MANUAL DE SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

“CENTRO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO”

DIAZ SIERRA ALICIA

HERMOSA VELASQUEZ CLARISA
RUIZ SANDRA LILIANA

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

SALUD OCUPACIONAL
YOPAL CASANARE
2013
 CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCION

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivos Generales

1.2. Objetivos Específicos

2. REFERENCIAS

3. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

3.1. Datos Específicos

3.2. Historia

3.3. Estructura Organizacional

3.4. Misión

3.5. Visión

4. DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION

4.1. Alcance

4.2. Descripción de los Procesos del Sistema de Gestión de Calidad

4.3. Documentación

4.4. Aspectos Específicos del Sistema

4.5. Revisión del Sistema

ANEXOS

1. MAPA DE PROCESOS
2. CARACTERIZACIONES DE PROCESOS
4. MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS
5. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
6. EQUIVALENCIA ENTRE DOCUMENTACION Y REQUISITOS ISO U OHSAS
8. ORGANIGRAMA
 INTRODUCCION

CENTRO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO con el fin de demostrar la

capacidad para proporcionar de forma coherente servicios de ODNTOLOGIA,
que nos lleva a lograr el objetivo de alcanzar la calidad y eficacia en la
prestación del servicio, los requisitos de nuestros clientes legales o
reglamentarios aplicables, aumentar la satisfacción y mejorar nuestros
estándares en HSEQ ha decidido implementar un Sistema de gestión
integrado de calidad, salud, seguridad y ambiente basado en las normas ISO
9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 , tendiente a certificar por
medio de un ente acreditado.

Es por ello que realiza este manual con el fin de guiar a los empleados y a las
partes interesadas acerca de la manera en la cual estructuramos el Sistema de
gestión integral de la empresa en cuanto a la definición de procesos,
representantes de la dirección, directrices de la empresa, documentos y
registros asociados, indicadores utilizados y planeación de la calidad, entre
otros.
 1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo General

El objetivo del presente manual es dar a las partes interesadas un

conocimiento del funcionamiento interno del Sistema de gestión integral y una
guía general acerca de la estructura del sistema de acuerdo a los requisitos
establecidos por las normas facilitar toda la información de los diferentes
procedimientos de un consultorio odontológico, gracias al uso de tecnología de
punta, un trato personalizado, a un personal altamente competente y
calificado, que aseguren la mejora continua de los procesos y la productividad
de la organización. Citas, tratamientos, pacientes, doctores y materiales que
utilizan para dichos procedimientos. Adicional tener a la mano dicha
información para facilitar todos estos procesos, y poder dar control sobre
procedimiento requeridos o innecesarios.

1.2 Objetivos Específicos

 Definir el alcance del sistema de gestión para la buena atención al

usuario
 Identificar y determinar los procesos del Sistema de Gestión de calidad
 Describir los elementos principales del sistema de gestión integral y su
interacción y la referencia a los documentos relacionados
 Asignar una cita.
 registrar los datos necesarios del paciente
 Tener identificado el tratamiento que se le va a realizar al paciente
 Ejecutar al menos 20 horas actualización técnica y educación continua
para cada profesional de salud.
 Brindar al menos 30 horas anuales de capacitación en temas orientados
a la mejora continua, seguridad, trabajo en equipo y la calidad a todo el
personal.

2. REFERENCIAS
NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC ISO 9001:2008 SISTEMA DE
GESTION DE LA CALIDAD. REQUISITOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA OHSAS 18001:2007 SISTEMA DE

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. REQUISITOS

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC ISO 14001:2004 SISTEMA DE

GESTION AMBIENTAL. REQUISITOS

3. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
3.1 Datos Específicos

Razón Social: COE CONSULTORIO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO

Actividad económica: odontología
Representante legal: JENNY A. SAAVEDRA CASTRO
Dirección: Carrera 12 N° 7 – 74 Barrio Palmarito
Teléfonos: 3125814215
Clase de Riesgo: III
Código CIUU: 000
No de empleados: 3

3.2 Historia

En el año 2007, la Dra. JENNY ALEXANDRA SAAVEDRA CASTRO, inicia

brindando sus servicios odontológicos en un consultorio dental ubicado en la
carrera 11 nº 6 - 68 palmarito. Posteriormente crea la Consultorio odontológico
especializado, desde entonces el consultorio se ha ido desarrollando y
evolucionando para satisfacer las necesidades de los pacientes; 6 años
después La Dra. JENNY ALEXANDRA SAAVEDRA CASTRO, continua con el
compromiso de ofrecer un servicio de excelencia en odontología, la cual
actualmente cuenta con un equipo de alta tecnología, seis años brindando
servicios odontológicos de excelente calidad, practicando valores,
profesionalismo, innovación científica y tecnológica en beneficio de la salud
bucal de sus pacientes.

3.3 Estructura Organizacional

Organigrama

GERENTE

SECRETARIA ODONTOLOGO

AUXILIAR DE
ODONTOLOGIA

3.4 Misión
COE CENTRO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO, tiene como misión
brindarle la oportunidad a nuestros pacientes de expresar alegría a través de la
construcción de una sonrisa mediante la devolución de la salud, función y
estética oral, de manera responsable con la aplicación de conocimientos y
utilización de materiales científicamente comprobados y a través de la
prevención de los mismos a lo largo de la vida, con altos estándares de calidad,
servicio y profesionales éticamente comprometidos

3.5 Visión

Para el 2012 queremos ser reconocidos como la clínica odontología más

responsable en la prestación de servicios de salud y estética oral, garantizando
compatibilidad en el mercado, que sea la clínica de elección por la calidad de
sus servicios, garantía en los servicios, garantía en los tratamientos realizados,
la satisfacción a nuestros clientes y un retorno adecuado al capital invertido

4. DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION

4.1. Alcance

Este Procedimiento del Plan de Gestión de la Calidad, se aplica a los procesos

de:
 Control de Documentos
 Control de Registros
 Auditorías Internas

El alcance del Sistema de gestión de calidad, salud, seguridad y ambiente

basados en las normas IS0 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001 de la empresa,
es “Prestación de Servicio en Salud Oral Centro Odontológico Especializado”

Exclusiones: Se excluye del sistema de gestión de calidad el numeral 7.3.

Diseño y Desarrollo, ya que la empresa dentro de sus actividades no cuenta
con la parte de diseño de alguna actividad de este tipo de servicios.

4.2. Descripción de los Procesos del Sistema de Gestión de Calidad

Nuestra empresa ha establecido procesos con el fin de asegurar el

funcionamiento de su Sistema de gestión de calidad. Estos se identifican
fácilmente en el Mapa de Procesos, junto con los respectivos requisitos del
sistema de gestión aplicables y su secuencia e interacciones. Ver anexo 1., en
el cual mediante flechas se especifica la interacción de los procesos y se
identifican por medio de colores los procesos subcontratados por la empresa.

Se han definido para cada uno de estos procesos los criterios y métodos
necesarios para asegurarse de que tanto su operación y control sean eficaces,
recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento
de estos procesos, seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.
La empresa no cuenta con procesos subcontratados.

4.3. Documentación
La empresa ha establecido, documentado y mantenido una Política y objetivos
de Salud, seguridad, ambiente y calidad. La Política está publicada en
diferentes áreas de la empresa para el conocimiento del personal, visitantes y
partes interesadas y además se divulgan frecuentemente a los empleados por
medio de folletos y reuniones.

POLITICA INTEGRAL HSEQ

Centro odontologico especializado prestadora de servicios en salud oral

cumpliendo con los procedimientos de nuestros usuarios, requisitos legales en
HSEQ aplicables, vigentes de las nomas y comprometiendonos a mejorar
continuamente el sistema que garantice la eficacia del sistema integral y
aspectos ambientales. Dedica asus pacientes el tiempo necesario para hacer
una evaluaciòn adecuada a su salud bucal, y previniendo la contaminaciòn
ambiental, fortaleciendo la eficiencia y eficacia de los procesos.

OBJETIVOS INTEGRALES

 Talento humano y competencias de personal

 Garantizar el presupuesto
 Prestador de servicios especializados que garantice la eficacia en su
salud bucal

4.4. Aspectos Específicos del Sistema

La empresa determina los requisitos del cliente por medio de los contratos. Los
Requisitos no establecidos por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y posteriores a la misma, Requisitos legales y
Requisitos adicionales que la organización considere necesario son
identificados en el Proceso Comercial por medio de la gerencia y en el proceso
operativo por medio del Gerente.

La gerencia realiza la verificación de los requisitos del cliente, una vez estos
requisitos son especificados en los contratos e igualmente cuando se participe
en procesos licitatorios.

La comunicación con el cliente se hace a través del uso de teléfono, e-mail,

buzón de sugerencias y Procedimiento de atención de quejas y reclamos.

Se han establecido indicadores en los niveles pertinentes dentro de la

organización, con el fin de realizar seguimiento de los procesos. Ver Anexo 4
La descripción de los elementos principales del sistema de gestión integral y su
interacción, así como la referencia a los documentos relacionados se especifica
en la tabla de Equivalencia entre documentación y requisitos Ver anexo 6

4.5. Revisión del Sistema

La gerencia revisara con una frecuencia anual el sistema de gestión integral en

el respectivo formato de “Revisión por la gerencia”.

ANEXOS 1
 1.1. MAPA DE PROCESOS

Estratégicos
Cli 4.1,5.1,5.2,5.3,5.4.1,5.4.2, Sat
ent 5.5.1,5.5.2,5.5.3,5.6,5.6.1,5.6.2,5.6 isf
es .3,6.1.8.4 acc
req ión
uis clie
ito Comercial Usuarios Operativo nte
7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, Odontología
s 8.2.1, 8.4
.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4
7.5.5, 8.3, 8.4

Compras Talento HSEQ

Proveedores Humano
7.4.1, 7.4.2, 6.2.1, 6.2.2, 8.4 6.4, 8.4
7.4.3, 8.4
s

ANEXOS 2

2.1. CARACTERIZACION DEL PROCESO GERENCIAL

CARACTERIZACION DEL PROCESO Versión: 00
Código: COE - POG
GERENCIAL
OBJETIVO: Garantizar la implementación, seguimiento y
PROCESO: Gerencial
mantenimiento del SGI
ALCANCE: Desde la implementación hasta la mejora continua REPONSABLE:
del SGI Coordinador del SGI
PLANEAR
ACTIVIDADES DEL
ENTRADAS SALIDAS
PROCESO
Políticas, objetivos, recursos Elaborar estrategia de Presupuesto anual para el
Ejecuciones de presupuesto implementación del SGI sistema de gestión de la
Planificar auditorías internas y calidad
externas

HACER
ACTIVIDADES DEL
ENTRADAS SALIDAS
PROCESO
Presupuesto anual Ejecutar el presupuesto Necesidades de recursos
satisfechas

Política y Objetivos Difundir la política y política y objetivos

objetivos
Organigrama, perfiles del cargo y Garantizar la adecuada Responsabilidades y
documentos aprobados comunicación de autoridades y autoridades comunicadas
responsabilidades
Identificar requerimientos de
SGI
Realizar seguimiento a la
implementación del SGI
Llevar control de documentos y
registros
Consolidar la información de Informe consolidado del
Resultados de revisión gerencial
resultados del proceso desempeño de procesos
Realizar auditorías internas
Presentar el desempeño del
SGI
Hacer seguimiento acciones
correctivas, preventivas y
planes de mejora
VERIFICAR
ACTIVIDADES DEL
ENTRADAS SALIDAS
PROCESO
Acciones correctivas/
Resultados de los procesos Verificar la eficacia del sistema preventivas y planes de
mejora.
ACTUAR
ACTIVIDADES DEL
ENTRADAS SALIDAS
PROCESO
Implementación de acciones
Normatividad técnica y legal Revisión Acciones correctivas y
correctivas, preventivas y
por la dirección, indicadores de gestión preventivas
planes de mejora.

2.2. CARACTERIZACION DEL PROCESO COMERCIAL

CARACTERIZACION DEL PROCESO Versión: 00

Código: COE - PC
COMERCIAL
OBJETIVO: Desarrollar estrategias que conlleven a incrementar
los niveles de gestión del área Comercial; establecer acciones de
PROCESO: Apoyo
mejora para la prestación del servicio y garantizar la sostenibilidad
económica de la empresa
 REPONSABLE:
ALCANCE: Desde identificación y contacto con el cliente, firma y
Coordinador del área
legalización de contrato hasta la liquidación del mismo.
comercial
PLANEAR
ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS
Necesidades y expectativas • Establecer plan de mercado Cotizaciones, propuestas,
Condiciones del mercado • Definir metodología Contratos
presentación de propuestas

HACER
ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS
• Identificación de mercados y
clientes
• Presentar la empresa ante
entes privados y públicos.
• Analizar la viabilidad de las
ofertas
• Presentar ofertas Contrato firmado y legalizado
Política y Objetivos Requerimientos • Realizar seguimiento a Informe de gestión
del sistema propuestas Necesidades de recursos
• Firmas y legalizar contratos Contratos liquidados
• Liquidación financiera,
técnica y administrativa del
contrato •
Atención de quejas y reclamos
• Medir la satisfacción del
cliente
VERIFICAR
ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS

Formación, personal, condiciones de • Verificación de la capacidad de

Plan de mercado
contrato, capacitación, planes de cumplimiento
Encuestas de satisfacción del
formación, resultados evaluaciones de • Verificar la eficacia de la
cliente
desempeño. estrategia establecida.

ACTUAR
ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS

Evaluaciones de desempeño.
Implementación de acciones
Acciones correctivas y
correctivas, preventivas y planes
preventivas
de mejora.

2.3. CARACTERIZACION DEL PROCESO OPERATIVO

CARACTERIZACION DEL PROCESO Versión: 00

Código: COE - POC
OPERACIONAL
OBJETIVO: Brindar atención odontológica. PROCESO: Misional
ALCANCE : Especialidad odontológica RESPONSABLE: Gerencia,
PLANEAR odontólogo, auxiliar de
ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS
 Generación de Agenda.
Programación de turnos
Programar mensualmente utilización del
o actividades del Agenda Odontológica
consultorio con fecha, hora , Nº de
odontólogo.
pacientes y profesional asignado
HACER
ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS

Admisión de un Apoyo de auxiliar de Odontología:

paciente con su Organizar consultorio antes y después de
Consultorio Habilitado para atención y
respectiva verificación la atención odontológica, disponer las
usuario orientado
de derechos. historias clínicas de consulta odontológica
Historias clínicas. y decepcionar al usuario.

Atención odontológica. Recibir al

Consultorio Habilitado y usuario, efectuar atención en odontología
Consulta odontológica
usuario orientado y definir conducta según diagnostico,
pronóstico y plan de tratamiento.

Procedimientos en Consulta odontológica:

Admisión de un
Elaborar orden de solicitud de
paciente con su
procedimiento e insumo y proceder a la Procedimiento Realizado
respectiva verificación
realización del mismo según diagnostico,
de derechos.
pronóstico y plan de tratamiento.

VERIFICAR
ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS
Verificación de cumplimiento de la
Evaluación de Evaluaciones de cumplimiento
programación
satisfacción de los Evaluaciones de las encuestas de
Verificar resultados de las encuestas de
clientes satisfacción verificadas
satisfacción
ACTUAR
ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS

Acciones correctivas y preventivas,

Resultados de la
mejora de la satisfacción de los
Evaluación de Tomar acciones correctivas y preventivas
clientes , mejora de los servicios
satisfacción del cliente
prestados

2.4. CARACTERIZACION DEL PROCESO COMPRAS

Versión: 00
CARACTERIZACION DEL PROCESO COMPRAS Código: COE - PC
OBJETIVO: Adquirir bienes y servicios cumpliendo con las
especificaciones requeridas en el momento oportuno, en las
PROCESO: Apoyo
cantidades requeridas, en el lugar indicado y con precios
favorables.
ALCANCE : Este Proceso aplica a las adquisiciones de RESPONSABLE: Gerencia,
bienes y servicios PLANEAR auxiliar de odontología.
ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS
Programar y proponer
el presupuesto de Identificar requerimiento de compra de Análisis de factibilidad Orden de
compras y de producto o servicio. Compra
mantenimiento
 Realizar estudio de mercado a través de Estudios y documentos previos Plan de
Estudio de
cotizaciones para determinar los costos Compras
conveniencia y
probables de los bienes o servicios que
oportunidad
serán contratados
Solicitud de bienes y Clasificar y priorizar las necesidades de
Cronograma de adquisiciones
servicios justificada compras de bienes y servicios,

HACER
ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS
Ofertas
Documentos soporte Realizar proceso de selección y Verifica y recomienda el proveedores o
para legalización contratación de Proveedores contratista para celebrar contrato
Bien o servicio
Evaluar gestión financiera, económica,
Propuestas comerciales jurídica y técnica de las propuestas de Proveedores Seleccionados y
y soportes proponentes, comparar y seleccionar el contratados
proveedor
Realiza el contrato
Establece garantías según requerimiento
del contrato Contrato legalizado
Proveedor seleccionado Recibe los bienes o servicio Recibido a satisfacción
Genera la factura y anexa los documentos Facturas con soportes
soporte de pago
VERIFICAR
ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS
Verificar resultados de la evaluación de
Evaluación de desempeño de proveedores
desempeño de los Realizar reevaluación periódica de Evaluaciones de desempeño
proveedores verificadas
proveedores
Realizar Auditorías de Calidad al proceso

ACTUAR
ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS
Resultados de la Tomar acciones correctivas y preventivas Acciones correctivas y preventivas,
Evaluación de mejora del desempeño de
Proveedores. proveedores, mejora en los productos
adquiridos

2.5. CARACTERIZACION DEL PROCESO TALENTO HUMANO

CARACTERIZACION DEL PROCESO Versión: 00

Código: COE - PTH
TALENTO HUMANO
OBJETIVO: Promover el desarrollo integral del personal y
ofrecer recurso humano competente con base en formación, PROCESO: Apoyo
educación, experiencia y habilidades.

ALCANCE: Desde identificación y contacto con el cliente, firma

REPONSABLE: Gerente
y legalización de contrato hasta la liquidación del mismo.
PLANEAR
ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS
Comunicación de Requisición de Reclutamiento de personal, Comunicaciones con los
Personal recepción de hoja de vidas: trabajadores potenciales
actividades, asociaciones o
referidos
HACER
ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS
Comunicaciones con los
trabajadores potenciales
Personal a contratar
Necesidad de inducción y
entrenamiento SGI
Personal con Inducción con
necesidades de capacitación
Necesidad de pago de Nómina
Realizar contratación de personal
Programar y realizar inducción
Planear/Realizar capacitación
Desarrollar actividades de pago de
nómina
Personal a contratar
Personal contratado
Personal con Inducción
Personal Capacitado
Pago de nómina realizado

VERIFICAR
ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS

Desarrollar evaluaciones de
Personal con capacitaciones
capacitaciones recibidas
recibidas personal evaluado
Ejecutar las evaluaciones de
Personal a evaluar
desempeño

ACTUAR
ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS

Implementación de acciones
Evaluaciones de desempeño. correctivas, preventivas y planes de Acciones correctivas y preventivas
mejora.

2.6. CARACTERIZACION DEL PROCESO HSEQ

Versión: 00
CARACTERIZACION DEL PROCESO HSEQ Código: COE - PHSEQ

OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de las normas de

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional establecidas por la PROCESO: Apoyo
empresa, así mismo la ejecución de los programas medio
ambientales.
ALCANCE: Desde Planear el proceso de gestión SISO, RESPONSABLE: Coordinador
Hasta Tomar acciones de mejora. PLANEAR HSEQ.
ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS
Intereses de la alta Planes de acción para
Planear el proceso de gestión SSOMA
dirección la mejora de SISO
HACER
ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS
Reportes de actos, Programas de gestión
condiciones inseguras Identificar Peligros, Aspectos
y accidentes de Ambientales, Valorar Y Determinar
trabajo Control de Riesgos e Impactos

Implementar los programas de salud

ocupacional y ambiente.
Fomentar el bienestar y desarrollo.
 Ejecutar inspecciones de seguridad
industrial
Gestionar riesgos
Realizar reportes de incidentes y
accidentes

Ejecutar programa de seguridad y salud

ocupacional

VERIFICAR
ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS
Revisar el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables al servicio,
de medio ambiente, seguridad y de otra Controles a riesgos
Requisitos del Cliente índole ocupacionales
Evaluar La accidentalidad y
accidentalidad.
ACTUAR
ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS

Acciones correctivas y preventivas,

Resultados de la
Evaluación de
satisfacción del cliente
mejora de la satisfacción de los
Tomar acciones de Mejora
clientes , mejora de los servicios
prestados
 ANEXOS 3

3. MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS Versión: 00

Código: COE - MOM
COMPROMISO DE LA RESPONSA
OBJETIVOS FORMULA META FRECUENCIA PROCESO
POLITICA BLE

Obtener una calificación de la Promedio obtenido de las calificaciones de

80% Mensual Gerencia COMERCIAL
satisfacción del cliente encuestas
Satisfacción del cliente
Tiempos de respuesta a quejas y Quejas atendidas antes de 2 días
100% Semanal Gerencia COMERCIAL
reclamos Total de quejas presentadas
Mejoramiento continuó Compras entregada a tiempo /
HSEQ Eficacia en las compras 100% Mensual Gerencia COMPRAS
Total de solicitudes de compra
Proveedores calificación superior a 70% /
Tener proveedores confiables 100% Mensual Gerencia COMPRAS
Total de proveedores
Rentabilidad obtenida /
Rentabilidad 100% Mensual Gerencia GERENCIAL
Rentabilidad presupuestada
Ventas realizadas /
Cumplimiento meta de ventas. 100% Mensual Gerencia COMERCIAL
Ventas proyectadas
No conformidades por fallas en la
número de no conformidades por planificación 0.00 Mensual Gerencia GERENCIAL
planificación
Acciones eficaces /
Eficacia de las acciones 85% Bimensual Gerencia GERENCIAL
Acciones cerradas
Mantener en cero el ausentismo
No. días Hombre de ausentismo *100 /
por lesiones y 0.00 Mensual Gerencia HSEQ
No. días Hombre trabajados
enfermedades profesionales
Mantener en cero el indice de
Número de accidentes por año 0.00 Mensual Gerencia HSEQ
accidentalidad
Cero accidentes por fallas en Cero accidentes reportados por fallas en 0.00 Mensual Gerencia HSEQ
infraestructura infraestructura
 Mantener en cero en el índice de No de días de incapacidad o cargados por AT al
0.00 Mensual Gerencia HSEQ
severidad trabajo*K horas hombre trabajadas en el periodo

Verificar la implementación,
seguimiento ymantenimiento del Nº. Auditorias ejecutadas*100 /Nº. Total de
100% Mensual Gerencia HSEQ
sistema de gestión integral HSE auditorias programadas
através de auditorías internas.
Verificar el cumplimiento de las
directrices
organizacionales establecidas Nº. Revisiones gerenciales realizadas*100 /
100% Mensual Gerencia HSEQ
para el sistema de Nº. Total de revisiones gerenciales programadas
salud, seguridad y medio
ambiente.
Asignar los recursos necesarios
para la ejecución de
Recursos asignados *100 /
las actividades establecidas en el 100% Anual Gerencia GERENCIAL
Recursos Planificados
Programa de salud
Respaldo económico al
seguridad y medio ambiente.
sistema de salud,
Ejecutar los recursos asignados
seguridad y protección
para el programa de
ambiental.
salud ocupacional, seguridad Recursos Ejecutados *100 /
100% Mensual Gerencia GERENCIAL
industrial y manejo Recursos Programados
ambiental de acuerdo a lo
programado
Realizar exámenes ocupacionales Nº. De exámenes ocupacionales realizados*100 /
RECURSO
a todo el personal Nº. Total de exámenes ocupacionales 100% Mensual Gerencia
HUMANO / HSEQ
de la empresa. programados
Identificar y establecer controles
Nº. Actividades con riesgos identificados y
Prevención de para los riesgos RECURSO
controlados *100 / 100% Mensual Gerencia
accidentes, lesiones identificados para las actividades HUMANO / HSEQ
Nº. Total de actividades ejecutadas
personales y de la empresa.
enfermedades
Garantizar puestos de trabajo con Nº. De puestos de trabajo con condicione
profesionales RECURSO
condiciones ergonómicas adecuadas / 100% Mensual Gerencia
HUMANO / HSEQ
ergonómicas adecuadas. Nº. Total de puestos de trabajo
Implementar actividades para el
Nº.Actividades ejecutadas / RECURSO
control del riesgo 100% Mensual Gerencia
Nº. Actividades programadas HUMANO / HSEQ
psicolaboral.
Prevención de Implementar actividades para el
accidentes, lesiones Nº.Actividades ejecutadas / RECURSO
control del riesgo 100% Mensual Gerencia
personales y Nº. Actividades programadas HUMANO / HSEQ
visual.
enfermedades Cumplimiento del programa de Mantenimientos ejecutados*100 / 100% Mensual Gerencia RECURSO
profesionales mantenimiento Mantenimientos programado HUMANO / HSEQ
 Cumplimiento del cronograma de Número de inspecciones ejecutadas*100 /Nº. RECURSO
100% Mensual Gerencia
inspecciones de HSE Inspecciones programadas HUMANO / HSEQ

Identificar y mitigar los impactos Acciones de manejo ambiental Implementadas

Protección del medio RECURSO
ambientales *100 / 100% Mensual Gerencia
ambiente HUMANO / HSEQ
significativos Acciones de manejo ambiental programadas

Cumplimiento de
requisitos legales de Cumplimiento los requisitos
Número de requisitos cumplidos*100 / RECURSO
HSEQ y otros legales y del cliente que 100% Mensual Gerencia
Nº. total de requisitos aplicables HUMANO / HSEQ
adquiridos por la sean aplicables a la empresa.
empresa.

ANEXOS 4
 4. EQUIVALENCIA ENTRE DOCUMENTACION Y REQUISITOS

Versión: 00
EQUIVALENCIA ENTRE DOCUMENTACION Y REQUISITOS ISO 9001-OHSAS 18001- Código: COE - EDRI
ISO 14001- SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Fecha de aprobación: 7 sept. /13
Pág. 1 - 1

PROCEDIMIENTOS Y/O REGISTROS

ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001
RELACIONADOS
N°
N° N°
DESCRIPCION REQ DESCRIPCION DESCRIPCION
REQ. REQ.
.
4.1 REQUISITOS GENERALES MANUAL INTEGRAL DEL SISTEMA DE
4.1 REQUISITOS GENERALES 4.1 REQUISITOS GENERALES
4.2.1 GENERALIDADES GESTION
PLANIFICACION PARA LA PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE
IDENTIFICACION DE PELIGROS, MATRIZ DE
4.3.1
PELIGROS, EVALUACION RIESGOS/PROCEDIMIENTO DE GESTION
Y CONTROL DE RIESGOS DEL CAMBIO
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE
ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS/
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
MANUAL INTEGRAL DEL SISTEMA DE
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD 4.4.4 DOCUMENTACION 4.4..4 DOCUMENTACION
GESTION
CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE PDTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y
4.2.3 4.4.5 4.4.5
DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS REGISTROS
CONTROL DE PDTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y
4.2.4 CONTROL DE REGISTROS 4.5.4 4.5.4 CONTROL DE REGISTROS
REGISTROS REGISTROS
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
5.1 COMPROMISO DE LA 4.2 POLITICA DE SYSO 4.2 POLITICA AMBIENTAL POLITICA INTEGRAL Y OTRAS POLITICAS
DIRECCION DE HSE
5.3. POLITICA DE LA CALIDAD

MATRIZ DE OBJETIVOS Y
OBJETIVOS, METAS Y OBJETIVOS, METAS Y METAS,PROGRAMAS DE GESTION DEL
5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 4.3.3 4.3.3
PROGRAMAS PROGRAMAS RIESGO, PROGRAMAS DE GESTION
AMBIENTAL

PLANIFICACION(Titulo PLANIFICACION(Titulo
5.4.2 PLANIFICACION DEL SGC 4.3 4.3 PLAN DE CALIDAD
solamente) solamente)
6.1 PROVISION DE RECURSOS
PRESUPUESTO/ PERFILES DE CARGO
RECURSOS, FUNCIONES, RECURSOS, FUNCIONES,
/ORGANIGRAMA/CRONOGRAMA DE
4.4 RESPONSABILIDAD Y 4.4.1 RESPONSABILIDAD Y
CAPACITACION/EVALUACION DE
AUTORIDAD AUTORIDAD
RESPONSABILIDAD, RESPONSABILIDADES EN HSEQ
5.5. AUTORIDAD Y
COMUNICACIÓN 4.4.3
COMUNICACION 4.4.3 COMUNICACION
.1 PROGRAMA DE COMUNICACION,
4.4.3 PARTICIPACION Y PARTICIPACION Y CONSULTA
.2 CONSULTA

REVISION POR LA REVISION POR LA REVISION POR LA ACTA DE REVISION POR LA GERENCIA
5.6. 4.6 4.6
DIRECCION DIRECCION DIRECCION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

REGISTROS DE HOJA DE VIDA,

CRONOGRAMA DE
CAPACITACION,EVALUACION DE
COMPETENCIA, COMPETENCIA,
RESPONSABILIDADES EN HSEQ
6.2. RECURSOS HUMANOS 4.4.3 FORMACION Y TOMA DE 4.4.2 FORMACION Y TOMA DE
/PROGRAMA DE INDUCCION, PROGRAMA
CONCIENCIA CONCIENCIA
DE MOTIVACION, PROGRAMA DE
RECONOCIMIENTO Y ACCIONES
DISCIPLINARIAS
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO,
6.3. INFRAESTRUCTURA PROGRAMA DE INSPECCIONES,
ESTUDIOS DE HIGIENE INDUSTRIAL

6.4. AMBIENTE DE TRABAJO

 PLANIFICACION DE LA
7.1. REALIZACION DEL
PRODUCTO PLANIFICACION DEL SERVICIO
7.4. COMPRAS SELECCIÓN Y EVALUACION DE
PROVEEDORES

REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES

INSEGURAS, CONTROL DE
PRODUCCION Y
ALCOHOLEMIA,CONTROL DE VISITANTES,
7.5. PRESTACION DEL
TARJETA DE RUTA, PLAN DE
SERVICIO
TRANSPORTE, PROCEDIMIENTO
EXAMENES MEDICOS, PROGRAMAS DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS,ESTADO
DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA
TAREAS CRITICAS , ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL, HOJAS DE
SEGURIDAD Y TARJETAS DE
EMERGENCIA,PROGRAMA DE ORDEN Y
ASEO
INVESTIGACION DE
4.5.3 PDTO INVESTIGACION DE INCIDENTES Y
INCIDENTES Y
.1 ACCIDENTES
ACCIDENTES

REQUISITOS LEGALES Y
PROCESOS 4.3.2 REQUISITOS LEGALES 4.3.2
OTROS REQUISITOS PDTO DE IDENTIFICACION Y EVALUACION
7.2. RELACIONADOS CON EL
EVALUACION DE EVALUACION DEL DE REQUISITOS LEGALES EN SSOA
CLIENTE 4.5.2 4.5.2
CUMPLIMIENTO LEGAL CUMPLIMIENTO LEGAL
7.6. CONTROL DE LOS 4.5.1 MEDICION Y 4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS
DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y
SEGUIMIENTO Y MEDICION MEDICION,PRROCEDIMIENTO DE
 SATISFACCION DEL
8.2.1
CLIENTE
SEGUIMIENTO Y MEDICION COMERCIALIZACION DEL SERVICIO,
8.2.4 ENCUESTAS, MATRIZ DE OBJETIVOS Y
DEL PRODUCTO
METAS, PROCEDIMIENTO DE
8.4. ANALISIS DE DATOS
SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL
SEGUIMIENTO Y MEDICION DESEMPEÑO
8.2.3
DE LOS PROCESOS
8.2.2 AUDITORIA INTERNA 4.5.5 AUDITORIA INTERNA 4.5.5 AUDITORIA INTERNA AUDITORIAS INTERNAS
PREPARACION Y PREPARACION Y
CONTROL DEL PRODUCTO PROCEDIMIENTO SERVICIO NO
8.3. 4.4.7 RESPUESTA ANTE 4.4.7 RESPUESTA ANTE
NO CONFORME CONFORME. PLAN DE EMERGENCIAS
EMERGENCIAS EMERGENCIAS

8.5.1 MEJORA CONTINUA NO CONFORMIDAD, NO CONFORMIDAD,

4.5.3 ACCIONES CORRECTIVAS Y
ACCION CORRECTIVA Y 4.5.3 ACCION CORRECTIVA Y
.2 PREVENTIVAS
8.5.2 ACCION CORRECTIVA PREVENTIVA PREVENTIVA
8.5.3 ACCION PREVENTIVA
 ANEXOS 5

5. ORGANIGRAMA

GERENTE

ODONTOLOGO
SECRETARIA

AUXILIAR DE
ODONTOLOGIA