PLAN DE TRABAJO - RESTREPO Y URIBE
DIAGNOSTICO DECRETO 1443 de 2014
Descripcion Item
La empresa cuenta con un Sistema
de Gestion de la Seguridad y Salud
en el Trabajo?
Politica y Objetivos SGSST
Funciones y Responsabilidades
Recursos HSEQ
Aspectos Legales
Articulo
Aplicable
Requerimiento Decreto 1443 Diagnostico Nixus
La empresa debe implementar un sistema de gestion que contemple un
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la
política, la organización, la planificación, la aplicación,la evaluación, la
Art. 4 auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer,
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el
trabajo.
La empresa debe establecer por escrito una politica de Seguridad y Salud en
el Trabajo -SST que debe ser parte de las políticas de gestión de la empresa,
Art. 5 con alcance sobre todos, sus centros de trabajo y todos sus trabajadores,
independiente de su forma de, contratación o vinculación.
La politica debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST
para la gestion de los riesgos laborales.
- Especifica y apropiada para la naturaleza de los peligros y tamaño de la
Art. 6 compañía.
- Ser clara y concisa, con la respectiva firma del respresentante legal.
- Divulgada y publicada, asegurar que todos los empleados la conozcan
- Ser revisada como minimo una vez al año, y si en necesarios actualizarla de
acuerdo al SGSST.
La politica debe contemplar como minimo los siguientes objetivos: POLITICAS
* Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los La documentación hace referencia a salud ocupacional no a SYST.
respectivos controles; Se cuenta con una política de Seguridad Industrial, Salud
Art. 7 * Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejoraOcupacional y Medio Ambiente. La política no se encuentra fechada,
continua del SGSST no especifica el compromiso con identificar los peligros, evaluar y
* Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, sin
laborales. embargo, cumple en lo adicional con los requisitos del decreto 1443
de 2014. Se encuentra aprobada por el representante legal. Es
divulgada, a través de inducciones y capacitaciones. Es publicada,
* La política y los objetivos de la empresa en materia de SST, deberan estar en el sexto piso de la sede principal y en los proyectos. No se
disponibles, actualizados y debidamente firmados por el empleador. (Este evidencia participación o conocimiento del COPASST sobre la
Art. 12 puede estar disponible en medio fisico o magnetico, de tal manera que pueda misma, el proceso se encuentra en fase de conformación.
ser consultado por cualquier trabajador de la compañia)
OBJETIVOS
Se tiene definida una matriz de objetivos del Sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo en la cual se establecen 4 objetivos:
La planificación del SGSST, debe aportar a la definicion de objetivos del Prevención de AT medidos a través de ILI, 2. Mejora en el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST medibles y desempeño, 3. Legal (sanciones), 4. Asignación de recursos (medida
Art. 17 cuantificables, acorde con· las prioridades definidas y. alineados con la política con base en el presupuesto). Estos están planteados para 2014, no
de seguridad ysalud en el trabajo defini~a en la empresa; se evidencia planeación 2015.
* De igual manera, los objetivos no están directamente relacionados
con el plan de trabajo anual o las prioridades establecidas para el
Los objetivos deben expresarse de conformidad con la política de seguridad y sistema. No se evidencia divulgación de los mismos a los
Art. 18 salud en el trabajo establecida en la empresa y el resultado de la evaluación trabajadores ni la fecha en la cual fueron establecidos a fin de validar
inicial y auditorias que se realicen. su revisión anual.
Lo objetivos deben:
* Ser claros, medibles, cuantificables y tener metas definidas para su
cumplimiento.
* Ser adecuados para las características, el tamaño y la actividad económica
de la empresa.
* Ser coherentes con el de plan de trabajo anual en seguridad y salud en el
trabajo de acuerdo con las prioridades identificadas.
Art. 18 * Ser compatibles con el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en
materia de riesgos laborales, incluidos los estándares mínimos del Sistema de
Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le
apliquen;
* Estar documentados y ser comunicados a todos los trabajadores
* Ser revisados y evaluados periódicamente, mínimo una (1) vez al año y
actualizados de ser necesario.
* El empleador debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades
Art. 8 especificas de SST de todos los empleados.
* La persona encargada de llevar el SGSST, debera realizar la rendicion de
Art. 8 cuentas, para la revision del avance del SGSST, esta se debera realizar como * Se evidencia un organigrama desactualizado, se encuentra en
minimo una vez al año. proceso de actualización, liderado por la dirección de HSE,
pendiente aprobación por gerencia general. Se evidencian perfiles
de cargo. Se hace revisión del perfil de cargo de inspector de obra.
La persona encargada de llevar el SGSST debera:
Se evidencian funciones de SISOMA, sin embargo no se evidencian
* Planear, organizar, dirigir desarrollar y aplicar el SGSST, evaluar como las requeridas por el decreto 1443 de 2014 y el decreto 1072 de
minimo una vez al año. 2015, ni estructuración o divulgación de las mismas. En los perfiles
Art.8 * Informar a la alta direccion sobre el estado y funcionamiento del SGSST existentes no se evidencia que las funciones de SST sean
* Promover la participacion de todos los miembros de la compañía para el establecidas de acuerdo con los niveles y funciones pertinentes, sin
desarrollo del SGSST embargo, se están actualizando los perfiles y allí se evidencia la
distribución por niveles, en esta actualización, no se están
incluyendo las responsabilidades establecidas por el decreto. Se
tiene designada como representante de la dirección a Pilar Ortiz
Garantizar que los trabajadores cumplan con las siguientes funciones: Hernández, se evidencia registro de la asignación del representante
* Cuidado integral de su salud enfocado hacia las normas ISO y OHSAS mas no hacia el SGSYST.
* Suministrar informacionclara y veraz sobre su estado de salud Los perfiles vigentes no cuentan con rendición de cuentas, sin
* Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SGSST de la empresa; embargo, los que se están creando cuentan con la rendición de
Art. 10 * Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y cuentas en términos de entregable, destinatario y frecuencia. No se
riesgos latentes en su sitio de trabajo; ha establecido una metodología para realizar la rendición de cuentas
* Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el por lo que no se evidencia que este documentada.
trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST; * Se cuenta con los perfiles de cargo requeridos por el organigrama
* Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SGSST.
para el área de SST teniendo en cuenta los cambios que se han
venido realizando en la organización. Se están modificando para
incluir funciones y responsabilidades alineadas a los requerimientos
de las normas evaluadas. La responsable del sistema es especialista
* Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua con LSO.
del SGSST, deberan estar debidamente disponibles y actualizadas. (Este
Art.12 puede estar disponible en medio fisico o magnetico, de tal manera que pueda
ser consultado por cualquier trabajador de la compañia)
Se cuenta con presupuesto para el periodo de 2014. Este incluye varios
* Definicion de recursos financieros, tecnicos y de personal, garantizando la
Art. 8 gestion eficaz de los peligros y riesgos propios de la compañia. ítems requeridos para SST, pero no contempla otros: por ejemplo,
contempla exámenes médicos de ingreso, pero no tienen en cuenta los
periódicos de re incorporación o de retiro. Así mismo, el presupuesto no
incluye todos los recursos requeridos por el decreto 1443 de 2014
(recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole) ya que no tiene
en cuenta, por ejemplo, los costos de salarios de las personas del área, o
La planificación del SGSST, debe aportar a la definicion de los recursos actividades como entrega de aditamentos ergonómicos, entre otros. Se
financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para la controla su ejecución por mes y se cuenta con un consolidado a nivel
Art. 17 implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo porcentual y su análisis, pero no cuenta con plan de acción.
SG-SST.
* Cumplimiento de requisitos legales aplicables. Dichos requisitos deberan
Art. 8 quedar plasmados en una matriz legal, la cual debera ser actualizada, a
medida que salga nueva normatividad aplicable. Se cuenta con un procedimiento para la identificación, acceso y evaluación
a requisitos legales y de otra índole, en este no se especifica una
periodicidad o criterios para la actualización permanente. Se cuenta con
una matriz de requisitos legales y de otra índole que se encuentra
* Debera estar debidamente disponible y actualizada, la matriz legal que actualizada a fecha octubre de 2014, y que no incluyen requisitos
contemple las normas del Sistema General de Riegos Laborales que le aplican fundamentales como el decreto 1443 de 2014, el decreto 1072 de 2015 o el
Art.12 a la empresa. (Este puede estar disponible en medio fisico o magnetico, de tal decreto 472 de 2015, que impactan directamente la evaluación inicial del
manera que pueda ser consultado por cualquier trabajador de la compañia) SGSYST, a pesar de que incluye normas básicas como la resolución 1016
de 1989. Se especifica dentro del procedimiento, que se realiza una
evaluación del cumplimiento de los requisitos legales de forma anual, sin
embargo, para el cierre de 2014 (Octubre), se realizó una actualización de
La planificación del SGSST, debe aportar al cumplimiento con la legislación los requisitos incluidos en la matriz mas no una evaluación de cumplimiento
nacional vigente en materia de riesgos laborales incluidos los estándares de los requisitos legales.
Art. 16 mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos
Laborales que le apliquen en materia de seguridad y salud en el trabajo;
 * Gestion de peligros y riesgos, mediante metodologias que permitan su facil
Art. 8 identificacion, evaluacion y seguimiento.
* La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos
debera estar debidamente disponible y actualizada. (Este puede estar
Art. 12 disponible en medio fisico o magnetico, de tal manera que pueda ser
consultado por cualquier trabajador de la compañia)
* Deberan estar debidamente disponibles y actualizadas las evidencias de las
gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios. (Este puede
Art. 12 estar disponible en medio fisico o magnetico, de tal manera que pueda ser
consultado por cualquier trabajador de la compañia)
* Se debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance
sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias, internas o
externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los
trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación,
que le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST, con el fin matriz se deben fortalecer los controles recomendados, y establecer en el
Gestion del Riesgo (Matriz de que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando
mediciones ambientales cuando se requiera. Se debe identificar y relacionar
Peligros) en el SGSST, los trabajadores que se dediquen en forma permanente a las
Art. 15
actividades de alto riesgo.
* A partir de la vigencia del presente decreto, los panoramas de factores de
riesgo se .entenderán como identificación de peligros, evaluación y valoración contratistas y vecindades. Según la valoración de los riesgos, los riesgos
de los riesgos.
* Esta identificacion de peligros debera ser documentada y actualizada por lo Condiciones de seguridad por fenómenos naturales, sin embargo, no están
menos una vez a la año, adicionalmente se debe tener en cuenta que en caso reflejados en la valoración, ya que solo se refiere el biomecánico. Hay
de que se presente un accidente mortal o un evento catastrofico, esta debera riesgos que no se están involucrando para cargos como riesgo publico para
ser actualizada enseguida.
Las medidas de prevención y control deben adoptarse con base en el análisis impacto en la salud de los trabajadores y si dentro de ellos se encuentra
Art. 24 de pertinencia, teniendo en cuenta, la eliminacion del peligro/riesgo,
sustitucion, Controles de Ingenieria, Controles Administrativos, Equipos y EPP.
El empleador debe corregir las condiciones inseguras que se presenten en el
Art. 24 lugar de trabajo, de acuerdo con las condiciones específicas y riesgos
asociados a la tarea.
* Deberan estar debidamente disponibles y actualizados, los formatos de
registros de las inspecciones a las instalaciones, maquinas o equipos
Art. 12 ejecutadas. (Este puede estar disponible en medio fisico o magnetico, de tal
manera que pueda ser consultado por cualquier trabajador de la compañia)
Gestion del Riesgo (Equipos)
El empleador debe realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos y
Art. 24 herramientas de acuerdo con los informes de inspecciones y con sujeción a
los manuales de uso.
* Deberan estar debidamente disponibles y actualizados, los programas de
vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, incluidos los
resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por
los monitoreos biológicos, si esto último aplica según priorización de los
riesgos.
Art. 12 En el caso de contarse con servicios de médico especialista en medicina
laboral o del trabajo, según lo establecido en la normatividad vigente, se
deberá tener documentado lo anterior y los resultados individuales de los
Gestion del Riesgo (PVE) monitoreos biológicos. (Este puede estar disponible en medio fisico o
magnetico, de tal manera que pueda ser consultado por cualquier trabajador
de la compañia)
IDENTIFICACION DE PELIGROS
Se cuenta con un procedimiento identificación de peligros, valoración de
riesgos y determinación de controles de enero de 2013 que se basa en la
metodología de la GTC 45 versión 2012. Se debe ajustar el procedimiento
para incluir los criterios de evaluación acordes a la GTC 45 ya que el
procedimiento habla de probabilidad y frecuencia. De los 3 proyectos se
cuenta con las 3 matrices, no refiere las fechas de actualización para
Bogotá. La de proyecto Girardot tiene fecha de junio de 2014, sin embargo,
ha pasado mas de un año desde su ultima actualización. No se ha
informado al Comité Paritario ·de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre los
resultados de la valoración de la matriz en Bogotá. No se hace valoración
residual del riesgo ni se hace seguimiento a la eficacia de los controles
(efectividad de las medidas implementadas, para controlar los peligros,
riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores; la cual
debe ser anual) de acuerdo con requisito de la GTC 45 Vr. 2012. En al
procedimiento como se realizara la valoración de los peligros de higiene,
de seguridad y químicos, y que no coincide con los requisitos de las GTC
referida, adicionalmente, no se tienen contemplados realmente los
visitantes, pues, a pesar de que se cuenta con la casilla visitantes en
expuestos, esta permanece en todos los casos en cero, al igual que
mas altos son Locativo, Seguridad Vial, Biomecánico, Psicosocial y
mensajeros o los riesgos de los contratistas (eléctrico y condiciones de
seguridad). No se refieren dentro de los controles los programas o planes
de gestión de riesgo asociado para la mayor parte de los riesgos. Es
necesario hacer una identificación de los productos químicos que estén
utilizando los clientes en los proyectos a fin de identificar su nivel de
alguno que sea cancerígeno.
Gestión de Riesgos: Se evidencian programas de gestión de riesgo para la
prevención de accidentes de trabajo documentados:
1. Plan estratégico de seguridad Vial: Esta en proceso de documentación
con asesoría de la empresa NEBESCO. Se esta realizando Dx para
documentar el plan, con base en el se tiene cronograma donde esta fecha
de entrega del documento para el mes de julio de 2015. Se están
realizando actividades aisladas, de sensibilización, EMO, inspecciones,
entre otros, sin embargo, en este momento, no es un programa de gestión
de riesgo estructurado ni medido. Actualmente cuentan con 10 vehículos
de propiedad de la empresa. No se da cumplimiento a la Resolución 1565
de 2014 pero se esta trabajando en el cumplimiento bajo el plan de acción
definido.
2. Se evidencia en la matriz de Plaza Claro el salitre, identificado como
riesgo prioritario, trabajo en alturas: No se cuenta con un programa de
trabajo en alturas alineado con los requisitos legales aplicables. Se
evidencia un procedimiento de trabajo de trabajo seguro en alturas y un
procedimiento de rescate en alturas. Adicionalmente, se encontraron listas
de verificación de trabajos en alturas, listas de verificación de elementos y
lista de chequeo de equipos contra caídas; no se cuenta con un inventario
de los elementos existentes actualizado (se afirma que esta en proceso de
actualización) y por lo tanto no hay un control puntual del estado de los
mismos, también se cuenta con formato de permiso de trabajo. Es
necesario asegurar el pronto diseño y estandarización del programa a fin
de dar cumplimiento a las actividades y controles establecidos por la
legislación vigente y prevenir que se presenten incidentes.
Según la valoración realizada en la matriz de peligros, al tomar los riesgos
"No Aceptable - I y II", se debería tener adicionalmente un programa para
controla el riesgo: Locativo (No se evidencia gestión). Para riesgo químico
no se cuenta con un programa, sino solo con un procedimiento para el
control del riesgo.

Gestion del Riesgo (PVE)
* Deberan ser conservados por un período mínimo de veinte (20) años, los
resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como
Art. 13 resultado de los programas de vigilancia y control de los peligros y riesgos en
seguridad y salud en el trabajo;
* Deberan estar debidamente disponibles y actualizados, los registros de
Art. 12 entrega de equipos y elementos de protección personal.
* Deberan ser conservados por un período mínimo de veinte (20) años,
contados a partir del momento en que cese la relación laboral del trabajador
Art. 13 con la empresa; los registro del suministro de elementos y equipos de
protección personal.
Gestion del Riesgo (EPP)
* El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección
personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe
desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los
Art. 24 trabajadores, para que estos conozcan el deber y la forma correcta de
utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de los mismos se haga de
forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil
para la protección de los trabajadores.
El empleador o contratante debe adoptar métodos para la identificación,
Gestion de peligros y riesgos
Art. 23 prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos en la
(Programas) empresa.
* Plan de trabajo anual, identificando metas, responsabilidades, recursos y
Art. 8 cronograma de actividades llevando un control de calidad en el SGSST.
La planificación del SGSST, debe aportar al desarrollo del plan de trabajo
anual para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se especifiquen
Plan de Trabajo HSEQ Art. 17 metas, actividades claras para su desarrollo, responsables y cronograma,
responsables y recursos necesarios;
El plan de trabajo anual debe ser firmado por el . empleador y contener los
Art. 17 objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
Art. 8 Se debera integrar el SGSST a todos los procesos de la compañía
* El plan de trabajo anual en SST de la empresa, debera estar firmado por el
empleador y el responsable del SGSST, adicionalmente debra estar disponible
Art.12 y actualizado. (Este puede estar disponible en medio fisico o magnetico, de tal
manera que pueda ser consultado por cualquier trabajador de la compañia)
El empleador o contratante debe facilitar mecanismos para el autoreporte de
condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas;
Art. 16 esta información la debe utilizar como insumo para la actualización de las
SGSST condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
La planificación del SGSST, debe aportar al fortalecimiento de cada uno de los actualizada último trimestre de 2014.
componentes (Política, Objetivos, Planificación, Aplicación, Evaluación Inicial,
Art. 17 Auditoría y Mejora) del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST en la empresa.
La planificación del SGSST, debe aportar al mejoramiento continuo de los
Art. 17 resultados en seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
La planificación del SGSST, debe aportar a la definicion de las prioridades en
Art. 17
materia de seguridad y salud en el trabajo de la empresa;
La evaluación inicial del SGSST, deberá realizarse con el fin de identificar las
prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de
trabajo anual o para la actualización del existente. El SGSST existente, a la
entrada en vigencia del presente decreto deberá examinarse teniendo en
cuenta lo establecido.
La evaluación inicial debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos:
* La identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales
* Durante la verificación de la identificación de los peligros, evaluación y
valoración de los riesgos (La cual es anual), se deberá contemplar los cambios
de procesos, instalaciones, equipos, maquinarias, entre otros.
* La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la
empresa.(La cual es anual)
Art. 16 * La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para
controlar los peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los
Evaluacion SGSST trabajadores (La cual es anual)
* El cumplimiento del programa de capacitación anual, establecido por la
empresa, incluyendo la inducción y reinducción para los trabajadores
* La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los PVE de la salud
de los trabajadores.
* La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de
sus condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas
sobre la enfermedad y la accidentalidad.
* Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el
SGSST de la empresa del año inmediatamente anterior.
La evaluación inicial debe estar documentada' y debe ser la' base para la toma
Art. 16 de decisiones y la planificación de la gestión de la seguridad y salud en el
trabajo.
Gestión de Riesgos: Se evidencian programas de gestión de riesgo para la
prevención de accidentes de trabajo documentados:
1. Plan estratégico de seguridad Vial: Esta en proceso de documentación
con asesoría de la empresa NEBESCO. Se esta realizando Dx para
documentar el plan, con base en el se tiene cronograma donde esta fecha
de entrega del documento para el mes de julio de 2015. Se están
realizando actividades aisladas, de sensibilización, EMO, inspecciones,
entre otros, sin embargo, en este momento, no es un programa de gestión
de riesgo estructurado ni medido. Actualmente cuentan con 10 vehículos
de propiedad de la empresa. No se da cumplimiento a la Resolución 1565
de 2014 pero se esta trabajando en el cumplimiento bajo el plan de acción
definido.
2. Se evidencia en la matriz de Plaza Claro el salitre, identificado como
riesgo prioritario, trabajo en alturas: No se cuenta con un programa de
trabajo en alturas alineado con los requisitos legales aplicables. Se
evidencia un procedimiento de trabajo de trabajo seguro en alturas y un
procedimiento de rescate en alturas. Adicionalmente, se encontraron listas
de verificación de trabajos en alturas, listas de verificación de elementos y
lista de chequeo de equipos contra caídas; no se cuenta con un inventario
de los elementos existentes actualizado (se afirma que esta en proceso de
actualización) y por lo tanto no hay un control puntual del estado de los
mismos, también se cuenta con formato de permiso de trabajo. Es
necesario asegurar el pronto diseño y estandarización del programa a fin
de dar cumplimiento a las actividades y controles establecidos por la
legislación vigente y prevenir que se presenten incidentes.
Según la valoración realizada en la matriz de peligros, al tomar los riesgos
"No Aceptable - I y II", se debería tener adicionalmente un programa para
controla el riesgo: Locativo (No se evidencia gestión). Para riesgo químico
no se cuenta con un programa, sino solo con un procedimiento para el
control del riesgo.
Higiene Industrial:
Se cuenta con mediciones ambientales: Luxometría. Bogotá - Oct/2014: Se
evidencia informe, que no tiene las recomendaciones especificas para
los puestos de trabajo. Solo presenta el resultado y recomendaciones generales.
No se evidencia plan de acción ante los resultados para dar cumplimiento a las
recomendaciones, ni se evidencia que las mediciones obedezcan a una
programación o planeación enfocada hacia el control especifico de riesgos de
forma proactiva o hacia la mejora continua. No se evidencian acciones de mejora
en cuanto a ajustes locativos, de mantenimiento o suministro de luminarias.
Dosimetría. Javeriana - Ago 2014: A pesar de que se tienen en cuenta algunas
recomendaciones especificas
no se cuenta con plan de acción documentado. No se tienen definidos criterios
para realizar las mediciones, sea a través de un cronograma o bajo
especificaciones según las etapas de los proyectos.
Seguridad Industrial:
1. Manejo de sustancias químicas: Se cuenta con procedimiento documentado,
adicionalmente, se cuenta con inventario de sustancias químicas en el que hacen
falta ítems como alcohol del botiquín, toners, extintores, entre otros. Este esta
enfocado al área administrativa. Se cuenta con hojas de seguridad de los
productos identificados, no se cuenta con matriz de compatibilidad de sustancias
químicas, productos químicos generales como jabón de manos no cuentan con
rotulado y etiquetado. La matriz de peligros del proyecto "la javeriana", refiere uso
de solventes, productos químicos para sellamiento de las tuberías, usados por
parte del contratistas del edificio, y a los cuales se encontraban expuestos los
trabajadores durante la interventoría, sin embargo, no se evidencia controles de
ley alrespecto como la identificación en el inventario de sustancias químicas.
Programa de inspecciones planeadas.
Se cuenta con un programa de inspecciones del año 2014, no
se evidencia para 2015. Se evidencia general e incluye los proyectos. Incluye
inspecciones: Gerenciales, Instalaciones, Equipos de Emergencias, Vehículos y
protección contra caídas. Cuenta con indicadores de cobertura y cumplimiento, sin
embargo, deben re estructurarse para garantizar información pertinente al
Sistema. Se cuenta con la matriz VERA (plan de acción) en la cual se hace
análisis de causas a los hallazgos de las inspecciones, se plantean correctivos y
acciones correctivas y se hace seguimiento al cierre eficaz, esta se encuentra
actualizada a semestre II-2014. 3. Programa de mantenimiento. Se cuenta con un
programa de mantenimiento del año 2014, no se evidencia para 2015. Durante la
evaluación inicial no se alcanza a hacer la trazabilidad del mismo.
Matriz de EPP:
Se evidencia matriz de EPP que no incluye todos los cargos, especialmente los
administrativos, no se cuenta con las fichas técnicas de todos los EPP, ya que en
la mayoría de los casos se cuenta solo con las características básicas
establecidas en el catalogo de arseg, mas no con la ficha como tal. Se cuenta con
un instructivo de selección, entrega, uso y mantenimiento de los EPP. No se tienen
criterios documentados para la reposición y disposición de los EPP (a pesar de
que la disposición refiere al procedimiento de manejo de residuos, allí no están
contemplados).El registro de entrega y reposición de EPP no permite hacer la
trazabilidad del tipo de EPP entregado (si entrego tapa oídos, no se puede
determinar si son de copa o de inserción).
Se cuenta con un plan de trabajo de 2015 en el cual se especifican los proyectos.
Se cuenta con uno general y uno de proyectos. Este contempla actividades con
base en los subprogramas establecidos en la resolución 1016 de 1989, no
contempla simulacros, contempla actividades de los pve, pgr y pyp, cuenta con un
indicador de cumplimiento, especifica que sea por semana, sin embargo, se
controla mensual, no se tiene calculado para 2015 ni con análisis o planes de
acción tendientes a la mejora. El plan de trabajo anual no incluye metas,
responsabilidades (se incluyen de forma general por proyecto) y recursos. El plan
de trabajo a pesar de tener una visión global de SST no se basa en la evaluación
inicial.
* MECANISMO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS: Se
cuenta con un formato establecido como mecanismo de reporte de actos y
condiciones inseguras por parte de los trabajadores. Así mismo, se cuenta con
una base de datos de control de la gestión realizada ante los reportes,
No se evidencia una evaluación inicial previa del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo realizado por una persona competente. De
igual manera, no se evidencia un plan de trabajo proveniente del mismo ni
una priorización de los hallazgos en contratados para realizar el plan de
trabajo del SGSyST.
Se evidencia manual de SISOMA como manual del SGSYST, este no
cuenta con los parámetros requeridos por las normas aplicables, como:
Marco legal o revisión a la matriz de requisitos legales, no refiere los PVE y
PyP existentes, no cuenta con la firma del representante legal ni con la del
responsable del Sistema, entre otros. Se encontraron procedimientos e
instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo.
 * Se deben desarrollar actividades de promocion y prevencion para accidentes
Art. 8 y enfermedades laborales.

* Deberan estar debidamente disponibles y actualizados, los reportes y las

investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
Art. 12 laborales de acuerdo con la normatividad vigente. (Este puede estar disponible
en medio fisico o magnetico, de tal manera que pueda ser consultado por
cualquier trabajador de la compañia)

A la entrada en vigencia del presente decreto, todos los empleadores deberán

realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la énfermedad y la
Art. 16. accidentalidad ocurrida en los dos (2) últimos años en la empresa, la cual debe
servir para establecer una línea base y para evaluar la mejora continua en el
sistema.

La investigación de las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y

enfermedades laborales, debe adelantarse acorde con lo establecido en el
Art.32 Decreto 1530 de 1996, la Resolución 1401 de 2007 expedida por el entonces
Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, y las
disposiciones que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
El resultado de esta investigación, debe permitir entre otras, las siguientes
acciones:
*Identificar y documentar las deficiencias del SGSST lo cual debe ser el
Accidentalidad e Incidentalidad soporte para la implementáción de las acciones preventivas, correctivas y de
mejora necesarias; ,
*Informar de sus resultados a los trabajadores directamente relacionados con
Art.32 sus causas o con sus controles, para que participen activamente en el
desarrollo de las acciones preventivas, correctivas y de mejora;
*lnformar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por
incidentes,accidentes de trabajo y enfermedades laborales;
*Alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión en
seguridad y salud el trabajo y que se consideren también en las acciones de
mejora continua.
Se evidencia procedimiento de investigación de accidentes de trabajo,
incluye criterios de análisis de causa refiriendo la resolución 1401 de 2007
(Básicas e inmediatas), incluye criterios para el comité investigador, y para
el plan de acción, incluye la divulgación de las lecciones aprendidas, y
refiere a las
estadísticas de los accidentes de trabajo. No refiere el seguimiento de las
acciones o el cierre eficaz de las mismas.
Se evidencia AT del 27-1-14, cuenta con investigación de accidente de
trabajo. Este cuenta con análisis de causas y plan de acción, sin embargo
no cuenta con seguimiento del plan de acción ni cierre eficaz. No se han
presentado mas AT desde la fecha. Se implemento el plan de acción que
incluye las lecciones
aprendidas.
Reporte de AT: Se evidencia oportunamente a ARL POSITIVA.
Estadísticas de accidentalidad: Se cuenta con base de estadísticas de
accidentalidad en base de datos estandarizada, se tiene apartado para
análisis de e datos y plan de acción, sin embargo, no se encuentra
diligenciado. Las estadísticas se encuentran actualizadas a primer trimestre
de 2014, sin embargo, desde esa fecha no se han actualizado.

*Los resultados de actuaciones administrativas desarrolladas por el Ministerio

del Trabajo y las recomendaciones por parte de las ARL, deben ser
considerados como insumo para plantear acciones correctivas, preventivas o
de mejora en materia de seguridad y salud en el trabajo, respetando los
requisitos de confidencialidad que apliquen de acuerdo con la legislación
vigente.
Art.32 *Para las investigaciones de que trata el presente artículo. el empleador debe
conformar un equipo investigador que integre como mínimo al jefe inmediato o
supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el evento, a un
representante del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo
y al responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo. Cuando' el empleador no cuente con la estructura anterior, deberá
conformar un equipo investigador por trabajadores capacitados para tal fin.

COPASST y Comité de Convivencia
* Garantizar la participacion de los trabajadores ante el COPASST y Comite de COPASST: Actas de conformación: Esta en proceso de actualización la
Convivencia. Asi mismo garantizar la edacuada asignacion de recursos para conformación del COPASST. La conformación parcial de representantes de los
Art. 8 su funcionamiento. Dichos comites, al igual que los empleados, deberan trabajadores: tiene un acta con fecha de mayo 12 de 2015, sin embargo, se
conocer el avance del SGSST. encuentran pendientes las actas completas del escrutinio, pues se cuenta
solamente con los registros de los votos y el listado de asistentes a la votación. No
se tienen definidos los representantes del empleador. Teniendo en cuenta que la
ultima acta de conformación es de enero de 2013, el COPASST no esta vigente y
no se ha conformado el nuevo COPASST. Actas de Reunión: No se evidencian
actas de reunión de COPASST para el primer semestre de 2015. Se tienen actas
de reunión de COPASST no formalizado según resolución 2013 de 1986 en el
consorcio Eroconseciones. La última acta de reunión del COPASST general es de
* Deberan estar debidamente disponibles y actualizados los Soportes de la diciembre de 2014, en esta sólo se evidencia la participación de 2 integrantes del
convocatoria, elección y conformación del COPASST y las actas de sus COPASST, del coordinador de HSE y del jefe de SIG, para el acta de noviembre,
Art. 12 reuniones o la delegación del Vigía de SST y los soportes de sus actuaciones. se evidencia documentada, pero sin firmas. Se refiere que se va a constituir un
COPASST para cada proyecto, sin embargo, no se tienen definido el mecanismo
(Este puede estar disponible en medio fisico o magnetico, de tal manera que
de control y consolidación del mismo.
pueda ser consultado por cualquier trabajador de la compañia) * COMITÉ DE CONVIVENCIA: Actas de conformación: Se evidencia unificación
del comité de convivencia con el COPASST, por lo que no hay independencia del
mismo, ya que las actas de conformación están integradas, pero no hacen
referencia a los requisitos específicos para el comité de convivencia laboral y bajo
ese principio, están desactualizadas. De igual manera, las actas de reunión están
integradas en el acta de reunión de COPASST, se refiere la ausencia de quejas de
acoso laboral, mas no gestión adicional del CCL. No se evidencian actas de
reunión desde diciembre de 2014 a la fecha del diagnóstico. Capacitación del
El COPASST debera estar informado sobre los resultados de las evaluaciones CCL: Documentación CCL: No se evidencia Manual de convivencia, y el
Art. 15 de los ambientes de trabajo para que emita las recomendaciones a que haya procedimiento de que hacer en caso de quejas laboral por parte del comité de
lugar. convivencia laboral.

* Se debe capacitar a los empleados en todos los aspectos de Seguridad y

Art. 8 salud en el trabajo de acuerdo sus peligros, riesgos y situaciones de
emergencia.

* Definir un programa de capacitaciones que proporcione conocimiento para

identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, dicho
programa debera ser aplicado a todos los niveles de la organización.
* El programa de capacitaciones de SGSST, debera ser revisado como minimo
una vez al año, con la participacion del COPASST y la alta direccion, con ek fin
Art. 11 de identificar las acciones de mejora.
* Se debe realizar induccion contemplando los temas de en Jos aspectos
Se cuenta con un plan de capacitación para 2014, no se tienen para 2015
generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la
(que incluye indicadores de cumplimiento, cobertura y eficacia. No se
identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de
cuenta con la definición o identificación de los requisitos de conocimiento y
accident~s de trabajo y enfermedades laborales.
práctica en seguridad y salud en el trabajo para todos los cargos
incluyendo proyectos (necesidades de capacitación definidas para los
diferentes cargos o personas). No se cuenta con temas importantes dentro
del programa como formación a COPASST, entre otros. El programa no
Capacitaciones * Debera estar debidamente disponible y actualizado, el programa de especifica que se hace extensivo a todos los niveles de la organización
capacitación anual en SST, así como su cumplimiento incluyendo los soportes incluyendo a trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores
de inducción, reinducción y capacitaciones de los trabajaqores dependientes, cooperados y los trabajadores en misión, se evidencia mecanismo de
Art.12 contratistas, cooperados y en misión. (Este puede estar disponible en medio control de la idoneidad de los capacitadores a través de las hojas de vida.
fisico o magnetico, de tal manera que pueda ser consultado por cualquier Pendiente revisar la presentación de la inducción/re inducción (power point)
trabajador de la compañia) para validar los temas tratados. Se están realizando evaluaciones de
conocimientos. Es importante validar contenido y alcance de la
capacitación.
* Deberan ser conservados por un período mínimo de veinte (20) años,
contados a partir del momento en que cese la relación laboral del trabajador
Art.13 con la empresa; los registros de las actividades de capacitación, formación y
entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo;

Los responsables de la ejecución de del SG-SST, deberán, realizar el curso de

capacitación virtual de cincuenta (50) 'horas sobre el Sistema de Gestión de la
Art.35 Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST que defina el Ministerio del Trabajo
en desarrollo de las acciones señaladas en el literal a) del artrculo 12 de la ley
1562 de 2012, y obtener el certificado de aprobación del mismo.

* Garantizar que la ARL, Capacite y entrene al COPASST y vigias, en temas

concernientes al SGSST.
Art. 9 * Garantizar que la ARL, preste una adecuada asesoria y asistencia tecnica,
durante el proceso de implementacion del SGSST.

Las ARL realizarán la vigilancia delegada del cumplimiento de lo dispuesto en

el presente decreto e informarán a las Direcciones Territoriales del Ministerio
Art.36
Obligaciones ARL del Trabajo los casos en los cuales se evidencia el no cumplimiento del mismo
por parte de sus empresas afiliadas.

Las ARL brindaran asesoría y asistencia técnica a las empresas afiliadas para
la implementación del SG-SST, conforme a los plazos definidos en el presente
Art. 37 artículo y del cumplimiento de esta obligación, presentarán informes
semestrales a las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo.

Se tiene procedimiento de control de documentos para el sistema de gestión que

La siguiente informacion debera estar debidamente disponible y actualizada:
* Procedimientos e instructivos internos de SST.
* Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas
Documentacion Art. 12 cuando aplique y demás instructivos internos de SST.
(Este puede estar disponible en medio fisico o magnetico, de tal manera que
pueda ser consultado por cualquier trabajador de la compañia)
incluye en el alcance OHSAS 18001 más no el SGSyST.
Se tiene procedimiento de control de registros, establece que los registros de los
proyectos se conservan por 5 años, lo cual no es coherente con el decreto 1443
de 2014 y decreto 1072 de 2015, que establecen 20 años para algunos registros
puntuales como las actas de capacitación o de suministro de EPP, por lo que se
debe ajustar en cuanto a los tiempos de retención y la disposición. Se cuenta con
un listado maestro de registros, que esta integrado al de control de documentos,
por lo que no contempla ítems básicos y en tiempo de disposición se especifica
"durante su vigencia" y algunos se disponen con destrucción - eliminación y
archivo muerto.
 * Debera estar debidamente disponible y actualizado el informe de las
condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de la población
trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia
epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes en la organización.
(Este puede estar disponible en medio fisico o magnetico, de tal manera que
Art. 12 pueda ser consultado por cualquier trabajador de la compañia).
Adicionalmente, es importante tener en cuenta, que todos los trabajadores
tienen el derecho de consultar los registros relativos a su salud solicitándolo al
médico responsable en la empresa o a la institución prestadora de servicios de
SST. En todo caso, se debe garantizar la confidencialidad de los documentos,
acorde con la normatividad legal vigente.
El responsable del SG-SST no debera tener a acceso a las historias clínicas
ocupacionales de los trabajadores cuando no tenga perlfil de médico
Art. 13 especialista en seguridad y salud en el trabajo. La conservación puede
hacerse de forma electrónica, siempre y cuando se garantice la preservación
de la información.
Medicina Preventiva
Deberan ser conservados por un período mínimo de veinte (20) años,
contados a partir del momento en que cese la relación laboral del trabajador
con la empresa:
* Si no cuenta con medico especialista en SST, se deben conservar, los
resultados de los perfiles., epidemiológicos de salud de los trabajadores, así
como los conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de los
trabajadores.
Art. 13 * Si cuenta con medico especialista en SST, se deben conservar, los
resultados de exámenes de ingreso, periódicos yde egreso, así como los
resultados de los exámenes complementarios tales como paraclfnicos,
pruebas de monitoreo biológico, audiometrías, espirometrías, radiografías de
tórax y en general, las que se realicen con el objeto de monitorear los efectos
hacia la salud de la exposición a peligros y riesgos; cuya reserva y custodia
está a cargo del médico correspondiente.
El empleador debe desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los
trabajadores mediante las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro
Art. 24 y los programas de vigilancia epidemiológica, con el propósito de identificar
precozmente efectos hacia la salud derivados de los ambientes de trabajo y
evaluar la eficacia de !as medidas de prevención y control.
* Debera estar debidamente disponible y actualizada, la identificación de las
amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus correspondientes
Art. 12 planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. (Este puede
estar disponible en medio fisico o magnetico, de tal manera que pueda ser
consultado por cualquier trabajador de la compañia)
Plan de Emergencias
El empleador debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en
materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con
Art. 25 cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trábajadores,
independiente de su forma de contratación o vinculación,incluidos contratistas
y subcontratistas, así como proveedores y visitantes.
El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, debe
contener al menos los siguientes aspectos:
* ldentificar todas las amenazas que puedan afectar a la empresa;
* ldentificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención yprincipales situaciones de riesgo (incendio, atentado terrorista, colapso estructural)
control existentes al interior de la empresa para prevención, preparación y
respuesta ante emergencias
* Analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas,
Plan de Emergencias Art. 25 considerando las medidas de prevención y control existentes
* Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores
expuestos, los bienes y servicios de la empresa.
* Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las
amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias;
* Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u
ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos.
El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, debe
contener al menos los siguientes aspectos:
* Asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, pertenecientes al Sistema Nacional de Gestióńn de Riesgos de Desastres en el
procedimientos o acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas. marco de la Ley 1523 de 2012 (plan de
* lmplementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la
empresa frente a estas amenazas que incluye entre otros, la definición de
planos de instalaciones y rutas de evacuación;
* Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que
estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una
emergencia real o potencial;
* Realizar simulacros como mínimo una (1) vez a.1 año con la participacióh de
Plan de Emergencias Art. 25 todos los trabajadores;
* Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con
su nivel· de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención de
primeros auxilios;
* Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SGSST, todos los
equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo
sistemas de alerta,· señalización y alarma, con el fin de garantizar su
disponibilidad y buen funcionamiento;
* Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés
común, identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta
ante emergencias en el entorno de la empresa.
Medicina preventiva:
1. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES: En el procedimiento se incluyen
brevemente los EMO de reubicación y reincorporación, sin embargo, no se
especifica claramente el manejo de estos casos.
3. PROFESIOGRAMA: El profesiograma especifica los riesgos, los exámenes y
los criterios de aceptación básicos. Para el caso del inspector (Cristian Felipe
González Cobos) se evidencia que el profesiograma requiere exámenes de trabajo
en alturas (electrocardiograma, perfil lipídico, etc.) sin embargo, solo se le realizó
visiometria, auditometria y espirometria. Se cuenta con la LSO del medico que
realizo el EMO.
4. DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD: Se cuenta con un Dx de
septiembre de 2014 con alcance: EMO Ingreso. El Dx no especifica los PVE o
PyP que deben generarse. No se cuenta con el dx de los EMO Periódicos.
5. PVE: PVE BIOMECÁNICO: Se tiene con cierre a septiembre de 2014, y con
datos de octubre y noviembre mas no hay cierre de 2014 ni PVE estructurado para
2015. No se lleva control de los expuestos y los controles realizados a cada uno,
por lo que no se puede validar la fuente de los datos del indicador de cobertura,
que especifica controlar el 100% de los trabajadores. El indicador de eficacia
habla de casos que presentan patología, mas no especifica el origen de la misma.
Los indicadores de incidencia y prevalencia son tasas pero se están calculando
como porcentajes. Se esta en proceso de aplicación de la encuesta de morbilidad.
Se tiene la de 2014, pero los datos no son validos según se afirma. La encuesta
de 2015, tiene énfasis en el tema biomecánico. No se cuenta con un documento
que especifique que se esta vigilando, el proceso de la vigilancia o el alcance del
programa. Para 2015 no se tiene evidencia de los recorridos puesto a puesto para
validar condiciones ni del seguimiento a cada persona con sintomatología ni de las
capacitaciones en higiene postural. PVE PSICOSOCIAL: Se cuenta con un
diagnostico de Riesgo psicosocial de abril y mayo de 2015 se abarco Aprox el 90%
de la población. Los riesgos mas altos son liderazgo y relaciones sociales en el
trabajo y recompensas. Se tiene por proyecto. El Dx requiere un PVE. No se
cuenta con un Word que establezca la metodología para realizar la vigilancia. Se
cuenta con PVE psicosocial que se esta documentando desde mayo de 2015 las
actividades no están planteadas con base en las recomendaciones del Dx
Psicosocial; adicionalmente se cuenta con un pyp de riesgo psicosocial para 2014
cuyos indicadores de prevalencia e incidencia están planteados en porcentaje y no
se tiene definidos en el indicador de eficacia si es para patologías comunes,
ocupacionales o ambas y cuyas actividades no impactan directamente al riesgo. 6.
PYP: Se da inicio a la estructuración de promoción u prevención en junio de 2015
con la asesoría de medico especialista por lo que se esta definiendo la línea base
para estructurarlos, hasta el momento, se están estructurando: Visual (Se
recomienda establecer las actividades con base en el ciclo PHVA) y estilos de vida
saludable. Se cuenta para ambos con Word y Excel. Los indicadores no miden la
cobertura, cumplimiento y eficacia del programa. Se tiene la primera medición
programada para diciembre de 2015 ya que son semestrales.
7. PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN: No se evidencian programas de
Rehabilitación de acuerdocon el requisitos del decreto 1443 de 2014 y del decreto
1072 de 2015. 8. SALUD PUBLICA: se tiene protocolo de salud publica de mayo
de 2015. Se cuenta con jornadas de vacunación. Se cuenta con charlas de
prevención. No se cuenta con control de esquemas de
vacunación, se esta generando con base en las jornadas de vacunación que se
están realizando actualmente (tétano e influenza). 9.
REGISTROS Y ESTADÍSTICAS DE SALUD: Se esta haciendo en este momento
la recopilación de la información de ausentismo
acorde a las incapacidades con que se cuenta para, con base en ella seleccionar
a los casos para seguimiento, actualizar la base de
datos y las estadísticas. En este momento no se cuenta con las estadísticas
consolidadas para 2014 o 2015, análisis de datos o planes
de acción.
Análisis de Vulnerabilidad marzo 2015: Se tiene de forma independiente para cada
proyecto y la sede principal. Se evidencia identificacióńn de las amenazas junto
con la evaluacióńn de la vulnerabilidad de acuerdo con metodología establecida
en el plan de emergencias, se esta actualizando para 2015. Se establecen las
y para cada una se evidencia procedimiento operativo normalizado. este fue
realizado con la asesoría delGAREC. Documento plan de emergencia marzo
2015: Se cuenta con documento estructurado por el
GAREC que se encuentra actualizado en cuanto a personal de la brigada y otros
apartados. Se cuenta con plano de evaluación y con señalización , extintores,
camillas, sistema de alarma con pitos, puntos de encuentro, no se evidencia
identificación de puntos seguros. Se evidencia Procedimientos Operativos
Normalizados en los diferentes casos, no se evidencia registro de divulgación de
todos los procedimientos operativos. No se evidencia registro de divulgación del
plan de emergencias a los brigadistas. En el plan
de emergencias se evidencia la inclusión del listado de los recursos con que
cuenta RYU para emergencias. Formación de Brigadistas: Se tiene listado de
brigadistas por proyecto. Se evidencian actas de reunión de la brigada periódicas
(cada 15 días). Participan en las inspecciones. Simulacros: Se
cuenta con un cronograma de simulacros en formato de programa de gestión
actualizado a 2014. Se cuenta con informe del simulacro de octubre de 2014
(simulacro nacional) en el que se miden los tiempos y se hacen recomendaciones.
No se cuenta con un plan de acción de las recomendaciones. No se evidencia
registro de que se haya articulado con las instituciones locales o regionales
ayuda mutua en proyecto) en la sede principal si se ha hecho gestión de ayuda
mutua con las otras oficinas y con el edificio. Se debe validar de forma
independiente el plan de emergencias de cada uno de los proyectos, ya que solo
se valido el de Bogotá sede principal durante la evaluación inicial.
 Se debe establecer un mecanismo eficaz para: .
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones No se cuenta con un plan anual de comunicación. Se refiere que se divulgan los
internas y externas relativas a SST canales en la inducción sin embargo, no se tienen definidos. De igual manera, no
Comunicación y consulta Art. 14 * Garantizar que se dé a conocer el SGSST a los trabajadores y contratistas se tienen definidos los canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y
* Disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de aportes de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo
los trabajadores en materia de SST, para que sean consideradas y atendidas para que sean consideradas y atendidas por los responsables.
por los responsables en la empresa.

La planificación del SGSST, debe aportar a la Definicion de indicadores que

Art. 17
permitan evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se debe definir los indicadores (cualitativos o cuantitativos según corresponda)

mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los resultados del
Art. 19 SGSST y se debe hacer el seguimiento a los mismos. Estos indicadores
deben alinearse con el plan estratégico de la empresa y hacer parte del
mismo.

Indicadores de Gestion
Cada indicador debe contar con una ficha técnica que contenga las siguientes
variables:
* Definición del indicador
* Interpretación del indicador
* Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple o no
Art. 19
con el resultado esperado
* Método de cálculo
* Fuente de la información para el cálculo
* Periodicidad del reporte
* Personas que deben conocer el resultado

Se deben establecer indicadores que evaluen la estructura del SGSST,

considerando los siguientes aspectos que permite su adecuada definicion y
construccion:
* La política de seguridad y salud en el trabajo y que esté comunicada;
* Los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo; junto con el plan de
trabajo anual
* La asignación de responsabilidades de los distintos niveles de la empresa
frente al desarrollo del SGSST
* La asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de otra índole
* La definición del método para identificar los peligros, para evaluar y calificar
Indicadores de Gestion Art. 20 los riesgos, incluyeno un instrumento para que los trabajadores reporten las
condiciones de trabajo peligrosas.
* La conformación y funcionamiento del COPASST o Vigía de seguridad y
salud en el trabajo
* Los documentos que soportan el SGSST;
* La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico de las
condiciones de salud de los trabajadores para la definición de las prioridades
de control e intervención
* La existencia de un plan para preyencjón y atención de emergencias en la
organización
* La definición de un plan de capacitación en seguridad y salud enel trabajo.

* No definen cuales son indicadores cualitativos o cuantitativos, o cuales son

de estructura, de proceso o de resultado. No se cuenta con la ficha de los
indicadores que incluya la información sobre Definicióńn del indicador;
Se deben establecer Indicadores que evalúan el proceso del SG-SST, Interpretacióńn del indicador; Límite para el indicador o valor a partir del cual se
considerando los siguientes aspectos que permite su adecuada definicion y considera que cumple o no con él resultado esperado; Método de cálculo; Fuente
de la informacióńn para el cálculo; Periodicidad del reporte; y Personas que deben
construccion:
conocer el resultado.
* Evaluación inicial (línea base);
* Ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y su
cronograma;
* Ejecución del plan de capacitación en seguridad y Salud en el Trabajo;
* Intervención de los peligros identificados y los riesgos priorizados;
* Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores de la
empresa realizada en el último año;
* Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora,
incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes,
Indicadores de Gestion Art. 21 accidentes y enfermedades laborales, así como de las acciones generadás en
las inspecciones de seguridad;
* Ejecución del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y
sus resultados, si aplica;
* Desarrollo de los PVE de acuerdo con el análisis de las condiciones de salud
y de trabajo y a los riesgos priorizados;
* Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedades laborales;
* Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de
trabajo y ausentismo laboral por enfermedad;
* Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias;
* La estrategia de conservación de los documentos.

Se deben establecer Indicadores que evalúan el resultado del SGSST

considerando los siguientes aspectos que permite su adecuada definicion y
construccion:
* Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables;
* Cumplimiento de los objetivos en SST;
* El cumplimiento del plan de trabajo anual en SST y su cronograma;
* Evaluación de las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de
trabajo anual en SST; .
* La evaluación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, incluidas
las acciones generadas en las investigaciones de los incidentes, accidentés de
trabajo y enfermedades laborales, así como de las acciones generadas en las
Indicadores de Gestion Art. 22 inspecciones de seguridad;
* EI cumplimiento de los PVE, de la salud de los trabajadores, acorde con las
características, peligros y riesgos de la empresa;
* La evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la
salud de los trabajadores;
* Análisis de los registros de enfermedades laborales, incldentes, accidentes
de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad;
* Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control en
los peligros identificados y los riesgos priorizados;
* Evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales
ocupacionales y sus resultados si aplica.

El empleador debe implementar y mantener un procedimiento para evaluar el

impacto sobre la SST, que puedan generar los cambios internos (introducción
de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en
instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación,
evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros).
Para ello debe realizar la identificación de peligros y la evaluación de riesgos
Gestion del Cambio Art.26 que puedan derivarse de estos cambios y debe adoptar las medidas de
prevención y control antes de su implementación, con el apoyo del COPASST.
De la misma manera, debe actualizar el plan de trabajo anual en SST.
Antes de introducir los cambios internos de que trata el presente artículo, el
empleador debe informar y capacitar a los trabajadores relacionados con estas
modificaciones.
Se evidencia procedimiento de gestión del cambio, que refiere una metodología
para el tratamiento de los cambios. En el procedimiento no se especifica la
participación del COPASST y no refiere la necesidad de actualización del plan de
trabajo anual. Adicionalmente, toma como fuentes cambios en maquinaria,
equipos e instalaciones, mas no tiene en cuenta cambios de otras fuentes como
legislación, personas, entre otros. Se evidencia registro de gestión del cambio sin
embargo, no cuenta con un plan de acción definido para la gestión del cambio, no
especifica las fuentes de los cambios, no se relaciona directamente con la
identificación de peligros y con la valoración de los riesgos. No se evidencian
gestión del cambio documentadas, se especifica que existe una para el proyecto
de la javeriana sobre cambio de infraestructura, sin embargo no se evidencia
registro o relación con la matriz de peligros.

El empleador debe establecer y mantener un procedimiento con, el fin de

garantizar que se identifiquen y evalúen· en las especificaciones relativas a
Adquisiciones Art.27 las. compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones
relacionadas con el cumplimiento del SGSST por parte de la empresa.

El empleador debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el

cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa,
Art.28 por parte de los proveedores, durante el desempeño de las actividades objeto
del contrato.
Se cuenta con un procedimiento para la contratación de especialistas y compra de
equipos, en este se establecen criterios de selección evaluación y re evaluación,
sin embargo, estos aplican solo para proveedores de exámenes médicos,
proveedores de servicios ocupacionales de mediciones higiénicas y
proveedores ambientales, sin embargo no se tienen en cuenta los demás
proveedores, que pueden ser críticos para la actividad de la empresa. Se tienen
en cuenta los contratistas, pero los requisitos son mas enfocados hacia el perfil de
competencias que deben cumplir que a criterios puntuales de SST. Dentro del
procedimiento no se especifica para los contratistas temas de seguridad social. La
evaluación y selección de especialistas, no incluyen criterios de SST. La
evaluación y selección de proveedores no incluye
criterios de SST, la evaluación de desempeño de proveedores (re evaluación) no
cuenta con criterios de SST al igual que la evaluación de desempeño de
especialistas. Se esta realizando inducción de SST a los especialistas en campo.

Proveedores y Contratistas
 Se cuenta con un procedimiento para la contratación de especialistas y compra de
equipos, en este se establecen criterios de selección evaluación y re evaluación,
sin embargo, estos aplican solo para proveedores de exámenes médicos,
proveedores de servicios ocupacionales de mediciones higiénicas y
proveedores ambientales, sin embargo no se tienen en cuenta los demás
Para este propósito, el empleador debe considerar como mínimo, los proveedores, que pueden ser críticos para la actividad de la empresa. Se tienen
siguientes aspectos en materia de seguridad y salud el trabajo: en cuenta los contratistas, pero los requisitos son mas enfocados hacia el perfil de
* lncluir los aspectos de SST en la evaluación y selección de proveedores y competencias que deben cumplir que a criterios puntuales de SST. Dentro del
contratistas procedimiento no se especifica para los contratistas temas de seguridad social. La
* Procurar canales de comunicación para la gestión de SST con los evaluación y selección de especialistas, no incluyen criterios de SST. La
proveedores evaluación y selección de proveedores no incluye
criterios de SST, la evaluación de desempeño de proveedores (re evaluación) no
* Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la
cuenta con criterios de SST al igual que la evaluación de desempeño de
obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, especialistas. Se esta realizando inducción de SST a los especialistas en campo.
considerando la rotación del personal por parte de los proveedores contratistas
y subcontratistas.
Proveedores y Contratistas * Informar a los proveedores y contratistas, los peligros y riesgos generales y
específicos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto
riesgo, rutinarias y no rutinarias así como la forma de controlarlos y las
Art.28 medidas de prevención y atención de emergencias. En este propósito, se debe
revisar periódicamente durante cada año, la rotación de personal y asegurar
que dentro del· alcance de este numeral el nuevo personal reciba la misma
información.
* Instruir a los proveedores y contratistas o subcontratistas, sobre el deber de
informarle, acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades
laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato para que el
empleador o contratante ejerza las acciones de prevención y control que estén
bajo su responsabilidad;
* Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del·
contrato en la empresa, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y
salud el trabajo por parte de los trabajadores cooperados, trabajadores en
misión, proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas.

Auditorias de Seguimiento
Compromiso Gerencial
Acciones Correctivas y Preventivas
Mejora Continua
El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la
participación del COPASST. Sí la auditoría se realiza con personal interno de
Art. 29
la entidad, debe ser independiente a la actividad, área o proceso objeto de
verificación.
El programa de auditoría debe comprender entre otros, la definición de la
idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la
periodicidad, la metodología y la presentación de informes, y debe tomarse en
consideración re~ultados de auditorías previas. La selección del personal
Art. 29 auditor no implicará necesáriamente aumento en la planta de cargos
existente.' Los auditores no deben auditar su propio trabajo.
Los resultados de la auditoría deben ser comunicados a los responsables de Se cuenta con procedimiento para realizar auditorias internas de calidad,
adelantar las medidas preventivas; correctivas o de mejora en la empresa. seguridad, salud y ambiente. En su alcance refiere ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001 y RUC, mas no la auditoria al SGSyST con base en los lineamientos del
decreto 1443 de 2014 o del decreto 1072 de 2015, ya que no especifica los
criterios a auditar especificados en el articulo 30. Se evidencia auditoria de
OHSAS 18001 en diciembre de 2014 por COTECNA. Se evidencia programa de
auditorias para 2014.
El proceso de auditoría deberá abarcar entre otros lo siguiente: Se evidencian auditorias internas con enfoque OHSAS 18001 e ISO 14001 dos
* El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo; días en noviembre de 2014 (uno en campo y otro en proyecto), realizadas por un
* El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado; auditor externo ingeniero químico, con especialización en SO en curso, con
* La participación de los trabajadores; certificación auditor líder en la norma, y con experiencia en diferentes sectores.
* El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas; Cuenta con plan de auditoria, se evidencia lista de chequeo con enfoque OHSAS
18001 e ISO 14001. Se evidencia informe de Auditoria. De esos hallazgos se
* El mecanismo de comunicación de los contenidos del SG-SST, a los
evidencian acciones correctivas documentadas en el formato VERA donde se
trabajadores; realiza análisis de causas y planes de acción con cierre.
* La planificación, desarrollo y aplicación del SG-SST;
* La gestión del cambio;
Art. 30 * La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en la~ nuevas
adquisiciones;
* El alcance y aplicación del SG-SST frente a los. proveedores y contratistas;
* La supervisión y medición de los resultados;
* El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, y su· efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y
salud en el trabajo en la empresa;
* El desarrollo del proceso de auditoría; y
* La evaluación por parte de la alta dirección.
La alta dirección, independiente del tamaño de la empresa, debe adelantar
una revisión del SGSST, la cual debe realizarse por lo menos una (1) vez al
Art. 31 año, de conformidad con las modificaciones en los procesos, resultados de las
auditorías y demás informes que permitan recopilar información sobre su
funcionamiento.
La revisión de la alta dirección debera estar documentada y divulgada al
COPASST y al encargado del SGSST, ademas debe permitir:
* Revisar las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces para
alcanzar los objetivos, metas y resultados esperados del SGSST.
* Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el
Se tiene acta de revisión por la dirección para el periodo ago-2013 a jul-2014. En
trabajo y su cronograma esta se revisan las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces
* Analizar la suficiencia de los recursos asignados para la implementación para alcanzar los objetivos, metas resultados esperados del Sistema de Gestióńn
SGSST de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como los resultados
* Revisar la capacidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el de los programas en relación a las metas establecidas, también, especifica el
Trabajo SG-SST estado de la política y objetivos, refiere la revisión de las políticas para el segundo
* Analizar la necesidad de realizar cambios en el SGSST semestre de 2014. No se incluyen entradas requeridas por parte del decreto 1443
* Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones de 2014 o del decreto 1072 de 2015, como son el análisis del plan de trabajo
anteriores de la alta dirección y realizar los ajustes necesarios; anual, la suficiencia de los recursos, o el ausentismo laboral. No se cuenta con
Art. 31 * Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorias anteriores del programas de rehabilitación por lo tanto no fueron incluidos en la revisión por la
dirección.
SGSST
* Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la
organización que puedan ser insumos para la planificación y la mejora
continua;
* Recolectar información para determinar si las medidas de prevención y
control de peligros y riesgos se aplican y son eficaces;
* lntercambiar información con los trabajadores sobre los resultados y su
desempeño en SST
* Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar
la identificación de peligros y el control de los riesgos y en general mejorar la
gestión en SST
* Determinar si promueve la participación de los trabajadores;
Se debe garantizar que, se definan e implementen las acciones preventivas y
correctivas necesarias, con base en los resultados de la supervisión y
medición de la eficacia del SGSST,de las auditorías y de la revisión por la alta
dirección.
Estas acciones entre otras, deben estar orientadas a:
Art. 33 *Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades' con Se cuenta con un procedimiento para el tratamiento de No conformidades y la
base en lo establecido en el presente decreto y las demás disposiciones que toma de acciones correctivas y preventivas. Pendiente incluir en el alcance el
regulan los aspectos del Sistema General de Riesgos laborales; y, SGSST. Se cuenta con acciones correctivas de los accidentes ocurridos en 2013,
*La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y mas no de los accidentes ocurridos en 2014. Se cuenta con acciones
documentación de las medidas preventivas y correctivas. asociadas a las inspecciones, siendo la mas reciente del abril de 2014. Se cuenta
con acciones de auditorias internas realizadas en noviembre de 2014, de revisión
por la dirección de noviembre de 2014,
No se tiene en cuenta el Parágrafo 1. Cuando se evidencie que las medidas de
prevencióńn y proteccióńn relativas a los peligros y riesgos en Seguridad y Salud
en el Trabajo son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, estas deberáá́n
El empleador debe dar las directrices y otorgar los recursos necesarios para la someterse a una evaluacióńn y jerarquizacióń prioritaria y sin demora por parte del
mejora continua del SGSST, con el objetivo de mejorar la eficacia de todas sus empleador o contratante, de acuerdo con lo establecido en el presente decreto. Ni
actívidades y el cumplimiento de sus propósitos. Entre otras, debe considerar se tiene un mecanismo especificado para ser difundidas a los niveles pertinentes,
las siguientes fuentes para identificar oportunidades de mejora: que sea referido en el procedimiento. Se están haciendo análisis de causas de las
* El cumplimiento de los objetivos del SGSST; acciones correctivas mas no en las acciones preventivas, por lo que las acciones
* Los resultados de la intervención en los peligros y los riesgos priorizados; preventivas no responden a una causa raíz. El procedimiento define como causas
Art. 34 * Los resultados de la auditoría y revisión del SGSST, incluyendo la raíz la lluvia de ideas y los 5 porque. La mejora continua se hace a través de la
investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales; , revisión por al dirección.
* Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el COPASST,
según corresponda; ,
* Los resultados de los programas de promoción y prevención;
* El resultado de la supervisión realizado por la alta dirección; y
* Los cambios en lesislación que apliquen a la organización.
 RIESGO BIOLOGICO

ACTIVIDAD FECHA HORARIO Dirección

Capacitación Riesgo Bilógico

(Enfatizar en prevencion de Jueves 11 de Febrero
8:00 am - 10:00 am
virus Chikunguña de 2015
y Sika)