D

DURACION EN
ACTIVIDADES FECHA DE INICIO
DIAS

PLANA

Herramienta DOFA 2017-12-04 06

Balance Socore Card BSC 2018-01-18 06

Matriz de Consecuencia y Probabilidad 2017-12-12 09

POE de Gestion del Riesgo 2017-12-12 09

 Revision y actualizacion del
2017-12-26 17
Organigrama

Actualizacion de la Politica de Calidad 2017-12-26 17

Revision y actualizacion POE de

2018-01-13 06
Revision por la Direccion

Matriz de Comunicación Interna 2018-01-18 06

Matriz de Responsabilidad y Autoridad 2018-01-18 06

Matriz de Partes Interesadas

PRO

Revision y actualizacion POES de

Direccion Comercial de Acuerdo a ISO 2018-01-22 08
9001: 2015

Revision y actualizacion POES de

2018-02-01 08
Compras de Acuerdo a ISO 9001: 2015

Revision y actualizacion POES de

2018-02-11 16
Logistica de Acuerdo a ISO 9001: 2015

PRO

Revision y actualizacion de POES de

Gestion Humana de Acuerdo a ISO 2018-03-01 08
9001: 2015
 Revision y Actualizacion de Perfiles de
2018-03-12 04
Cargo

Creacion de la Matriz de
2018-03-19 04
Responsabilidad y Autoridad

Revision y actualizacion de POES de

Control Interno de Acuerdo a ISO 9001: 2018-03-26 04
2015

Revision y actualizacion de POES de

2018-04-02 04
Sistemas de Acuerdo a ISO 9001: 2015

Revision y actualizacion de POES de

Cartera, Tesoreria de Acuerdo a ISO
9001: 2015 2018-04-09 10

NOTA: Creacion del Proceso Financiero

Revision y actualizacion de POES de

Gestion de Calidad de Acuerdo a ISO 2018-04-09 10
9001: 2015
 DIAGRAMA DE GANTT

CONVENCIONES AVANCE DE LA ACTIVIDAD

Documento en Borrador DB
Documento en Elaborado DE
Documento Revisado R
Difundido y Distribuido DD
Documento Aprobado A
Implementado I
Mejorado M

SEGUIMIENTO
FECHA DE FIN RESPONSABLES
DB DE R DD A

PLANAECION ESTRATEGICA

Directores de Procesos y
2017-12-11 1 1 1 1 1
Lideres de Area

Asistente de Calidad
2018-01-25 1 1
Gerencia

2017-12-22 1 1 1 1
Asistente de Calidad
2017-12-22 1 1 1
 Gerencia

Directora de Gestion Humana y

2018-01-13 1 1 1
Calidad

Asistente de Calidad

Directores de Procesos y
2018-01-13
Lideres de Area

2018-01-20 Asistente de Calidad

2018-01-25 1 1 1
Asistente de Calidad

Directores de Procesos y
Lideres de Area
2018-01-25 1 1 1

PROCESOS MISIONALES

Drector Comercial
2018-01-31 1 1
Asistente de Calidad

Director de Compras
2018-02-10 1 1
Asistente de Calidad

Coordinador de Logistica e
Inventarios
2018-02-28 1 1
Asistente de Calidad

PROCESOS DE APOYO

2018-03-10 1 1
Director de Gestion Humana y
Calidad

Asistente de Calidad

Sub Gerente
 Director de Gestion Humana y
Calidad
2018-03-17 1 1
Asistente de Calidad

Sub Gerente
2018-03-24 1 1

Asistente de Calidad
2018-03-31 1 1
Asistente de Control Interno

Coordinador de Sistemas
2018-04-07 1 1
Asistente de Calidad

Contador

Coordinador de Cartera
2018-04-20 1 1
Tesorera

Asistente de Calidad

Director de Gestion Humana y

Calidad
2018-04-20 1 1
Asistente de Calidad
 FOR-XX-00

Fecha de Emision:
2017-12-01

Fecha Prox. Revision:

2019-12-01
DAD

DB
DE
R
DD
A
I
M

NTO AVANCE

I M PORCENTAJE DE
EJECUCION RESULTADO

1 83%

33%

67%

50%
50% l

0%

0%

50%

50%

0%

33%

33% l

33%

33%
33%

33% l
33%

33%

33%

33%
 GRAFICO 201 201 201 201 201 201 201 201
7- 7- 1 8- 0 8-0 8-0 8- 0 8- 0 8-0
GANTT 12-
01 2-2
1
1-1
0
1-3
0
2- 1
9
3-1
1
3-3
1
4-2
0

Herramienta DOFA 06

Balance Socore Card BSC 06

Matriz de Consecuencia y Probabilidad 09

POE de Gestion del Riesgo 09

Revision y actualizacion del Organigrama 17

Actualizacion de la Politica de Calidad 17

Revision y actualizacion POE de Revision por la Direccion 06

Revision y actualizacion POES de Direccion Comercial de Acuerdo a ISO 9001: 2015 08

Revision y actualizacion POES de Compras de Acuerdo a ISO 9001: 2015 08

Revision y actualizacion POES de Logistica de Acuerdo a ISO 9001: 2015 16

Revision y actualizacion de POES de Gestion Humana de Acuerdo a ISO 9001: 2015 08

Revision y Actualizacion de Perfiles de Cargo 04

Creacion de la Matriz de Responsabilidad y Autoridad 04

Revision y actualizacion de POES de Control Interno de Acuerdo a ISO 9001: 2015 04

Revision y actualizacion de POES de Sistemas de Acuerdo a ISO 9001: 2015 04

Revision y actualizacion de POES de Cartera, Tesoreria de Acuerdo a ISO 9001: 2015
10
NOTA: Creacion del Proceso Financiero
Revision y actualizacion de POES de Gestion de Calidad de Acuerdo a ISO 9001: 2015 10