
La Libertad en el C.P. La Libertad
Insumo de origen nacional 9,163,377.70 0.847 7,761,380.9119
Mano de Obra Calificada 1,744,608.55 0.909 1,585,849.170
Mano de Obra no Calificada 3,168,529.19 0.6 1,901,117.515
Resultado 02: Conocimiento de
programas y capacitaciones preventivas, 178,394.82 162,160.89
ante posibles desbordes del rio La
Insumo de origen nacional 0.847 -
Mano de Obra Calificada 178,394.82 0.909 162,160.89
Mano de Obra no Calificada 0.6 -
GASTOS GENERALES (8% CD) 1,140,392.82 0.847 965,912.719
UTLIDAD (8% CD) 1,140,392.82 0.847 965,912.719
SUBTOTAL 16,535,695.90 13,342,333.92
SUPERVISIÓN 604,021.62 0.909 549,055.65
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 17,502,130.49 14,220,822.97
Fuente: Elaboración propia a base a información proporcionada por especialista técnico.
Importante: IGV distribuido entre partidas afectadas.
1.5.5 Costos en la Situación con Proyecto de la alternativa 02

Cuadro N° 07: Costo Resumen del proyecto a precios privados alternativa

02
COSTO TOTAL
UNIDAD DE COSTO
PRINCIPALES RUBROS CANTIDAD A PRECIOS DE
MEDIDA UNITARIO
MERCADO
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO (3% CD) Global 1 410,149.44 410,149.44
protección de ambos márgenes del Rio Global 1 13,520,465.84 13,520,465.84
programas y capacitaciones preventivas, Global 1 151,182.05 151,182.05
SUBTOTAL 15,859,111.55
IGV (18%) 2,854,640.08
SUPERVISIÓN (5% CD) Global 1 683,582.39 683,582.39
Cuadro N° 08: Costo total del proyecto a precios privados alternativa
02(Distribución del IGV)
COSTO TOTAL
UNIDAD DE COSTO
PRINCIPALES RUBROS CANTIDAD A PRECIOS DE
MEDIDA UNITARIO
MERCADO
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO Global 1 410,149.44 410,149.44
protección de ambos márgenes del Rio Global 1 15,954,149.69 15,954,149.69
Resultado 02: Mitigación Ambiental y
Global 1 178,394.82 178,394.82
Capacitación
SUPERVISIÓN Global 1 683,582.39 683,582.39
Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por especialista técnico
Cuadro N° 09: Costo del proyecto a precios sociales alternativa 02

Costo total a
Factor de Costo a precios
Principales rubros precios de
corrección sociales
mercado
COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO 410,149.44 0.909 372,825.8380
COSTO DIRECTO 16,132,544.51 13,165,301.5656
protección de ambos márgenes del Rio 15,954,149.69 13,003,140.6752
Insumo de origen nacional 11,758,191.36 0.847 9,959,188.0829
Mano de Obra Calificada 1,703,487.36 0.909 1,548,470.0102
Mano de Obra no Calificada 2,492,470.97 0.6 1,495,482.5820
programas y capacitaciones preventivas, 178,394.82 162,160.8905
Insumo de origen nacional - 0.847 -
Mano de Obra Calificada 178,394.82 0.909 162,160.8905
Mano de Obra no Calificada - 0.6 -
GASTOS GENERALES (8% CD) 1,290,603.56 0.847 1,093,141.2160
UTLIDAD (8% CD) 1,290,603.56 0.847 1,093,141.2160
SUBTOTAL 18,713,751.63 15,351,583.9977
SUPERVISIÓN 683,582.39 0.909 621,376.3966
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 19,807,483.46 16,345,786.2322
Fuente: Elaboración propia a base a información proporcionada por especialista técnico.
1.6. EVALUACIÓN SOCIAL

1.6.1. BENEFICIOS DEL PROYECTO
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
 Aumento en la seguridad ante desbordes del río.
 Ahorro de costos por enfermedades que se pueda producir tras desastre
natural.
 Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética,
minimizando desastres naturales e incrementando la convivencia.
 Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como
partes de una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización
más racional de las vías existentes.
 Mejora en la accesibilidad a los predios.
 Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.

1.6.2. INDICADORES DE RENTABILIDAD

La evaluación social del proyecto, se llevará a cabo utilizando la metodología
costo efectividad, lo que implica convertir los flujos de costos a precios de mercado,
en flujos valorizados a precios sociales. Esto porque la valoración de mercado no es
igual al social, por lo tanto se ha utilizado factores de corrección con la finalidad de
valorizar el proyecto a precios sociales.
Esta metodología se basa en identificar los beneficios del proyecto y
expresarlos en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por
unidad de beneficio de cada alternativa (ratio costo- efectividad), con el fin de
escoger la mejor alternativa posible.
Cuadro N° 10: Costo efectividad de la alternativa 01 y 02

INDICADORES DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES
Alternativa
Indicador
1 2
S/. S/.
VACTS
15,111,916.03 17,236,879.29
Indicador de Efectividad (IE) 1058 1058
Costo Efectividad (CE) S/. 14,277.515 S/. 16,285.149
Tasa Social de Descuento 8% 8%
Fuente: Elaboración propia del proyectista
Del cuadro podemos deducir que el ratio costo / efectividad del proyecto, estará
dado en función del total de beneficiarios durante el horizonte del proyecto, el
cual nos da un ratio de S/. 14,277.515 nuevos soles por beneficiarios a precios
sociales, según la primera alternativa, en comparación a S/. 16,285.149 nuevos
soles, monto que tiene que intervenir por cada beneficiario el estado en la
segunda alternativa.
1.6.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El problema de predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los
valores estimados del proyecto no sean exactos y estén sujetos a variaciones.
Tal falta de certeza implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden
ser predecibles y por lo tanto asegurables.

Existen factores que pueden poner en riesgo el funcionamiento previsto del

proyecto, por lo que es necesario efectuar análisis de sensibilidad para
aquellas variables que generan incertidumbre, con el fin de concentrar
esfuerzos que nos permitan controlar el comportamiento de dichas variables.
En ese sentido, tomaremos como variables que crean incertidumbre para el

buen funcionamiento del proyecto, aquellas que están referidas a una variación
de la inversión a fin de percibir la efectividad del mismo.
En tal sentido a efectos de reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso
efectuar un análisis de sensibilidad, en este caso para la evaluación social.
El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables
inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable más incierta el costo de
inversión total, y se ha determinado que este número varía entre + -5%, 10,
15% y 20%.
ALTERNATIVA I.
Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través de
la alternativa 01 posee la capacidad de reportar mayor ratio de
costo/efectividad respecto a la alternativa 02, ante variaciones en el costo de
inversión, para lo cual mantendremos constante el valor actual de costos de la
alternativa 02.
CUADRO N° 11: Análisis de sensibilidad 01

A PRECIOS SOCIALES
VARIACIÓN DE
ALTERNATIVA I
LA INVERSIÓN
VACTS IE C/E
-20% S/. 12,267,751.43 1058 S/. 11,590.390
-15% S/. 12,978,792.58 1058 S/. 12,262.171
-10% S/. 13,689,833.73 1058 S/. 12,933.953
-5% S/. 14,400,874.88 1058 S/. 13,605.734
0% S/. 15,111,916.03 1058 S/. 14,277.515
5% S/. 15,822,957.17 1058 S/. 14,949.296
10% S/. 16,533,998.32 1058 S/. 15,621.077
15% S/. 17,245,039.47 1058 S/. 16,292.858
20% S/. 17,956,080.62 1058 S/. 16,964.640

Como se observa la alternativa 01 es la de menor ratio Costo – Efectividad

hasta un nivel del 5.4% de la meta inicial del proyecto, ya que en este punto
ambas alternativas alcanzan el mismo ratio. A partir de allí, ante un incremento
mayor de los costos de inversión, es preferible optar por la alternativa 02
(como se puede apreciar en el siguiente gráfico).
GRAFICO N° 01
ALTERNATIVA II.
En contraposición al caso anterior, ahora mantendremos constante el valor
actual de costos de la alternativa 01 con la finalidad de medir desde qué punto
la alternativa 02 posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales
(menor ratio CE) respecto a la alternativa 01 ante variaciones en el costo de la
Inversión.
CUADRO N° 12: Análisis de sensibilidad 02
A PRECIOS SOCIALES
VARIACIÓN DE
ALTERNATIVA II
LA INVERSIÓN
VACTS IE C/E
-20% S/. 13,967,722.04 1058 S/. 13,196.497
-15% S/. 14,785,011.35 1058 S/. 13,968.660
-10% S/. 15,602,300.66 1058 S/. 14,740.823
-5% S/. 16,419,589.98 1058 S/. 15,512.986
0% S/. 17,236,879.29 1058 S/. 16,285.149
5% S/. 18,054,168.60 1058 S/. 17,057.312
10% S/. 18,871,457.91 1058 S/. 17,829.474
15% S/. 19,688,747.22 1058 S/. 18,601.637
20% S/. 20,506,036.53 1058 S/. 19,373.800

Se observa que para que la alternativa 02 alcance el mismo ratio Costo –

Efectividad de la alternativa 01, los costos de inversión de la alternativa 02
tendrían que reducirse en -5%. Hasta este porcentaje la alternativa 01 sigue
siendo rentable, pasado este porcentaje sería conveniente elegir a la
alternativa 02 como la mejor ya que tendrá un menor costo efectividad (como
se puede demostrar en el siguiente gráfico).
GRAFICO N° 02
Por lo tanto del análisis de sensibilidad podemos determinar que los costos de
inversión pueden incrementarse en 5.4%, y disminuir hasta –5% para que la
alternativa 01 siga siendo la mejor.
1.7. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
1.7.1. Arreglos Institucionales previstos para las fases de operación y

mantenimiento.
Para el éxito del proyecto es necesario que las instituciones comprometidas en
el financiamiento o cofinanciamiento en la etapa de inversiones y montaje de las
obras civiles y en la etapa de operación y mantenimiento, aseguren la
disponibilidad de recursos presupuéstales, la logística y los aspectos técnicos
que garanticen el normal funcionamiento del proyecto. Las medidas de estos
componentes se deben llevar a cabo mediante consultorías externas a través de

especialistas. El planteamiento y diseño será desarrollado en la etapa de la

implementación y dirigido por la Unidad Ejecutora del proyecto.
La sostenibilidad del PIP se enmarca del compromiso operación y
mantenimiento de la municipalidad distrital el que consistirá en la limpieza
rutinaria anual que se deba efectuar en el cauce del Rio La Libertad el que
permitirá discurrir libremente el agua de las lluvias, estos trabajos y
principalmente se refieren a: limpieza de cauce, encauzamiento,
descolmataciones y mantenimiento de muro los mismos que serán asumidos por
la Municipalidad Distrital de Llata.
1.7.2. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su

etapa de inversión y operación.
Entre los factores externos o exógenos que podrían poner en riesgo la inversión
y la operación del proyecto sería: Políticas Locales, que imposibilitaría disponer
de los recursos presupuéstales para financiar las obras civiles, y cambios físicos
en las características del suelo y los aspectos de carácter tecnológico que
imposibilitarla la instalación de la defensa ribereña y descolmatación del Rio La
Libertad en el Centro Poblado de La Libertad.
Etapa de Inversión:
Para garantizar el éxito del proyecto la municipalidad distrital de Llata, asume su
compromiso para gestionar ante las instituciones del gobierno central el
presupuesto para la ejecución de la obra, la municipalidad distrital de Llata será
la encargada de la ejecución del proyecto porque cuenta con capacidad técnica
y administrativa para la ejecución y manejo de los fondos asignados por el
proyecto.
Etapa de Operación:
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto la inversión orientada a la
operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto deben ser
asumidas por la municipalidad distrital de Llata por ser su competencia de
acuerdo a Ley y tratarse de obras urbanas es la municipalidad, quien debe

considerar los presupuestos correspondientes, los recursos tecnológicos y

logísticos para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
1.7.3. Financiamiento de los costos de operación y operación

Los costos de operación y mantenimiento para el presente proyecto, será
cubierto por la municipalidad distrital de Llata para lo cual se cuenta con documento
de compromiso.
1.7.4. Participación de los beneficiarios

Los beneficiarios directos del proyecto participarán en la etapa de pre
inversión, proporcionando la información; y durante la ejecución del
proyecto estarán participando como mano de obra.
Los beneficiarios directos han participado de manera activa en la etapa de
pre- inversión y en la gestión del proyecto ante sus propias autoridades.
Su participación en la fase de inversión consistirá principalmente en la
autorización del uso de canteras que estén en sus terrenos y el otorgamiento
de facilidades para el desplazamiento de las maquinarias a través de sus
campos.
En la fase de mantenimiento, apoyaran a la Municipalidad Distrital de Llata en
las labores de mantenimiento de la nueva infraestructura.
1.7.5. Probables conflictos que se pueden generar durante la ejecución,

operación y mantenimiento
No existen conflictos de intereses en al ámbito del proyecto, por el contrario
existe el interés de los pobladores por ejecutar estas obras en el menor tiempo
posible.
1.7.6. Los riesgos de desastres

Se ha realizado el análisis de riesgos para otros peligros, calificándose como
riesgo bajo según la escala de riesgo, por lo que no es necesario medidas de
prevención adicionales en esta.

Con respecto a evaluar las capacidades productoras de bienes y servicios

para recuperarse de los efectos de la inundación se precisa:
Que en el diagnóstico realizado se ha determinado que la población
cuenta con escasa cultura de prevención de desastres.
En eventos anteriores cuando se han visto afectados la población mediante
sus organizaciones o con el apoyo del estado ha reconstruido la infraestructura
que ha resultado afectada por el evento, por lo que de acuerdo a esto se
manifiesta que existe una capacidad de respuesta comprobada ante la
ocurrencia ante estos efectos.
1.8. IMPACTO AMBIENTAL.

El estudio de impacto ambiental tiene como objetivo de asegurar que los impactos
identificados sean controlados, evitados, o mitigados a un nivel considerable
permisible para la sostenibilidad de los componentes ambientales. Este objetivo debe
ser logrado dentro de la perspectiva de la más amplia inclusión social, asentada en
adecuados mecanismos de activa participación ciudadana en la consecución del
proyecto.
a. Identificación de los Impactos

Para la identificación de los impactos ambientales sobre el medio físico, biótico,
económico y social, se usaron por lo general alguna de las siguientes metodologías:
técnicas específicas, las listas de chequeos o de verificaciones (simples, escala
simple, escala ponderada), la matriz de interacción o más conocida como matriz de
Leopold.
Una vez que se han identificado los impactos negativos se deberán implementar las
acciones o medidas correspondientes tendientes a prevenirlas y/o mitigarlas.
Debiéndose los costos de ejecución de tales acciones o medidas ser calculados y
considerados en los respectivos estudios del proyecto.
Así tenemos que los posibles impactos ambientales, que podrían presentarse a
consecuencia de la ejecución del proyecto de defensa ribereña planteada, han sido
clasificados de la siguiente manera:

 Identificación de los Impactos correspondientes a la etapa de

construcción.
El impacto que se presentará en esta etapa del proyecto se suscitará en el
medio físico, biótico, social y económico. En el caso del medio físico, serán el
suelo y la atmósfera los que se verán afectados, debido principalmente al
movimiento de tierras que afectarán principalmente el relieve del suelo y se
producirán volúmenes de polvo que serán necesarios controlar; asimismo
durante el proceso de explotación de roca en las canteras se producirá ruido y
polvo; durante el proceso de traslado desde la cantera hasta el lugar de la obra
por medio de volquetes también se producirá polvo.
En el medio biótico las afectaciones podrían ocasionarse como consecuencia
del polvo que generaría el paso de los volquetes por los campos de cultivo,
afectándolo directamente, otra afectación en el medio biótico podríamos
considerar por un lado la provocación de migración de ciertas especies de aves
que habiten en el lugar o aves migratorias que se encuentren en la zona
durante el periodo que dure la ejecución de las obras.
En el medio social y económico se observarán efectos positivos y negativos ya
que por un lado, la ejecución de un proyecto de éste tipo conllevará a la
utilización de mano de obra, así como la generación de un exigido pero
existente comercio temporal, por otro lado, se generará cierta perturbación por
el movimiento que producirá la obra.
 Identificación de Impactos correspondientes a la etapa de operación.

Una vez concluida la obra de protección planteada, el impacto será de tipo
positivo en el medio social y económico. Esto ocurrirá debido a que la
seguridad que brinde las estructuras construidas tanto en los terrenos de
cultivo aledaños como a la estructura hidráulica traerá consigo seguridad y
bienestar a la población beneficiaria.
b. Impactos Ambientales Originados por el Proyecto

Así tenemos que los principales impactos ambientales que se generarán con la
construcción y operación del proyecto planteado son:
 En la atmósfera: Emisiones de polvo, emisiones de gases, generación de ruido.
 En el suelo: Modificación del relieve del suelo, compactación y contaminación.
 En el agua: Mejora en la escorrentía superficial, recarga del acuífero, mejora en
la calidad del agua.
 En el paisaje: Alteración de la vista panorámica de la zona, alteración de la
naturalidad, modificación de la estética.
 En los procesos: Control de las avenidas, atenuación de los procesos erosivos,
atenuación de los procesos de sedimentación.
 En el factor humano: Generación de molestias, generación de bienestar,
afectación de la seguridad.
 En la economía: Generación de empleo temporal, adquisición de bienes y
servicios, incremento de la producción.
c. Planteamiento de las Medidas de Mitigación y/o Prevención

Las medidas de prevención y/o mitigación de los impactos se establecen con la firme
determinación de evitar o atenuar del impacto en los medios físico, biótico y
económico-social para las etapas de construcción y operación. Ellas se han agrupado
de acuerdo al tipo identificado.
Cabe mencionar que, para la ejecución de los trabajos, se han tomado en cuenta
estas medidas, algunas de las cuales corresponden a procedimientos o prácticas ya
consideradas, ejecutadas y que son presupuestadas en la etapa de ejecución misma
en las obras.
A continuación, se plantean algunas medidas de mitigación que se ajustan al presente
proyecto de defensa ribereña.

Cuadro N° 13: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

Factor Impacto Medidas de mitigación
. Generación de polvo. . Explotación adecuada de roca en cantera.
Atmósfera .Emisiones de gases. . Movimiento de tierra programado.
. Generación de ruido. . Maquinaria en buen estado.
. Máxima restitución de las áreas a su condición inicial.

. Aprovechamiento de obras existentes.
. Modificaciones de relieve. . Evitar arrojo de materiales al cauce del río.
Suelo
. Compactación. . Prohibición de arrojo de líquidos y sólidos contaminantes.
. Habilitación de áreas para el almacenamiento y manejo de
combustibles.
. Revegetar laderas.
Procesos .Riesgos de erosión.
. Cobertura de taludes excavados.
.Máxima reducción en excavaciones.
.Recuperación de Zonas expuestas a relleno de tierra.
.Alteración de la vista panorámica,
Paisaje . Ubicación de botaderos sin acceso visual.
naturalidad y estética.
. Retiro de todo material ajeno de la zona a la conclusión de
las obras.
. Acumulación adecuada de material excavado en obra.
. Pérdida del suelo.
Uso del territorio . Retiro de todo sobrante de las obras.
. Ocupación del suelo.
.Tratamiento final de la zona de canteras.
. Empleo de mano de obra de pobladores de la zona.
. Ejecución de los trabajos en los plazos contemplados.
. Incomodidad de la población. .Coordinación permanente con las autoridades del lugar.
Recursos humanos
. Riesgos de Accidentes en la obra. .Brindar seguridad al personal que labora en el proyecto.
. Determinación y señalización de zonas vulnerables o
riesgosas.
Fuente: Guía Metodológica para Proyectos de Protección y/o control de Inundaciones en Áreas Agrícolas o Urbanas
d. Plan de Manejo Ambiental

Se considera que durante la etapa constructiva del proyecto, se originarán impactos
ambientales positivos y negativos dentro de su ámbito de influencia, para lo cual será
necesario aplicar el conjunto de medidas de carácter preventivo y/o correctivo, las
cuales forman parte del presente Plan de Manejo Ambiental (PMA).
 Estrategia
El plan de Manejo se enmarca dentro de la estrategia de conservación al Medio
Ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de los pobladores del
área de influencia de los proyectos. Este plan será aplicado durante y después
de las obras de construcción.
Para la aplicación del Plan de Manejo, será importante la coordinación sectorial
y local, afín de lograr una mayor efectividad en los resultados, tendrán
participación de los beneficiarios.

 Instrucción
El personal responsable de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental y de
cualquier aspecto relacionado a la aplicación de la normatividad ambiental
deberá recibir el entrenamiento necesario, de tal manera que le permita cumplir
con éxito las labores encomendadas.
e. Plan de Seguimiento o Vigilancia Ambiental

El plan de seguimiento y/o de Vigilancia Ambiental, constituye una garantía del
cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas, y sus objetivos son:
 Señalar los impactos detectados en el EIA y comprobar que las medidas de
mitigación o corrección propuestas, sean realizados y son eficaces.
 Detectar los impactos no previstos en el EIA y proponer las medidas correctivas
adecuadas.
 Comprobar y verificar los impactos previstos.
 Conceder validez a los métodos de predicción aplicada.
f. Plan de Contingencia
El Plan de Contingencias tiene el propósito de establecer las acciones necesarias, a
fin de prever y controlar eventualidades naturales y/o accidentes. Las principales
contingencias que podrían ocurrir son:
 Precipitaciones pluviales anormales que provocan inundaciones, socavaciones
o desbordamientos imprevistos.
 Accidentes.
Se capacitará al personal, para afrontar estas eventualidades. Así también, un papel
importante lo tendrán los propios usuarios, organizados en Comités de Vigilancia y
Supervisados por la Autoridad Local de Agua.
1.9. GESTIÓN DEL PROYECTO
1.9.1. Ejecución del Proyecto
En la fase de inversión, el Proyecto estará a cargo de la Unidad Ejecutora de la
Municipalidad Distrital de Llata a cargo del Área de Infraestructura. El cual tiene

la capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera para cumplir las

funciones de ejecución del proyecto. En este sentido tiene la función de
entregar el proyecto en óptimas condiciones con el cumplimiento del 100% de
los componentes de la inversión considerados en la formulación del proyecto.
Asimismo, con relación al financiamiento del proyecto será financiada por la
Municipalidad Distrital de Llata a través de transferencias económicas de
alguna entidad pública y/o privada, ya que el proyecto se encuentra validada y
priorizada en el Presupuesto participativo.
Área de Infraestructura
Es el órgano de línea encargado de dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar la
ejecución de obras y/o proyectos en su correspondiente ámbito, de
conformidad con las normas técnicas y las políticas fijadas para el desarrollo
local; velar por el adecuado mantenimiento de la infraestructura pública.
Modalidad de Ejecución:
La modalidad de ejecución que se recomienda es por contrata, para agilizar la
ejecución; el monto de inversión es de S/. 17 502,130.49 Nuevos Soles.
Además de ello, por esta modalidad se cumplirán los plazos establecidos,
habrá mejores controles de calidad y eficiente registro de información, con lo
cual se garantizará una adecuada administración y control de los proyectos por
parte de las instituciones involucradas con su financiamiento.
1.9.2. Post Inversión del Proyecto

Para el mantenimiento de la infraestructura se ha considerado, según
corresponda el horizonte (10 años), que se realizará el mantenimiento rutinario
y periódico a través de la Municipalidad Distrital de Llata y con el aporte de
mano de obra no calificada por parte de los beneficiarios.
1.9.3. Financiamiento
Se estima como tiempo de ejecución del proyecto “CREACION DEL SERVICIO
DE PROTECCION CON DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO DE LA LIBERTAD

DE LA LOCALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE LA LIBERTAD, DISTRITO

DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO”. En un periodo de 08
meses. En los cuadros siguientes se presentan el cronograma de ejecución
física y el cronograma de ejecución financiera en términos porcentuales:
Cuadro N° 14: Plan de implementación

Fases Actividades Alternativa I y II
I PREINVERSION 1 mes
II INVERSION 8 meses
Expediente Técnico 1 mes
Ejecución del Proyecto 7 meses
III POSTINVERSION 10 años
Operación y Mantenimiento 10 años
Fuente: Elaboración de la Consultoría

Cuadro N° 15: Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

MESES
DESCRIPCIÓN TOTAL
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
COSTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO 100% 100%
Costo Directo
Resultado 01: Adecuada y suficiente protección de
ambos márgenes del Rio La Libertad en el C.P. 14% 14% 14% 14% 14% 14% 16% 100%
La Libertad
capacitaciones preventivas, ante posibles 100% 100%
GASTOS GENERALES 14% 14% 14% 14% 14% 14% 16% 100%
UTILIDAD 14% 14% 14% 14% 14% 14% 16% 100%
IGV (18%) 14% 14% 14% 14% 14% 14% 16% 100%
SUPERVISIÓN 14% 14% 14% 14% 14% 14% 16% 100%
Cuadro N° 16: Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

MESES
DESCRIPCIÓN TOTAL
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
COSTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO S/362,412.97 S/ 362,412.97
Costo Directo S/12,080,432.42
Resultado 01: Adecuada y suficiente protección de
ambos márgenes del Rio La Libertad en el C.P. S/ 1,670,095.05 S/1,670,095.05 S/ 1,670,095.05 S/1,670,095.05 S/ 1,670,095.05 S/ 1,670,095.05 S/1,908,680.06 S/11,929,250.37
La Libertad
capacitaciones preventivas, ante posibles S/ 151,182.05 S/ 151,182.05
GASTOS GENERALES S/ 135,300.84 S/ 135,300.84 S/ 135,300.84 S/ 135,300.84 S/ 135,300.84 S/ 135,300.84 S/ 154,629.53 S/ 966,434.59
UTILIDAD S/ 135,300.84 S/ 135,300.84 S/ 135,300.84 S/ 135,300.84 S/ 135,300.84 S/ 135,300.84 S/ 135,300.84 S/ 966,434.59
SUBTOTAL S/14,013,301.61
IGV (18%) S/ 353,135.20 S/ 353,135.20 S/ 353,135.20 S/ 353,135.20 S/ 353,135.20 S/ 353,135.20 S/ 403,583.09 S/ 2,522,394.29
COSTO TOTAL DE OBRAS S/16,535,695.90
SUPERVISIÓN S/ 84,563.03 S/ 84,563.03 S/ 84,563.03 S/ 84,563.03 S/ 84,563.03 S/ 84,563.03 S/ 96,643.46 S/ 604,021.62
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/17,502,130.49

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CON DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO DE LA LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DEL CENTRO
POBLADO DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO
1.10. MARCO LOGICO

MATRIZ DE MARCO LOGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACION
“Mejorar el nivel de bienestar social y Después de culminado el proyecto • Encuestas en el •Estabilidad
económico de la población del C.P. La la población tiene seguridad frente entorno local. económica y social.
Libertad”. a inundaciones y desastres. Evitar •Estadísticas y
pérdidas de sus ingresos censos (INEI -
FIN
económicos, por la pérdida de sus ENAHO)

áreas agrícolas, a partir del año 1 •Evaluación de
en un 30%. impacto
socioeconómico.
•Informes de • El estado
“REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE •Al 2do año ejecutado el proyecto evaluación expost implementa una
PROPÓSITO
LA ZONA URBANA Y ÁREAS se tendrá 90% de las del proyecto. • política de

AGRÍCOLAS ANTE LA PRESENCIA infraestructuras del área de Reporte estadístico prevención ante
DE AVENIDAS EXTREMAS POR EL influencia del proyecto protegidas del INEI, INDEI, desastres naturales.
DESBORDE DEL RIO LA LIBERTAD, ante los desastres naturales. defensa civil de la
DEL DISTRITO LLATA”. Municipalidad
Distrital de Cátac.
COMPONENTE 01: ADECUADA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE • Medición física de •Culminación de los
SUFICIENTE PROTECCIÓN DE UÑA DE ESTABILIZACION DE obras trabajos al 100% en
AMBOS MÁRGENES LA LIBERTAD GAVIONES (con geotextil no tejido • Informe de tiempo y calidad
EN EL CENTRO POBLADO DE LA para la estabilización de los seguimiento y •Colaboración de los
LIBERTAD. gaviones y suministro, colocación monitoreo beneficiarios para la
COMPONENTE 02: CONOCIMIENTO de geomembrana e=2mm). • Reporte de culminación y
COMPONENTES
DE PROGRAMAS PREVENTIVOS, Suministro y transporte de piedra avances físicos de operación de la obra.

ANTE POSIBLES DESBORDES DEL para gavión d=6" - 10", instalación obra
RIO LA LIBERTAD. de gavión caja de 5x1x1 MALLA • Valorizaciones
10"12cm, diámetro 3.40mm (Zn- • Informes de
5AI-MM+PVC), suministro e capacitación
instalación de geotextil no tejido y
suministro y colocación de
geomembrana e=2mm (m2).
Programa de capacitación a los
beneficiarios en aspectos
relacionados a prevención de
desastre.
.La inversión de Infraestructura a • Expediente Los estudios y las
SUMINISTRO E INSTALACION DE precios privados de la alternativa técnico. obras de
UÑA DE ESTABILIZACION DE seleccionada es de S/. 17, • Liquidación de infraestructura son
GAVIONES (con geotextil no tejido 502,130.49 nuevos soles. obra supervisadas
para la estabilización de los gaviones .La inversión de infraestructura a • Informe de adecuadamente y
y suministro, colocación de precios sociales de la alternativa seguimiento y finalizados a tiempo
geomembrana e=2mm). seleccionada es de S/. 14, monitoreo
ACCIONES
Suministro y transporte de piedra para 220,822.97 nuevos soles. • Planilla de

gavión d=6" - 10", instalación de participantes
gavión caja de 5x1x1 MALLA • Informe de
10"12cm, diámetro 3.40mm (Zn-5AI- capacitaciones
MM+PVC), suministro e instalación de
geotextil no tejido y suministro y
colocación de geomembrana e=2mm
(m2).
Programa de capacitación a los
beneficiarios en aspectos relacionados
a prevención de desastre.
FUENTE: ELABORACION PROPIA

Perfil Técnico Defensa Ribereña

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

1. RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................................................. 4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁTAC – RECUAY - ANCASH

4.3. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ....... ¡Error! Marcador no definido.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁTAC – RECUAY - ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLATA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁTAC – RECUAY - ANCASH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁTAC – RECUAY - ANCASH

MAPA Nº 01: MACRO LOCALIZACIÓN DEL PIP

Fuente: Banco de Información Distrital – INEI.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁTAC – RECUAY - ANCASH

MAPA Nº 02: MICRO LOCALIZACIÓN DEL PIP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁTAC – RECUAY - ANCASH

La institucionalidad del PIP está determinada por los siguientes:

El encargado de formular el estudio de pre-inversión del Proyecto de

La Unidad Ejecutora Propuesto para la ejecución de PIP en la etapa de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁTAC – RECUAY - ANCASH

incluyen obras civiles, equipamiento y capacitaciones las cuales se disponen en la

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3

Acción 1.1 Acción 2.1 Acción 3.1

1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP

Cuadro Nº 03: Balance de Oferta y Demanda de Defensa Ribereña

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁTAC – RECUAY - ANCASH

1.4. ANALISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

1.5. COSTOS DEL PROYECTO

1.5.1 Costos de Inversión

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁTAC – RECUAY - ANCASH

1.5.2 Costos de Operación y Mantenimiento

1.5.3 Costos a Precios de Mercado

1.5.3.2 Costos en la Situación con Proyecto.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁTAC – RECUAY - ANCASH

 Los costos en la situación “con proyecto” se han calculado realizando los

A continuación se tienen los costos a precios de mercado o precios privados y

1.5.4 Costos en la Situación con Proyecto de la alternativa 01

Cuadro N° 04: Costo total del proyecto a precios privados alternativa 01

Cuadro N° 05: Costo resumen del proyecto a precios privados alternativa

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁTAC – RECUAY - ANCASH

UNIDAD COSTO TOTAL

Cuadro N° 06: Costo del proyecto a precios sociales alternativa 01

1.5.5 Costos en la Situación con Proyecto de la alternativa 02

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁTAC – RECUAY - ANCASH

Cuadro N° 07: Costo Resumen del proyecto a precios privados alternativa

Cuadro N° 09: Costo del proyecto a precios sociales alternativa 02

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁTAC – RECUAY - ANCASH

1.6. EVALUACIÓN SOCIAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁTAC – RECUAY - ANCASH

1.6.2. INDICADORES DE RENTABILIDAD

Cuadro N° 10: Costo efectividad de la alternativa 01 y 02

1.6.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁTAC – RECUAY - ANCASH

Existen factores que pueden poner en riesgo el funcionamiento previsto del

En ese sentido, tomaremos como variables que crean incertidumbre para el

CUADRO N° 11: Análisis de sensibilidad 01

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁTAC – RECUAY - ANCASH

Como se observa la alternativa 01 es la de menor ratio Costo – Efectividad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁTAC – RECUAY - ANCASH

Se observa que para que la alternativa 02 alcance el mismo ratio Costo –

1.7. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

1.7.1. Arreglos Institucionales previstos para las fases de operación y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CÁTAC – RECUAY - ANCASH

especialistas. El planteamiento y diseño será desarrollado en la etapa de la

1.7.2. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su