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CAPITULO II

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES REALIZADAS

2.1. Funciones del Área donde se realizó las Practicas:

 Instalación y configuración de equipos.

 Altas y bajas de usuarios.

 Mantenimiento de equipos de usuarios.

 Copias de seguridad de los datos de los usuarios y recuperación de los

mismos en caso de pérdida.

 Administrar y mantener la disponibilidad y funcionamiento de los servidores

(hardware y software).
 Asegurar la disponibilidad de las comunicaciones.

 Mejorar la funcionalidad del software asociado a las comunicaciones e

incorporarle novedades.

 También se me asigno un usuario y contraseña para el sistema de gestión

y administración

 Acceso al Sistema

 Registro de cliente

 Consulta de Abonados

 Generación de Estado de Cuenta

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 Corrección de Comprobante de Pago

 Desarrollo de Base de Datos

 Soporte técnico.

2.2. Métodos, técnicas e instrumentos utilizados:

2.2.1 Métodos, técnicas e instrumentos utilizados.

El método que utilicé fue la observación y posteriormente fui recabando

información de todo lo que se utilizaba en dicha oficina con ayuda de las
personas que allí laboraban, tomaba notas de los sucesos más
importantes para afianzar mis conocimientos.

2.2.2 Técnicas

Durante el tiempo que duraron mis prácticas pre profesionales en:

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SEÑOR DE
SOCCLLACCASA” lo primero que realice fue revisar el manual de usuario
del SICACPLUS para poder documentarme acerca del uso de este
sistema de información.

2.2.3 Instrumentos Utilizados

- Sistema Operativo

 MICROSOFT WINDOWS SEVEN PROFESIONAL SP1 32 BITS

 MICROSOFT WINDOWS SEVEN PROFESSIONAL SP1 64
BITS
 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008

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- Programas

Los utilitarios para los ordenadores son:

 Corel Draw suite x7

 Google Chrome
 Photoshop css6
 Dreamweaver
 Adobe Audition
 Adobe Flash
 Adobe After Effects
 Sony Vegas Pro
 SICACplus

- Herramienta para mantenimiento y reparación de PCs

 Computadoras
 Servidor
 Impresora
 Routers
 Switch D-Link
 Access Point

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El servidor de la cooperativa

El servidor de la cooperativa

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2.3. Descripción Operativa de las funciones ejecutadas:

2.3.1 Planificación y Organización de las Acciones:

Las prácticas fueron calificadas con la finalidad de que se pueda tener

conocimiento amplio y real de la profesión que a futuro se ejercerá, para
ello se llevó a cabo el seguimiento de un horario establecido por el tutor
evaluador.

Durante los meses mencionados los días de prácticas fueron

establecidos por el tutor evaluador desarrollándose de manera diurna.

2.3.2 Descripción de las Practicas:

En la realización de las practicas se logró realizar de manera íntegra y

satisfactoria en el horario establecido por el tutor evaluador, cumpliendo
así con llegar a concluir las 290 horas requeridas por la INSTITUTO
SUPERIOR TECNOLOGICO “FRANCISCO DE PAULA GONZALES
VIGIL”, como objetivo para un estudiante del segundo año de la
carrera de Computación e Informática que realiza practicas iniciales.

Las prácticas fueron desarrolladas en 3 áreas importantes

 Gestionar y administrar la base de datos, elaborando

reportes diarios sintetizados.

 Realizar mantenimiento y revisión de la base de datos

actualizada cada vez que se modifiquen o se creen clientes.

 Monitoreo periódico de accesos, roles (revisión y realización

de informes).

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2.3.3 Actividades Generales De Control

2.3.3.1. Descripción de Procesos por Servicio

A. FLUJOGRAMA DEPÓSITO DE AHORROS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

N° RESPONSABLE PROCEDIMIENTO
1 SOCIO Llena la papeleta de depósito, se dirige a la
ventanilla de la entidad

2 CAJERA Recibe la Papeleta el dinero y la libreta de ahorro

3 CAJERA Verifica que la papeleta esta llenada correctamente

4 SOCIO Si la papeleta no está llenada correctamente se le

devolverá al socio

5 CAJERA Si la papeleta está bien llenada se realiza la

transacción ingresando al sistema el depósito de
ahorros
6 CAJERA Sella la papeleta y devuelve la libreta al depositante

7 CAJERA Archiva la papeleta para el cuadre diario

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B. FLUJOGRAMA DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

N° RESPONSABLE PROCEDIMIENTO

1 SOCIO Se acerca a la cooperativa y solicita un crédito

2 SOCIO Reúne y presenta los documentos requeridos

3 OFICIAL DE Solicita al socio la siguiente información:

CREDITO

Formulario de solicitud de crédito

Copia de DNI

Certificado de Ingresos

4 OFICIAL DE Oficial analiza la carpeta, verificando el historial de

CREDITO crédito del socio y su estado en la central de riesgos (si
aplica), luego elabora un informe con respecto a la
solicitud
5 COMITÉ DE Revisa el informe y analiza la carpeta
CREDITO

6 CAJERA Aprueba o Rechaza la Solicitud de crédito

7 CAJERA Realiza el desembolso a través de la acreditación en la

cuenta del socio

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C. APERTURA DE CUENTA DE AHORROS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

N° RESPONSABLE PROCEDIMIENTO

1 INTERESADO Solicita información para la apertura de una cuenta de

ahorros

2 INTERESADO Presenta la información solicitada

3 SERVICIO AL Si los daros son realice se continua con el proceso de

CLIENTE apertura de cuenta, caso contrario se rechaza la
documentación.
4 SERVICIO AL Solicita la socio que llene el formulario de apertura de
CLIENTE cuenta y registro de firmas, le asigna un número y llena la
información de la libreta de ahorros.
5 SOCIO Deposita el monto mínimo fijado en la norma

6 CAJERA Recibe el depósito del socio, registra y almacena la

transacción y le entrega la tarjeta y su nueva cuenta de
ahorros al cliente.

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2.3.4 Actividades Específicas

ACTIVIDAD N°1 ACCESO AL SISTEMA

Antes de ingreso al sistema el encargado del área nos otorgó

una cuenta y una clave de acceso para ingresar al programa
(SICACPLUS)

La empresa trabajaba de tal manera que enviaba los equipos de

cómputo desde Abancay con los programas ya instalados y ya
configurados.

Cabe indicar que la matriz principal estaba en Abancay, y que

cada departamento manejaba un servidor local el cual se
comunicaba al servidor principal proporcionando diariamente la
información a este.

Para acceder al sistema de información hacer doble clic en el

icono de los sistemas SICACPLUS., luego ingresaba una
contraseña (esto queda en reserva) para acceder al sistema y
poder trabajar con éxito:

Ingresamos al Sistema FIG N° 01

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Revisión de los clientes registrados cada día FIG N° 02

Una vez ingresado al sistema se revisó diariamente que el

ingreso de los nuevos clientes haya sido registrado de manera
correcta y no haya habido algún error ocasionado por el sistema
o por el usuario, en este caso utilizamos su número de DNI como
código luego nombre, dirección teléfono, DNI, RUC si es persona
jurídica; también se debe registrar la información de los
materiales utilizados en la instalación del servicio

Revisión del sistema de usuarios FIG N° 03

Se revisó el ingreso de cada usuario y observar alguna

anomalía, la seguridad de un sistema es muy importante. A
veces es vulnerada por errores humanos y no del sistema.

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ACTIVIDAD N° 2 ELABORACION DE REPORTES

La segunda actividad que realice fue la elaboración de reportes

semanales para garantizar la integridad de la base de datos y
verificar si había algo fuera de lugar.

Un empresa que su principal rubro es la compra y venta de

dinero (créditos y depósitos) hasta un decimal puede ocasionar
una gran pérdida para la empresa,

Cada semana junto a mi jefe encargado realice los reportes,

chequeos, cuadres de información y revisar si alguien había
accedido al sistema y si este había sido modificado de manera
intencional.

Revisión de los clientes registrados casa día FIG N° 04

Se imprimió informes semanales sobre los movimientos de la

empresa, nuevos clientes, depósitos entradas salidas, usuarios,
etc.
Se comprobó la integridad de la información proporcionada por
cada usuario del sistema.

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Todos los días se revisó los arqueos de caja, revisión del cuadre
de dinero y la exactitud del mismo, se revisó el las cantidades
que figuraban en el sistema y el dinero en físico que ingreso y
salió a la entidad.

Cada transacción realizada el sistema proporcionada un

documento en físico donde figuraba el tipo de transacción y todo
los días con este documento se realizaba un cuadre de caja muy
aparte el del mismo sistema, de esta manera se implantaba un
sistema de doble seguridad que impedía.

Revisión de los arqueos de caja (dinero) FIG N° 05

La remesa de fondos

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ACTIVIDAD N° 3 MONITORIO DE ACCESOS

La tercera actividad fue los servicios de registro y monitoreo de

accesos de seguridad, aquí mi supervisor me ayudaba a como
monitorear los accesos del sistema de SICACPLUS navegando y
depurar a través del sistema y los registros de auditoria de
manera rápida y efectiva, dejando únicamente registros
relevantes que la empresa debe analizar y retener.
La cooperativa quería lograr lo siguiente:
 Actividades de supervisión recurrentes
 Existencia de canales de comunicación para que la
gerencia reciba ideas e información de los empleados
referente a los sistemas en sí mismo o sobre su
funcionamiento.
 Revisión por parte del departamento de auditoría interna,
de aspectos
 administrativos, de cumplimiento, comunicando las
debilidades observadas

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 recomendaciones de mejora y seguimiento de su

implementación.
 Revisión anual de los sistemas de control por parte de los
auditores internos con el alcance a la realización de una
auditoria externa.
 Comunicación sistemática o esporádica con terceros:
clientes, proveedores, entidades financieras, etc.

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ACTIVIDAD N° 4 IMPLEMENTACION DE UN CONTROL

INTERNO

En esta actividad realizamos la implementación del control interno

verificando las debilidades del sistema de control interno detectadas a
través de los diferentes procedimientos de supervisión, nuestros
principales objetivos básicos eran:

 Proteger los activos y salvaguardar los bienes de la institución.

 Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables.
 Promover la adhesión a las políticas administrativas establecidas.
 Lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados.

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2.4 DIFICULTADES

 Debido a la cantidad de trabajos en el instituto se me hacía un poco

complicado en organizarme para así terminar mis tareas asignadas en el área
de fábrica de software.

 La comunicación con el usuario al momento de atender las incidencias al

principio era un poco complicado ya que no se le dejaba entender de manera
fluida , pero poco a poco con la práctica me fui desenvolviendo mejor hasta
lograr entender que es lo que el usuario necesitaba.

 La familiarización con los sistemas que manejaba la entidad financiera en un

inicio era un poco complicado y difícil de entender, pero con capacitaciones
brindadas pude entender el rol de las herramientas utilizadas.

 Falta de infraestructura adecuada, puesto que esto es necesario para que se

ejecute un trabajo eficaz y eficiente.

 Falta de experiencia en la operación de sistemas de información.

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2.5 LOGROS ALCANZADOS

 Ser parte de una organización y participar en proyectos es muy importante para

mi desarrollo como profesional, por tal motivo aprendí y demostré ser más
responsable, eficiente y tener compromiso con la organización.

 Aprendí que el trabajo en equipo es sumamente importante ya que, como se

dio durante mis prácticas, si existiese algún problema en las tareas asignadas
mis jefes superiores me brindaban su apoyo basadas en sus experiencias y
conocimientos.

 Aprendí que la tecnología avanza a muy grandes pasos y es necesario que se

debe actualizado para así apoyar a la organización.

 Aprendí a auto capacitarme en temas que desconocía y que fue un factor

importante para mi desarrollo como profesional.

 He logrado cumplir mis objetivos y ser una persona más responsable, tener
compromiso con los demás y trabajar en equipo.

 Responsabilidad y capacidad de ejecución en las tareas encomendadas.

 He adquirido nuevos conocimientos, fortaleciendo mis capacidades y

habilidades.

 Me permitió conocer actividades informáticas generando experiencia para mi

vida profesional.

 También he podido poner en práctica los conocimientos que obtuve tanto en el

primer como en el segundo Módulo Técnico Profesional de la carrera técnica
de Computación e Informática.

 Responsabilidad, seriedad y puntualidad en el centro de trabajo.

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