Quali A - Planilha - Referências para Sistema de Qualidade

Os 8 Prin
1 Foco no cliente
2 Liderança sobre objetivos comuns
3 Envolvimento de todos
4 Consideraroutros
o impacto de decisões em
processos
5 Ver as coisas como processos
6 Melhorar, melhorar...
7 Decidir após ter os dados
Benefícios mútuos entre clientes e

8 fornecedores
Quali-A Conforto Ambiental e Eficiência Energética LTDA
Os 8 Princípios de Gestão do Sistema da Qualidade

Observação
Organizações dependem de seus clientes. Portanto, é recomendável que atendam as

necessidades atuais e futuras do cliente e seus requisitos, e procurem atender as suas
expectativas.
Líderes estabelecem a unidade de propósito e o rumo da organização. Convém que eles

criem e mantenham um ambiente interno no qual as pessoas possam estar totalmente
envolvidas no propósito de atingir os objetivos da organização.
Pessoas de todos os níveis são a essência de uma organização, e seu total envolvimento possibilita
que suas habilidades sejam usadas para o benefício da organização.
Identificar, entender e gerenciar os processos inter-relacionados como

um sistema contribui para a eficácia e eficiência da organização no
sentido de atingir seus objetivos.
Um resultado desejado é alcançado mais eficientemente quando as atividades e os recursos

relacionados são gerenciados como um processo.
Convém que a melhoria contínua do desempenho global da organização seja seu objetivo
permanente.
Decisões eficazes são baseadas na análise de dados e informações.
Uma organização e seus fornecedores são interdependentes, e uma relação de benefícios mútuos
aumenta a capacidade de ambos de agregar valor.
Planejar:
Fazer:
Verificar:
Agir:
OBS: Esta é uma compilação de várias referêcnias sobre Sistema da Qualidade.
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stema da Qualidade
Exemplos
Uma montadora fornece carros baratos e econômicos para os paises de 3º mundo, onde grande parte da
população não possui poder de compra; Uma vendedora nos orienta a comprar uma roupa que nos veste
melhor, mesmo esta roupa não sendo a mais cara; Fabricantes produzem eletro-eletrônicos cada vez mais
sofisticados e mais baratos, permitindo que muitas pessoas os adquiram; Um cliente reclama e é ouvido e
atendido, Etc.
Todos na empresa sabem aonde a empresa deseja chegar, conhecem suas metas e trabalham para atingi-las .
Por exemplo, a Johnson & Johnson tem uma missão clara compartilhada por todos os empregados:
"Acreditamos que nossa principal responsabilidade é em relação aos doutores, às enfermeiras e aos pacientes,
às mães e a todos os demais que usam nossos produtos e serviços."
As pessoas se comunicam e trabalham para o bem comum. Isto é, agem para a empresa e não para seus interesses
pessoais ou do seu departamento. Todos sabem como seu trabalho contribui para os resultados e o que ocorrerá caso
sua parte não seja bem executada. Todos procuram fazer seu melhor e estão engajados para o sucesso
Mudanças são definidas em conjunto por todos os envolvidos. Todos são comunicados das alterações e podem se
preparar para elas. O conjunto é mais importante que as partes
A organização entende que as diversas fases para realização do produto ou do serviço precisam ter bons resultados
individualmente, pois a corrente sempre rompe no elo mais fraco. Para que o cliente externo seja bem atendido, é
necessário que os clientes internos estejam satisfeitos. Eles precisam receber produtos ou serviços dentro da
especificação, ter recursos para realizar suas atividades e também fornecer produtos ou serviços adequados para a
próxima etapa.
Realizamos ações corretivas e preventivas para que os problemas não se repitam . Realizamos análises críticas para
verificar como estamos indo e tomamos ações quando necessário. Realizamos auditorias internas para identificar
pontos fracos e fortes e tomamos ações quando necessário. Temos políticas e objetivos e trabalhamos para atingí-los.
Monitoramos ou medimos resultados de processos e da organização. Por exemplo: Identificamos e avaliamos quanto
estamos faturando e quanto pretendíamos faturar, quantas peças boas foram produzidas e quantas tinham defeito,
quanto tempo uma máquina trabalhou e quanto tempo ficou parada, etc.
Não tentamos reduzir tanto o preço de compra que colocamos em risco a continuidade do negócio do nosso fornecedor.
Planejamos a compra junto com o fornecedor para que ele saiba o que terá de produzir com antecedência . Apoiamos
nossos fornecedores em processos que dominamos e eles não. Etc.
Estabelecer objetivos e processos. Resultados para os clientes e para a organização.
Implementar os processos
Monitorar/medir processos e produtos (requisitos dos produtos)
Agir para melhorar continuamente o desempenho dos processos.

Planejamento Estratégico
1 Missão, Visão e Valores
Análise do ambiente Interno e Externo

2
FOFA/SWOT
3 Objetivos
4 Estratégias
5 Indicadores
6 Divulgação da Estratégia
7 Controle da Estratégia
8 Melhoria
ciência Energética LTDA
www.quali-a.com
ISO 9001
5.3 - Política da Qualidade (Elaboração)
Utilizar resultados de 8.2.2 Auditorias e 5.6.3 Saídas de Análise Crítica
5.4.1 Objetivos da Qualidade (Elaboração)
8.2.3 Monitoramento e Medição de Processos 5.4.1 Objetivos da Qualidade

(Elaboração) 8.2.1 Satisfação do Cliente
5.3 Política da Qualidade (Divulgação) e 5.4.1 Objetivos da Qualidade (Divulgação)
5.5.3 Comunicação Interna e 5.6 Reunião de Análise Crítica e 8.2.2 Auditorias
8.5.2 Ação Corretiva e 8.5.3 Ação Preventiva

CRONOGRAMA - Implantação ISO 9001
Item
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
6.1
6.2
7
7.1
8
8.1
8.2
ONOGRAMA - Implantação ISO 9001

Etapas
Análise Inicial do atendimento aos requisitos da ISO 9001:2008
Estabelecimento do Organograma
Estabelecimento dos comitês de qualidade (5S, comunicação interna, grupos de qualidade)
Avaliação do atendimento a todos os requisitos da ISO 9001
Mapeamento de Processos
Mapear os processos do SGQ (macro - processo)
Identificar fluxo de informações e documentos (diagrama da Tartaruga)
Documentação do SGQ
Elaboração dos Documentos e Formulários
Análise Crítica e Revisão dos Documentos e Formulários
Emissão dos Documentos e Formulários
Capacitação e treinamento
Requisitos ISO 9001
Treinamento RD
Formação de Auditores Internos
Treinamento nos procedimentos do SGQ, Manual e Política da Qualidade
Implementação dos Procedimentos
Avaliação da Conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade
Realização de Auditoria Interna
Realização de Análise Crítica pela Direção
Ações de Melhoria e Adequação ao Sistema de Gestão da Qualidade
Realização da Auditoria de Follow - up
Certificação
Definição de Certificadora
Acompanhamento na certificação
TDA
www.quali-a
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

www.quali-a.com
Mês 7
ORGANIZAÇÃO GERAL ISO 9001
Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)
4.2.2 Manual da Qualidade
4.2.3 Controle de Documentos
4.2.4 Controle de Registros
5 Responsabilidade da Direção
5.1 Comprometimento da direção
5.2 Foco no cliente
5.3 Política da qualidade
5.4 Planejamento
5.4.1 Objetivos da qualidade
5.4.2 Planejamento do SGQ
5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação
5.5.1 Responsabilidade e autoridade
5.5.2 Representante da direção

5.5.3 Comunicação interna
5.6 Análise crítica pela direção
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Entradas para análise critica
5.6.3 Saídas da análise crítica
6 Gestão de recursos
6.1 Provisão de recursos
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competência, conscientização e treinamento
6.3 Infra-estrutura
6.4 Ambiente de trabalho
7 Realização do produto
7.1 Planejamento da realização do produto
7.2 Processos relacionados ao cliente
7.2.1 Determinação dos requisitos relacionados ao

produto
7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao

produto
7.2.3 Comunicação com o cliente

7.3 Projeto e desenvolvimento
7.3.1 Planejamento de projeto e desenvolvimento
7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento
7.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento
7.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento
7.3.5 Verificação de projeto e desenvolvimento
7.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento
7.3.7 Controle de alteração de projeto e

desenvolvimento
7.4 Aquisição
7.4.1 Processo de aquisição
7.4.2 Informação de aquisição
7.4.3 Verificação do produto adquirido
7.5 Produção e fornecimento de serviços
7.5.1 Controle de produção e fornecimento de

serviços
7.5.2 Validação de processos de produção e

fornecimento de serviços
7.5.3 Identificação e rastreabilidade
7.5.4 Propriedade do cliente
7.5.5 Preservação do produto

7.6 Controle de dispositivos de medicão e
monitoramento
8 Medição, análise e melhoria
8.1 Genaralidades
8.2 Medição e monitoramento
8.2.1 Satisfação do cliente
8.2.2 Auditoria interna
8.2.3 Medição e monitoramento
8.2.4 Medição e monitoramento do produto
8.3 Controle de produto não conforme
8.4 Análise de dados
8.5 Melhorias
8.5.1 Melhoria contínua
8.5.2 Ação corretiva
8.5.3 Ação preventiva

O 9001
Documentos obrigatórios
Manual da Qualidade (MQ)
Procedimento
Procedimento
Política da qualidade pode estar

inclusa no MQ
Procedimento
Procedimento
Procedimento
Procedimento
ental e Eficiência Energética LTDA
SETOR / PROCESSO 1 2
RESPONSÁVEL
Registros requeridos
N/A
Analisar Metodologia
Analisar Metodologia
N/A
N/A
Evidenciar adequação
planejamento do SGQ (atividades, recursos, ações)
Evidenciar relação com a política da Qualidade
planejamento do SGQ (atividades, recursos, ações)
Organograma Geral e da Qualidade
RD deve ser integrante da Administração

Evidenciar formas e eficácia de comunicação
Análise Crítica Periódica
Análise Crítica Periódica (resultados anteriores)
Resultados das análises críticas e acomp. das ações necessárias
Investimentos e Planejamento Estratégico da Qualidade
Atendimento da regulamentação aplicável
Educação, treinamento, Habilidades e experiência
Recursos adequados para execução dos processos
Condições adequadas para execução das atividades
Atendimento dos requisitos do Produto
Evidenciar facilidade de acesso pelo cliente às informações necessárias:

características, limitações, adequação do produto ao uso pretendido
Resultado das análises críticas e acomp. das ações necessárias
Atendimento Pré e Pós Vendas, SAC, Garantia e comunicação

Cronogramas e Listas de Verificação
Entradas relativas ao desenvolvimento do produto
Saídas esperadas relativas ao desenvolvimento do produto
Resultado das análises críticas e acomp. das ações necessárias
Resultado da verificação e acomp. das ações necessárias
Resultado da validação e acomp. das ações necessárias
Histórico de versões obsoletas
Avaliação de Fornecedores
Requisições de compra, Ordens de compra
Inspeção de Recebimento
Planejamento de Produção
Validação de Processos
Identificação do produto e seus componentes para rastreabilidade
Identificação clara de materiais do cliente

Identificação dos Instrumentos Resultados de calibrações
Indicadores (onde aplicável)
indicadores que evidenciem (objetivamente ou subjetivamente)
Relatórios de auditorias internas
Indicadores (onde aplicável)
Evidências de conformidade do produto e indicação das pessoas

autorizadas a liberação final do mesmo
Registro de não-conformidades e acomp. das ações necessárias
Análise crítica de indicadores
Evidencias de evolução dos processos (onde aplicável)
Registros de ações corretivas e acomp. das ações necessárias
Registros de ações preventivas e acomp. das ações necessárias

www.quali-a.com
Cada Setor ou Pro
3 4 5 6 7 8 9 10 relacionado aqui.
setor ou processo
Marque com um X
processo ou setor
na linha correspon
Os itens em cinza
alertam sobre tóp
para o atendimen
Os itens em negrit
atendimento míni
ada Setor ou Processo deve estar
elacionado aqui. Para cada coluna, um
etor ou processo
Marque com um X ou comentário caso este

rocesso ou setor deva atender o requisito
a linha correspondente.
Os itens em cinza não são obrigatórios, apenas

alertam sobre tópicos verificados em Auditoria
para o atendimento mínimo da ISO 9001.
s itens em negrito são obrigatórios para o
tendimento mínimo da ISO 9001.
Política da Qualidade
Setores/Resulta
Política da Qualidade Objetivo Indicador Meta
Vendas Projetos
Atendimento no
>4%
A XXXXX LTDA busca prazo
a satisfação dos Índice de
clientes e Satisfação do >5%
reclamações
colaboradores, cliente
Pesquisa de
atendendo seus
satisfação dos 80%
requisitos, com base
clientes
na melhoria contínua
do sistema de gestão Pesquisa de
Gestão das
da qualidade satisfação dos 90%
pessoas
colaboradores
ia Energética LTDA
www.quali-a.com
Setores/Resultados
Produção CQ
Pesquisa de Satisfação do Cliente

Cliente: Contato:
Projeto/Entrega Telefone:
Data de aplicação: E-mail:
Recomendações
O questionário poderá ser aplicado por e-mail ou presencialmente.
Marque 5 para atendimento completo e 1 para Baixo atendimento a questão apresentada.
Aplicar o questionário após a entrega do serviço/produto ao cliente.
1. As entregas foram feitas conforme o especificado pelo cliente? 1 2
2. O Atendimento foi feito de forma cordial e educada? 1 2
3 . Qual a sua satisfação quanto ao prazo de entrega do serviço? 1 2
4. Suas reclamações foram atendidas em tempo hábil? 1 2
5. Qual a sua satisfação geral com o serviço prestado? 1 2
6. Você nos recomendaria a outra empresa? Sim
Motivo:
7. Você contrataria novamente nossos serviços? Sim
Motivo:
Qual a sua sugestão para melhorarmos nossos produtos e serviços.

Agradecemos a sua participação nesta avaliação, sua avaliação será analisada
para melhorarmos a qualidade dos nossos produtos e serviços.
Setor da Qualidade
cia Energética LTDA
www.quali-a.com
nte
3 4 5
3 4 5
3 4 5
3 4 5
3 4 5
Não
Não
Resultado Final
Quali-A Conforto Ambient
INDICADOR DE S
REQUISITO Jun Jul
ATENDIMENTO 0.00 0.00
PRODUTO 0.00 0.00
COMERCIAL 0.00 0.00
PÓS VENDA 0.00 0.00
META 4.00 4.00
4.8
4.6
4.4
4.2
4.4
4.2
3.8
3.6
3.4
3.2
3
Jun Jul Agos
-A Conforto Ambiental e Eficiência Energética LTDA
NDICADOR DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES

Agos Set Out Nov
0.00 4.46
0.00 4.89
0.00 4.51
0.00 4.53
4.00 4.00 4.00 4.00
4.8875
4.525
4.5125
4.4625
Agos Set Out Nov
www.quali-a.com
Dez
IMEDIATO
4.00
IMEDIATO
ATENDIMENTO
PRODUTO
COMERCIAL
PÓS VENDA
Nov Dez
CHECK LIST DE AUDITOR

DATA: AUDITORES:
ITEM REQUISITO QUESTÃO
4.1 - Requisito
4 - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Existem evidências de que o Sistema de Gestão da Qualidade está estabelecido ,

4.1 documentado, implementado, mantido e melhorado continuamente?
São identificados os processos necessários para o Sistema de Gestão da Qualidade e sua

4.1 a aplicação por toda a organização?
4.1 b São determinadas as sequências desses processos?
São determinados os critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o

4.1 c controle desses processos sejam eficazes?
Os recursos e informações necessárias para apoiar a operação e o monitoramento dos

4.1 d processos estão assegurados?
GESTÃO DA QUALIDADE
Os processos são: Analisados? Medidos? Monitorados?

4.1 e
4 - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALID
Ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria continua desses
4.1 f processos foram implementadas?
4.1 f Os processos são geridos pela organização de acordo com os requisitos da ISO 9001:2008?
A organização ASSEGURA o controle dos processos adquiridos externamente, que afete a

4.1 f qualidade do produto, sendo o controle de tal processo IDENTIFICADO no Sistema de Gestão
da Qualidade?
4.2 - Requisitos de D
A documentação do Sistema de Gestão da Qualidade INCLUI declarações documentadas da

4.2.1 a política da qualidade e dos objetivos da qualidade?
4.2.1 b A documentação do Sistema de Gestão da Qualidade INCLUI um manual da qualidade?
A documentação do Sistema de Gestão da Qualidade INCLUI procedimentos documentados

4.2.1 c requeridos por esta norma ISO 9001: 2008?
A documentação do Sistema de Gestão da Qualidade INCLUI documentos requeridos pela

4.2.1 d organização para assegurar o planejamento, a operação e o controle eficaz de seus
processos?
4-
A documentação do Sistema de Gestão da Qualidade INCLUI registros da qualidade
4.2.1 e requeridos por esta Norma (4.2.4)?
4.2.2 - Controle de
4.2.2 Está ESTABELECIDO e MANTIDO um manual da qualidade?

O Manual da Qualidade inclui o escopo do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo

4.2.2 a detalhes e justificativas para quaisquer exclusões?
O Manual da Qualidade inclui os procedimentos documentados instituídos ou referência a

4.2.2 b eles?
O Manual da Qualidade inclui uma descrição da interação dos processos incluídos no Sistema
4.2.2 c de Gestão da Qualidade?
4.2.3 Os documentos requeridos para o Sistema de Gestão da Qualidade são CONTROLADOS?
4.2.3 Um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO foi estabelecido?

STÃO DA QUALIDADE
Este procedimento define os controle para: Aprovar documentos quanto a sua adequação,
4.2.3 a antes da sua emissão?
Este procedimento define os controle para: Analisar criticamente e atualizar, quando

4.2.3 b necessário, e reprovar documentos?
Este procedimento define os controle para: Assegurar que alterações e a situação da revisão
4.2.3 c atual dos documentos sejam identificados?
Este procedimento define os controle para: Assegurar que as versões pertinentes de

4.2.3 d documentos aplicáveis estejam disponíveis nos locais de uso?
Este procedimento define os controle para: Assegurar que os documentos permaneçam

4.2.3 e legíveis e prontamente identificáveis?
Este procedimento define os controle para: Assegurar que documentos de origem externa
4.2.3 f sejam identificados e que sua distribuição seja controlada?
Este procedimento define os controle para: Evitar o uso não intencional de documentos
4.2.3 g obsoletos e aplicar identificação adequada nos caso em que foram por qualquer propósito?
4.2.4 - Controle d
4 - SISTEMA DE
Os registros são estabelecidos e mantidos para prover evidências da conformidade com
4.2.4 requisitos e da operação eficaz do Sistema de Gestão da Qualidade?
4.2.4 Um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO foi estabelecido?
O procedimento define os controles necessários para Identificação, Armazenamento,

4.2.4 Proteção, Recuperação, Tempo de retenção e Descarte?
5.1 - Comprometime
5 - RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO
Está EVIDENCIADO o comprometimento pela Alta Direção com o desenvolvimento e com a

5.1 implementação da melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade e sua eficácia por
meio de FORNECIMENTO de:
Comunicação à organização da importância do atendimento aos requisitos do cliente, assim

5.1 a como aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis?
5.1 b Estabelecimento da política da qualidade?
5.1 c Estabelecimento dos objetivos da qualidade?

5.1 d Condução de análises críticas pela direção?
5.1 e Garantia da disponibilidade de recursos?

5.2 - Foco no
A Alta Direção ASSEGURA que as necessidades e expectativas do cliente são determinadas e

5.2 atendidas com o objetivo de se obter a satisfação do cliente?
5.3 - Política da Q
A Alta Direção ASSEGURA que a Política da Qualidade:

5.3 a É apropriada às necessidades da organização?
Inclui compromisso com o atendimento aos requisitos de melhoria contínua da eficácia do

5.3 b Sistema de Gestão da Qualidade?
5.3 c Fornece uma estrutura para estabelecer e analisar criticamente os objetivos da qualidade?
DA DIREÇÃO
5.3 d É comunicada e compreendida em todos os níveis apropriados da organização?
5.3 e É analisada criticamente para garantir continuamente sua adequação?
5.4 - Planeja
A Alta direção ASSEGURA que os objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessários para
5.4.1 satisfazer aos requisitos do produto, são estabelecidos em cada função e nível relevante
dentro da organização?
Está ASSEGURADO que os objetivos da qualidade são mensuráveis e coerentes com a política
5.4.1 da qualidade?
A Alta Direção ASSEGURA que o planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade é

5.4.2 a realizado de forma a satisfazer aos requisitos citados em 4.1, bem como aos objetivos da
qualidade?
A Alta Direção ASSEGURA que a integridade do Sistema de Gestão da Qualidade é mantida

5.4.2 b quando mudanças no mesmo são planejadas e implementadas?
5.5 - Responsabilidade, Auto

5 - RESPONSABILIDADE DA
Estão DEFINIDAS e COMUNICADAS para toda a organização as responsabilidades,
5.5.1 autoridades e suas inter-relações?
A Alta Direção INDICOU membro (s) da administração que, independente de outras

5.5.2 responsabilidades tem (têm) autoridade e responsabilidade definida que inclui:
Assegurar que os processos do Sistema de Gestão da Qualidade estão estabelecidos e

5.5.2 a mantidos?
Relatar à Alta Direção o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo

5.5.2 b necessidades de melhoria?
5.5.2 c Promover a conscientização dos requisitos do cliente em toda a organização?

A Alta Direção ASSEGURA que canais de comunicação apropriados são instituídos na

5.5.3 organização e que seja efetuada comunicação com relação à eficácia do Sistema de Gestão
da Qualidade?
5.6 - Análise Crítica Pel
A Alta Direçãoo ANALISA criticamente o Sistema de Gestão da Qualidade, em intervalos

5.6.1 planejados, para ASSEGURAR sua contínua pertinência, adequação e eficácia?
5
A análise crítica INCLUI avaliação de oportunidades de melhoria e a necessidade de
5.6.1 mudanças no Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo política e objetivos da qualidade?
5.6.1 São MANTIDOS registros da análise crítica pela direção?
As entradas da análise crítica INCLUEM:
a) resultados de auditorias;
b) "feedback" do cliente;
c) desempenho dos processos e conformidade do produto;
5.6.2 d) situação das ações corretivas e preventivas;
e) acompanhamento das ações das análises críticas anteriores da administração;
f) mudanças planejadas que possam afetar o Sistema de Gestão da Qualidade;
g) recomendações para melhorias ?
Os resultados de análise crítica pela administração INCLUEM ações relativas à:
a) melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade e seus processos;
5.6.3 b) melhoria do produto relacionada aos requisitos do cliente;
c) necessidades de recursos?
6.1 - Provisão de
A organização DETERMINA e PROVÊ, oportunamente, os recursos necessários:

a) para implementação e melhoria da eficácia dos processos do Sistema de Gestão da
6.1 Qualidade;
b) para aumentar a satisfação do cliente mediante atendimento de seus requisitos?
6.2 - Recursos H
6 - GESTÃO DE RECUSROS
Está ASSEGURADO que o pessoal que tem responsabilidade definida no Sistema de Gestão
6.2.1 da Qualidade está qualificado com base em educação, treinamento, habilidade e
experiência?
6 - GESTÃO DE
A organização determina as competência necessárias para pessoal que desempenha
6.2.2 a atividades que afetam a qualidade?
A organização fornece treinamento ou toma outras ações para satisfazer as necessidades de

6.2.2 b competência?
6.2.2 c A organização avalia a eficácia das ações executadas?
A organização assegura que o seu pessoal está consciente quanto à pertinência e

6.2.2 d importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da
qualidade?
A organização mantém registros adequados de educação, treinamento, habilidades,

6.2.2 e experiência?
6 - GESTÃO DE RECUSROS
6.3 - Infraest
A organização DETERMINA, PROVÊ e MANTÉM a infra-estrutura necessária para obter a

6.3 a conformidade do produto, INCLUINDO: local / área de trabalho e instalações facilidades
associadas?

6.3 b conformidade do produto, INCLUINDO: equipamento, hardware e software?
6.3 c conformidade do produto, INCLUINDO: serviço de apoio para transporte e comunicação?
6.4 - Ambiente d
A organização DETERMINA e GERENCIA condições do ambiente de trabalho necessários para

6.4 a obtenção de conformidade de produto?
7.1 - Planejamento da Rea
A organização PLANEJA e DESENVOLVE os processos necessários para a realização do

7 - REALIZAÇÃO DO PRODUTO
7.1 produto?
Está ASSEGURADO que o planejamento da realização do produto é consistente com os

7.1 requisitos de outros processos dos Sistema de Gestão da Qualidade?
No planejamento de realização do produto a organização DETERMINA quando apropriado:

7.1 a Objetivos da qualidade e requisitos para produto?
No planejamento de realização do produto a organização DETERMINA quando apropriado: A

7.1 b necessidade de estabelecer processos e documentação, e fornecer recursos e instalações
específicas para o produto?
7.1 c Verificação, validação, monitoramento, inspeção e atividades de ensaios requeridos,
específicos para o produto, bem como critério para aceitação do produto?

7.1 d Os registros que são necessários para fornecer confiança da conformidade dos processos e
do produto resultante?
7.1 d A saída deste planejamento é de forma adequada ao método de operação da organização?
7.2 - Processos Relacio
A organização determinou: Os requisitos especificados pelo Cliente, incluindo os requisitos

7.2.1 a para entrega e para atividades de pós-entrega?
A organização determinou: Os requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o
7.2.1 b uso especificado ou para o uso pretendido conhecido?
A organização determinou: Os requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao

7.2.1 c produto?
- REALIZAÇÃO DO PRODUTO
7.2.1 d A organização determinou: Qualquer requisito adicional determinado pela organização?

7.2.2 A organização ANALISA criticamente os requisitos do cliente relacionados ao produto?
Está ASSEGURADO que a análise crítica dos requisitos do cliente é conduzida antes do
7.2.2 a compromisso em fornecer o produto ao cliente e assegura que: Requisitos do produto estão
definidos?
7.2.2 b compromisso em fornecer o produto ao cliente e assegura que: Os requisitos de contrato ou
de pedido que deferem daqueles previamente manifestado estão resolvidos?
7.2.2 c compromisso em fornecer o produto ao cliente e assegura que: A organização tem a
capacidade para atender aos requisitos definidos?
São MANTIDOS registros dos resultados de análise crítica de requisitos de cliente e as

7.2.2 c subseqüentes ações de acompanhamento?
Quando o cliente não fornece uma declaração documentada dos requisitos, a organização
7.2.2 c CONFIRMA os requisitos do cliente antes da aceitação?
Nos casos onde os requisitos do produto são alterados, a organização ASSEGURA que a
7.2.2 c documentação relevante é alterada (emendas) e que o pessoal envolvido é informado?
A organização DETERMINA e PROVIDENCIA ações para comunicação com os clientes

7.2.3 a relacionados a: informações sobre o produto?
7.2.3 b relacionados a: pesquisas, contratos ou pedido, incluindo emendas (alterações)?

7.2.3 c relacionados a: "feedback" do cliente, incluindo reclamações?
7.4 - Aquis
A organização CONTROLA seus processos de aquisição para ASSEGURAR que o produto

7.4.1 comprado esteja de acordo com seus requisitos, sendo que o tipo e o alcance do controle
dependem do efeito nos processos de realização seguintes e seus resultados?
A organização AVALIA e SELECIONA fornecedores com base em sua capacidade de fornecer

7.4.1 produtos de acordo com os requisitos da organização?
São ESTABELECIDOS critérios de seleção, avaliação e reavaliação periódica de fornecedores ?

7.4.1 Os resultados das avaliações e subseqüentes ações são REGISTRADOS?
7.4.2 - Informações
As informações de aquisição descrevem o produto a ser adquirido e inclui onde apropriado:

7.4.2 a Aprovação de produtos, procedimentos, processos e equipamento?
7 - REALIZAÇÃO DO PRO
7.4.2 b Qualificação de pessoal?

7.4.2 c Sistema de Gestão da Qualidade?
A organização GARANTE a adequação dos documentos de aquisição quanto à especificação

7.4.2 c de requisitos antes da liberação?
7.4.3 - Verificação do Pr
A organização IDENTIFICA e IMPLEMENTA as atividades necessárias para verificação do

7.4.3 produto comprado?
São DEFINIDAS nos documentos de aquisição as providências de verificação pretendida e o

7.4.3 método de verificação do produto, quando a organização ou seu cliente decidir fazer uma
verificação do produto comprado nas dependências do fornecedor?
7.5- Produção e Forneci
A organização planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob condições

7.5.1 controladas?
7 - REALIZA
As condições controladas incluem a disponibilidade de informações que descrevam as
7.5.1 a características do produto?
7.5.1 b As condições controladas incluem a disponibilidade de instruções de trabalho?
7.5.1 c As condições controladas incluem o uso de equipamento adequado?
As condições controladas incluem a disponibilidade e uso de dispositivo para monitoramento

7.5.1 d e medição?
7.5.1 e As condições controladas incluem a implementação de e medição e monitoramento?
As condições controladas incluem a implementação da liberação, entrega e atividades pós-

7.5.1 f entrega?
7.5.2 - Validação dos Processos de Prod
A organização VALIDA qualquer processo de produção ou serviço onde o resultado obtido

não possa ser verificado por subseqüente monitoramento ou medição, incluindo quaisquer
7.5.2 processos onde as deficiências de processamento possam se tornar aparentes apenas após o
uso do produto ou a prestação de serviço?
7.5.2 A validação de processo demonstra a capacidade em alcançar os resultados planejados?
As disposições para validação são DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado a qualificação

7.5.2 a de processos?
As disposições para validação são DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado a qualificação

7.5.2 b de equipamento e pessoal?
As disposições para validação são DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado o uso de

7.5.2 c procedimento e metodologias?
As disposições para validação são DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado os requisitos de

7.5.2 d registros?
7.5.2 e As disposições para validação são DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado a revalidação?
7.5.3 - Identificação e
A organização IDENTIFICA, onde apropriado, o produto por meios adequados em todas as

- REALIZAÇÃO DO PRODUTO
7.5.3 operações de produção e serviço?

A organização IDENTIFICA a situação do produto com respeito aos requisitos de medição e
7.5.3 monitoramento?
A organização CONTROLA e REGISTRA a identificação única do produto, onde rastreabilidade

7.5.3 for um requisito?
7.5.4 - Propriedad
A organização EXERCE cuidado com a propriedade de cliente enquanto estiver sob sua
7.5.4 supervisão ou sendo utilizado pela mesma?
A organização IDENTIFICA, VERIFICA, PROTEGE e MANTÉM a propriedade de cliente

7.5.4 fornecida para uso ou incorporação ao produto?
7.5.5 - Preservação
Se qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou considerada inadequada para

7.5.5 uso, isto é INFORMADO ao cliente e são mantidos registros (ver 4.2.4)?
A organização PRESERVA a conformidade do produto com os requisitos do cliente durante o

processo e entrega final de produto ao destino pretendido, incluindo identificação,
7.5.5 embalagem, armazenamento, proteção e manuseio, se aplicando isto também a partes do
produto?
7 - REALIZAÇÃO D
7.6 - Controle de Dispositivos de
A organização IDENTIFICA as medições a serem feitas e os dispositivos de medição e

7.6 monitoramento requeridos para assegurar conformidade do produto em relação aos
requisitos especificados?
Dispositivos de medição e monitoramento são usados e controlados para assegurar que a

7.6 capacidade de medição é consistente com os requisitos de medição?
Onde aplicável, os dispositivos de medição e monitoramento são CALIBRADOS e AJUSTADOS

periodicamente ou antes do uso, contra dispositivos rastreados a padrões nacionais ou
7.6 a internacionais, sendo que onde não existirem tais padrões a base utilizada para calibração é
registrada?
Os dispositivos de medição e monitoramento são AJUSTADOS ou REAJUSTADOS Quando

7.6 b necessário?
Os dispositivos de medição e monitoramento são IDENTIFICADOS para possibilitar que a

7.6 c situação da calibração seja determinada?
Os dispositivos de medição e monitoramento são potegidos contra ajustes que invalidariam

7.6 d o resultado de medição?
Os dispositivos de medição e monitoramento são potegidos de dano e deterioração durante

7.6 e o manuseio, manutenção e armazenamento?
São AVALIADOS os resultados de medições anteriores dos dispositivos, quando for
7.6 e constatado que o mesmo está fora de calibração, e são tomadas ações apropriadas nos
produtos e dispositivos previamente inspecionados?
7.6 e Os dispositivos de medição e monitoramento têm os resultados da calibração registrados?
O software usado para medição e monitoramento de requisitos específicos é VALIDADO

7.6 e antes do uso?
8 - MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA
8.1 - General
Estão planejados e implementados os processos necessários de monitoramento, medição,

8.1 análise e melhoria?
Os processos necessários de monitoramento, medição, análise e melhoria DEMONSTRAM a

8.1 a conformidade do produto?
Os processos necessários de monitoramento, medição, análise e melhoria ASSEGURAM a

8.1 b conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade?
Os processos necessários de monitoramento, medição, análise e melhoria MELHORARAM

8.1 c continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade incluindo a determinação de
métodos aplicáveis, incluindo técnicas estatísticas, e a extensão de seu uso?
ÃO, ANÁLISE E MELHORIA
8.2 - Medição e Mo
A organização MONITORA informações sobre a satisfação e/ou insatisfação do cliente como

8.2.1 uma das medidas de desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade, sendo que os
métodos para obtenção e utilização de tais informações e dados são determinados?
8.2.2 A organização executa auditorias internas a intervalos planejados?
As auditorias determinam se o Sistema de Gestão da Qualidade: ATENDE aos requisitos da

8.2.2 a ISO 9001:2008?
As auditorias determinam se o Sistema de Gestão da Qualidade: Foi eficazmente

8.2.2 b IMPLEMENTADO e MANTIDO?
Existe um programa de auditoria, levando em consideração a situação e a importância dos

8.2.2 b processos e áreas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores?
8.2.2 b Os critérios da auditoria, escopo, freqüência, e método estão definidos?
São asseguradas a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria na seleção dos

8.2.2 b auditores e a execução das auditorias ? Os auditores auditam o próprio trabalho?
8 - ME
Existe um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO definindo as responsabilidades e os requisitos
8.2.2 b para planejamento e para a execução de auditorias?
A administração responsável pela área a ser auditada ASSEGURA que as ações para eliminar
8.2.2 b não conformidades e suas causas são tomadas sem demora indevida?
Ações de follow-up INCLUEM a verificação da implementação da ação corretiva e o RELATO

8.2.2 b dos resultados da verificação?
8.2.3 - Medição e Monitora
A organização APLICA métodos adequados para monitoramento e, quando aplicável, a

medição dos processos do Sistema de Gestão da Qualidade, sendo que esses métodos
demonstram a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados?
8.2.3 Quando os resultados planejados não são alcançados, são TOMADAS correções e ações
corretivas, como apropriado, para ASSEGURAR a conformidade do produto?
8.2.4 - Medição e Monitor
A organização APLICA métodos adequados para medição e monitoramento das

8.2.4 características do produto de modo a verificar se os requisitos são atendidos, sendo isto
CONDUZIDO nos estágios apropriados de processo de realização do produto?
As evidências de conformidade com os critérios de aceitação são documentados e registros

8.2.4 indicam a autoridade responsável por liberar o produto?
ORIA
A liberação do produto e do serviço não é feita até que todas as atividades especificadas
8.2.4 tenham sido satisfatoriamente completadas, a menos que de outra forma aprovado pelo
8 - MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA cliente?
A organização ASSEGURA que o produto que não esteja de acordo com os requisitos seja
8.2.4 identificado e controlado de modo a evitar uso ou entrega não intencional, sendo que estas
atividades são definidas em PROCEDIMENTO DOCUMENTADO?
8.3 - Controle de Produ
ste um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para assegurar que produtos não conforme sejam
8.3 identificados e controlados evitando o seu uso ou entrega não intencional?
Este PROCEDIMENTO define claramente as responsabilidade e autoridades para lidar com os

8.3 produtos não conformes?
A organização trata os produtos não-conformes por uma ou mais das seguintes formas:
a) TOMADA de ações para eliminar a não-conformidade detectada;
b) AUTORIZAÇÃO do seu uso, liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade
8.3 pertinente e, onde aplicável, pelo cliente;
c) TOMADA de ação para impedir a intenção original de seu uso ou aplicação?
São MANTIDOS registros da natureza das não conformidades e qualquer ação subsequente
8.3 tomada, incluindo concessões obtidas?
O produto não conforme é corrigido e sujeito à reverificação após correção para demonstrar
8.3 conformidade?
8 - MEDIÇÃO,
Quando a não conformidade é detectada depois da entrega ou início do uso, a organização
8.3 TOMA ações apropriadas em relação às conseqüências da não conformidade?
8.4 - Análise d
A organização COLETA e ANALISA dados apropriados para determinar a adequação e eficácia

do Sistema de Gestão da Qualidade e para identificar melhorias que podem ser feitas,
8.4 incluindo dados gerados pelas atividades de medição e monitoramento e outras fontes
relevantes?
A organização ANALISA dados aplicáveis para fornecer informações sobre:

a) satisfação e/ou insatisfação do cliente;
b) conformidade com os requisitos do cliente;
8.4 c) características e tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidades para ações
preventivas;
d) fornecedores?
8.5 - Melho
A organização MELHORA continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade por

8.5.1 meio do uso da política da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias,
análise de dados, ações corretivas e preventivas e análise crítica pela administração?
A organização TOMA ações corretivas para eliminar a causa da não conformidade a fim de
8.5.2 prevenir a reocorrência, sendo que as ações corretivas são apropriadas ao impacto dos
problemas encontrados?
EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ação corretiva definindo os requisitos

quanto a:
8.5.2 a INDENTIFICAÇÃO de não conformidades (inclusive reclamações de clientes)?
ÁLISE E MELHORIA
8.5.2 b quanto a: DETERMINAÇÃO das causas de não conformidade?

8.5.2 c quanto a: AVALIAÇÃO da necessidade de ações com o intuito de garantir a não reincidência
de não conformidade?

8.5.2 d quanto a: DETERMINAÇÃO e implementação de ações corretivas necessárias?

8.5.2 e quanto a: REGISTRO dos resultados de ações executadas (ver 4.2.4)?

8.5.2 f quanto a: ANÁLISE crítica da ação corretiva tomada?
A organização IDENTIFICA ações preventivas para eliminar as causas potenciais de não

8.5.3 conformidades a fim de prevenir sua ocorrência, sendo que as ações preventivas são
apropriadas ao impacto dos problemas potenciais?
EXISTE um PROCEDIMENTO DOCUMENTADO para ação preventiva definindo requisitos para:

8.5.3 a IDENTIFICAÇÃO de não-conformidades potenciais e suas causas?

8.5.3 b Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não-conformidade?
8 - ME
8.5.3 c
8 - MEDIÇÃO, ANÁLISE E DETERMINAÇÃO e garantia da implementação da ação preventiva necessária?

8.5.3 d REGISTRO dos resultados da ação tomada?
MELHORIA

8.5.3 e ANÁLISE crítica da ação preventiva tomada?
A Conforto Ambiental e Eficiência Energética LTDA
CHECK LIST DE AUDITORIA INTERNA
QUESTÃO CONFORME? COMENTÁRIOS
4.1 - Requisitos Gerais
istema de Gestão da Qualidade está estabelecido , ✘ CONFORME

, mantido e melhorado continuamente?
NO CONFORME
CONFORME
s necessários para o Sistema de Gestão da Qualidade e sua
ção? NO CONFORME
CONFORME
ias desses processos?

NO CONFORME
✘ CONFORME
e métodos necessários para assegurar que a operação e o
am eficazes? NO CONFORME
cessárias para apoiar a operação e o monitoramento dos ✘ CONFORME
NO CONFORME
? Medidos? Monitorados? ✘ CONFORME
NO CONFORME
✘ CONFORME
os resultados planejados e a melhoria continua desses ✘ CONFORME
das?
NO CONFORME
CONFORME
organização de acordo com os requisitos da ISO 9001:2008?
NO CONFORME
ontrole dos processos adquiridos externamente, que afete a ✘ CONFORME

o controle de tal processo IDENTIFICADO no Sistema de Gestão
NO CONFORME
4.2 - Requisitos de Documentação
✘ CONFORME
de Gestão da Qualidade INCLUI declarações documentadas da
jetivos da qualidade? NO CONFORME
✘ CONFORME
de Gestão da Qualidade INCLUI um manual da qualidade?
NO CONFORME
✘ CONFORME
de Gestão da Qualidade INCLUI procedimentos documentados
O 9001: 2008? NO CONFORME
de Gestão da Qualidade INCLUI documentos requeridos pela ✘ CONFORME

planejamento, a operação e o controle eficaz de seus
NO CONFORME
✘ CONFORME
de Gestão da Qualidade INCLUI registros da qualidade ✘ CONFORME
.2.4)?
NO CONFORME
4.2.2 - Controle de Documentos
✘ CONFORME
DO um manual da qualidade?
NO CONFORME
✘ CONFORME
o escopo do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo
uaisquer exclusões? ✘ NO CONFORME
CONFORME
os procedimentos documentados instituídos ou referência a ✘
NO CONFORME
CONFORME
uma descrição da interação dos processos incluídos no Sistema ✘
✘ NO CONFORME
✘ CONFORME
ara o Sistema de Gestão da Qualidade são CONTROLADOS?
✘ NO CONFORME
✘ CONFORME
ENTADO foi estabelecido? ✘ NO CONFORME
✘ CONFORME
✘ CONFORME
controle para: Aprovar documentos quanto a sua adequação,
✘ NO CONFORME
CONFORME
controle para: Analisar criticamente e atualizar, quando ✘
entos?
✘ NO CONFORME
✘ CONFORME
controle para: Assegurar que alterações e a situação da revisão
dentificados? ✘ NO CONFORME
✘ CONFORME
controle para: Assegurar que as versões pertinentes de
m disponíveis nos locais de uso? ✘ NO CONFORME
✘ CONFORME
controle para: Assegurar que os documentos permaneçam
ficáveis? ✘ NO CONFORME
✘ CONFORME
controle para: Assegurar que documentos de origem externa ✘ NO CONFORME
distribuição seja controlada?
✘ CONFORME
controle para: Evitar o uso não intencional de documentos
ão adequada nos caso em que foram por qualquer propósito? ✘ NO CONFORME
4.2.4 - Controle de Registros
✘ CONFORME
✘ CONFORME
e mantidos para prover evidências da conformidade com
z do Sistema de Gestão da Qualidade? ✘ NO CONFORME
CONFORME
ENTADO foi estabelecido?
NO CONFORME
ntroles necessários para Identificação, Armazenamento, ✘ CONFORME

o de retenção e Descarte?
NO CONFORME
5.1 - Comprometimento da Direção
metimento pela Alta Direção com o desenvolvimento e com a ✘ CONFORME

ontínua do Sistema de Gestão da Qualidade e sua eficácia por
NO CONFORME
✘ CONFORME
a importância do atendimento aos requisitos do cliente, assim
egulamentares aplicáveis? NO CONFORME
✘ CONFORME
a qualidade?
NO CONFORME
✘ CONFORME
s da qualidade? NO CONFORME
✘ CONFORME
✘ CONFORME
pela direção?
NO CONFORME
✘ CONFORME
e recursos?
NO CONFORME
5.2 - Foco no Cliente
✘ CONFORME
as necessidades e expectativas do cliente são determinadas e
e obter a satisfação do cliente? NO CONFORME
5.3 - Política da Qualidade
✘ CONFORME
a Política da Qualidade:
da organização? NO CONFORME
CONFORME
ndimento aos requisitos de melhoria contínua da eficácia do ✘
de?
NO CONFORME
✘ CONFORME
stabelecer e analisar criticamente os objetivos da qualidade?
NO CONFORME
✘ CONFORME
✘ CONFORME
a em todos os níveis apropriados da organização?
NO CONFORME
✘ CONFORME
garantir continuamente sua adequação?

NO CONFORME
5.4 - Planejamento
os objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessários para ✘ CONFORME

oduto, são estabelecidos em cada função e nível relevante
NO CONFORME
✘ CONFORME
etivos da qualidade são mensuráveis e coerentes com a política
NO CONFORME
o planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade é ✘ CONFORME

r aos requisitos citados em 4.1, bem como aos objetivos da
NO CONFORME
✘ CONFORME
a integridade do Sistema de Gestão da Qualidade é mantida
são planejadas e implementadas? NO CONFORME
5.5 - Responsabilidade, Autoridade e Comunicação
✘ CONFORME
✘ CONFORME
ADAS para toda a organização as responsabilidades,
ões? NO CONFORME
✘ CONFORME
bro (s) da administração que, independente de outras
autoridade e responsabilidade definida que inclui: NO CONFORME
✘ CONFORME
o Sistema de Gestão da Qualidade estão estabelecidos e
NO CONFORME
✘ CONFORME
mpenho do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo
NO CONFORME
✘ CONFORME
os requisitos do cliente em toda a organização?
NO CONFORME
canais de comunicação apropriados são instituídos na ✘ CONFORME

da comunicação com relação à eficácia do Sistema de Gestão
NO CONFORME
5.6 - Análise Crítica Pela Administração
✘ CONFORME
camente o Sistema de Gestão da Qualidade, em intervalos
sua contínua pertinência, adequação e eficácia? NO CONFORME
✘ CONFORME
✘ CONFORME
ção de oportunidades de melhoria e a necessidade de
ão da Qualidade, incluindo política e objetivos da qualidade? NO CONFORME
✘ CONFORME
nálise crítica pela direção?
NO CONFORME
INCLUEM:
✘ CONFORME
e conformidade do produto;
as e preventivas; NO CONFORME
es das análises críticas anteriores da administração;
ossam afetar o Sistema de Gestão da Qualidade;
orias ?
a pela administração INCLUEM ações relativas à:
stão da Qualidade e seus processos; ✘ CONFORME
onada aos requisitos do cliente;
NO CONFORME
6.1 - Provisão de Recursos
PROVÊ, oportunamente, os recursos necessários:

horia da eficácia dos processos do Sistema de Gestão da ✘ CONFORME
do cliente mediante atendimento de seus requisitos? NO CONFORME
6.2 - Recursos Humanos
oal que tem responsabilidade definida no Sistema de Gestão ✘ CONFORME

com base em educação, treinamento, habilidade e
NO CONFORME
✘ CONFORME
✘ CONFORME
ompetência necessárias para pessoal que desempenha
dade? NO CONFORME
✘ CONFORME
mento ou toma outras ações para satisfazer as necessidades de
NO CONFORME
✘ CONFORME
a das ações executadas?
NO CONFORME
seu pessoal está consciente quanto à pertinência e ✘ CONFORME

s e de como elas contribuem para atingir os objetivos da
NO CONFORME
CONFORME
ros adequados de educação, treinamento, habilidades, ✘
NO CONFORME
6.3 - Infraestrutura
ROVÊ e MANTÉM a infra-estrutura necessária para obter a ✘ CONFORME

CLUINDO: local / área de trabalho e instalações facilidades
NO CONFORME
✘ CONFORME
ROVÊ e MANTÉM a infra-estrutura necessária para obter a
CLUINDO: equipamento, hardware e software? NO CONFORME
✘ CONFORME
CONFORME
ROVÊ e MANTÉM a infra-estrutura necessária para obter a ✘
CLUINDO: serviço de apoio para transporte e comunicação?

NO CONFORME
6.4 - Ambiente de Trabalho
✘ CONFORME
GERENCIA condições do ambiente de trabalho necessários para
de produto? NO CONFORME
7.1 - Planejamento da Realização do Produto
✘ CONFORME
ENVOLVE os processos necessários para a realização do
NO CONFORME
✘ CONFORME
ejamento da realização do produto é consistente com os
NO CONFORME
s dos Sistema de Gestão da Qualidade?
CONFORME
o do produto a organização DETERMINA quando apropriado: ✘
isitos para produto?

NO CONFORME
CONFORME
o do produto a organização DETERMINA quando apropriado: A ✘
rocessos e documentação, e fornecer recursos e instalações

NO CONFORME
✘ CONFORME
o do produto a organização DETERMINA quando apropriado: ✘ CONFORME
oramento, inspeção e atividades de ensaios requeridos,
em como critério para aceitação do produto? NO CONFORME
o do produto a organização DETERMINA quando apropriado: ✘ CONFORME

ios para fornecer confiança da conformidade dos processos e
NO CONFORME
✘ CONFORME
de forma adequada ao método de operação da organização? NO CONFORME
7.2 - Processos Relacionados a Clientes
✘ CONFORME
s requisitos especificados pelo Cliente, incluindo os requisitos
s de pós-entrega? NO CONFORME
✘ CONFORME
s requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o
o pretendido conhecido? NO CONFORME
✘ CONFORME
s requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao
NO CONFORME
✘ CONFORME
ualquer requisito adicional determinado pela organização?
NO CONFORME
✘ CONFORME
✘ CONFORME
mente os requisitos do cliente relacionados ao produto?
NO CONFORME
ise crítica dos requisitos do cliente é conduzida antes do ✘ CONFORME

roduto ao cliente e assegura que: Requisitos do produto estão
NO CONFORME
ise crítica dos requisitos do cliente é conduzida antes do ✘ CONFORME

roduto ao cliente e assegura que: Os requisitos de contrato ou
eles previamente manifestado estão resolvidos? NO CONFORME
✘ CONFORME
ise crítica dos requisitos do cliente é conduzida antes do
roduto ao cliente e assegura que: A organização tem a NO CONFORME
requisitos definidos?
✘ CONFORME
resultados de análise crítica de requisitos de cliente e as
panhamento? NO CONFORME
✘ CONFORME
uma declaração documentada dos requisitos, a organização
iente antes da aceitação? NO CONFORME
✘ CONFORME
do produto são alterados, a organização ASSEGURA que a
erada (emendas) e que o pessoal envolvido é informado? NO CONFORME
✘ CONFORME
PROVIDENCIA ações para comunicação com os clientes
obre o produto? NO CONFORME
✘ CONFORME
✘ CONFORME
PROVIDENCIA ações para comunicação com os clientes
ntratos ou pedido, incluindo emendas (alterações)? NO CONFORME
PROVIDENCIA ações para comunicação com os clientes ✘ CONFORME

cliente, incluindo reclamações?
NO CONFORME
7.4 - Aquisição
s processos de aquisição para ASSEGURAR que o produto

om seus requisitos, sendo que o tipo e o alcance do controle ✘ CONFORME
essos de realização seguintes e seus resultados?
NO CONFORME
IONA fornecedores com base em sua capacidade de fornecer ✘ CONFORME

quisitos da organização?
NO CONFORME
✘ CONFORME
de seleção, avaliação e reavaliação periódica de fornecedores ?
e subseqüentes ações são REGISTRADOS? NO CONFORME
7.4.2 - Informações de Aquisição
descrevem o produto a ser adquirido e inclui onde apropriado:

edimentos, processos e equipamento?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

de?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
equação dos documentos de aquisição quanto à especificação

ão?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
7.4.3 - Verificação do Produto Adquirido
MPLEMENTA as atividades necessárias para verificação do

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
os de aquisição as providências de verificação pretendida e o

duto, quando a organização ou seu cliente decidir fazer uma
ado nas dependências do fornecedor? CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
7.5- Produção e Fornecimento de Serviço
a a produção e o fornecimento de serviço sob condições

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
uem a disponibilidade de informações que descrevam as

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
uem a disponibilidade de instruções de trabalho?

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
uem o uso de equipamento adequado?

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
uem a disponibilidade e uso de dispositivo para monitoramento

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
uem a implementação de e medição e monitoramento?

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
uem a implementação da liberação, entrega e atividades pós-

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
7.5.2 - Validação dos Processos de Produção e Fornecimento de Serviço
er processo de produção ou serviço onde o resultado obtido

ubseqüente monitoramento ou medição, incluindo quaisquer
s de processamento possam se tornar aparentes apenas após o
o de serviço? CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
onstra a capacidade em alcançar os resultados planejados?

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
são DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado a qualificação
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
são DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado a qualificação

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
são DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado o uso de

s?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
são DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado os requisitos de

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
são DEFINIDAS e ABORDAM, como apropriado a revalidação?

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
7.5.3 - Identificação e Rastreabilidade
de apropriado, o produto por meios adequados em todas as

iço?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
tuação do produto com respeito aos requisitos de medição e

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
EGISTRA a identificação única do produto, onde rastreabilidade

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
7.5.4 - Propriedade do Cliente
o com a propriedade de cliente enquanto estiver sob sua

pela mesma?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
RIFICA, PROTEGE e MANTÉM a propriedade de cliente

ração ao produto?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
7.5.5 - Preservação do Produto
liente for perdida, danificada ou considerada inadequada para

ente e são mantidos registros (ver 4.2.4)?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
nformidade do produto com os requisitos do cliente durante o
oduto ao destino pretendido, incluindo identificação,
proteção e manuseio, se aplicando isto também a partes do
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
7.6 - Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento
medições a serem feitas e os dispositivos de medição e

ara assegurar conformidade do produto em relação aos
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
nitoramento são usados e controlados para assegurar que a

sistente com os requisitos de medição?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
s de medição e monitoramento são CALIBRADOS e AJUSTADOS
so, contra dispositivos rastreados a padrões nacionais ou
de não existirem tais padrões a base utilizada para calibração é
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
monitoramento são AJUSTADOS ou REAJUSTADOS Quando

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
monitoramento são IDENTIFICADOS para possibilitar que a

terminada?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
monitoramento são potegidos contra ajustes que invalidariam

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
monitoramento são potegidos de dano e deterioração durante

mazenamento?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
de medições anteriores dos dispositivos, quando for

fora de calibração, e são tomadas ações apropriadas nos
mente inspecionados? CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
monitoramento têm os resultados da calibração registrados?

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
ão e monitoramento de requisitos específicos é VALIDADO

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
8.1 - Generalidades
tados os processos necessários de monitoramento, medição,

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
monitoramento, medição, análise e melhoria DEMONSTRAM a

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
monitoramento, medição, análise e melhoria ASSEGURAM a

Gestão da Qualidade?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
monitoramento, medição, análise e melhoria MELHORARAM

istema de Gestão da Qualidade incluindo a determinação de
técnicas estatísticas, e a extensão de seu uso? CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
8.2 - Medição e Monitoramento
ormações sobre a satisfação e/ou insatisfação do cliente como

enho do Sistema de Gestão da Qualidade, sendo que os
zação de tais informações e dados são determinados? CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
ias internas a intervalos planejados?

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
o Sistema de Gestão da Qualidade: ATENDE aos requisitos da

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
o Sistema de Gestão da Qualidade: Foi eficazmente

?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
ria, levando em consideração a situação e a importância dos

ditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
po, freqüência, e método estão definidos?

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
e e a imparcialidade do processo de auditoria na seleção dos

ditorias ? Os auditores auditam o próprio trabalho?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
OCUMENTADO definindo as responsabilidades e os requisitos

xecução de auditorias?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
pela área a ser auditada ASSEGURA que as ações para eliminar

usas são tomadas sem demora indevida?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
a verificação da implementação da ação corretiva e o RELATO

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
8.2.3 - Medição e Monitoramento dos Processos
s adequados para monitoramento e, quando aplicável, a

tema de Gestão da Qualidade, sendo que esses métodos
s processos em alcançar os resultados planejados? CONFO
dos não são alcançados, são TOMADAS correções e ações RME
N O
para ASSEGURAR a conformidade do produto? CONFOR
ME
8.2.4 - Medição e Monitoramento do Produto
s adequados para medição e monitoramento das

modo a verificar se os requisitos são atendidos, sendo isto
opriados de processo de realização do produto? CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
e com os critérios de aceitação são documentados e registros

ável por liberar o produto?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
erviço não é feita até que todas as atividades especificadas

e completadas, a menos que de outra forma aprovado pelo
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
o produto que não esteja de acordo com os requisitos seja

modo a evitar uso ou entrega não intencional, sendo que estas
ROCEDIMENTO DOCUMENTADO? CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
8.3 - Controle de Produto Não Conforme
UMENTADO para assegurar que produtos não conforme sejam

vitando o seu uso ou entrega não intencional?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
claramente as responsabilidade e autoridades para lidar com os

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
os não-conformes por uma ou mais das seguintes formas:
minar a não-conformidade detectada;
liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade
pelo cliente;
edir a intenção original de seu uso ou aplicação? CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
atureza das não conformidades e qualquer ação subsequente

obtidas?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
rrigido e sujeito à reverificação após correção para demonstrar

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
é detectada depois da entrega ou início do uso, a organização

relação às conseqüências da não conformidade?
CONFO
RME
N O
✘ CONFOR
ME
8.4 - Análise de Dados
ISA dados apropriados para determinar a adequação e eficácia

idade e para identificar melhorias que podem ser feitas,
s atividades de medição e monitoramento e outras fontes
CONFO
RME
N O
CONFOR
aplicáveis para fornecer informações sobre: ME
do cliente;
isitos do cliente;
dos processos e produtos, incluindo oportunidades para ações
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
8.5 - Melhorias
tinuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade por

alidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias,
tivas e preventivas e análise crítica pela administração? CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
rretivas para eliminar a causa da não conformidade a fim de

o que as ações corretivas são apropriadas ao impacto dos
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
OCUMENTADO para ação corretiva definindo os requisitos
ormidades (inclusive reclamações de clientes)?

CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

s causas de não conformidade?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

ssidade de ações com o intuito de garantir a não reincidência
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

mplementação de ações corretivas necessárias?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

tados de ações executadas (ver 4.2.4)?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME

ção corretiva tomada?
CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
es preventivas para eliminar as causas potenciais de não

nir sua ocorrência, sendo que as ações preventivas são
roblemas potenciais? CONFO
RME
N O
CONFOR
ME
OCUMENTADO para ação preventiva definindo requisitos para: CONFORME

rmidades potenciais e suas causas? NO CONFORME
OCUMENTADO para ação preventiva definindo requisitos para:

CONFORME
ações para evitar a ocorrência de não-conformidade?
NO CONFORME
CONFORME
CONFORME
implementação da ação preventiva necessária? NO CONFORME
OCUMENTADO para ação preventiva definindo requisitos para: CONFORME

ção tomada? ✘ NO CONFORME
CONFORME
ntiva tomada? NO CONFORME
www.quali-a.com
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viço
Quali-A Conforto Ambiental e Eficiência Energé
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10
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0
Substituições Faltas Afastamentos Acidentes Atestados Médicos

Janeiro 9 10 10 21 17
Fevereiro 3 16 19 23 18
Março 1 18 8 15 2
Abril 5 11 10 21 15
Maio 2 15 0 16 20
Junho 10 18 11 16 18
Julho 25 6 20 0 1
Agosto 14 11 17 20 18
Setembro 12 2 8 16 1
Outubro 24 19 6 7 1
Novembro 18 1 15 11 4
Dezembro 1 17 4 17 9
Inserir neste espaço os

dados referentes a cada
índice monitorado
al e Eficiência Energética LTDA
www.quali-a.com
11
Responsável pelo Indicador
Data da Exposição
Data da Retirada
Quali-A Conforto Ambiental e Eficiência Energétic
DIAGRAMA DE CAUS
Meio ambiente Mão de obra
Máquina Meio de medição
Plano de Ação Respons.

1.
2.
3.
4.
5.
ciência Energética LTDA
AMA DE CAUSA - EFEITO (Ishikawa)
Método
ão Matéria-prima
Respons. Status
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Quali A - Planilha - Referências para Sistema de Qualidade

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Os 8 Prin

2 Liderança sobre objetivos comuns

5 Ver as coisas como processos

Benefícios mútuos entre clientes e

Os 8 Princípios de Gestão do Sistema da Qualidade

Organizações dependem de seus clientes. Portanto, é recomendável que atendam as

Líderes estabelecem a unidade de propósito e o rumo da organização. Convém que eles

Identificar, entender e gerenciar os processos inter-relacionados como

Um resultado desejado é alcançado mais eficientemente quando as atividades e os recursos

Estabelecer objetivos e processos. Resultados para os clientes e para a organização.

Monitorar/medir processos e produtos (requisitos dos produtos)

Agir para melhorar continuamente o desempenho dos processos.

1 Missão, Visão e Valores

Análise do ambiente Interno e Externo

5.3 - Política da Qualidade (Elaboração)

Utilizar resultados de 8.2.2 Auditorias e 5.6.3 Saídas de Análise Crítica

5.4.1 Objetivos da Qualidade (Elaboração)

8.2.3 Monitoramento e Medição de Processos 5.4.1 Objetivos da Qualidade

5.3 Política da Qualidade (Divulgação) e 5.4.1 Objetivos da Qualidade (Divulgação)

5.5.3 Comunicação Interna e 5.6 Reunião de Análise Crítica e 8.2.2 Auditorias

8.5.2 Ação Corretiva e 8.5.3 Ação Preventiva

ONOGRAMA - Implantação ISO 9001

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)

4.2.2 Manual da Qualidade

4.2.3 Controle de Documentos

4.2.4 Controle de Registros

5.1 Comprometimento da direção

5.2 Foco no cliente

5.3 Política da qualidade

5.4.1 Objetivos da qualidade

5.4.2 Planejamento do SGQ

5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação

5.5.1 Responsabilidade e autoridade

5.5.2 Representante da direção

5.6 Análise crítica pela direção

5.6.2 Entradas para análise critica

5.6.3 Saídas da análise crítica

6.1 Provisão de recursos

6.2 Recursos humanos

6.2.2 Competência, conscientização e treinamento

6.4 Ambiente de trabalho

7.1 Planejamento da realização do produto

7.2 Processos relacionados ao cliente

7.2.1 Determinação dos requisitos relacionados ao

7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao

7.2.3 Comunicação com o cliente

7.3.1 Planejamento de projeto e desenvolvimento

7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento

7.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento

7.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento

7.3.5 Verificação de projeto e desenvolvimento

7.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento

7.3.7 Controle de alteração de projeto e

7.4.1 Processo de aquisição

7.4.2 Informação de aquisição

7.4.3 Verificação do produto adquirido

7.5 Produção e fornecimento de serviços

7.5.1 Controle de produção e fornecimento de

7.5.2 Validação de processos de produção e

7.5.3 Identificação e rastreabilidade

7.5.4 Propriedade do cliente

7.5.5 Preservação do produto