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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PC001

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ADC SAC
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PLAN DE CALIDAD
Rev. 001

CODIGO: PC001

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS


Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

01 26/04/15 Elaboración Jean Vargas

Firmas de la revisión vigente


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INDICE

1.0 INTRODUCCIÓN
2.0 OBJETIVO
3.0 ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD
4.0 POLÍTICA DE CALIDAD
5.0 ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
QA / QC
6.0 DEFINICIONES
6.1 DEFINICIONES GENERALES
6.2 DEFINICIONES ESPECÍFICAS
7.0 RESPONSABILIDADES
8.0 PROCEDIMIENTOS
8.1 PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN
8.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES
8.3 PROCEDIMIENTOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
8.4 PROCEDIMIENTOS DE OBRAS CIVILES
8.5 PROCEDIMIENTOS DE ARQUITECTURA
8.6 PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
8.7 PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIONES SANITARIAS
9.0 REFERENCIAS
9.1 ALCANCE DEL PROYECTO
9.2 EXPEDIENTE TÉCNICO
9.3 NORMAS TÉCNICAS
10.0 ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE QA / QC DURANTE EL PROCESO
CONSTRUCTIVO DE LA OBRA
10.1 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD
10.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
10.3 CONTROL DE CALIDAD
11.0 PRODUCTOS ENTREGABLES DEL PROYECTO
12.0 APLICACIÓN DEL QA / QC EN LOS RECURSOS A UTILIZAR EN EL PROCESO
CONSTRUCTIVO
12.1 QA / QC DE LOS RECURSOS HUMANOS
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12.2 MATERIALES Y EQUIPOS A INSTALAR


12.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS
12.4 RECURSOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE CALIDAD
13.0 QA / QC EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
13.1 NORMATIVIDAD
13.2 INSPECCIONES
13.3 ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO
13.4 DE LA NO CONFORMIDAD Y ABSOLUCIÓN
13.5 DOCUMENTACIÓN
13.6 INSPECCIONES Y PRUEBAS
13.7 MATRIZ DE CONTROL
14.0 LIBERACIÓN FINAL Y ENTREGA DE OBRA
15.0 CIERRE DE OBRA
15.1 LISTA DE OBSERVACIONES O PUNCH LIST
15.2 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES RNCS
15.3 PLANOS AS BUIT
15.4 DOSSIER DE CALIDAD
16.0 ANEXOS
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1.0 INTRODUCCION

El Plan de Calidad determina un conjunto de actividades para desarrollar un


sistema de gestión de la calidad por la empresa para el proyecto con el
involucramiento de todos los participantes.
Al no contar ………………………con un Plan de Calidad. El presente Plan de
Calidad se propone implementar en la Empresa.
El proyecto ……………. se compone de 6 etapas, las mismas que serán
realizadas en simultaneo de acuerdo al cronograma del Proyecto:

- Etapa 1: Habilitación del proyecto denominado “…………..” para la


ejecución del proyecto urbano en sus 283842,31 m2, incluyendo todos los
permisos necesarios para su ejecución.
- Etapa 2: Ejecución de Obras Urbanas, lo que comprende pistas, veredas,
servicios públicos, parques, saneamiento, encausamiento de torrentera,
puentes y demás áreas comunes y obras civiles urbanas.
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- Etapa 3: ……………….., lo que comprende la ejecución de 1030 viviendas


en 3 tipologías indicadas en el expediente urbano, lo que será ejecutado
en 5 sub etapas.
- Etapa 4: …………………, lo que comprende 500 departamentos
distribuidos en unidades habitacionales tipo casa club.
- Etapa 5: …………………….. , lo que comprende 1200 departamentos en
edificios multifamiliares que enmarcan el proyecto.
- Etapa 6: Sector comercial, que comprende 3 Hc del área central del
proyecto, incluyendo todos los servicios y licencias necesarias para su
comercialización.

El presente Plan de Calidad se realizará para la 3er Etapa del Proyecto


denominada …………………………..

2.0 OBJETIVO

El objetivo consiste en Garantizar y cumplir con los requisitos de Calidad que


el cliente exige de acuerdo a sus requerimientos, cumpliendo con los códigos,
normas, materiales de construcción, fabricación, montaje, protección de
superficie e inspección, aplicable a todos los materiales, partes, componentes
o equipos completos solicitados por cliente.

Involucrar y desarrollar una alta cultura de calidad a todos los miembros de


………………………….. con el propósito de mejorar continuamente la calidad
en los procesos de Gestión y Producción aprovechando y optimizando al
máximo los recursos disponibles del proyecto.

3.0 ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

El Plan de Gestión de la Calidad será aplicable al proyecto Megaproyecto


…………………. desde su planeamiento hasta su entrega al Ministerio de
Defensa – Ejercito del Perú, en la etapa 3 de construcción de 1030 viviendas
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unifamiliares.

La empresa……………….. se compromete en ejecutar el Proyecto


Megaproyecto ……………….. bajo la premisa de cumplir con los requisitos de
calidad de la Empresa, considerando que el cliente Ministerio de Defensa –
Ejercito del Perú no cuenta con el mencionado Plan de Calidad; tomando
como referencia la Norma ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad”
la cual se basa en la filosofía de la gestión de la calidad y la mejora continua.
El PGC toma también como base conceptual el Círculo de Demming,
buscando la mejora continua a través de la retroalimentación y un plan de
capacitaciones permanente.

4.0 POLITICA DE CALIDAD

La empresa………………….., ha establecido su Política de Calidad, para los


Proyectos:
La presente política de calidad es aplicable al proyecto …………………….

Empresa………………..

POLITICA DE CALIDAD

En la empresa………………. nos dedicamos a …………………..

Gerente General
Fulanito………………
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5.0 ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE


CALIDAD

La empresa………………. establece una organización para la ejecución del


Proyecto …………………., los cuales se encuentran involucrados con lo que
es la Gestión de la Calidad de la obra, la misma que se plantea para ser
implementada en el organigrama adjunto:

Gerente de
Proyecto

Área de Área de Área de


Producción Administración Gestión Operativa

Area de Área de Control Área de Seguridad


Proyectos de Calidad Salud Ocupacional

Supervisor
QA QC

Asistente 1
Estructuras

Asistente 2
Arquitectura

Asistente 3
Instalaciones
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6.0 DEFINICIONES

6.1 DEFINICIONES GENERALES

A/C: Relación de proporción entre agua y cemento.


Alcance: Es parte de los documentos del contrato que contiene la
parte introductoria y el resumen de las partidas aplicables a la obra.
Alcance del proyecto: Dimensión que alcanza el proyecto.
Aseguramiento de la Calidad: (QA) Se entenderá como la
responsabilidad de la dirección técnica de la Obra para garantizar la
conformidad de la Obra con el diseño propuesto.
Calidad: Es el conjunto de características que debe reunir la Obra y
que una vez concluida le confieren la aptitud de satisfacer las
necesidades del cliente.
Certificado de Calidad: Documento emitido por el fabricante de un
producto, en este se evidencia el control de los parámetros y demás
especificaciones técnicas relacionadas al equipo o material y la norma
técnica del producto correspondiente.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
Control de Calidad: (QC) Se entenderá como la prueba e inspección
necesarias para garantizar que la Obra sea realizada conforme a los
planos y especificaciones. El Aseguramiento y Control de Calidad es
responsabilidad de la empresa……………………… y debe ser
realizado a satisfacción del cliente: Ministerio de Defensa – Ejercito del
Perú
Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o
especificado.
Dossier de Calidad: Archivo físico documental del proyecto, de corte
ejecutivo que nos permite identificar y realizar la revisión de cualquier
parte la obra. Permitirá también respaldar los trabajos ejecutados por la
empresa…………………... y dejar evidencia que éstos han cumplido
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con los requisitos de calidad especificados por los sistemas y producto


entregables.
Ensayo/Prueba: Determinación de una o más características de
acuerdo con un procedimiento.
Especificaciones Técnicas: Son los documentos contractuales que
contienen descripciones técnicas de los materiales, equipos, sistemas
de construcción, normas técnicas, calidad de los trabajos y detalles
administrativos aplicables a la obra.
Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar
una obra en lo relativo a la calidad.
Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y
dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición,
ensayo/prueba o comparación con patrones
Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad
para cumplir los requisitos.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
PGC: Plan de Gestión de Calidad
Planos: Son los documentos técnicos que grafican y detallan el
alcance de la obra a ser ejecutada por la empresa………………., y
están incluidos en el contrato.
Planos As Built: Son los documentos técnicos que grafican y detallan
el alcance de la obra que han sido ejecutados por la empresa………….
incluyendo todas aquellas modificaciones producto de los
imponderables y trabajos adicionales requeridos.
Planos para construcción: Son los documentos técnicos que grafican
y detallan el alcance de la obra a ser ejecutada por y son incluidos en
los documentos del Contrato.
Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en
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resultados.
Producto: Se define como resultado de un proceso.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeñadas en la construcción de la obra.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida por el cliente,
generalmente implícita u obligatoria.
Resumen Ejecutivo: Es la narración en resumen de la situación actual
del `proyecto y las proyecciones de las acciones y situaciones que
deben presentarse.
Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que
interactúan entre sí.
Sistema de Gestión de Calidad: (SGC) Sistema de gestión para dirigir
y controlar la obra con respecto a la calidad propuesta al Ministerio de
Defensa - Ejercito del Perú.

6.2 DEFINICIONES ESPECÍFICAS

Acabado: Cualquier terminación de un trabajo en el que se utilizan


elementos decorativos como tarrajeo o enchapes.
Acarreo: Transporte de materiales desde los sitios de excavación o
producción hasta los sitios de disposición o aplicación.
Acometida: Instalación de conexión de un servicio público que va
desde la red de distribución hasta la edificación.
Aditivo: Material diferente del agregado, cemento, agua o fibra que se
usa para modificar, mejorar o conferir propiedades especiales a la
mezcla de concreto.
Agregado: Arena, grava natural o piedra utilizada para preparar
concreto.
Albañilería: Referido a la construcción en base a ladrillo con mezcla de
concreto
Armadura: Composición de barras de acero embebidas en el concreto
con el fin de mejorar su capacidad de resistencia a flexión, torsión y
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corte.
Asentamiento: Característica por medio de la cual se mide la
trabajabilidad de una pasta de concreto.
ASTM: Normativa de American Standard Testing of Materials.
Briqueta: Muestra de concreto que se toma para realizar ensayos de
control de calidad.
Calicata: Exploración realizada al suelo con el fin de determinar sus
componentes y propiedades.
Cangrejera: Espacio vacío en el vaciado de concreto producto de una
mala compactación o vibrado.
Cantera: Explotación de rocas de origen por depósito aluvial o
geológico, con el fin de emplearlas en la fabricación del concreto.
Capilaridad: Propiedad del agua por la cual puede desplazarse al
interior de un conducto capilar.
Carretilla: Equipo móvil de manipulación individual destinado al
traslado de materiales
Cemento: Aglomerante hidráulico en base silicio y calcárea que sirve
para unir los agregados en la fabricación de concreto.
Cerámico: Enchape en base a arcilla destinado al acabado de
superficies que requieren un grado de impermeabilidad.
Columna: Elemento estructural vertical detinado al soporte de la losa
de techo.
Compactación: Acto de compactar un material con el fin de relleno o
consolidación.
Concreto: Es una roca moldeada, fabricada por la combinación de
cemento, agregados, agua y otros materiales opcionales adicionales.
Concreto Armado: Concreto al que se le ha adicionado una armadura
de acero de refuerzo.
Concreto Pretensado: Concreto prefabricado al que antes de su
desencofrado se le han cargado presfuerzos de tensión, con el fin de
mejorar sus propiedades resistivas.
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Cono de Abrahams: Equipo utilizado para medir el asentamiento de


una pasta de concreto.
Corrosión: Efecto de degradación de los metales por contacto con el
oxigeno del aire, humedad o agua.
Cuadrilla: Grupo de personas destinadas a realizar un trabajo
determinado.
Curado: Acción y efecto de controlar reponiendo o evitando el agua
evaporable de la mezcla de concreto, producto del calor exterior e
interno generado en el vaciado.
Deflexión: Deformación de un elemento por efecto de flexiones
internas.
Desencofrado: Procedimiento de desarmado del Sistema de moldes,
planchas o formas utilizadas para el modelado del concreto.
Desperdicio: Residuo que no se puede aprovechar.
Diseño de mezcla: Proceso por el cual se calcula las proporciones de
cemento, agregados y agua a utilizarse en la fabricación de un
concreto con propiedades de resistencia y asentamiento definidas.
Dosificación: Acto de medir la cantidad de materiales requeridos de
una mezcla para su utilización por unidad de volumen o peso.
Ductilidad: Capacidad de deformación de cualquier cuerpo.
Edificación: Construcción.
Eje: Línea que define el trazado de un plano para edificación y refiere
una orientación y dirección determinada.
Ejecución: Acción de realizar una actividad establecida.
Embebido: Acto de llenar de líquido o pasta una cavidad o porosidad.
Empalme: Unión entre dos elementos.
Encofrado: Procedimiento de instalación o armado de Sistema de
moldes, planchas o formas utilizadas para el modelado del concreto.
Epóxico: Resina estable destinada a unir dos piezas con gran
capacidad de adherencia y resistencia.
Escombros: Conjunto de desechos producto de un trabajo.
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Estribo: Piezas de acero que aportan capacidades resistentes a un


elemento de concreto.
Excavación: Acción de retirar una porción de suelo de su ubicación
natural.
Exudación: Sudoración del agua de mezcla producto del ascenso
debido a su menor peso respecto a los demás materiales empleados
en el concreto.
Fachada: Vista exterior de una edificación.
Fisura: Grieta producida en un elemento.
Fraguado: Efecto de endurecimiento del concreto.
Granulometría: Clasificación de los agregados en función al tamaño
de sus partículas.
Grifería: Conjunto de llaves de acabado para la utilización del agua en
las instalaciones y aparatos sanitarios.
Interruptor: Cierre de paso o apertura de corriente eléctrica destinado
al manejo de artefactos e instalaciones eléctricas.
Insumo: Bienes o servicios destinados a conformar parte de un
proceso de fabricación de un elemento final.
Junta de Construcción: Junta inamovible que se colca entre dos
partes de una construcción.
Junta de dilatación: Junta que sirve para evitar el agrietamiento del
concreto debido a cambios en el volumen por aumento de temperatura.
Lechada: Mezcla de cemento y agua.
Losa: Elemento vaciado de concreto macizo donde predomina una
dimensión respecto a las otras.
Losa aligerada: Elemento vaciado de concreto que en su constitución
se ha añadido un elemento ligero con el fin de disminuir el peso de la
losa.
Losa armada: Elemento vaciado de concreto macizo con un refuerzo
de armadura de acero de construcción.
Malla electro soldada: Armadura constituida de acero que ha sido
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soldado eléctricamente.
Monolítico: Construcción que ha sido vaciada en una sola pieza
durante un único proceso constructivo.
Muro: Pared que cumple una función estructural.
Pandeo: Deformación que puede producirse en forma accidental en un
elemento.
Partida: Conjunto de trabajos destinados a lograr un entregable.
PVC: Cloruro de polivinilo, materia prima usual de las tuberías de agua,
desagüe y cableado eléctrico.
Porosidad: Espacios vacíos de un elemento que le confieren una
capacidad de absorción.
Primer: Producto mejorador de adherencia de baja performance
utilizado para adherir elementos en construcción.
Puntal: Elemento que proporciona soporte al encofrado, capaz de
resistir cargas por su propio peso.
Replanteo: Trazo formal que da comienzo a la obra una vez realizada
la limpieza y nivelación del terreno.
Resistencia a la Compresión: (f´c) Es la capacidad que tiene un
elemento para soportar un esfuerzo aplicado del tipo de compresión o
aplastamiento.
Retracción de secado: Capacidad de reducción de un elemento fluido
una vez se haya evaporado el líquido interior excedente debido al
incremento de temperatura.
Tabique: Pared que sirve para separar ambientes y que no cumple una
función estructural.
Tablero: Elemento de superficie plana utilizado en construcción para
realizar encofrados.
Trabajabilidad: Capacidad de un material para ser trabajado, colocado
y consolidado.
Torrentera: Cuneta de formación natural que encauza el agua de
escorrentía por lluvias.
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Vaciado: Acción y efecto de verter una pasta de concreto para su


posterior endurecimiento.
Vano: espacio vacío en una pared
Vibrado: Sistema de consolidación del concreto para evitar la aparición
de espacios vacíos en su interior.
Viga: Elemento de concreto diseñado para soportar el peso de una
losa.
Zanja: Excavación realizada en el suelo con el fin de realizar un
vaciado de cimentación.

7.0 RESPONSABILIDADES

El personal involucrado en la Gestión de la Calidad del Proyecto, de acuerdo


al Organigrama tendrá las siguientes responsabilidades:

Gerente de Proyecto:
- Responsable máximo de la calidad del Proyecto.
- Presidir las reuniones de calidad.

Gerente de Gestión Operativa:


- Gestionar los recursos necesarios para la ejecución las operaciones del
proyecto
- Asistir a las reuniones de calidad
- Entregar a la administración el cuadro de necesidades de equipos y
laboratorios a utilizar para realizar el QA/QC

Responsable de Producción:
- Responsable de la ejecución del expediente técnico
- Verificar el cumplimiento de cada Procedimiento de Control de Calidad
- Asistir a las reuniones de calidad
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Ingeniero de campo:
- Realizar la ejecución de cada trabajo
- Informar de la realización de los trabajos el día anterior para la
planificación del QC
- Realizar el QC de cada trabajo junto al asistente de calidad de Obras
Civiles, Arquitectura o Instalaciones según corresponda.

Responsable de Administración:
- Facilitar el personal adecuado para los trabajos de control de calidad
- Asistir a las reuniones de calidad
- Gestionar la contratación de los laboratorios a utilizar
- Gestionar la adquisición de los equipos necesarios para el Control de
Calidad en Obra.

Responsable de Proyectos:
- Entregar los planos de obra y expedientes técnicos requeridos a cada área
solicitante.
- Asistir a las reuniones de calidad

Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional:


- Asistir a las reuniones de calidad
- Verificar el uso de los implementos de seguridad adecuados durante el
desarrollo de QA/QC
- Verificar del cumplimiento del procedimiento de trabajo seguro durante el
QA/QC

Responsable de Control de Calidad: Supervisor QA/QC


- Realizar el Sistema de Gestión de Calidad SGC de la Obra
- Convocar y desarrollar los temas de cada reunión de calidad
- Solicitar los equipos necesarios o la contratación de los mismos para
realizar el QC
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- Solicitar la contratación de un laboratorio acreditado para la verificación de


resultados de los vaciados de concreto
- Solicitar a los proveedores la entrega de los certificados de calidad de
cada material recibido antes de su utilización
- Emitir un reporte de Control de Calidad
- Realizar auditorías internas programadas de control de calidad
- Sintetizar los resultados de la reunión de calidad

Asistente de Estructuras:
- Realizar el QA/QC de los trabajos de Obras Civiles.
- Reportar Los resultados de QA/QC obtenidos al Supervisor QA/QC
- Verificar la recepción en Obra del certificado de calidad correspondiente
de los materiales antes de su utilización
- Verificar el levantamiento de los productos no conformes

Asistente de Arquitectura:
- Realizar el QA/QC de los trabajos de Arquitectura
- Reportar Los resultados de QA/QC obtenidos al Supervisor QA/QC
- Verificar la recepción en Obra del certificado de calidad correspondiente
de los materiales antes de su utilización
- Verificar el levantamiento de los productos no conformes

Asistente de Instalaciones:
- Realizar el QA/QC de los trabajos de Instalaciones eléctricas y sanitarias.
- Reportar Los resultados de QA/QC obtenidos al Supervisor QA/QC
- Verificar la recepción en Obra del certificado de calidad correspondiente
de los materiales antes de su utilización
- Verificar el levantamiento de los productos no conformes

8.0 PROCEDIMIENTOS

8.1 PROCEDIMIENTOS DE GESTION


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Indicado en el punto 13.5

8.2 PROCEDIMIENTOS GENERALES

- Procedimiento de recepción de materiales


- Procedimiento de entrada y salida de materiales de almacén
- Procedimiento de recepción aceptación de equipo de importación
- Procedimiento de preparación de concreto premeazclado

8.3 PROCEDIMIENTOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Procedimiento de nivelación de terreno


- Procedimiento de excavación de zanjas para cimientos c/maquinaria
- Procedimiento de relleno compactado c/equipo c/material propio
- Procedimiento de acarreo y eliminación de material excedente de
excavaciones
- Procedimiento de sembrado de grass

8.4 PROCEDIMIENTOS DE OBRAS CIVILES

- Procedimiento de ejecución de solados


- Procedimiento de vaciado de cimientos corridos
- Procedimiento de vaciado de zapatas
- Procedimiento de vaciado de sobre cimientos
- Procedimiento de armado de muros y losas armadas
- Procedimiento de armado de encofrados de muros y losas armadas
- Procedimiento de vaciado de muros y losas armadas
- Procedimiento de ejecución de muros de ladrillo King kong
- Procedimiento de ejecución de muros de ladrillo caravista
- Procedimiento de vaciado de columnas
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- Procedimiento de armado de losas aligeradas


- Procedimiento de vaciado de losas aligeradas
- Procedimiento de armado de escaleras de concreto
- Procedimiento de vaciado de escaleras de concreto
- Procedimiento de ejecución tarrajeo de cielo rasos
- Procedimiento de ejecución tarrajeo de muros
- Procedimiento de vaciado y enlucido de pisos
- Procedimiento de vaciado y enlucido de sobrecargas de techo

8.5 PROCEDIMIENTOS DE ARQUITECTURA

- Procedimiento de enlucido de muros y losas


- Procedimiento de enchape de pisos con cerámico
- Procedimiento de enchape de zócalos y contrazócalos con cerámico
- Procedimiento de pintado
- Procedimiento de colocación de puertas prefabricadas
- Procedimiento de colocación de ventanas
- Procedimiento de ejecución de juntas de dilatación

8.6 PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS

- Procedimiento de instalación de red de distribución


- Procedimiento de colocación de cableado eléctrico
- Procedimiento de colocación de centros de luz
- Procedimiento de colocación de interruptores y tomacorrientes
- Procedimiento de colocación de salida de TV
- Procedimiento de colocación de salida de intercomunicador
- Procedimiento de colocación de tablero eléctrico
- Procedimiento de habilitación de murete para medidor de luz
- Procedimiento de habilitación de pozo a tierra

8.7 PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIONES SANITARIAS


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- Procedimiento de instalación de red de distribución de desagüe


- Procedimiento de instalación de red de distribución de agua
- Procedimiento de instalación de caja de registro de desagüe
- Procedimiento de colocación de aparatos sanitarios
- Procedimiento de colocación de lavadero de cocina
- Procedimiento de instalación de lavadero de granito
- Procedimiento de colocación de grifería
- Procedimiento de colocación de accesorios sanitarios

9.0 REFERENCIAS

9.1 ALCANCE DEL PROYECTO

La 3era Parte del Megaproyecto ………………… denominada


………………, comprende la ejecución de 1030 viviendas en 3
tipologías indicadas en el expediente urbano, a desarrollarse en 5 sub
etapas, según las especificaciones del expediente técnico, de acuerdo
a la distribución por manzanas indicada en el plano de lotización,
ambos aceptados por el cliente.

9.2 EXPEDIENTE TECNICO

Se tomará como base el expediente técnico del Megaproyecto


……………… que incluye la memoria descriptiva, planos de lotización,
de saneamiento y distribución, nivelación y demás para la ubicación de
las viviendas a ejecutarse.
El expediente técnico del Proyecto ………………… contiene la memoria
descriptiva, distribución por tipologías de viviendas, así como el juego
de planos y especificaciones técnicas para cada uno de los 3 tipos de
vivienda contratados y aceptados por el cliente.

9.3 NORMAS TECNICAS


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El presente Proyecto se ejecutará al amparo del Reglamento Nacional


de Edificaciones RNC y demás normas ASTM y códigos ACI que lo
complementen.
10.0 ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE QA/QC DURANTE EL PROCESO
CONSTRUCTIVO DE LA OBRA

Los procedimientos para la gestión de calidad aplicables para la ejecución del


proyecto se describen a continuación:

10.1 PLANIFICACION DE LA CALIDAD

Planificar la calidad es el proceso que consiste en identificar los


requisitos de calidad y/o estándares para el proyecto y el producto, y
documentar la manera en que el proyecto demostrará el cumplimiento
con los mismos.
Para cumplir con esta planificación se debe desarrollar los siguientes
documentos:
 Plan de Calidad
 Controles y métricas de calidad por actividad.
 Formatos (protocolos y registros).
 Plan de mejora continúa.
 Actualización de documentos.
 Índice de control de calidad.
 Planos As Built.
 Dossier de Calidad

10.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Para el aseguramiento de la obra se tendrá en consideración los


siguientes:
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a) Verificar
 Que se cumplan todos los procesos de gestión de calidad
durante la obra.
 Que se cumpla con el levantamiento de los productos no
conformes.
 Que se cumpla las acciones correctivas recomendadas.
 Que se cumpla con las auditorias internas programadas.
 Que se cumplan los cambios solicitados.

b) Actuar
 Definir controles, responsabilidades y tratamiento del producto
no conforme.
 Identificar y analizar las causas de las no conformidades tanto
existentes como potenciales e implementar las acciones
correctivas y/o preventivas a fin de eliminarlas o evitar su
ocurrencia.
 Realizar a intervalos planificados, auditorias internas para
determinar el grado de implementación del plan de gestión de
calidad.

10.3 CONTROL DE CALIDAD

Para el Control de Calidad se tendrá en cuenta los siguientes:


 Dar seguimiento y registrar los resultados de la ejecución de las
actividades de control de calidad, a fin de evaluar el rendimiento y
recomendar cambios necesarios.
 Registrar en la matriz de control las actividades, el control, quien lo
realiza, frecuencia y que rango de aceptación para los diferentes
productos entregables.
 Controles de calidad a desarrollarse por actividad.
 Control de ensayos y pruebas que cumpla con los requisitos de la
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obra.
 Controlar que los equipos y productos a emplearse en obra estén
calibrados y certificados.
11.0 PRODUCTOS ENTREGABLES DEL PROYECTO

La construcción de la 3ra parte del Megaproyecto ……………….. denominado


“………………….” que comprende la ejecución de 1030 viviendas
unifamiliares en 3 tipologías diferentes, está dividido en 5 etapas por
actividades según el cronograma de entrega de la obra, lo que constituyen los
hitos del proyecto. .
- Etapa 1: Entrega de 85 viviendas tipo 1 y 54 viviendas tipo 2
- Etapa 2: Entrega de 104 viviendas tipo 1, 108 viviendas tipo 2 y 3
viviendas tipo 3
- Etapa 3: Entrega de 81 viviendas tipo 1, 88 viviendas tipo 2 y 26 viviendas
tipo 3
- Etapa 4: Entrega de 216 viviendas tipo 1 y 21 viviendas tipo 3
- Etapa 5: Entrega de 234 viviendas tipo 1 y 10 viviendas tipo 3

Para la tipología 1 de viviendas unifamiliares a entregarse se tendrán los


siguientes entregables:
1. Entrega de terreno nivelado y compactado
2. Excavación de zanjas para cimientos con maquinaria
3. Acarreo de material excedente
4. Habilitación de acero para cimientos y muros
5. Vaciado de cimientos corridos y zapatas
6. Encofrado de muros y losa
7. Vaciado de muros y losa con curado acelerado
8. Enlucido de muros
9. Habilitación de baños, cocina y patio
10. Habilitación de instalaciones eléctricas y sanitarias
11. Entrega de pintura
12. Entrega de puertas y ventanas
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Fecha:

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13. Entrega de accesos a vivienda


14. Declaratoria de fábrica
15. Transferencia de propiedad
Para las tipologías 2 y 3 de viviendas unifamiliares a entregarse se tendrán
los siguientes entregables:
1. Entrega de terreno nivelado y compactado
2. Excavación de zanjas para cimientos con maquinaria
3. Acarreo de material excedente
4. Habilitación de acero para cimientos y columnas
5. Vaciado de cimientos corridos, zapatas y sobre cimientos
6. Asentado de muros de ladrillo 1er nivel
7. Armado de columnas, escaleras y losa 1er nivel
8. Vaciado de columnas, escaleras y losa 1er nivel con curado acelerado
9. Asentado de muros de ladrillo 2do nivel
10. Armado de columnas y losa 2do nivel
11. Vaciado de columnas y losa 2do nivel con curado acelerado
12. Enlucido de muros
13. Habilitación de baños, cocina y patio
14. Habilitación de instalaciones eléctricas y sanitarias
15. Entrega de pintura
16. Entrega de puertas y ventanas
17. Entrega de accesos a vivienda
18. Declaratoria de fábrica
19. Transferencia de propiedad

12.0 APLICACIÓN DEL QA/QC EN LOS RECURSOS A UTILIZAR EN EL


PROCESO CONSTRUCTIVO

La calidad de la Obra estará directamente vinculada tanto a la calidad de los


recursos empleados como a la calidad del proceso constructivo.
Por su importancia, en primer término trataremos en forma independiente
sobre el Aseguramiento y Control de Calidad a aplicar en los recursos que se
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utilizarán durante el proceso constructivo.

12.1 QA/QC DE LOS RECURSOS HUMANOS

Afirmamos que la base fundamental de todo proceso productivo está


respaldado por la calidad de sus Recursos Humanos.

a) Selección del Personal:


El personal que realice trabajos del proceso constructivo debe ser
competente en cuanto a educación, formación, habilidades y
experiencias apropiadas para que no pueda afectar la calidad.
En consecuencia una buena selección del personal contribuye en
forma favorable y significativa en la calidad del proceso constructivo.
El personal encargado del Control de Calidad (QA/QC) debe ser
competente en cuanto a educación, formación, habilidades y contar
con 3 años de experiencia documentada en realización de trabajos
de Control de Calidad

b) Contratación de Personal:

El personal que sea contratado para realizar los trabajos de QA/QC


deberá pasar por la inducción correspondiente en seguridad y salud
ocupacional.

12.2 MATERIALES Y EQUIPOS A INSTALAR

Para el control de calidad de los materiales utilizados se tomará como


referencia el ciclo de Demming:
Planificación:
 Elaboración de los protocolos correspondientes para cada
actividad.
 Elaboración de los registros de control para cada actividad.
 Actualización de documentos de calidad.
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 Planos As Built de cada unidad de vivienda.


 Dossier de calidad

Aseguramiento:
 Del cumplimiento de todos los procesos de gestión de calidad
durante la obra.
 Del cumplimiento del levantamiento de los productos no conformes.
 Del cumplimiento de las acciones correctivas recomendadas para
el proceso constructivo.
 Del cumplimiento de los cambios solicitados

Control:
 Seguimiento y registro de los resultados de la ejecución de las
actividades de control de calidad, a fin de evaluar el rendimiento y
recomendar cambios necesarios.
 Registrar el control, quien lo realiza, frecuencia y que rango de
aceptación para los diferentes productos entregables.
 Realizar el Control de calidad a desarrollarse por actividad.
 Control de ensayos y pruebas que cumpla con los requisitos de la
obra y normas correspondientes.

12.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS

Se contratan los servicios de la ……………………. quienes proveerán los


equipos y maquinaria necesaria para la ejecución del proyecto.
Para el control de calidad de la maquinaria y equipos utilizados
igualmente se tomará como referencia el ciclo de Demming:

Planificación:
 Elaboración de los protocolos correspondientes para cada
actividad en la que se utilice equipo o maquinaria especificada.
 Elaboración de los registros de control de mantenimiento o
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calibración para cada maquinaria o equipo.


 Actualización de documentos de calidad.

Verificación:
 Del cumplimiento de todos los protocolos de utilización de equipos.
 Del cumplimiento del plan de mantenimiento y control de calidad de
cada equipo utilizado.
 Del cumplimiento del levantamiento de observaciones indicadas en
la ficha de mantenimiento de cada máquina o calibración de
equipos.
 Del cumplimiento de las acciones correctivas recomendadas para
cada maquinaria y equipo.

Control:
 Registrar el control, quien lo realiza, frecuencia y que rango de
aceptación para los diferentes maquinarias y equipos utilizados.
 Control de mantenimiento y calibración que cumpla con las hojas
de trabajo correspondientes.
 Controlar que los equipos y productos a emplearse en obra estén
calibrados y certificados.

12.4 RECURSOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE CALIDAD


La empresa…………………. asignará los recursos que sean necesarios
en cantidad y calidad para mantener e implementar el Plan de Calidad
como son:

12.4.1 Personal QA/QC

La empresa…………………….. establece una organización para la


ejecución de Aseguramiento y Control de Calidad de la Obra, la misma
que se muestra en el organigrama adjunto en el punto 5.0.
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12.4.2 De los equipos para QA/QC


Los Equipos necesarios para la realización de los diferentes
ensayos que se deban efectuar de acuerdo a las Especificaciones
Técnicas, se irán implementando oportunamente en la cantidad
necesaria, de acuerdo al desarrollo y requerimiento de los trabajos
Para el control de calidad se contratará los servicios de laboratorios
reconocidos en el medio local y se adquirirán algunos equipos a saber:
- Briquetas de vaciado de concreto
- Cono de Abrahams
- Niveles laser
- Telémetro
- Equipos varios como reglas de nivelación, winchas de diferentes
longitudes, niveles de burbuja.

12.4.3 Calibraciones:

Se considera calibración a toda alineación, nivelación y ajuste del tipo o


proceso que pueda requerir un equipo de control de Proyecto.
Todos los equipos, antes de iniciar la obra, deberán poseer certificado
de calibración, expedido por una firma especializada o entidad
competente. Este certificado debe estar vigente.
La certificación de calibración de los equipos deberá realizarse cada
seis meses, contados estos a partir de la última calibración.
Para su correcto funcionamiento, todos los equipos calibrados deberán
recibir el mantenimiento necesario y oportuno.
Diariamente antes de iniciar los trabajos correspondientes se
deberá verificar el correcto funcionamiento de los equipos a emplear.

13.0 QA/QC EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

13.1 NORMATIVIDAD

El Proceso Constructivo está normado por los Planos y las


Especificaciones Técnicas para Construcción. Por lo tanto el QA/QC
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deberá asegurar el cumplimiento de los mismos durante el Proceso


Constructivo.
Si durante el desarrollo de los trabajos la empresa………………... tuviera
que hacer modificaciones en la Obra, las ejecutará previa
aprobación por parte del Ministerio de Defensa - Ejército del Perú ,
procediendo luego a registrar las modificaciones tal “como se construyó”
(PLANOS AS BUILT) en las copias de los planos que forman parte del
Contrato, debiendo ser entregados al cliente al final de la obra.
La empresa………………… es responsable de la corrección electrónica
de los Planos As Built.

13.2 INSPECCIONES

Definimos las Inspecciones como el conjunto de acciones que


debidamente programadas se realizan para hacer el seguimiento,
verificar el cumplimiento de los procedimientos y evidenciar la
conformidad del proceso constructivo con los requisitos
establecidos en los planos y Especificaciones Técnicas. La
inspección se hará a una meta parcial o total del proceso. Las
Inspecciones deben quedar registradas por escrito y contar con la
aprobación del cliente.

13.3 ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO

Los Ensayos de campo o laboratorio son pruebas estandarizadas de


medición que se aplican a los materiales en estudio y tienen como
objetivo determinar las propiedades y su comportamiento físico
mecánico. Los ensayos de campo se desarrollan una vez concluida
cada actividad y son realizados en comparación con el parámetro de
control respectivo.

13.4 DE LA NO CONFORMIDAD Y LA ABSOLUCIÓN

Dentro del proceso constructivo se presentarán no conformidades


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como parte de la fragilidad del Sistema de Aseguramiento y Control


de Calidad, que implican que un proceso tenga que repetirse dos veces,
situación negativa que deberán superarse con la mejora constante del
Aseguramiento y Control de Calidad de los procesos bajo la
premisa de que: “No se debe realizar dos veces el mismo trabajo”,
“ Hacer las cosas bien la primera vez”..
Si en cualquier momento en la ejecución de la Obra, algún material
fuera rechazado por Ministerio de Defensa - Ejército del Perú. o si
cualquiera de los trabajos, en su totalidad o en parte, no hubieran sido
ejecutado de acuerdo con las estipulaciones contractuales, una vez
notificada y a su costo de la empresa………………….., deberá en
forma inmediata retirar y reemplazar los materiales rechazados y
nuevamente volverá a realizar los trabajos de acuerdo con las
estipulaciones contractuales a fin de levantar la no conformidad.
Ante una no conformidad la empresa…………………. realizará un
análisis de la información con que cuenta para investigar las causas de
la no conformidad, de manera que luego le permita establecer
acciones correctivas y/o acciones preventivas.
Las acciones correctivas son aquellas que se ejecutan cuando se
descubre una no conformidad durante el proceso constructivo o cuando
se presenta una queja del cliente. Tienen como objetivo eliminar las
causas de no conformidad a fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.
Las acciones preventivas son aquellas que se realizan cuando se
encuentran causas potenciales de no conformidad y tienen como
objetivo prevenir su ocurrencia.
En resumen, se evitarán las no conformidades mejorando el
Aseguramiento y Control de Calidad de los trabajos, mediante las
siguientes acciones:

- Revisando las no conformidades anteriores.


- Determinando las causas que las originan.
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- Evaluando la necesidad de acciones para que las no conformidades


no vuelvan a ocurrir.
- Determinando e implementando las acciones necesarias.
- Registrando los resultado de las acciones tomadas.
- Revisando los resultados de las acciones correctivas tomadas

13.5 DOCUMENTACIÓN

La Documentación deberá registrar la información sobre el


seguimiento, la medición, el control, análisis y mejora de los
procesos desarrollados en la obra.
Los resultados de los ensayos se registrarán en un formato
aprobado con la firma de los responsables.

a) Reportes

La empresa………………..cuenta con 3 tipos de Procedimientos


desarrollados:

Manuales y Reglamentos
- Manual de Organización y Funciones
- Reglamento Interno de Trabajo
- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Manual de procedimientos para cada trabajo de campo

Estándares y Procedimientos
- Procedimiento para Escribir Procedimientos y Normas
- Procedimiento de Compras y Control de Almacén
- Procedimiento de Registro de Comprobantes de Pago
- Procedimiento de Pedido y Rendición de Fondos
- Procedimiento de Facturación, Emisión de Letras y Cobranzas
- Procedimiento de Contratación contratistas de insumos y mano
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de obra
- Procedimiento de Rendición de gastos de movilidad

Directrices internas
- Asistencia Médica en caso de emergencia
- Plan de Centros de Resultados
- Apertura y Cierre de Centros de Resultados
- Ingresos de Caja
- Control y pago de Planillas de Personal Obrero. Tareo de
Personal
- Requisitos para contratación de personal Obrero
- Preparación de Contratos de Separación o Compra-Venta
- Recepción de Facturas y Pago de Subcontratistas
- Envío y Recojo de documentos
- Registro de Visitas en Caseta de Ventas Inmobiliarias
- Entrega de Datos para subcontratos
- Depósito y Devolución de Adelantos. Deposito en Cuenta.
- Protocolo de Inspección Previo al Vaciado de Concreto
- Protocolo de Manejo de Certificados de Calidad
- Plan de Seguridad
- Acta de reuniones de Comité de Obra
- Ingreso con guías de almacén
- Control de Herramientas e Implementos de Seguridad
- Procedimiento de Independización Proyectos Inmobiliarios
- Rendición de Fondos
- Subcontratos
- Autorización de Capacitación Externa

b) Protocolos de Inspección
Los protocolos son formalizaciones de las inspecciones y
autorizaciones realizadas en cada actividad. Los protocolos son
visados por las personas que participaron en las inspecciones
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tanto por la empresa………………. como por el cliente.

c) Registro de No conformidad
Toda No Conformidad que se presente deberá ser notificada y
quedar registrada en el formato previamente diseñado, así como
la medida correctiva o modificatoria a aplicarse previa
aprobación del cliente, así mismo también se registrará el resultado
obtenido de la aplicación de la medida y la correspondiente
absolución de la no conformidad por parte del cliente.

d) Ordenes de cambio
Es el documento firmado por los representantes autorizados por el
cliente y la empresa…………………., para modificar algunos
aspectos del Contrato, a fin de incluir trabajos modificados o
adicionales y, según el caso, aumentar o reducir la
contraprestación pactada en el Contrato, cronograma o alcance de
la Obra.

e) Instrucciones de Obra
Es el documento emitido por el cliente comunicando una acción o
solicitando un trabajo que deberá ser ejecutado por la
empresa…………… Este documento debe contar con la firma del
Superintendente de Proyecto del cliente y el Gerente de Proyecto de
la empresa………………..
La empresa………………… será responsable de solicitar al cliente
las aclaraciones, instrucciones y/o interpretaciones, asumiendo la
responsabilidad exclusiva por cualquier costo o gasto que surja de
su omisión.
Todas las instrucciones cursadas al Gerente de Proyecto serán
vinculantes para la empresa……………………
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13.6 INSPECCIONES Y PRUEBAS

La empresa……………………. aplicará los métodos apropiados para el


seguimiento y cuando sea aplicable la medición de los procesos
productivos para la ejecución del proyecto. Asimismo, la
empresa…………………… medirá y hará un seguimiento de las
características del producto a través de inspecciones y pruebas en las
etapas apropiadas del proceso para verificar que se cumplen las
especificaciones técnicas del mismo.

En los procesos productivos se implementará los Planes de Puntos de


Inspección (PPI) para definir explícitamente los controles a realizar en
forma oportuna y secuencial. El PPI hará explícito los controles según
el avance del proceso productivo.

13.7 MATRIZ DE CONTROL

Por cada producto entregable se generará una matriz de control, donde


se describirá número de sistema, producto entregable, actividades,
procedimientos a emplear, descripción del control, código de formato a
emplearse, quien lo realiza, frecuencias y el rango de aceptación, que
se ira actualizando a medida que la obra avance.

14.0 LIBERACION FINAL Y ENTREGA DE OBRA

Proceso de liberación y entrega se realizara por sistemas. La aceptación física


es a traves de caminatas de construcción programadas
Se realizaran en caminatas cuando la obra este al 70%, en cada sub etapa de
ejecución de concluidos los trabajos en los diferentes frentes, se realizarán
caminatas previas a la entrega (Caminata de Construcción), donde se
registrarán las observaciones si las hubieran y las cuales deben ser
levantadas de acuerdo a las fechas pactadas en la caminata, finalmente
levantadas estas observaciones a satisfacción del cliente y de acuerdo a las
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Especificaciones Técnicas y Diseño de Planos; el cliente aceptará los


trabajos quedando bajo la garantía de la obra.

15.0 CIERRE DE OBRA

El Cierre de Obra comprende de las siguientes actividades:

15.1 PUNCH LIST O LISTA DE OBSERVACIONES


Se presentara cuadro de lista de observaciones cerrados de
entregables contractuales y/o adicionales si aplica.

15.2 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES RNC’S

De igual se presentara cuadro de lista de RNC’s levantados al 100%.

15.3 PLANOS AS BUILT

Concluidos los trabajos se entregarán los Planos de Construcción final


o Planos As Built, donde reflejaran todos los cambios y nuevas
instructivas construidas.
Estos planos serán entregados por Oficina Técnica de la
empresa………………., en archivos electrónicos en formato nativo e
impreso.

15.4 DOSSIER DE CALIDAD

La aceptación documental se realizar a traves del dossier de calidad


que será entregado a la supervisión quien revisa y da conformidad:

 Desarrollo
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Los documentos que se han aplicado a cada sistema del proyecto


formarán parte del dossier, y deben ser originales. Los documentos
que forman parte de esté son los siguientes:
 Certificados de calidad de materiales e insumos.
 Certificados de pruebas y/o ensayos
 Certificados de calibración de equipos.
 Registros de calidad en original de todas las actividades
realizadas ( Civil, Mecánico, eléctrico o lo que aplique al proyecto)
 Todo documento relacionado con la calidad generada como
resultado de los procesos ejecutados (incluyendo los documentos
de No Conformidad Interna).
No se aceptará documentos borrosos, ni documentos
parcialmente incompletos.

 Organización del dossier en Función de los Sistemas


Ejecutados
La organización del dossier debe guardar relación con la secuencia
lógica del desarrollo de las actividades, y el ordenamiento de su
estructura será en función a los objetivos y alcances de los planes
de inspección diseñados para la ejecución de la obra.
La organización del dossier debe ser de fácil entendimiento para el
usuario.

 Preparación del Dossier


El dossier se organizará, preparará y entregará de acuerdo al
cronograma de entrega, y será organizado por el Responsable de
control de calidad de la empresa…………………….
Para que la preparación del Dossier sea más rápida, desde el inicio
de la obra, los documentos deberán ser archivados por
especialidad y por trabajos.
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 Revisión del Dossier de Calidad


La revisión será llevada a cabo por el responsable de control de
calidad de la empresa…………………… Esta actividad implica
realizar el chequeo de los siguientes alcances:
 Secuencia lógica
 Fases de los trabajos
 Seguimiento de ensayos y/o pruebas aprobadas
 Foliado final, después de la aprobación
 Liberación final de los trabajos ejecutados.
 Entrega del Dossier de Calidad
El dossier deberá ser presentado en un archivador de 3 huecos, y
si la magnitud de la documentación así lo requiere puede ser
desdoblado en volúmenes que san necesarios.
La entrega de los documentos para ir armando el dossier será
semanalmente y se efectuará de la siguiente forma:

 Un (01) original para SUPERVISIÓN QA


 Un (01) copia para QA/QC de la empresa……………………..
 Un (01) original para la Administración del Ministerio de
Defensa – Ejercito del Perú
 Un (01) original para la Dirección regional del Fondo Mi
Vivienda
 Un (01) original para el Banco Interbank

16.0 ANEXOS

16.1 Lista de Contactos

fulano. Gerente General


mengano. Gerente de Proyecto
perensejo. Responsable de Gestión Operativa
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juan perez. Responsable de Producción


perico de los palotes. Responsable Administrativo
amigo. Responsable de Proyectos
vecino. Responsable de Control de Calidad
chochera. Supervisor QA/QC