MANUAL PARA SER

PROVEEDOR LAP

Lima Airport Partners S.R.L. (en adelante LAP) inició operaciones el día 14 de febrero de 2001, por un
periodo mínimo de treinta (30) años, conforme al Contrato de Concesión para la Construcción, Mejora,
Conservación y Explotación del Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”, celebrado con el Estado
peruano a través del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción de aquel
entonces (actualmente Ministerio de Transportes y Comunicaciones). De acuerdo al Contrato de
Concesión, LAP tiene la posesión, el uso y disfrute de los bienes de la concesión, la operación del
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la prestación de los servicios aeroportuarios, la implementación
de mejoras, entre otros derechos.
CONTENIDO
1. DEFINICIONES PREVIAS ...................................................................................................................... 2
2. REGISTRO DEL PROVEEDOR.................................................................................................................... 2
2.1 PROCESO DE VERIFICACIÓN SSOMA................................................................................................... 3
3. CONSULTA DE FACTURAS Y PROGRAMACIÓN DE PAGOS DEL PROVEEDOR .................................................. 4
CÓMO SER PROVEEDOR DE LAP
PASOS A SEGUIR:

1. DEFINICIONES PREVIAS

1.- Código de Conducta: Documento que contiene los principios en los cuales se basa nuestra empresa.

2.- Declaración de aceptación del Código de Conducta: Documento por el cual el proveedor acepta que
ha revisado, está de acuerdo y se compromete a cumplir nuestro Código de Conducta.

3.- Ficha de Datos: Formato Excel donde el proveedor registra su RUC, cuentas bancarias y cuentas de
detracción.

2. REGISTRO DEL PROVEEDOR

Para registrarse como nuestro proveedor deberá seguir los siguientes pasos:

a) Ingresar a nuestra página web: www.lima-airport.com en la sección LAP NEGOCIOS Y PROYECTOS

- POSIBILIDADES DE NEGOCIOS EN EL AEROPUERTO – QUIERO SER PROVEEDOR O CONTRATISTA:

Enviar un correo a logisticalap@lima-airport.com, adjuntando una carta de presentación de su empresa

y algún brochure en el que muestre su experiencia o productos ofrecidos.
En este espacio el proveedor tiene a disposición los siguientes documentos a los que puede tener acceso
dando click en cada uno:

- Código de Conducta (descargar)

- Declaración Jurada de aceptación del Código de Conducta (descargar)
- Ficha de Datos (descargar)

El proveedor debe leer en su totalidad el Código de Conducta y luego su representante legal (registrado
en la página de la SUNAT) procede a la firma de la Declaración Jurada de aceptación de Código de
Conducta.

Posteriormente el proveedor llena la Ficha de Datos.

Ambos documentos deben ser impresos, firmados, escaneados y enviados al correo: logisticalap@lima-
airport.com. Si además está participando en un concurso, deberá poner en copia a la persona de
contacto en el área de Logística a cargo del concurso.

Si los servicios a prestar se ejecutarán dentro de las instalaciones del aeropuerto o en lugares destacados
o designados por LAP, adicionalmente para completar el proceso de registro deberá participar y aprobar
el proceso de Verificación SSOMA.

2.1 PROCESO DE VERIFICACIÓN SSOMA

Este proceso consiste en una revisión del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente del proveedor con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente. La
verificación SSOMA es realizada por empresas verificadoras que han designadas por LAP para realizar
dicha actividad, por lo que el proveedor deberá contactar con cualquiera de ellas para participar de dicho
proceso.

Finalizado el proceso de verificación y en la medida en que éste sea “Aprobado” la empresa verificadora
entrega el Certificado correspondiente cuya vigencia será de 2 años. Este certificado es indispensable
para participar en los concursos.
Los contactos de las empresas verificadoras aprobadas por LAP son los siguientes:

AENOR PERÚ:Milagros Burgos Mayo (mburgos@aenor.com, teléfono 208-1510 Ext.2057).

GRUPO MEGA: Stefanny Costerial (scosterial@mega.net.pe, teléfono 637-4187 o al 980432058).

Su empresa tendrá la facultad de elegir con qué empresa realizará la verificación SSOMA.

Para facilitar este proceso hemos visto por conveniente realizar las siguientes acciones:

Facilitar los formularios que deberá completar su empresa previamente al proceso de

verificación, con la finalidad que puedan familiarizarse con ellos y presentar toda la
documentación el día de la visita de la empresa certificadora.

Estos documentos son:

a) Formulario de Evaluación SSOMA (descargar)
b) Lista de documentos a entregar en la visita(descargar)
c) Declaración Jurada SSOMA (descargar y presentar firmada)

3. CONSULTA DE FACTURAS Y PROGRAMACIÓN DE PAGOS DEL PROVEEDOR

Para realizar la consulta de sus facturas por favor realizar lo siguiente:

a) Acceder a la página web http://www.lap.com.pe LAP en Línea, luego a través del enlace
(http://s7.lima-airport.com/lapsaa_extranet/login.aspx) podrán visualizar el status y/o detalle
de los comprobantes de pago, ingresando el USUARIO y la CONTRASEÑA (muestra mayor
información), o en su defecto ingresar en la posición Proveedores No Registrados con el N° del
RUC (muestra información limitada).

En caso requiera contar con USUARIO y CONTRASEÑA envíenos la siguiente información:

Data Proveedores:

RUC
NOMBRE EMPRESA
DIRECCION
 RESPONSABLE
CARGO
E-MAIL
TELEFONO

b) Por otro lado, en la página web LAP en Línea aparecen las opciones “Cuenta Corriente”, “Deuda
Pendiente” o “pagos” en las cuales puedes consultar y visualizar el detalle de la información. Al
mismo tiempo, cuando realice la consulta en el campo rango de fecha, debe ingresar la fecha de
emisión del comprobante en consulta. Además, tener presente que la página Web LAP en Línea
muestra la fecha estimada de pago “fecha referencial” más no es la fecha efectiva del pago.

c) Finalmente, en lo sucesivo tener en cuenta que la programación de los pagos durante la semana
se procesa los días jueves y viernes considerando que la fecha base es a partir del momento que
presentan el comprobante físico el original por Mesa de Partes LAP y/o comprobante
electrónico recibido en contabilidad (previa validación de requisitos mínimos), y se programará
el pago según la condición de crédito que figura en la orden de compra o servicio.