Cartilla Gestion de Nomina y Recursos Humanos - Proceso 2 Pa

SIIGO
GESTION DE NOMINA Y RECURSOS

HUMANOS
PROCESO No. 2
PARAMETROS DE LIQUIDACION
SIIGO Dejando huella...........
8. CREACIÓN DE PERFILES DE NÓMINA
RUTA: Nómina - Parámetros – Catálogos – Captura de Perfiles de Nómina
Los perfiles de nómina son niveles de agrupación dentro de los cuales es posible
concentrar a empleados con características similares, para realizar la liquidación de
nómina de manera más organizada y eficiente.
Es posible crear hasta 999 perfiles de nómina dentro de los cuales se registrarán los
siguientes datos:
Código: del perfil de nómina.
Tipo : de liquidación de nómina que se aplicará a este perfil. El sistema permite

realizar liquidaciones de tipo semanal, decanal, catorcenal, quincenal, y mensual y
se puede seleccionar el que se va a emplear en el periodo de nómina
correspondiente.
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Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
Descripción: Nombre que se designará al perfil. Permite registrar hasta 31

caracteres.
Al chequear este enunciado, el sistema presenta la ventana con los campos para
registrar la forma de asociación y presenta dependiendo de lo anterior los empleados
que cumplan con las especificaciones indicadas:
Luego de digitar, con el icono el sistema permite guardar los campos.
En este momento, el sistema pregunta para que se pueda proceder a la asociación

de los empleados al perfil de nómina:
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El sistema permite realizar agrupaciones por rangos de terceros, centros de costo,

subcentros de costo, sucursales y cargos.
Con base a la selección realizada, el sistema presentará los empleados que cumplan
la condición. Con el icono se permite realizar selección automática de todos

los empleados, colocando un check en la casilla ubicada al lado del nombre del
empleado. En caso de tener que desmarcar algún o algunos empleados se hace clic
sobre este cajón eliminando el check.
Para colocar estado de inactivo a un empleado es posible hacerlo seleccionando al

empleado y con clic derecho sobre el mismo cambio su estado.
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Con el icono el sistema permite guardar la selección e indica con un mensaje

que el perfil ha sido guardado.
9. DEFINICIÓN TIPOS DE NÓMINA
Ruta: Nómina – Parámetros - Catálogo – Apertura de Tipos de Nomina
A través de esta opción se crean los periodos de liquidación de nomina que se

manejen en la empresa, entre ellas tenemos:
¾ Mensual
¾ Quincenal
¾ Catorcenal
¾ Decanal
¾ Semanal
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Los campos que se deben diligenciar:
¾ Nro. Nómina: Corresponde al código para identificar el periodo de nómina.

Se pueden crear hasta 9999999999 tipos de nómina diferentes. Se
recomienda crear un tipo de nomina por cada periodo de liquidacion que se
maneje, identificandolos con las fechas de liquidacion de cada nomina. Ej:
Para la primera quincena del mes de enero se crearia como 20060101, la
segunda quincena del mes de enero, se crearia como 20060102. Asi mismo
se debe crear un tipo de nomina para aquellos empleados a los cuales se les
efectura la liquidacion de contrato de prestaciones sociales, esto debido que el
sistema al generar la liquidacion de contrato cierra la nomina que se asocia a
la liquidacion.
¾ Forma de Pago: Se debe escoger el periodo de pago de la nómina haciendo
la elección sobre el periodo correspondiente. SIIGO únicamente maneja
periodos mensuales, quincenales, decanales, semanales y catorcenales.
IMPORTANTE….
En el manejo de recursos humanos no se deben sobreescribir las nominas para ser

usadas nuevamente y liquidar las nuevas novedades del periodo en estas.
En el momento de realizar la creación de los perfiles de nómina, es posible realizar la

asociación del mismo con el tipo de nómina en el cual se vayan a registrar las
novedades a través de la ruta Nómina – Catálogos – Apertura de Tipos de Nómina,
donde ese encontrará la siguiente ventana:
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En el momento de crear el tipo de nómina, se el sistema presenta otra ventana

donde se deben definir los siguientes aspectos:
9.1 PERIODO DE LIQUIDACION
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Perfil: Se debe asociar el perfil de nómina que se trabajará en dicho periodo de
nómina, se puede digitar el código o llamarlo con el icono Permite

adicionalmente modificar el perfil desde esta opción, en caso de tener modificaciones
sobre empleados de última hora, o de lo contrario, se indica que no se requiere
modificarlo:
Fechas: Se indican las fechas inicial y final del periodo. Estas son definidas por el
periodo de pago de liquidación 7 para periodos de pago semanales, 14 en periodos
catorcenales, 15 en periodos quincenales, 10 para periodos de nomina decanales o
30 para periodos de nomina mensuales. El sistema genera el siguiente mensaje, el
cual se puede pasar con Enter o haciendo clic sobre OK:
¾ Inicial: Incluir la fecha inicial del periodo de nomina a liquidar, este se

ingresa bajo el formato Año/Mes/Día.
¾ Final: Incluir la fecha de terminación del periodo a liquidar la nomina
dependiendo el tipo de nomina creada, es decir, quincenal, Mensual, etc.
Mes: Corresponde al mes donde el sistema toma los acumulados. Aplica para
aquellos que pagan sobre in IBC anterior la seguridad social, este hace referencia a
un solo mes como tal, no a la sumatoria de meses, normalmente se incluye el
número de mes correspondiente al de la fecha inicial.
Carga Conceptos Fijos de Nómina: Para que en forma automática asigne a los
empleados que tienen parametrizados conceptos fijos por la opción Nómina-Manejo
de Novedades – Cargue Automático de Novedades para nomina – Fijas Individual y/o
por grupo, dichas novedades en este periodo de nómina.
Tope de Deducciones: Se indica al sistema el porcentaje que se requiere,

donde el sistema avisara que al empleado se le están haciendo
descuentos por encima del porcentaje que se parametriza.
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10. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS DE NÓMINA
Ruta: Nómina – Catálogo – Apertura de Conceptos
Los conceptos corresponden a las diferentes novedades de ingreso o deducciones

que se realizarán a los empleados en cada periodo de nómina.
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¾ Concepto: En este campo se debe digitar el código del concepto de nómina

que desea crear. SIIGO permite crear hasta 999 conceptos y se recomienda
crear del código 01 a 100 los conceptos de ingresos o devengados y del 101
en adelante los conceptos de deducciones.
¾ Tipo (Ing/Ded): Se debe marcar la opción de “Ingreso” para los conceptos
de ingresos o devengados y la opción de “Deducción” para los conceptos de
deducciones.
¾ Descripción: Nombre o descripción del concepto que se esta creando.
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¾ Cuenta: Se debe digitar el código de la cuenta contable donde se

contabilizará el concepto que se esta creando. Para los conceptos en los que
se afectan las cuentas de los grupos 51 – Administración, 52 – Ventas y 72 –
Mano de Obra (producción) se deben dejar los dos primero dígitos en cero
(00), para que el programa asuma el grupo asignado a cada empleado en la
hoja de vida. (Este procedimiento se explicará más adelante). Para los
conceptos de salud, pensión y cesantías se debe digitar la cuenta hasta el
sexto digito, es decir, hasta el nivel de subcuenta, y el código del auxiliar se
debe dejar en cero (00), para que el programa tome el código del fondo
asignado en la hoja de vida del empleado.
¾ Formula: Se debe marcar la opción si el concepto que se esta creando
depende de una variable para su cálculo. Ej. Salario, horas extras, subsidio de
transporte, incapacidades, esto se ve reflejado en la captura de novedades y
de conceptos fijos ya que si el concepto esta formulado permite cargar
cantidades, pero si no lo esta debe ingresarse un valor que será el que el
sistema liquide.
Para efectos del subsidio de transporte este concepto trabaja sin formula o
debe estar formulado como 1/1.
Numerador: En este campo se debe asignar el factor que se utilizará para el
cálculo del valor del concepto que se esta creando. El numerador siempre va
multiplicado por el salario que tiene el empleado en el catalogo si el concepto
que se esta creando no posee una formulación especial para su calculo.
¾ Denominador: Corresponde al número o factor en el que se debe dividir el
valor del salario para el calculo correcto del concepto que se esta creando. El
salario debe ser treinta (30) porque a los empleados se les paga la nómina
sobre 30 días, para las horas extras debe ser doscientos cuarenta (240).
¾ Salario: Se debe digitar marcar la opción si los conceptos que se están
creando se deben tomar como base salarial para los cálculos de parafiscales y
ARP.
Para la ARP, el sistema no toma como base salarial aquellos conceptos que
estén marcados en su calculo automático como incapacidades, vacaciones o
licencias.
¾ Muestra Saldo: Esta opción únicamente aplica para el concepto de Préstamo
a Empleados para que en la captura de novedades muestre el saldo del
préstamo cuando se maneja solo el modulo de nomina, con el modulo de
recursos humanos, este proceso es automático en la creación de la novedad
de prestamo que veremos mas adelante.
¾ Cálculo Automático: Este campo tiene relación con los procesos
automáticos que se ejecutan en el módulo de nómina. Estos conceptos son:
o A – AVP Afiliado: Se elige esta opción en el momento de definir el
concepto de AVP Afiliado.
o B – Base de Retención: Se debe escoger esta opción cuando sé este
creando algún concepto que constituye base de retención en la fuente.
o C – AVP Empleador: Se elige esta opción en el momento de definir el
concepto de AVP Empleador.
o D – Aporte FSP: Se debe escoger esta opción cuando se este
definiendo el concepto de Fondo de Solidaridad Pensional. Esta
marcación toma en cuenta el aporte al fondo de solidaridad pensional
y el aporte al fondo de subsistencia.
o E – UPC Adicional: Se debe escoger esta opción cuando se este
definiendo el concepto de UPC Adicional.
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o He – Horas Extras: Se debe escoger esta opción con el fin de

difrenciar las horas extras de los recargos adicionales que se puedan
generar. Ej Recargo nocturno.
o P - Aporte de Pensión: Se debe escoger esta opción cuando se este
definiendo el concepto de pensión
o S - Aporte de Salud: Se debe escoger esta opción cuando se este
definiendo el concepto de salud.
o R – Retención en la Fuente: Se debe escoger esta opción cuando se
este definiendo el concepto de retención en la fuente.
o T – Auxilio de Transporte: Se debe escoger esta opción cuando se
este definiendo el concepto de subsidio de transporte. En este caso el
programa solicitará el valor del subsidio de transporte y el tope de
salarios mínimos mensuales legales vigentes sobre los que se debe
pagar el Subsidio de Transporte. De acuerdo a la legislación actual el
tope corresponde a dos (2) salarios mínimos mensuales legales
vigentes. Recuerde que esta información debe actualizarse cada año.
o V – Vacaciones: Se debe escoger esta opción cuando sé este creando
el concepto de vacaciones.
o I – Incapacidades: Se debe escoger esta opción cuando sé este
definiendo los conceptos de incapacidades.
o K – AFC: Se debe escoger esta opcion cuando se este definiendo el
concepto de AFC para ser incluido como una novedad y sea refeljado
en la liquidacion de la nomina.
“LOS CONCEPTOS AQUÍ MARCADOS SIRVEN PARA QUE EN EL PROCESO DE

LIQUIDACION DE NOMINA EL SISTEMA REFLEJE LOS PROCESOS AUTOMATICOS, SI
ALGUNO NO ESTA DEFINIDO ES POSIBLE QUE EL SISTEMA EN ALGUN MOMENTO
ARROJE UNA NOVEDAD CON “CONCEPTO DESCONOCIDO”
¾ Concepto de Liquidación: Esta opción se debe marcar para los conceptos

de prestaciones sociales y otros conceptos de liquidación (Liquidación de
Contrato de Trabajo).
o CES – Cesantías: Se debe escoger esta opción en la creación del

concepto de provisión de cesantías.
o INT – Intereses de Cesantías: Se debe escoger esta opción en la
creación del concepto de provisión de intereses de cesantías.
o VAC – Vacaciones: Se debe escoger esta opción en la creación del
concepto de provisión de vacaciones.
o IND – Indemnizaciones: Se debe escoger esta opción en la creación
del concepto de indemnizaciones.
o PRI – Primas: Se debe escoger esta opción en la creación del
concepto de provisión de la prima de servicios.
o PRE – Préstamos: Se debe escoger esta opción en la creación del
concepto de préstamos
o DOM – Dominicales: Se debe escoger esta opción en la creación del
concepto de dominicales para la liquidación de las nóminas semanales.
¾ Activo: Se debe marcar esta opción para activar el concepto y se desmarca

para inactivarlo. Si en determinado momento algún concepto no se vuelve a
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utilizar en la liquidación de la nómina se debe inactivar, porque el programa

no permite borrarlo si ya posee movimiento.
IMPORTANTE….
Todo concepto que no este formulado trabaja con el sueldo asignado en el catalogo
de empleados
11. FORMULACIÓN DE BASES
RUTA: Nómina - Parámetros –Catálogos – Formulación de Bases
La formulación de bases será utilizada para definir la base que aplicara a los
conceptos que requieren de una formulación especial y/o se desee tomar una base
diferente al sueldo para su aplicacion.
Para esto el sistema permite asociar los diferentes conceptos de nómina que sean
salario que se tomaran en cuenta para tomar la base de aplicación Ejm.Salario
basico, salario integral, horas extras, comisiones.
.
Para poder definir las tablas de conceptos es necesario diligenciar los siguientes
campos:
Código de la tabla: Código con el cual se identifica la tabla. El sistema permite

crear hasta 999 tablas de conceptos.
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Comentarios: De tipo informativo.
Porcentaje: Es el porcentaje aplicado al valor del cálculo que se requiere hacer al

resultado final de la formulacion al total.
Items de la Tabla:
Tipo: Esta opción presenta un combo desde el cual se debe seleccionar si se asociará
la tabla con un concepto, o se trabajará con un operador para enlazar o con una
constante o valor.
Presenta las siguientes opciones:
¾ Concepto: El sistema en el momento de activar esta opción habilita la casilla
Código
para que con el icono se consulten los conceptos creados por el módulo
de nómina.
En el momento de definir el concepto que servirá como base de cálculo, se

define una de las siguientes opciones sobre él:
CONCEPTO DESCRIPCION VALORES QUE TOMA

A Nómina Actual Toma los valores del
concepto que se están
digitando en el periodo
actual de nómina.
B Mes Actual Acumulados del mes y
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valores del concepto que

se están digitando en el
periodo actual de nómina.
C Acumulado Meses Toma como referencia los
acumulados del mes
inmediatamente anterior
hacia atrás los meses que
se hayan indicado en la
formulación aplicable por
item
D Acumulado Año Actual Desde los acumulados del
Mes de Enero hasta la
fecha
E Acumulados Año Anterior Lee de Enero a Diciembre
del Año anterior y los
acumulados iniciales en
caso de haber sido
digitados en este año.
G Acumulado Mes y Mes Toma como referencia los

Actual acumulados del mes
inmediatamente anterior
hacia atrás los meses que
se hayan indicado en la
formulación de la base, asi
mismo incluyen el mes
actual y la liquidación en
proceso
H Acumulado Semestre Ubica el semestre que se

actual encuentra activo y realiza
el acumulado del mismo.
IMPORTANTE….
En el momento de elegir la opción ACUMULADO DE MESES – C - , el sistema

solicita que sea indicado si realiza PROMEDIO, si no se coloca esta marcación, el
sistema por defecto hara la suma de los meses que se digiten, asi mismo valida los
dias trabajados si estan por debajo hace el promedio a Dias, aplica para C, D, E,G y
H.
¾ Constante: Es un registro que toma el sistema desde los parametros de

nomina que se hayan definido Ejm. Hojas de Vida, Controles de salud y
Pension, Catalogo de Conceptos y novedades de nomina registradas.
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Al seleccionar esta opcion el sistema habilita los siguientes campos:
Este sera tomado en cuenta al momento de liquidar la nomina donde aplicara

la constante seleccionada al concepto de nomina al cual se asocio la
formulacion.
¾ Valor: Es una cuantia la cual sera tomada como base para la aplicación del
concepto. Al seleccionar esta opcion el sistema solicita el monto a incluir para
su aplicación.
¾ Operador: Permite realizar operaciones de Suma (+) y/o Resta (-) entre los
diferentes conceptos que constituyen la base del que se está formulando.
¾ Porcentaje: Aplica porcentaje por el item que se esta relacionando en la
formulacion, aplica para conceptos no aplica para Valor, Constante ni
operador.
¾ Sal: Se digita la letra “F” si se requiere que se aplique para salario fijo, se
vigita “V” si la paliacion se reqiere para salrios variables o la letra “A” si se
desea que su Base aplique para los dos tipos de salarios.
Con el icono el sistema permite guardar la tabla.
Una vez creada la tabla es necesario hacer la relación de la misma al código de

nómina en la opción Ruta: Nómina – Catálogo – Apertura de Conceptos:
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17
IMPORTANTE
Se debe crear OBLIGATORIAMENTE las siguientes formulaciones de bases:
TABLA NOMBRE TIPO PARAMETROS DESCRIPCION

No.
97 Base Retención Concepto Todos los Para calcular retención
en la Fuente conceptos que solamente sobre los
hagan base conceptos de devengo
para retención que se hayan
formulado
98 Base Auxiliar Concepto Todos aquellos Específicamente se
Seguridad conceptos que aplica para calcular
Social hagan base correctamente el valor
para descuento del descuento por
de seguridad concepto de pensión
social sobre los salarios
integrales.
99 Base Para Concepto Todos aquellos
Retención en conceptos que
Pensión son tenidos
como
constituyentes
de Pensión
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Para el pago de incapacidades al 100% y 2/3 partes, es necesario crear dos tablas
de formulacion donde se incluiran los conceptos de nomina que se tomaran como
base para el calculo de la incapacidad, de igual forma se deben crear dos conceptos
de incapacidades modificando la formula para su aplicación por la opción Nómina –
Parámetros – Catálogos – Conceptos de Nómina, se debe indicar en el campo
fórmula para el pago al 100%:
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Y para las incapacidades que se pagan 2/3 partes:
Y luego se realiza la asociación con la tabla al terminar de definir el concepto:
12. HISTORICO DE ACUMULADOS
12.1 CAPTURA DE ACUMULADOS
Ruta: Recursos Humanos – Histórico – Captura Histórico de Acumulados
Con la finalidad de ingresar los acumulados con los cuales se iniciará la digitación de
la información de nómina, para tener en cuenta en la liquidación de las prestaciones
sociales, aplica cuando los conceptos que se encuentren formulados; es necesario
registrar esta información de la siguiente forma:
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La digitación de los acumulados iniciales se realizará empleado por empleado,

realizando el registro o la búsqueda el número de NIT del empleado ya sea con F2 o
F3, o el icono
De igual forma se realizará la búsqueda del concepto a digitar, con sea con F2 o F3,
o el icono
Se indica el año del cual se están registrando acumulados, y posteriormente se

registran la cantidad de días, horas, etc. y el valor equivalente a reportar.
12.2 CAPTURA DEL HISTORICO
Ruta: Recursos Humanos – - Captura Histórico de Incapacidad
Con esta opción el sistema permite crear registros historicos por cada uno de los
empleados, y modificar o eliminar registros del histórico de las novedades que hayan
sido procesadas en la Nómina. Este registro será actualizado automáticamente cada
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vez que se realiza el proceso de pago de nómina y/o se registran novedades de

cambios de cargos, centros de costo y sueldo.
Es importante resaltar, que los procesos de: Generación del Libro de Vacaciones,
Liquidación de Cesantías y Liquidación del Contrato de Trabajo, tomarán como base
la información como vacaciones, cesantías y licencias, registrada en esta opción para
realizar en forma correcta dichos procesos.
Para realizar el registro de Incapacidades, se llama el empleado al cual se va a

generar la novedad en el histórico, realizando la búsqueda del mismo con el icono
, en forma alfabética (nombre) o numérica (identificación) .
Luego de ubicar el empleado al cual se registrará la novedad se selecciona en el

cuadro de diálogo, la opción Incapacidades.
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Luego de seleccionar la opción Incapacidades, el sistema genera una ventana donde

se debe la siguiente información:
Tipo Incapacidad General, Licencia de Maternidad, Accidente de

Trabajo o Enfermedad Profesional
Fecha Inicial Fecha a partir de la cual se genera la incapacidad
Días de Número de días de incapacidad
incapacidad
Fecha final Fecha de terminación de la incapacidad
Prórroga Es una prórroga a una incapacidad anterior
Días de Total de número de días de incapacidad
incapacidad
Nro. De Número del documento de Incapacidad
Incapacidad
Observaciones Comentarios
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Se selecciona el tipo de incapacidad: Enfermedad General Ambulatorio, Enfermedad

General Hospitalización, Maternidad, Enfermedad Profesional/Accidente de Trabajo.
En las observaciones se podrán registrar comentarios específicos de la incapacidad:
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Para salvar la novedad y mantenerlo en el registro del histórico, se utiliza el icono
. De igual forma, para simplificar la presentación por pantalla de los registros

del histórico, se han predeterminado iniciales que identifican cada uno de los
conceptos que se trabajan en esta opción.
INICIALES
IN EGA/H: Enfermedad General Ambulatoria/Hospitalización
IN MAT: Maternidad
IN ATEP: Enfermedad Profesional/Accidente de Trabajo
RE: Retiro
VA DI: Vacaciones Disfrutadas
VA COM: Vacaciones Compensadas
VA CAU: Vacaciones Causadas
TF SA/PE/CE: Traslado Fondo Salud, Pensión, Cesantías
LI REM: Licencia Remunerada
LI NRE: Licencia No Remunerada
CE CA/AN: Cesantía Causada/Anticipo
CC: Cambio Centro de Costo
SU: Cambio de Sueldo
DO: Dotaciones
CA: Cambio de Cargo
La presentación por pantalla que tendrá el registro en el histórico, es:
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Tipo: Tipo de registro histórico que se está ingresando (vacaciones, licencias).
Fecha Inicial: Fecha a partir de la cual inicia la novedad.
Fecha Final: Fecha del último día de la novedad registrada
Período: Aplica para las vacaciones, presenta el período de vacaciones que disfrutó
el empleado.
Número de Resolución: Aplica para conceptos como las vacaciones compensadas,

cuando se requiere de una Resolución del Ministerio de Trabajo para pago de este
tipo de vacaciones.
Valor: El valor que se canceló (vacaciones, incapacidades) o que tuvo que cancelar
un empleado por un concepto (embargo, préstamos).
Intereses: El valor de los intereses que tuvo que cancelar un empleado por un
concepto (embargo, préstamo).
Para finalizar, se guarda nuevamente con el icono .
Y al generar el informe histórico, por la ruta Recursos Humanos – Histórico –

Informe Histórico, genera la siguiente información:
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Cómo Eliminar un Registro del Histórico
Para poder eliminar un registro del histórico, se ingresa con doble clic sobre la
novedad que se requiere eliminar.
Se presenta la ventana donde se digitaron los datos necesarios para el registro, se
pasa con Entre hasta el campo fecha final, donde se activa el icono y se da
clic sobre el mismo.
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Inmediatamente se contesta la pregunta de afirmación:
Al indicar SI, la ventana del registro del Histórico de Novedades, no presenta la

novedad que se registró anteriormente.
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12.3 Registro de Histórico de Licencias
Para realizar el registro de licencias remuneradas y no remuneradas, se llama el

empleado al cual se va a generar la novedad en el histórico, realizando la búsqueda
del mismo con el icono , en forma alfabética (nombre) o numérica
(identificación) .
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Luego de ubicar el empleado al cual se registrará la novedad se selecciona en el

cuadro de diálogo, la opción Licencias.
Al seleccionar la opción Licencias, se genera una ventana en la cual se define que

tipo de licencia es: Remunerada o No Remunerada
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Cuando se selecciona la opción de Remunerada, el sistema presenta una ventana

donde se ingresa la siguiente información:
Fecha Inicial Fecha a partir de la cual se hará efectiva la licencia

Fecha Final Fecha de terminación de la licencia
Días Número de días que comprende la licencia
Valor Valor de la licencia
Al digitar los datos de la novedad, se actualiza la novedad en el histórico con el icono
, y el sistema mantenga el registro en el histórico.
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La presentación por pantalla que tendrá el registro en el histórico, es:

Informe Histórico, genera la siguiente información:
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Cuando se selecciona la opción de No Remunerada, el sistema presenta una ventana

donde solicita los siguientes campos:
Fecha Inicial Fecha a partir de la cual se hará efectiva la licencia

Fecha Final Fecha hasta la cual irá el periodo de licencia
Días Número de días que comprende la licencia
Valor Valor de la licencia ( aplica para remuneradas)
Al digitar los datos del registro, se salva la novedad en el histórico con el icono
, para que el sistema mantenga el registro en el histórico.

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Para finalizar, se salva nuevamente con el icono .

Informe Histórico, presenta la siguiente información:
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12.4 Registro Histórico de Vacaciones
Para realizar el registro de vacaciones se digita la cédula de ciudadanía del empleado

al cual se va a generar la novedad en el histórico, o se realiza la búsqueda del
mismo con el icono , en forma alfabética (nombre) o numérica
(identificación) .
Se puede incluir el histórico según el tipo de vacaciones: Causadas, Disfrutadas y

Compensadas.
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Vacaciones Causadas
Corresponden a los periodos que ya se han cumplido pero que el empleado no ha

disfrutado. Para el ingreso de este registro, se debe actualizar la siguiente
información:
Fecha Inicial Fecha inicial del periodo de causación de las vacaciones

Fecha Final Fecha final del periodo de causación de las
Días Causados Número de días laborables que comprende el periodo de
vacaciones. Se calcula de acuerdo con la definición del Calendario
Observaciones Comentarios adicionales
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Vacaciones Disfrutadas
Por medio de esta opción se realiza la captura de registros de vacaciones

correspondientes a periodos ya tomados. Solicita la siguiente información:
Fecha Inicial Fecha a partir de la cual se tomaron las vacaciones

Fecha Final Fecha de terminación de vacaciones
Días Tomados Número de días laborables que abarca el periodo de vacaciones. Se
calcula de acuerdo con la definición del Calendario
Fecha Final Fecha final del periodo de causación de las vacaciones
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Vacaciones Compensadas
Son aquellas vacaciones pagadas al empleado, con previa autorización del Ministerio
de Trabajo. Para ingresar este registro en el sistema de debe ingresar la siguiente
información:
Fecha Inicial Fecha a partir de la cual se tomaron las vacaciones

Fecha Final Fecha hasta la cual irán las vacaciones
Días Tomados Número de días laborables que abarca el periodo de vacaciones.
Se calcula de acuerdo con la definición del Calendario
Fecha Final Fecha final del periodo de causación de las
Valor Valor pagado (aplica para compensadas)
Nro Aplica para vacaciones compensadas en dinero. Corresponde al
Resolución número de autorización entregado por el Ministerio
Nro Cheque Número del Cheque con el cual se cancelan las vacaciones
compensadas
Banco Nombre del Banco (aplica para compensadas)
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IMPORTANTE….
Los historicos son el resultado del proceso de liquidacion de nomina, la inclusion de

historicos por la RUTA: Recursos Humanos-Historicos no son tomados en cuenta
en la liquidacion de la nomina, estos historicos influyen e nivel de pagos de
seguridad social y generacion de planillas (Planilla Unica).
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TALLER PARAMETROS DE
LIQUIDACION
SIIGO RECURSOS HUMANOS MAS
NÓMINA
FASE II
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PERFILES DE NÓMINA
RUTA: Nómina - Parámetros – Catálogos – Captura de Perfiles de Nómina
Definir perfil de nómina con las siguientes características:
NUMERO 1
NOMBRE NOMINA ADMINISTRACIÓN
TIPO MENSUAL
NOMBRE NOMINA ADMINISTRACIÓN
Asociar los empleados al perfil de la siguiente manera:
RANGO DE TERCEROS Enter

RANGO DE CENTRO DE COSTOS Enter
SUCURSALES Enter
CARGOS Enter
Seleccionar a todos los empleados con categoría activos con el icono
RECUERDE....
Con base a la selección realizada, el sistema presentará los empleados que cumplan
la condición. Con el icono se permite realizar selección automática de todos

los empleados, colocando un check en la casilla ubicada al lado del nombre del
empleado. En caso de tener que desmarcar algún o algunos empleados se hace clic
sobre este cajón eliminando el check.
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Grabar con el icono para guardar el perfil definido.
2. CREACIÓN DE LOS TIPOS DE NÓMINA
Ruta: Nómina – Parámetros - Catálogo – Apertura de Nóminas
Se crean dos tipos de nómina mensuales: Nómina Mayo y Nómina Junio. También el
tipo 99 como nómina consolidada.
TIPO DE NOMINA DESCRIPCION FORMA DE PAGO

01 NOMINA MAYO/05 M (MENSUAL)
02 NOMINA JUNIO/05 M (MENSUAL)
99 NOMINA CONSOLIDADA M (MENSUAL)
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Adicionalmente el sistema presentará la ventana que se presenta a continuación:
PERFIL 01
MODIFICAR PERFIL? NO
FECHAS 2005/05/01 – 2005/05/30
CARGA CONCEPTOS FIJOS DE NOMINA NO
TOPE DE DEDUCCIONES 50 (%)
RECUERDE
Los periodos de nómina quedaran guardados de forma automática y no será

necesario ejecutar ninguna acción adicional. Después de haber creado todos los
periodos de nómina presione la tecla “ESC” o de un clic sobre el icono
CREACIÓN DE CONCEPTOS DE NÓMINA
Ruta: Nómina – Catálogo – Apertura de Conceptos
Se recomienda crear los conceptos de la siguiente manera:
Ingresos: 001 – 050
Deducciones: 051 – 999
INGRESOS
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CONCEPTO 01 02 011 012

TIPO I/D I I I I
DESCRIP SUELDO SUB. TRANSPORTE H. EXTRAS DIUR H. EXTRAS NOCT
CUENTA 0000060000 0000270000 0000150100 0000150200
FORMULA S N S S
NUMERADOR 1 1.25 1.75
DENOMINADOR 30 240 240
SALARIO S S S S
M. SALDO N N N N
CAL. AUTOM T H H
CPTO LIQUID
NOTA: Para el concepto de Subsidio de Transporte digite el valor actual y el tope de

salarios mínimos mensuales legales vigentes sobre los que para el Subsidio.
CONCEPTO 05 06 016
TIPO I/D I I I
H. EXTRAS FEST. H. EXTRAS FEST.
DESCRIP DIURN NOCT RECARGO NOCTURNO
CUENTA 0000150300 0000150400 0000150500
FORMULA S S S
NUMERADOR 2.25 2.75 0.35
DENOMINADOR 240 240 240
SALARIO S S S
M. SALDO N N N
CAL. AUTOM H H H
CPTO LIQUID
CONCEPTO 08 20 50 30
TIPO I/D I I I I
DESCRIP COMISIONES INCAPACIDADES VACACIONES CON CESANTIAS
CUENTA 0000180000 0000240000 2525050000 2610050000
FORMULA N S S N
NUMERADOR 1 1
DENOMINADOR 30 30
SALARIO S S S N
M. SALDO N N N N
CAL. AUTOM I V
CPTO LIQUID CES
49
CONCEPTO 31 40 14
TIPO I/D I I I
DESCRIP INT. CESANTIAS PRIMAS PROV. VACACIONES
CUENTA 2610100000 2610200000 2610150000
FORMULA N N N
NUMERADOR
DENOMINADOR
SALARIO N N N
M. SALDO N N N
CAL. AUTOM
CPTO LIQUID INT PRI VAC
DEDUCCIONES
CONCEPTO 201 200 210 220

TIPO I/D D D D D
DESCRIP F. PENSION F. SALUD RETEFUENTE PRESTAMOS
CUENTA 2380300000 2370050000 2365050000 1365950000
FORMULA N N N N
NUMERADOR
DENOMINADOR
SALARIO N N N N
M. SALDO N N N S
CAL. AUTOM P S R
CPTO LIQUID PRE
50
CONCEPTO 202
TIPO I/D D
DESCRIP F.SOL. PEN
CUENTA 2380300000
FORMULA N
NUMERADOR
DENOMINADOR
SALARIO N
M. SALDO N
CAL. AUTOM D
CPTO LIQUID
Presione la tecla “ESC” o de un clic sobre el icono
TABLAS DE CONCEPTOS
RUTA: Nómina - Parámetros –Catálogos - Tablas de Conceptos
Registrar las siguientes Tablas de Conceptos:
CODIGO DESCRIPCION COMENTARIO % TIPO CONCEPTO % CALCULO

097 BASE Ninguno 100 Concepto Sueldo 100 B- Mes
RETENCION Actual
098 BASE Ninguno 100 Concepto Sueldo 100 B-Mes
SEGURIDAD Actual
SOCIAL
099 BASE PARA Ninguno 100 Concepto Aporte 100 B-Mes
RETENCION Pensión Actual
PENSION
099 Operador + (suma)
099 Concepto F. Solid. 100 B-Mes
Pensional Actual
CAPTURA DE ACUMULADOS
RUTA: Recursos Humanos – Históricos – Captura Histórico de Acumulados
Se registrarán los acumulados del año 2004 de los siguientes empleados para todos
los meses:
51
NOMBRE CONCEPTO VARIABLE VALOR

Ana Rita Ortiz Sueldo 30 $1.000.000
Ángela Rondón Sueldo 30 $ 350.000
Ángela María Sueldo 30 $ 800.000
Cárdenas
Carlos Cifuentes Sueldo 30 $ 600.000
REGISTRO HISTORICO DE VACACIONES
Ruta: Recursos Humanos – Históricos –– Captura Histórico
Realizar el registro de histórico de vacaciones a Carlos Cifuentes, utilizando la opción

de disfrutadas:
52
Donde aparece la siguiente ventana y se registrará la información del cuadro anexo:
53
Centro de Costo 1
Periodo de Causación 2003/03/01 al 20040301
Fecha Inicial de disfrute 2004/03/10
Fecha final de disfrute 2004/03/15
Total días tomados 7
Observaciones Ninguna
Está Seguro: Marcar check
Y el sistema presenta el registro del histórico, que se reflejará en el momento de

generar la novedad de vacaciones
54
No olvide grabar con el icono y siempre salir de la opción con el ícono

después de digitar la información.
55
56

Cartilla Gestion de Nomina y Recursos Humanos - Proceso 2 Pa

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SIIGO

GESTION DE NOMINA Y RECURSOS

8. CREACIÓN DE PERFILES DE NÓMINA

RUTA: Nómina - Parámetros – Catálogos – Captura de Perfiles de Nómina

Código: del perfil de nómina.

Tipo : de liquidación de nómina que se aplicará a este perfil. El sistema permite

Descripción: Nombre que se designará al perfil. Permite registrar hasta 31

Luego de digitar, con el icono el sistema permite guardar los campos.

En este momento, el sistema pregunta para que se pueda proceder a la asociación

El sistema permite realizar agrupaciones por rangos de terceros, centros de costo,

la condición. Con el icono se permite realizar selección automática de todos

Para colocar estado de inactivo a un empleado es posible hacerlo seleccionando al

Con el icono el sistema permite guardar la selección e indica con un mensaje

9. DEFINICIÓN TIPOS DE NÓMINA

Ruta: Nómina – Parámetros - Catálogo – Apertura de Tipos de Nomina

A través de esta opción se crean los periodos de liquidación de nomina que se

Los campos que se deben diligenciar:

¾ Nro. Nómina: Corresponde al código para identificar el periodo de nómina.

En el manejo de recursos humanos no se deben sobreescribir las nominas para ser

En el momento de realizar la creación de los perfiles de nómina, es posible realizar la

En el momento de crear el tipo de nómina, se el sistema presenta otra ventana

9.1 PERIODO DE LIQUIDACION

Perfil: Se debe asociar el perfil de nómina que se trabajará en dicho periodo de

nómina, se puede digitar el código o llamarlo con el icono Permite

¾ Inicial: Incluir la fecha inicial del periodo de nomina a liquidar, este se

Tope de Deducciones: Se indica al sistema el porcentaje que se requiere,

10. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS DE NÓMINA

Ruta: Nómina – Catálogo – Apertura de Conceptos

Los conceptos corresponden a las diferentes novedades de ingreso o deducciones

¾ Concepto: En este campo se debe digitar el código del concepto de nómina

¾ Cuenta: Se debe digitar el código de la cuenta contable donde se

o He – Horas Extras: Se debe escoger esta opción con el fin de

“LOS CONCEPTOS AQUÍ MARCADOS SIRVEN PARA QUE EN EL PROCESO DE

¾ Concepto de Liquidación: Esta opción se debe marcar para los conceptos

o CES – Cesantías: Se debe escoger esta opción en la creación del

¾ Activo: Se debe marcar esta opción para activar el concepto y se desmarca

utilizar en la liquidación de la nómina se debe inactivar, porque el programa

11. FORMULACIÓN DE BASES

RUTA: Nómina - Parámetros –Catálogos – Formulación de Bases

Código de la tabla: Código con el cual se identifica la tabla. El sistema permite

Comentarios: De tipo informativo.

Porcentaje: Es el porcentaje aplicado al valor del cálculo que se requiere hacer al

Presenta las siguientes opciones:

¾ Concepto: El sistema en el momento de activar esta opción habilita la casilla

En el momento de definir el concepto que servirá como base de cálculo, se

CONCEPTO DESCRIPCION VALORES QUE TOMA

valores del concepto que

G Acumulado Mes y Mes Toma como referencia los

H Acumulado Semestre Ubica el semestre que se

En el momento de elegir la opción ACUMULADO DE MESES – C - , el sistema

¾ Constante: Es un registro que toma el sistema desde los parametros de

Al seleccionar esta opcion el sistema habilita los siguientes campos:

Este sera tomado en cuenta al momento de liquidar la nomina donde aplicara

Con el icono el sistema permite guardar la tabla.

Una vez creada la tabla es necesario hacer la relación de la misma al código de

Se debe crear OBLIGATORIAMENTE las siguientes formulaciones de bases:

TABLA NOMBRE TIPO PARAMETROS DESCRIPCION

Y para las incapacidades que se pagan 2/3 partes:

Y luego se realiza la asociación con la tabla al terminar de definir el concepto:

12. HISTORICO DE ACUMULADOS

12.1 CAPTURA DE ACUMULADOS

Ruta: Recursos Humanos – Histórico – Captura Histórico de Acumulados

La digitación de los acumulados iniciales se realizará empleado por empleado,

Se indica el año del cual se están registrando acumulados, y posteriormente se