Вы находитесь на странице: 1из 195

I í

r i . tU£
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

N ° 0 2 7 -2012-GR-JUNIN/PR
í.

Huancayo, 1 6 E N E . 2 0 1 2

EL PRESIDENTE D E L GOBIERNO REGIONAL J U N I N

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece


o función principal de los Gobiernos Regionales, organizar y conducir la
estión Pública Regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas
y delegadas;

Que, el artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional
Í/¡de Presupuesto, establece la elaboración del Plan Operativo Institucional en las
Entidades de la Administración Pública;

Que, la Ley N° 29812, aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público


para el año Fiscal 2012 " establece el seguimiento del gasto público, que se
realiza sobre los avances en los productos y resultados;

Que, el Plan Operativo Institucional - POI, constituye un instrumento


administrativo, que contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo,
precisando las tareas necesarias para cumplir las metas establecidas para dicho
periodo, así como, la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia
orgánica;

Que, de acuerdo a las consideraciones señaladas, es conveniente aprobar


el Plan Operativo Institucional 2012 del Gobierno Regional Junín, el mismo que
cuenta con la conformidad de la Oficina Regional de Desarrollo Institucional y
Tecnología de la Información; y las visaciones de la Gerencia Regional de
" " " p l a n e a m i e n t o , Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; Oficina Regional de
Jministración y Finanzas; Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Gerencia
íeneral Regional;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley


Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada en parte por la Ley N° 27902;
00 i

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO


INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE LA
INFORMACIÓN (ORDITI)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL


2012

HUANCAYO, ENERO 2012


ütí¿

INDICE

EVALUACION DEL II TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 2012

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

• Caratula 1
• índice 2-3
• Plan Operativo Institucional 2012 CONTENIDO 4
• Introducción 5
• Base legal 6
• Objetivo 6-7
• Antecedentes 7
• Metodología 7
• Técnicas 8
• Plan Operativo Institucional 2012 9
• Presidencia 10-11
• Vice Presidencia 12
• Oficina de Control Institucional 13-15
• Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional 16-17
• Procuraduría Pública Regional 18-20
• Oficina Regional de Comunicaciones 21-22
• Gerencia General Regional 23-24
• Oficina Regional de Asesoría Jurídica 25-26
• Gerencia Regional de planeamiento, Presupuesto y 27-29
Acondicionamiento Territorial
• Sub-Gerencia de Cooperación Técnica y 30-32
Planeamiento
• Sub-Gerencia de Presupuesto y Tributación 33-34
• Sub-Gerencia de Acondicionamiento Territorial 35-36
• Sub-Gerencia de Inversión pública 37-38
• Oficina Regional de Desarrollo Institucional y 39-42
Tecnología de la Información
• Oficina Regional de Administración y Finanzas 43
• Oficina de Gestión Patrimonial 44-46
• Oficina de Recursos Humanos 47-51
Jr % Oficina de Administración Financiera 52-55
de Abastecimientos y Servicios Auxiliares 56-58
í v ^ ' G e r e n c i a Regional de Desarrollo Económico 59-60
• Sub-Gerencia de Promoción de Inversiones 61-63
• Gerencia Regional de Desarrollo Social 64-65
Sub-Gerencia de Desarrollo Social e igualdad de 66-68
Oportunidades
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 69-71
de Mèdio Ambiente
Sub-Gerencia de Recursos Naturales y Mèdio 72-73
Ambiente
Sub-Gerencia de Defensa Civil 74-76
Gerencia Regional de Infraestructura 77-78
Sub-Gerencia de Estudios 79
Sub-Gerencia de Obras 80
Sub-Gerencia de Supervisión y Liquidación de 81-82
Obras
Sub-Gerencia de Desarrollo Satipo 83-84
Sub-Gerencia de Desarrollo Chanchamayo 85-87
Sub-Gerencia de Desarrollo Yauli 88-90
Sub-Gerencia de Desarrollo Tarma 91-93
Sub-Gerencia de Desarrollo Junín 94-97
Dirección Regional de Agricultura 98-105
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 106-115 •

Dirección Regional de la Producción 116-121


Dirección Regional de Salud 122-132
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 133-135
Saneamiento
Dirección Regional de Energía y Minas 136-144
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 145-148
Empleo
I Dirección Regional de Educación 149-174
175-183
Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones
Aldea Infantil El Rosario 184-187
Archivo Regional 188-192
OU 4

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2012

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

INTRODUCCION

I. BASE LEGAL

OBJETIVOS

ANTECEDENTES

IV. METODOLOGIA

V. TECNICAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL


JUNIN -2012
INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional 2012, es un instrumento de Gestión


Institucional estructurado bajo los principios de racionalidad, integralidad y
de concertación que garantice la coherencia en su operatividad, medición y
el logro de una efectiva gestión institucional por resultados, en las
dependencias del Gobierno Regional Junín.

Las actividades y proyectos considerados para el año 2012, están orientados


al logro de nuestra misión, así como velar por una gestión eficiente a través
de una mejor asignación y utilización de los recursos públicos.

El Plan Operativo que se presenta se formuló de acuerdo a la Directiva


Gerencial N° 010-2012-GRJUNIN-GGR/ORDITI, el cual constituye un
compromiso que involucra a todo el personal de la Sede y Direcciones
Regionales Sectoriales del Gobierno Regional Junín.

El presente documento detalla, Objetivos Específicos, Objetivo Estratégico,


Estratég¡as/Tácticas, Actividades/Tareas-Proyectos, Presupuesto (PIA) los
cuales se encuentran debidamente articulados, para posteriormente ser
evaluados los resultados a través de los indicadores planteados.
BASE LEGAL

Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Ley N° 27902, Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos


Regionales, para regular la participación de los alcaldes
provinciales y la sociedad civil en los Gobierno Regionales y
fortalecer el proceso de Descentralización y Regionalización.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Resolución Gerencial General Regional N° 426-2011-GR-


JUNÍN/GGR, con el se aprueba Normas Generales para la
Formulación y Aprobación de Directivas en el Gobierno regional
Junín.

Ley N° 29812, Ley de presupuesto del Sector Público para el año


2012.

OBJETIVOS
Sistematizar procedimientos para la formulación, programación y
desarrollo de Actividades y Proyectos en un corto plazo,
establecidos en el Plan Operativo Institucional del Gobierno
Regional Junín.

Instituir un adecuado sistema de planeación, monitoreo y


evaluación de la gestión del Gobierno Regional Junín.

Crear y mantener un método de monitoreo en línea de las


actividades y proyectos programados, que permitan efectuar
oportunamente los reajustes que conlleven al logro de las metas y
objetivos, de manera eficiente.

Promover mejoras continuas en efectividad y eficiencia de la


gestión pública a través de una mejor asignación y utilización de
los recursos públicos; y su difusión a la ciudadanía de la
evaluación de dichas acciones, para efectos de control social y
transparencia.

Generar conocimiento sobre la gestión pública a partir de la


planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de las actividades
y proyectos del Gobierno Regional Junín.
Oü7

Promover un enfoque gerencial para la gestión pública.

III. ANTECEDENTES
El Plan Operativo Institucional es una herramienta de gestión de
corto plazo que la institución utiliza para señalar los objetivos,
estrategias, actividades, proyectos y metas a lograr durante un
ejercicio presupuestal.

El POI en cada unidad orgánica y dependencia, permite conocer,


cuándo se empieza y cuándo se termina cada actividad y proyecto
a realizar, cual es el resultado que se pretende lograr, para que la
Alta Dirección tome la decisión más adecuada en forma oportuna.

IV. METODOLOGIA
Para la formulación del Plan Operativo Institucional P0l-2012 del
Gobierno Regional Junín se ha implementado y desarrollado la
metodología siguiente:

4.1. METODO GENERAL (INDUCTIVO).- La formulación del


POI-2012, parte de la identificación de la unidad orgánica
y/o dependencia del Gobierno Regional; el mandato y/o
función que desarrolla en la misión asignada y la situación
que avizora en un mediano plazo; diseñándose para ello
objetivos, metas que se concretizará en un corto plazo,
desplegando de manera programada cada una de las
actividades y proyectos, implementando las estrategias
más adecuadas y asignando el presupuesto para cada una
de ellas. A la vez concatenándolos con el Plan Estratégico
Institucional del Gobierno Regional Junín.
4.2. METODO PARTICULAR.- Responde al método de
planificación por resultado objetivamente medible a través
de indicadores construidos específicamente para medir el
resultado de la actividad y proyecto.
Creemos que esta forma de medir y evaluar la función
pública, conllevará a una gestión más eficiente y eficaz que
a la vez, proporcionará la mejora continua de los procesos
y procedimientos establecidos.
Las diferentes unidades orgánicas de acuerdo a las
diversas funciones que realizan, deben elaborar sus
indicadores que permitan medir los resultados obtenidos,
con el fin de lograr el mejoramiento continuo de servicios a
la ciudadanía.
TECNICAS
El proceso de la información se ha desarrollado en base a la
Tecnología de la Información y la comunicación en tiempo real, a
través del sistema integrado de planificación que se encuentra en
la red cerrada-institucional (INTRANET) del Gobierno Regional
Junín. Posibilitando así, la intercomunicación de la ORDITI con las
Unidades Orgánicas y dependencias del Gobierno Regional Junín
O US

VI PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO


REGIONAL JUNIN - 2012
«fcf

Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: PRESIDENCIA REGIONAL

MANDATO/FUNCIÓN: Dirigir y Supervisar la marcha del Gobierno Regional Junin y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos.

MISIÓN: Lograr el Desarrollo Regional de manera planificada, participativa y concertada.

VISIÓN: Región Junin integrada, descentralizada y con democracia consolidada, eje de desarrollo de la Macro Región Centro: vialmente articulada, altamente competitiva en los sectores agroindustrial, minero,
artesanal y turístico, participando en el mercado internacional, con alto valor agregado exportable; genera oportunidades y promueve fundamentalmente el desarrollo humano, el crecimiento socio - económico -
cultural, preservando el ambiente y el uso racional de los recursos naturales; garantiza las libertades, los derechos ciudadanos; con una gestión pública moderna, ética, efectiva y participativa (Estado - Empresa
- Sociedad Civil Organizada) capaz de prestar servicios de calidad.

Total Presupuesto: SI. 343265


ESTRATEGIAS /
OBJETIVOS ESPECÍFICOS TÁCTICAS
ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA
PRESUPUESTO
INDICADORES
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE
Área de Meta Unidad de
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número PIA
Coordinación I II III IV Numérica Medida
<%)
Desarrollar reuniones de
Dirigir y supervisar el
Lograr una administración supervisión y evaluación
desenvolvimiento de los 12 Supervisiones
pública regional eficaz, 30% 4 mensual a los Gerentes Unidades 3 3 3 3 Si. 15000 12
órganos, ejecutivos, realizadas
eficiente y transparente. y Directores Regionales Orgánicas
administrativos y técnicos
Sectoriales
Evaluar el desempeño
Resoluciones de
de la función de los Designar y/o revocar a los Gerencias,
3 Designación,
Gerentes y funcionarios Gerentes, Directores Direcciones 0 1 0 2 si. 31000 3
Ratificación o
para efectos de Regionales Sectoriales Regionales
Remoción
ratificación y/o remoción Sectoriales
Evaluar la
administración de los
Evaluar la administración
bienes y rentas del GRJ 4 Evaluaciones
de los bienes y las rentas 1 1 1 1 Si. 29265 4
a través de los O RAF realizadas
del GRJ
funcionarios y técnicos
competentes
- y Supervisar y evaluar las
Supervisar y evaluar las
actividades y servicios
actividades y servicios
públicos con 20 Gerencias, Supervisiones
públicos a cargo del GRJ a 0 10 0 10 si. 53000 20
participación de los Direcciones realizadas
través de sus Gerentes y
Gerentes y Directores Sectoriales
directores Sectoriales
Regionales Sectoriales
Designar el cronograma Presentar la memoria
1 Memoria Anual
y responsabilidad de la anual al consejo Regional y 0 0 0 1 si. 15000 1
Todas Presentada

1 de 4 16/01/2012 08:58 a.m'°


elaboración de la
el Informe de los Estados
memoria y estados
Presupuestóles y
presupuestóles y
financieros del GRJ
financieros.
Supervisión,
Propiciar el Desarrollo Supervisar la ejecución de
programada del
Regional de manera los planes y programas del 2 Supervisiones
25% 5 cumplimiento de las 1 0 1 0 si. 30000 2
planificada, participativa y GRJ y velar por su Todas realizadas
metas y objetivos de los
concertada cumplimiento
planes y programas
Promover la
conformación de los
comités de vigilancia Institucionalizar el Consejo Instituciones Resolución de
1
ciudadana para la de Coordinación Regional Públicas, actores 0 1 0 0 si. 20000 1 Conformación del
ejecución del de Junín económicos y CONCOREJ
presupuesto actores sociales
Participativo.
Proponer acuerdos de
Proponer acciones Cooperación con otros 3 Propuestas
0 1 1 1 si. 23000 3
Macroregionales Gobiernos Regionales y Todas realizadas
acciones macroregionales
Normar y reglamentar los
procesos y decisiones en En coordinación y a
% de actividades
materia económica, social, propuesta de las Dictar Decretos y 900
25% 1 50 50 400 400 si. 12000 100 cumplidas
organización, funciones y dependencias Resoluciones Regionales Todas
oportunamente
promulgar ordenanzas competentes
regionales
Aprobar las normas
Adopción de criterios reglamentarias de % de actividades
24
técnicos administrativos organización y funciones 0 8 8 8 Si. 30000 100 cumplidas
de las dependencias Todas
y legales oportunamente
administrativas del GRJ

Promulgar Ordenanzas, % de actividades


En coordinación con la 12
Regionales y ejecutar los 3 3 3 3 si. 40000 100 cumplidas
Secretaria de Consejo Todas
acuerdos Regionales oportunamente
Promover la participación de
las Instituciones, Mantener una agenda
Suscribir convenios o
organizaciones, instituciones actualizada de las
contratos con la
Académicas y científicas y ofertas de apoyo y 6 Convenios
20% 5 Cooperación Técnica 0 0 3 3 Si. 15000 6
personas naturales para donaciones de la Todas suscritos
Internacional, entidades
realizar acciones de mayor Cooperación Técnica
Internacional publicas y privadas.
especialización en el marco
de las normas vigentes.
Celebrar y suscribir
Concertar con los convenios relacionados
Municipios provinciales y con la ejecución o % de actividades
120
distritales la ejecución concesión de obras, 30 30 30 30 si. 30000 100 cumplidas
Todas
de obras por convenios . proyectos de inversión, oportunamente
contratos por servicios protección de servicios que
corresponde al GRJ

2 de 2 16/01/2012
Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

N O M B R E DEL ÁREA: VICE PRESIDENCIA REGIONAL

MANDATO/FUNCIÓN: El vice Presidente del Gobierno Regional, de acuerdo al Articulo 11o de la ley N° 27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales integra la Presidencia del Gobierno Regional que es
el organo ejecutivo, cumple con funciones de coordinación entre el Presidente Regional, el Consejo Regional y el consejo de Coordinación Regional y aquellas que espresamente le delegue el Presidente
Regional Reemplaza al Presidente REgional en casos de licencia concedida por el Consejo Regional.

MISIÓN: Desarrollo Regional de manera participativa y concertada.

VISIÓN: Región Junín integrada, descentralizada y con democracia consolidada, eje de desarrollo de la Macro Región Centro; vialmente articulada, altamente competitiva en los sectores agroindustrial,
minero artesanal y turistico, participando en el mercado internacional, con alto valor agregado exportable; genera oportunidades y promueve fundamentalmente el desarrollo humano el crecimiento socio -
economico - cultural, preservando el ambiente y el uso racional de los recursos naturales; garantiza las libertades, los derechos ciudadanos con una gestión pública moderna, etica, efectiva y participativa
(Estado-Empresa-Sociedad Civil Organizada) capaz de prestar servicios de calidad.

Total Presupuesto: SI. 180080


OBJETIVOS
ESTRATEGIAS / TÁCTICAS ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA PRESUPUESTO INDICADORES
ESPECÍFICOS OBJETIVO
PESO ESTRATEGICO TRIMESTRE
Área de Meta Unidad de
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número PIA
Coordinación Numérica
<%> I II III IV Medida
La estrategias e iniciativas son las
Fortalecer los Están determinadas por 4
que implmente el presidente Informes de
mecanismos de las funciones de las
100 % 1,2,3.4.5 Rgional. las mismas que se Todas 1 1 1 1 si. 60027 4 Gestión
acercamiento con licencias que conceda el
ejecutaran en los casos previstos elaborados
la ciudadanía consejo Regional
en los objetivos estratégicos.
Están determinadas por
las funciones de 4 Informes
coordinación que Presidencia 1 1 1 1 Si. 60027 4 cumplidos
delegue expresamente el oportunamente
Presidente Regional
De acuerdo a las necesidades de
Están determinadas por
/>/ los diferentes sectores en que se
las necesidades de las
ve involucrado el Gobierno 6
f mociones, acuerdos y % Actividades
Regional se plantearán las
ordenanzas que se Todas 1 2 1 2 si. 60026 100 cumplidas
mociones, acuerdos y ordenanzas
fundamenten para dar oportunamente
debidamente fundamentadas con
solución a los problemas
el fin de resolver los problemas de
de la región.
la Región.

r o

http://webserver.regionjiinin.gob.pe/system/@POI2012_ant>'/ResumenOficina.asp 16/01/2012
j Ä (ÄciÄ

I Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

MANDATO/FUNCIÓN: Mandato / Función: De conformidad con lo previsto en los Artículos V y 13' de la Ley N' 27785 - Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y demás
disposiciones, debe realizar el control gubernamental de la correcta administración de los recursos de la entidad

MISIÓN: El Órgano de Control Institucional - OCI del Gobierno REgional Junln. tiene como misión promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y
eficiencia de sus actos y operaciones, asi como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de acciones y activades de control, para contribuir con el cumplimiento de los fines y metas institucionales

VISIÓN: Conformar un equipo profesional multi disciplinario, altamente calificado, con sólidos principios éticos, capacitado permanentemente, equipado con tecnologías de constante actualización, que brinden
confianza y seguridad a la población, sobre el adecuado uso de los recursos públicos en la entidad, mediante un control oportuno y eficaz, que fomente un ambiente de honestidad y transparencia en el ejercicio
de la función pública, contribuyento al desarrollo del Gobierno Regional Junin

Total Presupuesto: SI. 357496


ESTRATEGIAS/
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA INDICADORES
TÁCTICAS PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO TRIMESTRE Unidad
ESTRATÉGICO Área de Meta
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número PIA de
Coordinación 1 II III IV Numérica
<%) Medida
mejorar la calidad del gasto de
las actividades y proyectos en
Cumplimiento de las
materia social económica,
Normas Legales a Informe
ambiental, institucional e 4
65% 4 gestión pública y Gestión Administrativa del ORCI 1 1 1 1 Si. 27089 4 de
infraestructura, mediante el Pliego
efectuar la defensa Actividad
adeucado y racional manejo
legal del Estado
de los escasos recursos
financieros

Informe
Informe de Seguimiento de Medidas 2
1 0 1 0 Si. 3385 2 de
Correctivas y de Procesos Judiciales Pliego
Actividad

J Informe de Medidas de Austeridad

Informe Anual para el Consejo Regional


1

1
Pliego
1

1
0

0
0

0
0

0
si. 3385

si. 3387
1

1
Informe
de
Actividad

Informe
de
(Directiva N" 002-2005-CG/OCI-GSNC) Pliego
Actividad

Informe
3
Veeduría: Adquisición de bienes 0 1 1 1 si. 13541 3 de
Sede
Actividad

CyO

1 de 3 16/01/2012 08:57 a.m.


ci

Informe
Veeduría: Contratación de servicios si. 13541 de
Sede
Actividad

Informe
Veeduría: Contratación de consultaría si. 13541 de
Sede
Actividad

Informe
Evaluación de Denuncias si. 8938 de
Pliego
Actividad

Verificar el cumplimiento de la normativa Informe


relacionada al TUPAy a la Ley del si. 13541 de
Sede
Silencio Administrativo: Actividad

Revisión de la Estructura del Control Informe


Interno (Ley N° 28716 Art 9o y si. 3385 de
Sede
modificatorias) Actividad

Informe
Participación en Comisión Especial de
s/. 3385 de
Cautela (Art. 8o R.C. N" 063-2007-CG) Sede
Actividad

Informe
Arqueos de Caja si. 6771 de
Pliego
Actividad

Informe
Veeduría: Toma de inventarios físicos de
s/. 3385 de
activos Pliego
Actividad

Verificar Cumplimiento de normativa


expresa: Ley de Transparencia y Acceso Informe
a la Información Pública. Actividad de si. 3385 de
Pliego
Control (Ley N° 27806, D.S. N° Actividad
043-2003-PCM);
Verificar que los Pliegos informen antes
del inicio del año fiscal, el programa de
beneficios aprobado en forma conjunta
por el Pliego y el CAFAE, a favor de sus Informe
funcionarios y servidores. Literal a.7 de la si. 3385 de
Sede
novena Actividad de Control disposición Actividad
transitoria de la Ley N° 28411 - Ley
General del Sistema Nacional de
Presupuesto.

Verificar el cumplimiento de lo dispuesto Informe


en el artículo 6° de la Ley que regula la si. 3385 de
Sede
Publicidad Estatal Actividad

Visita Interina a la Sede Central y/o Informe


Unidades Ejecutoras (evaluación del si. 3385 de
Sede
SCI) Actividad

16/01/2012 08:57 a.m.


^R^tnii ^ r « e t

Informe
Atención de encargos de la Contraloría 4
1 1 1 1 si. 13541 1 de
General de la República Sede
Actividad

Informe
4
Actividades No Programadas 1 1 1 1 Si. 13541 1 de
Sede
Actividad
V/erificar el cumplimiento de la Ley que
Informe
crea el Registro de Deudores 1
0 0 1 0 Si. 3385 4 de
Alimentarios Morosos - Ley N° 28970 Sede
Actividad
REDAM
Otros: Verificar el cumplimiento de las
medidas para garantizar la legalidad en
la adquisición del programas de
software, dispuestas por el D.S. N°
Informe
013-2003-PCM del 31 Mar.2005 y 1
0 0 0 1 si. 3385 4 de
modificatorias: D.S. N° 077-2008-PCM Sede
Actividad
del 27.Nov.2008 y D.S. N° 076-2010-PCN
del 24.Jul.2010; y en la Guía aprobada
con R.M. M" 073-2004-PCM de
17.Mar.2001.

Informe
Otros: Veedurías de ejecución 4
1 1 1 1 Si. 67707 4 de
compartida con CGR Pliego
Actividad
Mejorar la calidad del gasto de
las actividades y proyectos en
materia social económica,
Fortalecimiento del Auditoria a los Estados Financieros del Informe
ambiental, institucional e 2
35% 4 Sistema de Control CAFAE - Sede Central del GRJ- Periodo 1 1 0 0 Si. 34424 2 de
infraestructura, mediante el Pliego
adeucado y racional manejo Institucional 2009 -2010 Control
de los escasos recursos
financieros
Examen Especial a Proyectos de
Informe
Inversión desarrollados por la Gerencia 2
ON 0 1 1 0 Si. 34264 2 de
Regional de Desarrollo Económico del Pliego
Gobierno Regional Junln - Periodo 2010 Control

l );:' Examen Especial a los Proyectos de Informe


2
Inversión por Administración Directa. 0 0 1 1 Si. 56435 2 de
Pliego
Periodo 2011 Control

CD
K -
<J>

1 de 4 16/01/2012 08:16 a.m'°


Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL

MANDATO/FUNCIÓN: Planificar, coordinar y organizar las actividades del Consejo Regional.

MISIÓN: Orientar a los Miembros del Consejo Regional en funciones normativas, fiscalizadoras e investigadoras; mantener el registro actualizado del acervo documentarlo, efectuando las acciones de trámite,
notificación, publicación, distribución y el archivo actualizado de los Libros de Actas de Sesiones Ordinarias. Extraordinarias. Solemnes e Instalación, y de las Ordenanzas y Acuerdos Regionales

VISIÓN: Ser una Secretaria que se adecúa a la evolución Socio - Económica - Política y Cultural de la Región Junín, con la capacidad de contribuir en el desarrollo integral; brindando a los Consejeros Regionales
servicios de calidad, eficiencia, eficacia, responsabilidad, transparencia y honestidad.

Total Presupuesto: SI. 762183


OBJETIVOS ESTRATEGIAS /
ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA INDICADORES
ESPECÍFICOS TÁCTICAS PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE
Área de PIA Meta
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número Unidad de Medida
Coordinación 1 II III IV Numérica
(%>
CONTRIBUIR EN EL
EFICIENTE Y EFICAZ
DESARROLLO DE
DILIGENCIAR LA FUNCIONES DE CADA
GESTIÓN DEL UNO DE LOS N° ACUEROS Y
EMISION DE ORDENANZAS 500
CONSEJO 100% 1,2,3,4,5 CONSEJEROS, 125 125 125 125 Si. 5545 500 ORDENANZAS
Y ACUERDOS REGIONALES TODAS
REGIONAL COMISIONES REGIONALES
JUNiN PERMANENTES,
ESPECIALES E
INVESTIGADORAS Y DEL
CONSEJO REGIONAL.
DESARROLLO DE
FUNCIONES Y
ATRIBUCIONES DE LOS
CONSEJEROS
' (f \ - i 100 N° DE INFORMES Y/O
REGIONALES. COMISIONES 25 25 25 25 Si. 594686 100
TODAS DICTAMENES
PERMANENTES,
ESPECIALES E
INVESTIGADORAS Y DEL
CONSEJO REGIONAL
PUBLICACIÓN DE
N"DE ACUERDOS Y
ACUERDOS Y 24
6 6 6 6 si. 35100 24 ORDENANZAS
ORDENANZAS TODAS
PUBLICADAS
REGIONALES
O
K
(JO

1 de 2 16/01/2012 08:58 a.m.


MANTENER ACTUALIZADO
LAS CINTAS MAGNETICAS,
DVDs Y LOS LIBROS DE
ACTS DE SESIONES
48
ORDINARIAS, 12 12 12 12 si. 24620 48 N° DE ACTAS
TODAS
EXTRAORDINARIAS,
INSTALACIÓN Y SOLEMNES
DEL CONSEJO REGIONAL
JUNÍN
ASISTENCIA TECNICA Y
ASESORAMIENTO A LOS
100
CONSEJEROS Y 25 25 25 25 si. 52159 100 N° DE INFORMES
TODAS
COMISIONES DEL
CONSEJO REGIONAL JUNÍN
SISTEMATIZAR LA
INFORMACIÓN Y 12
3 3 3 3 si. 22586 12 N° DE INFORMES
DOCUMENTACIÓN DE LA TODAS
SECRETARIA EJECUTIVA

SESIONES ORDINARIAS 9 N° DE SESIONES


0 3 3 3 si. 2400 9
DESCENTRALIZADAS TODAS DESCENTRALIZADAS

DOTACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS PARA 12 DIRECCIÓN DE
3 3 3 3 Si. 25087 12 N° DE INFORMES
ALCANZAR LAS METAS ADMINISTRACIÓN
PLANTEADAS Y FINANZAS

16/01/2012 08:58 a.m.


r
Rt u , ! , ^ r Ä c ^ t ^ / ^ o s Ä e i e s ^ i j i ^ i i i ^ l ^ e / Ä t Ä ' i ^ c Ä i ^ a ^ / ^ f c i i f e i Ä l Ä a . ^ ! )

1
Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

MANDATO/FUNCIÓN: Defensa Judcial del Gobierno Regional de Junin

MISIÓN: Ejercicio adecuado y oportuno de la representación y defensa del Gobierno Regional de Junin en sede judicial.

VISIÓN: Ser órgano eficiente y eficaz de representación y defensa, que a través de una oportuna y diligente utilización de medios legales en sede judicial, logre salvaguardar los derechos e intereses del Gobierno
Regional de Junin

Total Presupuesto: SI. 151358


ESTRATEGIAS/
OBJETIVOS ESPECÍFICOS TÁCTICAS
ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA INDICADORES
PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO TRIMESTRE
ESTRATÉGICO Área de Meta
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número PIA Unidad de Medida
Coordinación I II III IV Numérica
(%)
La real y efectiva defensa Contestación de
de los intereses y Asumir defensa en Demandas dentro del
derechos en sede sede Judicial de plazo de ley con medios 2467 % de juicios con sentencia a
100% 4 616 617 617 617 S/. 18000 2467
judicial, conciliación y forma oportuna y probatorios que PR favor del Gobierno Regional.
arbitral del Gobierno diligente sustentan el
Regional Junin contradictorio.
Presentación de
denuncias Penales con
% erradicar actos de
Medios probatorios que 40
10 10 10 10 S/. 11000 40 corrupción a través de la via
sustenten el presunto PR
judicial.
¡lícito Penal ante la
Fiscalía Penal.

Asistencia a diligencias % Reforzar la defensa a


X. \ 80
v judiciales Civiles y 20 20 20 20 S/. 4000 80 través de la participación
PR
Penales personal y directa.

Documentos de Informes % Inicio de procedimiento de


1100
para cumplimiento de 275 275 275 275 si. 9000 1100 ejecución de Mandatos
PR
resoluciones judiciales judiciales.

Solicitudes para % Formalización de la


autorización de inicio y 40 opinión de los Gerentes
10 10 10 10 S/. 11000 40
conclusión de acciones PR Regionales a través de la vía
judiciales judicial.
Elaboración de cuadros % Cumplir con el
estadísticos (sumarias 12 procedimiento previsto por el
3 3 3 3 si. 9000 12
estadísticas) para PR Consejo de Defensa para

1 de 2 16/01/2012 08:58 a.m.


RjL^ui^n j^r A e t

remisión al Consejo de demostrar la idoneidad de la


Defensa Judicial del conducción de los Procesos
Estado Judiciales.
Informe de Memoria
% Comunicación resumida
Anual al Consejo de 1
1 0 0 0 si. 3000 1 de los logros de gestión en el
Defensa Judicial del PR
período presupuestal.
Estado
% Consolidación y
ordenamiento de las causas
Procesamiento
3960 judiciales por materia,
Informático de cada uno 990 990 990 990 si. 12000 3960
PR jurisdicción y estado
de los casos judiciales.
situacional de acuerdo a la
Modernidad tecnológica.
Solicitud y seguimiento
de documentos
160 % Demostrar eficiente
administrativos para Unid.Orgánicas y 40 40 40 40 si. 5000 160
procedimiento administrativo.
absolución de U. Ejecutoras
Demandas.

Apelación de % Procedimientos favorables


150
Resoluciones (Autos y 37 38 38 37 si. 5000 150 a los intereses del Gobierno
PR
Sentencias) Regional Junin.

% No adelantar ejecución de
Oposición a los Medidas 50
12 13 13 12 si. 3000 50 juicios provenientes del
Cautelares PR
Poder Judicial.

% Establecer la estricta
40 aplicación de las Normas
Casación. 10 10 10 10 si. 2358 40
PR conforme al espríritu del
interés publico.
Asistencia a Audiencias e
Delegación de
Informes Orales ante la
representación a 40 % de actividades cumplidas
Fiscalía, Juzgado Civil, 10 10 10 10 si. 12000 40
Abogados PR oportunamente
Penal y Salas Civiles y
Auxiliares
Penales.
% Desconcentración de
facultades en los Organos
Escritos de Delegación 250
62 63 63 62 si. 2000 250 Descentralilzados y
ante el Poder Judicial PR
desconcentrados del
Gobierno Regional Junin.
Presentación y
Contestación de
Actuaciones en Demandas de Arbitraje % de Laudos Arbitrales a
3 50
Sedes de Arbitraje y dentro del plazo de Ley 13 12 12 13 si. 16000 50 favor del Gobierno Regional
con medios probatorios PR
Conciliación Junin
y^J- que sustentan el
contradictorio.

% Participación activa de los


Asistencia a Audiencias 150
39 36 36 39 si. 11000 150 letrados conforme al
del Tribunal Arbitral. GGR/GRI/ORAF
procedimiento arbitral.

1 de 2 16/01/2012 08:58 a.m.


% Inicio del procedimiento
Informes para ejecución 50 administrativo para el
13 12 12 13 si. 8000 50
de Laudo Arbitral. GGR cumplimiento de las medidas
arbitrales.

Escritos de rectificación, % Concretar el saneamiento


12
integración y exclusión 3 3 3 3 si. 10000 12 de la defensa del Gobierno
GGR/GRI/ORAF
del laudo. Regional en la via Arbitral.

1 de 2 16/01/2012 08:58 a.m.


•••• ••••
i
Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES

MANDATO/FUNCIÓN: La Oficina Regional de Comunicaciones, es un órgano de tercer nivel encargado de la Comunicación, Relaciones Públicas, Protocolo, Prensa, e Imagen del Gobierno Regional Junin.

MISIÓN: La Oficina Regional de Comunicaciones es parte del órgano de apoyo del Gobierno Regional de Junin, difusora de las principales actividades que desarrolla la actual gestión, encaminadas al desarrollo humano e
inspirado en principios éticos

VISIÓN: La Oficina Regional de Comunicaciones, tiene como Visión, ser una oficina modelo de la región y del país. Reconocidos como promotores y generadores de dialogo

Total Presupuesto: SI. 4 4 2 2 5 3


OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS / TÁCTICAS ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA PRESUPUESTO INDICADORES
PESO OBJETIVO
Área de TRIMESTRE Meta
DESCRIPCIÓN RELATIVO ESTRATÉGICO Descripción Descripción Número Unidad de Medida
Coordinación PIA Numérica
(%) 1 II III IV

Establecer Mecanismos 800 % de Notas de Prensa


Elaboración de Notas de
de Proximidad con la 65% 1,3,4,5 Compilación de Información Todas 200 200 200 200 S/. 22900 100 Elaboradas y
Prensa
Nacionalidad Publicadas

16
Elaboración de Boletines % de Boletines
Recopilación de Información Todas 4 4 4 4 si. 6000 100
Institucionales Elaborados

12
Compilación de Información y % de Boletines
Diseño Diagramación y Tiraje ORC 3 3 3 3 s /. 10200 100
Archivos Elaborados

44
Elaboración de Boletines % de Boletines
Recopilación de Información Todas 10 12 12 10 si. 5800 100
Digitales Digitales Publicados

40
Diseño Diagramación y Diagramación y Compilación de
ORC 10 10 10 10 Si. 9600 100 % Boletines Publicados
Publicación Información

12
Producción y Difusión de % de Grabados y
Grabación y Difusión Todas 2 4 4 2 si. 12900 100
Spots Publicitario para Radio Difundidos

6
Producción y Difusión de % de Spots Producidos
Grabación y Difusión Todas 1 2 2 1 si. 56900 100
Spots Publicitario para TV. y Difundidos

Diagramación y Publicación 12
% de Avisos
de Avisos Publicitarios Diagramación Todas 2 4 4 2 si. 8500 100 Diagramados
y^-z Impresos

O — 12
% por Avisos
Publicación ORC 2 4 4 2 si. 42300 100 Publicados

1
Elaboración del Directorio Actualización del Directorio % de Instituciones
ORC 1 0 0 0 si. 7800 100
Regional 2012 Regional 2012 Publicas y Privadas

http://webserver.regionjiinin.gob.pe/system/@POI2012_ant>'/ResumenOficina.asp 16/01/2012
Elaboración de una Red de Elaboración de la Red de 2 % de Periodistas
Comunicaciones a nivel Comunicaciones con los ORC 0 1 1 0 s/. 4300 100 Registrados a nivel
Regional y Nacional Periodistas de las 9 Provincias Regional y Nacional

Producción y Difusión de 400


% de Despachos
Espacios Períodisticos para Despachos Periodísticos para TV. ORC 100 100 100 100 s/. 17000 100 Periodisticos para TV.
TV.
48
% de Exposiciones
Exposiciones Fotográficas Registro de Fotográfias ORC 12 12 12 12 si. 45900 100 Fotográficas

400 Número de Registro de


Llevar el Registro de la Agenda las Actividades del Sr.
Agenda Diaria PR 100 100 100 100 si. 4000 360
Presidencial Presidente

360 Número de Sintesis


Elaboración de las Sintesis Informativas
Resumen de Información Diaria ORC 90 90 90 90 si. 10300 360
Informativas Elaboradas y
Distribuidas

Monitoreo y Recorte de Revisión de los Medios de 600 Número de Recortes


Información de Diarios Comunicación Local. Nacional y ORC 150 150 150 150 Si. 600 600 Periodisticos
Locales, y Nacionales los medios Electrónicos Publicados

3000 % de Información
Monitoreo de Programas Escuchar y Realizar Seguimiento Escuchada y
Todos 750 750 750 750 si. 1450 100
Televisivos y Radiales a los Medios de Comunicación Monitoreada

360
Recopilación de Información y % de Información
Vitrinas Informativas ORC 90 90 90 90 s/. 8445 100
Publicación Publicadas en Vitrinas

800 % de Información
Notas Informativas Redactadas y
Reporte al Página Web ORDITI 200 200 200 200 si. 8800 100 Publicada en la Página
enviadas a la Web
Web

30 Número de
Conferencias de Prensas Protocolo TODOS 7 8 7 8 S/. 13300 30 Conferencias de
Prensas Realizadas

48
Realización de Izamientos Inst. Públicas y Número de Izamientos
Precedencia 12 12 12 12 Si. 17000 48
Dominicales Privadas Dominicales Realizados

48
Realización de publicidad Realización de medios de % de publicidad
Todas 16 16 16 16 si. 12000 100
alternativa publicidad alternativo alternativa
• \V y
Organizar Actividades Beneficas 4
Realizar Campaña de Desarrollar Actividades de % de Campañas
20% 5 a favor de los Alumnos de los Todas 1 1 1 1 si. 9800 100
impacto Social Sencibilización realizadas
sectores urbano y rurales

Organizar Actividades Beneficas 2


Número de Actividades
a Favor de los Niños con ORC 0 0 1 1 si. 9400 2 Realizadas
Discapacidad

Coordinar la Agenda del 12


Realizar coordinador! y % de Actividades
Coordinacion permanente Presidente Regional Junin y el Comunicaciones y
tramitar documentos en 15% 4 3 3 3 3 si. 97058 100
entre GRJ y la sede lima apoyo en la realización de Sede Lima realizadas
sede Lima eventos

http://webserver.regionjiinin.gob.pe/system/@POI2012_ant>'/ResumenOficina.asp 16/01/2012
B Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: GERENCIA GENERAL REGIONAL

MANDATO/FUNCIÓN: Coordinar, dirigir, ejecutar y supervisarl el desarrollo de actividades programas y proyectos a a cargo de las Gerencias Regionales y los Organos de Linea Desconcentrados

MISIÓN: Organo, Ejecutivo del Gobierno Regional Junin, encargado de coordinar, dirigir y supervisar las actividades de todos los Organos de la Entidad

VISIÓN: La Gerencia General, eficiente y eficaz, al servicio de los objetivos Regionales e Institucionales

Total Presupuesto: SI. 187152


ESTRATEGIAS/
OBJETIVOS ESPECÍFICOS TÁCTICAS
ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA INDICADORES
PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO TRIMESTRE
ESTRATÉGICO Área de Meta
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número PIA Unidad de Medida
Coordinación I II III IV Numérica
<%)
Asumir un rol proactivo en la
Implementar
mejora continua de % DE
adecuadas políticas de Dirigir, coordinar y supervisar
procesos, servicios y SATISFACCIÓN
gestión gerencial las actividades 100 Todas las
proyectos de inversión, 100% 1.2,3.4.5 25 25 25 25 Si. 80000 100 DEL USUARIO
orientadas a alcanzar administrativas del Gobierno Unidades
desarrollados o ejecutados EXTERNO E
la eficiencia, calidad y Regional Junin Organicas
por los diferentes organos de INTERNO
equidad
Gobierno Regional Junin
Organizar y dirigir la
% DE
administración de los
SATISFACCIÓN
recursos financieros, bienes y 12 Todas las
3 3 3 3 Si. 20000 100 DEL USUARIO
las capacidades humanas, Unidades
EXTERNO E
necesarias para la gestión Organicas
INTERNO
regional
Dictar y promover las políticas % DE
de Gestión Institucional, SATISFACCIÓN
8 Todas las
directivas y procedimientos 2 2 2 2 si. 24000 100 DEL USUARIO
Unidades
que aseguren la buena EXTERNO E
Organicas
gestión regional INTERNO
% DE
Coordinar y dirigir el comité SATISFACCIÓN
''.'•'tV 12
de Coordinación Gerencial Gerencias 3 3 3 3 Si. 18000 100 DEL USUARIO
Regional Regionales EXTERNO E
INTERNO
Coordinar y presentar para su % DE
aprobación el presupuesto, SATISFACCIÓN
6 Todas las
plan Operativo, plan de 3 1 0 2 si. 18000 100 DEL USUARIO
Unidades
desarrollo Regional EXTERNO E
Organicas

1 de 4 16/01/2012 08:24 a.m'°


^ R ^ i r ^ i j®' JKcH Ht#/vÍ^sileÍ(lgÍfijÍlnilbft/|ltál#DÍi) l^ai^/I^uft n^icfti. ^

Concertado, la memoria anual


de Gestión Administrativa del INTERNO
Gobierno Regional Junin
% DE
Proponer para su aprobación
SATISFACCIÓN
y/o modificación la Estructura 4
1 1 1 1 si. 9152 100 DEL USUARIO
Orgánica y los documentos OTIC, ORRHH
EXTERNO E
de Gestión correspondiente
INTERNO
Informar periódicamente a la % DE
Presidencia Regional sobre la SATISFACCIÓN
12
Gestión Administrativa y GRPPAT Y 3 3 3 3 si. 18000 100 DEL USUARIO
Financiera del Gobierno ORAF EXTERNO E
Regional Junin INTERNO

O
ro

2 de 2 16/01/2012 08:53 a.m.


"R* m i

1
Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

MANDATO/FUNCIÓN: Proseguir con el en el asesoramiento jurídico administrativo para mejorar la calidad de los actos y acciones administrativas al interior del Gobierno Regional Junín.

MISIÓN: Órgano de Asesoramiento que alcanza la interpretación auténtica de las normas a las diferentes instancias del GRJ, para el cumplimiento de las metas y objetivos jurídicamente adecuados.

VISIÓN: Brindar servicios de asesoramiento legale permanente y oportuno a los órganos del GRJ para conducción de la ótima gestión pública regional y sostenible dentro del marco de las normas legales
vigentes

Total Presupuesto: S/. 228227


OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS 1 TÁCTICAS ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA INDICADORES
PRESUPUESTO
PESO OBJETIVO
Área de TRIMESTRE Meta Unidad de
DESCRIPCIÓN RELATIVO ESTRATÉGICO Descripción Descripción Número PIA
Coordinación I II III IV Numérica Medida
<%>
Planificar y brindar las
Brindar asesoría Asesorar a las Unidades
asesorías y opiniones legales, N° de asesorías
Jurídicade calidad a favor Organicas del GRJ, en 140
30% 1,4,5 solicitadas por los diferentes 35 35 35 35 Si. 32150 140 de orden
de los organos del aspectos jurídicos legales Sede
órganos de la Sede Central y administrativo
Gobierno Regional Junín. de orden administrativo.
Consejo Regional
Emisión de Informes
Jurídicos Legales y
administrativos requeridos 2000 N° de Informes
500 500 500 500 Si. 54360 2000
por las diversas Sede Legales
dependencias del Gobierno
Regional Junín
N°de acuerdos,
Proyectas, revisar y visar
decretos,
los proyectos de las
1400 ordenanzas y
Resoluciones Ejecutivas 350 350 350 350 si. 32180 1400
Sede resoluciones

%
Regionales y demás
ejecutivas
normas internas.
regionales
Elaborar Informes Legales,
i V Estudio y análisis de recomendando autorizar
Emisiones de Informes expedientes administrativos mediante resolución al
Legales a fin de que se de los que desprenda Procurador Público
o» autorice al Procurador Regional el inicio de las 200 Número de
20% 1,4 presunción de actos incursos 50 50 50 50 Si. 43280 200
Público Regionañ para acciones legales, GGR y PPR Informes Legales
en responsabilidad civil, penal
defender los intereses del y demás a que haya lugar en apersonamiento y
Estado en vía judicial. vía judicial seguimiento de procesos en
via judicial.

o?
1 de 4 16/01/2012 08:26 a.m'°
Proyectar Resoluciones
Ejecutivas Regionales,
N°de
autorizando al Procurador 190
50 50 50 50 Si. 43280 190 Resoluciones
Público Regional a intervenir PPR
autoritativas
en defensa de los intereses
del Estado en via judicial
Efectuar Coordinaciones
Establecer colaboración y
con el Gobierno Central, N° de Informes
coordinación eficaz entre las
Municipalidades Elaboración, revisión de
deiferentes isntancias 60 legales y
Provinciales, Distritales y 25% 4,5 Convenios en las que es 15 15 15 15 Si. 10000 60
gubernamentales y privadas Sede convenios
demás instancias parte el GRJ.
para el logro de fines y metas visados
gubernamentales y entes
comunes.
privados.
Coordinar con la Sub
Dirección de Recursos
Participar en seminarios Humanos, para recibir y/o N° de eventos de
capacitación, talleres y realizar eventos de Sede. capacitación
Participar y Organizar 6
otros relacionados a las 25% 4,5 capacitación, en temas Entidades 2 2 1 1 si. 12977 6
Eventos. recibidos y/o
funciones que se Jurídicos y otros de Públicas y
realizado
desempe:a perfeccionamiento Privadas
relacionadis con la labor de la
Oficina.

1 de 4 16/01/2012 08:57 a.m'°


Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

MANDATO/FUNCIÓN: Es el organo encargado de ejercer funciones especificas sectoriales en materia de planificación estratégica prospectiva, inversiones, presupuesto, tributación y ordenamient o territorial,
de acuerdo a las políticas regionales.

MISIÓN: Se encarga de contribuir a un ordenado y sitematico proceso de gestión del Gobierno Regional, mediante la formulación, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, programas y
presupuesto del Gobierno Regional.

VISIÓN: Gerencia integrada, moderna y proactiva, conformada con personal calificado, con principios y valores solidos, con vocacion de servicio y comprometidos con el desarrollo regional

Total Presupuesto: SI. 1138862


OBJETIVOS ESTRATEGIAS /
ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA INDICADORES
ESPECÍFICOS TÁCTICAS PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE
PIA Meta
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número Área de Coordinación Unidad de Medida
I II III IV Numérica
(%)
ESTABLECER PLANEAR CONDUCIR.
MECANISMOS QUE FORMULAR DE COORDINAR Y
FORTALEZCAN LA MANERACONCERTADA SUPERVISAR LAS
INSTÍTUCIONALIDAD Y PARTICIPATIVA LOS ACTIVIDADES Y
DEL GOBIERNO INSTRUMENTOS DE TAREAS
REGIONAL JUNIN Y PLANIFICACION Y RELACIONADAS AL N° DE
18
OPTIMIZAR LAS 25% 1,2,3,4 PROGRAMACION PARA PLANEAMIENTO 4 5 5 4 Si. 198052 18 ACTIVIDADES
TODAS, MEF. PCM.CR
ESTRATEGIAS DE UNAADECUADA REGIONAL REALIZADAS
PARTICIPACION GESTION REGIONAL CONCERTADO,
CIUDADANA QUE QUE CONTRIBUYA AL PROGRAMACION DEL
OTORGUEN CRECIMIENTO Y PRESUPUESTO
CONFIANZAALA DESARROLO PARTICIPATIVO Y
SOCIEDAD CIVIL OTROS
COORDINAR Y
LOGRAR EL APOYO Y SUPERVISAR LAS
FINANCIAMIENTO ACTIVIDADES Y
COMPLEMENTARIO DE TAREAS CTI N° DE
L k 56
LACTI, QUE PROCESO DE TODAS, APCI, MEF, 12 16 17 11 si. 143207 56 SUPERVISIONES
. Sfl CONTRIBUYAAL INSCRIPCION Y CR REALIZADAS
DESARROLLO RENOVACION
REGIONAL REGIONAL DE ONGDs
YOTROS
LOGRAR EL ASESORAR A LOS COORDINAR Y
SANEAMIENTO Y USUARIOS SOBRE EL SUPERVISAR LAS 380 N° DE USUARIOS
25% 1,2,3 PR, GGR, O RAF, 90 100 100 90 si. 25137 380
ORGANIZACION TRATAMIENTO Y LAS ACCIONES DE ASESORADOS
SGAT, GRPPAT

1 de 2 16/01/2012 08:58 a.m.


ORIENTACIÓN EN
ACCIONES TÉCNICAS
TERRITORIAL DE NIVEL TEMAS DE
DE DEMARCACION
PROVINCIAL DEMARCACIÓN
TERRITORIAL
TERRFTORIAL
INSTALAR,
CONSTITUIR MESAS COORDINAR,
TÉCNICAS DE DLALOGO SUPERVISAR Y N° DE ACTAS DE
12 DNTDT. PR. GGR.
EN DEMARCACIÓN EVALUAR LAS MESAS s/. 25137 12 MESA DE
O RAF, GRDS,
TERRITORIAL DE LA DE DIALOGO DE DIALOGO
GR P PAT, SGAT
REGIÓN JUNÍN DEMARCACIÓN
TERRÍTORIAL
CONDUCIR LAS
ACCIONES TECNICAS
COORDINAR,
DE DEMARCACDN
ASESORAR, Y
TERRITORIAL EN EL
SUPERVISAR LAS 32 N° DE
AMBITO DNTDT. GGR. O RAF, si. 113274 32
ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES
DEPARTAMENTAL DE GRPPAT, SGAT
DEMARCACIÓN
JUNIN EN EL MARCO TERRITORIAL
DE LANORMATIVIDAD
VIGENTE
COORDINAR Y
MONITOREAR LOS SUPERVISAR LAS
CREAR Y/O MEJORAR
ESTUDIOS DE ACCIONES DE N° DE
LAS CONDICIONES
PREINVERSION A FIN EVALUACION, PROYECTOS O
SOCIALES Y LOS
DE MEJORAR LOS APROBACION, 700 PERFILES
MECANISMOS QUE 25% 1,2 150 160 200 190 Si. 226460 700
INGRESOS VIABILIADAD, TODAS EVALUADOS EN
DESARROLLAN EL EJE
ECONOMICOS DE LA SEGUIMIENTO, Y SUS DIVERSAS
ECONOMICO DE LA
POBLACION DE LA MONITOREO DE LOS FASES
REGIÓN JUNlN
REGION JUNIN PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA
ORGANIZAR Y
N° DE
SUPERVISAR
ACTIVIDADES DE
ACCIONES DE 645
150 150 175 170 si. 182820 645 CAPACITACIÓN
CAPACITACION Y TODAS
Y/O
OTROS SOBRE EL
ASESORAMIENTO
SNIP
DESARROLLAR COORDINAR Y
REUNIONES TECNICAS SUPERVISAR LA
CONTAR CON EL
CON LAS UNIDADES PROGRAMACION.
PRESUPUESTO
EJECUTORAS PARA FORMULACION Y
NECESARIO PARA EL
DEFINIR LA APROBACION DEL N° DE
CUMPLIMIENTO DE 12 UNIDADES
5% ESTRUCTURA PRESUPUESTO si. 5097 RESOLUCIONES
METAS Y OBJETIVOS EJECUTORAS, DNPP
FUNCIONAL INSTITUCIONAL DEL APROBADAS
DEL PÓI DEL - MEF
PROGRAMATICA, PLIEGO 450
¡OBIERNO REGIONAL
OBJETIVOS,METAS Y GOBIERNO REGIONAL
JUNIN
ASIGNACION DEL DEL DEPARTAMENTO
GASTO DE JUNIN
PROPICIAR EL USO DIFUNDIR LAS COORDINAR Y
RACIONAL DE LOS NORMAS, PAUTAS SUPERVISAR LA 64 DNPP-MEF, Y SUPERVISIONES
RECURSOS PUBLICOS 15% 2.4 TECNICAS Y EJECUCION DEL 16 16 16 16 Si. 134755 50
UNIDADES REALIZADAS
DEL GOBIERNO COMPLEMENTARIAS Y PRESUPUESTO 2012 EJECUTORAS O
í\d
co
1 de 2 16/01/2012 08:58 a.m.
FORTALECER
REGIONAL JUNIN Y MECANISMOS DE DEL PLIEGO 450 DEL
OPTIMIZAR SU COORDINACION EN GOBIERNO REGIONAL
EFICIENCIA Y EFICACIA LAS UNIDADES JUNIN
EJECUTORAS
COORDINAR Y
SUPERVISAR LA
REALIZACION DE
OTRAS ACTIVIDADES
AFINES DEL
200 DNPP-MEF, TAREAS
PROCESO 50 50 50 50 si. 33969 200
UNIDADES REALIZADAS
PRESUPUESTARIO
EJECUTORAS
DEL PLIEGO 450 DEL
GOBIERNO REGIONAL
DEL DEPARTAMENTO
DE JUNIN
DETERMINAR LOS
EFECTUAR EL ANALISIS SUPERVISAR EL
RESULTADOS DE
DE LAS VARIACIONES, CONTROL Y
GESTION
FISICAS, FINANCIERAS EVALUACION
PRESUPUESTARIO DEL TAREAS Y/O
Y MEDICION DE LOS PRESUPUESTARIA 12
GOBIERNO REGIONAL 5% 2.4 DNPP-MEF.UNIDADES 3 3 3 3 si. 50954 10 ACCIONES
RESULTADOS DEL PLIEGO 450 DEL
JUNIN Y ADOPTAR EJECUTORAS REALIZADAS
OBTENIDOS EN EL GOBIERNO REGIONAL
MEDIDAS PARA
EJERCICIO DEL AÑO DEL DEPARTAMENTO
MEJORAR LA CALIDAD
FISCAL DE JUNIN
DE GASTO

3 de 3 16/01/2012 08
Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA COOPERACIÓN TÉCNICA Y PLANEAMIENTO

MANDATO/FUNCIÓN: Conducir, normar, ejecutar y evaluar los procesos técnicos relacionados con la planificación, la cooperación técnica internacional y la estadística.

MISIÓN: Somos el organo que norma, organiza, conduce, integra, controla y evalúa el sistema de planeamiento Concertado Regional y cooperación Técnica Internacional con iniciativa y creatividad, en beneficio
de los usuarios y población en general.

VISIÓN: Sub Gerencia de Cooperacion Técnica y Planeamiento es un referente de buena gestión del Planeamiento Estratégico y Financiero complementario para el Desarrollo Regional.

Total Presupuesto: SI. 175331


ESTRATEGIAS/
OBJETIVOS ESPECÍFICOS TÁCTICAS
ACTIVIDADES 1 TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA INDICADORES
PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO TRIMESTRE
ESTRATÉGICO Área de Meta Unidad de
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número PIA
Coordinación I II III IV Numérica Medida
(%)
Mejorar los niveles de Formular de manera
articulación y concertada y participativa los
coordinacion entre las instrumentos de
Formulación y ejecución del
diferentes entidades planificación y programación 1 N° Documento
70% 4 Plan Operativo Institucional 1 0 0 0 Si. 701 1
publicas para evitar la para una adecuada gestión Todas formulado
2012
superposición de regional y que contribuya
co mpetencias y (posibilite) el crecimiento y
funciones entre ellas desarrollo regional.

4 N° de Informe de
Evaluación del POI 2012 1 1 1 1 si. 1052 4
Todas Gestión

Evaluación del Plan Anula


1 N° de Informe de
de Desarrollo Concertado 0,5 0,5 0 0 Si. 1753 1
* 2011
Todas Evaluación.

ÍJ
Elaboración del Plan Anual
1 N° de Plan
de Desarrollo Concertado 0 1 0 0 Si. 1753 1
Todas Presentado
2013

Evaluación Anual 2011 del


i 1 N° de Informe de
Plan Estrategico 0 1 0 0 Si. 1753 1
Todas Evaluación
Institucional GRJ

Implementar el Centro de
1 N° de Informe de
Planeamiento Regional 0 0 0.5 0,5 Si. 26914 1
Todos Implementacion
CEPLAR

1 de 2 16/01/2012 08:58 a.m.


Proceso de Programación
1 N° de Proceso
del Presupuesto 0.3 0.6 0,1 0 si. 108094 1
Todas Realizado
Participativo

Actualización y Formulación N° de
4
de Estadísticas Regionales 1 1 1 1 Si. 1753 4 Documento
Todas
e Institucionales Formulado

Organizar, Conducir y
Programar las sesiones del 2 N° de Sesiones
0 1 1 0 Si. 1753 2
Consejo de Coordinacion Todas del CCR
Regional Junin - CCR.

N°de
Elaboración de la Memoria 1
0.3 0,7 0 0 Si. 1753 1 Documento
Anual 2011 Todas
Elaborado
Mejorar los niveles de
articulación y
Lograr el Apoyo y
coordinacion entre las Fortalecimiento del Sistema
Financiamiento N° de Informe
diferentes entidades Regional de la Cooperación 2
30% 4 Complementario de la CTI 1 0 1 0 si. 3507 2 Técnico
públicas para evitar Internacional No Todas
que contribuyan al Elaborado
superposición de Reebolsable - SIRCINR
Desarrollo Regional
competencias y
funciones entre ellas

Implementación del Plan


2 N° de Planes del
Regional de Cooperación 0 1 0 1 Si. 3507 2
Todas CTI Formulado
Técnica Internacional

Desarrollo de Capacidades
2 N° de Evento
en Formulación y Gestión de 1 0 1 0 Si. 3507 2
GRJ-APCI-ARIDE Realizado
Proyectos para la CTI

Boletín Informativo de la CTI


en la Región Junin (normas 4 N° de Boletín
1 1 1 1 Si. 1753 4
legales, lineas de fto. y Todas Elaborado
otros)
Gestión de Financiamiento
N° de Informe de
de Actividades y/o 4
1 1 1 1 si. 4383 4 Gestión
Proyectos de Inversión por Todas
Presentado
Cooperacion Internacional

^#
N°de
Presentar Declaración Anual 1
1 0 0 0 si. 1753 1 Declaración
de CTI Regional a APCI Todas
Presentada
Evaluación de Expedientes
P
solicitantes de opinion
favorable para Inscripción,
N° Informe
Renovación de Inscripción 20
de ONGDs, devolución del 5 5 5 5 si. 4383 20 Técnico
W Todas
IGV, adscripción de expertos Elaborado
y/o voluntarios, ampliación
de Adscripción

1 de 2 16/01/2012 08:58 a.m.


Otorgar opinión favorable
para Inscripción,
Renovación de Inscripción N° de Informe
20
de ONGDs. devolución del 5 5 5 5 s/. 1753 20 Técnico
Todas
K3V. adscripción de expertos Elaborado
y/o voluntarios, ampliación
de Adscripción

Actualizar el Registro 1 N°de Informe de


0,2 0,3 0.5 0 si. 3506 1
Regional de ONGDs Todas Actualización

3 de 3 16/01/2012
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

N O M B R E DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE P R E S U P U E S T O Y TRIBUTACIÓN

MANDATO/FUNCIÓN: LA SUB GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION, ES EL ORGANO DE TERCER NIVEL ORGANIZACIONAL ENCARGADA DE NORMAR, DIRIGIR,
EJECUTAR Y EVALUAR LOS PROCESOS TECNICOS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO Y DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FISCAL, QUE RECAUDE DENTRO DE SU JURISDICCION

MISIÓN: LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN DEL GR DEL DEPARTAMENTO DE JUN¡N ES EL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO DE LAS 16 U.E. DEL PLIEGO, QUE
CONTRIBUYE AL USO RACIONAL DE LOS ESCASOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS, OPTIMIZANDO EL GASTO CON SUJECIÓN A LAS NORMAS DEL SISTEMA DE
PRESUPUESTO

VISIÓN: LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN HA LOGRADO EL ORDEN Y LA EFICIENCIA EN EL MANEJO DEL PROCESO PRESUPUESTARIO Y SE HA CONVERTIDO EN LA
GESTORA DE RECURSOS PRESUPUESTALES

Total Presupuesto: SI. 285856


ESTRATEGIAS /
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA PRESUPUESTO INDICADORES
TÁCTICAS
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE
RELATIVO Área de Meta Unidad de
DESCRIPCIÓN Descripción Descripción Número PIA
Coordinación I II III IV Numérica Medida
(%)
CONDUCCIÓN Y
DOTAR DE ESTIMACION DE
DIRECCIÓN DEL
PRESUPUESTO PARA EL INGRESOS Y GASTOS Y 1
PROCESO DE
CUMPLIMIENTO DE LOS DETERMINACION DE LA UE'S, GRPPAT
15% 4 PROGRAMACIÓN Y 0 1 0 0 Si. 21439 1 DOCUMENTO
OBJETIVOS ESTRUCTURA Y DGPP - MEF
FORMULACIÓN DEL
INSTITUCIONALES DEL FUNCIONAL
PRESUPUESTO
GOBIERNO REGIONAL PROGRAMATICA
INSTITUCIONAL
APROBACION DEL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE 1 RESOLUCION
APERTURA DEL PLIEGO UE'S, GRPPAT
0 0 0 1 Si. 21440 1 EJECUTIVA
450 GOBIERNO Y DGPP-MEF
REGIONAL
REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE
JUNÍN

EVALUAR EL AVANCE DE UE'S,


REALIZAR ACCIONES 2
CONCILIACIÓN DEL GERENCIAS
LA EJECUCION DE SEGUIMIENTO,
25% 4 MARCO LEGAL DEL REGIONALES, 1 0 1 0 Si. 23821 2 ACTA
PRESUPUESTARIA DEL MONITOREO Y
PRESUPUESTO SGPT Y DGPP -
GOBIERNO REGIONAL EVALUACIÓN
MEF
EVALUACIÓN DEL UE'S,
AVANCE FÍSICO Y 4
GERENCIAS
Xa FINANCIERO DE LOS REGIONALES, 1 1 1 1 Si. 23821 DOCUMENTO
W 4
PROGRAMAS SGPT Y DGPP -
PRESUPUESTALES MEF

EVALUACIÓN UE'S,
SEMESTRAL DEL 2 GERENCIAS

http://webserver.regionjiinin.gob.pe/system/@POI2012_ant>'/ResumenOficina.asp 16/01/2012
PRESUPUESTO REGIONALES.
PROGRAMÁTICO SGPT Y DGPP - Si. 23821 DOCUMENTO
MEF
ELABORACIÓN DE
PROGRAMAS
ADECUACIÓN Y
IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PRESUPUESTALES
ADECUACION DE LOS UTILIZANDO UE'S, GRPPAT
15% PROGRAMAS si. 42878 DOCUMENTO
Y MEF - DGPP
NUEVOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES A LA APLICATIVOS
PRESUPUESTALES REALIDAD REGIONAL INFORMÁTICOS
IMPLEMENTADOS POR
MEF
GARANTIZAR EL USO APLICACIÓN ADECUADA UES,
EFECTUAR LA 100
ADECUADO. OPORTUNO CON SUJECIÓN A LAS GERENCIAS RESOLUCIÓN
MODIFICACIÓN Y
Y EFICIENTE DE LOS 40% NORMAS DEL SISTEMA REGIONALES. 25 25 25 25 Si 57172 100 EJECUTIVA
DE PRESUPUESTO REPROGRAMACIÓN DEL REGIONAL
RECURSOS SGPT Y DGPP -
PÚBLICO PRESUPUESTO
PRESUPUESTALES. MEF
ADECUACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DE UES,
COMPROMISO 100
GERENCIAS
ANUALIZADO - PCA AL REPORTE
REGIONALES, 30 30 30 30 Si. 57171 100
MARCO PRESUPUESTAL SIAF-MPP
SGPT Y DGPP -
PARA FACILITAR LA MEF
EJECUCIÓN DEL GASTO
GARANTIZAR Y APOYAR
EL ESTRICTO DIFUSIÓN DE NORMAS
CUMPLIMIENTO DE LAS INTERNAS Y PAUTAS
NORMAS LEGALES TECNICAS
ELABORACIÓN DE si. 7146 DIRECTIVA
PRESUPUESTALES EN EL COMPLEMENTARIAS SGPT
DIRECTIVAS INTERNAS
AMBITO DEL PLIEGO 450 PARA UNA ADECUADA
-13O8IERN0 REGIONAL EJECUCIÓN
DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTAL
JUMN
ELABORACIÓN DE
PAUTAS Y 48
LINEAMIENTOS SOBRE SGPT 12 12 12 12 si. 7147 48 DOCUMENTO
MANEJO DE
PRESUPUESTO

http://webserver.regionjiinin.gob.pe/system/@POI2012_ant>'/ResumenOficina.asp 16/01/2012
t t ^ / v Ä i s Ä ' e ^ e ^ i i j Ä i n ^ t ^ . ' Ä t J Ä ' i ^ o Ä ) l ^ a Ä / l Ä u Ä n Ä i < Ä t . ^

' Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

MANDATO/FUNCIÓN: Conducir y promover las acciones orientadas a la Demarcación y Organización Territorialdel Departamento

MISIÓN: Brindar servicios especializados en materia de Demarcación y Organización Territorial

VISIÓN: Departamento, provincias y distritos con delimitación y organización territorial óptima

OBJETIVOS ESTRATEGIAS/
ACTIVIDADES 1 TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA INDICADORES
ESPECÍFICOS TÁCTICAS PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE
PIA Meta Unidad de
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número Área de Coordinación
I II III IV Numérica Medida
(%)
Generación y
Alcanzar y mantener actualización de
Conducir las
un sistema de base de datos Informe de
acciones técnicas 1
desconcentración y 60% 4 estadística y 0,1 0,3 0,3 0,3 si. 54813 3 Trabajo de
de demarcación PCM/DNTDT, GGR, GRPPAT, ORAF
descentralización cartográfica a nivel Campo
territorial
sostenible y eficaz de la Provincia de
Concepción
Elaboración de
Estudio de
Diagnóstico y Base de
1
Zonificación 0,4 0,3 0,3 0 si. 50428 1 datos
PCM/DNTDT.GGR,GRPPAT,ORAF,SGD
Territorial a nivel de estadística
la provincia de
Concepción
Formulación de
Propuestas
Técnicas de Base de
1
Saneamiento y 0.25 0,25 0,25 0,25 si. 43850 1 datos
PCM/DNTDT,GGR .GRPPAT,ORAF,SGD
cartográfica
; )$¡1
Organización
Territorial de la
provincia de Yauli
• > y Mapas
Si. 14
Temáticos
Informe de
si. 2
Conformidad

Or
I de 2 16/01/2012 08:59 a.m
/MRiflRnWic

Resolución
si. 1 de
Aprobación
Informe de
Si. 3 Trabajo de
Campo
Acta de Mesa
Si. 5
de Trabajo
Expediente
si. 1
Técnico
Asesoramiento
Establecer Técnico al Público Atención de
mecanismos de usuario en Petitorios sobre 80 Petitorio
40% 4 20 20 20 20 Si. 39465 80
acercamiento con la acciones de Demarcación PR.GRPPAT.ORAF.SGD atendido
ciudadanía Demarcación Territorial
Territorial
Asesoramiento en
N° de
acciones Técnicas 300
75 75 75 75 Si. 30696 300 usuarios
de Demarcación PR.GRPPAT.ORAF.SGD
atendidos
Territorial

A O ^ v A

t o ,

O
co

2 de 2 16/01/2012 08:59 a.m.


® ® ® fte^nft iftr ftfiftia^ ftîjnftl ft ft

Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL Á R E A : SUB GERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA

MANDATO/FUNCIÓN: 03 Administración y Planeamiento

MISIÓN: La Subgerencia de Inversión Publica es un Organo de tercer nivel organizado, se trabaja en la mejora de la calidad de la inversión publica para optimizar los recursos del estado en beneficio del

desarrollo de la poblacion de la región Junin.

OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS / TÁCTICAS ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA PRESUPUESTO INDICADORES
PESO OBJETIVO TRIMESTRE
ESTRATÉGICO Área de Meta Unidad de
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número
Coordinación PIA Numérica Medida
<%) I II III IV

Fortalecer el proceso de Acompañamiento y monitoreo


250
descentralización y las de estudios de preinversion a
Evaluación de
instituciones para elevar 100% 4 fin de mejorar sus ingresos TODAS 45 45 80 80 S/. 1 7 9 0 0 0 250 PERFILES
proyectos de inversión
el nivel de eficiencia y economicos de la poblacion
eficacia de la Región Junin.
Aprobación y 50
viabilizacion de
TODAS 20 10 10 10 S/. 1 2 0 0 0 0 50 PERFILES
proyectos de inversión
publica
250
Actualización en el
TODAS 45 45 80 80 S/. 2 2 0 0 0 250 ACCIONES
banco de proyectos

Evaluaciones e 45
informes de TODAS 15 10 10 10 s/. 2 2 0 0 0 45 EVALUACIONES
consistencia

Evaluaciones de 10
informes de cierre de TODAS 2 3 2 3 s/. 4 4 0 0 0 10 EVALUACIONES
proyectos
\
600
Asesorías a Unidades
TODAS 150 150 150 150 S/. 1 5 0 0 0 ACCIONES
f-H formuladoras
600

! /«>/'
• y / Eventos de
capacitación a 8
Unidades TODAS 2 2 2 2 s/. 10272 8 CURSOS
Formuladoras y
Evaluadoras

Formulación y 2
o

http://webserver.regionjiinin.gob.pe/system/@POI2012_ant>'/ResumenOficina.asp 16/01/2012
actualización del Plan
Anual de Inversiones TODAS 0 1 1 0 si. 10000 2 ACCIONES
2013-2015
Registro de
consistencia y 55
modificaciones en la
TODAS 20 15 10 10 si. 17000 55 PERFILES
etapa de inversión
Formatos SNIP 15 y
16
Cambio de Unida 20
Ejecutora de TODAS 0 5 5 10 si. 12500 20 PERFILES
proyectos
Actualización de datos
de responsables de 7
Unidades TODAS 0 0 3 4 Si. 1500 7 ACCIONES
Formuladoras y
Ejecutoras

Elaboración y 2
aprobación de TODAS 0 0 1 1 si. 1000 2 DOCUMENTOS
directivas

Elaboración y 2
aprobación de TODAS 0 0 1 1 si. 1000 2 DOCUMENTOS
manuales de usuarios
Evaluación y 30
aprobación de Planes
TODAS 0 5 10 15 si. 8000 30 PLANES
de Trabajo para la
elaboración de perfiles
Evaluación Física 12
Financiera del
TODAS 3 3 3 3 si. 42000 12 DOCUMENTOS
Programa de
Inversiones 2012

http://webserver.regionjiinin.gob.pe/system/@POI2012_ant>'/ResumenOficina.asp 16/01/2012
^ r Ä i i Ä I ¡Ä' Ä C ^ I Ittm/v

IB Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

MANDATO/FUNCIÓN: Responsable de coordinar el proceso permanente y evolutivo de cambio y adecuación sistemática de las funciones, estructuras, cargos, procedimientos y Técnología de la Información
del Gobierno Regional Junin para el logro de sus fines y objetivos

MISIÓN: Ser una oficina transparente y confiable del Gobierno Regional.

VISIÓN: Hacer del Gobierno Regional una organización al servicio de ciudadado.

ESTRATEGIAS/
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA INDICADORES
TÁCTICAS PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE
Área de Meta
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número PIA Unidad de Medida
Coordinación I II III IV Numérica
(%)
Evaluar al IV Trimestre el
Evaluación de los
Actualizar y mejorar Plan Operativo Institucional
indicadores de 1 Informe de
pernanentemente el Plan 20% 4 POI2010 de las Unidades 1 0 0 0 Si. 5000 1
Gestión de eficiencia y Todas las U.O. Evaluación elaborado
Operativo Institucional Organicas del Gobierno
economía.
Regional Junin
Supervisión y verificación
del cumplimiento de las
actividades y proyectos 46 Supervisiones
11 12 11 12 Si. 8569 46
considerados en el Plan Todas las U.O: realizadas
operativo y sus respectivas
evaluaciones

Monitorear el proceso Formular al anteproyecto y


2 Documentos de
de formulación de el Plan operativo 0 1 0 1 Si. 5000 2
Todas las U.O. Gestión elaborados
Planes Operativos Institucional 2013

Participación de los
funcionarios Evaluación Trimestral del
Informes de
responsables Plan Operativo institucional 3
0 1 1 1 si. 10000 3 Evaluación
mediante el sistema del Gobierno Regional Junin Todas las U.O.
elaborados
del Plan Operativo 2012
Institucional

V
% de Funcionarios y
Taller de capacitación del 1
0 0 0 1 Si. 7000 100 servidores
Plan Operativo Institucional Todas las U.O.
capacitados

CS
CO

1 de 4 16/01/2012 08:40 a.m'°


Mejorar los niveles de
articulación y coordinación Verificar en forma
Actualizar los documentos
entre las diferentes permanente la Documentos de
de Gestión Institucional de la 12
entidades públicas, para 15% 4 vigencia de los 3 3 3 3 Si. 15000 13 Gestión institucional
Sede y Dependencias del Todas las U.O:
evitar superposición de Documentos de actualizados
Gobierno Regional Junin
competencias y funciones Gestión
entre ellas

Elaboración del Manual de


1 Todas las U. 0.
Organización y Funciones 0 1 0 0 Si. 7500 1 MOF elaborado
de la Sede
de la Sede Regional
G.R.J.

Elaboración del Manual de Manual de


1
Procedimientos de la Sede 0 1 0 0 si. 7000 1 Procedimiento
Todas las U.O.
del G.R.J. elaborado

Modernizar la Gestión Seguimiento de las Informes de Estado


Institucional e impulsar la Verificación In Situ de implementación de situacional del
11
descentralización para 15% 4 las actividades y actividades y/o proyectos 3 3 3 2 Si. 15000 11 Proceso de
Todas las U.O:
brindar servicios de calidad Proyectos transferidos para el cumplimiento de las Transferencia de
al ciudadano funciones transferidas Funciones

Proceso de
1
Reestructuración del 0 0 0 1 Si. 15000 1 Informe presentado
Todas las U.O.
Gobierno Regional Junin

Elaboración del Plan de 1


0 1 0 0 si. 5000 1 Plan elaborado
Código de Ética todas las U.O.

5 Directivas
Actualización de Directivas 2 1 1 1 si. 5000 5
todas las U.O. actualizadas

Administración de Data
Administrar la Infraestructura Center, Servidores: Feriwall,
Tecnologico de Datos y de Aplicación de Normas Mainserver. Mailserver, N° de Actividad de
48
comunicación de la Sede 15% 4,5 de Proceso, seguridad Webserver, Siaf, Siga, 12 12 12 12 si. 25000 48 administración de los
Sede Central
Central del Gobierno y de control Streaming, Antispam, servidores
Regional Junin Pcsitel, Camara, UPS, del
GRJ

Soporte Técnico y copias de N° de fichas de


48
seguridad a los servidores 12 12 12 12 si. 15000 48 soporte y copias de
ORDÍTI
del Gobierno Regional seguridad ejecutadas

Soporte y copia de
N5 de Actividad de
seguridad del SIAF, SIGA,
\ • A. 264 soporte y copia de
Sistemas Adm Tesorería y 66 66 66 66 Si. 10000 264
ORDÍTI seguridad de los
Abastecimiento, Kaspersky,
J / / sistemas
Sníp.
Elaboración de Política de Control y
normas para el control Diseñar políticas de control 1 Seguridad del
de seguridad del y seguridad del sistema de 1 0 0 0 si. 8000 1
ORDIT Sistema Informático
sistema de información y comunicación
y Comunicación

1 de 4 16/01/2012 08:41 a.m'°


^Rftinfti ft (fteft ' / v  ï s  e i f e g f t i j f t n ^ ^ f t ' ^ t à ^ i f t D  ) l f t a Ä / l Ä u Ä i i Ä c Ä i . ^ ^

información de la Sede
Central
Planificar el mantenemiento Evaluar el estado
Revision Técnica y funcional N° de Plan de
preventivo y correctivo de los operativo y funcional
de los equipos informáticos 1 Mantenimiento
equipos informáticos y de la 8% 5 de los equipos de 1 0 0 0 s/. 5000 1
y de la red de comunicación Sede Central Preventivo y
red de datos de la sede del computo y la red de
de la sede del GRJ correctivo
GRJ datos
N° de Formulación
Formulación del Plan de del Plan de
2
Mantenimiento Preventivo 1 0 1 0 s/. 5000 1 Mantenimiento
ORDrri
de Hardware y Software Preventivo y
Correctivo
N° de objetivo del
Implementacion del Plan de Plan de
2
Mantenimiento Preventivo y 0 1 0 1 s/. 5000 1 Mantenimiento
ORDÍTI
Correctivo Preventivo y
Correctivo
N° de
Implementacion del
Plan de
s/. 1
Mantenimiento
Preventivo y
Correctivo
Elaboración de
Utilización de criterios
Garantizar las Compras de especificaciones técnicas
técnicos N* de
equipos informáticos se de equipos informáticos 60
10% 5 estandarizados para la Sede Central y 15 15 15 15 s/. 5000 60 especificaciones
lleven acabo sobre criterios para los usuarios que
adquisición de los Direcciones técnicas elaboradas
técnicos estandarizados dispongan presupuesto y
equipos función.
Evaluación a los procesos
N° de Evaluación de
de adquisiciones de equipos 60
Sede Central y 15 15 15 15 s/. 5000 60 especificaciones
informáticos, según las
Direcciones técnicas
especificaciones técnicas,
Revisar y dar conformidad a
N° de Conformidades
las Ordenes de Compra de 60
Sede Central y 15 15 15 15 s/. 5000 60 de especificaciones
Equipo Informático,
Direcciones técnicas
adqueridos
Recepción de solicitud de
Brindar soporte técnico soporte técnico (via
Asistencia
informático a los usuarios y telefónica, documento etc.) 800 N° de Ficha de
7% 5 Personalizada y en Sede Cenal y 200 200 200 200 S/. 10418 800
a nivel de hardware y Evaluación y solucion de soporte técnico
linea Direciones
.software y red. del GRJ. problema técnico a nivel de
Hardware, software y red.
Sensibilisar, Capacitar
r\ Vjí Actividad de
al personal del GRJ, Implementacion y 2 Sede Central y
Implementar Nuevas 10% 4 1 1 0 0 s/. 15000 2 Implementacion
en nuevas Tecnología Capacitación del SISGEDO. Direcciones
Tecnologías periodo 2 meses
alternativas Regionales

Actividad de
4 Sede Central y
Migración a Software Libre 1 1 1 1 S/. 15000 4 implementacion
Direcciones periodo 4 meses
C5
fcÊ-

1 de 2 16/01/2012 08:58 a.m.


' RÄ 1 1 Ä 1 {^r Ä c ^

4 de 4
I Regionales

feEu,

16/01/2012 08:57 a.m.


ftt t u f t s ft e ft g « ¡ ft n ft b ft/ sftt e f t i f t ) ft 1 f t i i f t i f t u ft n ft (

B Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MANDATO/FUNCIÓN: PROPORCIONAR EL APOYO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EN LAGESTION INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA ADMINISTRACION OPTIMA DE LOS RECURSOS HUMANOS Y
FINANCIEROS

MISIÓN: UNIDAD ORGANICA SOLIDA EN LAGESTION DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION PUBLICA. LIDER EN LAEJECUCION DE GASTO CON TRANSPARENCIA Y CALIDAD

VISIÓN: OPTIMIZAR EN TERMINOS DE EFICIENCIA, ECONOMIA Y EFICACIA LA GESTION PUBLICA, MODRNIZANDO LOS PROCESOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL
JUNIN

Total Presupuesto: SI. 227319


OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS I TÁCTICAS ACTIVIDADES I TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA INDICADORES
PRESUPUESTO
PESO OBJETIVO TRIMESTRE
Área de Meta
DESCRIPCIÓN RELATIVO ESTRATÉGICO Descripción Descripción Número PIA Unidad de Medida
Coordinación III IV Numérica
(%>
DESARROLLAR LAS
HERRAMIENTAS PARA
CONDUCIR LOS
AUTOMATIZAR LOS
SISTEMAS DE
PROCESOS
ADMINISTRACION DIRIGIR SUPERVISAR
ADMINISTRATIVOS DE LA
PUBLICA, Y CONTROLAR LOS
SUB DIRECCION DE
COADYUVANDO AL PROCESOS
ABASTECIMIENTO, 12 NUMERO DE
CUMPLIMIENTO DE LAS 100% 1,2,3,4,5 TECNICOS DE LOS si. 75773 12
ADMINISTRACION Y TODAS SUPERVISIONES
METAS Y OBJETIVOS SISTEMAS
FINANZAS, RECURSOS
TRAZADOS POR LAS ADMINISTRATIVOS DE
HUMANOS, GESTION DE
UNIDADES ORGANICAS LA INSTITUCION
PATRIMONIO DENTRO DEL
DEL GOBIERNO
MARCO LEGAL DE LOS
REGIONAL JUNIN
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS.
ASESSORAR A L A
ALTA DIRECCION Y A
TODAS LAS
12 NUMERO DE
UNIDADES si. 75773 12
TODAS ASESORAMIENTO
ORGANICAS SOBRE
LOS SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
NUMERO DE
ELABORAR MANUALES DE
MANUALES DE si. 75773 PROCEDIMIENTOS
TODAS
PROCEDIMIENTO ELABORADOS Y
APROBADOS

¿O
de 1 16/01/2012 08:56 a.m.
t j Ä ' v M s Ä e Ä g ^ j ^ b ^ Ä / s ^ e ^ t ^ ^ ) ft 1Î f a i ^ / i  u  n Âc

Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL

MANDATO/FUNCIÓN: Administrar Bienes Patrimoniales de Propiedad del Estado

MISIÓN: Modernizar la Administración de los Bienes Patrimoniales de Propiedad del Estado, enmarcado en los dispositivos legales vigentes

VISIÓN: Ser Líder en el Planeamiento, Administración, Disposición y Control de los Bienes Patrimoniales de Propiedad del Estado en la Reglón Junin

Total Presupuesto: SI. 246000


ESTRATEGIAS 1
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 1 TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA INDICADORES
TÁCTICAS PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE Unidad de
Meta
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número Área de Coordinación PIA
1 II III IV Numérica Medida
(%)
-Asumir un rol proactivo en la -Optimizar la Gestión,
mejora continua de los focalizando
-Inventario Físico de -SBN, SUNARP.
procesos, servicios y competencias y
Bienes Patrimoniales Municipalidades,
actividades de las unidades funciones de
del GRJ (Sede GRJ, Instituciones Públicas y
orgánicas. -Brindar una Planeamiento,
Aldea Infantil, 1 Privadas, Presidente,
atención adecuada de bienes, 100% 4 Administración, 1 0 0 0 Si. 30000 1 Proceso
Oficinas de Gerentes. Directores,
de acuerdo a las necesidades Disposición, Custodia y
Desarrollo, Oficina de Sub-Gerentes,
de los diversos órganos y Control de Bienes
Enlace y Almacenes Sub-Directores y
dependencias del Gobierno Patrimoniales de
de OGP). Personal Nombrado del
Regional Junin, para el logro de Propiedad del Gobierno
GRJ.
los objetivos y metas. Regional Junin.

-SBN, Presidente,
Gerente General,
Gerente de Asesoría
-Baja de Bienes 6
Jurídica. Director 2 1 2 1 si. 20000 6 Proceso
Patrimoniales.
Regional de
Administración y
Finanzas, Peritos
Tasadores.

- SBN, Presidente,
Gerente General,
y * -Alta de Bienes 6 Director Regional de
2 1 2 1 si. 10000 6 Proceso
Patrimoniales. Asesoría Jurídica,
Director Regional de
Administración y
Finanzas del GRJ y

t£ j
kit*
1 de 4 16/01/2012 08:46 a.m'°
Peritos Tasadores

-SBN, Presidente,
Gerente General,
-Disposición Final de Director Regional de
8
Bienes Asesoría Jurídica, 2 2 2 2 si. 23000 8 Proceso
Patrimoniales. Director Regional de
Administración y
Finanzas, Entidades
Públicas y Privadas.

-Gerentes,
Sub-Gerentes.
-Proveer y Recoger Directores y
500
Bienes Sub-Dírectores, 150 100 100 150 si. 18000 500 Unidad
Patrimoniales. Personal Nombrado y
Contratado del GRJ,
Instituciones Públicas y
Privadas.
-Elaboración de
Controles
200 -Funcionarios y Personal
Individuales de 50 50 50 50 si. 10000 200 Unidad
Nombrado y Contratado
Bienes
del GRJ.
Patrimoniales.
-Presentación de
Declaraciones
-Municipalidades. SATH,
Juradas y 11
Director Regional de 11 0 0 0 si. 1500 11 Procedimiento
Autoavalúos de las
Administración y
Propiedades del
Finanzas.
GRJ.

-Identificar, Registrar
400
y Codificar Bienes 100 100 100 100 si. 5000 400 Unidad
-Personal de Almacén
Patrimoniales.

-Proponer Seguro
Contra Todo Riesgo
-Director Regional de
de los Bienes
2 Administración y
Patrimoniales y 2 0 0 0 si 90000 2 Procedimiento
Finanzas, Gerencia
Seguro Obligatorio
Contra Accidentes de General, Compañía de
Transito (SOAT). Seguros.

-Coordinar el
Saneamiento Físico,
1 -SBN, SUNARP,
Técnico y Legal de 0 1 0 0 si. 8000 1 Proceso
Funcionarios del GRJ,
los Inmuebles del
Notarías etc.
GRJ.
-Revisión,
Verificación y Control
30 -Funcionarios, Personal
de las Actas de 10 5 5 10 si. 1500 30 Procedimiento
Nombrado y Contratado
Entrega - Recepción
del GRJ.
de Cargo.
-Custodia y Control
-Director Regional de
de Bienes (Vehículos
Administración y
y Maquinaria 365
Finanzas. Vigilantes. 90 91 92 92 si. 2000 365 Procedimiento
Pesada), ubicados
Sub-Dirección de
en los Almacenes de
Abastecimientos y
Gestión Patrimonial.
Servicios Auxiliares.

-Dirección Regional de
-Registro. Control.
Administración y
Revisión y 1800
Finanzas, Sub-Dirección 50C 400 400 500 si. 4000 1800 Unidad
Clasificación de
de Abastecimientos y
Ordenes de Compra.
Servicios Auxiliares,
Unidad de Adquisiciones.

-Registro, Control.
-Dirección Regional de
Revisión y
Administración y
Clasificación de 2000
Finanzas, Sub-Dirección 500 500 500 500 si. 6000 2000 Unidad
Pedido -
de Abastecimientos y
Comprobante de
Servicios Auxiliares,
Salida (Pecosas).
Unidad de Almacén.

-Dirección Regional de
-Recuperación de
Administración,
Bienes Prestados a 25
Procuraduría Pública 10 si. 3000 25 Unidad
Otros Organismos
Regional, Jefes de
Públicos y Privados.
Organismos Públicos y
Privados.
-Traslado
Permanente de -Dirección Regional de
Bienes Patrimoniales Administración y
300
a los almacenes de Finanzas, Sub-Dirección 70 80 70 80 si. 6000 300 Unidad
la Oficina de Gestión de Abastecimientos y
Patrimonial Servicios y Auxiliares,
(Huayucachi). Vigilantes, Choferes.

-Dirección Regional de
-Elaboración del Administración y
Inventario de Activo Finanzas, Oficina de
si. 8000 Proceso
Fijo del Gobierno Administración
Regional Junín. Financiera, Unidades de
Contabilidad, Almacén y
Adquisiciones.

16/01/2012 08:55 a.m. ^


Resumen por O f i c i n a f t t t j f t w f ts f te f tg f t i j f t n f t b f t/ s f t t e f t í f t ) f t I ftaft ' f tu f t n f te f t .a f t

1
Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

MANDATO/FUNCIÓN: GESTION ADMINISTRATIVA

MISIÓN: Apoyar, participar e influir activamente en las operaciones y excelencia del Gobierno Regional Junin, a través de proveer, integrar, motivar, desarrollar y conservar el talento humano; creando un medio
ambiente de trabajo que brinde a su gente una permanente satisfacción, conforme a los valores ético-morales de justicia y equidad

VISIÓN: Ser reconocidos como parte integral de nuestra organización en la consecución de sus objetivos y mediante el liderazgo en la orientación y administración del talento humano, proporcionando las más
vanguardistas técnicas y los servicios necesarios para lograr los más altos estándares de calidad de vida y productividad.

Total Presupuesto: SI. 884932


OBJETIVOS ESTRATEGIAS/
INDICADORES
ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA
ESPECÍFICOS TÁCTICAS PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE
PIA Meta Unidad de
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número Área de Coordinación
I II III IV Numérica Medida
<%>
Desarrollar el talento
humano a travez de una
adecuada integración, Dirigir, controlar y Elaborar Normas y
orientación y desarrollo, evaluar actividades Procedimientos Técnicos e Normas y
16
creando un ambiente de 25% 1 relacionadas con la Implementacion del 4 4 4 4 Si. 4000 16 procedimientos
O RAF
trabajo satisfactorio para administración de Sistema de Recursos técnicos
mejorar el servicio Recursos Humanos Humanos
público del Gobierno
Regional Junin
Elaboración del
Presupuesto Analítico del
Documento por
Personal (PAP) de las
5 cada Dirección
Direcciones Regionales 2 1 1 1 si. 1000 5
ORAF - GRPPAT Regional
Sectoriales comprendidas
Sectrorial
dentro de la Unidad
Ejecutora N° 001
Reunión técnica con los
jefes de Recursos 2
1 0 1 0 Si. 2000 2 Participación
Humanos de las Unidades ORAF
Ejecuroras

Elaboración y Ejecución
1
del Plan de Desarrollo de 0 1 0 0 si. 295636 1 Capacitaciones
GGR-GRPPAT-ORAF
las Personas (PDP)

«O!

1 de 4 16/01/2012 08:49 a.m'°


Apoyo en la Administración
12
del Fondo de Asistencia y 3 3 3 3 S/. 480 12 Resultados
Comité CAFAE
estimulo (CAFAE)

Implementación del
Comisión de Procesos
Reglamento Interno de la 2
Administrativos- 1 0 1 0 Si 400 2 Reglamento
Comisión Procesos
ORAJ-Presidencia
Administrativos
Regional
Evaluación, calificación y
pronunciamiento de
expedientes de Procesos
48 Comision de Procesos Pronunciamiento
Administrativos 12 12 12 12 si. 16000 48
Administrativos por cada caso
(Funcionarios servidores
Disciplinarios
nombrados y contratados -
CAS)

Elaboración de informes de
16 Comision de Procesos Informe por cada
seguimiento de medidas 4 4 4 4 si. 1000 16
Administrativos caso
correctivas y otros
Disciplinarios
Actulización y depuración
Mejorar y de documentos de los
sistematización de legajos personales del
los procesos de servidor activo
Beneficios Sociales. (Funcionarios, nombrados, 850 Coordinación de
850 850 850 850 si. 8000 850 Legajo actualizado
Escalafón y Contratados por CAS y Beneficios, Escalafón y
Pensiones del personal reincorporados Pensiones
Gobierno Regional por mandato judicial).
Junín Pensionistas y Ex
Funcionarios
Actualización e
implementación de la Base
8 Coordinación de Software
de Datos del Software 2 2 2 2 si. 8000 8
Beneficios, Escalafón y actualizado
Escalafonario del Gobierno
Pensiones-ORH
Regional Junín

Evaluación de rendimiento
420 Coordinación de Evaluación por
laboral del personal 0 210 0 210 Si. 2000 420
Beneficios. Escalafón y trabajador
nombrado
Pensiones-ORH
Evaluación de rendimiento
laboral del personal por 720 Coordinación de Evaluación por
180 180 180 180 si. 4000 720
contrato administrativo de Escalafón y trabajador
servicios - CAS Pensiones-ORH
Revisión y evaluación de
las incorporaciones al Coordinación de
2 Numero de
regimen de pensiones Beneficios, Escalafón y 0 1 0 1 si. 2500 2
incorporaciones
20530 a nivel de unidades Pensiones-Unidades
< - y ejecutoras Ejecutoras
Elaboración de informes Resolución por
técnicos para la proyección 400 Coordinación de 100 100 100 100 Si. 20000 400 cada informe

QO
2 de 5 16/01/2012 08:56 a.m.
de resoluciones
Beneficios, Escalafón y
(Administrativas, Ejecutivas técnico
Pensiones-ORH
y Gerenciales)
Elaboración del cuadro
nominativo del personal
nombrado, contratado por 3 Coordinación de Documento
3 0 0 0 Si. 1000 3
-CAS y Reincorporado por Beneficios, Escalafón y elaborado
mandato judicial a nivel de Pensiones-ORH
la Unidad ejecutora N° 001
Elaboración, seguimiento y
publicación de las
DD.JJ de Bienes y
declaraciones juradas de 80 Coordinación de
65 5 5 5 si. 20000 80 Rentas por cada
bienes y rentas de las Escalafón y Pensiones-
funcionario
personas obligas a la ORH-ORAF
presentación funcionarios

Procesos de contratación Procesos de


200 Coordinación de
administrativa de servicios 100 50 30 20 si. 10000 200 contratacón
Beneficios, Escalafón y
-CAS concluidos
Pensiones-ORH

Elaboración de contratos -
600 Coordinación de Contrato por
CAS (Contratos, 150 150 150 150 si. 1000 600
Escalafón y trabajador
renovaciones y prórrogas)
Pensiones-ORH
Elaboración de informes
estadísticos del personal
200 Coordinacion de Gráficos
nombrado, CAS, 50 50 50 50 si. 3000 200
Beneficios, Escalafón y estadísticos
reincorporado por mandato
Pensiones
judicial y pensionistas
Contribuir a mejorar
la calidad de vida del
trabajador y ejecutar Asistencia y
Asistencia y estimulo a 300
acciones de Coordinación de Bienestar 3 3 3 3 si. 26780 300 estimulo por
trabajadores
Bienestar Social e Social trabajador
incentivos del
personal

Apoyo por enfermedad y 12


Coordinación de Bienestar 3 3 3 3 si. 720 12 Apoyo solidario
fallecimiento
Social-ORH

2 Uniforme por
Uniformes 1 0 1 0 si. 230809 2
ORAF-GRPPAT trabajador

J 1
' / >•/ 1
'y' Alimento 0 0 0 1 si. 131000 1 Alimento
ORAF-GRPPAT

Desarrollo de actividades
37 Actividades
recreativas sociales y Coordinacion de Bienestar 13 8 8 8 si. 52770 37
realizadas
preventivasde salud Social-Unidades organicas
•ketmtptcfcif • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • % ^ t s H e H g l j l t n . f b | l / s f titeiww?
i iWai ilWn

Reconocimiento de
120
subsidios y licencias por 30 30 30 30 si. 5000 120 Resoluciones
O RAF
salud

Implementacion del
1
software de Bienestar 1 0 0 1 s/.O 1 Software
ORH-GRPPAT
Social

5 Eventos
Eventos 1 2 1 1 si. 20000 5
ORAF realizados

Difusión de cartillas 20
Coordinacion de Bienestar 5 5 5 5 si. 1000 20 Cartilla educativa
educativas
Social-ORH

Estandarizar los Procesar planilla de


480 Coordinación de Planilla procesada
Procesos de remuneraciones CAFAE, 120 120 120 120 si. 8000 480
remuneraciones- y presentada
Planillas pensionistas, AFP. jornal
OAF-GRPPAT

Procesar planilla de
36 Coordinación de Planilla procesada
contratos administrativos 9 9 9 9 si. 2304 36
Remuneraciones- y presentada
de servicios - CAS
GRPPAT

Elaborar reporte magnético


84 Planilla procesada
remuneración, CAFAE, Coordinacion de 21 21 21 21 si. 300 36
y presentada
pensión Remuneraciones

Elaborar la previsión de Planilla de


13
compensación por timpo Coordinación de 3 3 3 4 si. 200 13 liquidación
de servicios Remuneraciones-OAF procesada

Procesar planilla 12
Coordinación de 3 3 3 3 si. 1300 12 Planilla electrónica
electrónica SUNAT
Remuneraciones-ORAF

Actualizar el certificado de
supervivencia 8 Coordinación de Certificado de
2 2 2 2 si. 233 8
(pensionistas y DD.JJ. de Remuneraciones- supervivencia
doble percepción) Escaláfón

Supervisión de las Oficinas


16
de Remuneraciones de Coordinación de 4 4 4 4 si. 1500 16 Informe
sectores Remuneraciones-OASA

Elaborar constancia de
173 Coordinación de
haberes del personal 10 153 10 0 Si. 200 173 Constancia
Remuneraciones-
nombrado
>- Escalafón

Descargar la liquidación
40
previa y de cobranzas - Coordinación de 10 10 10 10 Si. 200 40 Liquidación
AFP Remuneraciones-AFPs

1 de 4 16/01/2012 08:52 a.m'°


Ttp" 'ei~7;W)I~l M r îi f tR ^ i cft;i f t a f

Programar y llevar el
control de uso físico de 373
Coordinación de 42 42 43 246 Si. 1000 373 Programa Kardex
vacaciones del personal
Remuneraciones
nombrado
Controlar la asistencia del
personal nombrado. CAS y 746
Coordinación de 186 186 186 188 si. 1000 746 Informe
personal reincorporado por
Remuneraciones
mandato judicial

Controlar la asistencia del 340


Coordinación de 85 85 85 85 si. 100 340 Informe
personal CAS - sede
Remuneraciones

Controlar el descanso 170


Coordinación de 42 42 42 44 si. 300 170 Informe
físico del personal CAS
Remuneraciones

Elaborar informe técnico


de reconocimiento D.U N° 4
Coordinación de 1 1 1 1 si. 200 4 Informe técnico
037-94 sector educación y
Remuneraciones-ORH
salud

o
ft

1 de 4 16/01/2012 08:53 a.m'°


1 W l Ä n Ä c

1
Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

MANDATO/FUNCIÓN: CONDUCIR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACION, CONTABILIDAD Y TESORERIA A NIVEL REGIONAL

MISIÓN: UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE EN LA GESTION DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y FINANCIEROS CON EJECUCION DE GASTO TRANSPARENTE Y CALIDAD

VISIÓN: OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON HERRAMIENTAS QUE GESTIONEN EFICIENCIA ECONIMIA Y EFICACIA

Total Presupuesto: SI. 1 2 7 8 9 3 3 , 4


OBJETIVOS CRONOGRAMA INDICADORES
ESTRATEGIAS / TÁCTICAS ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS
ESPECÍFICOS PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE
Área de PIA Meta Unidad de
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número
Coordinación I II III IV Numérica Medida
<%)
Establecer una adecuada
Ejecución, afectación ejecución y control presupuestal
y conciliación de los dentro de los plazos establecidos
registros en el para una correcta fiscalización
Revisión de rendiciones
sistema SIAF por toda conciliando oportunamente las 1600 Numero de
100% 5 de encargos internos 400 400 400 400 Si. 42382 1600
fuente de operaciones en estricta Fiscalización rendiciones
observancia de la normatividad (viáticos)
financiamiento,
función programa y del sistema nacional de
clasificador presupuesto y sistema nacional
de tesorería

Revisión de rendiciones
120 Numero de
de fondos por encargos 30 30 30 30 si. 42382 60
Fiscalización Rendiciones
otorgados

Revisión de Planillas de
Viáticos, Pensionistas.
Activos, CAS. Número de
15000
Valorizaciones de 3750 3750 3750 3750 si. 42382 4800 Expedientes
Fiscalización
Obras, Caja Chica, revisados
Ordenes de Compra y
de Servicios y Otros
Ingreso de la fase del
compromiso en el
SIAF-SP de planilla de
6000 Número de
viáticos, valorizaciones 1500 1500 1500 1500 Si. 42382 216
Fiscalización Expedientes
de obras y adelantos
directos y de materiales
, caja chica,
O
c:
1 de 4 16/01/2012 08:54 a . m ' °
^Stntt ^ (fci*

Reembolsos y otros
Inreso de la Fase del
Devengado en el
SIAF-SP de Planillas de
Viáticos, Pensionistas,
15000 Número de
Activos, CAS. 3750 3750 3750 3750 si. 42382 6000
Fiscalización Expedientes
\telorizaciones de
Obras, Caja Chica,
Ordenes de Compra y
de Servicios y Otros
Número de
Si. 4800
Expedientes
Realizar un adecuado registro,
conciliación y analisis de las
cuentas contables para Registro administrativo
laformulación y presentación en el SIAF - SP de todos
razonable de los estados los documentos que
14400
financieros y presupuestarios de graban afectación 3600 3600 3600 3600 si. 49405 14400 Registro SIAF
Contabilidad
la unidad ejecutora 0818 sede presupuestal, fase
central, realizar la integración devengado y rendición
contable de las 16 unidades de cuentas
ejecutoras que conforman el
pliego 0450 GRJ
Registro contable en el
S1A- SP de todos los
14400
ducumentos que graban 3600 3600 3600 3600 Si. 49405 14400 Registro SIAF
Contabilidad
afectación presupuestal
fase contabilizada
Formulación de los
estados financieros y 4 EE. FF. YEE. PP.
1 1 1 1 si. 49405 4
presupuestarios de la Contablidad SEDE CENTRAL
sede central de GRJ
Concolidación e
integración de los
EE. FF. YEE. PP.
estados financieros y 64
16 16 16 16 si. 49405 60 UNIDAD
presupuestarios de las Contabilidad
EJECUTORA
16 unidades ejecutoras
del pliego 450 GRJ
Presentación de
estados financieros y
4 EE. FF. YEE. PP
presupuestarios pliego 1 1 1 1 Si. 49405 4
Contabilidad PLIEGO
450 GRJ a la DNPP -
MEF
Conciliación contable de
/sí liquidaciones fincieras 72
* 18 18 18 18 Si. 49405 72 INFORMES
de obras ejecutadas por Contablidad
la sede del GRJ

Arqueo de fondos
12 ARQUEO DE
sorpresivos a la sede 3 3 3 3 Si. 49405 12
Contabilidad FONDOS
central GRJ
O
c*
CU?»
1 de 4 16/01/2012 08:54 a.m'°
:t[ f t v f ts f teiftg ^ jiftn ft e f t í f t j ft 1 ftaift ( f tu ftnft cft.a«

Arqueo de fondos
60 ARQUEO DE
sorpresivos a unidades 15 15 15 15 Si. 49405 60
Contabilidad FONDOS
ejecutoras

Ejecutar un adecuado manejo de Conciliación y


la captación de ingresos y de la consolidación de la ACTA DE
16
ejecución de gastos en estricta información de tesorería 19 19 19 19 Si. 74807 76 CONCILIACIÓN
Tesorería
observancia a la normatividad del de las 16 unidades CON LAS 16 UEs
sistema nacional de tesorería. ejecutoras del GRJ
Conciliación y
presentación oportuna
ACTA DE
de las cuentas de 4
1 1 1 1 si. 74807 4 CONCILIACIÓN
enlace del GRJ a la Tesoreria
CON LADNTP
dirección nacional de
Tesoro público - MEF
Registro de la fase
girada de la ejecución 18000 REGISTROS SIAF
4500 4500 4500 4500 Si. 74807 18000
de gastos por toda Tesoreria DE GASTOS
fuente de financiamiento

Conciliación de cuentas
268 CONCILIACION
bancarias de toda 67 67 67 67 si. 74807 268
Tesoreria BANCARIA
fuente de financiamiento

Registro de la captación
de ingresos por toda 876 REGISTRO DE
219 219 219 219 Si. 74807 876
fuen te de Tesorería INGRESOS
financiamiento
Verificar la presentación de la
Información contable de las 16
unidades ejecutoras integrantes
del GRJ y realizar la consolidación
Recepción y verificación
de los estados financieros y
de la presentación INFORMACION
presupuestarios a nivel de pliego
oportuna de la 192 CONTABLE
450. para la presentación 48 48 48 48 Si. 59550 192
información de las Sub Dirección RECIBIDA DE
oportuna ante la dirección
unidades ejecutoras LAS UEs
nacional de contabilidad MEF,
integrantes del GRJ
consolidación de los estados
financieros de CAFAE de las 16
unidades ejecutoras del pliego
450 del GRJ
Concolidactón de
lainformación de las 16
unidades ejecutoras y INFORMACION
192
formulación de estados 48 48 48 48 Si. 59550 192 CONTABLE
Sub Dirección
financieros y CONSOLIDADA
presupuestarios a nivel
' f del pliego 450 del GRJ
Evaluación de los
sistemas de
8 INFORMES DE
contabilidad de las 2 2 2 2 si. 59550 8
Sub Dirección EVALUACION
unidades ejecutoras

tfis.»
3 de 4 16/01/2012 08:54 a.m.
fttjftwftsefterftgftj iftn .ftb ft/ sfteftoft) ift I ftnftRftuiftnftcft.aft

integrantes del GRJ


Sustentación y
presentación de les
estados financieros del EE. FF. YEE. PP.
4
GRJ ante ia Dirección 1 1 1 1 Si. 59550 4 PRESENTADOS
Sub Dirección
Nacional de ALADNCP
Contabilidad Pública -
MEF
Presentación y
sustentación de los EE. FF.
4
estados financieros del 1 1 1 1 si. 59550 4 PRESENTADOS
Sub Dirección
CAFAE a nivel de pliego ALADNCP
450 GRJ

C
CJ

4 de 4 16/01/2012 08:54 a.m.


I Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

MANDATO/FUNCIÓN: Administración y Control del Sistema de Abastecimiento dentro del ámbito Regional

MISIÓN: Organo de Apoyo en la Ejecución de Obtras y/o prestación de servicios del GRJ, Mediante la Adquisición, verificación, custodia y distribución de bienes adquiridos

VISIÓN: Ser una Oficina integrada y rectora en materia de adquisición y Contratación dentro de la normatividad de la Administración Pública con desarrollo tecnológico con actitud creativa, profesional y etica de
los integrantes con calidad y transparencia de los serivicios que brinda frente a la comunidad.

Total Presupuesto: SI. 1 4 4 6 5 8 7 , 8


OBJETIVOS ESTRATEGIAS/
CRONOGRAMA INDICADORES
ACTIVIDADES / TAREAS 1 PROYECTOS
ESPECÍFICOS TÁCTICAS PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE
Área de PIA Meta Unidad de
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número
Coordinación 1 II III IV Numérica Medida
<%)
Mantener la posicion
competitiva de la
organización con una Conocer y aplicar las
mejora continua en los normas vigentes del Atender puntualmente los % de satisfacción
12
procesos de 15% 1,2,3,4,5 Sistema de compromisos de pago de servicios 3 3 3 3 S/. 75000 100 del usuario
contrataciones y Abastecimientos y servicios básicos auxiliares externo
adquisiciones de bienes Servicios Auxiliares
y servicios que solicitan
las unidades orgánicas

Controlar el consumo de Servicios


1400 N° de vales y
combustible y Servicios Auxiliares y 350 350 350 350 Si. 75000 1400
facturas
Básicos Equipo
Mecánico

Atender, controlar y
* Servicios
mantener operativo los 40 N°de
Auxiliares y 20 20 20 20 si. 75000 40
vehículos y maquinarias Superviciones
Equipo
pesadas
Mecánico

servicios
mantenimiento de los 12 N° de Informes de
auxiliares y 3 3 3 3 Si. 38000 12
bienes inmuebles Gestión
equipo
mecánico

CS
c:
C?3

1 de 4 16/01/2012 08:54 a.m'°


Asumir un rol proactivo
en la mejora continua de
los procesos, servicios
fortalecer la gestión publica Cantidad de
y actividades de las
para que sea eficiente Recepción de materiales bienes
unidades organicas y 2700
13% 1,2.4 inteligentemente moderna y según orden de compra 675 675 675 675 s/. 30000 2700 recepcionados
mejorar los servicios de Almacén
transparente, equilibrada y O/C según orden de
entrega de los bienes
sostenible. compra O/C
adquiridos por el GRJ a
los usuarios internos y/o
externos
N° de pecosas
Elaborar pedidos de
elaboradas
comprobantes de salida y 2852
713 713 713 713 si. 30000 2852 oportunamente y
entrega de materiales Almacén
entrega de
PECOSA
materiales
Recepción de saldos de
Recojo de saldos
materiales y elaboración de 24
6 6 6 6 si. 30000 24 de materiales de
notas de entrada a almacén Almacén
obras ejecutadas
NEAS
Remisión de pólizas de
Actividades
salida de materiales y NEAS 120
30 30 30 30 Si. 30000 120 cumplidas
a la coordinacion de Almacén
oportunamente
contabilidad
Numero de
Conciliación de saldos con
conciliaciones e
el analisis de cuentas de 12
3 3 3 3 si. 30000 12 informes de
almacén emitidlas por la Almacén
gestión
coordinacion de contabilidad elaboradas
Numero de
pecosas
Remisión de pecosas a la remitidas a la
2852
oficina de gestión 713 713 713 713 Si. 35000 2852 oficina de gestión
Almacén patrimonial o ir
patrimonial
por fuente de
financ ¡amiento

Verificación del inventario Actividades


2
fisico de materiales de 0 1 0 1 Si. 45000 2 cumplidad
Almacén
almacén oportunamente

Realizar el estudio de
Tomar el reto y asumir
mercado de los bienes y
un rol proactivo en la
sen/icios a adquirir, realizar
mejora continua de los
los procesos de
procesos de Bienes
contrataciones y Difundir de
Servicios y actividades Número de
manera transparente según Elaborar Ordenes de 7200
de la unidad organica 49% 1.3,4,5 1800 1800 1800 1800 Si. 86690 7200 Ordenes de
la ley de Contrataciones y Servicio Adquisiciones
como organo de Apoyo Servicio
Adquisiciones del Estado y
en la Logistica del
su Reglamentación y
Gobierno Regional Junln
realizar las compras de
en las Obras y
Bienes de Servicio dentro
proyectos.
del plazo establecido

c :

1 de 4 16/01/2012 08:54 a.m'°


® ftttftsft• eftetftijftinftbfte/ ft t f t ' ( f t o f t ) i f t a f t / ^ f t u f t n f t i i f t a . f t

Número de
Elaboración de Ordenes de 2700
900 900 900 900 si. 86690 2700 Ordenes de
Compra Adquisiciones
Compra

Elaboración de cotizaciones
Número de
y cuadros comparativos 4000
1000 1000 1000 1000 Si. 86690 4000 Cuadros
para la adquisiciones de Bs Adquisiciones
realizados
ySs.
Solicitar las cotizaciones a
Según las
los proveedores, incluido 4000
1000 1000 1000 1000 si. 86690 4000 cotizaciones de
precios para el estudio de Adquisiciones
Bs y Ss.
Mercado para los procesos
Según cantidad
Elaboración de los
400 de Expedientes
Expedientes de 100 100 100 100 Si. 86690 400
Adquisiciones de requerimientos
Contratación
recepcionadas

Acción realizada
Elaboracióndel Plan Anual 1
1 0 0 0 si. 86690 1 en la elaboración
de Contrataciones Adquisiciones
del PAC

Cantidad de
Registrar procesos en el 400
100 100 100 100 si. 86690 400 procesos según
SEACE/OSCE Aduisiciones
las Bases

Realizar y registrar compras Numero de


100
electrónicas v{la Convenio 25 25 25 25 si. 86690 100 Orddenes
Adquisiciones
Marco electrónicas

Cantidad de
Registrar inclusión y
440 inclusiones y
exclusión el en 110 110 110 110 si. 86690 440
Adqusiciones exlusiones al
SEACE/OSCE
seace/osce
Realizar las Certificaciones Registros
Presupuéstales de Ordenes efectuados para
de Bienes y Servicios, el el compromiso
10000
Compromiso Anualizado y 2500 2500 2500 2500 si. 86690 10000 anualizado y la
Adquisiciones fase del
RegistroAdministrativo en el
SIAF de la Fase del compromiso en el
Compromiso. SIAF-SP

Realización
Elaboración de proyectos de 700
175 175 175 175 si. 86690 700 proyectos de
contratos Adquisiciones
contratos

00
3 de 3 16/01/2012 08:54 a.m.
R « i i i i , * « c i

Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

MANDATO/FUNCIÓN: Desarrollar acciones de fortalecimiento y desarrollo sostenido de las actividades económicas; agrario, pecuario, energético-minero, pesquero e industriales, comerciales y de servicios

MISIÓN: Promover el desarrollo económico sostenido, sustentable, equitativo y consensuado; asegurando un clima favorable para la inversión y los negocios; capitalizando nuestros recursos humanos, para la
generación de empleos bien remunerados, con alto sentido humano, a fin de elevar la calidad de vida de la población.

VISIÓN: Inversión privada con responsabilidad social y ambiental, industrial, economía exportable, valor agregado, concertación, minería limpia e instituciones eficientes.

Total Presupuesto: SI. 341809


OBJETIVOS ESTRATEGIAS/
CRONOGRAMA INDICADORES
ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS
ESPECÍFICOS TÁCTICAS PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE
Área de PIA Meta Unidad de
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número
Coordinación 1 II III IV Numérica Medida
<%)
Establecer las Desarrollar el Plan % elevar el nivel
Promover la promoción y fortalecimiento
condiciones favorables Estratégico 12 de participación
40% 2 de las organizaciones de productores y 3 3 3 3 Si. 20000 3
para incentivar la Regional Todas de las
transformadores
inversión privada Exportador exportaciones

Promover la certificación internacional


12
de empresas de acuerdo con las 3 3 3 3 Si. 18000
Todas
exigencias de los mercados del exterior

Apoyar la promoción permanente de los 12


3 3 3 3 si. 14000
productos exportables de la región. Todas

Sensibilizar para crear una cultura 12


3 3 3 3 si. 23800
exportadora Todas

Promover la información oportuna y % Elevar los


Promoción de la eficaz sobre las alternativas de inversión 12 niveles de
3 3 3 3 si. 42068 8
inversión privada de Junin a inversionistas nacionales e Todas productividad de
Internacionales las PYMEs
Fortalecer y desarrollar
v\ las capacidades Buscar mecanismos de financiamiento
% elevar la
productivas para de los organismos nacionales e 12
60% 2 Competitividad 3 3 3 3 si. 60971 6 participación del
fomentar la internacionales para desarrollar los Todas
sector secundario
competitividad factores productivos
empresarial
O
/t % T

1 de 2 16/01/2012 08:58 a.m.


Monitorear capacitaciones a los
representantes de las organizaciones
12
de productores en el uso de las 3 3 3 3 si. 50000
Todas
tecnologías de información sobre el
comportamiento de los mercados.
Promover la coordinación entre las
% elevar los
Estrategias para el instituciones públicas involucradas en el
12 niveles de
desarrollo de la tema MYPE, para realizar eventos de 3 3 3 3 si. 30000 8
Todas productividad de
MYPE formación de líderes y acciones de
las MYPEs
fortalecimiento de la cultura empresarial.
Coordinar con las ONGs que brinden
servicios de desarrollo empresarial,
para que comprometan recursos
12
financieros y se amplié la cobertura 3 3 3 3 si. 20940
Todas
geográfica de sus servicios y realicen
una difusión permanente de sus
programas o proyectos.
Coordinar con las entidades públicas de
promoción a la exportación, para
comprometer esfuerzos financieros
12
destinados a realizar eventos que 3 3 3 3 si. 30000
Todas
permitan desarrollar capacidades
exportadoras y crear mecanismos de
acceso al mercado internacional.
Apoyar la coordinación entre las MYPEs
y las asociaciones, para que interactúen
con el propósito de crear mecanismos 12
3 3 3 3 Si. 32030
de cooperación y articulación intra e Todas
interinstitucional y, se fortalezca el clima
de confianza mutua.

1 de 2 16/01/2012 08:58 a.m.


IVolver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

N O M B R E DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

MANDATO/FUNCIÓN: Desarrollar acciones de fortalecimiento y desarrollo sostenido de las actividades económicas; agrario, pecuario, energético-minero, pesquero e industriales, comerciales y de
servicios.

MISIÓN: Promover el desarrollo económico sostenido, sustentable, equitativo y consensuado; asegurando un clima favorable para la inversión y los negocios; capitalizando nuestros recursos humanos,
para la generación de empleos bien remunerados, con alto sentido humano, a fin de elevar la calidad de vida de la población.

VISIÓN: Inversión privada con responsabilidad social y ambiental, industrial, economía exportable, valor agregado, concertación, minería limpia e instituciones eficientes.

Total Presupuesto: SI. 3497745


OBJETIVOS
ESTRATEGIAS / TACTICAS ACTIVIDADES I TAREAS I PROYECTOS CRONOGRAMA PRESUPUESTO INDICADORES
ESPECÍFICOS OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE
Area de PIA Meta
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número Unidad de Medida
Coordinación I II III IV Numérica
(%)
Crear un entorno
adecuado para la Mejoramiento de capacidades
aproductividad, para la apromoción sostenible 300
Módulo
competitividad. inversión de café orgánico en el valle
100 % demostrativo de Todas s/. 575077 150 Hás. manejadas
y oferta exportable, en del distrito de San Luis de
producción de café
las actividades Shuaro - Chanchamayo -
productivas y de servicio Junin
de la Región.
16
Capacitaciones - Productores
Todas s/. 53568 800
Cursos capacitados

1440
Asistencia técnica • Personas asistidas
Todas 360 360 360 360 s/. 297759 96 tecnicamente
Visitas

Participaciones en
Promoción Todas si. 7710
ferias

Productores
Desarrollar pasantía Todas si. 9870 24
vV participantes
y
Fortalecimiento de las
Nuevas técnicas con
exportaciones del sector
Todas si. 250022 las nuevas cadenas
artesanal en el distrito de El Asociatlvidad -
Tambo (Anexo de Cochas productivas
eventos de
Chico y Cochas Grande), consolidación de las O

http://webserver.regionjiinin.gob.pe/system/@POI2012_ant>'/ResumenOficina.asp 16/01/2012
Hualhuas. San Jerónimo de cadenas productivas
Tunán y San Pedro de Cajas -
Tarma, en la Región Junín
Asociatividad • 5 Nuevas tecnologías
eventos a empresas
Todas 3 2 0 0 si. 30200 5 con las cadenas
y productores
productivas
formalizados
Asociatividad -
4 Cursos de
eventos a
sensibilización para la
consorcios y Todas 3 1 0 0 si. 28750 4 formalizadón de
asociaciones
empresas
operativas
Transferencias
Técnicas 5 Cursos de mano de
Productivas-Cursos Todas 3 2 0 0 si. 28850 5 obraa calificada para
taller de mano de exportación
obra calificada
Transferencia
Técnicas 4
Productivas - Cursos de oferta
Todas 2 2 0 0 Si. 28750 4
Cursos taller de exportable
programa de oferta
exportable
Transferencias
Técnicas 5 Programas de calidad
Productivas - Curso de buenas prácticas
Todas 3 2 0 0 Si. 96250 5
Taller de programa de manufactura y
de transferencia mercadeo BPM
tecnológica
Transferencia de
Transferencias 3 conocimientos de
Técnicas artesanos con visita a
Todas 1,5 1,5 0 0 Si. 35700 3
Productivas - la ciudad de Lima,
Asistencia técnica Piura, Cajamarca.
Otavalo - Ecuador
Capacitaciones en
Capacitación en 6 búsqueda de
Comercio Exterior -
Todas 3 3 0 0 Si. 42200 6 información e
Cursos de cultura
inteligencia comercial
exportadora
en mercado exterior
Capacitación en
Capacitación en 5 búsqueda de
Comercio Exterior - Todas 3 2 0 0 Si. 38900 5 información e
Cursos Inteligencia comercial
en mercado exterior
6 Acciones de
l- • Acciones administración
Todas 3 3 0 0 Si. 30189 6
administrativas realizadas
oportunamente
6 informes de
Supervisión Todas 3 3 0 0 Si. 15000 6 supervisión del
proyecto

Mejoramiento de capacidades Módulo Parcelas Instaladas y


para la promoción sostenible demostrativo de Todas 1 1 1 1 si. 1576352 150 manejadas
de café orgánico en el valle producción de café 5

http://webserver.regionjiinin.gob.pe/system/@POI2012_ant>'/ResumenOficina.asp 16/01/2012
* « « «eÉiÉi JlrWift# • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9

del distrito de Perené en microcuencas


16
Cursos de Productores
Todas 4 4 4 4 si. 108708 300
capacitación capacitados

Asistencia técnica 3600


Personas asistidas
prestada - visitas Todas 900 900 900 900 si. 225638 300 oportunamente
prealizadas
2
Participación en Ferias y/o eventos
Todas 0 0 2 0 si. 7752 2
ferias y eventos asistidos

1
Pasantías Productores con
Todas 0 0 0 1 si. 10500 24
desarrolladas nuevas experiencias

http://webserver.regionjiinin.gob.pe/system/@POI2012_ant>'/ResumenOficina.asp 16/01/2012
M l mil {Ä «ci

Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

MANDATO/FUNCIÓN: Conducir las acciones regionales en educación, salud, vivienda, trabajo e igualdad de oportunidades y población en la Región Junín.

MISIÓN: Organizar y conducir la Gestión Pública Regional en el Eje Social, fortaleciendo las organizaciones públicas, privadas y las organizaciones sociales, para lograr los estándares de calidad de vida en la
población en la Región Junín.

VISIÓN: Ser un ente de conducción de desarrollo integral que lidera el desarrollo humano bajo una buena planificación concertada para lograr una mejor calidad de vida de la población en el desarrollo social.

Total Presupuesto: SI. 125000


OBJETIVOS ESTRATEGIAS/
CRONOGRAMA INDICADORES
ACTIVIDADES I TAREAS I PROYECTOS
ESPECÍFICOS TÁCTICAS PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE
Area de PIA Meta Unidad de
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número
Coordinación IV Numérica Medida
(%)
Fortalecer los
espacios de
participación y
concertacion de la
poblacion organizada Gestión eficiente de
en el marco de las los recursos de la
Formular directivas para el Todas las Gerencias. N°de
políticas sociales de la GRDS para cumplir
60% cumplimiento de metas y actividades Presidencia, si. 10000 documentos
región, para reducir la con las metas y
programadas Consejo Regional y emitidos
pobreza y acceder a objetivos
Sociedad Civil
servicios básicos, programadas.
reducción de la
desnutrición crónica y
lograr la convivencia y
paz social
Coordinar y dirigir
las acciones
Coordinacion intersectorial con los 12 N° de acciones
estratégicas sobre si. 12000
comités de seguridad ciudadana CORESEC implementadas
seguridad
ciudadana
Elaborar e
implementar un Sistema de
/ />/ sistema de monitoreo y
Evaluación Técnica y financiera de los
monitoreo y 12 evaluación de
proyectos de inversión publica y si. 12000
evaluación de los OPI, SGDSIO proyectos y
actividades de la gerencia
proyectos de actividades
inversión y implementadas
C5

ài*

1 de 2 16/01/2012 08:53 a.m.


actividades de la
Gerencia Regional
de Desarrollo
Social
Medir el desempeño mensual del
N°de
personal de la Gerencia , Sub Gerencia
documentos
de Desarrollo Social e Igualdad de 12
3 3 3 3 si. 12000 12 emitidos sobre
oportunidades y Direcciones Todas
evaluación de
Regionales correspondientes a la
personal
Gerencia
Implementar políticas
sociales para reducir Planificar, coordinar Formular e implementar Políticas ,
la pobreza . dirigir y evaluar las Normas , Directivas para reducir la N°de
4
promoviendo la 20% 1 estrategias de pobreza en igualdad de oportunidades 1 1 1 1 si. 13000 4 documentos
Todas
igualdad de lucha contra la entre hombres y mujeres y reducción emitidos
oportunidades .cultura pobreza. de la corrupción
de paz y poblacion
Planificar y coordinar con las entidades
del sector público, privado y
4 N° de reuniones
organizaciones sociales las estrategias 1 1 1 1 si. 12000 8
Todas de coordinación
de lucha contra la pobreza para lograr
Desarrollo humano
Planificar, coordinar y dirigir reuniones
de trabajo con personal de la Gerencia.
Gerencia, Sub N°de
Sub Gerencia y Direcciones 8
Gerencia y 3 2 2 2 Si. 8000 8 Documentos
Regionales del eje social para
Direcciones emitidos
optimizar el cumplimiento de metas y
Regionales
objetivos regionales
Seguimiento.monitoreo.supervicion de
N°de
actividades y proyectos de inversión a 4
1 1 1 1 Si. 12000 4 Superviciones
GRDS.Sub Gerencia Y Direcciones GRDS.SGDSIO.DR
inopinadas
Sectoriales
Coordinar con Dirigentes de
comunidades campesinas y nativas de 4 N° de acciones
1 1 1 1 Si. 12000 4
la Región, para lograr su inclusión en Todas ¡mplementadas
planes y proyectos del GRJ
Gestionar y
coordinar con las
Mejorar la calidad , Instituciones
acceso, equidad en públicas , privadas Planificar, coordinar y ejecutar la
los servicios de y organizaciones implementación de Médico en la 4 N° de Proyectos
20% 1 1 1 1 1 si. 13000 1
jeducacion, salud, sociales acciones familia, Odontólogos por Todas implementados
empleo, vivienda conjuntas en colegio,Piced's
prioritariamente materia de salud,
educación, empleo,
-> vivienda.

Implementación de acciones para el Proyecto


4
desarrollo y ejecución del proyecto 1 1 1 1 si. 9000 1 implementado
Todas
Junín Libre de Analfabetismo en educación
n Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL AREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

MANDATO/FUNCIÓN: Órgano de línea encargado de conducir las acciones específicas regionales en materia de educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, deporte, salud, vivienda, trabajo, promoción
del empleo, pequeña y microempresa, población, saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades.

MISIÓN: La Gerencia Regional de Desarrollo Social tiene como Misión elevar el índice de Desarrollo Humano, fomentar el desarrollo de capacidades y promover la Igualdad de oportunidades para la población de
la Región Junin.

VISIÓN: Región Junín con alto desarrollo humano e identidad regional, con mayores capacidades y que garantiza igualdad de oportunidades para toda la población.

Total Presupuesto: S/. 373890


ESTRATEGIAS/
OBJETIVOS ESPECÍFICOS TÁCTICAS
ACTIVIDADES / TAREAS 1 PROYECTOS CRONOGRAMA INDICADORES
PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO TRIMESTRE
ESTRATÉGICO Área de Meta
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número PIA Unidad de Medida
Coordinación Numérica
<%> I II III IV
FORTALECER POLÍTICAS
PUBLICAS EN MATERIA DE Impulsar e Acreditación y
DESARROLLO implementar Políticas Seguimiento al SIS a Diresa, Defensorias
12
SOCIAL,IGUALDAD DE 100% 1 Sociales en el marco personas afectadas por del 3 3 3 3 si. 17000 200 N°de acreditaciones.
OPORTUNIDADES, del Desarrollo la violencia política de Pueblo.Gobiernos
CULTURA DE PAZ Y Humano 1980-2000 Locales
POBLACION

Atención del Registro


8
de Victimas de la 2 3 3 2 Si. 15800 500 N° de registros
Todas las Areas
Violencia Política

Difusión de Protocolo
Regional contra N° de autoridades,
6
hostigamiento sexual y 2 2 2 0 Si. 16200 120 funcionarios,
Todas las Areas
violencia familiar y técnicos capacitados
sexual en 06 provincias.

Implementacion de
1 Directiva aprobada
Cultura de Paz en 0 0 1 0 si. 24750 1
Todas las Areas de cultura de paz.
Institutos Superiores.

Elaboración del
proyecto de inversión,
Mejoramiento del 8 Proyecto de
2 2 2 2 Si. 20000 1
Servicio de atención Todas inversión elaborado.
contra la Violencia a la
Mujer

CD
•53

1 de 2 16/01/2012 08:00 a.m.


Promover la
participación de las Consejo Regional de
8
Organizaciones 2 2 2 2 si. 16000 1 la Juventud
Todas
Juveniles a través de fortalecido
Pasacalles informativos
Fortalecer a las
N°de
Organizaciones 8
2 2 2 2 si. 16500 9 Organizaciones
juveniles a través de Todas
Juveniles inscritas
Ferias juveniles

Jóvenes con
Comparsa por el dia de 8 Todas.
2 2 2 2 si. 15000 400 capacidades
la Juventud Organizaciones
fortalecidas
Juveniles
Articulación y Ejecución y monitoreo a
Monitoreo al los Gobiernos Locales
cumplimiento de las .sectores públicos en 12 N° de instrumento de
Todas. Gobiernos 3 3 3 3 Si. 14804 1
Políticas y Normas las nueve provincias de monitoreo
Personas adultas Locales
para personas con
Discapacídad mayores
Ejecución y monitoreo a
los Gobiernos Locales
.sectores públicos en 12 N° de instrumento de
odas. Gobiernos 3 3 3 3 Si. 16500 1
las nueve provincias de monitoreo
Locales
Personas con
Discapacidad
Articulación y
Monitoreo al
Elaboración del
cumplimiento de las 2 Diagnostico
Diagnostico de Adulto 0 2 0 0 si. 15000 1
Políticas y Normas Todas elaborado
Mayor
para personas adultas
mayores
N°de Asociaciones
Encuentro de de Personas adultas
1
Confraternidad del 0 0 1 0 Si. 20000 50 mayores en
Todas
Adulto Mayor actividades
económicas
Actualización del Plan
Fortalecimiento de las
de Acción por la Niñez y 1 Actualización del
Asociaciones y 0 1 0 0 si. 15500 1
la Adolescencia de la Todas plan de acción
Defensorias
Región Junín.
Fortalecimiento del
Sistema de las
4 N° de defensorias
Defensorias del Niño, 1 2 1 0 si. 15000 50
Todas capacitadas
Niña y Adolescente a
nivel regional
Fortalecimiento del
Sistema de las
4 N°de Demunas
Defensorias del Niño, 0 2 2 0 Si. 16200 2
Todas escolares inscritas
Niña y Adolescente en
las IIEE a nivel regional

1 de 2 16/01/2012 08:00 a.m.


^ R f t u f t i f t f t c f t "ittft'\^)sftefteiftijftinft)tft;/ftt<ft'/''(ftc^) ftaft/^fti^feníft Jfe.ft

Promover la
participación en el
proceso de
3 N° de lideres
Presupuesto 1 2 0 0 S/. 14100 100
Todas capacitados.
Participativo 2013. de
niños, niñas y
Adolescentes
N° de personas
Implementación del
Fortalecimiento y capacitadas en el
Sistema de Monitoreo 4
seguimiento de 1 2 1 0 Si. 18000 70 sistema de
de Programas Sociales Todas
Registros monitoreo de
(Rubén)
programas sociales.
Coordinar talleres de
capacitación para N° de personas
Organizar y ejecutar 14
desarrollar 3 3 4 4 si. 26000 200 capacitadas en
talleres de capacitación Todas las areas
capacidades de Gestión Pública.
recurso humano.
N° de Funcionarios,
capacitar a funcionarlos
técnicos capacitados
y servidores del 2
0 1 1 0 si. 12000 200 en Prevención y
Gobierno Regional MIMDES
Gestión de conflictos
Junin
Sociales
Capacitar a N° de funcionarios,
funcionarios y 4 estudiantes
1 1 1 1 si. 12000 200
servidores de las Todas capacitados de II. EE
Instituciones educativas en cultura de paz
Formular propuestas
para la poblacion en la Elaborar propuestas de
4 N° de documentos
región junin, en base poblacion. para 1 1 1 1 si. 37536 2
2 elaborados
al plan nacional de poblaciones vulnerables
poblacion

O
C3
00
de. 16/01/2012 09:00 a.m.
^rÌuiiÌI i « c i : t i ' \ i si eie g i i j i ni b i / i t ft ; riftoi) li ai ' l i uft nfti ci. i ft

Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

MANDATO/FUNCIÓN: Encargada de formular, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiemte

MISIÓN: Ser parte de la solución en la problemática ambiental regional, con un equipo con vocación de servicio, creativo y innovador

VISIÓN: Al 2021 la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente es la Autoridad Ambiental regional posicionada como referente nacional en gestión ambiental y de recursos naturales
con compromiso y responsabilidad social para el desarrollo sostenible del departamento de Junin.

Total Presupuesto: SI. 2097000


ESTRATEGIAS/
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES / TAREAS 1 PROYECTOS CRONOGRAMA INDICADORES
TÁCTICAS PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE
Área de Meta
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número PIA Unidad de Medida
Coordinación I II III IV Numérica
(%)
Impulsar la normatividad para
Formulación de
Perfeccionar y regular la declarar intangibles y 1 N° Propuesta de
20% 3 normas regionales 1 0 0 0 si. 10000 1
normatividad ambiental cabeceras de cuenca en la Todas ordenanza
ambientales
región Junin

Impulsar proyectos de norma


1 N° Propuesta de
de uso de productos 0 1 0 0 si. 10000 1
Todas ordenanza
químicos

Impulsar la normativa
1 N° Propuesta de
ambiental relacionada a la 0 1 0 0 Si. 10000 1
Todas ordenanza
radiación - UV

Impulsar la normatividad de 1 N° Propuesta de


x. 0 1 0 0 si. 5000 1
energía renovable Todas ordenanza

Impulsar la normativa
1 N° Propuesta de
ambiental en contaminación 0 1 0 0 si. 5000 1
Todas ordenanza
ambiental

Empoderar la Gestión Impulsar la instalación Validación de la estrategia 1


20% 3 1 0 0 0 Si. 5000 1 N° Sustento elaborado
Ambiental del ARA institucional Todas*

1 N° Propuesta
Definir indicadores de gestión 1 0 0 0 si. 10000 1
Todas elaborada

1 de 2 16/01/2012 08:71 a.m.


fttftinft ft (ftcift 'ttft'vftsfteftgftj ft n ftbft/sft eft(^ft) ft l f t a i f t / f f tu f t n f te f t . f t

Proponer la directiva de la 1 N° Propuesta


1 0 0 0 si. 10000 1
Ordenanza Regional Todas elaborada

Proponer el mapa de
1 N° Propuesta
procedimientos 0 1 0 0 Si. 5000 1
Todas elaborada
administrativos

Impulsar la administración 4
1 1 1 1 si. 15000 4 N° Informe de gestión
del ACR Huaytapallana. Todas

impulsar la
Propiciar el dialogo y la Dirigir y conducir la CAR 4
20% 3 comunicación intra 1 1 1 1 si. 20000 4 N°Acta de Sesión
participación ciudadana Junin Todas
regiona, e interregional

Instalación e implementación
1 N° Actas de
de la red de comunicación 0 0 1 0 Si. 10000 1
Todas Instalación
interregional

Conducir los talleres y


reuniones del eje ambiental 3
1 2 0 0 Si. 20000 3 N° Informes de taller
en el presupuesto Todas
participativo

Participar en mesas de
4
diálogo y concertación 1 1 1 1 si. 10000 4 N° Informe trimestral
Todas
ambiental

Reporte público de la política 2 N° Informe de


0 1 0 1 Si. 5000 2
regional ambiental Todas audiencia publica

Impulsar la aplicación y Implementar el N° Informe de


Supervisar y evaluar las 4
supervisión de la 20% 3 Sistema Regional de 1 1 1 1 si. 10000 4 supervision de
acciones de la subgerencia GRRNGMA
normativa ambiental Gestión Ambiental trimestral

Acciones y seguimiento del 4


1 1 1 1 si. 10000 4 NT de acciones
Comité Chinchaycocha Todas

Acciones de cumplimiento de
4
normas y planes ambientales 1 1 1 1 si. 5000 4 N" de acciones
Todas
La oroya

Acciones de seguimiento del


1
cumplimiento de normas 0 0 1 0 si. 10000 1 N° de acciones
Todas
ambientales del túnel kingmill

Acciones y seguimiento de la 2
rv 0 1 1 0 si. 10000 2 N : de acciones
. y ley Mantaro Todas

Contribuir a la solución Diseño y formulación


Gestionar recursos 2 N° Informes de
de problemas 20% 3 de proyectos 0 1 1 0 si. 15000 2
económicos Todas gestion

1 de 2 16/01/2012 08:3 a.m.


ambientales ambientales
Formular proyectos
ambientales para la 1
0 1 0 0 si. 15000 1 N° Proyecto formulado
conservación de los recursos Todas
hidricos

Formular proyecto ambiental 1


0 0 1 0 si. 15000 1 N° Proyecto formulado
de fiscalización ambiental Todas

N°30 Eventos, 7
Ejecutar el PIP ANP. 38 Documentos de
0 12 14 12 si. 1200000 38
Fortalecimiento de ANP Todas Gestión/1:
Infraestructura

Ejecutar el PIP ZEE N°de Sub Modelos, N8


5
desarrollar la propuesta ZEE 1 4 0 0 si. 57000 5 Propuesta de ZEE, Na
Todas
Junín de Eventos

Ejecutar el PIP Cambio 64


0 10 30 26 Si. 600000 64 N° Estudios, Eventos
Climático Todas
^ ( n f t ft P
— IVolver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

N O M B R E DEL Á R E A : SUB G E R E N C I A DE R E C U R S O S N A T U R A L E S Y MEDIO A M B I E N T E

MANDATO/FUNCIÓN: Promover, ejecutar, evaluar, supervisar y administrar los planes, programas y proyectos en materia ambiental y de recursos naturales en el ámbito regional, en concordancia con la
política ambiental

MISIÓN: Ser parte de la solución de la problemática ambiental regional con un equipo con vocación de servicio, creativo e innovador.

VISIÓN: Al 2021 la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente conjuntamente con la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente es la Autoridad Ambiental
Regional posicionada como referente nacional en gestión ambiental y de recursos naturales con compromiso y responsabilidad social para el desarrollo sostenible del departamento de Junín.

Total Presupuesto: SI. 3468819


ESTRATEGIAS /
OBJETIVOS ESPECÍFICOS TÁCTICAS
ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA PRESUPUESTO INDICADORES
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO Área de TRIMESTRE Meta Unidad de
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número PIA
Coordinación I II III IV Numérica Medida
<%)
Normar y supervisar la
adecuada gestión
ambiental en actividades Impulsar la Formular el diagnóstico 1
N° Diagnostico
económicas e 20 % 3 implementación del ambiental regional- Todas 0 0 0 1 si. 15000 1 elaborado
instituciones con ARA DAR
competencias
ambientales.
Gestionar la inserción
y aplicación de 1
competencias de N° Propuesta
Todas 0 0 1 0 si. 10000 1
fiscalización y estudios elaborada
de impacto ambiental
EIA

^
Fortalecer y monitorear 9
N° Actas de
la unidad ambiental de Todas 1 2 3 3 si. 10000 9 supervisión
los gobiernos locales.
promover la conservación
de los recursos naturales Ejecutar el PIP 800000
Implementar la N° Plantones
y la biodiversidad a través 35% 3 Forestación con Todas 0 100000 300000 400000 si. 3366978 800000
estrategia Forestal. Producidos
de la implementación de especies nativas
las estrategias regionales
Gestionar la 1
transferencia de N° Propuesta
Todas 1 0 0 0 si. 10000 1
competencias en elaborada
materia forestal.

Formular el diagnóstico N° de Acciones


Todas 0 1 0 1 Si. 10000 2
y plan forestal. Desarrolladas
2
O

N
http://webserver.regionjunin.gob.pe/system/@POI2012_anty/ResumenOficina.asp 16/01/2012
Promover la gestión Articulación y
Formular normas 2
adecuada de Residuos supervisión con los
específicas en gestión N° Norma
Sólidos y aguas 25% 3 gobiernos locales en Todas 0 0 1 1 si. 5000 2
de residuos sólidos y propuesta
residuales a través de la residuos sólidos y
aguas residuales
articulación y supervisión aguas residuales
Gestionar el programa 1
N° Propuesta
de manejo de los Todas 0 0 1 0 si. 10000 1 elaborada
residuos solidos
Promover la educación
ambiental y participación Conformar la red de 1
Implementar estrategia N° Acta de
ciudadana y el respeto 20% 3 comunicadores Todas 0 1 0 0 si. 10000 1
de educación ambiental conformación
irrestricto a los pueblos ambientales
originarios.
Sistematizar y difundir 10
la información Todas 2 3 2 3 Si. 5841 10 N° de informes
ambiental
3
Desarrollar talleres y N° Eventos
TodaS 0 1 1 1 si. 10000 3
campañas ecológicas desarrollados

Impulsar la creación de 9
los SIAL y N° Acta de
Todas 1 2 3 3 si. 6000 9
mantenimiento del instalación
SIAR.

http://webserver.regionjiinin.gob.pe/system/@POI2012_ant>'/ResumenOficina.asp 16/01/2012
® ® ® i e i r i i } i r ftiiit n i l ft i

Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

N O M B R E DEL Á R E A : S U B GERENCIA DE D E F E N S A CIVIL

MANDATO/FUNCIÓN: Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades de la Gestión de Riesgo de Desastres, incorporando con eficiencia los conceptos y procesos técnico-administrativos
de estimación del riesgo, reducción del riesgo, respuesta y reconstrucción, en base a la normativa existente; asi como proponer objetivos y políticas regionales de Gestión del Riesgo y de Defensa Civil en
concordancia a las Normas del SINAGERD.

MISIÓN: Fortalecer una cultura de actuación permanente en base a la gestión de riesgos a desastres naturales y tecnológicos (estimación del riesgos, reducción del riesgo, respuesta y reconstrucción),
con sus respectivos sub procesos, integrando la participación de instituciones del Estado, instituciones privadas y organizaciones de la población

VISIÓN: Región Junín con ciudades fisica y socialmente seguras, saludables, atractivas y eficientes en su funcionamiento y con desarrollo sostenible

Total Presupuesto: SI. 372401


OBJETIVOS ESTRATEGIAS /
ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA PRESUPUESTO INDICADORES
ESPECÍFICOS TÁCTICAS
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE
Área de PIA Meta
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número Unidad de Medida
Coordinación 1 II III IV Numérica
(%)
Alcanzar eficiencia
Fomentar la
institucional en la
incorporación de los Direcciones
operatividad de los 60
conceptos de gestión Inspecciones Regionales de
procesos técnicos y
40% 3 prospectiva y gestión Técnicas de Defensa Agricultura, 15 15 15 15 si. 12000 60 Informe de Inspección
administrativos para
correctiva en la Civil Transportes, Salud, y
estimar los riesgos,
Planificación del Gobiernos Locales
prevenir y reducir el
Desarrollo Regional
riesgo
Administración de
Inspecciones 70
Técnicas de Gobiernos Locales y
Direcciones 15 20 15 20 Si. 100000 70 Informe de ISDCD
Seguridad de Defensa
Civil de Detalle Regionales. INDECI
(ITSDCD
8 Direcciones
Estimaciones de Informe de Estimación
Regionales y 2 2 2 2 si. 16000 8
Riesgo y/o REPERs de Riesgo/REPER
Gobiernos Locales
Inspección y 6 Gobiernos Locales y
Monitoreo a Obras de Informe de Monitoreo a
Direcciones 2 1 2 1 si. 12000 6
Prevención o Obras
Emergencia Regionales

24 Gobiernos Locales, Informe de supervisión


Supervisión y Visitas
Direcciones 6 6 6 6 si. 12000 24 y/o Visita Informe de
de Defensa Civil
Regionales, GGR Monitoreo a Obras

Organización de 4 Gobiernos Locales,

http://webserver.regionjiinin.gob.pe/system/@POI2012_ant>'/ResumenOficina.asp 16/01/2012
• • • ^ ^ » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • W l ? * * «

Simulacros Direcciones 1 1 1 1 Si. 16000 Informe/Simulacro


4
Regionales. GGR
Formulación de 3
Gobiernos Locales.
Planes de Defensa 1 1 0 1 si. 15000 3 Plan/Defensa Civil
Civil GGR

Formación e
Contar con
instalación de Grupos
instituciones y
de Trabajo y
población
Plataformas de
organizadas y Reforzar y Monitorear Defensa Civil en el 141 Gobiernos Locales y
preparadas con los Niveles de
42% 3 Gobierno Reginal, Direcciones 70 50 21 0 Si. 14100 141 Resolución/Acta
mejor capacidad Organización de Gobiernos Locales Regionales
para prevenir y Defensa Civil (Provinciales y
responder ante la
Distritales) y
ocurrencia de
Direcciones
desastres
Regionales
Identificación de
Optimizar la 60
Emergencias,
Respuesta a las Gobiernos Locales. Evaluación de Daños
Evaluación de Daños 25 10 10 15 si. 6600 60
Emergencias y Presidencia GRJ
y Registros en el
Desastres
SINPAD
Atención de 60 Gobiernos Locales,
Emergencias y GGR , Direcciones 25 10 10 15 Si. 12000 60 Informe de Atención
Desastres Regionales
Gobiernos Locales
Atención a Vias y 60 distritales, Direcciones
Zonas Ribereñas Regionales y Informe de
40 20 0 0 Si. 83000 60
Afectadas por Lluvias Agricultura, Atención/Lluvias
en la Región Junín Transportes, Comités
Vecinales.
Atención a Zonas
Altoandinas y de 30 Puestos de Salud;
Selva Afectadas por Gobiernos Locales
0 10 20 0 Si. 8000 30 Informe de Atención/Frío
Eventos de Frío. distritales, Comités
Heladas y Friaje en la Vecinales.
Región Junín
Fomentar la Acciones de Atención Direcciones
Respuesta para Mitigar el Riesgo 4 Regionales de Salud,
Organizada para y apoyo a las Cías, de Agricultura, 1 1 1 1 Si. 27701 4 Informe de Gestión
Rehabilitar los Daños Bomberos en la Transportes,
por Desastres Región Gobiernos Locales
Mantener Abastecidos 6 Municipalidades
los Almacenes
provinciales de Satipo 2 1 2 1 si. 6000 6 PECOSA y Acta
Adelantados -Satipo y
y Chanchamayo
Chanchamayo
Gestión y
Canalización de 4 PRES - GRPPAT -
Proyectos -INDECI y O.D.G.R.J., Gobiernos 1 1 1 1 si. 4000 4 Ficha/Perfil/Expediente
otras Fuentes de Locales
Financiamiento
Direcciones
Lograr un Sistema Regionales (Salud,
Regional de Defensa Fortalecer vía Cursos Sobre Gestión Agricultura,
Civil articulado para capacitación la de Riesgos para Transportes, etc.),
accionar en forma participación Autoridades, 8 UGELs, instituciones N° de Autoridades,

http://webserver.regionjiinin.gob.pe/system/@POI2012_ant>'/ResumenOficina.asp 16/01/2012
coordinada y institucional y Funcionarios, públicas y privadas, Funcionarios, Docentes,
organizada en casos comunitaria en la Docentes y Técnicos Gobiernos Locales. Técnicos y capacitados
de prevención y 15% 3 prevención y atención de los Comités de PNP, Fuerzas 2 2 2 2 Si. 16000 8
emergencias de desastres Defensa Civil Armadas, instituciones
religiosas
Acciones de
Capacitación y Direcciones
Sensibilización en 4 Regionales de Salud, N° de Funcionarios,
Prevención para Agricultura, 1 1 1 1 si. 8000 4 Autoridades Locales y
Funcionarios, Transportes, Vecinales Capacitados
Autoridades Locales y Gobiernos Locales
Vecinales de la región
Garantizar la
permanencia y Fortalecer la Calificación de 12 ONP, Municipalidad
continuidad de la seguridad de la Expedientes y Demás Provincial, Acta de
Nación y el Estado
3% 1 población con Trámites Según el Gobernación, DIRESA. 6 6 0 6 si. 4000 12 Reunión/Resolución
en un marco de paz acciones conjuntas D.S. N° 051-88-PCM GRPPAT
y seguridad.

sji
http://webserver.regionjunin.gob.pe/system/@POI20l2_anty/ResumenOficina.asp 16/01/2012
Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MANDATO/FUNCIÓN: Administración y Planeamiento

MISIÓN: La Gerencia Regional de Infraestructura está encargada de formular, proponer, ejecutar,dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de la Región en materia de transportes, comunicaciones,
telecomunicaciones y construcción de acuerdo a los planes regionales, nacionales y sectoriales; así como, desarrollar funciones normativas, reguladoras, de supervisión, evaluación y control de las funciones
especificas regionales en los sectores antes mencionadas.

VISIÓN: Órgano de control, Supervisión de las actividades y funciones de la SGSLO. SGO, y SGE.

Total Presupuesto: S/. 504624


ESTRATEGIAS/
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 1 TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA INDICADORES
TÁCTICAS PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE Meta Unidad de
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número Área de Coordinación PIA
1 II III IV Numérica Medida
(%)
Formular, proponer, ejecutar,
dirigir, controlar y administrar Planificar, coordinar y
los planes y políticas de la Contar con los dirigir las reuniones
Región en materia de recursos logisticos de coordinación con
transportes, necesarios para representantes de 120
35% 1.2,4,5 PR.GGR, SGE, SGSLO, 30 30 30 30 s/. 75090 120 N° de reuniones
comunicaciones, cumplir con los entidades ejecutoras
telecomunicaciones y de proyectos del SGO,GRTC
objetivos y metas de
construcción de acuerdo a la gestión. Gobierno Regional
los planes regionales, Junín.
nacionales y sectoriales

Emisión de
2 N° de Directivas
Normativas y GGR, GRPPAT, O RAF, OASA, 0 1 0 1 s/. 54137 2
formuladas
Directivas ORAJ
Coordinar, evaluar y
Coordinar, evaluar y
Supervisar y evaluar las calificar el
calificar el N° DE
acciones de las Sub desempeño mensual
desempeño mensual REUNIONES
.Gerencias Regionales a de la Sub Gerencia
de la Gerencia de 40 DE
cargo para dar cumplimiento 35% 1,2,4,5 de Supervisión y 10 10 10 10 Si. 54725 40
Supervisión y SGE.SGSLO. SGO EVALUACION
a los planes, programas y Liquidación, Sub
Liquidación, Gerencia DE
acuerdos, de nuestra Gerencia de
de Estudios. DESEMPEÑO
competencia. Estudios. Sub
Gerencia de Obras.
Gerencia de Obras.
Participación en N° DE
Actividades de 4
1 1 1 1 Si. 46475 4 CURSOS Y/O
Capacitación de los GGR,GRPPAT, OASA
SEMINARIOS

79 de 10 16/01/2012 08:48 a.m.


Funcionarios de la
Gerencia Regional de
Infraestructura.
Planificar, coordinar y dirigir Coordinar
reuniones de coordinación periódicamente con
Realizar viajes para
con representantes de los representantes N°de
la supervisión general 30
entidades ejecutoras sobre 30% 1,2,4.5 de las unidades 7 8 7 8 si. 70251 30 Supervisiones
de las obras en forma Todas
los proyectos para el ejecutoras y realizar Inopinadas
inopinada.
programa de inversiones de el seguimiento de las
la región Junin. obras en ejecución.
Realizar comisiones
N°de
de gestión ante los 8
2 2 2 2 si. 59305 8 Comisiones de
organismos Rectores Todas
Servicio
del sector.

Realización de
4 N° de
exposición ante la 1 1 1 1 Si. 48225 4
Todas Exposiciones
Alta Dirección

Exposición ante los


6 N°de
diversos organismos 1 1 2 2 Si. 48225 6
Todas Exposiciones
e instituciones.

Presentaciones ante 6 N°de


CR.PR,GGR,GRPPAT,ORAF, 1 1 2 2 si. 48191 6
Consejo Regional Exposiciones
SGE,SGSLO, SGO

0C
2 de 2 16/01/2012 08:53 a.m
i e i n i i i r iti « l i i 3
c a l i l i i

—'fVolver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

N O M B R E DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

MANDATO/FUNCIÓN: 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

MISIÓN: LA GERENCIA DE ESTUDIOS ES UN ORGANO DEPENDIENTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES MULTIPROPOSITO, ORGANO DE LINEA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN,
ENCARGADA DE ELABORAR PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN LA FASE DE PREINVERSION E INVERSION.

VISIÓN: ORGANO ESPECIALIZADO EN LA FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION PUBLICA, QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGION, DENTRO
DEL MARCO DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA.

Total Presupuesto: S/. 1081820


ESTRATEGIAS / CRONOGRAMA PRESUPUESTO INDICADORES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS TÁCTICAS
ACTIVIDADES 1 TAREAS / PROYECTOS
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE Meta
Área de
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número PIA Unidad de Medida
Coordinación I II III IV Numérica
<%)
CONTAR CON
FORTALECER LA
PERSONAL
INSTITUCIONALIDAD DEL 15
CAPACITADO EN EL IDENTIFICAR, PRIORIZAR PROYECTOS O
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
100% 5 SNIP Y Y FORMULAR ESTUDIOS TODAS 3 4 4 4 Si 660732 15 PERFILES
Y GENERAR MECANISMOS
CONSULTORAS DE PREINVERSION ELABORADOS
QUE OTORGUEN CONFIANZA
ESPECIALISTAS EN
A LA SOCIEDAD CIVIL
LA MATERIA
REVISION DE PERFILES
DE ACUERDO A NORMAS PROYECTOS O
DEL SNIP ANTES DEL 50 PERFILES
INGRESO AL BANCO DE REVISADOS Y
TODAS 10 10 15 15 si. 36000 50 REGISTRADOS EN
PROYECTOS.
REINGRESO O EL BANCO DE
ACTUALIZACION DE PROYECTOS
DATOS
GESTION Y 4
CONVENIOS
SUSCRIPCION DE TODAS 1 1 1 1 si. 8500 4 SUSCRITOS
CONVENIOS
8 EXPEDIENTES
ELABORACION DE
• y"\ EXPEDIENTES TECNICOS
TODAS 2 2 2 2 Si. 216474 8 TECNICOS
ELABORADOS

P
120 EXPEDIENTES
EVALUACION DE
TODAS 25 30 30 35 Si. 142114 120 TECNICOS
EXPEDIENTES TECNICOS
EVALUADOS

ELABORACION DE 40
RESOLUCIONES
RESOLUCIONES TODAS 5 10 12 13 si. 18000 40 ELABORADAS
GERENCIALES

http://webserver.regionjiinin.gob.pe/system/@POI2012_ant>'/ResumenOficina.asp 16/01/2012
ftftnftlH P

m Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL AREA: SUB GERENCIA DE OBRAS

MANDATO/FUNCIÓN: Garantizar la correcta ejecución de las obras en sus fases de ejecucción, desde su inicio hasta la entrega de la misma a los sectores correspondientes, logrando la eficiencia en el tiempo y con el presupuesto
asignado.

MISIÓN: La Gerencia Regional de Obras, es un organo de linea dependiente de la Unidad de Inversiones Multipropositos del Gobierno Regional de Junin, encargada de ejecutar las obras por Administración Directa e Inspeccionarlas

VISIÓN: La Gerencia Regional de Obras es un organo especializado en la ejecución de proyectos y obras que contribuyan al desarrollo Integral y sostenido de la Región a fin de mejorar la calidad de vida de la población

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS / TACTICAS ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA PRESUPUESTO INDICADORES
PESO OBJETIVO TRIMESTRE
ESTRATÉGICO Área de Meta Unidad de
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número
Coordinación I II III IV PIA Numérica Medida
<%)
MEJORAR E FORTALECIMIENTO EN LAS UNIDADES DE
UBICAR ESTRATEGICAMENTE AL
INCREMENTAR EL ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD CON
PERSONAL CON EXPERIENCIA EN EL UNIDADES
ACCESO DE LA MEDICOS FAMILIARES PARA LA 8
MANEJO DE LAS INVERSIONES - SUB DE
POBLACIÓN A PROMOCIÓN, PREVENCIÓN,
25% 1 MEJORAR LA PLANIFICACIÓN DE LAS GERENCIA DE 409335 0 0 0 SI. 409335 8 ATENCION
SERVICIOS RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - OBRAS PRIMARIA DE
SANEAMIENTO LOS POBLADORES DEL AAHH JUSTICIA
CUMPLIR CON LAS POLITICAS MEDIO SALUD
SOSTENI8LE Y DE PAZ Y VIDA DIST. EL TAMBO - PROV.
AMBIENTALES.
CALIDAD HUANCAYO - JUNIN

t OiX'.

mi

es
co
o
http://webserver.regionjiinin.gob.pe/system/@POI2012_ant>'/ResumenOficina.asp 16/01/2012
M t ^ ¡ S n í l 1 Te
esimi

—'[Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

N O M B R E DEL Á R E A : SUB G E R E N C I A DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

MANDATO/FUNCIÓN: Supervisar, controlar las obras que se encuentran en ejecución y elaborar la liquidación técnica financiera de las obras para ser transferidas a los sectores correpondientes.

MISIÓN: Supervisar, controlar e informar de manera eficiente y eficaz la ejecución de proyectos de infraestructura hasta su transferencia.

VISIÓN: Ser una Sub Gerencia proactiva . lider y confiable en el ámbito del Gobierno Regional.

Total Presupuesto: SI. 509000


OBJETIVOS ESTRATEGIAS / TÁCTICAS ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA PRESUPUESTO INDICADORES
ESPECÍFICOS OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO Área de TRIMESTRE Meta Unidad de
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número PIA
Coordinación I II III IV Numérica Medida
(%)
Asumir un rol proactivo Implementar Directivas para
en la mejora continua lograr una correcta Elaborar la Directiva 1
ORDITI, Número de
de procesos, servicios 30% 1,2,4,5 Supervisión, Liquidación de de Liquidación de 0 1 0 0 s/. 10000 1
GRI.ORAF.GRPPAT Directiva
y actividades de las Obras y su transferencia de Obras por Contrata
unidades orgánicas. obras liquidadas.
Elaborar la Directiva 1
de transferencia de ORDITI,GRI. ORAF, Número de
0 1 0 0 s/. 10000 1
obras liquidadas por GRPPAT Directiva
Contrata
Elaborar la Directiva
de Liquidación de 1
ORDITI, GRI, Número de
Obras por 0 1 0 0 si. 10000 1
ORAF,GRPPAT Directiva
Adminstración
Directa
Elaborar la Directiva
de Transferecncia de 1
ORDITI, GRI, ORAF, Número de
obras Liquidadas por 0 1 0 0 si. 10000 1
GRPPAT Directiva
Administración
Directa
Elaborar la Directiva 1
ORDITI, GRI, ORAF, Número de
de Supervisión de 0 1 0 0 si. 10000 1 Directiva
GRPPAT
Obras por Contrata

y Elaborar la Directiva
de Supervisión de
Obras por
1
ORDITI.GRI, ORAF.
0 1 0 0 si. 10000
Número de
GRPPAT 1 Directiva
Administración
Directa

Optimizar la gestión Ejercer una supervisión


focalizando eficiente y eficaz desde el 2
O

http://webserver.regionjunin.gob.pe/system/@POI2Q12_anty/ResumenOficina.asp 16/01/2012
^ f i n f t f t 9

competencias y inicio de obra hasta la


funciones, además transferencia de las obras del Supervisión de obras Número de
fortalecer el nivel 70% 1,2,4,5 Programa de Inversiones GRI, GRPPAT, O RAF 2 0 0 0 si. 6000 2
2007 obras 2007
técnico de los recursos. 2007,2008, 2009, 2010 y
2012
1
Supervisión de obras Número de
GRI, GRPPAT, ORAF 1 0 0 0 si. 3000 1 obras 2008
2008

1
Supervisión de obras Número de
GRI, GRPPAT, ORAF 1 0 0 0 Si. 3000 1
2009 obras 2009

4
Supervisión de obras Número de
GRI, GRPPAT, ORAF 2 2 0 0 si. 12000 4
2010 obras 2010

10
Supervisión de obras Número de
GRI, GRPPAT, ORAF 2 4 4 0 si. 30000 10
2011 obras 2011

20
Supervisión de obras Número de
GRI, GRPPAT, ORAF 2 2 8 8 si. 60000 20
2012 obras 2012

Recepción de obra y 35 Número de


entrega provisional a GRI, SGO 5 10 10 10 si. 35000 35 recepciones
beneficiarios de obra
Número de
Elaboración de 65 obras
GRI, GRPPAT, ORAF, 15 15 15 20 si. 300000 liquidadas al
liquidaciones 65
SGE,SGO, OPI, ORAJ término de
técnicas financieras
obra

O
QO

http://webserver.regionjiinin.gob.pe/system/@POI2012_ant>'/ResumenOficina.asp 16/01/2012
"R"L^^n^Pi ¡i ^^ cil u i / v f t s i e f l f e s i i j i n i l i ^ i t f t ' í í i o i t i a i / l i i i i n i i í f t i . i

' Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO SATIPO

MANDATO/FUNCIÓN: Monitoreo, evaluación, seguimiento y control de acciones y/o actividades que realiza el Gobierno Regional Junin en el ámbito de la provincia de Satipo

MISIÓN: Somos una institución pública desconcentrada del Gobierno Regional Junin, orientada a promover el desarrollo armónico y sostenible de la provincia de Satipo, a través de la promoción de la Inversión
Pública, privada y ONGs, en la ejecución de proyectos en los ejes ecónomico. social, ambiental e institucional.

VISIÓN: Contribuir que la Sub Gerencia de Desarrollo Satipo del Gobierno Regional Junin, como órgano desconcentrado del Gobierno Regional Junin. sea promotora del desarrollo altamente competitivo con
prestación de servicios de calidad.

Total Presupuesto: SI. 223596


ESTRATEGIAS/
OBJETIVOS ESPECÍFICOS TÁCTICAS
ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA
PRESUPUESTO
INDICADORES
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE
Área de Meta
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número PIA Unidad de Medida
Coordinación I II III IV Numérica
(%)
Optimizar la gestión
contribuir al desarrollo Acciones de monitoreo % de acciones de
focalizando competencias
agroindustrial de los de actividades 4 GGR, GRDE, monitoreo de actividades
y funciones y fortalecer el 10% 2 1 1 1 1 Si. 12000 100
productos competitivos Agropecuarias o GRDS, GRMA, Agropecuarias o
nivel técnico de los
de la selva central Agroindustriales DRAG Agroindustriales
recursos humanos
Acciones de monitoreo, % de acciones de
contribuir al desarrollo
seguimiento y 4 GGR, GRI, monitoreo, seguimiento y
turístico de la Selva 1 1 1 1 si. 8000 100
evaluación de proyectos GRDE, GRMA, evaluación de proyectos
Central
turísticos DRT turísticos
Aciones de monitoreo, % de acciones de
Rehabilitación y
seguimiento y monitoreo, seguimiento y
mantenimiento de 8 GGR, GRMA,
evaluación de proyectos 2 2 2 2 Si. 18000 100 evaluación de proyectos
bosques tropicales y del GRDE, GRDS,
Agroforestales y del Agroforestales y del
medio ambiente DRAG
medio ambiente Medio Ambiente.
Acciones de % de acciones de
Sensibilización, sensibilización, sensibilización,
establecer mecanismos
Capacitación y capacitación y 4 GGR, GRDS, capacitación y
de acercamiento con la 10% 1 1 1 1 1 Si. 12000 100
organización organización orientadas GRDE, GRMA, organización orientada al
ciudadanía
responsable al Desarrollo Productivo, DRAG. desarrollo productivo
Agropecuario y Acuicola. Agrpecuario y acuicola
Reflotar la Ganadería de Acciones de monitoreo. % de acciones de
Vacunos del trapico, seguimiento y 2 monitoreo. seguimiento y
GGR, GRDE, 0 1 0 1 Si. 9000 100
incentivando la crianza evaluación de módulos evaluación de módulos
GRDS, DRAG.
tecnificada Ganaderas. ganaderos.

O
a :
¿o
1 de 2 16/01/2012 08:16 a.m.
^ t t ^ A ^ s ^ e f t g ^ j i ^ i n ^ b ^ ^ t í f t ' f í ^ o f t ) i f t a t f t / l f t u ^ n ^ i c ^ u f t

% de acciones de
Aciones de monitoreo,
Asistencia por monitoreo, seguimiento y
seguimiento y 5
Emergencia ante GGR. SGRDC, 3 2 0 0 si. 12596 100 evaluación por
evaluación de Desastres
Desastres Naturales GRMA, GR AG. Emergencia ante
Naturales.
desastres Naturales.
Alcanzar y mantener un Acciones de monitoreo. % de acciones de
sistema de Ejecución de Obras seguimiento y 8 monitoreo. seguimiento y
60% 4 GGR, GRI, 2 2 2 2 si. 28000 100
Desconcentracion pendientes del año 2011 evaluación de Obras evaluación de obras
GRDE.GRDS.
sostenible y eficáz. pendientes del año 2011 pendientes del 2011
Acciones de monitoreo, % de acciones de
Ejecución de obras del
seguimiento y 8 monitoreo, seguimiento y
año fiscal 2012 en la GGR, GRI, 2 2 2 2 si. 28000 100
evaluación de obras en evaluación de obras del
Provincia de Satipo. GRDE.GRDS. ejercicio fiscal 2012
el ejercicio fiscal 2012.
implementacion de
Asumir un rol proactivo en
medidas correctivas en
la mejora continua de Informe de la ejecución Numero de informes de
la Administración, para 12
procesos, servicios y 10% 4 de gastos de fondos 3 3 3 3 Si. 32000 12 ejecución de gastos de
mejorar los servicios de GGRE, OGRAF
actividades de la unidad para pagos en efectivo. pagos en efectivo.
manera eficiente y de
orgánica
calidad.
Informe de control y Numero de informes de
supervisión de recursos 12 control y supervision de
3 3 3 3 si. 32000 12
humanos y bienes GGR, OGRAF recursos humanos y
patrimoniales. bienes patrimoniales
Fortalecer la Acciones % de acciones
Implementar políticas de
Institucionalidad del GRJ y Administrativas y de Administrativas y de
gestión pública orientada 12 GGR, GRDE,
generar mecanismos que 10% 1 Coordinación 3 3 3 3 si. 32000 100 Coordinacion
a la eficiencia, calidad y GRDS, GRI,
otorguen confianza en la Multisectorial y Multisectorial y
equidad social. OGRA.
sociedad civil. Gobiernos locales. Gobiernos locales.

•¿S

O
QO

1 de 2 16/01/2012 08:09 a.m.


®® Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO CHANCHAMAYO

MANDATO/FUNCIÓN: Promover, coordinar, ejecutar y Supervisar Acciones de Desarrollo de la Provincia de Canchamayo

MISIÓN: Somos un órgno desconcentrado del Gobierno Regional Junln, buscamos promover e impulsar el desarrollo socio económico sostenido y armónico de la Provincia de Chanchamayo, para mejorar el
nivel de vida de la población y reducir los niveles de pobreza, promoviendo la participación de la inversión privada y pública a fin de lograr la integración y consolidar el proceso de descentralización económica y
administrativa de nuestra provincia

VISIÓN: Esta Unidad Orgánica, constituida como la entidad lider en el desarrollo de la provincia, mediante la ejecución de inversiones en infraestructura social, económica y productiva, con la participación
concertada de la población organizada, para mejorar la calidad de vida y lograr el bienestar con justicia y equidad social.

Total Presupuesto: SI. 204879


OBJETIVOS INDICADORES
ESTRATEGIAS / TÁCTICAS ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA
ESPECÍFICOS OBJETIVO
PRESUPUESTO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE
Área de PIA Meta
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número Unidad de Medida
Coordinación I II III IV Numérica
(%)
Identificar las necesidades Número de
Mejorar las condiciones Apoyo a la supervisión del
prioritarias de infraestructura inspecciones para el
sociales de la población mejoramiento y 4
25% 1 educativa, salud, 1 1 1 1 Si. 10000 4 mejoramiento y
para reducir los niveles rehabilitación de GRI
saneamiento, energia y rehabilitación de
de pobreza carreteras vecinales
producción carreteras vacinales

Apoyo a la suepervisión y Número de informes


3
control de obras de 1 1 1 0 si. 9000 3 de supervisión de
GRI obras de saneamiento
saneamiento

Número de
Apoyo a la supervisión de 4
1 1 1 1 si. 12600 4 inspecciones de
proyectos productivos GRDE
proyectos productivos

Propiciar un programa de Capacitar


Número de cursos y
capacitación y particpación empresarialmente a los
Consolidar el desarrollo talleres para
continua orientado a los productores y pequeños 2
productivo con valor 25% 2 0 1 0 1 si. 12500 2 productores y
comités de productores y empresarios para el GRDE
agregado pequeños
pequeños empresarios de la desarrollo de productos
empresarios
provincia competitivos
Número de
Vi
Concertar la participación coordinaciones para la
de los productores en las 2 participación de
0 1 1 0 si. 9000 2 productores en las
ferias locales, regionales y GRDE
nacionales ferias locales,
regionales y

1 de 2 16/01/2012 08:08 a.m.


nacionales
Número de
Capacitar técnicamente a
capacitaciones y
los productores en el 2
1 0 0 1 si. 10000 2 talleres sobre manejo
manejo de productos GRDE
de productos
orgánicos orgánicos
Desarrollar un programa de
Capacitación y acciones Número de cursos y
trabajo conjunto entre el
Proteger y conservar la de sensibilización para la talleres para la
Gobierno Regional y la 2
biodiversidad y los 25% 3 preservación y 0 1 1 0 si. 10000 2 preservación y
Sociedad civil para la SGRMA
recursos naturales conservación del medio conservación del
preservación y conservación
ambiente medio ambiente
del medio ambiente
Desarrollar un con junto de
Fortalecer el proceso de actividades orientadas a
Número de
descentralización y las ofrecer un servicio de calidad Capacitación y acciones
4 capacitaciones y
instituciones para elevar 25% 4 y mejoramiento continuo de sencibilización en 1 1 1 1 Si. 9500 4
SGDC acciones de
el nivel de eficiencia y hacia el usuario de los temas de seguridad
sensibilización
eficacia servicios que ofrece la Sub
Gerencia Chanchamayo
Capacitación sobre
Número de
criterios de priorización de
capacitaciones sobre
proyectos de inversión en 2
1 1 0 0 si. 12279 2 criterios de
talleres de presupuesto OPI
priorización de
participativo a nivel
proyectos de inversión
regional
Número de
capacitaciones para la
Capacitación para la
identificación,
dentificación, formulación 2
0 1 0 1 Si. 12000 2 formulación y
y evaluación de proyectos OPI
evaluación de
de inversión
proyectosa de
inversión
Coordinacion de Número de
asistencia y ayuda en 4 asistencias en
1 1 1 1 Si. 8000 4
situaciones de SGDC situaciones de
emergencia emrgencia

Número de simulacros
simulacros en prevención 2
1 0 1 0 Si. 7000 2 en prevención de
de desatres naturales SGDC
desastres naturales

Número de informes
Identificación de zonas de 12
3 3 3 3 si. 10000 12 de identificación de
riesgo SGDC
zonas de riesgo

f
Elaboración de informes Número de informes
12
de avance financiero de 3 3 3 3 si. 10000 12 de avance financiero
ORAF
FPPE de FPPE

Elaborar el plan operativo 1 Plan operativo


1 0 0 0 si. 6500 1
2012 ORDITI institucional elaborado

1 de 2 16/01/2012 08:08 a.m.


Elaborar los informes de
4 Número de
evaluación trimestral del 1 1 1 1 s/. 10000 4
ORDfTI evaluaciones del POI
P0l2012

Conrol de personal y
12 Número de partes de
remisión de partes de 3 3 3 3 si. 10500 12
ORRHH asistencia de personal
asistencia

2 Número de inventarios
Inventario de activo fijo 0 1 0 1 Si. 6000 2
ORAF realizados

Número de informes
Control de maquinaria y 12
3 3 3 3 si. 10000 12 de control de
vehículo ORAF
maquinaria y vehículo

Número de informes
Control de materiales en 12
3 3 3 3 si. 10000 12 de control de
almacén ORAF
materiales en almacén

Número de
Rendición de gastos de 12
3 3 3 3 si. 10000 12 rendiciones de gasto
FPPE ORAF
de FPPE presentados

O
QtJ

1 de 2 16/01/2012 08:08 a.m.


íiifti ft ftcft ^uft/vft>sfteftgftijftnftbft/ftt^V|ftl)Ä) l^aÄ/lÄuÄn W i

• Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL Á R E A : SUB GERENCIA DE DESARROLLO YAULI

MANDATO/FUNCIÓN: PROMOVER, COORDINAR. EJECUTAR, MONITOREAR Y SUPERVISAR, LAS ACCIONES DE DESARROLLO PROVINCIAL COMO ORGANO DESCONCENTRADO DEL GOBIERNO
REGIONAL JUNIN

MISIÓN: LASUB GERENCIA DE DESARROLLO YAULI - LAOROYA TIENE COMO MISION MEJORAR EL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE YAULI E IMPULSAR EL
DESARROLLO INTEGRAL. TURISTICO, PRODUCTIVO AGROPECUARIO. MINERO-METALURGICO SOSTENIBLE EN EL TIEMPO; PROPICIANDO SINERGIAS INTERSECTORIALES E INTÍTUCIONALES
CON PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL, IMPLEMENTANDO POLÍTICAS Y MECANISMOS PARA GENERAR LA INVERSION PRODUCTIVA. EN EL NUEVO MARCO DE LA ESTRATEGA DE
INTERVENCION DE LAACTUAL OFICINA ZONAL YAULI, SE BUSCA LA PARTICIPACION CON ENFOQUE DE GESTION POR RESULTADOS, PRIORIZANDO LAS ACCIONES NECESARIAS PARALA
OBTENCIÓN DE LOS OBJETIVOS REGIONALES

VISIÓN: LASUB GERENCIADE DESARROLLO YAULI- LAOROYA, ES UN ORGANO DESCONCENTRADO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN CON UNA GESTION TRANSPARENTE, LIDER EN LA
PROMOSION DEL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LAPOBLACION, FUNCIONANDO CON REGLAS CLARAS, SIMPLES Y PREDECIBLES CON PERSONAL REACTIVO, COMPETITIVO Y
COMPROMETIDO CON SU MISION Y SON RESPONSABLES DE BRINDAR LOS SERVICIOS PUBLICOS SECTORIALES DENTRO DE SU JURISDICCION

Total Presupuesto: S/. 2 8 4 5 6 8


OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS / TÁCTICAS ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA
PRESUPUESTO
INDICADORES
PESO OBJETIVO Unidad
TRIMESTRE Meta
DESCRIPCIÓN RELATIVO ESTRATÉGICO Descripción Descripción Número Área de Coordinación PIA de
I III IV Numérica
<%) II Medida
Talleres de
Mejorar las condiciones capacitación y
sociales de la población Coordinar y programar con la sensibilización a la 8 Comunidades,
30% 1 2 2 2 2 si. 32000 100 Informes
para reducir los niveles GRPPAT de la sede regional poblacion de las Municipios, sectores del
de pobreza diferentes GRJ
comunidades
Recabar necesidades
de infraestructura y
Realizar coordinaciones con la
servicios de todas las 8 Comunidades.
Gerencia de Infreaestructura, 2 2 2 2 si. 24000 100 Informes
comunidades, Municipios, sectores
SGO.SGE.SGDY.SGDE y SGDS.
anexos.distritos de la GG/GRJ
Provincia
Acciones de
Consolidar el Desarrollo
Coordinar con la Gerencia de Promosion, talleres de
Productivo con valor Comunidades,
Desarrollo Economico y Social capacitación sobre 8
agregado para el 30% 2 Municipios, Empresas 2 2 2 2 Si. 24000 100 Informes
para la elaboración de los planes organización de
mercado local, regional y privadas, sectores
y/o actividades empresas productivas
nacional GG/GRJ
de bienes y servicios
Verificación de
Coordinar con la Sub Gerencia de
Estudios, perfiles de 8 Comunidades.
Promosion de Inversiones, Sub 2 2 2 2 Si. 24000 100 Informes
proyectos de inversión Municipios y sectores
Gerencia de Estudios

9 de 10 16/01/2012 08:48 a.m.


®R«m«i ¡ i « c i «

para su envió a la sede


GRJ
regional
Promosion agraria y
Promover la Inversión Privada,
capacitación en
organización empresarial de 8 Comunidades,
organización de 2 2 2 2 Si. 24000 100 Informes
productores campesinos en Municipios y sectores
empresas
cadenas productivas GRJ
agra pecuarias
Visitas in situ para la
Elaboración de propuestas de verificación de
convenios con los gobiernos necesidades, 8 Comunidades,
2 2 2 2 si. 24000 100 Informes
locales, comunidades de la fortalezas y levantar Municipios y sectores
Provincia actas sobre su estado del GRJ
situacional
Talleres de
Proteger y conservar la
capacitación y
Biodiversidad, los Coordinar con la Gerencia de Medio Comunidades,
reuniones de trabajo 8
recursos naturales y el 15% 3 Ambiente GRJ, Municipalidades, Empresa Privada, 2 2 2 2 si. 24000 100 Informes
con los responsables
Medio Ambiente de la Empresas Privadas y otros municipios, ONG.
de proyectos y
Provincia sectores GRJ
actividades
Fortalecer las Reuniones permanentes con el
instituciones y el proceso personal para evaluar la gestión, Control y programación
de descentralización y las sobre la atención y apoyos de de los trabajos 8 Sectores, %
25% 4 2 2 2 2 Si. 12000 100
instituciones para elevar bienes y servicios a la poblacion, realizados en la comunidades,SGDY, Informes
el nivel de eficiencia y capacitación y actualización sobre Provincia ORAF/GRJ/GG/GRJ
eficacia de la gestión los procesos técnicos
Verificación oportuna
de los apoyos 8 Comujnidades, %
2 2 2 2 si. 12000 100
logisticos de bienes y Municipios, sectores y Informes
servicios SGDY/GRJ

Cotización de precios 12 Administración sede %


3 3 3 3 Si. 12000 100
de Bienes y Servicios Regional, SGDY y Informes
Proveedores
%
si. 100
Informes
Mantener actualizado el sistema de
información de las actividades y Inventario de Bienes de
4
proyectos ejecutados por el GRJ Almacén y bienes Patrimonio GRJ y 1 1 1 1 Si. 8000 100 Informes
atravez de la Sub Gerencia de Patrimoniales SGDY
Desarrollo Yauli
Control de servicios de
uso del vehículo de la
4
V. \ institución y Patrimonio GRJ, ORAF 1 1 1 1 si. 12000 100 Informes
' V í mantenimiento y SGDY/GRH
periodico
0 \
o\ Preparar la información necesaria y Programación y
solicitar en forma oportuna los certificación de Crédito
Presupuestal anual y 12
fondos y presupuestos de la GRPP/GRJ- 3 3 3 3 Si. 24000 100 Informes
asignación economica para la mensual de los gastos ORAF/GRJ
SGDY según necesidades y
C5
ao
1 de 2 16/01/2012 08:09 a.m.
iliinii i (icii I t t j i u i s i e i g i i j i n i b i ' s i t e i í i } ® > 1 i a l i l i u i n f t i c

partidas especificas
Rendición y
Reembolso del manejo
12
racional de los fondos 3 3 3 3 si. 18000 100 Informes
0RAF/GRJ y SGDY
para pagos en efectivo
ejecutados
Evaluación y
Seguimiento de los
8
gastos mensuales de 2 2 2 2 Si. 10568 100 Informes
ORAF/GRJ - SGDY
la SGDY en forma
trimestral

O
C£>

1 de 2 16/01/2012 08:09 a.m.


RÄ i i i ^ i jÄ' t e l

a Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO TARMA

MANDATO/FUNCIÓN: Promover, Coordinar, Ejecutar y Supervisar acciones de desarrollo para la Provincia de Tarma

MISIÓN: Concertar el diseño y aplicación de estratégias de inversión para la reducción sostenible de la pobreza, permitiendo la satisfacción de las necesidades de la población, la creación de capacidades y la
generación de oportunidades en la comunidad.

VISIÓN: Oficina Zonal tarma. eficiente e integrado, que orienta y facilita esfuerzos regionales y locales conducentes a la reducción sostenible de la pobreza y a la mejora de la calidad de vida de la poblacion de
Tarma, con plena practica de valores.

Total Presupuesto: SI. 2 5 8 7 2 3


OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS / TÁCTICAS ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA INDICADORES
PRESUPUESTO
PESO OBJETIVO TRIMESTRE
Área de Meta Unidad de
DESCRIPCIÓN RELATIVO ESTRATÉGICO Descripción Descripción Número PIA
Coordinación I II III IV Numérica Medida
(%>
realizar un trabajode
Asumir un rol proactivo coordinacion continuo con
en la mejora continua de todas las unidades organicas Entidades % de actividades
Participar en los eventos y 12
procesos servicios y 20% 4 , para formular e implementar Publicas 3 3 3 3 si. 34500 100 cumplidas
reuniones multisectoriales.
actividades de las las políticas sociales de .Gobierno oportunamente
unidades organicas. servicio anivel Provincial y Regional Junin
Distrital.
Mejorar condiciones Talleres de capacitación y
Coordinar y programar con la % de actividades
sociales de la poblacion sencibiliz ación a la 6
20% 4 GRPPAT del Gobierno Comunidades , 1 2 2 1 Si. 28000 100 cumplidas
para reducir los niveles poblacion de las diferentes
Regional de Junin. Municipios oportunamente
de pobreza Comunidades.
Organizar eventos y
reuniones multisectoriales Gobierno % de actividades
8
para definir criterios y Regional Junin, 2 2 2 2 Si. 30000 100 cumplidas
actividades en beneficio de entidades oportunamente
la poblacion. Publicas y otros
Realización de Talleres de
Capacitación, relacionado a Gerencia General
% de actividades
temas de mejoras de los 4 y demás
1 1 1 1 Si. 26073 100 cumplidas
ingresos , atención de unidades
oportunamente
servicios y compromiso de Organicas del
identidad. GRJ
Coordinar con la Direcciion
Elaboración de un dignostico Regional de Defenssa, % de actividades
6
situaclonal especificando su Seguridad Ciudadana y 2 2 1 1 si. 36000 100 cumplidas
DRDNSCDC
realidad a partir del año 2012 Defensa Civil para brindar oportunamente

1 de 2 16/01/2012 08:09 a.m.


' Ri unii i r i c i i n t i ' v i ^ s i e i e g i i j i i t i i b i / i t e i ' i o i j l i a i / l i u i i i i i c i i . i i

apoyo a las zonas afectadas


por los desastres naturales
Optimisar la Gestión, Convocar a talleres de
focalizando capacitación para
Programacionde los eventos % de actividades
competencias y formulartener conocimiento 4
10% 5 de Capacitaciona nivel Ministerio de la 1 1 1 1 s/. 7500 100 cumplidas
funciones, fortaleciendo de como formular y elaborar
Provincial, sobre el SNIP. Presidencia. oportunamente
el nivel Técnico de los proyectos de acuerdoal
Recursos SNIP,
Fortalecer la
Institucionalidad del Participación, e Inscripción
% de actividades
Gobierno Regional Junin Programación del Proceso de agentes Participantes al 1
20% 4 1 0 0 0 S/. 400 100 cumplidas
y generar mecanismos Participativo del 2012 Presupuesto Participativo GRPP
oportunamente
que otorgen confianza a 2012,
la sociedad civil.
Apoyo a las convocatorias
% de actividades
de los Talleres del 2
1 1 0 0 si. 3000 100 cumplidas
Presupuesto Participativo GRPP
oportunamente
2012.
Apoyo en diversas gestiones
Remisión y gestión de
y actividades que realiza las % de actividades
nuevos Proyectos ante la 8
diferentes Unidades 2 2 2 2 si. 2000 100 cumplidas
Gerencia Regionalde UEIM- GRI
Organicas ante la Sociedad oportunamente
Infraestructura.
Civil e Instuciones
Alcanzar y mantener un
Lograr y mantener una Elaboración del resumen de % de actividades
sistema de 12
15% 4 gestión Administrativa hoja de asistencia y hoja de 3 3 3 3 si. 1000 100 cumplidas
Descentralización GRHH
eficiente y eficaz producción mensual. oportunamente
sostenible y eficaz
% de actividades
Elaboración del Plan 1
1 0 0 0 Si. 470 100 cumplidas
Operativo Institucional 2012 GRDITI
oportunamente

Seguimiento e ingreso de
% de actividades
avances trimestrales del 4
1 1 1 1 Si. 450 100 cumplidas
Plan Operativo Institucional GRDIT
oportunamente
2012
% de actividades
12
Reembolso Mensuales 3 3 3 3 Si. 58000 100 cumplidas
GRAF
oportunamente

Viajes de comision de
servicios de los % de actividades
108
Funcionarios y Servidores 27 27 27 27 si. 10800 100 cumplidas
GGR y Otros
de la Sub Gerencia de oportunamente
Desarrollo.

Instituciones % de actividades
600
Redacción de Documentos Privadas y 150 150 150 150 si. 2400 100 cumplidas
Publicas , GRJ y oportunamente
otros

1 de 2 16/01/2012 08:09 a.m.


Reuniones permanentes % de actividades
24
con el personal de la Sub 6 6 6 6 si. 2400 100 cumplidas
SGDT
Gerencia de Desarrollo oportunamente

Diagnosticar la situación de
las Municipalidades.
Comunidades Campesinas, Orientaciones respecto a la
Establecer mecanismos % de actividades
Centros Poblados de la formulación y elaboración 12
de acercamiento con la 15% 1 3 3 3 3 Si. 4000 100 cumplidas
Provincia de Tarma.e de Proyectos de Inversión SGDT
Ciudadanía. oportunamente
Instituciones en cuanto a la Publica.
gestión de Proyectos ante el
Gobierno Regional de Junin.
Coordinar con las diferentes
Gerencias Regionales para
programar eventos de % de actividades
4
capacitación sobre 1 1 1 1 si. 11730 100 cumplidas
GRD
aspectos Culturales, oportunamente
Ambientales y
Socioeconomicos.

O
ZO

0 de 10 16/01/2012 08:48 a.m.


« a Ä / Ä u Ä n Ä c Ä u «

Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO JUNÍN

MANDATO/FUNCIÓN: PROMOVER, COORDINAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR ACCIONES DE DESARROLLO EN CONCORDANCIACON LOS PLANES Y PROGRAMAS

MISIÓN: MANTENER UN COMPROMISO CONSTANTE CON EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA, RECONOCIENDO SUS POTENCIALIDADES Y SUS PROBLEMAS

VISIÓN: LASGDJ ES UN PUNTO DE ENCUENTRO QUE ARTICULA INICIATIVAS Y RECURSOS PARASUMAR VOLUNTADES, GENERAR RIQUEZA Y BIENESTAR SOCIAL, CON UNA GESTION PÚBLICA
MODERNA, DE VALORES. EFECTIVA Y PARTICIPATIVA

Total Presupuesto: SI. 148013


ESTRATEGIAS/
OBJETIVOS ESPECÍFICOS TÁCTICAS
ACTIVIDADES / TAREAS 1 PROYECTOS CRONOGRAMA
PRESUPUESTO
INDICADORES
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE
Área de Meta Unidad de
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número PIA
Coordinación 1 II III IV Numérica Medida
(%)
Nro. de
ESTABLECER MECANISMOS
Crear servicios de Acciones en función del 5 GRJ, MPJ, SGDJ y actividades
DE ACERCAMIENTO CON LA 20% 1,2,3,4,5 1 1 2 1 si. 3600 100
atención ciudadana calendario cívico demás instituciones cumplidas
CIUDADANIA
públicas oportunamente

Limpieza de cauces y
6 Informes
trabajo de defensa 2 1 1 2 Si. 2400 100
MPJ, MD y SGDJ elaborados
rivereña

Acciones de
Acciones cívicas de monitoreo de
4
apoyo a zonas de 1 1 1 1 si. 5000 4 lineamientos de
Todos
extrema pobreza atención al
usuario

% de incremento
Atención de 2
1 0 1 0 si. 8000 100 de demanda de
emergencia Todos
servicios

Identificación de 3 Asistentes a
1 1 1 0 si. 10000 100
Proyectos Productivos Todos charlas

Implementación de
Iniciativas de
almacén de 3
1 1 1 0 si. 6000 2 mejora
emergencia en los Todos
implementadas
distritos

<3>

1 de 4 16/01/2012 08:59 a.mifib,


Apoyo en la supervición 8 Informes
2 2 2 2 Si. 7200 100
de Obras GRJ, SGDJ Elaborados

Apoyar y promover
ALCANZAR Y MENTENER UN acciones de
SISTEMA DE desarrollo económico, Capacitación y
8 Capacitaciones
DESCONCENTRACIÓN Y 20% 1,4,5 mediante un plan de acciones de 2 2 2 2 si. 8000 7
Todas realizadas
DESCENTRALIZACIÓN capacitación y sensibilización
SOSTENIBLE Y EFICÁZ proyección en el tema
de seguridad
Programación de
actividades propias del 2 Informes
1 0 1 0 si. 2000 2
sistema de Defensa Defensa Civil elaborados
Civil

Apoyar en la
4 Informes
organización de 0 1 2 0 Si. 4000 4
Todas realizados
simulacros

Identificación de zonas 4 Zonas de riesgo


1 1 1 1 si. 1000 4
de riesgo Todas identificados

Identificar, organizar, y
capacitar
Organizaciones
empresarialmente a los 3
1 1 1 0 Si. 8000 3 empresariales
productores Todas
capacitadas
agropecuarios de esta
zona
Viajes de Comisión de
Servicios de los
48 Informes
Funcionarios 12 12 12 8 si. 6720 100
Todas realizados
yServidores de la
SGDJ
Capacitación y
Sensibilización sobre
6
preservación y SGDJ, SERNANP y 2 1 2 1 si. 12000 100 Eventos
conservación del Medio MPJ
Ambiente
Coordinar eventos y
reuniones
multisectoriales para
10 SGDJ. MPJ, informe
definir criterios y 3 3 4 0 si. 5013 100
Comunidades, otros elaborados
actividades en
sectores
beneficio de la
población
Realizar
coordinaciones con las 8
SGDJ, GR, otros 2 2 2 2 si. 4000 8 Informes
gerencias de la sede
sectores
regional
Inspección y
verificación de 8 Comunidades,
2 2 2 2 Si. 4000 100 Informes
necesidades y otros municipio, sectores,
por convenios SGDJy GR
FORTALECER LA Obras por
INSTITUCIONALIDAD DEL emergencia e
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN inversión. Priorizando Rehabilitación de 4 Centro Educativo
20% 1,2,3,4,5 1 1 1 1 Si. 4000 4
Y GENERAR MECANISMOS las necesidades de centros educativos Infraestructura, SGDJ Rehabilitados
QUE OTORGUEN CONFIANZA Infraestructura
A LA SOCIEDAD CIVIL educativa

Rehabilitación, Carreteras
2
mejoramiento de 1 0 1 0 Si. 2000 2 Vecinales
Transportes, SGDJ
carreteras vecinales Rehabilitadas

Concertar con los Concertar con


OPTIMIZAR LA GESTIÓN,
alcaldes y Autoridades y
FOCALIZANDO Asistentes al
productores del Organizaciones
COMPENTENCIAS, 8 proceso
10% 1.2,4,5 ámbito, las sociales para priorizar 3 3 0 2 Si. 10000 80
FUNCIONES Y FORTALECER SGDJ participativo
necesidades para proyectos de inversión
EL NIVEL TÉCNICO DE LOS satisfechos
servicio de atención al y prosupuesto
RECURSOS HUMANOS
ciudadano participativo
ASUMIR UN ROL PROACTIVO
EN LA ME JORA CONTINUA DE
Apoyo en acciones de Elaborar requerimiento 4 Requerimientos
PROCESOS, SERVICIOS Y 30% 1,2,4,5 1 1 1 1 si. 4000 2
administración de bienes y servicios SGDJ elaborados
ACTIVIDADES DE LAS
UNIDADES ORGÁNICAS

Elaborar los informes


4 Informes
de avance físico 1 1 1 1 Si. 2900 100
Todas Elaborados
financiero

Elaborar el Plan 1
1 0 0 0 Si. 1500 1 POI Elaborado
Operativo Institucional ORDITI

Control de Personal y % de Partes de


12
remisión de partes de 3 3 3 3 si. 1500 100 Asistencia
RR.HH
asistencia Remitidos

Cotización de bienes y 10 Cotizaciones


2 3 3 2 Si. 1500 6
servicios OASA Realizados

2 Inventario
Inventario de activo fijo 1 0 0 1 Si. 1500 2
Patrimonio Realizados

Control de vehículo y 2 Informes


Patrimonio y Serv. 0 1 0 1 Si. 2400 2
¿y bienes patrimoniales Realizados
Auxl.

Actividades
Control de atención de 2 1 0 1 0 Si. 1200 80 cumplidas
materiales almacén Almacén central
oportuamente
^ i u n i i i r « c t ^ i t t i ' v i i s i e i e g i i j i i n i j b i e / i r ^ ^ ' í í i o i ) l i a i ' l i u i n i i c i a . i )

Control de atención de
2 Informes
materiales de defensa 1 0 0 1 si. 1580 12
Defensa Civil Realizados
civil

Rendiciones de
Rendición de gastos 12
3 3 3 3 si. 4000 12 Gastos
FPPE ORAF
Realizados

Apoyo a la supervición 4 Informes


1 1 1 1 si. 2000 10
de obras SGSLO, SGDJ Realizados

Elaborar los informes


4 Informes
de Evaluación 1 1 1 1 si. 4000 4
ORDITI Realizados
Trimestral del P0l2010

12 ORDm, Actualización de
Conección a Internet 3 3 3 3 si. 3000 100
COMUNICACIONES. Información
GGRy SGD
Coordinación de trabajo Informe sobre
8
con el personal de la 2 2 2 2 Si. 4000 100 acciones
Todos
SGDJ realizadas

m
f

1 de 2 16/01/2012 08:4 a.m.


R'

1
Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL Á R E A : DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

MANDATO/FUNCIÓN: 10 Agropecuaria

MISIÓN: Promover el desarrollo integral y sostenible del agro regional, la competitividad de los productores, la agroexportación de productos con valor agregado, la inversión pública y privada, la generación de
empleo y la seguridad alimentaria en el contexto de una gestión transparente y participativa.

VISIÓN: Institución competitiva para promover el cambio económico y social de la población rural en el contexto de una región integrada, con productores agroexportadores con valor agregado y sostenibilidad
ambiental garantizando la seguridad alimentaria.

Total Presupuesto: SI. 1 4 1 4 7 3 0 7


OBJETIVOS ESTRATEGIAS/
INDICADORES
ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA
ESPECÍFICOS TÁCTICAS PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE
Área de PIA Meta
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número Unidad de Medida
Coordinación I II III IV Numérica
(%)
Mejorar la
Consolidar el productividad,
desarrollo productivo rentabilidad y Promoción de la
65 Has agrícolas con riego
con valor agregado 50% 2 competitividad de la competitividad 16 18 18 13 Si 1400651 40
OPA.GDE.AA, O AD tecníficado. (FTF)
para el mercado actividad agraria
nacional y externo. agropecuaria en la
Región Junln
Has agrícolas habilitada,
Si 500 rehabilitada o
mejorada.(FTP)
Porciento de eficiencia en la
Si 20 conducción de recursos
híd ricos.(FTP)
Has agrícolas protegidas
S/. 40 con proyectos y obras de
irrigación (FTP)

P
Procesamiento y
Mejorar el sistema de
difusión de
información agraria 1891
información 473 476 470 472 Si 470403 360 Cuadros estadísticos
para facilitar la toma INE, AG.AGRAR.
estadística agraria
de decsiones.
actualizada.
Porciento(%) de encuestas
aplicadas agroindustriales
si 100
recepcionados en el
semestre respecto al total

1 de 2 16/01/2012 08:100 a.m.


J^r i i c i t h t«/ \i> si eie tÍ\j «i nÍ> b« /it ¡i' (áPoÍ) 1« ai / l i i n i i <ii.i ^

de empresas existentes y
operativas (FG)
Porciento (%)
decumplimiento y calidad
si. 100 de la base de datos de
encuestas que reporta la
región.
Porciento (%) de encuestas
aplicadas UEPPIS pecuario
Si. 100
recepcionados en el
semestre.(FG)
Dotación de
Supervisión y control
servicios con 21450 Has de tierras de cultivo
de maquinaria OPA.OAD. AAG, 1350 3700 7600 8800 si. 525580 4220
maquinaria agrícola mecanizadas.
agrícola y pesada. GORE.
y pesada.
Nivel de uso de maquinaria
si. 5800
pesada.
Has de tierras de cultivo
Si. 2000
protegidas
Producción de
plantones
Promover la
forestales y
preservación del
reforestación. 100090
medio ambiente y el OPA.OAD, 20050 36615 39405 4020 Si. 113978 100000 Plantones producidos
Producción
aprovechamiento A.AGRARIAS.
plantones 100000
forestal sostenible. Reforestación 90
Has

si. 90 Has reforestadas

Administración de Participar en la
recursos hidricos y gestión sostenible
mantenimiento de la del recurso hidrico Planes de gestión del
26
infraestructura de y en la 9 6 5 6 si. 122577 3 Consejo de cuencas
OAD, OPA, GR.AA.
riego en coordinación conformación del conformadas.
con la Autoridad Local Consejo Hidrico de
de Agua. Cuencas.
Eventos de participación en
talleres de los Consejos de
si. 6
Recursos hidricos de
cuencas (FTC)
Consejos hidricos de
Si. 3 cuenca conformados
participativamente con ALA.
Implementar las
acciones de Formular, ejecutar y Porciento promedio de
- asesoramiento evaluar planes, cumplimiento de
• y / técnico, jurídico y programas, 108 indicadores de resultado del
AA, PLIEGO, 29 36 17 26 si. 202051 100
administrativo presupuestos y Plan Estratégico Regional
DEPEND.
necesarias para la proyectos de Agricultura Junín 2009-2015
operatividad Inversión. (FTA) C
Cl

1 de 2 16/01/2012 08:101 a.m.


institucional.
Porciento proyectos
agropecuarios
si. 100 implementados en el
PERSA 2009-2015
Junin.(FTA)
Proyectos de desarrollo
agroindustrial ejecutados
por el sector privado
si. 4
impulsados y concertados
con el Gobierno
Regional.(FTi)
Kilogramos de producción
percápita al año de 5
si. 320 principales cultivos según
importancia en el PBI
agrícola regional.(FTO)
Evaluaciones trimestrales
si. 4
de funciones transferidas.
Estudios de pre inversión
si. 4 revizados y registrados en
banco de proyectos.
Evaluaciones del PEI
si. 2
2011-2014 de la DRAJunin.
Proyectos ejecutados por el
GR para mejorar la
SI. 2 producción agropecuaria en
zonas con mayor
vulnerabilidad.(FTO)
Fiscalizar la correcta
y adecuada
Documentos e informes
aplicación de los
Monitoreo del 20 sobre deficiencias
recursos y Todas 5 5 4 6 Si. 25797 10
sistema de control. administrativas y
seguimiento de las dependencias
financieros elaborados.
acciones de control
programadas.
Mantenimiento y
actualización del
Predios con linderación y
N Titulación de predios
rurales
catastro rural-
Titulación de tierras
5230
OPA, GR, AJ.AAG.
0 250 2490 2490 Si. 1070593 8400 empadronamiento.
(PR.Individual)- FTN
cc.cc ycc.nn.
(FTN)
—-1
Expedientges calificados
Ky' Si. 7500 (Predio Rural Individual)-
V FTN
Certificados inscritos en
si. 5230 registros públicos (PRInd.)
-FTN

de 8 16/01/2012 08:48 a.m.


^ r Í u i Í I I ¡^r i c i f t i t t i / x i s i e i e ^ É i j i i i i b i / i t i ' f i o i í l i a i / f t u i n i i i i i . i i f t

Predios con linderación y


Si. 1190 empadronamiento.
(Rectificación Area) - FTN
Expedientes inscritos de
rectificación en Registros
si. 710
Públicos(Rectificación
Area) FTN
Predios de comunidades
si. 3 campesinas reconocidas. -
FTN
Expedientes de entrega de
si. 3
titulos a cc.cc. - FTN
Eventos de capacitación
si. 2
realizados en cc.cc. - FTN
Comunidades nativas
si. 5
reconocidas - FTN
Certificados entregados a
si. 5 beneficiarlos de cc.nn. -
FTN
Fortalecimiento de
Promover el las organizaciones
Porciento de servicios
fortalecimiento de las de productores en 1319
OPA,OAD,GRDE, 331 473 302 213 si. 465900 50 prestados en materia
cadenas productivas cadenas
AG.A. agraria por el GR .(FTB)
de cultivos y crianzas productivas de
cultivos y crianzas.
Eventos de fortalecimiento
de capacidades para
transformación y
si. 27
comercialización en el
mercado interno y externo.
(FTD) -Cultivos.
Porciento de principales
productos agrícolas
comercializados por
si. 20 asociaciones u
organizaciones de
productores. (FTD)-
Cultivos.
Toneladas de productos
si. 1100 agrícolas exportados
(FTD)-Cultivos
Nuevos soles de créditos
otorgados por el sector
si. 7000
financiero privado
-r\ (FTH)-Cultivos.
Porciento de créditos
si. 3
otorgados (FTH)-Cultivos.
Planes de negocios
si. 5 formulados e

1 de 2 16/01/2012 08:08 a.m.


^ l ^ i r t ^ i^' (ftcift

implementados por el
sector privado
promocionados por el GR.
(FTI) - cultivos
Porciento de participación
de las organizaciones de
si. 40 productores de cadenas
productivas regional. (FTJ)-
cultivos
Proyecto de asistencia
técnica a productores para
si. 1 que su incorporación al
mercado interno.
(FTJ)-cultivos.
Proyecto de asistencia
técnica elaborados y
si. 1
ejecutados en sanidad
agraria.(FTK) cultivos.
Porciento de aumento en el
grado de conocimientos de
personas en prevención y
si. 25 control de plagas y
enfermedades de
importancia regional.(FTK)
cultivos.
Personas graduados en
si. 143 metodología ECAS-MIP
(FTK) cultivos.
Redes de difusión y
protección de la
si. 7 biodiversidad y
germoplasma en la región.
(FTL) cultivos.
Lista regional de especies
amenazadas de la flora y
si. 5 fauna silvestre
ppresentados (FTL)
cultivos.
Porciento de variación
anual de especies en
si. 25 conseciones y
autorizaciones de fauna

#
silvestre. (FTL) cultivos
Eventos de capacitación
ejecutados para
si. 30
transferencia de tecnología
(FTM)cultivos.
Proyectos, tésis, trabajos
si. 2 de investigación
realizados.(FTM) cultivos

1 de 2 16/01/2012 08:08 a.m.


R inii i i c i 11 ti'vi) s i e i giij i n i bi/'it c i vÍdÍ) liai' ; iininÍicii.i ft

Productores participando
si. 2636 en organizaciones
fortalecidas.
Productores con acceso a
si. 3075 bienes y servicios públicos
y privados.
Programas de promoción y
difusión masiva de la
si. 2 información agraria a la
ciudadadnla regional (FTG)
cultivos.
Porciento de servicios
prestados en materia
si. 100
pecuaria por el Gobierno
Regional.(FTB) crianzas.
Eventos de fortalecimiento
de capacidades para la
si. 14 transformación y
comercialización interno y
externo. (FTD) crianzas
Porciento de participación
de asociaciones y
organizaciones en los
si. 100
volúmenes
comercializados. (FTD)
crianzas.
Toneladas de exportación
si. 1 de principales productos
pecuarios.(FTD). crianzas
Nuevos Soles de créditos
otorgados por el sector
si. 14000
financiero privado(FTH).
crianzas
Planes de negocios
formulados e
implementados por el
si. 7 sector privado
promocionados por el
Gobierno Regional (FTi)
crianzas.
Proyectos para el desarrollo
agrario y agroindustrial
si. 7
ejecutados por el sector
privado. (FTi) crianzas.
v; Porciento de participación
-A de las organizaciones de
si. 40 productores en cadenas
productivas de crianzas
(FTJ) crianzas

1 de 2 16/01/2012 08:08 a.m.


'R ^ / « D s i e i e ^ ^ n j m i n ^ j l í ^ e / ^ t « /( « 0 « ) i a ^ / i s uien«i<ia. i

Proyectos de asistencia
técnica priorizados por la
Si. 7
región en sanidad
agraria.(FTk) crianzas.
Participantes graduados en
Si. 132 la metodología ECAS-MIP
(FTk) crianzas
Eventos de capacitación
Si. 111 ejecutados en transferencia
tecnológica (FTM) crianzas
Proyectos, tésis o trabajos
de investigación realizados
s/. 4
de productos pecuarios
(FTM) crianzas
Productores participando
si. 2636 en organizaciones
fortalecidas.
Productores de cadenas
productivas crianzas con
si. 3075
acceso a bienes y servicios
públicos y privados.
Proyectos de asistencia
técnica a productores para
si. 7 su incorporación al
mercado externo. (FTJ)
crianzas.
Proyectos de inversión
Promoción de la público y privado para
Tecnificación de los
competitividad de los conservación,
productores de 156
camélidos 24 41 44 47 Si. 176907 2 mejoramiento,manejo y
camélidos GR.MG.OAD.DPA.
sudamericanos y sus aprovechamiento de
sudamericanos.
productos derivados. camélidos
sudamericanos. (FTP)
Libras de fibra y
Si. 19200 subproductos de alpaca
producidos. (FTP)

si. 4800 Alpacas esquiladas (FTP)

Kilogramos de fibra de
si. 657
vicuña producidos (FTP)

- si. 4380 Vicuñas esquiladas (FTP)

Eventos de evaluación
si. 22 poblacional de vicuñas
(FTP).
Unidades de variación de
p si. 5000 camélidos domésticos
(FTP)
Unidades de variación de
si. 1100
camélidos silvestres (FTP)
M-
c

8 de 4 16/01/2012 08:59 a.mifib,


' Rfi t u i f t n f t - f t e f t ftttftvft^sftefteftnjftinftfte/fttft/íftcftjftaft'/ftsiiftenftifta.ft

Gestiión Dirección y 321 Requerimientos de bienes y


80 82 78 81 s/. 1200795 2000
Administrativa Administración GR, OPA.AAG. servicios atendidos.

Estados financieros
s/. 56
presentados
Arqueos de caja
si. 12
practivados
Resoluciones y convenios
si. 320
aprobados (ASJURID)
Personal activo y ex
si. 680
servidores atendidos (OAD)
Fortalecer el proceso
de descentralización Pago de pensiones
y las instituciones y beneficios a ex 16
50% 4 Previsión social. 4 4 4 4 si. 8372075 540 Pensionistas atendidos
para elevar el nivel servidores de la GR.OAD.OPA
de eficiencia y DRA-Junín.
eficacia.

a v

O

1 de 2 16/01/2012 08:08 a.m.


•rAUHi ft Hell • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ftt#/JMMMMMM|k • • • • • • • • • • • •

m Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

MANDATO/FUNCIÓN: Administrar y gestionar los planes y políticas en materia de comercio exterior, turismo y artesanía de la Región, en concordancia con las políticas nacionales, regionales y los planes
sectoriales, en coordinación con las entidades del sector público y privado competentes en la materia.

MISIÓN: Institución pública de ámbito regional, que promueve, orienta y regula la actividad exportadora, turística y artesanal, a fin de impulsar su desarrollo sostenible y competitivo, así como contribuir en la
generación de empleo y elevar el nivel de vida de la Región Junin.

VISIÓN: Institución líder en la zona central del país, que promueve la consolidación de una región exportadora, con desarrollo turístico sostenible - competitivo y artesanía de calidad.

Total Presupuesto: SI. 5 7 5 9 1 9


OBJETIVOS ESTRATEGIAS /
ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA INDICADORES
ESPECÍFICOS TÁCTICAS PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE
Área de PIA Meta
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número Unidad de Medida
Coordinación I III IV Numérica
<%) II
Incrementar
Desarrollar la oferta
sostenidamente las
exportable y Formulación el diagnóstico
exportaciones y 1 Dirección de
25% 2 promocíonar las de la Oferta Exportable de 0 0 1 0 si. 15000 1 Línea de base realizada
promover la imagen de Comercio
exportaciones de la la Región Junin
la Región como región Exterior
Región
exportadora
Difusión de Información
especializada y actualizada 4 Dirección de
1 1 1 1 Si. 3500 4 Número de publicaciones
a través del Portal Comercio
Electrónico Exterior
Identificar, recopilar y
consolidar información de
productores y 4 Dirección de Directorios elaborados y
1 1 1 1 si. 3500 4
transformadores, actuales y Comercio / difundidos
potenciales, por lineas de Exterior
oferta exportable
Implementar la mesa
OVOP (maca, mates 2 Dirección de Productos OVOP
0 1 1 0 si. 6500 2
burilados, joyería, bisutería, Comercio identificados
mármol o textiles) Exterior

Elaboración y difusión del


1 Dirección de Boletín elaborado y
boletín de la oferta 0 0 0 1 si. 5500 1
Comercio difundido
exportable Región Junin
Exterior

M-
O

1 de 10 16/01/2012 08:48 a.m.'


Elaboración y difusión de
1 Dirección de Millar de material
material de promoción de 0 1 0 0 si. 3500 1
Comercio elaborados
productos de la región
Exterior

Identificar oportunidades
Participación en Ferias Pro 3 Dirección de Número de ferias
comerciales para 0 2 1 0 si. 9500 3
exportadoras Comercio realizadas
productos de la Región
Exterior
Reunión de expertos para la
implementación de la 1 Dirección de
1 0 0 0 si. 4500 1 Informe elaborado
política de comercio exleror Comercio
- inclusión social Exterior
Asesoramiento
especializado a empresas
40 Dirección de Empresas exportadoras
exportadoras para 15 10 10 5 Si. 7100 40
Comercio asesoradas
identificar oportunidades
Exterior
comerciales

Impulsar el desarrollo de Capacitación a directores y Número de


1 Dirección de
los recursos humanos docentes de educación 0 1 0 0 si. 5200 1 capacitaciones
Comercio
regionales secundaria de la región realizadas
Exterior
Inclusión de temas de
Número de colegios que
comercio exterior en la 7 Dirección de
0 7 0 0 si. 7500 7 imparten temas de
curricula de educación Comercio
comercio exterior
secundaria Exterior
Propiciar la inclusión de Número de instituciones
temas de comercio exterior 3 Dirección de educativas que imparten
0 0 3 0 si. 3500 3
en institutos técnicos y Comercio temas de comercio
universidades Exterior exterior

Fomento de concursos de
1 Dirección de Número de concursos
emprendimiento e 0 0 1 0 Si. 6000 1
Comercio realizados
innovación
Exterior
Gestionar visitas de
estudiantes a empresas 15 Dirección de Número de estudiantes
0 0 0 15 si. 1500 15
exportadoras de la Región Comercio participantes
Junín exportadores Exterior
Desarrollar campañas de
promoción de experiencias
4 Dirección de Número de campañas
innovadoras y exitosas de 0 2 2 0 si. 7500 4
Comercio realizadas
\ \ exportación a través del
programa televisivos
Exterior

Apoyo al concurso Premio 1 Dirección de


y 0 0 0 1 si. 5700 1 Informe realizado
MINCETUR Comercio
Exterior
Impplementar
mecanismos que Formulación de planes de 5 Dirección de Número de planes
0 0 5 0 si. 10000 5
faciliten las negocio de exportación Comercio formulados
exportaciones Exterior

Número de empresas
Exposición de productos Dirección de
si. 8500 exportadoras
con potencial exportador Comercio
participantes
Exterior/OZSR

Reconocimiento al esfuerzo Dirección de Numero de empresarios


si. 3500
exportador Comercio reconocidos
Exterior
Asistencia Técnica
Especializada en artesanía Dirección de Número de empresas
si. 8000
y agroindustria para Comercio asistidas
Exportación Exterior
Capacitación especializada
en Ventanilla Unica de
Comercio Exterior - VUCE. Dirección de
si. 4500 Capacitación realizada
logística aduanera y Comercio
Plataforma de servicios Exterior
electrónicos
Capacitación en
importancia de las
exportaciones, utilizando
Dirección de
distintas herramientas para si. 5500 Capacitación realizada
mejorar la competitividad y Comercio
productividad de Exterior
empresarios exportadores

Elaboración de notas de
Dirección de Notas de prensa
prensa y/o entrevistas si. 1200
Comercio publicadas
personales
Exterior

Actualizar y monitorear Monitoreo de la Dirección de


si. 3500 Informes elaborados
el PERX implementación del PERX Comercio
Exterior
Reactivar y monitorear las
mesas técnicas de
Dirección de Mesas de trabajo
cadenas productivas (textil, si. 4200
Comercio reactivadas
alcachofa, trucha y
Exterior
artesania)

C •« Activar y fortalecer el
Dirección de Número de reuniones de
Comité Ejecutivo Regional si. 8300
Comercio trabajo realizadas
de Exportaciones - CERX
Exterior
Posicionar a la Región
Junín en el mercado Planificar el desarrollo
nacional y en los de la actividad turística Implementación del Plan
principales mercados 40% 2.3 de la Región, a través de Estratégico de Desarrollo Dirección de si. 35000 PERTUR Actualizado
internacionales, como la gestión de destinos Turístico o PERTUR Turismo
un destino turístico turísticos.
seguro, competitivo y
i t j ^ / v i s i e i e g i i j i n ^ b ^ / i t i ' t á P o i l i a i ' / ^ u i n i i t i i . «

confiable.
Consolidación de Entes
1
Gestores y/o Comisión Dirección de 0 0 1 0 si. 9500 1 Ente gestor consolidado
Multisectorial Turismo/OZSR

Formulación del Plan de


Desarrollo del Destino 1
Dirección de 0 0 1 0 si. 13000 1 Plan Formulado
Turístico en coordinación
Turismo / OZSR
con el Ente Gestor

Fortalecimiento de Gremios
1 Gremio reconocido
de Prestadores de Dirección de 0 0 0 1 si. 6500 1
legalmente
Servicios Turísticos Turismo

Comformación e
Implementación del Comité 1 Ordenanza Regional de
Dirección de 0 1 0 0 Si. 5600 1
Consultivo Regional de reconocimiento
Turismo
Turismo
Fomentar la innovación,
desarrollo y
Actualización de
consolidación de
Información de recursos 10 Actualizaciones
productos turísticos Dirección de 1 5 2 2 Si. 5200 10
turísticos registrados en el realizadas
competitivos, con la Turismo
Inventario Turístico Nacional
participación de todos
los actores

Registro de fichas en el 32
Dirección de 8 8 8 8 si. 7500 32 Fichas registradas
Inventario Turístico Nacional
Turismo

Jerarquización de recursos
40
turísticos validados en el Dirección de 10 10 10 10 si. 4300 40 Fichas de jerarquización
Inventario Turístico Nacional Turismo

Actualización del calendario 1 Calendario de eventos


Dirección de 1 0 0 0 si. 1200 1
de eventos de la región actualizado
Turismo
Fortalecer las Capacitación a prestadores
capacidades de los de servicios turísticos
2 Cursos de capacitación
recursos humanos (Establecimientos de Dirección de 2 0 0 0 Si. 8500 2
realizados
vinculados a la actividad Hospedaje, Restaurantes, Turismo/OZSR
turística Agencias de Viajes, y otros)

Asistencia Técnica a
20 Asistencias técnicas
prestadores de servicios Dirección de 0 20 0 0 si. 18000 20
realizadas
/ >i turísticos seleccionados Turismo / OZSR

Reconocimento público a Resoluciones


20
prestadores de servicios Dirección de 0 0 20 0 Si. 4100 20 Directorales de
turísticos Turismo / OZSR reconocimiento

Promover una gestión


Opinión técnica relacionada 5 Informes técnicos
ambientalmente Dirección de 1 2 1 1 Si. 1500 5
al tema ambiental. elaborados
sostenible del turismo Turismo

4 de 4 16/01/2012 08:59 a.mifib,


Comunicar y difundir la
normatividad sectorial, a
fin de promover el
Capacitación en 3 Capacitaciones
desarrollo del sector, el Dirección de 1 1 1 0 Si. 4500 3
normatividad turística. realizadas
uso racional y Turismo
conservación de los
recursos turísticos

Elaboración y difusión de
Dirección de
información normativa a 2
Turismo - 1 1 0 0 Si. 750 2 Publicaciones Web
través del Portal Electrónico
Oficina de
Institucional
Informática

Elaboración de notas de 2 Notas de prensa


Dirección de 0 1 0 1 Si. 850 2
prensa y/o comunicados publicadas
Turismo

Asesoramiento,
Operadores con
fiscalización y supervisión a 80
Dirección de 20 20 20 20 si. 3500 80 asesoramiento técnico y
empresas de servicios
Turismo / OZSR supervisados
turísticos
Calificación y/o renovación
de establecimientos de
hospedaje, restaurantes, 12
Dirección de 3 3 3 3 Si. 1300 12 Informes elaborados
Agencias de Viaje y
Turismo
Turismo, transporte turístico
y otros.

Expedición de constancias
4
y/o carnets a prestadores Dirección de 0 2 0 2 Si. 600 4 Constancias y/o carnets
de servicios turísticos Turismo

Actualización y publicación Directorio y base de


del directorio y base de 12 datos de operadores
Dirección de 3 3 3 3 Si. 1200 12
datos de operadores turísticos actualizado y
Turismo / OZSR
turísticos publicado
Fomentar la promoción
de la inversión pública y
privada en el desarrollo
de infraestructura Promover la formulación y/o
4 Ficha básica/ Informe
básica, accesibilidad, revisión de Dirección de 2 2 0 0 Si. 2000 4
elaborado
conectividad y puesta en programas/proyectos Turismo
valor de los recursos
¿ Y turísticos, asi como de
la planta turística.
Fortalecer los gobiernos Asistencia Técnica,
y /<-
locales para mejorar su capacitación y acciones 6
Dirección de 2 2 2 0 si. 3500 6 Informes elaborados
capacidad de gestión en conjuntas con Gobiernos
Turismo
turismo. Locales

Promover la inversión
Elaboración y difusión de 14
privada en el sector Dirección de 3 4 4 3 si. 1600 14 Informes elaborados
estadística sectorial
turismo Turismo
f t r Í I I Í i f^r i i c i

Promoción de productos
Promocionar el turismo
turísticos que involucren el
interno a nivel 2
folclorgastronomía. Dirección de 0 1 1 0 si. 1200 2 Informe elaborado
intrarregional e
artesanía y danzas Turismo
interregional
tradicionales

Exposición Museográfica de 1
Dirección de 0 1 0 0 si. 5600 1 Informe elaborado
la Civilización de Caral
Turismo

Atención a evento de
1
interés turistco: Semana Dirección de 0 1 0 0 Si. 5500 1 Informe elaborado
Santa 2012 Turismo

Atención a evento de
interés turistco: Festival 1
Dirección de 0 1 0 0 Si. 11100 1 Informe elaborado
Gastronómico Regional
Turismo
Sierra y Selva

Atención a evento de
1
interés turistco: Semana Dirección de 0 0 1 0 Si. 6500 1 Informe elaborado
Turística de la Selva Central Turismo/OZSR
Atención a evento de
interés turistco:
1
Escenificación de las Dirección de 0 0 1 0 Si. 1900 1 Informe elaborado
Batallas de Marcavalle y Turismo
Pucará

Atención a evento de
1
interés turistco: Fiestas Dirección de 0 0 1 0 si. 5800 1 Informe elaborado
Patrias Turismo / OZSR

Atención a evento de
1
interés turistco: Día Mundial Dirección de 0 0 1 0 si. 7500 1 Informe elaborado
del Turismo Turismo / OZSR

Dirección de
Publicación y actualización 7
Turismo - 2 3 2 0 si. 600 7 Publicaciones Web
en Sitio Web.
Oficina de
Informática

Elaboración de folletos por 33 Millares de folletos


Dirección de 10 22 1 0 si. 24000 33
eventos elaborados
x »- \ Turismo/OZSR
y
Á
Á
Elaboración de afiches por 5 Mllares de afiches
Dirección de 1 3 1 0 si. 18000 5
eventos elaborados
Turismo / OZSR

Elaboración de banner y/o 14 Banner y/o gigantografias


Dirección de 8 3 3 0 si. 1810 14
gigantografias elaboradas
Turismo / OZSR

K'-
}»).

6 de 10 16/01/2012 08:48 a.mV°


Gestión y Suscripción de
Convenios
convenios o acuerdos de 2
Dirección de 0 1 1 0 si. 3800 2 gestionados/Convenios
cooperación
Turismo Suscritos
interinstitucional
Promover la Realización de operativos
formalizaclón de la en coordinación con las 3
Dirección de 1 2 0 0 Si. 4500 3 Informes elaborados
actividad turística en la instituciones relacionadas a
Turismo
región la actividad turística
Desarrollar circuitos
turísticos que puedan Identificación y formulación 1
Dirección de 0 0 0 1 SI. 8500 1 Informe elaborado
convertirse en ejes del de circuitos turísticos
Turismo / OZSR
desarrollo regional
Impulsar actividades en
conciencíación,
sensibilización y
Gestiones para la
seguridad turística de la
región Impulsar Implementación del Plan de
4
actividades en Trabajo 2012 de la Red Dirección de 1 1 1 1 si. 4500 4 Informes elaborados
conciencíación, Regional de Protección al Turismo
sensibilización y Turista
seguridad turística de la
región
Organización del seminario:
"Rol del Funcionario Público 1
Dirección de 1 0 0 0 si. 2500 1 Seminario realizado
en el Desarrollo de la
Turismo
Actividad Turística - Junín.
Elaboración de la curricula
escolar en materia de 1
Dirección de 0 0 1 0 si. 2500 1 Curricula elaborada
turismo para educación
Turismo
secundaria

Sensibilización a docentes
2 Capacitaciones
instituciones educativas de Dirección de 0 1 1 0 si. 8500 2
realizadas
educación secundaria Turismo

Sensibilización a
prestadores de servicios
turísticos para evitar la 1
Dirección de 0 0 1 0 si. 3500 1 Capacitación realizada
explotación sexual de niños
Turismo
y niñas adolescentes
(ESNNA)
\\
Realización de los Jueves 3
Dirección de 0 1 1 1 Si. 1800 3 Informes elaborados
Turísticos
Turismo

Desarrollo del Turismo


-^vY 1
social con viajes Dirección de 0 1 0 0 si. 5000 1 Informe elaborado
promocionales Turismo

Recepción del Tren de 15


Dirección de 0 6 6 3 si. 1500 15 Reportes elaborados
Turistas
Turismo

K -
K -

7 de 10 16/01/2012 08:48 a.mV°


Sensibilización en temas
turísticos y ambientales
mediante Teatro Masivo con
Ejes Temáticos: Medio 1
Dirección de 0 1 0 0 si. 6500 1 Informe elaborado
Ambiente, Identidad
Turismo
Cultural, historia, arte,
acciones sociales
contestarías
Promover el desarrollo
Planificar el desarrollo Formulación del Plan
competitivo y sostenido 1
25% 2 de la actividad artesanal Estratégico de Desarrollo Dirección de 0 0 0 1 Si. 15000 1 Plan elaborado
de la artesanía de la
de la Región Artesanal Regional Artesanía
Región.
Reconocimiento e
Impulsar el desarrollo de implementación del 2
Dirección de 0 1 0 1 Si. 7100 2 Informes elaborados
la actividad artesanal Consejo Regional de
Artesanía
Fomento Artesanal

Coorganización de eventos,
4
con instituciones vinculadas Dirección de 2 1 1 0 si. 10500 4 Eventos realizados
a la actividad artesanal Artesanía

Supervisar y evaluar el
Supervisión y evaluación a 35
desarrollo de la actividad Dirección de 8 10 10 7 si. 17000 35 Actas-informe
talleres artesanales
artesanal Artesanía
Promover el desarrollo
Capacitación a artesanos
de productos
para el desarrollo de 1 Curso de capacitación
artesanales orientados a Dirección de 1 0 0 0 si. 6500 1
productos exportables y realizado
la exportación y al Artesanía
para el mercado turístico
mercado turístico
Promover la calidad,
Capacitación que
valor agregado,
promuevan la 2 Cursos de capacitación
competitividad y Dirección de 0 2 0 0 Si. 8500 2
competitividad y realizados
productividad de la Artesanía
productividad
actividad artesanal
Propiciar, la
conservación,
preservación, rescate y Organización de la
1
desarrollo de las celebración del Día del Dirección de 1 0 0 0 Si. 9500 1 Informe elaborado
técnicas de producción Artesano Peruano Artesanía

H
\\
artesanal tradicional en
la región

• m Capacitación para el
rescate de la cosmovisión e 1 Curso de capacitación
Dirección de 1 0 0 0 Si. 6500 1
Iconografía Prehispánica en realizado
Artesanía
la Región Junin
Organización del concurso
de la aplicación de 1
Dirección de 0 1 0 0 Si. 10500 1 Concurso realizado
Iconogrfia Prehispánica
Artesanía
Regional

K •
¿O
8 de 10 16/01/2012 08:48 a.mV°
tt^/\JB>s ^ e ^ ;í ^ i j t f tiAt ^ p b / At ! # a 0 A i A r f t d S h 0

Promover la
organización y
Inscripción en el Registro 100
formalización de los Dirección de 25 25 25 25 si. 7800 100 Fichas registradas
Nacional del Artesano
productores Artesanía
artesanales.

4 Credenciales o
Acreditación de artesanos Dirección de 1 1 1 1 si. 2500 4
constancias emitidas
Artesanía

Impulsar la
comercialización de los Organización de ferias y/o 4
Dirección de 1 1 2 0 Si. 12000 4 Eventos realizados
productos artesanales exposiciones artesanales
Artesanía
en la región.

Difusión de eventos feriales


8 Notas de prensa
nacionales e Dirección de 2 2 2 2 si. 3500 8
publicadas / invitaciones
internacionales Artesanía

Administrar el potencial
humano, los recursos
financieros y materiales Dinamizar la Gestión
para lograr una eficiente Administrativa para
gestión administrativa garantizar el Formulación del Plan 2
10% 2,4 Oficina de 1 0 1 0 si. 1000 2 Planes elaborados
que permita el racional cumplimiento de los Operativo Institucional
Planificación
funcionamiento de la objetivos y metas
Dirección Regional de institucionales.
Comercio Exterior y
Turismo.

Programación del 1
Oficina de 1 0 0 0 si. 1000 1 Informe elaborado
presupuesto Institucional
Planificación

Elaboración de Informes de 3
Oficina de 1 1 1 0 Si. 3500 3 Documentos elaborados
Gestión
Planificación

Participación en el Proceso
2
de Programación de Oficina de 0 1 1 0 si. 1800 2 Informes elaborados
Presupuesto Participatlvo Planificación

Captación de ingresos por


12
recursos directamente Oficina de 3 3 3 3 si. 1500 12 Informes elaborados
recaudados Planificación

V V \
Elaboración de Plan Anual Oficina de
1
de Adquisiciones y Planificación / 0 0 0 1 Si. 1800 1 Informe elaborado
Contrataciones Oficina Técnica
Administrativa
1

í'' Gestión y control del 12


Oficina Técnica 3 3 3 3 Si. 3500 12 Informes elaborados
potencial humano
Administrativa

K -

9 de 10 16/01/2012 08:48 a.mV°


4
Inventario Físico Patrimonial Oficina Técnica 1 1 1 1 si. 2700 4 Informes elaborados
Administrativa

Control del Inventario


10 Individuales de control
Individual de Bienes Oficina Técnica 0 0 0 10 Si. 2200 10
patrimonial
Patrimoniales Administrativa

Fortalecimiento de la
gestión institucional
12
mediante el desarrollo Actualización del sitio Web Oficina de 3 3 3 3 si. 3500 12 Publicaciones Web
de actividades Informática
inform áticas

9
Soporte técnico Oficina de 0 3 3 3 si. 1509 9 Fichas técnicas
Informática

m
¡r i 1 !,

> ¥
fe/

H -
K -

10 de 10 16/01/2012 08:48 a.m.


'R f t l l ' ^ ^ 1 j f t ( f t c f l ì 1tft \ft> sft; eft: sftij ft n f t b f t / f t ts f t ï f t o f t ) l f t a f t / i f t u f t n f t i c f t i . f t f t

Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

MANDATO/FUNCIÓN: Promover e impulsar el desarrollo de la Pesquería. Industria y Mypes y Cooperativas en la región Junin, en base a principios de uso, conservación y explotación racional de los recursos
naturales y apoyados por las acciones de investigación, capacitación y promoción.

MISIÓN: La Dirección Regional de Producción Junin. es una institución que administra, promueve y controla las actividades pesqueras, industria y mypes y cooperativa, en el marco del principio de sostenibilidad
de los recursos regionales existentes, en armonia con la política nacional y regional, que impulsa el desarrollo sostenible del departamento de Junin.

VISIÓN: Reconocida como Institución liden en la promoción del desarrollo sostenido de la pesquería, industria y mypes y cooperativas, donde las unidades de producción generen valor agregado, aprovechando
los recursos renovables y no renovables con ventaja comparativa y enfoque medio ambiental que el dapartamento de Junin posee.

Total Presupuesto: SI. 4 1 5 8 01


OBJETIVOS ESTRATEGIAS/
INDICADORES
ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA
ESPECÍFICOS TÁCTICAS PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE
Área de PIA Meta Unidad de
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número
Coordinación I II III IV Numérica Medida
<%)
Lograr la eficacia,
eficiencia y
transparencia en las Estudios de
funciones y procesos Formular proyectos de diagnostico, para
de gestión institucional inversión que promueva determinar alternativas
de la DIREPRO, en el aprovechamiento de inversión para 2
40% 1,2,3,5 0 0 1 1 Si. 12000 1 Estudio
concordancia a las óptimo de los recursos producción de truchas OPP/DR/PESCA
políticas regional y hídricos en la región en gran escala y para
nacional, en el rol Junin. la producción ovas de
promotor en Pesca, truchas.
Industria y Mypes y
Cooperativas.
Elaboración de un
Plan Regional de 1
0 0 0 1 Si. 20000 1 Estudio
Desarrollo de la OPP/PESCA/DR
Apicultura
Promover la actividad
piscícola de manera
v\
M
sostenible. contribuyendo Evaluación de
a elevar su productividad, revursos hídricos con
20

¥
calidad, competitividad y fines piscícolas, a 5 5 5 5 Si. 4400 20 Evaluaciones
PESCA
lograr una mejor solicitud de los
inserción en el mercado usuarios
nacional e internacional.

118 de 10 16/01/2012 08:48 a.mV°


coadyuvando en el
desarrollo sostenido de la
region.
Inspección y
supervisión técnica de
desinfección de 20
s/. 4200 20 Supervisiones
especies vivas en sus SDP
diferentes estadios
biológicos
Evaluación limnològica
del rio Chia, recurso
hidrico que abastece a
s/. 1200 Evaluaciones
la Unidad de SDP
Producción del CP "El
Ingenio"
Difusión de normas
legales sobre veda de
s/. 1000 Difusión
camarón de rio y SDP
trucha
Conformación de
Comités de vigilancia 10
s/. 800 10 Comités
en las comunidades SDP
campesinas y nativas.
Repoblamiento de
Rec. hidricos con
alevinos de truchas
25000 Unidades de
con fines sociales en 12500 12500 s/. 20000 25000
SDP-CPI alevinos
las microcuencas
evaluadas y
seleccionadas
Otorgamiento de
autorizaciones,
conseciones y
15
permisos solicitados si. 8000 15 Autorizaciones
SDP
para desarrollar la
actividad acuicol, con
RD.

Evaluación semestral
Visitas de
de producción si. 5000
SDP evaluación
acuicola en la region

Operativos inopinados
en mercados, con
decomiso del producto
si. 1000 Operativos
por comercialización SDP
de especies
declaradas en veda
Asistencia Técnica a
Centros de producción
si. 2400 Asistencias
de truchas, según SDP
microcuencas
'rÍiiÍI i i i c i l i a i ' / l i u i n ü a . i ^

Curso técnico
práctico, dirigido a
productores de 1
0 0 1 0 si. 6000 1 Curso
truchas sobre manejo SDP/DR
de reproductores a
nivel genético.
Charlas de
capacitación a los
trabajadores del CP
6
"El Ingenio" sobre 1 2 2 1 si. 6000 6 Charlas
DR/SDP/CPI/MA
temas de
reproducción y medio
ambiente

Importación de ovas
1000000 unidades de
embrionadas para el 250000 250000 250000 250000 si. 76000 1000000
SDP/CPI/DR ovas
CPI

Certificación para
importación de
20
especies en sus 5 5 5 5 si. 4200 20 documentos
SDP/DR
diferentes estadios
biológicos

Organizar un evento
1
sobre el Dia Nacional 1 0 0 0 si. 0 1 evento
SDP/DR/SDI
del Ceviche

Participar en la feria
1
internacional de 0 0 1 0 Si. 4000 1 evento
SDP/DR/MA/SDI
Yauris-Expo-2011

Asistencia Técnica y
capacitación a 2
0 1 1 0 Si. 4000 2 Asistencias
productores aculcolas SDP/MA
en especies tropicales
Asistencia Técnica a
las actividades
4
extractivas de 1 1 1 1 si. 1 4 Asistencias
SDP/MA
especies tropicales en
selva central
Obtención de post
larvas de paco, en el
50000 Unidades de
centro experimental 0 25000 25000 0 Si. 0 50000
SDP larvas
Piscícola "Rio
.... \ ¡ A . Blanco"-Coviriall
/ Construcción del
Centro de Producción
y promocion de peces 1 Costrucción de
DR/DP/MA 0 0 1 0 si. 3100000 1
tropicales en Boca Py.
l /FONDEPES
Kiatari, San Martin de
•-y Pangoa - Satipo

1 de 2 16/01/2012 08:3 a.m.


' R .' i n i i j^r « c i

Producción de ovas
800000 Unidades de
embrionadas de 500000 300000 0 0 si. 20000 800000
CPI/SDP ovas
truchas en el CPI

Producción de
400000 unidades de
alevinos de truchas en 0 300000 100000 0 si. 20000 400000
CPI/SDP alevinos
el CPI

Producción de carne 180000


45000 45000 45000 45000 si. 700000 180000 kilogramos
de truchas CPI/SDP

Comercialización de
160000
carne de trucha en el 40000 40000 40000 40000 si. 20000 160000 kilogramos
CPI
CPI

Ingreso de visitantes al 100000


25000 25000 25000 25000 si. 18000 100000 personas
CPI CPVDR/DP

Capacitación a
estudiantess de
Universidades e 40
20 5 10 5 si. 24000 40 personas
institutos y CPI/SDP
piscicultores a nivel
nacional
Capacitación a
estudiantes a nivel de
20
certificación con valor 0 20 0 0 si. 14000 20 Estudiantes
DR/CPI/SDP
oficial, en el Instituto
del CPI.
Charlas de
sensibilización en las
cc y en para la
preservación y 4
1 1 1 1 si. 2000 4 Charlas
conservación de los SMA/SDP
recursos
hldrobiológicos en los
ambientes naturales.
Supervisar el
cumplimiento de
normas legales
referidas a la vigencia
de las actividades de 8
2 2 2 2 Si. 3500 8 Supervisiones
pesca, con SDMA
r > \r \ inspecciones

'"! JÉ inopinadas a los


centros de producción
acuicolas.
Certificación ambiental
de la Declaración de 12
3 3 3 3 Si. 1500 12 Certificaciones
Impacto Ambiental SDMA

K -

4 de 10 16/01/2012 08:48 a.m.


<ftmfti ft' ftcft 11 t f t / \ f t s f t e f t g f t i j ft i i f t b f t / ' f t t <ft; :ftoft) ft a f t / i f t u f t n f t i i f t i . ft

para el desarrollo de la
actividad acuícola
Control trimestral de la
calidad del Recurso 4
1 1 1 1 Si. 800 4 Controles
Hídrico que abastece SDMA
alCPI
Seguimiento trimestral
de la presencia de
2 Seguimientos
conformes totales y 0 1 0 1 si. 600 2
SDMA de evaluación
fecales del agua del
CPI
segumiento mensual
de la presencia de
4 Seguimientos
solidos totales en una 1 1 1 1 si. 500 4
SDMA de evaluacióm
cuenca hidrográfica
con fines acuicolas.
Forestación y
reforestación en dos
2
cuencas hidrográficas 0 1 0 1 si. 2000 2 Acciones
SDMA
utilizadas con fines
acuicolas.
Apoyar la evaluación
siembra y monitoreo
de la siembra de
4
peces (truchas y 1 1 1 1 si. 2000 4 Acciones
SDMA/SDP
peces tropicales) en
recursos hidricos de la
región)
Redacción de un
boletin relacionado a 1
0 0 0 1 si. 1000 1 documentos
las consevación del SDMA
medio ambiente
Realizar cursos sobre
Impacto ambiental de
4
las actividades 1 1 1 1 si. 800 4 eventos
SDMA
económicas en la
región Junin
Incrementar el nivel de
competitividad del
sector industrial, de
manera sostenible.
mediante el aumento de Fortalecer a las mypes,
los niveles de como unidades de Otorgamiento de
8
productividad, 20% 2,4 desarrollo regional con Registro Unico de 2 2 2 2 si. 200 8 Acciones
SDI
asociando con la sostenibilidad y usuario de IQPF
generación de valor competitividad.
agregado, el
fortalecimiento de las
capacidades de la
mypes.

1 de 2 16/01/2012 08:5 a.m.


Estudio de la situación
1
y panorama industrial 0 0 0 1 s/. 15000 1 documento
SDI
regional

Seminarios de
capacitación para
promover, difundir y
1
hacer cumplir la 0 0 1 0 Si. 2000 1 Evento
SDI
normatividad sobre el
uso adecuado de los
IQPF

Curso de capacitación
1
y difusión de la 0 0 1 0 Si. 2000 1 Curso
SDI
normatividad Industrial

Organizar evento
1
sobre el Pisco Sour en 1 0 0 0 si. 2000 1 Evento
SDI
la Región

Organizar ferias para


promover la
producción y 1
0 0 1 0 Si. 12000 1 Evento
comercialización de la SDI
agro industrias -
Mypes
Desarrollo de curso de
capacitación en
1
asociatividad y 0 0 1 0 Si. 5000 1 Curso
SDI
competitividad
dirigidos a mypes
Estudio para
determinar alternativas 1
0 0 1 0 Si. 5000 1 Estudio
de inversión industrial SDI
para el sector privado.
Programas de
capacitación y 1
0 0 0 1 si. 2000 1 Curso
sensibilización para SDI
formalizar las Mypes


Inscripción o
/:
renovación de
Asociaciones de 1
0 0 0 1 si. 2000 1 Acciones
mypes en el Registro SDI
Nacional de Mypes -
RENAMYPE
liiiii i r i c i : t i v i s i eie gitj i n i b i i t e i i í i o i ) l i a i / l i n i n i c i . i

H Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

MANDATO/FUNCIÓN: Conducir, normar, implementar y supervisar el funcionamiento del sistema regional de salud, estableciendo mecanismos de coordinación y concertación con los diferentes actores.

MISIÓN: "Somos una institución pública, ente rector regional de salud que conduce la gestión y prestación de la atención de salud integral, para satisfacer las necesidades de salud y contribuir al desarrollo
humano de la población de la región Junin. priorizando los sectores más vulnerables respetando su interculturalidad"

VISIÓN: "Región Junin saludable, con un sistema de salud integrado, eficiente, solidario, transparente, con compromiso y participación social; que garantiza el derecho y acceso a los servicios de salud con
equidad y calidez, priorizando a la población más vulnerable"

Total Presupuesto: SI. 1 6 7 5 5 1 9 8 7


OBJETIVOS ESTRATEGIAS/
ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA INDICADORES
ESPECÍFICOS TÁCTICAS PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE
Área de PIA Meta Unidad de
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número
Coordinación I II III IV Numérica Medida
<%)
% de
REDUCIR LA
Gestion de la Monitoreo, Supervisión, 63 actividades
DESNUTRICION 15% 1 Diresa/Redes de 15 15 15 18 s/. 1466665 100
Estrategia Nutricional Evaluación y Control cumplidas
CRONICA INFANTIL Salud
oportunamente

Vigilancia, Investigación y 1
0 0 0 1 s/. 31578
Tecnologías en nutrición Diresa

Calificación de Municipios 46
Diresa/Redes de 0 6 10 30 s/. 126914
Saludables
Salud

Desarrollo de Normas y 14
2 4 4 2 s/. 47745
Guias Técnicas en Nutrición Diresa

Vigilancia de la Calidad del


2717
Agua para el Consumo Diresa/Redes de 679 679 679 680 S/. 1660685
Humano. Salud

Desinfección y/o Tratamiento 199


i del Agua para el Consumo
Diresa/Redes de 49 49 49 52 S/. 472733
Salud

Niños con Vacuna Completa 123267 Diresa/Redes de 30816 30816 30816 30819 S/. 2516105

1 de 10 16/01/2012 08:48 a.mV°


Salud

Niños con CRED Completo 54306


Diresa/Redes de 13577 13577 13577 13575 Si. 5977093
según Edad.
Salud

Municipios saludables
promueven cuidado infantil y 70
Diresa/Redes de 17 17 17 19 si. 699651
la adecuada alimentación del
Salud
menor de 36 meses

Comunidades saludables
169
promueven el cuidado infantil Diresa/Redes de 42 42 42 43 si. 3276
y la adecuada alimentación salud

Familias saludables con


conocimientos para el
cuidado infantil, lactancia 6880
1720 1720 1720 1720 Si. 311446
exclusiva y la adecuada Redes de salud
alimentación y protección
delmenor de 36 meses

Control de calidad nutricional 18


4 4 4 6 si. 150963
de los alimentos Redes de salud

Instituciones saludable
371
promueven el cuidado infantil 92 92 92 95 SI. 27619
Redes de salud
y la adecuada alimentación

Niños con suplemento de 65300


16325 16325 16325 16325 si. 862267
hierro y vitamina A Redes de salud

132802
Atención IRA 33200 33200 33200 33202 Si. 2885761
Redes de salud

35865
Atención EDA Redes de 8966 8966 8966 8967 Si. 3369151
Salud/Hospital

Atención IRA con 3895


Redes de salud 996 996 996 907 Si. 2360183
complicaciones
/Hospital

^ fr
Atención EDA con 328
82 82 82 82 si. 1891646
complicaicones Redes de Salud
i' Y r \,

Atención de otras 100


25 25 25 25 Si. 627976
enfermedades prevalentes Redes de Salud

Atención de Niños y niñas 3971 992 992 992 995 si. 1079682
con paras itosis intestinal Redes de Salud

2 de 10 16/01/2012 08:48 a.m.


ftlÄinfti [ft cftcift T t t ^ v f t s f t e f t g f t j f t n f t b f t $ ^ e f t i £ f t ) f t lftaiftlfti.iftnftcft.ft f t

Gestantes con suplementos 7616


1904 1904 1904 1904 S/. 40227
de Hierro y ácido folico Redes de Salud

% de
DISMINUIR LA Gestion de la Monitoreo, Supervisión,
48 actividades
MORTALIDAD MATERNA 15% 1 Estrategia Materno Evaluación y Control de la Diresa/Redes de 12 12 12 12 S/. 1493899 100
cumplidas
Y NEONATAL Neonatal salud materno neonatal salud
oportunamente

Desarrollo de Normas y
3
Guias Técnicas en Salud 0 3 0 0 s/. 161259
Diresa
Materno Neonatal

Instituciones Educativas
265
Saludables Promueven Diresa/Redes de 66 66 66 67 S/. 255634
Salud Sexual y Reproductiva salud

Atención Prenatal 22195


5548 5548 5548 5551 s/. 2069435
Reenfocada Redes de salud

16006
Atención del Parto Normal 4001 4001 4001 4003 s/. 2382727
Redes de salud

Familias saludables
4223
informadas respecto a su 1055 1055 1055 1058 S/. 254394
Redes de salud
salud sexual y reproductiva

Municipios saludables que


40
promueven salud sexual y 5 5 15 15 Si. 2800
Redes de salud
reproductiva

Comunidades saludables
212
que promueven salud sexual 53 53 53 53 si. 4000
Redes de salud
y reproductiva

Poblacion accede a métodos 65412


16353 16353 16353 16353 si. 574390
de planificación familiar Redes de salud

Poblacion accede a servicios


80081
de consejería en salud 20020 20020 20020 20021 si. 102074
Redes de salud
sexual y reproductiva
lA\

)t| Atención de la gestante con 6130


IQ
1532 1532 1532 1534 si. 1411125
complicaciones Redes de salud

'S"
Atención del parto 1977
494 494 494 495 Si. 1955747
complicado no quirúrgico Hospital

K
r j

2 de 10 16/01/2012 08:48 a.m.


Atención parto complicado 3428
Redes de 857 857 857 857 Si. 1677535
quirugico
salud/Hospital

17920
Atención del puerperio Redes de 4480 4480 4480 4480 si. 831333
salud/Hospital

Atención del puerperio con 231


Redes de salud 57 57 57 60 si. 625587
complicaciones
/Hospital

Atención obstétrica en la
85
unidad de cuidados redes de 21 21 21 22 Si. 1002063
intensivos salud/hospital

Acceso al sistema de 6581


1645 1645 1645 1646 si. 971481
referencia Institucional Redes de salud

Atención del recien nacido 21044


Redes de 5261 5261 5261 5261 si. 1255779
normal
salud/hospital

Atención del recien nacido 8394


Redes de 2098 2098 2098 2100 si. 1776624
con compliaciones
salud/Hospital
Atención del recien nacido
con compliaciones que 1118
279 279 279 281 Si. 636507
reuieren de UCI neonatales Hospital
-UCIN
PREVENIR V
CONTROLAR
EFICAZMENTE LOS % de
GESTION DE LA Monitoreo, Supervisión,
DAÑOS Y RIESGOS 59 actividades
15% 1 ESTRATEGIA Evaluación y Control de VIH, Diresa/Redes de 14 14 14 17 Si. 440039 100
PREVALENTES, CON cumplidas
TBC-VIH/SIDA SIDA. TBC Salud
ENFASIS EN LAS oportunamente
PRIORIDDES
REGIONALES

Desarrollo de Normas y
6
Guias Técnicas de VIH SIDA 0 3 3 0 Si. 71688
Diresa
yTBC

Familias con Prácticas


Saludables para la 2257
Diresa/Redes de 564 564 564 565 si. 241657
prevención de VIH, SIDAy
Salud
.r ' TBC.
e 1-
Adecuada Bioseguridad en
769
los servicios de atención de Diresa/Redes de 192 192 192 193 Si. 211492
TBC Salud

V
4 de 11 16/01/2012 08:51 a.m.
Población Informada sobre el
uso correcto del condon para 51171
Diresa/Redes de 12792 12792 12792 12795 S/. 32150
la prevención del n"S. y VIH-
Salud
SIDA

Adultos y Jóvenes reciben


42911
consejería y tamizaje para Diresa/Redes de 10727 10727 10727 10730 si. 234242
ITS, VIH, SIDA Salud

Población adolecente
9703
informada sobre Diresa/Redes de 2425 2425 2425 2428 Si. 38440
ITS,VIH/SIDA Salud

Diagnostico de casos de 1765


Diresa/Redes de 441 441 441 442 Si. 445984
TBC
Salud

Tratamiento de casos para 123


Diresa/Redes de 30 30 30 33 Si. 4100
población Indígena
Salud

Persona que accede a EESS


891
y recibe tratamiento oportuno 222 222 222 225 si. 268991
Redes de Salud
para TBC

Despistaje de TB en 53927
13481 13481 13481 13484 si. 447998
Sintomáticos respiratorios Redes de Salud

Instituciones educativas q
promueven practicas 718
179 179 179 181 Si. 4550
saludables para la Redes de salud
prevención de la TBC
Control y tratamiento
preventivo de contactos de
4631
casos TBC (GENERAL. 1157 1157 1157 1160 si. 385223
Redes de salud
INDIGENAY PRIVADADE
SU LIBERTAD)
Poblacion con infecciones de
transmisión sexual reciben 53481
13370 13370 13370 13371 Si. 53481
tratamiento según guias Redes de salud
clínicas
Persona que accede al
EESS y recibe tratamiento 32
8 8 8 8 Si. 1250
oportuno para TBC Redes de salud
extremadamente resistente

Persona con comorbilidad 232


58 58 58 58 Si. 178507
V recibe tratamiento para TBC Redes de salud
>•-

362
Agentes comunitarios 90 90 90 92 Si. 24702
Redes de salud
Hogares de personas
769
afectadas de TBMDR con 192 192 192 193 si. 8174
Redes de salud
viviendas mejoradas

Poblacion de alto riesgo


4302
recibe información, y 1075 1075 1075 1077 si. 101360
Redes de salud
atención preventiva

19
Tratamiento a personas PPL 4 4 4 7 Si. 3350
Redes de salud

Población con infecciones de


transmisión sexual recibe 53481
13370 13370 13370 13371 Si. 67443
tratamiento según Guia Redes de salud
técnica
Personas diagnosticadas
con VIH que acudeen a los 2544
636 63,6 636 636 Si. 28639
servicios y reciben atención Redes de salud
integral

Mujeres gestantes reactiva y


46
niños expuestos al VIH 11 11 11 13 Si. 39999
Redes de salud
reciben tratamiento oportuno

Mujeres gestantes reactivas


a Sífilis, sus contactos y 90
22 22 22 24 Si. 4738
recien nacidos expuestos Redes de salud
reciben tratamiento oportuno

Despistaje y Dx de TBC para 1421


355 355 355 356 Si. 11665
pacientes con comorbilídad Redes de salud

GESTION DE LA
% de
ESTRATEGA DE Monitoreo, Supervisión,
46 actividades
ENFERMEDADES evaluación y Control en 11 11 11 13 Si. 351902 100
Redes de Salud cumplidas
METAXENICAS Y Metaxenicas y Zoonosis.
oportunamente
ZOONOSIS

Desarrollo de Normas y
1
Guias Técnicas en 0 1 0 0 Si. 97208
Diresa
Metaxenicas y Zoonosis.

Instituciones Educativas que


Promueven Prácticas
201
Saludables para la 50 50 50 51 Si. 4624
Redes de Salud
J s' prevención de enfermedades
Metaxénicas Zoonosis.
Municipios Participando en
disminución de la
38
transmisión de 9 9 9 11 si. 2260
Redes de Salud
enfermedades metaxenicas
y zoonosis.
R

Pobladores de áreas con


riesgo de transmisión
informada conoce los 10043
Diresa/Redes de 2510 2510 2510 2513 Si. 191701
mecanismos de transmisión
Salud
de enfermedades
metaxenicas y zoonosis

Diagnóstico y Tratamiento de 110449


27612 27612 27612 27613 Si. 1084221
enfermedades metaxénícas Redes de Salud

Diagnóstico y tratamiento de
4754
casos de enfermedades 1188 1188 1188 1190 Si. 382854
Redes de Salud
zoonoticas

Vacunación de animales 164050


41012 41012 41012 41014 si. 373628
domésticos Redes de salud

Familias con practicas


saludables para la 2521
630 630 630 631 Si. 2250
prevención de enfermedades Redes de salud
metaxenicas y zoonoticas
Viviendas protegidas de las
principales condiciones de
127321
riesgo a las áreas de alto y 31830 31830 31830 31831 si. 2300
Redes de salud
muy alto riesgo de las
enfermedades Zoonoticas

Comunidad con factores de 73


18 18 18 19 si. 29527
riesgo controlado Redes de salud

Monitoreo, Supervisión
GESTION DE LA evaluación y control de % de
ESTRATEGIA DE enfermedades no 46 actividades
Diresa/Redes de 11 11 11 13 Si. 430154 100
ENFERMEDADES trasmisibles (salud mental, cumplidas
Salud
NO TRAS MIS IBLES. salud ocular, metales oportunamente
pesados,HTAy DM)
Desarrollo de normas y guias
técnicas en enfermedades
no trasmisibles (salud 4
0 2 2 0 si. 60468
mental, salud bucal, salud Diresa
ocular, metales pesados.
HTAy DM)
Población Informada y
1 /"» sensibilizada en el cuidado
/}J / > de la salud de las
V / 26750
enfermedades no Diresa/Redes de 6687 6687 6687 6689 si. 18050
trasmisibles (salud mental, Salud
salud bucal, ocular, metales
pesados. HTAy DM)

K
í \

2 de 10 16/01/2012 08:51 a.m.


Familia en zonas de riesgo
informada que realizan
practicas higiénicas
sanitarias para prevenir las
2598
enfermedades no 649 649 649 651 si. 2100
Redes de Salud
transmisibles (SALUD
MENTAL. BUCAL, OCULAR
METALES PESADOS. HTAY
DM)
Instituciones educativas que
promueven practicas
higiénicas sanitarias para
199
prevenir enfermedades no 49 49 49 52 Si. 244202
Redes de Salud
transmisbles (MENTAL,
BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS. HTAY DM)
Municipio que desarrollan
acciones a prevenir
enfermedades no 52
0 13 13 26 si. 4497
transmisibles (MENTAL, Redes de Salud
BUCAL. OCULAR. METALES
PESADOS, HTAY DM)

Tamizaje y tratamiento de
2668
pacientes con enfermedades 667 667 667 667 Si. 58217
Redes de Salud
de Hipertensión arterial

Tamizaje y tratatamiento de
12137
pacientes con problemas y 3034 3034 3034 3035 si. 222226
Redes de Salud
trastornos de salud mental

Tamizaje y tratamiento de
884
pacientes afectados por 0 442 0 442 Si. 24876
Redes de Salud
metales pesados

Tamizaje y tratamiento de 9920


2480 2480 2480 2480 si. 35115
pacientes con catarata Redes de salud

Atención estomatologica 35842


8960 8960 8960 8962 si. 879855
preventiva basica Redes de salud

/ Atención estomatoloigica 36788


9197 9197 9197 9197 si. 3000
£ recuperativa basica Redes de salud

o\
O" Atención estomatologica 18212
4553 4553 4553 4553 si. 139635
y ' especializada basica Redes de salud

Tratamiento y control de 2668


667 667 667 667 si. 61717
personas HA Redes de salud

2 de 10 16/01/2012 08:51 a.m.


ilinii i i c i 11 ti vi) s i eie giij i ni bi/ i t (éIPdÍ) iai/'liuftniftcfti.i ft

Tratamiento y control de 12137


3034 3034 3034 3035 si. 1100
personas con diabetes Redes de salud

Tamizaje y diagnostico de 9920


2480 2480 2480 2480 si. 35415
pacientes con catarata Redes de salud

% de
PREVENCION Y
Mujeres de 40 a 65 años con 254 actividades
CONTROL DEL 63 63 63 65 si. 4050 100
mamografía bilateral Redes de Salud cumplidas
CANCER
oportunamente

Mujeres de 21 a 65 años con 66


16 16 16 18 SI. 59396
examen de colposcopia Redes de Salud

Mujeres mayores de 18 años


16165
con consejería de cáncer de 4041 4041 4041 4042 si. 6500
Redes de Salud
cervix

Monitoreo, supervisión,
evaluación y control del
14
programa Diresa/redes de 3 3 3 5 si. 23434
estratégico: prevención y salud
control del cáncer

Muejres de 18 años con


1788
consejería de cáncer de Redes de 447 447 447 447 si. 128336
mama salud/hospital

Personas con consejería y


1200
prevención de cáncer 300 300 300 300 si. 1850
Redes de salud
gástrico

Varones mayores de 18 con


1353
consejeria en la prevenslon 338 338 338 339 Si. 73754
Redes de salud
de cáncer de próstata
% de
PROMOVER ESTILOS
12 actividades
DE VIDA Y ENTORNOS 10% 1 Control Sanitario Inspección y Control 3 3 3 3 Si. 101000 100
Dirresa cumplidas
SALUDABLES
oportunamente
%de
Control de Riesgos Desarrollo de Acciones 12 actividades
Dirresa/Redes de 3 3 3 3 Si. 32225 100
Ocupacionales Preventivas cumplidas
salud
oportunamente

% «¡ L - Vigilancia y Control Vigilancia y control del medio 26


100
% de
actividades

W
6 6 6 8 si. 132817
del Medio Ambiente ambiente Diresa cumplidas
• A oportunamente
MEJORAR LA CALIDAD % de
Comercialización de
DEL SERVICIO DE 15% 1 FARMACIA 43 Diresa/Redes de 10 10 10 13 si. 1559958 100 actividades
medicamentos e insumos

2 de 10 16/01/2012 08:51 a.m.


Lt f t s f t ' e f t e a f t i j f t n f t b f t / f t t f f t o f f t ^

SALUD, CON ENFASIS


EN LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS
cumplidas
DE LOS USUARIOS DE Salud
oportunamente
LOS GRUPOS
POBLAC10 NALES
VULNERABLES
% de
Brindar apoyo al Diagnostico 3000 actividades
Laboratorio 750 750 750 750 si. 95201 100
en Laboratorio. Diresa cumplidas
oportunamente
% de
Mejora de la Oferta
9 actividades
de los Servicios de Atención Basica Diresa/Redes de 0 2 3 4 s/. 21319298 100
cumplidas
Salud Salud
oportunamente
Intervenciones % de
mediante brigadas 5 actividades
Acción y Control 1 1 1 2 si. 213463 100
en casos de Diresa cumplidas
desastres oportunamente
% de
Comunicación con los
12 actividades
Comunicación Social ciudadanos y Diresa/Redes de 3 3 3 3 Si. 655899 100
cumplidas
Organizaciones Sociales Salud
oportunamente

Actividades y 12
Actividades y difusión 3 3 3 3 si. 48465
difusión DIRESA

Atención medica 178476


Atención en hospitalización Redes de 44619 44619 44619 44619 Si. 44328997
especializada
Salud/Hospitales

Servicios de
atención integral a la 300569
diagnostico y 75142 75142 75142 75143 Si. 544885
comunidad Redes de Salud
tratamiento (EE.SS)

FORTALECER EL ROL % de
DE RECTORIAEN Gestión 36 Oficina Ejec. de actividades
30% 4 Gestión 9 9 9 9 si. 26632116 100
SALUD POR NIVELES A Administrativa Administración / cumplidas
NIVEL REGIONAL Redes de Salud oportunamente
% de
Acciones de 36 actividades
Acciones de Planificación 9 9 9 9 Si. 1176773 100
Planificación OEPE-Diresa cumplidas
- ' .
oportunamente

% de
Oficina de
Vigilancia y Control Vigilancia y control de 108 actividades
Inteligencia 27 27 27 27 Si. 2309299 100
Epidemiológico epidemias cumplidas
Sanitaria / Redes
oportunamente
de Salud
V-- % de
Obligaciones 60 actividades
Pago de pensiones Diresa/Redes de 15 15 15 15 Si. 13957548 100
Previsionales cumplidas
Salud

2 de 10 16/01/2012 08:51 a.m.


11 de 26 16/01/2012 08:50 a.m.'^
'tt^/NTOsm'eWegraijBti^b^/^teW^'ffOM) l™aîly/!^u™nWic™

I I I I I I I oportunamente |

K -
04

16/01/2012 08:51 a.m." '


ft^ftinft |ft (ftcift |ft; v f t s ft e ft g f t j i f t n ft b f t / s f t e f t v f t } ft I ftaift/lftuftnft c

' Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

MANDATO/FUNCIÓN: Vivienda, Construcción y Saneamiento.

MISIÓN: Elevar la calidad de vida de la población urbana y rural, facilitando el acceso a una vivienda digna con sevicios básicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservación, mantenimiento y
protección de los centros poblados y sus áreas de influencia, formando la participación de las organizaciones de la sociedad civil y la Inversión Privada,

VISIÓN: Junín con Territorio Integrado, descentralizado y articulado con Sistema Urbano Jerarquizado a la Economía Regional, que contribuye a la calidad de vida a la población urbana y rural.

OBJETIVOS ESTRATEGIAS/
CRONOGRAMA INDICADORES
ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS
ESPECÍFICOS TÁCTICAS PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE Meta Unidad de
PIA
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número Área de Coordinación
II III IV Numérica Medida
I
<%>
Fortalecer las
Potenciar las acciones
capacidades
de gestión relacionados
institucionales de la POI-2011
al planeamiento y 1
Dirección Regional y 20% 4 Evaluación del P 0 l - 2 0 1 1 1 0 0 0 s/. 10209 1 evaluado al
dirección, y actividades ORDITI
su articulación con 100%
de gestión administrativa
las entidades de su
de los recursos.
ámbito.
Trámite de documentos,
Documentos
desagrgado y gestión
1200 generados y
aprobación del presupuesto, GGR, GRDS, GRPPAT, 300 300 300 300 si. 20249 1200
tramitados al
modificaciones y DRAF
100%
certificaciones
Evaluación al
4
Evaluación del P0l-2012 1 1 1 1 si. 23138 4 100% del POI-
GRPPAT, ORDITI
2012

Participación al
Participación en Rendición
4 100% en la
de Cuentas del Presupuesto 1 1 1 1 si. 31166 4
GGR, GRDS, GRPPAT Rendición de
2012
Ctas. del Ppto.
Y" Participación al

s! sfi!
« i Participación en la
100% en el
0\ Formulación del 6
o 3 3 0 0 si. 35142 6 Presupuesto
Presupuesto Participativo GRPPAT
Participativo
y*/ para el 2013
2013

2 de 10 16/01/2012 08:52 a.m.


^ R ^ m ^ i j^- « c t

Actividades de gestión
administrativa, registro y
control patrimonial, y
Documentos
expedición de 1600
DRAF, OASA, OGP, 400 400 400 400 S/. 34723 1600 Ejecutados al
certificaciones, constancias
RRHH. AC. AT 100%
de tiempo de servicios,
conciliación de tiempo de
servicios de la ONP.
PEI evaluado y
Evaluación del PEI y 1 funciones
0 1 0 0 si. 13210 1
transferencia de funciones ORDm transferidas al
100%
Plan y Política Regional Formular, aprobar y evaluar
Promover el acceso
de Vivienda en el Plan y Política Regional DRVCSJ,
de la población a
concordancia con los de Vivienda, en GRJ(GERENCIAS REG ).
una vivienda
Planes de Desarrollo del concordancia con los MVC, CAP. CIP. UNCP, Plan Regional
adecuada, 1
40% 1 Gobierno Regional y Planes de Desarrollo de los UPLA, UCCI, OPDS, 0.25 0,25 0,25 0.25 si. 100000 1 de Vivienda
especialmente en
Gobiernos Locales, de Gobiernos Locales, y de RPJ, ONGS, aprobado
los sectores de
conformidad con las conformidad con las Policas GOBIERNOS LOCALES
ingresos medios y
Políticas Nacionales y Nacionales y Planes YSOC. VIVI.
bajos. ORGANIZADA
Planes Sectoriales. Sectoriales.

Saneamiento Físico Legal 1 DRVCS, GRJ, COFOPRI,


0 1 0 0 si. 10000 1 Forum
de Bienes Inmuebles SUNARP, GOB.
LOCALES, NOTARIAS
Promover la ejecución de
Programas de Vivienda,
incentivando la participación
privada y difundiendo el Plan
Nacional de Vivienda, DRVCSJ, GRJ. FONDO
dirigido a grupos 1 MI VIVIENDA, BANMAT,
0 0 1 0 si. 8000 1 Forum
organizados que no tienen MUNICIPALIDADES,
casa, inversionistas COMUNIDADES
privados, arquitectos, CAMPESINAS
ingenieros, propietarios de
terrenos para construcción
de viviendas.

DRVCS, CAP, CIP.


1 GOBIERNOS LOCALES, Charlas
Semana de la Vivienda 0 0 0 1 si. 10000 1
EMPRESAS Técnicas
DISTRIBUIDORAS DE
MATERIALES
Plan Regional de
Promover el acceso - Promover la
Saneamiento, Difusión,
de la población a sostenibilidad de los GRJ. GRI, GRPPAT.
Implementación. del
servicios de servicios de saneamiento 4 GRRNGMA, DIRESA,
40% 1 Programación de 1 1 1 1 Si. 55000 4 Informes
saneamiento básico. - Optimizar el DREJ, MINAM, ALA, CIP,
Inversiones, Monitoreo,
sostenibles y de uso de los recursos CE, GLEPS, SEDAM
Seguimiento, Evaluación y
calidad. hídricos. HYO., EPS MANTARO
Mejoras.

M-
W
2 de 3 16/01/2012 08:52 a . m . ^ "
Promover la Política de
Programa Piloto;
Construcción, en la
Fortalecimiento de
mejora de la calidad de
capacidades a Gobiernos
vida de Población Urbana
Locales para la
y Rural, facilitando el 1 % GL.
formalizacíon de las JASS y 0 0,5 0,5 0 Si. 35500 1
acceso a viviendas GRJ, GL, ALA. DIRESA. Implementado
operadores Alternos de
seguras y saludables en
Saneamiento en zona Rural
ámbito Regional.
en una Provincia de la
Fomentando la aplicación
Región
de las normas.
Promover la Política de
Construcción, en la
mejora de la calidad de
Evaluación de la
vida de Población Urbana
Aplicabilidad del RNE y de 100%
y Rural, facilitando el 1 GRJ, GOBIERNO LOCAL
normativa del Sector 0 0 1 0 Si. 20000 1 Asistentes al
acceso a viviendas PROVINCIAL Y
Construcción y Curso
seguras y saludables en DISTRÍTAL, CIP, CAP
Saneamiento en la Región.
ámbito Regional.
Fomentando la aplicación
de las normas Técnicas.
Ampliar y mejorar la
infraestructura de Capacitación en Mitigación
100%
saneamiento básico y de vulnerabilidad y riesgo en 1
0 0 0 1 si. 32000 1 asistentes al
mejorar la sostenibilidad. edificaciones, construcción GRJ.OPI, GL.OPI
curso
conocimiento en y saneamiento
educación Sanitaria.
Formulación de PIP
Promover la generación
Programa de con
planificada de
Mancomunidad Municipal 1
estadísticas en INEI. EMPRESAS 0,5 0,5 0 0 Si. 14000 1 Perfil elaborado
sierra y selva basado en el
Construcciony PRIVADA
Plan regional de
Sanemiento.
saneamiento 2011 -2021
Promover visitas según
Promover la generación
la Gestión de Riesgos en
planificada de Estadísticas 1 Cuadros
la infraestructura GRJ, MVCS. GL PROV. y 0,25 0,25 0,25 0,25 si. 15000 1
en Construcción y Estadísticos
constructiva con énfasis DIST: CIP:
Saneamiento
en Saneamiento

C.O

3 de 26 16/01/2012 08:50 a.m.'^ 16/01/2012 08:52 a . n i . c " '


^Rftinfti ft- ftcft flttft/\Äsfteft^R]jftnftbft/fttÄ(iftDft) l f t a f t / l f t u f tn w i t f

Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

MANDATO/FUNCIÓN: Administrar y Gestionar los planes y políticas en materia de Energía y Minas

MISIÓN: Unidad Orgánica del Gobierno Regional Junin que promueve,concede,fiscaliza y es subsidiaria en las actividades de Electricidad, Hidrocarburos,Minería, y Asuntos Ambientales, acercando los
mercados a los productores con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN: La Dirección Regional de Energía y Minas, lidera las actividades minero energetícos, trabajando concertadamente con el sector privado y sociedada civil, con responsabilidad ambiental, social y
seguridad contribuyendo al desarrollo sostenible de la Región Junín.

Total Presupuesto: SI. 6 6 9 3 9 1


ESTRATEGIAS/
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES / TAREAS 1 PROYECTOS CRONOGRAMA INDICADORES
TÁCTICAS PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE
Área de Meta Unidad de
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número PIA
Coordinación I II III IV Numérica Medida
(%)
Gerencíar estrátégicamente
las actividades de Minería y
Energía, articulado con las
políticas regionales y Diagnostico y
nacionales, en forma difusión del potencial Promover la ampliación de la 13 Proyectos
60% 2 2 2 5 4 Si. 90000 13
concertada, con el sector minero energetico de frontera electríca Dir. Tèe. Electricidad promovidos
privado y sociedad la Región Junin.
civil,contribuyendo al
desarrollo sostenible de la
Región Junin.

Evaluación de Expedientes 8 Informes


2 2 2 2 si. 5000 8
Técnicos de Electrificación Dir.Téc.Electricidad elaborados

Inventario de los recursos


3 Informes
energéticos regionales Area de Balance 0 1 1 1 si. 35000 3
elaborados
(Balance Energético) Regional
\ M
Otorgar Concesiones de
distribución con una Resoluciones de
2
demanda no mayor a 30mw 1 0 1 0 si. 5000 2 Conseciones
Dir. Tèe. Electricidad
con fines de servicio público otorgadas
de electricidad.
Otorgar Concesiones
definitivas para la generación 2 conseciones
0 1 0 1 si. 3000 2
de Recursos Energégeticos Dir. Tèe. Electricidad otorgadas

1 de 3 16/01/2012 08:52 a.m.^"


^rÌiiÌI ir « e « S M M M M M n i l i i ;
i t ^ ^ v
í j Í ) i ) i a i / l i u i n f t i c i ì . i ft

Renovables (RER) con una


potencia instalada mayor a
500 Kw y no menor a 10
MW.
Elaboración de Perfiles de
2 Perfiles
preinversión de Todas las 1 1 0 0 Si. 70000 2
elaborados
electrificación rural Dir.Tècnicas

Elaboración de estadísticas
4 Informes
Regionales de Minería y Todas las 1 1 1 1 Si. 4000 4
elaborados
Energía Dir.Tècnicas

Evaluar y ejecutar, dirigir,


controlar y administrar los 12 Informes
3 3 3 3 Si. 20000 12
planes y políticas en materia Dirección Regional elaborados
minero energetico.
Certificados de
Otorgar Certificación de 36
18 18 0 0 si. 5000 36 Operación
Operación Minera (COM) Dir.Tèe Mineria
Minera otorgados

Autorizar el inicio y/o reinicio


de las actividades de
12 Resoluciones
exploración y explotación de 4 4 4 0 Si. 1000 12
Dir.Tèc. Mineria Directorales
las concesiones metálicas y
no metálicas.
Verificar el cumplimiento de
las observaciones emitidas
22 Informes
a las empresas fiscalizadas 0 4 12 6 si. 10000 22
Dir.Tèc. Mineria elaborados
durante el programa de
fiscalización 2011
Autorizar Planes de Minado y
aprobar los Planes de cierre
28 Documentos
de las actividades de la 15 13 0 0 si. 3000 28
Dir.Tèc. Mineria Evaluados
pequeña mienria y minería
artesanal.
Integrar mesas directivas y
coordinar talleres 18 Asistencias y
4 5 5 4 si. 5000 18
informativos y audiencias Dir.Tèc. Mineria participaciones
publicas.
Fiscalizar las actividades de
la pequeña mineria y minería
40 Direcciones de Fiscalizaciones
artesanal, en materia de 2 14 12 12 Si. 25000 40
Minería y Asuntos realizadas
'o\ seguridad y salud
Ambientales
X v ocupacional.

( e
Evaluar y aprobar los
Resoluciones

H f/
diferentes niveles de
estudios ambientales del
sector de mineria y energía.
50
Dir. Tee. Asuntos
Ambientales
13 13 13 13 si. 45000 50 Directorales
aprobados

Verificar los compromisos


40 Inspecciones
ambientales de los estudios Dir. Tee. Asuntos 0 13 13 14 si. 5000 40
realizadas
ambientales Ambientales

2 de 26 16/01/2012 08:50 a.m.'^


Promover proyectos para la
remediación de areas
afectadas con pasivos 1 Proyecto
Dir. Tec. Asuntos 0 0 1 0 Si. 15000 1
ambientales mineros promovido
Ambientales
derivados de la pequeña
minería y minería artesanal
Otorgar autorizaciones para
la generación de energía
electrica mediante centrales 2 Autorizaciones
0 1 0 1 Si. 3000 2
termoeléctricas con una Dir. Tec. Electricidad otorgadas
potencia instalada mayor a
500 KW y menor a 10 MAI
Presidir Talleres y
Audiencias publicas sobre Talleres y
12
estudios de impacto Diré. Tec. 3 3 3 3 si. 3000 12 audiencias
ambiental en el sector Electricidad asistidas
energetico.
Otorgar el establecimiento
del servidumbre a favor de
Expedientes
las conseciones de 5
2 1 1 1 si. 2500 5 aprobados de
distribución hasta 30 MW y Dir Tec. Electricidad servidumbre
de generación RER hasta 10
MW

Almacenamiento, transporte
4 Informes
de combustible derivados de 1 1 1 1 si. 2000 4
D.T. Hidrocarburos elaborados
los Hidrocarburos.

inspecciones inadvertidas a
los Titulares mineros de la 40 Inspecciones
0 15 15 10 si. 15000 40
Pequeña mlneria y minería Dir. Tec. Minería realizadas
artesanal.
Inspecciones a
Verificar si las empresas
las
están cumpliendo las 22
Dir. Tec. Asuntos 0 7 7 8 Si. 5000 22 Fiscalizaciones
recomendaciones
Ambientales realizadas el
realizadas.
2011

Verificar si cumplen con los


40
requisitos mínimos para la Dir. Tec. Asuntos 0 13 13 14 si. 5000 40 Fiscalizaciones
explotación minera. Ambientales

Evaluación técnica de
Títulos de
/ % petitorios mineros para la
pequeña minería y minería
100
Conseciones 25 25 25 25 Si. 3000 100 conseciones
mineras mineras
artesanal
' J/••'' Otorgamiento de Titulos de
conseciones de beneficio, Titulos de
8
labor general y transporte Conseciones 2 2 2 2 Si. 2500 8 Concesiones de
minero para la Pequeña mineras beneficio
minería y minería artesanal.
Actualización de la pagina 24 Informes
6 6 6 6 si. 850 24
web Informatica elaborados

Registrar y/o actualizar la


información del personal y 12 Informes
3 3 3 3 si. 1000 12
de la institución en el portal Informatica elaborados
de transparencia.

Dar soporte y asesoría a los 320


80 80 80 80 Si. 1000 320 Fichas Técnicas
usuarios Informatica

Atención al usuario en
160 Comprobantes
Impresión de coordenadas y 40 40 40 40 si. 2000 160
Informatica de caja
de planos catastrales.

Actualizar el sistema CITRIX Petitorios


200
en su aplicativo de 50 50 50 50 si. 1000 200 actualizados a la
Informatica
digitalizacion pagina web

Adquisición de licencias 2 Informes


1 0 1 0 si. 10000 2
originales Informatica elaborados

Realizar el cableado general


1 Informes
de la red, para una mejor 0 1 0 0 si. 3000 1
Informatica elaborados
operatividad

Mantenimiento preventivo de 2 Informes


1 0 1 0 si. 2000 2
los equipos de computo Informatica elaborados

Financiamiento de proyectos
4 Informes
y actividades minero Dir. Tee. 1 1 1 1 Si. 1000 4
elaborados
energetico Hidrocarburos

Diagnostico de informalidad
3 Informes
de Hidrocarburos en la Dir. Tee. 0 1 1 1 Si. 2000 3
elaborados
Región Junin Hidrocarburos

Control de la informalidad de
grifos, estaciones de 5 Informes
Dir. Tee. 0 2 3 0 Si. 2000 5
servicio y unidades de elaborados
Hidrocarburos
transporte
Orientación legal
Usuarios
administrativa en 310
100 90 60 60 Si. 1500 310 satisfechos en la
concesiones minero Asesoría Legal
jf f j \ v V atención
energetico
Seguimiento a las
Inspecciones y
fiscalizaciones de los 22
4 6 6 6 si. 1000 22 Resoluciones
pequeños productores Asesoría legal
mineros y productores
minero artesanal.
Reuniones de coordinacion
12 Informes
para la firma de convenios y si. 1000 12
Asesoria Legal elaborados
su seguimiento posterior

Evaluación normativa de
145 Informes
petitorios mineros y 40 35 30 40 si. 1000 145
Asesoria Legal elaborados
concesiones energeticos

Titulos de concesion minera Resoluciones


50
para la pequeña minería y 20 30 si. 2000 50 Directorales de
Asesoria Legal
mineria artesanal titulos otorgados

Difusión de las
normas minero
Orientación y asistencia 1200 Usuarios
energètico y Todas las 300 300 300 300 Si. 5000 1200
tècnica adminjstraiva atendidos
participación Direcciones
ciudadana
Presidir Audiencias
Públicas, Integrar mesas
directivas y Coordinar 42 Participaciones
Dir.Téc. Asuntos 10 10 si. 4000 42
Talleres previos a la asistidas
Ambientales
audiencia pública de los
proyectos ambientales.
Participación en los
compromisos ambientales
que asuman los pequeños
mineros y mineros 16
Dir.Téc. Asuntos si. 4000 16 Fiscalizaciones
artesanales con las
Ambientales
poblaciones involucradas
considerados en el estudio
ambiental.

Inspecciones inadvertidas a 36 Dir. Tècnica de Inspecciones


si. 4000 36
los tiulares mineros Mineria y Asuntos realizadas
Ambientales.

Desarrollo de
Seminarios, Forums y Informes
Eventos Todas las si. 5000
Talleres informativos realizados
Informátivos. Direcciones

Charlas del Programa de


Informes
Ahorro de Energía y si. 5000
'Ol Dir. Téc. Electricidad elaborados
Seguridad Eléctrica

Organización de comparsas
en las 09 Provincias de la
Informes
Región Junin por el Dia si. 60000
Dir. Téc. Electricidad elaborados
Nacional de Ahorro de
Energía
Capacitación por el
Ministerio de Energia y Informes
Dir. Tec. Asuntos si. 5000
Minas, ingemmet o elaborados
Ambientales
Consultoras de la parte
ambiental

Capacitación por el uso de


Informes
equipos de monitoreo Dir. Tec. Asuntos si. 5000
elaborados
ambientales Ambientales

Participación en Talleres Participaciones


Dir. Tec. Asuntos si. 5000
Seminarios asistidas
Ambientales

Elaboración de Trípticos,
Informes
cartillas, volantes y un Dir. Tec. Asuntos si. 10000
elaborados
programa radial Ambientales

Fortalecer habilidades y Informes de


conocimientos del personal Conceciones si. 4000 Pasantías del
del area. en capacitaciones mineras ingemet

II Panel Forum 2012-


Formalizacion del pequeño
productor minero y productor Conseciones si. 3000 Evento
minero artesanal Feria mineras
expositiva

II Simposium Nacional de
Rocas y minerales si. 3000 Evento
Consecines mineras
industriales Feria expositiva

Programa de pasantía en
Hidrocarburos para jóvenes
líderes de comunidades
nativs y autoridades locales,
Informes
ubicads en el area de Dir. Tec. si. 1500
elaborados
influencia de los contratos Hidrocarburos
para la exploración de
Hidrocarburos de la Región
Junin.

Seminario de Gestion de
Informes
Hidrocarburos experiencias Dir. Tec. si. 3000
elaborados
nacionales. Hidrocarburos

Forum Taller Mineria Metalica


no metalica y energia Dir. Tec. si. 1000 Evento
renovable Hidrocarburos

Feria Regional Expositiva


Minero energetico
Dir. Tec. si. 2000 Evento
Hidrocarburos

Dia Regional de Ahorro de Informes


Dir. Tec. si. 3000
energia No Renovable elaborados
Hidrocarburos
R

Seminario informativo Junin 24 Programas de


Dir. Tee. si. 2000 24
minería y energia 2012
Hidrocarburos

Participación en los talleres


informativos de proyectos Informes
Dir. Tee. si. 10000
Hidrocarburiferos en la elaborados
Hidrocarburos
Region Junin

Informes
Diplomado de Hidrocarburos Dir. Tee. s/.O
elaborados
Hidrocarburos

Curso Taller Elaboración de Informes


Dir. Tee. s/. 3000
Balance Regional de Energia elaborados
Hidrocarburos

Propiciar convenios con el


Ministerio de Energia y
Minas, para la capacitación
Informes de
del personal del area en
si. 5000 Pasantías en el
temas de seguriddad y salud Dir. Tee. minería
MEM
ocupacional, fiscalización de
la pequeña minería y
aspectos legales.
II Panel forum 2012 y
Simposium Nacional de
si. 5041 Evento
rocas y minerales no Dir. Tee. Mineria
metálicos
Charlas informativas
respecto al P.O.M.
(procedimientos ordinario
12 si. 8000 12
Informes
Asesoría Legal elaborados
minero), y concesiones
mineros energeticos
Promover la formalizacion
de la pequeña mineria y Informes
si. 5000
minería artesanal en la Dir. Tee. Mineria elaborados
Reigon Junin

Promover el ingreso y uso


Informes
del Geocatmin, del si. 1000
Consecions mineras elaborados
¡ngemmet por los usuarios.

Promover la mineria formal y


responsabilidad ambietal,
dando información a la 12 Informes
Conseciones si. 5000 12
ciudadanía medinte trípticos, elaborados
Mneras
volantes, revistas y pagina
web.
Dínamizar la gestión
la administración
administrativa para Programación, ejecución y
por resultados que permita un 12 Informes
40% 2,4 garantizar el evaluación presupuestal y si. 1500 12
trabajo eficiente y eficaz para Of. Administración Elaborados
cumplimiento de los financiera
ofrecer un servicio de calidad.
objetivos y metas

7 de 26 16/01/2012 08:50 a.m.'^


institucionales

Actualización de 12 Informes
3 3 3 3 si. 1500 12
documentos de gestión Of. Administración elaborados

Formulación del Plan 2 Informes


1 0 0 1 si. 2000 2
Operactivo Institucional Of. Administración elaborados

Participación en el Proceso
2 Of. Administración y Informes
de Programación de 0 1 1 0 si. 1500 2
Direcciones elaborados
Presupuesto Participativo
Técnicas

Élaboración del Plan Anual


1 Informes
de Aqquisiciones y 0 0 0 1 si. 2000 1
Of. Administración elaborados
Contrtaciones

Captación y elaboración de
Información de Ingresos 12 Informes
3 3 3 3 si. 5000 12
Propios de Recursos Of Administración elaborados
Directamente Recaudados.

Gestión y control del 12 Informes


3 3 3 3 Si. 5000 12
potencial humano Of. Administración elaborados

Inventario Fisico y control


4 Informes
individual de bienes 1 1 1 1 Si. 4000 4
Of. Administración elaborados
patrimoniales

24 Informes
Actualización del sitio web 6 6 6 6 si. 1000 24
Of. de informática elaborados

Repotenciar los equipos de 2 Informes


1 0 1 0 Si. 2000 2
computo Of. de Informática elaborados

12 Informes
Soporte Técnico 3 3 3 3 Si. 2000 12
Of. de Informática elaborados

Implementacion y
2 Informes
capacitación del sistema 1 0 1 0 si. 15000 2
Of. de informatica elaborados
SISGEDO Y SIGA

Apoyo en la difusión del Dia


1 Informes
Nacional del Ahorro de 0 0 1 0 si. 3000 1
Of. de Informatica elaborados
Energia Eléctrica

Actualización de las
Herramientas de Gestión 1 Informes
- y / 1 0 0 0 si. 5000 1
Administrativo (ROF. MOF. Of. Administración elaborados
CAP. PAP)
Proyecto del Texto Unico de
1 Informes
Procedimientos 1 0 0 0 si. 5000 1
Of. Administración elaborados
Administrativos (TUPA)

Organización en el Dia
1 Informes
Nacional del Ahorro de 0 0 0 1 si. 5000 1
Of. Administración elaborados
Energía a nivel Regional.

Control de los bienes y


12 Informes
suministros existentes en la 3 3 3 3 si. 2000 12
Of. Administración elaborados
DREM

Monitoreo de los
implementos de seguridad y 12 Informes
Of. de 3 3 3 3 si. 3200 12
accesorios a los elaborados
Administración
fiscalizadores.

Monitoreo de los equipos de


2 Informes
medición en la vigencia de 1 0 1 0 si. 1800 2
Of. Administración elaborados
calibración

Realizar la modificación para 4 Informes


1 1 1 1 si. 2500 4
la inclusion al PAAC 2012 Of. Administración elaborados

Coordinar con el personal


para encontrar las 7 Informes
2 2 2 1 si. 3500 7
debilidades laborales y poder Of. Administración elaborados
fortalecer institucionalmente

16/01/2012 08:50
® ftesftnft j f t r ftltfta ftiftnft ft ft

Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

N O M B R E DEL Á R E A : DIRECCIÓN REGIONAL DE T R A B A J O Y P R O M O C I Ó N DEL EMPLEO

MANDATO/FUNCIÓN: Ejecución de la política regional en materia de Relaciones del Trabajo. Promoción del Empleo. Formación Profesional y MYPE

MISIÓN: La DRTPE-J. se encarga de promover, diseñar, articular y ejecutar políticas y programas de: Fomento de un sistema democrático de relaciones laborales a través de la concertaclón laboral,
vigilancia del cumplimiento de la normatividad, prevención y solución de conflictos y mejora de las condiciones de trabajo. Generación y mejora del empleo productivo digno a través de la promoción de
oportunidades y capacidades para la inserción laboral, y la promoción de instrumentos para el desarrollo y la competitividad de las MYPES

VISIÓN: Ser la Dirección Regional que lidera y norma, la promoción y generación de empleo productivo y digno, que consolida un sistema democrático de las relaciones laborales permitiendo el desarrollo
socioeconómico de las micro y pequeñas empresas (Mypes), para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de la Región Junín, en coordinación con los gobiernos locales y demás
instituciones públicas y privadas involucradas

Total Presupuesto: SI. 1 5 1 7 8 3 2


OBJETIVOS ESTRATEGIAS /
INDICADORES
ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA PRESUPUESTO
ESPECÍFICOS TÁCTICAS
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO Área de TRIMESTRE Meta
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número PIA Unidad de Medida
Coordinación I II III IV Numérica
(%)
Promover la paz Planificar, organizar,
laboral y el respeto de dirigir,controlar y evaluar
los derechos las actividades de la 32
sociolaborales y la DRTPE. Lograr el diálogo Visitas de supervisión N° de informes de
generación y 100% 1 con los organismos GRDS 8 8 8 8 Si. 20000 32 supervisión
a jefaturas zonales
mejoramiento del representativos de
empleo en el ámbito de trabajadores, empleadores
la Región Junín y sectores de la sociedad
60
Reuniones de trabajo N° de reuniones de
DPSC, GRDS 15 15 15 15 Si. 30000 60
- Extraprocesos trabajo

30
Racionalización de Movimientos de
DPSC, DPEFP 20 0 10 0 Si. 2000 30
recursos humanos personal dispuestos
-

Mí Reuniones en los 16
GRDS, DPSC,

<M
espacios generados y 4 4 4 4 si. 8000 20 Acuerdos logrados
DPEFP
por generar

Fortalecer y dinamízar la Fortalecimiento


tí J¿¡ institucional 48
gestión administrativa para
asignando bienes y Notas de salida de
garantizar el cumplimiento DRTPE 12 12 12 12 Si. 484932 48
servicios para el bienes atendidos
de los objetivos y metas
normal desarrollo de
institucionales
las actividades

Fortalecimiento de N° de Personal

http://webserver.regionjunin.gob.pe/system/@POI2012_anty/ResumenOficina.asp 16/01/2012
capacidades de los 60 capacitado en
RR.HH. para la gestión
DRTPE 0 30 30 0 si. 30000 60
gestión institucional administrativa y
publica
Otorgar 40
fraccionamiento y o Fraccionamientos
DRTPE, EC 10 10 10 10 si. 6000 40
aplazamiento de otorgados
multas
Elaboración de 8 N° de documentos
documentos de adecuados y
DRTPE 2 2 2 2 si. 3000 8
gestión y trámite de presentados para su
aprobación aprobación
4 Acciones de
Ordenamiento de
DRTPE 1 1 1 1 Si. 12000 4 ordenamiento
archivo institucional
ejecutados

Realizar inventario 1
Proceso de
físico de bienes DRTPE 0 0 0 1 Si. 12000 1 inventario realizado
patrimoniales
Mejoramiento de la 1 Acción de
infraestructura de los
DRTPE 0 0 1 1 si. 100000 1 mejoramiento
Talleres de Formación
Profesional ejecutado
Coadyuvar al
fortalecimiento de la 80
autoridad institucional Apertura de Expedientes
mediante la ejecución de DRTPE 20 20 20 20 si. 8000 80
expedientes aperturados
las sanciones económicas
aplicadas por la AAT
220
Actualización de
DRTPE 55 55 55 55 Si. 7000 220 Actualizaciones
obligaciones

Notificaciones y 400
DRTPE Notificaciones y
expedición de 100 100 100 100 Si. 12000 400 resoluciones
resoluciones
220 N° de expedientes
Medida cautelar DRTPE 55 55 55 55 Si. 3400 220 de medidas
cautelares
40
Ejecución de medida Ejecuciones de
cautelar DRTPE 10 10 10 10 si. 2000 40 medidas cautelares

80
Expedientes
Archivo DRTPE 20 20 20 20 Si. 1500 80 archivados

Protección a los derechos


laborales mediante la Actuaciones 2286 Actuaciones
inspectivas de 587
diligencia de inspección y DPSC 502 594 603 si. 310000 3200 inspectivas de
investigación o
cumplimiento de normas investigación
comprobatorias
"¡ )-M laborales
1 Actuaciones
O - r :
inspectivas de DPSC 94 108 108 109 Si. 54000 Actuaciones
orientación y 1000 inspectivas de

http://webserver.regionjunin.gob.pe/system/@POI2012_anty/ResumenOficina.asp 16/01/2012
asesoramiento orientación
1000
técnico
Propiciar la solución de
conflictos laborales
mediante la conciliación 8200 N° de consultas de
Consultas a
administrativa y como DPSC 2050 2050 2050 2050 si. 42000 8200 trabajadores
trabajadores absueltas
última ratio el patrocinio
jurídico de los trabajadores
y extrabajadores
800 N° de consultas de
Consultas a
DPSC 200 200 200 200 si. 10000 800 empleadores
empleadores
absueltas

1000 N° de actas de
Conciliaciones conciliación y de
SDDLG 250 250 250 250 si. 8000 1000
administrativas asistencia de partes
suscritas
80 N° de demandas de
Demandas laborales DPSC 20 20 20 20 si. 16000 80 defensa legal
gratuita interpuestas

400 N" de servicios de


cálculo de
Liquidaciones SDDLG 100 100 100 100 si. 6000 400 liquidaciones
brindadas
Promover la seguridad
jurídica laboral, mediante la 30000
formalizacíón de los actos Registro de contratos N° de contratos
SDNCRG 7500 7500 7500 7500 si. 16000 30000
jurídicos que emanan de sujetos a modalidad registrados
una relación laboral y de
las relaciones colectivas
Usuarios asesorados 1200
Promover el fortalecimiento N° de usuarios
en desarrollo DPEFP 300 300 300 300 si. 25000 1200
de la actividad empresarial atendidos
empresarial
Asistencia técnica 240
legal para la N° de empresas
DPEFP 60 60 60 60 si. 8000 240
formalizacíón de constituidas
empresas
48 N° de personas
Realizar talleres de
capacitación
DPEFP 12 12 12 12 si. 16000 2400 capacitadas en los
talleres

Ejecutar la intermediación Registro clasificado 1400 N° de usuarios


de datos ingresados
de la mano de obra DPEFP 350 350 350 350 Si. 2000 1400 atendidos de la
en el Sildora de la
calificada y no calificada oferta de empleo
oferta laboral
Registro clasificado 400 N° de usuarios
de datos ingresados atendidos de la
DPEFP 100 100 100 100 si. 3000 400
en el Sildora de la
demanda de empleo
demanda laboral
Personas que logran 280 N° de usuarios
acceder a un puesto DPEFP 70 70 70 70 si. 2000 280 colocados en un
de trabajo
puesto de trabajo
demandado

Asesoramiento para 160 N° de usuarios

http://webserver.regionjunin.gob.pe/system/@POI2012_anty/ResumenOfícina.asp 16/01/2012
la búsqueda de asesorados
DPEFP 40 40 40 40 Si. 6000 160
empleo
Cursos dictados en
Fortalecimiento de 10
formación técnica en
capacidades en cursos N° de cursos
los Talleres de DPEFP 7 1 1 1 Si. 140000 10 dictados
técnicos a jóvenes de la
Formación
Región Junln
Profesional
Participantes en los 500 N° de jóvenes
Talleres de Formación DPEFP 350 50 50 50 Si. 18000 500 capacitados en los
Profesional cursos técnicos

1200
Programa de Orientación Orientación N° de jóvenes
DPEFP 300 300 300 300 si. 10000 1200
Vocacional vocacional orientados

Proporcionar información Ejecución de 1980


estadística sobre la N° de empresas
encuestas a DPEFP 495 495 495 495 Si. 18000 1980
variación mensual del encuestadas
empresas privadas
empleo
12
Difusión de N° de boletines de
DPEFP 3 3 3 3 Si. 6000 12
información información

Producir información Elaboración de 2


relacionada al mercado estudios Estudios
DPEFP 0 1 0 1 si. 60000 2
socio económico laboral de socioeconómicos socioeconómicos
la Región Junín laboral

http://webserver.regionjunin.gob.pe/system/@POI2012_anty/ResumenOficina.asp 16/01/2012
m Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL ÁREA: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

MANDATO/FUNCIÓN: UNIDAD EJECUTORA300-301-302 EDUCACION JUNIN

MISIÓN: La Dirección Regional de Educación Junin es una institución descentralizada del Gobierno Regional Junin que promueve y desarrolla la mejora de la calidad educativa a través del fortalecimiento de la
gestión pedagógica, administrativa e institucional, fomentando una formación integral, intercultural, inclusiva, productiva, competitiva y tecnológica con un enfoque ambiental, mediante un currículo pertinente,
concertado con la sociedad educadora, con aliados políticos y sociales, promoviendo la práctica de principios y valores, que respondan a las necesidades y demandas de la sociedad en beneficio de la
comunidad educativa, para el desarrollo integral de la sociedad.

VISIÓN: La Dirección Regional de Educación Junin al 2014 es una Institución innovadora, emprendedora, que promueve la competividad, para una educación de calidad pertinente, ¡ntercultural, inclusiva y
productiva acorde a la giobalización y al avance de la ciencia y tecnología, que brinda servicios a través de una gestión oportuna con democracia y participación, respetando el medio ambiente y el uso racional de
los recursos naturales que garantice la formación integral y el desarrollo humano.

Total Presupuesto: SI. 2 0 3 2 4 8 6 5


OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
¥ ESTRATEGIAS/
TÁCTICAS
ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA
PRESUPUESTO
INDICADORES
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE
PIA Meta Unidad de
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número Área de Coordinación
1 II III IV Numérica Medida
(%)
Especialistas
JORNADA PEDAGÓGICA 1 capacitadas
Fortalecimiento de capacidades aprobadas en
Elevar los niveles
pedagógicas y de gestión a gestión educativa
educativos y Conformación de
Especialistas en Educación Inicial y y Profesoras
ampliar la equipo técnico de 3
60% 1,4 Equipo Técnico de las UGEL. 2. 3 0 0 0 si. 505 153 coordinadoras y
cobertura de los especialistas de DGP-ADM-UGEL
Jornada Pedagógica de desarrollo docentes
servicios del DREJ yUGEL
de capacidades y de gestión - a las capacitadas y
Sector Educación
Profesoras Coordinadoras del II fortalecidas en
Ciclo, -a docentes del I ciclo (Inicial) gestión
pedagógica
Directoras y
especialistas
Taller sobre monitoreo y
1 capacitadas en
acompañamiento a Especialistas de 0 1 0 0 Si. 396 30
DGP-ADM-UGEL estrategias de
Educación(lnicial)
monitoreo y

á acompañamiento

T Seminario Regional de Programas


de Atención no Escolarizada de
1
0 0 1 0 Si. 419 100
Profesoras
coordinadoras y
DGP-ADM-UGEL especialistas
Educación Inicial
capacitadas

152 de 3 16/01/2012 08:52 a.m.^"


Taller Regional para Diseño de Prototipo
2
prototipos de material educativo 0 2 0 0 Si. 410 1 aprobado para su
DGP-ADM-UGEL
para el 1 y II Ciclo (Inicial) (Inicial) desarrollo

Docentes con
Taller para el Diseño de la Guia del 1 capacidades
0 1 0 0 Si. 470 30
Diseño Curricular Regional (Inicial) DGP-ADM-UGEL pedagógicas para
diseñar el DCR
Taller regional de fortalecimiento de Especialistas
capacidades pedagógicas y de conocen las
1
gestión a especialistas en 0 0 0 1 Si. 407 60 estrategias
DGP-ADM-UGEL
Educación Inicial y equipo técnico metodológicas del
de las UGEL(lnicial) II ciclo
UGELcon padres
de familia que
Campaña para la matricula asumen su
1
oportuna de los estudiantes del nivel 1 0 0 0 S/. 450 12 responsabilidad de
DGP-ADM-UGEL
inicial matricular
oportunamente a
sus hijos.
UGEL con Niños y
niñas al inicio del
Distribución y uso de los materiales
1 año reciben y
educativos al inicio del año escolar 1 0 0 0 Si. 340 12
DGP-ADM-UGEL usan los
(Inicial) materiales
educativos
UGELcon
comunidades que
Movilización por el Inicio del año 1 asumen su
1 0 0 0 Si. 250 12
Escolar DGP-ADM-UGEL responsabilidad de
enviar a su niños
al Inicio de clases
Docentes con
capacidades para
Foro "Retos y desafios del nivel de 1
1 0 0 0 Si. 225 1000 enfrentar los retos
Educación Inicial" DGP-ADM-UGEL
y desafíos del nivel
inicial
% Especialistas,
Supervisión, Monitoreo y
Docentes,
acompañamiento a los
Coordinadoras y
Especialistas. Docentes, 2
0 1 1 0 si. 660 100 Promotoras de las
Profesoras Coordinadoras y DGP-ADM-UGEL
UGEL
Promotoras Educativas
supervisadas y
Comunitarias (Inicial)
monitoreadas

% de actividades
"Ji Desarrollo de la gestión del Nivel
Inicial
12
DGP-ADM-UGEL
3 3 3 3 Si. 800 100 cumplidas
oportunamente

Fortalecer el Capacitación a Especialistas y % de


desempeño docente Directores seleccionados de 2 Especialistas y
0 2 0 0 si. 94 100
y el logro de Instituciones Educativas de DGP-ADM-UGEL-II.EE Directores aptos

SB-

2 de 10 16/01/2012 08:50 a.m.


para desarrollar
Educación Primaria para el
aprendizajes de los proyectos de
desarrollo de Proyectos de
estudiantes Investigación
Investigación Pedagógica.(Primaria)
Pedagógica
Especialistas
Taller Regional de inter aprendizaje
actualizados que
sobre: Diversificación y
manejan
programación curricular con
s/. 254 30 adecuadamente la
Especialistas en Educación de las DGP-ADM-UGEL-II.EE.
Diversificación y
UGEL del ámbito regional
Programación
Junin(Primaria)
curricular.
Separatas de
orientaciones
Garantizar una
técnicas para la
eficaz Elaboración de orientaciones
diversificación y
diversificación y técnicas para la diversificación y programación
si. 383 60
programación programación curricular acorde al DGP-UGEL-II.EE. curricular acorde
curricular de DCR reformulado.(Primaria) al DCR
acuerdo al DCR reformulado
distribuidas.
Instituciones
Educativas con
Concurso Regional de organización espacios
de los espacios escolares y escolares
si. 226 360
ambientación de las Instituciones DGP-UGEL-II.EE adecuadamente
Educativas públicas.(Primaria) organizados y
ambientados a
nivel regional
% de Instituciones
Educativas
XXI Feria Escolar Regional de ganadoras que
Ciencia, Tecnología e Innovación participan en la
si. 177 100
Tecnológica en Educación Primaria DGP-ADM-UGEL-II.EE. XXI feria escolar
de EBR.(Primaria) regional de
Ciencia y
Tecnología
UGEL
organizados para
Promoción y organización Regional
el desarrollo de la
de la Educación Intercultural y si. 745 12
DGP-ADM-UGEL-II.EE. Educación
Bilingüe (Primaria)
Intercultural
Bilingue.

% de actividades
Desarrollo de la gestión del Nivel 12
si. 1000 100 cumplidas
Primaria DGP-ADM-UGEL-II.EE.
oportunamente

Reafirmar la Supervisión Pedagógica a Especialistas,


supervisión Especialistas de las UGEL , Directores y
pedagógica a los Directores y docentes de las ll:EE: Docentes
si. 687 144
Especialistas en seleccionadas (NO PELA) para DGP-ADM-UGEL-II.EE supervisados con
Educación, mejorar su desempeño docente y el desempeño
Directores y
logro de aprendizaje de los
docentes de las laboral eficaz.
es tud ¡a ntes. (P rim aria)
II.EE
Supervisión a las UGEL e Instituciones
Instituciones Educativas la Educativas que
distribución, el uso adecuado y 1 usan y conservan
0 1 0 0 si. 393 60
conservación de los materiales DGP-ADM-UGEL-II.EE. adecuamente los
educativos dotados por el materiales
MED.(Primaria) educativos
Docentes
Supervisión a acompañantes y
acompañantes y
docentes acompañados, 4
1 1 1 1 si. 50 30 acompañados con
comprendidos en el DGP-ADM-UGEL-II.EE.
asesoramiento
PELA(Primaria)
oportuno
Estudiantes del
Evaluación regional del rendimiento 2do. Grado de
escolar de estudiantes del Segundo Primaria
1
Grado de Educación Primaria de 0 0 0 1 Si. 689 1200 evaluados en las
DGP-ADM-UGEL-II.EE.
EBR en las Áreas de Comunicación Áreas de
y Matemática. Comunicación y
Matemática
Directores y
Aplicación correcta
docentes que
del Diseño Capacitación a docentes de EBAen
2 mejoran su
Curricular para programación y evaluación 2 0 0 0 si. 109 336
DGP-ADM-UGEL gestión
elevar la calidad curricular(Secundaria) pedagógica y
educativa administrativa
Capacitación a especialistas de las
Especialistas de
12 UGEL en el Área de CTAy
UGEL que
Comités Ambiental sobre proyectos 1
1 0 0 0 si. 110 12 elaboran
de innovación de conservación DGP-ADM-UGEL-II.EE
proyectos de
natural frente al calentamiento
innovación
global. (Secundaria)
% de directores y
Capacitación a los directores y docentes
subdirectores de las II.EE. sobre 1 capacitados que
0 1 0 0 si. 105 100
cumplimiento de Tutoría y DGP-ADM-UGEL-II.EE mejoran el
orientación educativa(Secundaria) desarrollo de
Tutoría

>X Capacitación a los Especialistas y % de especialistas


2
docentes sobre Educación Sexual y 0 1 1 0 si. 110 100 y docentes
DGP-ADM-UGEL-II.EE
VIH-S IDA(Secundaria) capacitados

Capacitación a los Especialistas, Especialistas,


7

-Y
del Área de Comunicación para la directores y
comprensión y Producción de 1 docentes
0 1 0 0 si. 85 200
diversos textos, materia de DGP- UGEL-ADM. -II. EE. capacitados en
concursos durante el comprensión de
año(Secundaria) textos

ro
4 de 26 16/01/2012 08:50 a.m.
Docentes
Capacitación docente en: Una
capacitados en
Laptop por Niño XO (CRT), Intel
4 CRT. AIP y
Educar (AIP). Educación 1 2 1 0 si. 150 212
DGP-ADM-UGEL-II.EE Robótica que
Secundaria Rural a Distancia,
mejoran el nivel
Robótica Educativa.(Secundaria)
educativo

% de actividades
Desarrollo de la gestión del Nivel de 12
3 3 3 3 si. 2000 100 cumplidas
Secundaría DGP-ADM-UGEL-II.EE
oportunamente

Supervisión y monitoreo: 1 Juegos


florales 2012 Categoría A, B y C Estudiantes de las
2.Concurso de Bandas de Música II.EE. que
Vériflcar la mejora
Escolar 2012-Primaria, Secundaria muestran su
de la calidad 12
3. Festival Escolar de Teatro: - "Paco 0 4 4 4 Si. 400 650 desarrollo y aptitud
educativa de los DGP-ADM-UGEL
Yunque" Primaria - "Túpac Amaru" artística,
docentes
Secundaria 4.Juegos Nacionales comunicación y
Deportivos Escolares 2012, deportiva
Categorías "A", "B" y "C
Supervisión y monitoreo
CONCURSOS: 1 V Festival de
Lectura Nacional Escolar 2012, 2.IX
Concurso de Redacción Nacional Especialistas
3.VÍII Concurso Nacional de Asesores y
6
Argumentación y Debate-2012. 0 3 3 0 Si. 500 232 estudiantes
DGP, UGEL, ADM. - II. EE.
4.Premio Nacional de Narrativa y monitoreados en
Ensayo-2012 5.XXVIII Concurso el concurso
Regional de Comprensión y
Producción de textos-2012. 6.IV
Olimpíada Regional de Lecturas.
Especialistas de
Aplicación de
UGEL, directores
técnicas e Supervisión y monitoreo a los
y docentes
instrumentos para Especialistas de UGEL y directores 4
1 1 1 1 si. 750 60 supervisados y
mejorar la calidad y docentes de II.EE. del Área de DGP-ADM-UGEL-II.EE.
monitoreados que
educativa de los Matemáticas(Secundaria)
mejoran la calidad
estudiantes.
educativa
Supervisión y monitoreo a las
II.EE. que
etapas de la XXII Feria Escolar
3 muestran
Nacional de Ciencia, Tecnología e 1 0 1 1 Si. 287 581
DGP-ADM-UGEL-II.EE innovación en
Innovación Tecnológica XXII
investigación
FENCYT 2012(Secundaria)
II.EE. participantes
Supervisión y monitoreo a las
que muestran la
etapas de la IX Olimpiada Nacional 3
1 0 1 1 si. 187 581 mejora de la
- >. Escolar de matemática DGP-ADM-UGEL-II.EE
- calidad educativa
: 2012(Secundaria)
en los estudiantes
W Ji

# Supervisión y monitoreo a lo centros


de educación Técnico productiva
por muestreo a directores y
4
DGP-ADM-UGEL-II.EE
1 1 1 1 si. 150 22
II.EE.
supervisadas que
han mejorado su
gestión peagógica
docentes(Secundaria)

c :

16/01/2012 08:50 a.m. u r >


elevando la calidad
educativa
Directores y
docentes que
Supervisión y Monitoreo a los
mejoran su
docentes de Educación Básica si. 276 336
DGP-ADM-UGEL-II.EE gestión
Alternativa de la DREJ.(Secundaria)
administrativa y
pedagógica
% Especialistas,
Supervisión y monitoreo y
tutores y docentes
acompañamiento a los
supervisados que
especialistas en Educación, Si. 237 100
DGP-ADM-UGEL-II.EE cumplen con el
directores y docentes tutores
desarrollo de sus
pedagógicos. (Secundaria)
clases de tutoría
SUPERVISIONES 1. Supervisión y
Directores y
Monitoreo a Directores y Docentes
Docentes
de las II.EE. en Aulas de Innovación
supervisados y
Pedagógico AIP, Internet Educativa y
si. 500 50 monitoreados que
Televisión Educativa. 2. Supervisión DGP-ADM-UGEL-II.EE
mejoran la calidad
y Monitoreo a Docentes Tutores de
educativa y a
las II.EE. Secundaria Rural a
distancia
Distancia (IESRAD) (Secundaria)
Supervisión, Monitoreo y
Acompañamiento 1.A Especialistas,
Directores y Docentes por
muestreo Área de Comunicación
2.Docentes de las IIEE. en el área
Especialistas.
de Religión. 3.Área de Educación
Directores y
Física. 4.Supervisión a
si. 1500 24 Docentes
Especialistas en Educación, DGP-ADM-UGEL-II.EE
monitoreados y
Directores y Docentes de las II. EE.
supervisados
en el uso, manejo y mantenimiento
de Laptop XO. 5.Alas Bibliotecas
Escolares en las 12 UGEL
6.Gestión ambiental y Procesos
Pedagógicos en las II. EE
Personal
Directivo,
CAPACITACIONES: 1. Capacitación Administrativo y
al Personal Directivo, Jerárquico y Jerárquico
Administrativo de los lESPs / lESTs Docentes
I lESFAs en Gestión Pedagógica, capacitados en
Garantizar el
Institucional y Administrativa. 2. Gestión
fortalecimiento de
Capacitación en el Nuevo Diseño Educativa,en el
capacidades de los DGP / DGI / DGA / lESPs / si. 644 530
Curricular Básico por competencias Nuevo Diseño
docentes y lESFAs e lESTs
y por áreas especificas. 3. Curricular por
especialistas
Capacitación sobre Competencias y
contextualízación de módulos Áreas y en
profesionales y transversales. contextualízación
(SUPERIOR) de módulos
profesionales y

6 de 26 16/01/2012 08:50 a.m.'^


p-ÜI'l i t t ] i v v i s i e i i g i j i i n . Í b Í / s i e i ( í ¡ i ) i 1 i a i Í t Í u i n Í c i . a i

transversales
Directivos,
Administrativos y
Consolidar el Docentes
Supervisión de la Gestión
desempeño 3 supervisados en
Institucional y Pedagógica a los DGP / DGI / DGA / lESPs / 1 1 1 0 s/. 513 65
docentes de Gestión
lESPs / lESFAs e lESTs. lESFAs e lESTs
Educación Superior Institucional,
Pedagógica y
Administrativa.

% de actividades
Desarrollo de la Gestión del Area de 12
SUPER-ADM-DGI / DGA / 3 3 3 3 s/. 1500 100 cumplidas
Superior Pedagógica
lESPs / lESFAs e lESTs oportunamente

MUESTRAS. FERIAS, FESTIVALES


1.11 Muestra Regional de Intercambio
Tecnológico y Pedagógico 2012. 2.
XXI Feria Pedagógica de Ciencia y
Fomentar la
Tecnología de los lESPs y lESFAs % de estudiantes
participación de los
Públicos y Privados. 3.VI Nacional y que demuestran
estudiantes en XXI Feria Regional de Ciencia y 5
DGP / DGI / DGA / lESPs / 0 5 0 0 s/. 300 100 sus capacidades
Actividades de Tecnología de los lESTs 4 XXIV lESFAs e lESTs de investigación y
investigación y Juegos Deportivos, XVI Festival de deportivas
deportivas Danzas y Estampas y V Pictóricas
5. II Concurso Regional de
Proyectos Productivos y de
innovación lESPs / lESTs / lESFAs

Pruebas de Suficiencia Académica: Estudiantes


Formulación y Comunicación. Matemática, evaluados y
aplicación de las Tecnologías de la Información y 1 aprobados en
DGP / DGI / DGA / lESPs / 0 0 0 1 si. 273 300
pruebas finales de Comunicación y Segunda Lengua Pruebas de
lESFAs e lESTs. Suficiencia
IEST.P. para estudiantes del X ciclo de los
lESPs / lESTs / lESFAs Académica.
Ingresantes a los
Desarrollo de la segunda etapa del
1 lESPs y lESFAs
examen de admisión a los lESPs y DGP / DGI / DGA / lESPs / 1 0 0 0 si. 200 300
en el Proceso de
lESFAs lESFAs e lESTs
Admisión
Establecer la linea Resultados de
de base de ofertas y Estudio de oferta y demanda estudios de Oferta
2
demanda laboral en Regional: lESTs / lESPs y lESFAs. DGP / DGI / DGA / lESPs / 1 0 1 0 Si. 273 2 y Demanda
el mundo (Superior) lESFAs e lESTs. entregados y
profesional aprobados
Convocatoria a los Consejo
Renovación del Consejo Consultivo
Directores 1 Consultivo
Regional de Directores Generales. DGP / DGI / DGA / lESPs / 1 0 0 0 Si. 100 1
Generales a Regional
\ ' (Superior) lESFAs e lESTs
conformado.
organizarse
Instituciones

_v Educativas
y Proceso de Autoevaluación 1
DGP / DGI / DGA / lESPs / 1 0 0 0 Si. 212 20 autoevaluadas de
Institucional SINEACE.(Superior)
lESFAs e lESTs acuerdo
SINEACE.

7 de 26 16/01/2012 08:50 a.m.'^


Generar en los y las
docentes actitudes Supervisión y acompañamiento en
de valoración de las la Reformulación de instrumentos % Instrumentos de
experiencias, de gestión con un enfoque inclusivo 2 Gestión
1 1 0 0 Si. 500 86
saberes y prácticas de los CEE, PRITE CRANEE e DREJ Reformulados con
evidenciándolos en Instituciones Educativas Enfoque Inclusivo
su práctica Inclusivas(Especial)
pedagógica.

Reconocimiento de SAANEES 1 SAANEEs


DREJ-DGP-DGI-EBE- 1 0 0 0 si. 107 6
-CEE de las UGEL(Especial) implementados
UGEL-CEE-PRFTE
% de Programas
y/o Aulas de
Implementación de Programas de 1
DREJ-DGP-DGI-EBE- 1 0 0 0 si. 300 54 Intervención
Intervención Temprana(Especial)
UGEL-CEE-PRITE Temprana
Implementadas
% de estructuras
Adecuación de Estructuras
orgánicas y
Orgánicas y Funcionales en los 3
DREJ-DGP-DGI-EBE- 1 1 1 0 si. 300 100 funcionales
CEE Y PRITE de acuerdo a la
UGEL-CEE-PRITE adecuadas en los
Normatividad Vigente(Especial)
CEE y PRITE

% de Adecuación
Implementación del CREBE 1
DREJ-DGP-DGI-EBE- 0 1 0 0 Si. 200 100 de CRANEE a
(Especial)
UGEL-CEE-PRÍTE CREBE

% de actividades
Desarrollo de la gestión del Nivel 12
DREJ-DGP- 3 3 3 3 si. 1000 100 cumplidas
Especial
DGI-EBE-UGEL oportunamente

Capacitación y actualización a
especialistas de UGEL directores
docentes y no docentes de CBE
Instituciones Educativas Inclusivas %de especialistas,
Implementar un
1.Detección de Necesidades docentes y no
Programa de 6
Educativas Especiales en el aula DREJ-DGP-UGEL-PRITE- 2 2 2 0 si. 423 66 docentes de CEE
formación continua
2.Ayudas que debemos brindar en CEE-SAANE e IE inclusivas
presencial y virtual
el aula al estudiante con NEEE capacitados
Curso Presencial -virtual:
1 Modificación de conductas
2.lenguaje de señas (Especial)
Sensibilizara los
personas
agentes educativos Campaña de sensibilización por la
sensibilizadas en
de modo que Educación Inclusiva III Conferencia" 1
DREJ-DGP- 0 0 0 1 si. 200 21984 educación
asuman un rol Lecto escritura desde el aspecto
EBE-UGELS-CEBES inclusiva (439,699
protagónico en la preventivo remedial" (Especial)
r® educación inclusiva
población)
' /!-'
Generar e -Conformar la Red Regional de EBE
institucionalizar -III Encuentro Regional de IE II.EE. y docentes
V" 4 DREJ-DGP-EBE-UGELS-
espacios y Inclusivas -III Conferencia" Lecto 0 0 0 4 si. 200 50 inclusivas que
mecanismos y escritura desde el aspecto CEBES-CEE-PRITE-
participan
oportunidades de preventivo remedial" - V Encuentro CRANEE

v7' -
8 de 26 16/01/2012 08:50 a.m.'^
discusión y reflexión
entre los docentes
sus prácticas a
Nacional de docentes de Educación
partir de la
Especial.(Especial)
diversidad y teniendo
en cuenta la
Inclusión educativa
Supervisión y Monitoreo a CEE e IE
Implementar un Inclusivas -Estimular el esfuerzo y
sistema regional de la calidad del desempeño docente y % de centros de
evaluación no docentes con sendos oficios u educación
2
permanente de los resoluciones -Establecer DREJ-DGP- 1 1 0 0 si. 700 100 especial, PRÍTES
docentes y mecanismos de vigilancia de las EBE-UGELS-CEBES yCRANEE
directivos en instancias de cogestión para monitoreados
servicio asegurar la calidad del
desempeño(Especial)
Promoción reconocimiento y
respeto por la sabiduría del Adulto
Reconocer la II.EE. a nivel
mayor en las Instituciones
importancia social 1
Educativas del ámbito regional 26 0 0 1 0 si. 200 1942 regional
activa y presencial DREJ-DGP-UGEL-II.EE.
de Agosto "Día Nacional del Adulto sensibilizadas
del Adulto mayor
Mayor". 01 de Octubre "Día Mundial
del Adulto Mayor" (Especial)
Desarrollar
acciones de II.EE. con
prevención de Capacitación a docentes y no
estudiantes
casos de docentes de la educación básica
2 sensibilizados que
discriminación, para la prevención del abuso DREJ-DGP-UGEL-EBR- 0 1 0 1 Si. 350 1942
conocen sus
castigo físico- explotación sexual y pornografía ETP-II.EE.
derechos
psicológico, infantil(Especial)
personales
hostigamiento y
violación sexual
Construir un DCR
que responda a las
Diseño Curricular
características, 1
Construcción del DCR 0 1 0 0 Si. 1548 1 elaborado y
necesidades e DGP-ADM - DGI - DREJ
aprobado
interés de los
estudiantes.
Conformar un
Equipo Técnico en Supervisión Pedagógica, monitoreo UGEL e II.EE
12
cada UGEL para la y acompañamiento a las UGEL e 3 3 3 3 Si. 1520 12 supervisadas y
DGP-ADM - DGI - DREJ
supervisión II,EE fortalecidas
pedagógica

\ n Atención de la Proceso de gestión de secretaria de % actividades


12
Gestión pedagógica la dirección de gestión pedagógica 3 3 3 3 Si. 9657 100 cumplidas
DGP-ADM-II.EE
oportunamente -Practicante 2400 oportunamente

Ampliar la cobertura Expedientes


Gestión de expedientes técnicos
en Educación Inicial 12 MED-GPPAT-GDS-DREJ- técnicos
para la generación de nuevas 0 12 0 0 Si. 82484 12
en los Distritos y DGP-DGI- aprobados con
plazas docentes del nivel Inicial.
Provincias UGEL-II.EE.COMUN plazas validadas
m

Generar nuevos
espacios educativos
Gestión para la generación de
adecuados y Estudios de
nuevos espacios educativos de 4 MED-GPPAT-OPI-GDS-
pertinentes para los 1 1 1 1 s/. 621137 56 pre-inversión
calidad para el incremento de DREJ-DGP-DGI-UGEL-
servicios de aprobados
cobertura del nivel Inicial 2012-2013 II.EE.COMUN
educación inicial de
reciente creación
II.EE. saneadas a
Saneamiento físico legal de las
1 nombre del
Instituciones Educativas de reciente 0 1 0 0 si. 38500 56
DGI-AC-INFRA Ministerio de
creación del Nivel Inicial
Educación
Familias
Promover la gestión
Promoción y difusión para el capacitadas y
de ampliación de 12 MED-GPPAT-GDS-DREJ-
fortalecimiento de la demanda de 12 0 0 0 si. 8300 830 sensibilizadas en
cobertura en DGP-DGI-
servicios educativos del Nivel Inicial los servicios
educación inicial UGEL-II.EE.COMUN
educativos
Implementación del
Equipo Técnico % Actividades
Regional y Implementación del ETR y cumplidas por los
12
desarrollo del desarrollo del Programa DREJ/DGP 3 3 3 3 si. 289938 100 profesionales que
Programa Presupuestal Estratégico 2012 /PERSONAL/ADM demuestran los
presupuestal logros educativos
estratégico
Visitas de
asesoría y
seguimiento a las
Asesoría y seguimiento del ETR a 12
3 3 3 3 si. 12840 48 UGEL en el
las UGEL. DGP-ETR-UGEL cumplimiento de
los protocolos
educativos
Monitoreo y II.EE. con
seguimiento a los docentes
Monitoreo y seguimiento local por
acompañantes del 10 Monitoreadas en la
parte del ETL a las acompañantes ETR/UGEL 3 3 2 2 Si. 22338 597
Programa aplicación y logro
IIEE /ESPECIALISTAS/UGEL
Presupuestal del aprendizaje de
Estratégico los estudiantes
Profesionales que
asesoran en el
aula a los
Fortalecer los
Desarrollo de la Gestión del Centro 12 docentes
centros de recursos DGP/ETR/PERSONAL 3 3 3 3 Si. 354647 10
de recurso para el aprendizaje acompañados y
para el aprendizaje /ADWUGEL
estudiantes de las
II.EE
oportunamente
Docentes
Fortalecer los acompañantes del
/
/.: recursos humanos Capacitación para selección de nivel Primaria
cY 1 seleccionados
y delPPE 2012 para acompañantes del nivel primaria en 1 0 0 0 Si. 5397 30
UGEL/DGP/ETR/ADM para asesorar en
desarrollar una labor el ámbito regional
eficiente y eficaz temas técnicos
pedagógicos a los

10 de 26 16/01/2012 08:50 a.m.'^


maestros y
maestras de las
IIEE focalizados.
Visitas de
asesoramiento
realizadas a los
Asesoría pedagógica a docentes de
20 ETR/UGEL docentes de II.EE.
aula a través de acompañantes del al. 1115064 6740
/AGP/ESPECIALISTAS focalizadas,
Nivel de educación primaria
/ACOMPAÑANTES mejorando el logro
de aprendizaje de
los estudiantes
Acompañantes
pedagógicos del
nivel primario,
CRA,
Capacitación a los acompañantes
especialistas de
de educación primaria en
si. 44356 52 las 12 UGEL y
programación y desarrollo de DGP/ETR/EJECUTORAS
DREJ capacitados
estrategias de aprendizaje.
y sensibilizados
para un buen
desempeño
laboral
Docentes del nivel
Garantizar el
primario de la
desarrollo y el logro Implementación a la docente
región que
de los objetivos del acompañada de las II.EE. de ETR / EJECUTORAS Si. 38755 337
cuentan con
programa en las Educación Primaria /ADM
materiales de
IIEE focalizados
enseñanza.
Docentes
acompañados del
nivel primario de
Actualización en estrategias de
las 12 UGEL
enseñanza para docentes ETR/ACOMPAÑANTES
Si. 210130 337 capacitados y
acompañadas de educación PEDAGÓGICOS /
sensibilizados
primaria EJECUTORAS
para un buen
desempeño
laboral
Acompañantes del
Implementación al acompañante de nivel primario de la
Educación Primaria: región cuentan
ETR / EJECUTORAS Si. 3780 30
Implementación al acompañante de con materiales
/ADM.
Educación Primaria para cumplir su
labor
Docentes
Compartir acompañados del
experiencias de nivel primario que
trabajo, permite participan de la
Pasantía de docentes del nivel
fortalecer la labor DRE/ DGP/ ETR/ Si. 53357 337 pasantía y
primaría
del docente que ETL/ADM comparten
participa del experiencias
programa. exitosas

C.*-"!
16/01/2012 08:50 a . m / r
pedagógicas de
forma activa.
Aulas del nivel
primaria de la
Fortalecer con
región que
materiales de
cuentan con
enseñanza a Material fungible de apoyo al aula del
ÁREA/EQUIPO: ETR/ materiales de
docentes que nivel primaria en las II.EE. S/. 49067 337
UGEL EJECUTORA/ADM enseñanza para
participan del focalizadas
/ABASTECIENTO contribuir en la
programa en el nivel
mejora los
primaria
aprendizajes
esperados
Estudiantes del
nivel primario de la
Implementación Material fungible de
si. 58646 8378 región, cuentan
apoyo aula primaria ETR/UGEL/EJECUT
con materiales
fungibles
Estudiantes del
nivel primario de
Implementación con material de aulas multigrado
educativo para apoyo a la Si. 31050 207 de la región que
DGP/EJECUT/UGEL cuentan con
enseñanza multigrado
material de apoyo
a la enseñanza
Docentes
acompañados de
Material para la enseñanza bilingüe
la región que
intercultural para docentes que si. 17675 35
DGP/ EJECUT/UGEL cuenta con
participan del programa en primaria
materiales de
enseñanza
IIEE de los niveles
Inicial, primaria y
Traslado de materiales educativos a
secundaria que
las IIEE de los niveles de educación ETR/ETL/ABASTEC- Si. 575132 2166
cuentan con
inicial, primaria y secundaria ACOMP PEDAG materiales
educativos
Docentes
acompañantes del
Capacitación para selección de nivel Inicial
acompañantes del nivel Inicial en el si. 3746 21 seleccionados
UGEL /DGP/ETR
ámbito regional para asesorar en
temas técnicos
pedagógicos
Docentes con
Asesoría
Asesoría pedagógica a docentes de pedagógica de
21
aula a través de acompañantes del UGEL/AGP SI. 780444 560 aula a través de
Nivel de educación Inicial. /ESPECIALISTAS acompañantes del
Nivel de educación
primaria.

2 de 10 16/01/2012 08:163 a.m.


Visitas y
Asesoría pedagógica a Promotores
acompañamiento
Comunitarios de aula por las 12 UGEL/AGP Si. 56000 595 pedagógico a los
acompañantes del Nivel de
/ESPECIALISTAS promotores
educación Inicial
comunitarios
Acompañantes
Pedagógicos del
Capacitación en programación nivel inicial,
curricular y estrategias en especialistas de
comunicación y matemática y otros las 12 UGELy
si. 84919 61
aspectos pedagógicos a las DGP/ETR/UGEL DREJ capacitados
Acompañantes y especialistas del y sensibilizados
nivel inicial para un buen
desempeño
laboral
Acompañantes
que cuentan con
Adquisición y distribución de kit a las
si. 4572 37 material para el
acompañantes del nivel Inicial UGEL/EJECUTORAS/AGA
desarrollo del
acompañamiento
Docentes del nivel
Adquisición y distribución de
inicial- Jardines y
Materiales de enseñanza para
PRONOEI de la
docentes que participan del EQUIPO: ETR / si. 18560 352
región cuentan
programa en el nivel inicial y EJECUTORAS /ADM.
con materiales de
PRONOEI
enseñanza
Docentes
Acompañados del
Capacitación en Programación
nivel inicial, de las
Curricular y estrategias
12 UGEL
comunicación. Matemática,
capacitados en
Personal Social y Ciencia y
EQUIPO: DGP/ETR Si. 277275 206 estrategias de
Ambiente y otros aspectos
/ACOMPAÑANTES enseñanza y
pedagógicos y de gestión dirigido a
sensibilizados
docentes acompañados de las HE E
para un buen
focalizadas por el PELA
desempeño
laboral.
Docentes y
promotores
acompañados del
nivel inicial, que
participan de la
Pasantía en el nivel inicial y
si. 43222 352 pasantía y
PRONOEI en el ámbito regional DRE/ DGP/ ETR/ ETL
comparten
experiencias
! '-j exitosas
pedagógicas de
forma activa.
implementación con material para la Docentes
enseñanza bilingüe intercultural DRE/ DGP/ ETR / Si. 8080 37 acompañados que
para docentes que participan en el ETL/EJEC/UGEL/ADM cuentan con

2 de 10 16/01/2012 08:164 a.m.


r
R7

material de
Programa del nivel Inicial enseñanza
oportunamente
Manuales y DVDs
Impresión, distribución de manuales Distribuidos a
Multicopiado y distribución de DVD a docentes
Garantizar el
las Instituciones Educativas capacitados en la
desarrollo del
priorizadas en el programa de 1 ejecución del
Programa 1 0 0 0 si. 45000 1800
prevención y Tratamiento del DIR-ADM-COOR.PPTCD Programa de
Prevención del
consumo de Drogas en el ámbito Prevención y
consumo de drogas
educativo para el nivel de Tratamiento del
secundaria EBR Región Junin. Consumo de
Drogas.
Directivos,
Sensibilización y capacitación a
docentes y otros
directivos, docentes y otros
miembros de la
miembros de la comunidad comunidad
1
educativa sobre la implementación 0 1 0 0 Si. 24000 1280
DIR-ADM-COOR.PPTCD educativa
del programa de Prevención y capacitados sobre
Tratamiento del Consumo de la implementación
drogas. del programa
Capacitación a tutores sobre el Tutores de II.EE.
desarrollo de los contenidos capacitados sobre
preventivos a través de la tutoría 1 el desarrollo de
1 0 0 0 Si. 29400 800
dentro del programa de Prevención DIR-ADM-COOR.PPTCD contenidos
y Tratamiento del consumo de preventivos a nivel
drogas. regional
Líderes de II.EE.
capacitados sobre
Sensibilización para Formación de líderes estudiantiles
1 el desarrollo de
la incorporación de para prevenir el consumo de drogas 0 1 0 0 Si. 22680 480
DIR-ADM-COOR.PPTCD contenidos
temas preventivos en las Instituciones Educativas
preventivos a nivel
regional
Acciones
Acciones preventivas realizadas por 3 Preventivas por
0 1 1 1 Si. 38774 336
los líderes estudiantiles DIR-ADM-COOR.PPTCD los Líderes
estudiantiles
Talleres de
sensibilización
Sensibilización con padres y con padres de
1
madres de familia para la 0 1 0 0 si. 14000 48 familia dispuestos
DIR-ADM-COOR.PPTCD
prevención del consumo de drogas a apoyar en las
actividades
/ preventivas
Capacitación para la formación de Padres de familia
0\ • brigadas de autoprotección escolar 1 capacitados para
0 1 0 0 Si. 10800 360
con padres de familia de las DIR-ADM-COOR.PPTCD la conformación
V Instituciones educativas priorizadas. de brigadas
Selección de grupos Talleres socioeducatívo: Talleres
a través de casos informativos, sensibilización, 3 0 1 1 1 si. 10160 34 desarrollados con
DIR-ADM-COOR.PPTCD
para el desarrollo formativos, educativos y artísticos autores

14 de 26 16/01/2012 08:50 a.m.'^


dispuestos al
del Programa
cambio
Capacitadores
Contratación de profesionales y Contratados que
11
desarrollo del Programa de 2 3 3 3 Si. 136356 6 logran los
DIR-ADM-COOR.PPTCD
Prevención de Consumo de Drogas objetivos del
programa
Programa de
Implementación del Programa de
Prevención de
prevención del consumo de drogas 1
1 0 0 0 Si. 13700 1 drogas con
(Adquisición de equipos DIR-ADM-COOR.PPTCD
Equipamiento
informáticos y audiovisuales)
oportuno
% del Personal del
Capacitación y Unificación de
Empoderamiento de Equipo Técnico
criterios pedagógicos y
los temas y 1 capacitado,
organizacionales al Equipo Técnico 1 0 0 0 si. 6160 100
metodología de DIR-ADM-COOR.PPTCD dispuestos a la
respecto a la implementación del
trabajo implementación
programa en las I.E.
del Programa
Visitas de
monitoreo y
Monitoreo. acompañamiento y
acompañamiento
seguimiento del cumplimiento del 4
1 1 1 1 si. 8000 18 con docentes que
Programa de Prevención del DIR-ADM-COOR.PPTCD desarrollan el
consumo de Drogas programa
eficazmente
Impresión, distribución de manuales DVD y Manuales
Reproducción y distribución de 1 distribuidos
1 0 0 0 Si. 12000 360
videos y manuales del programa a DIR-ADM-COOR.PPTCD oportunamente a
Familias Fuertes. nivel regional
Desarrollo de la gestión del
% de actividades
Programa de Prevención de 11
2 3 3 3 Si. 16258 100 cumplidas
consumo de drogas- Familias DIR-ADM-COOR.PPTCD
oportunamente
Fuertes
Capacitadores
Contratación de capacltadores y
Implementación del que desarrollan el
desarrollo del Programa de 1
Programa para su 0 1 0 0 Si. 25800 2 programa
Prevención de consumo de drogas- DIR-ADM-COOR.PPTCD
desarrollo oportuno oportuna y
Familias Fuertes.
eficazmente
Talleres
desarrollados con
<5;
Capacitación a docentes sobre las aplicación en las
3
aplicaciones del Programa Familias 0 3 0 0 Si. 9984 3 familias que
DIR-ADM-COOR.PPTCD

m
Fuertes Amor y Limites previenen el
consumo de
drogas
Familias
sensibilizadas en
Aplicación del programa familias 3 la aplicación de
0 1 1 1 Si. 10500 288
fuertes DIR-ADM-COOR.PPTCD prevención del
consumo de
'R'f t n i ì I®- « e t i t t ^ / v ^ s i e ^ g i i i i i i i ^ b ^ / ^ t ^ ' ^ ^ D ^ l i a i / I ^ u ^ n ^ i c i ) . ^

drogas
Desarrollo de la gestión del Profesionales que
Programa de Prevención del garantizan el
11
consumo de drogas (contratación 2 3 3 3 s/. 64608 2 desarrollo del
DIR-ADM-COOR PPTCD
de 2 profesionales -01 Coordinador programa eficaz y
técnico, 01 asistente administrativo) oportunamente
Visitas de
monitoreo y
Evaluación continua Seguimiento Y Monitoreo de Las seguimiento en el
7
y permanente de las Aplicaciones Del Programa Familias 0 2 3 2 s/. 8150 14 cumplimiento del
DIR-ADM-COOR.PPTCD
metas programadas Fuertes Amor Y Limites programa Familias
Fuertes en forma
oportuna y eficaz
SANEE 1 .Capacitar a los docentes
y no docentes de las IIEE en
aspectos relacionados a
Impulsar y adaptaciones, trabajo con familia y
desarrollar una comunidad 2 Actividades de 18 % de maestros
EBE-CEBE-PRITE-IIEE- 0 3 0 3 Si. 26240 100
educación inclusiva prevención, detección y atención capacitados
INCLUS-UGEL-EBR-EBA
de calidad temprana a la discapacidad 3.I
Encuentro Nacional de Intercambio
de experiencias de SAANEE de
Educación Básica Especial
% de personas
seleccionadas
Si. 100 sensibilizadas en
educación
inclusiva
% de docentes
si. 100 que aprenden de
las experiencias
Brindar servicios Servicios especializados para
especializados para contribuir a la mejora de la atención % de estudiantes
contribuir a la a alumnos con necesidades con necesidades
5
mejora de la educativas proporcionando ayudas DREJ-DGP-EBE-UGEL- 1 2 1 1 Si. 10000 100 educativas y
atención a alumnos y recursos en respuesta a las CEE-PRITES-CRANEE familias con apoyo
con necesidades demandas de los CEBE PRITE e especifico
educativas IIEE Inclusivas

Fortalecer los % de actividades


Desarrollo de la gestión de dirección 12
servicios del sector DIRECCION- 3 3 3 3 Si. 4885 100 cumplidas
de la DREJ
Educación ADM-DGP-DGI- oportunamente

Desarrollo de la gestión de
J secretaria de dirección de la DREJ:
-Gestión4993
12
SECDIR- ADM-DGP-DGI
3 3 3 3 Si. 59929 100
% de actividades
cumplidas
oportunamente
w -CAS54936(Oficins.de Dirección)
•y
Desarrollo del proceso
Celeridad en la administrativo de la comisión Procesos
atención de especial, permanente y disciplinaria 12 PROCESAD M- administrativos
3 3 3 3 Si. 920 70
procesos de la DREJ y resolución de DIRECCIÓN, DGP, DGI, resueltos
administrativos recursos impugnatorios de las 12 ADMINIST- PERSONAL oportunamente

16 de 26 16/01/2012 08:50 a.m.'^


UGELs

Proceso de Gestión de la Secretaria % de actividades


12 PROC.ADM-DIRECCIÓN,
de la Oficina de Procesos 3 3 3 3 si. 2421 100 cumplidas
SECRETARIA GENERAL,
Administrativos oportunamente
ADMINIST- DGI-DGP
Fortalecer las
Seminario Taller "Lineamientos Participantes de
Instituciones y el
Fortalecimiento de generales en la atención de CADER
proceso de
capacidades de denuncias, quejas y reclamos" a los 1 capacitados que
descentralización 40% 1.4 1 0 0 0 si. 107 20
CADER de las integrantes de CADER, directores, GREJ-SGGP-UGEL-II EE. ejercen sus
para elevar el
UGEL docentes y CONEI del ámbito de la funciones
nivel de eficiencia
DREJ(CADER) eficientemente
y eficacia.
Boletines de
4 información
Boletines de información de CADER 1 1 1 1 si. 300 80
DREJ-SGGP-CADER publicados y
distribuidos
UGEL
supervisadas y
Supervisión y monitoreo a las 4 monitoreadas que
1 1 1 1 si. 1094 12
CADER de las UGEL (CADER) DREJ-DGP-CADER desempeñan
eficientemente
sus funciones

% de actividades
12
Desarrollo de la gestión de CADER DREJ-DGP-CADER- 3 3 3 3 si. 2000 100 cumplidas
ADM-UGEL oportunamente

Mejorar la calidad de UGELS


Asesoramiento en instrumentos de
los servicios para 5 asesoradas en
gestión a las instituciones 1 2 1 1 si. 505 5
relevar la calidad de DREJ-DGI-DSAI-UGELs instrumentos de
educativas del ámbito regional.
la Educación gestión
Especialistas
Monitoreo a las 12 UGEL en 8 supervisados con
2 2 2 2 si. 3367 24
Aspectos de la Gestión Institucional DREJ-DGI-DSAI-UGELs buen desempeño
en sus funciones
% de entrega
oportuna de
Elaboración, Monitoreo y Evaluación 8
DREJ-DGI-PLANIF- 2 2 2 2 si. 857 100 información y
del POI a nivel regional
DGP-UGELs UGEL
monitoreadas
% de Directores.
Especialistas
A,. \ Taller sobre implementación y
2 aplicando
articulación de los instrumentos de 1 0 1 0 si. 2676 100
DREJ-DGI-PLANIF-UGEL adecuadamente
Gestión a nivel regional
los instrumentos
S
/ -i"-' de gestión

Elaboración y evaluación de % de Proyectos


12
Proyectos de Inversión Pública MINEDU-GRJ-GREJ- 3 3 3 3 Si. 171 100 elaborados y
Educativos DGP-DGI-UGEL-II.EE. aprobados

17 de 26 16/01/2012 08:50 a.m.'^


% de Directores,
Reunión de Trabajo sobre
Especialistas que
actualización del cumplimiento de la
evalúan y aplican
Evaluación e Información de los s/. 576 100
DREJ-DGI-PLANIF-UGEL adecuadamente
instrumentos de gestión a nivel
los instrumentos
regional
de gestión
Consolidación, presentación y
supervisión de Informes: -Control % de entrega
del Cumplimiento de Horas oportuna de
Efectivas y Lectivas del Trabajo MIENDU-DREJ-DGI- si. 674 100 información y
pedagógico en las II.EE. -Control de PLANIF-UGEL supervisión de su
Asistencia de Profesores y Alumnos cumplimiento
del 1° y 2" Grado de primaria
documento
elaborado y
Estudio de la Demanda y Oferta
MINEDU-DREJ-DGI- Si. 349 aprobado para
educativa
PLANIF-UGEL toma de
decisiones
Elaboración del Informe de Informes de
Rendición de Cuentas del Titular a Gestión
CGR-DREJ- Si. 267
la Contraloria Genera de la presentados
DGI-PLANIF-UGEL
República oportunamente
% de UGEL
Monitoreo sobre la elaboración,
supervisadas que
aprobación y aplicación del Manual aplican
DRE JUNIN-RACION- si. 695 100
de Procedimientos Administrativos
PPTO-ADM-UGEL eficientemente el
de las UGEL del ámbito regional
MAPRO

Formulación y aprobación del Presupuesto


Presupuesto Analitico de Personal DRE JUNIN-RACION- Si. 815 Anual de Personal
2012 PPTO-ADM-UGEL Aprobado

Documento
actualizado para
Censo Escolar 2012 DREJ-DGI- si. 400
toma de
ESTADISTICA-UGELs decisiones

Validación de la Información Censo Informe elaborado


DREJ-DGI- si. 300
2012 y aprobado
ESTADISTCA-UGELs

Documentos
Elaboración de Registro y Padrón
DREJ-DGI- Si. 4000 aprobados y
de II. EE.
ESTADISTICA-UGELs publicados

Formulación de presupuesto 2013 DREJ.DGI-FINANZAS- PIA formulado y


-it de la UE: 300 EDUCACION JUNIN PLANIF-UGELs-
GOB.REG.
si. 899
aprobado

Actas de
Conciliaciones del marco
h V Conciliación
presupuestal de la UE: 300 -FINANZAS-PLANIF- S/. 226
aprobadas e
Educación Junín. UGELs-GOB REG
informadas
f t t j f t / v f ts ft e ft g f t j ft n ft b ^ / s f t tc f t ft 1 ftaift f f tu ft n ft c f t . ft

Manual de
Elaboración y publicación del
1 Planeamiento
Manual De Planeamiento de la DSAI-DGI- 0 0 1 0 si. 2031 1500
aprobados y
DREJ DGP-ADM-UGEL
distribuidos

Documentos
Elaboración y publicación del 1
DSAI-DGI- 0 0 1 0 Si. 1777 500 Distribuidos a
Reglamento Interno de la DREJ
DGP-ADM-UGEL Nivel Regional

Servidores de la
Capacitación en Administración de Región Junin
1
Personal al personal del ámbito MED-DSAI-DGI-DGP- 1 0 0 0 si. 476 300 capacitados en
regional ADM-UGEL Administración de
Personal
% de actividades
Desarrollo de la Gestión del Área de 12 de Planificación
DREJ-DGI-PLANIF- 3 3 3 3 Si. 1233 100
Planificación cumplidas
UGEL-II.EE.-IESTP-GRJ
oportunamente
Documento
Revisión y aprobación del manual 1 aprobado y
RACION.DGI- 0 1 0 0 Si. 625 1
de procedimientos de la DREJ distribuido al
DGP-ADM-UGEL
personal

Proceso de gestión de secretaria de % actividades


12
la dirección de gestión institucional 3 3 3 3 si. 8182 100 cumplidas
DREJ-DGI-SEC-ADM
-Practlc.2400 oportunamente

UGEL
supervisadas y
Monitoreo y supervisión de la monitoreadas que
5
gestión institucional a la UGEL a 1 2 1 1 si. 789 12 cumplen con sus
DREJ-DGI- UGELs
nivel regional funciones de
gestión
institucional
Instituciones
educativas
supervisadas que
Monitoreo y supervisión de la
4 desarrollan su
gestión institucional a las II.EE. 1 1 1 1 Si. 1010 48
DREJ-DGI- UGELs gestión con los
seleccionadas a nivel regional
instrumentos de
gestión
actualizados
Coordinaciones de
Enlace
Monitoreo y supervisión a la gestión supervisadas y

II
4
V VA de las Coordinaciones de Enlace 0 2 1 1 Si. 445 8 monitoreadas que
DREJ-DGI- UGELS
Educativo a nivel regional cumplen
' í h : eficazmente sus
funciones
• y Revistas
Elaboración y publicación de
2 elaboradas y
Revista de Gestión Institucional a 0 1 0 1 si. 263 2
DREJ-DGI- UGELs publicadas a nivel
nivel regional
regional

19 de 26 16/01/2012 08:50 a.m.'^


% de actividades
Desarrollo de la gestión del Área de 12 DREJ-FINANZAS- de Finanzas
3 3 3 3 si. 4346 100
Finanzas GRJ-DGP-DGI-ADM- cumplidas
PLANIF. oportunamente
Servidores de
UGEL e Institutos
Capacitación del Presupuesto Por
capacitados que
Resultados - Plan Operativo 5 DREJ-FINANZAS-
0 2 2 1 si. 2063 60 elaboran su
Institucional en el ámbito de la UGEL-ISTPP-DG l-AD IM-
presupuesto y su
DREJ PLAN IF.
POI
oportunamente
% de actividades
de
Desarrollo de la gestión del Área de 12
RACION.DGI- 3 3 3 3 si. 1200 100 Racionalización
Racionalización
DGP-ADM-UGEL cumplidas
oportunamente
% de actividades
Desarrollo de la gestión de 12 de Estadística
ESTAD IST-DREJ-DGI- 3 3 3 3 Si. 1200 100
Estadística cumplidas
ADM-UGEL
oportunamente
% de actividades
12 de DSAI
Desarrollo de la gestión de DSAI DSAI-DREJ- 3 3 3 3 si. 1200 100
cumplidas
DGI-ADM-UGEL
oportunamente
Visita a UGEL e Informes de
Instituciones Acción de Control
educativas del con
1. Acción de Control programada 1 2
ámbito de la DREJ 0 0 0 2 Si. 4782 2 recomendaciones
2. Acción de Control programada 2 OCIDREJ-UGEL.II.EE
para fines del de control para
cumplimiento de la fortalecer la
Acción de Control gestión
Hojas Informativas
con evaluación el
Actividad de Control Programada - 4
0 2 2 0 Si. 790 4 grado
Mantenimiento - 2012. OCI DREJ-UGE-II.EE
cumplimiento de
mantenimiento
Hojas Informativas
informan estado
Evaluar el grado de
situacional de
Cumplimiento de Actividad de Control Programada - 2
1 0 1 0 Si. 872 2 implementación
implementación de Seguimiento de Recomendaciones OCIDREJ-UGEL-II.EE.
de recomendación
recomendaciones
para adopción de

%
correctivos
Hoja Informativa
Evaluar el con
cumplimiento de Actividad de Control Programada - 1 recomendaciones
1 0 0 0 Si. 575 1
Normas de medidas de austeridad OCI DREJ-UGEL de control para
austeridad fortalecer la
gestión.

20 de 26 16/01/2012 08:50 a.m.'^


^rÍuÍI ^r i c i ^tt i / \ Í is i e i e g i i jin i l i a Í ' l i u i n i i tia. i i

Hoja informativa
Actividad de Control Programada -
evalúa el
Control preventivo Evaluación de Cumplimiento de 1
1 0 0 0 si. 324 1 cumplimiento en
oportuno Remisión de Relación de Obligados OCI DREJ-UGEL
gestión en DREJ y
a presentar DJ de Bienes y Rentas.
UGEL.
Promover el Hoja informativa
Actividad de Control Programada -
cumplimiento de la 1 evalúa gestión
Sistema de Control Interno y Control 0 0 0 1 si. 1014 1
normativa de control OCI-DREJ-UGEL-II.EE. transparente en
Preventivo
interno DREJyUGEL
Visitas a órganos Hojas informativas
intermedios e de evaluación de
Instituciones Denuncias
Actividad de Control de Evaluación 10
Educativas para 2 3 3 2 Si. 725 10 determinan la
de Denuncias- SAD OCI-DREJ-UGEL
fines de procedencia o no
cumplimiento de la de una Acción de
acción de control Control
% de actividades
cumplidas
oportunamente
Actividad de Control Programada -
Orientar la gestión con ciudadanos
Atención y orientación a usuarios 12
administrativa de 3 3 3 3 Si. 29190 100 que encaminan
del OCI -Gestión Administrativa : OCI DREJ
control sus quejas y/o
-Gestión-3030 -CAS-26160
denuncias ante el
órgano o entidad
competente
Gestión de
Hoja Informativa
información, revisión
Actividad de Control Programada - 4 de encargos
de expedientes, 1 1 1 1 Si. 492 1
Atención Encargos CGR OCI-DREJ-UGEL-II.EE. cumplidos ante la
elaboración de
CGR.
Papeles de trabajo
Promover el Servidores de
Curso de Capacitación para el
cumplimiento de la Institutos e
personal directivo de Institutos
normativa de control 2 Instituciones
Públicos y Instituciones Educativas 0 0 2 0 Si. 72 150
interno y rendición OCI- DREJ-ADM-UGEL educativas
seleccionadas sobre Sistema de
de cuentas y asistentes
Control Interno
transparencia. capacitados
Promover el
Auditores
cumplimiento de la 4
Capacitación al Personal del OCI 1 1 1 1 si. 232 36 capacitados a
normativa de control OCI- DREJ-ADM-UGEL
nivel regional
interno.
Actividad de Control Programada -
Veeduría de Contrataciones -
Hojas Informativas

1
4
Veeduría de Inventarios -Veeduría 1 1 1 1 si. 793 4
OCI- DREJ-ADM-UGEL a la Entidad.
de Baja de Bienes - Veeduría del
TUPA
Optimización del
% actividades
trámite Desarrollo de la Gestión de la 12
-V 3 3 3 3 si. 5295 100 cumplidas
documentarlo en las Oficina de Secretaria General SEC.GRAL-ADM-UGEL
oportunamente
DREJ y UGEL

CTj
21 de 26 16/01/2012 08:50 a . m . ' ^
i t j ^ / v f t s f t e f t e g f t i j f t n ^ b ^ / ^ t e f t r ^ f c f t ) i f t a f t ' l f t u f t nfticfta.^ f t

Dotar de una
infraestructura
adecuada para
lograr una
Fichas regístrales,
educación de
Saneamiento físico legal de los 4 constancias de
calidad y de apoyo a OINFE- 1 1 1 1 si. 4281 60
terrenos de las II.EE MARGESI, de
la producción para DREJ-INFRA-UGEL II.EE.
bienes del MED
generar
oportunidades y
bienestar de la
población
Diagnóstico de la infraestructura y
Ficha de
mobiliario, equipamiento y material
4 Diagnostico -
didáctico de las Instituciones OINFE- 1 1 1 1 si. 800 36
informe final para
Educativas públicas de la región DREJ-INFRA-UGEL II.EE.
su atención
Junín

4 Informes
Evaluación de expedientes técnicos GR-GL-ONG-DREJ- 1 1 1 1 si. 600 10
aprobados
INFRA-UGEL-II.EE.

Transferencia de obras ejecutadas 10 Actas de


FONCODES-GR-GL- 1 3 3 3 si. 600 10
porFONCODES. GL, GR transferencia
DREJ-INFRA-UGEL-II.EE.

Actas de
Supervisión y monitoreo a las I.E 4
1 1 1 1 si. 729 36 supervisión a las
Privadas DREJ.-INFRA-UGEL-II.EE.
II.EE.

Evaluación de proyectos Informes de


Arquitectónicos para la creación y 20 aprobación de
GR-GL-ONG-DREJ- 3 5 9 3 Si. 600 10
funcionamiento de I.E. Privadas y proyectos
INFRA-UGEL-II.EE
públicas - Región Junín arquitectónicos
Elaboración de declaratoria de
Fichas regístrales,
fabrica de los Institutos de
constancias de
educación superior tanto técnica 12 DREJ.-INFRA
3 3 3 3 Si. 700 12 MARGESI, de
como pedagógico para el registro —INSTITUTOS bienes del
en el SINABIP para el saneamiento SUPERIORES SINABIP
contable de la DREJ - Región Junín

Gestión del Area de Infraestructura % de actividades


12
-Gestión3000 -CAS 10464 DREJ.-INFRA-ADM-UGEL- 3 3 3 3 si. 15864 100 cumplidas
-Practicante2400 II.EE. oportunamente

Elevar el nivel de Pozos a tierra con


seguridad de los 1 mantenimiento y
Mantenimiento de 02 pozos de tierra 1 0 0 0 Si. 1600 2
equipos INFO R MAT-ADM-ABAST resistencia menor
informáticos a 5 ohm
Cableado
• >

• •'
estructurado y
Mantenimiento del cableado 1 circuito eléctrico
4 5 0 1 0 0 si. 1500 1 con
estructurado y cableado eléctrico INFORMAT-ADM-ABAST
mantenimiento y
en óptimas

22 de 26 16/01/2012 08:50 a.m.'^


condiciones
Renovación de recursos
informáticos de hardware. -03 UPS, Equipos
02 servidores. 01 switch. 01 scaner, S/. 1000 12 informáticos
INFORMAT-ADM-ABAST
01 rack, 01 aire acondicionado, 03 críticos renovados
PC

Mantenimiento preventivo y % Equipos en


correctivo de los equipos de la s/. 1516 100 óptimo
ADMINIST-
DREJ. funcionamiento

% de actividades
Desarrollo de la gestión del Área de 12
Si. 1000 100 cumplidas
informática INFORMAT-ADM-ABAST
oportunamente

Mejorar la calidad de
% de actividades
los servicios de la Desarrollo de la gestión de la oficina 12 ADMM-ABAST- Si. 2672 100 cumplidas
DREJ en bien de la de Almacén
ISTPP-UGEL oportunamente
educación
Atención de la gestión de
Abastecimiento de la DREJ
-Gestión5962 -Servicios de % de actividades
servicios básicos y otros servicios de bienes y
12
permanentes (119935) - Atención de si. 18197 100 servicios
ADMM-ABAST
Bienes diversos a la cumplidas
lnstitución(41300) - Servicio de oportunamente
Mantenimiento lnstitucional(5000)
-Caja chica30000
Servidores
Capacitación a las áreas de capacitados que
Fortalecer las
Tesorería de las UGELs e institutos gestionan
capacidades en el ISTP-UGEl-ADM-TESOR- si. 166 31
de Educación superior públicos en eficientemente el
manejo de fondos ABAST-PATRIM
el manejo del SIAF- fase de girado manejo de fondos
públicos
UGEL e Institutos
Supervisión y Monitoreo a las Áreas Superiores
ISTP-UGEL-ADM-TESOR- Si. 640 18
de Tesorería públicos
ABAST-PATRIM monitoreados
% De atención de
la Gestión de
Desarrollo de gestión de Tesorería
12 DREJ-ADMINISTRACION S/. 7642 100 Tesorería
TESORERIA cumplida
oportunamente
Cumplimiento de los
' H registros de bienes % Inventarios de
cj muebles a nivel Toma y consolidación del Inventario Bienes
C/ patrimonial y del 2011 de Bienes Muebles a nivel ADM-PATRIM-COMISION- Si. 1348 90 Consolidados
contable y de la Ejecutora 300. UGEL-IESPNU identificados de la
Fortalecimiento de DREJ.
la cultura patrimonial
Taller de Capacitación sobre la % de personal
aplicación de Normas del Sistema 3 capacitado que
ADM-PATRIM- 0 1 2 0 si. 200 80
de Bienes del Estado a las UGEL y desarrollan su
UGEL-IESPNU
ESPNU gestión

Supervisión y Verificación Física del UGELe lESPNU


8
Inventa rio de Bienes Patrimoniales ADM- PATRIM- COMISION 0 3 3 2 si. 1273 8 verificadas y
de las UGELS e II.EE. -INV- UGELS- lESPNU monitoreadas

% de actividades
Desarrollo de la gestión del Área de 12
ADM-PATRIM- 3 3 3 3 si. 2000 100 cumplidas
Patrimonio
UGEL-IESPNU oportunamente

Fortalecer las
capacidades y
conocimientos de ASESORIA JURIDICA: Gestión % usuarios
12
los responsables de Administrativa9321 -CAS-49704 3 3 3 3 si. 61425 100 atendidos
DREJ-ASES.JUR-UGEL
las áreas de -Practicante2400 oportunamente
Asesoría Jurídica de
las UGEL
UGEL
monitoreadas a
Visita y monitoreo a las área de 4
1 1 1 1 si. 710 12 los responsables
Asesoría jurídica de las UGEL DREJ-ASES.JUR-UGEL
del área de
Asesoría Jurídica.
Fortalecimiento de Desarrollo de gestión de la Oficina
% de actividades
la Gestión de Administración -Gestión 4229 12
ADM-DREJ, DGI, 3 3 3 3 si. 88613 100 cumplidas
administrativa -CAS 62784(ofics.ADM)
DGP-UGEL oportunamente
institucional -Practicantes21600(0f¡cs ADM)
UGEL e ISTP
supervisadas y
Supervisión y monitoreo a las UGEL 4 monitereadas que
ADM-DREJ. DGI, 1 1 1 1 si. 1980 12
e Institutos Superiores cumplen sus
DGP-UGEL
funciones
eficientemente
Gestión Institucional % de
de Atención de la Gestión de servicio 12 comunicación
3 3 3 3 Si. 1401 100
telecomunicaciones de comunicación interna y externa DIR.-CT-ADM- II.EE. oportuna, eficiente
oportunamente en la institución

Facilitar la % de actividades
Desarrollo de la Gestión de 12
recaudación en ADM-PAGAD- 3 3 3 3 si. 2500 100 cumplidas
Pagaduría
Ventanillas INFORMATICA oportunamente

Desarrollo de Procesamiento de
Resoluciones
Fortalecimiento de atención de personal
4 elaboradas y
la Gestión de 1.Resoluciones de acción de PERSON-ASES. JURÍD- 1 1 1 1 si. 3696 3489
aprobadas
Personal personal 2. proyectos de resolución PLANILL-
oportunamente
1 de desplazamiento de personal

Desarrollo de la gestión de la % Actividades


12
Coordinación De Personal PERSON-DIR.-DGP- 3 3 3 3 si. 6569 100 Cumplidas
-Gestión4221 -Coordinación2348 DGI-ADM-II.EE. Oportunamente

24 de 26 16/01/2012 08:50 a.m.'^


% de actividades
atendidas en
Desarrollo de la Gestión de 12 beneficio del
BIENESTAR si. 383 100
Bienestar Social personal docente
SOC-PERS-ADM que solicitaron
licencias
Declaraciones
Revisión y Evaluación de
Juradas de
Expedientes de Declaraciones 10
BIENESTAR SOC- si. 734 800 pensionistas por
Juradas de pensionistas del
-ADM-PERSONAL Viudez, Orfandad
Decreto Ley 20530
supervisadas
Programa Preventivo en salud Trabajadores
Integral, Medicina Interna, salud atendidos en
BIENESTAR SOC si. 89 100
Visual y Despistaje de Cáncer de prevención de
-ADM-PERSONAL
MAMA y Cuello Uterino. Salud
Revalorar la labor y Trabajadores de la
bienestar en la Reuniones de coordinación para sede que
BIENEST. Si. 5727 115
gestión del personal desarrollar el clima organizacional participan
SOC-DREJ-ADM
de la institución activamente
Trabajadores que
Desarrollo de actividades de
participan
incentivos y retribuciones a la BIENEST. si. 120000 115
activamente en la
gestión institucional de la DREJ SOC-DREJ-ADM
gestión
Adecuado registro,
conciliación y Servidores
análisis contable y capacitados que
Capacitación Actualización ADMINIST-
presentación si. 70 130 desempeñan sus
Contable al personal de la DREJ INSTÍTUT.TECNOL-
razonable de los funciones
PEDAGÓG-4 UGELS
estados financieros oportunamente
y presupuestarios
Monitoreo al proceso Contable de
26 Institutos (Tecnológicos y % de Institutos y
ADMINIST-INSTITUTOS
Pedagógicos) y 04 UGELs., sobre si. 1870 100 UGEL priorizadas
TECNOLÓG-PEDAGÓG-
cumplimiento de normas generales monitoreadas
4 UGELS
(Ley, D.S.. etc.) y directivas internas

% de actividades
Desarrollo de Gestión del área de 12 ADMINIST-INSTIT.
si. 5143 100 cumplidas
Contabilidad TECNOLÓG- PEDAGÓG-
oportunamente
4 UGELS
promover la gestión
pedagógica, % de actividades
Educación y cultura -Gestión 12
institucional y si. 14279436 100 cumplidas
Administrativa ADM-REMUNER-UGEL
administrativa en las oportunamente
UGEL e II.EE.
% de
informaciones de
'I/ Fortalecer la imagen Elaboración, Información y Difusión 12 gestión de la
RR PP-DIR.DGP- Si. 230 100
institucional de la Agenda de la Dirección Dirección
DGI-ADM-II.EE.
difundidas
oportunamente
"itt^/vftsft'eftegftnjftiii^b^e'^tft'íJPoft) ftaftlftsuft'nfticfta.cft

% de actividades
Desarrollo de la gestión de RR.PP. 12
RRPP-DIREC-DGP-DGI- 3 3 3 3 si. 2025 100 cumplidas
-Gestión(1515)-publicaclones(510)
ADM-UGEL oportunamente

Ejemplares de la
revista
Elaboración de la revista 2
RRPP-DIREC-DGP-DGI- 0 1 0 1 Si. 505 2000 institucional
institucional "Yachay"
ADM-UGEL distribuidos en la
DREJ y otros.

Programas
Programa de televisión "Escuela 12
RRPP-DIREC-DGP-DGI- 3 3 3 3 Si. 436 48 educativos
TV canal Kdna 15
ADM-UGEL difundidos en TV.
Garantizar la
atención de sus Proceso de pago de planillas de % de servidores
12
derechos pensiones, activos Sede y REMUN-PERSONAL- 3 3 3 3 Si. 15205 100 atendidos
remunerativos a los Educación Superior ADM-UGEL-INSTP oportunamente
servidores

% de actividades
Gestión en el Area de 12
REMUN-PERSONAl- 3 3 3 3 Si. 10074 100 cumplidas
Remuneraciones y Pensiones
ADM-UGEL-INSTP oportunamente
i *' I
Y <

o\
a? M

H--
-vl

26 de 26 16/01/2012 08:50 a.m.'^


f
ft^ftnfti ft (ftcift ttft,\ft>sfteftgftjftnftbft/.ftteft(iftDft) iftatft/lftuftnfticft.ft

1
Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL Á R E A : DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

MANDATO/FUNCIÓN: Formular, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las políticas, actividades y funciones, en materia de Transportes en concordancia a lo establecido en la Ley N° 27867, artículo 56°, incisos
a,b,c,d,e,f,g,h y Telecomunicaciones articulo 57°, incisos a,b,c,d,e, en el ámbito de la Región Junln y en armonía con la Política General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Políticas Regionales y el
Plan de Desarrollo Regional Concertado.

MISIÓN: Conducir u orientar con eficiencia y responsabilidad las actividades de Transportes y Comunicaciones para contribuir al desarrollo económico y social de la Región Junin.

VISIÓN: Al año 2014 la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín, es una Institución fortalecida, integrada y articulada Regional, Nacional e Internacionalmente. con el uso de nuevas
tecnologías, adecuados servicios de Transportes y Comunicaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

Total Presupuesto: S/. 9301074


OBJETIVOS ESTRATEGIAS/
ACTIVIDADES / TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA INDICADORES
ESPECÍFICOS TÁCTICAS PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO ESTRATÉGICO TRIMESTRE
Área de PIA Meta
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número Unidad de Medida
Coordinación Numérica
<%) 1 II III IV
Dotar de
Infraestructura vial
para un mejor
Mejorar la interconecíón vial
sistema integral, Colocación de carpeta Km de
hacia los mercados, 40 DRTC-J, DC.
promoviendo un 41 % 1 asfáltica mediante convenio 5 15 15 5 Si. 2078475 40 mantenimiento
centros de trabajo y DA
buen servicio de con los Gobiernos Locales. periódico
estudios. Municipalidades
transporte seguro
en el marco de la
libre competencia.
Contratación de consultoría
para elaboración de
2 N° de estudios y
expediente técnico y PCD, CRI, 0 1 1 0 Si. 20000 2
perfiles
proyectos para DRTC-J, DC
mantenimientos periódicos.

Mantenimiento periódico de Km. de


34
caminos departamentales DRTC-J, DC. 0 20 14 0 si. 1035026 34 mantenimiento
por administración directa. DA. rutinario

' i h Mantenimiento por 48 Km. de


PVD, CRI, 38 0 0 10 Si. 10000 48
emergencia mantenimiento
DRTC-J, DC

Desarrollar actividades Otorgamiento de Concesiones de ruta


permanentes de la concesiones de ruta en 30 9 8 8 si. 4568 30 en ómnibus y
5
inversión privada, apoyo al ómnibus, autorizaciones DRTC-J, DCT permisos

1 de 3 16/01/2012 08:52 a.m.^"


'r; n i l i r i i c i i tf / A si eie giij i n i b i / ' i t e i f i i o i j l i a i < ;
l i i i i n Ì eia. i

para prestar servicio de


empleo productivo,
transporte regular, especial y
regulación y aplicación de excepcionales en
permisos por un periodo
la normatividad del servicio autos otorgados
determinado de acuerdo a
de transporte Terrestre.
normas legales vigentes.
Renovación de concesión y
Renovación y
autorizaciones para prestar
20 permisos
servicio de transporte DRTC-J, DCT, s/. 3800 20
excepcionales
regular y especial de DAL
otorgados
personas.
Incremento de Flota y
frecuencias, sustituciones, Resoluciones.
80
bajas y reemplacamiento del DRTC-J, DCT, 20 20 20 20 S/. 9700 80 Certificados (tarjeta
servicio para transporte DAL única de circulación)
regular.
Resoluciones de
Modificación de
modificación de
característica vehicular y/o 40
DRTC-J, DCT. 10 10 10 10 S/. 5500 40 Certificado de
reemplacamiento de
DAL Habilitación
Transporte de Mercancías
Vehicular
Otorgamiento de certificados Certificado de
de habilitación vehicular 900 servicio público de
DRTC-J. DCT, 200 200 250 250 s/. 67200 900
transporte terrestre de mercancías
DAL.
mercancias en general. otorgados
Otorgamiento de la
Certificado servicio
constancia de inscripción
270 privado de
vehicular transporte terrestre DRTC-J. DCT, 67 68 68 67 s/. 35000 270
mercancías
de mercancías por cuenta DAL.
otorgados
propia

Acreditación de los titulares Expedición de Licencias de 4300 Licencias de


de Licencias de Conducir. Conducir nuevas.
DRTC-J. DC. 1000 1050 1200 1050 s/. 120000 4300
conducir expedidas.
DCT.

Licencias de
Recategorizaci "on de 1200
DRTC-J, DC, 290 280 320 310 si. 160000 1200 conducir
Licencias de Conducir
DCT. recategorizadas.

Licencias de
Expedición de Licencias de
11000 conducir duplicadas
Conducir duplicadas, canjes DRTC-J, DC, 2650 2850 2750 2750 SI. 205000 11000
canjes y
y revalidación. DCT.
revalidación.

Record del
Expedición de Record de 2500
625 625 625 625 si. 22743 2500 conductor
conductor DC. DCT.
expedidos.

Constancias de
Elaboración de constancias 3500 Licencias de
850 870 880 900 si. 7000 3500
de conducir DC, DCT. Conducir
elaborados.

H
•o

2 de 26 16/01/2012 08:50 a.m.'^


riunii ^ r i c i

Inspección y verificación de 4 Clínicas


DRTC-J, DC, 1 1 1 1 Si. 2000 4
Establecimientos de Salud. inspeccionadas
DLC, CAL.
Participantes a las
Charlas de orientación a los
5300 charles de
postulantes para obtención 1300 1150 1350 1500 si. 6500 5300
DRTC, DCT. orientación a los
de Licencias de Conducir.
postulantes.

Circuito para evaluación de Proyecto de circuito


4
manejo con control 1 1 1 1 Si. 5000 4 de evaluación
DRTC-J, DCT.
electrónico electrónico.

Coordinar, organizar,
promover el planeamiento Acciones en los procesos de
institucional concertado, formulación, ejecución,
Fortalecer la gestión
conducir el proceso control y evaluación del Documentos de
y organización 100 GRPPAT, DPP y
11 % 2 presupuestario, prestar presupuesto institucional 25 25 25 25 Si. 95000 100 proceso
interna de la oficinas de la
asesoramiento a la 2012, presupuesto presupuestario.
DRTC-J. DRTC-J.
Dirección Regional, particípativo, presupuesto
elaborar planes, programas por resultados.
y estadísticas.

Operativo Institucional GRPPAT. Documentos de


14
Estratégico procesos de Oficinas de 3 4 3 4 Si. 10000 14 planes y
transferencia y POA- PCD DRTC-J, transferencia.
Provías.

Actualización de Documentos
8
documentos de Gestión y GRJ, ORDITI, 2 2 2 2 Si. 5500 8 aprobados
Directivas. DRTC-J. directivas.

Formulación y evaluación de
Documentos
Plan Estadistico, elaboración 19 INEI-ODEI,
5 4 5 5 Si. 18661 19 estadísticos y
memoria anual y cuadros Oficinas de la
memoria anual.
estadísticos. DRTC-J.
Aplicación web. ultranet,
Software de
pagina web. sistema de 20 DRTC-J,
5 5 5 5 si. 21000 20 procesos, sistemas
evaluación de reglamentos y Oficinas de la
y página web.
programación de manejo. DRTC-J.

Fortalecimiento de la Unidad 10 Estudios de pre

%
DRTC-J. AD, 2 3 3 2 si. 9500 10
Formuladora inversión, perfiles.
DC, CRI, OPI.

200 Certificaciones
Certificación presupuestal Oficinas de la 50 50 50 50 si. 115000 200
presupuéstales.
DRTC-J.
y j ^ ì

Gerenciar y liderar las


Gerenciar y liderar las
acciones a desarrollar en el
acciones y desarrollar en el
período fiscal 2012 acorde 2000 Actividad cumplidas
periodo fiscal en 500 500 500 500 Si. 167902 2000
con las políticas del GRJ. GRI. MTC. oportunamente.
concordancia a las políticas
Gobierno Regional y
regionales y nacionales.
Sectorial.

"vj

3 de 26 16/01/2012 08:50 a.m.'^


'RjHiiWti

Desarrollar actividades Monitorear, coordinar y


permanentes de carácter ejecutar las actividades
administrativo para el relacionadas a los sistemas
Actividades
desarrollo de la Gestión y administrativos, con un 960 DRTC-J, demás
240 240 240 240 S/. 140412 960 cumplidas
cumplimiento de objetivos y adecuado uso de los oficinas de la
oportunamente.
metas institucionales en recursos presupuéstales y DRTC-J. GRJ.
coordinación con la financieros en un marco de
DRTC-J. austeridad y racionalidad.
Brindar Asesoramiento
Prestar asesoramiento de
Juridico con sujeción al
naturaleza jurídica, defender
Reglamento de Nivel
y representar a la entidad en
Nacional, asi mismo opinar
procesos judiciales y Actividades
sobre asuntos de carácter 200
administrativo, 50 50 50 50 si. 7000 200 cumplidas
juridico de competencia de IVTTC, GRJ. PJ.
representación y oportunamente.
la Dirección Regional,
colaboración con la
recopilación de temas
Procuraduría pública,
legislativos relacionados a
MTC.-Lima.
la DRTC-J.
Interposición y contestación
de demandas civiles, 20 Documentos de
DRTC-J, 5 5 5 5 Si. 1000 20
laborales, y formulación de orden judicial
Fiscalía. PNP.
denuncias penales.
Asesoramiento y visación de
convenios
40 DRTC-J, DA Documentos de
interinstitucionales con las 10 10 10 10 si. 2000 40
DC. gestión
diferentes instituciones
Municipalidades
públicas.
Revisión y visación de
resoluciones que resuelven
los procedimientos a cargo
de las Direcciones de
Circulación Terrestre, 2800 DRTC-J, DA Documentos
700 700 700 700 Si. 80227 2800
Caminos, DCT, ETTT. ETF. administrativos.
Telecomunicaciones, ETP.
Administración, Comisión de
Procesos Administrativos
Disciplinarios.
Elaboración de informes
legales que absuelven 400 DRTC-J. DA Documentos
100 100 100 100 si. 12000 400
consultas y según lo amerite DCT, ETTT, ETF, administrativos.
/^N el trámite respectivo. STP, ETA

Administración de
Promover la Capacitación de 24 Acción de

m Recursos Humanos de la 6 6 6 6 si. 10000 24


los Servidores. DPP, DA. capacitación.
Institución.
le
Elaboración de planillas
activos, electrónicas de
haberes PDT, pagos Planillas
220
provisionales AFP, 55 55 55 55 si. 138970 220 electrónicas. PDT,
DPP, DA.
adicionales AFP, incentivos AFP, EL.
económicos y otros

OO

4 de 26 16/01/2012 08:50 a.m.'^


iimfti [ i ( i c i i t i / v f t s i e i g i i j f t liaift/lft uftnfticft . ¡ i

beneficios.
Modulo de Gestión de
4
Recursos Humanos del 1 1 1 1 si. 4000 4 Planillas MEF.
DPP, DA, MEF.
MEF.

Elaboración de Informes
Técnicos de Licencias por
Enfermedad del personal
80
activo, remuneraciones, 20 20 20 20 Si. 45000 80 Informes técnicos.
DPP, DA.
tiempo de servicio,
asignaciones por 25 y 30
años, sepelio y luto.
Visitas domiciliarias y
atención médica PAD, al 80 visitas domiciliarias
20 20 20 20 Si. 45000 80
personal activo y DPP, DA. y atención médica.
pensionistas.
Elaboración de cuadros
previsionales de 4
1 1 1 1 Si. 4000 4 Cuadros CTS.
compensación de tiempo de DPP, DA.
servicios - CTS.

Certificado de prácticas pre


24 Certificados
profesionales, certificado de 6 6 6 6 Si. 10000 24
DPP, DA. otorgados.
trabajo y otros.

Ejecutar actividades de Acciones de control DRTC-J, CETP,


2 Documentos,
Supervisión y Control posterior (Exámen CETCT, CEPA, 1 0 1 0 si. 8381 2
Informes.
Institucional. Especial). Almacén, DC,
DPP, DAL.

20 DRTC-J. DA, Informes y/o


Actividades de Control 5 5 5 5 Si. 50000 20
CETP, CETCT, reportes en el SCG.
CEPA, Almacén

18 DRTC-J, DA. Documentos,


Actividades de Apoyo. 4 4 4 6 si. 40000 18
CETP, CETCT, Informes y otros.
CEPA, Almacén.
Desarrollo de actividades
Incorporar nuevas financieras y contables
tecnologías en la acorde a los lineamientos Elaboración de 5500 comprobantes de
48% 2 DRTC-J, DA, 1375 1375 1375 1375 Si. 50000 5500
gestión de la del sistema de comprobantes de pago. pago.
DPP.
DRTC-Junln Contabilidad. Tesorería,
Abastecimientos y Control.
i-I
cc •
0\
m h
7ft
Elaboración de cheques, 5500
DRTC-J, DA. 1375 1375 1375 1375 si. 50000 5500
Giro de cheques y
u
giros y pagos. pagos.
DPP

12 Conciliaciones
Conciliación Bancaria 3 3 3 3 si. 4000 12
GRJ, DRTC, DA. Bancarias

5 de 26 16/01/2012 08:50 a.m.'^


Formulación de Estados
12 documentos
Financieros y GRJ, DRTC-J, 3 3 3 3 s/. 4000 12
contables.
presupuestarios. DA. DPP.

20 Rendición
Rendición de caja chica. DA, CECT, 5 5 5 5 s/. 15000 20
documentada.
Tesorería.

Acciones de control Previo y 3200 Control previo


DA, CECT, 800 800 800 800 S/. 30000 3200
concurrente. concurrente.
Tesoreria.

Arqueo de fondos para 12 Acción arqueo de


DA, CECT, 3 3 3 3 si. 4000 12
pagos en efectivo. fondos.
Tesorería.

4 Acción cuentas de
Cuentas de enlace. GRJ, DRTC-J, 1 1 1 1 s/. 2000 4
enlace.
DA

Contabilización de SIAF.
2940 Acción documentos
Abastecimiento, Personal, DA, CECT, 735 735 735 735 s/. 26360 2940
SIAF.
Tesorería. Tesorería.

Presentación de 12 Acción documentos


3 3 3 3 Si. 4000 12
documentos PDT. DA, CECT, CEP. PDT.

1000
Registros de viáticos. DA, CECT, 250 250 250 250 si. 10000 1000 Registro viáticos.
Tesorería.

1000 Rendición de
Rendición de viáticos. DA CECT, 250 250 250 250 si. 10000 1000
viáticos.
Tesorería.

12
Análisis de cuentas. 3 3 3 3 Si. 4000 12 Análisis de cuentas.
DA, CECT,

Prestaciones pago Leyes 12 Pagos SUNAT leyes


DA CECT, 3 3 3 3 Si. 4000 12
Sociales SUNAT. sociales.
SUNAT.

f f C . J Xt\ Declaración de Tributo del 1


0 0 0 1 si. 100 1
Acción de

i Y
o\
DOUT. DA CECT. Declaración.

Ejecutar procesos técnicos


V f de abastecimientos y
logística para el
Formulación y modificación
del plan anual de
10
DRTC-J, DPP,
DA, todas las 2 3 3 2 Si. 10000 10 Acción PAAC
funcionamiento óptimo de adquisiciones 2012. Oficinas de la
la DRTC-J. DRTC-J.

6 de 26 16/01/2012 08:50 a.m.'^


Procesos de selección
80 Acciones comité de
(ADS. AMC, LP, subasta comités de 20 20 20 20 si. 120000 80
adquisiciones.
inversa). Adquisición, DA.

Verificación y control de
12
inventario físico de bienes DA, Patrimonio, si. 6000 12 Acción de control
patrimoniales y de almacén. Almacén.

Levantamiento de inventario
físico de bienes Inventario fisico de
si. 9000
patrimoniales y de almacén DA, DRTC. bienes.
a valores históricos.
Informe técnico de
valorización de activos fijos
para su recategorizacíón a DA, DRTC-J, si. 9000 Informe técnico.
bienes no depreciables y/o Patrimonio
remate en subasta pública.

2090
Registro administrativo SIAF. 220 450 350 1070 si. 470000 2090 Registro SIAF.
DPP. EC. EA

Control previo y
Documentos
consecuente de los 20
si. 10000 20 procesos de
procesos de adquisición de D A ECT,
adquisiciones.
bienes y servicios.

Elaboración de ordenes de 2090 Ordenes de compra


220 450 350 1070 si. 400000 2090
compra y servicios DA ECT. y servicios.

Acciones de
Atención de servicios
coordinación de
básicos y de mantenimiento 11
DA, EA, si. 34000 11 adecuadas
de las instalaciones e
DRTC-J. ejecuciones de
infraestructura del sector.
mantenimiento.

Coordinación con unidades


40 Todas las Acciones de
orgánicas para la adecuada 10 10 10 10 si. 18000 40
oficinas de la ejecución de gasto.
ejecución de gasto.
DRTC-J.

Elaboración de pólizas de 720 Pólizas de entrada y


80 230 140 270 si. 250000 720
entrada y salida. Almacén y ECT. salida.

Elaboración de guías de 190


40 55 50 45 Si. 20000 190 Guias de remisión
remisión. DA, Patrimonio.
i -
Control, supervisión y Acciones de control,
160
verificación de las plantas DA DC, 40 40 40 40 si. 100000 160 supervisión y
chancadoras y de asfalto. DRTC-J. verificación.

Registro administrativo 1200 DA DC, 300 300 300 300 Si. 250059 1200 Registros SIGA.
SIGA

16/01/2012 08:52 a.m.


DRTC-J.
Ejecutar, dirigir, controlar y
administrar los planes y
Eficiente prestación de políticas en materia de Actividades
1400
servicios de la Dirección de transporte terrestre, MTC, GRJ, 350 350 350 350 si. 69458 1400 cumplidas
Circulación Terrestre. Licencias de Conducir, DRTC-J. oportunamente.
Inspección y Control de
Servicio.

Ensayos de
Servicios adecuados para Análisis y ensayos de 800
DRTC-J, DC, 100 300 300 100 s/. 93564 800 laboratorio de
la ejecución de obras. laboratorio de suelos.
DA. suelos.

Mantener operativo el
Reparación, mantenimiento
equipo de maquinarias
y operación de equipo 319 Reparaciones y/o
pesadas para la ejecución 43 77 96 103 Si. 155325 319
mecánico (maquinaria DRTC-J, DC, DA mantenimientos
de obras de Infraestructura
pesada y vehículos)
vial.
Reparación y mantenimiento
Mantenimiento y
de las plantas chancadora, 81
DRTC-J, DC, 19 17 21 24 Si. 170064 81 reparación de las
de asfalto y grupo
DA. plantas
electrógeno.

Atención permanente y Elaboración de planillas de Planillas para


36
oportuna a los pensionistas pensionistas y cesantes del si. 1600000 36 atención de
DPP. DA, CCyT
y cesantes del sector. sector. pensionistas.

Atención de requerimientos % acciones de


20
sobre beneficios y otros de DA. CT, DPP, Si. 23676 20 beneficiones y otros
los pensionistas y cesantes. ETP. a pensionistas.

Controlar y administrar los


Adecuado acceso a los Norma que
planes y políticas en materia
programas de internet rural aprueban políticas y
de telecomunicaciones de la
y telecomunicaciones en DGRAIC, si. 30967 planes de los
Región, de conformidad con
los Quintiles 1 y 2 de la DRTC-J, DT servicios de
las Políticas Nacionales y los
Región Junin. comunicaciones.
Planes Sectoriales.
Promover, ejecutar y
concesionar los proyectos
regionales de
Telecomunicaciones de su
y \ competencia, en Estudios de pre

A concordancia con la
normatividad nacional y
FITEL
si. 64200 inversión regionales
en comunicaciones.
Jí convenios internacionales,
promoviendo la inversión
privada en proyectos de
telecomunicaciones.
Autorizaciones de la radio y Reportes anuales al
la televisión regionales y MTC sobre las
siendo otorgado las licencias inscripciones
DGCC, DGAT, si. 29099
correspondientes por el realizadas en el
DRTC-J, DT. registro y % de
Gobierno Nacional, en
armonía con las políticas y usuarios
¡ i ( i c i i i t tj i ' v v ^ l s i e i g t t jJ Ü n f t 1 i a i ^ / f ^ u i n ® M . ^^^^

convenios internacionales. satisfechos.

Participar en los proyectos N° de encuestas


4
de comunicaciones a cargo 1 1 1 1 si. 75200 4 completadas en
FITEL
del Gobierno Nacional. campo por proyecto.

Inspecciones
Fomentar y fortalecer el realizadas por el
desarrollo de medios de personal de la
Supervisión y Fiscalización
comunicación regional y de 200 Región en
de los servicios de 50 50 50 50 si. 4704 200
una red pública de DGCSC. coordinación con el
telecom unicaciones.
comunicaciones en la MTC, Informes de
Región. inicio de operación a
solicitud del MTC.

Mantenimiento de los
186 Actas de
sistemas de comunicación GRJ. DRTC-J, 36 50 50 50 Si. 10000 186
verificación.
comunal. DT

Acciones administrativas de 100 Documentos


GRJ, DRTC-J, 25 25 25 25 si 8520 100
Telecomunicaciones. administrativos.
DT

Control e inspección al
Transporte Terrestre de
Controlar y verificar el Personas y Mercancías de
servicio de Transporte Ambito Regional en
400
Público de pasajeros, ómnibus, automóviles y 100 100 100 100 si. 54713 400 Actas de control
DRTC-J. DCT.
mercancías y terminales erradicación del servicio no
terrestre. autorizado D.S.
017-2009-MTC y sus
modificatorias.
Control e inspección al
transporte terrestre de
personas y mercancías de
ámbito regional en ómnibus,
automóviles y erradicación 19600
4900 4900 4900 4900 si. 150000 19600 Actas de control.
del servicio no autorizado en DRTC-J, DCT
el Terminal Los Andes
(permanentemente), en
í f turnos D.S. 017-2009-MTC y
sus modificatorias.

oo

9 de 26 16/01/2012 08:50 a.m.'^


^rÍiiÍI i i c i ,ti/\isiciegiiiii)ibi/sitei'ïirji) i a i i ' l i u i n Ì i c i . i

Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL Á R E A : ALDEA INFANTIL "EL ROSARIO"

MANDATO/FUNCIÓN: Protección Atención Integral en alimentación, educación,salud y vestuario a las niñas, niños y adolecentes en estado de abandono moral y material

MISIÓN: Brindar un Hogar sustituto a la niñez que se encuentra en abandono moral y material, practicando los valores de amor, justicia/espeto y solidaridad;haciendo uso de la tecnología puedan lograr el
cambio y mejorar su calidad de vida para el bien de la sociedad.

VISIÓN: Al año 2013 la Aldea Infantil El Rosario sera una institución lider .acojedora,innovadora para el apoyo de los menores en estado de abandono moral y material, con practica de valores morales y una
infraestructura moderna siendo promotora de ciudadanos útiles para la sociedad.

Total Presupuesto: SI. 805280


OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGIAS 1 TÁCTICAS ACTIVIDADES 1 TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA INDICADORES
PRESUPUESTO
PESO OBJETIVO TRIMESTRE
Área de Meta Unidad de
DESCRIPCIÓN RELATIVO ESTRATÉGICO Descripción Descripción Número PIA
Coordinación Numérica Medida
<%) 1 II III IV
Mejorar la calidad de vida de
nuestros Albergados,
dotándoles de una cultura de
trabajo y superación a travez
del estudio como medio de
Adquisición de productos
lograr su auto sostenimiento e Adquisición de bienes y Informe de
de primera necesidad 4
independencia. Brindándoles 100% 1 productos para la población Dirección y 1 1 1 1 S/. 288100 4 Adquisición de
para los niños, niñas y
protección en Salud, beneficia ria. Administración bienes.
adolescentes.
Educación y Capacitación que
les permita hacer frente a los
desafios de la vida en forma
digna respetando su calidad
hu<nana,

Adquisición de vestimenta Informe de


2
para los niños, niñas y Dirección y 1 0 0 1 si. 70156 2 Adquisición de
i t> adolescentes Administración bienes.
j l •'
& ¿y
Adquisición de
medicamentos para los
niños, niñas y
2 Dirección,
Administración
1 0 1 0 si. 12012 2
Informe de
Compra de
medicamentos.
adolescentes y Enfermería
Informe de
Adquisición de calzados
2 Compra de
para los niños, niñas y Dirección y 1 0 0 1 si. 34500 2
zapatos y
adolescentes. Administración
zapatillas.

QC
ifS .

I de 4 16/01/2012 08:46 a.m.


^R^uii i^' i c i

Adquisición de Utiles Informe de


4
escolares y otros para el Dirección y 1 1 1 1 Si. 23800 4 Adquisición de
buen funcionamiento. Administración. bienes.

Adquisición de productos
agropecuarios,
ganaderos y de jardinería
Informe de
para los campos 4
Dirección y 1 1 1 1 Si. 20000 4 Compra de
agrícolas que son
Administración. productos.
sustento de para los
niños, niñas y
adolescentes.
Adquisición de productos
Informe de
de aseo, limpieza y 4
Dirección y 1 1 1 1 si. 29452 4 Adquisición de
tocador para los niños,
Administración. bienes.
niñas y adolescentes.
Capacitar a los niños,
niñas .adolescentes y
personal, en talleres técnicas
productivas en las diferentes
especialidades . estudios Programa de 2
Dirección y 1 0 1 0 Si. 25000 2 Informe
superiores a fin de capacitación ocupacional
Servicio Social
autosostenerse y ser útiles a
la sociedad de acuerdo a
sus habilidades y
potencialidades.
Visita domiciliaria y
Seguimiento y Monitoreo de
ubicación de familiares 4
los casos sociales de los Dirección y 1 1 1 1 Si. 15000 4 Informes
biologicos de los
niños (as) y adolescentes. Administración
menores.
Taller de sensibilización a
los padres biologicos. 2
Dirección y 1 0 0 1 si. 11760 2 Informes
madres y tias sustitutas
Psicologia
de los menores.

Elaborar proyectos de vida


Programa de reinserción 3
de cada residente para su Dirección y 1 0 1 1 Si. 14000 4 Informes
familiar.
xip \V_\ reinserción oportuna. Administración.

w f ) i Programa de colocación
familiar y laboral.
4
Dirección y 0 0 0 1 SI. 15000 1 Informe
Administración

Promover paseos,
campeonatos,
cumpleaños, bautizos,
Programas recreativos,
primera comunión, 4
sociales, educativos y Dirección y 1 1 1 1 si. 80000 4 Informes
confirmación, 15 años,
culturales. Administración
fiestas de promoción y
aniversario institucional
de los albergados.

2 de 4 16/01/2012 08:46 a.m.


^ f t i i f t i f t f t i c i f t t f t / \ f t ) s f te f t e g f t i j f t i n f t ) b f t / f t t f t / í ' f t o f t ) ft a f t / i f tu f tnfticfti. f t

Atención Médica integral


dirigida a los niños (as) y Programa de Evaluación Informes de
4
adolescentes para prevenir Médica Individual e Enfermería y 1 1 1 1 si. 25000 4 sesiones
enfermedades leves y Integral. Dirección médicas
graves.

Programa de descarte y
2 Informes
tratamiento de Enfermería y 1 0 1 0 si. 15000 2
médicos
Parasitosis. Dirección

Programa de Control de
4 Informes
Enfermedades Diarreicas Enfermería y 1 1 1 1 si. 19000 4
médicos
Agudas. Dirección

Descarte y Tratamiento
como: Odontogramas, Informes con
2
exodoncias. curaciones, Enfermería y 1 0 1 0 Si. 24000 2 evaluaciones
fluorización. sellantes Dirección odontológicas
pulpotomia etc.

Programa de control: Informes de


4
crecimiento y Desarrollo Enfermería y 1 1 1 1 si. 10000 4 evaluación
CRED. Dirección nutricional

Programa de Prevención
Informes de
y Tratamiento de 2
Enfermería y 1 1 0 0 Si. 7000 2 sesiones
enfermedades
Dirección médicas
infectocontagiosas.

Taller de Manipulación y Informes y


2
Conservación de Enfermería y 1 0 1 0 si. 8000 2 registros de
Alimentos. Dirección asistencias

Programa de control de Informes de


4
infecciones respiratorias Enfermería y 1 1 1 1 Si. 12000 4 sesiones
agudas. Dirección médicas

Programa ampliado de
Informes de
inmunizaciones (Hepatitis 2
Enfermería y 1 0 1 0 si. 6000 2 control de
"B" Papiloma Humano,
Dirección vacunación
antitetanica, etc.)
^ets

P
Evaluación y tratamiento
especializado de los 2 informes
Dirección y 0 1 1 0 si. 5000 2
menores (niños médicos
enfermería
especiales).

¥ Taller de buena
alimentación y nutrición
2
Dirección y
enfermería
1 0 1 0 si. 5000 2
Informes y
registros de
asistencias

Informes y
2
Taller de salud sexual Dirección y 1 0 1 0 si. 5000 2 registros de
enfermería asistencias

Nivelación y reforzamiento Nivelación y


académico de los reforzamiento de las 4 DIRECCIÓN Y 1 1 1 1 si. 2000 4 INFORMES
albergados para mejorar su areas de comunicación y

3 de 4 16/01/2012 08:46 a.m.


;
^ R . i u i i n ^ r i c i t t i / N i i s i e i e l i l i i i i i i í b i e / i t i ' c i o i ) i a i i s u i n Í l ( i a . i

logico matemático en el SERVICIO


aprendizaje.
nivel primario. SOCIAL

Reforzamiento en
4 DIRECCIÓN Y
Comprensión Lectora en 1 1 1 1 S/. 2000 4 INFORMES
SERVICIO
el Nivel Primario.
SOCIAL
Nivelación y
reforzamiento de las
4 DIRECCIÓN Y
areas de comunicación y 1 1 1 1 Si. 2000 4 INFORMES
SERVICIO
logico matemático en el
SOCIAL
nivel secundario.

Reforzamiento en
4 DIRECCIÓN Y
Comprensión Lectora en 1 1 1 1 Si. 2000 4 INFORMES
SERVICIO
el Nivel Secundario.
SOCIAL
Evaluación y seguimiento
en el rendimiento y 4 DIRECCIÓN Y
1 1 1 1 si. 2000 4 INFORMES
avance académico de los SERVICIO
albergados. SOCIAL

Taller de prevención de 2 DIRECCION Y


0 1 0 1 Si. 2000 2 INFORMES
desastres naturales. SERVICIO
SOCIAL
Atención Psicológica integral Evaluación Psicológica a
a las madres, tias sustituías madres, tías sustitutas y 2
Dirección, 1 1 0 0 si. 2500 2 Informes
y niños, niñas y niños, niñas y
Servicio Social
adolescentes albergados. adolescentes albergados
Tratamiento Psicológico a
madres, tías sustitutas y 2
Dirección, 0 0 1 1 si. 2500 2 Informes
niños, niñas y
Servicio Social
adolescentes albergados
Taller de Hábitos de
Informe y
Estudio a los niños, niñas 3
Dirección, 1 0 0 0 si. 2500 3 Registro de
y adolescentes
Servicio Social Participantes
albergados.
Taller de Habilidades
Informe y
Sociales a los niños, 6
Dirección, 0 1 0 0 si. 2500 6 Registro de

>18
niñas y adolescentes
Servicio Social Participantes
albergados
Programa: Conductas
Informe y
Adecuadas en los niños, 2
Dirección, 0 1 1 0 Si. 3500 2 Registro de
niñas y adolescentes
Servicio Social Participantes
albergados

OO

4 de 4 16/01/2012 08:46 a.m.


^rÌuhÌ ir i l e i ftftftftftftftftftftftftftftftftftftftft i tti'vi) sieie g i j i n i b i /it i ' r i o i iai/AuinÄicii. i ®

Volver
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

NOMBRE DEL AREA: ARCHIVO REGIONAL

MANDATO/FUNCIÓN: Administración y Acopio y Organización Documental

MISIÓN: Somos un órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Junin de quien dependemos administrativamente y técnica y normativamente del Archivo General de la Nación, promovemos el desarrollo,
modernización y consolidación archivística de las instituciones para una administración más transparente y eficiente y nos constituimos en custodios del Patrimonio Documental de la Región el mismo que se
encuentra al servicio de la ciudadanía.

VISIÓN: Ser la institución líder del sistema nacional de archivo en el ámbito de la Región Junin que realiza sus procesos archivisticos con eficacia, eficiencia y calidad y preserva la historia documentada de la
Región que permite a nuestra comunidad desarrollar la investigación en apoyo a la educación y la cultura.

Total Presupuesto: S/. 1 9 4 0 5 3


ESTRATEGIAS/
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES 1 TAREAS / PROYECTOS CRONOGRAMA INDICADORES
TÁCTICAS PRESUPUESTO
OBJETIVO
PESO TRIMESTRE
ESTRATÉGICO Área de Meta
DESCRIPCIÓN RELATIVO Descripción Descripción Número PIA Unidad de Medida
Coordinación I II III IV Numérica
<%)
Asegurar la conservación
Fortalecer y consolidar
adecuada del Patrimonio
el rol del Archivo
Documental de la Nación
Regional Junin como
que resguarda el Archivo
órgano rector del
Regional Junin y los
Sistema Nacional de
Archivos de las entidades
Archivos en el ámbito del
públicas promoviendo la
departamento de Junin, 5
aplicación de la 100% 4 Acopio de documentos 0 0 0 5 Si. 2000 20 N° de Metros lineales
mejorando su Todas
normatividad archivistica y
funcionamiento y el de
la tecnología en los
los archivos
procesos técnicos
conformantes del
archivisticos de ésta forma
Sistema, con el apoyo
brindar servicios de alto
de las autoridades
nivel en beneficio de la
regionales.
ciudadanía.

Organización Documental: 150


- Y \ 60 60 15 15 Si. 4250 25 N° de Metros lineales
Clasificación documental Todas
¡ # le;
3 V /_-?/
Organización Documental: 150
60 60 15 15 si. 4250 25 N° de Metros lineales
Ordenamiento documental Todas

Descripción documental: 2 0 1 0 1 Si. 2500 2 N° de Inventarios H*


Inventarios Todas
OC
00

5 de 4 16/01/2012 08:46 a.m.


Descripción documental: 6
1 2 1 2 si. 2500 6 N* de Indices
Indices Todas

Descripción documental: 2
1 1 0 0 si. 2000 10 Bases de datos
Base de Datos Todas

Conservación documental: 240


60 60 60 60 Si. 5000 240 N° de Metros lineales
Limpieza Todas

Conservación documental: 80
0 40 40 0 Si. 4000 40 N° de Libros
Encuademación Todas

Eliminación de
documentos innecesarios 20
0 0 20 0 si. 4323 20 N° de Metros lineales
de la administración Todas
pública

Servicios notariales: 1000 N° de solicitudes de


250 250 250 250 si. 9000 700
Solicitudes de búsqueda Todas búsqueda

Servicios notariales: 800 N° de Expediciones de


200 200 200 200 si. 8000 600
Expedición de Testimonios Todas testimonios

Servicios notariales: 8
2 2 2 2 si. 2000 8 N° de Exhibiciones
Exhibición documental Todas

Servicios notariales:
Regularización de 20
5 5 5 5 si. 3500 10 N° de Resoluciones
escrituras públicas Todas
irregulares

Servicios judiciales: 40 N° de solicitudes de


10 10 10 10 Si. 2500 40
Solicitudes de búsqueda Todas búsqueda

Servicios judiciales:
15 N° Expediciones de copia
Expedición dé copia 4 4 4 3 si. 2000 20
certificada
< vrv
certificada
Todas

WJi) Servicios judiciales:


Expedición de copia
simple
5
Todas
1 1 1 2 si. 1500 5
N° Expediciones de copia
simple

• nTW
Remisión de expedientes 5
1 1 1 2 Si. 2000 5 N° de Oficios
a Juzgados Todas

QC
v£>

2 de 4 16/01/2012 08:46 a.m.


Servicios de registros
70 N° de solicitudes de
civiles: Solicitudes de 17 17 18 18 S/. 3000 70
Todas búsqueda
búsqueda

Servicios de registros N° Expediciones de copia


70
civiles: Expedición de 17 17 18 18 si. 2000 70
Todas certificada
copia certificada

Servicios de registros
5 N° Expediciones de copia
civiles: Expedición de 1 1 1 2 si. 2500 5
Todas simple
copia simple

Servicios de Planillas: 10 N° de solicitudes de


2 3 3 2 si. 3000 10
Solicitudes de búsqueda Todas búsqueda

Servicios de Planillas:
10 N° Expediciones de copia
Expedición de copia 3 2 3 2 Si. 2500 10
Todas certificada
certificada

Servicios de Planillas: 15
5 4 3 3 si. 2500 15 N° de Exhibiciones
Exhibición documental Todas

Servicios Históricos: 6
2 1 2 1 si. 2500 6 Carlas de presentación
Atención a Investigadores Todas

Servicios Históricos: 40
10 10 10 10 Si. 2500 40 Fichas de atención
Consultas Todas

Servicios Históricos: 2
0 1 0 1 si. 2500 2 N5 de Transcripciones
Transcripción paleogràfica Todas

Sistema Nacional de
Archivos: Asesoramiento a
5 N° de acciones de
los archivos integrantes 1 0 2 2 Si. 3000 5
Todas asesoramiento
del Sistema Nacional de
Archivos
Sistema Nacional de
Archivos: Supervisión a los
25 N° de acciones de
archivos integrantes del 6 6 6 7 si. 6000 25
Todas supervisiones
Sistema Nacional de
Archivos

Difusión archivistica: 2
1 0 1 0 si. 3000 5 Notas de prensa
Boletines de prensa Todas

Difusión archivistica: 1
0 0 0 1 si. 2500 1 Revista publicada
Revista Todas
Implementación de 2
0 1 0 1 si. 3000 2 N° de gestiones
infraestructura Todas

Actualización e
5
implementación de 1 1 1 2 si. 5000 5 N° de Oficios
Todas
documentos de gestión

N° de actividades
Otras labores 4
1 1 1 1 Si. 4000 4 técnicas/administrativas
administrativas/técnicas Todas
no programadas

12
Actualización del sitio Web 3 3 3 3 si. 5000 12 N° de publicaciones web
Todas

12
Soporte técnico 3 3 3 3 Si. 4000 12 N° de fichas técnicas
Todas

Gestión y control del 12


3 3 3 3 si. 5000 12 N°de informes
potencial humano Todas

Desarrollo e
Implementación del
Proyecto Archivistico 4 N° de actividades
3 1 0 0 si. 19730 3
"Informatización de Todas desarrolladas
Expedientes Judiciales" -
AD Al

Вам также может понравиться