I.

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

“CONSTRUCCION DE NUEVO DESARENADOR DESAGUADERO Y MEJORAMIENTO

DE RIO TAYMI – SISTEMA TINAJONES”

B. Objetivo del proyecto

“Mejora en rendimiento de cultivos en los sectores Cachinche, Lambayeque y Taymi”

La ejecución de este proyecto busca dotar de agua de mejor calidad a los terrenos de cultivo de su
jurisdicción que permita la mejora en el rendimiento de los cultivos. Tratándose de un proyecto y un
valle ya establecidos, se logrará el mejoramiento de 64.243,65 ha, no estando contemplada la
incorporación de nuevas tierras.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

1. Balance de agua en la situación Sin Proyecto

Balance de Agua en la situación Sin Proyecto.

El balance hídrico, determina que existe un déficit latente de agua para riego durante gran
parte del año, la oferta no cubre la demanda de agua de ahí que solo se programe una
campaña de siembre al año, siendo los meses con mayor brecha en el mes de Diciembre.

El resultado del balance agua en el estado actual se puede apreciar en el cuadro N° 21 y

grafico N° 09 respectivamente.

CUADRO N° 21: BALANCE DE AGUA SIN PROYECTO

BALANCE HIDRICO SIN PROYECTO (SITUACION ACTUAL)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

DEMANDA ( l / s ) 53,127 64,647 57,565 44,208 32,747 14,932 9,639 15,442 18,300 18,765 23,754 48,576

OFERTA ( l / s ) 29,364 38,918 40,193 35,146 18,994 10,683 8,015 5,936 4,084 9,420 13,412 17,696

BALANCE - - - - - - - -
-9,063 -4,249 -9,507 -9,345
(DEFICIT) 23,763 25,729 17,372 13,753 1,623 14,215 10,341 30,880

1
 GRAFICO N° 09

CUADRO N° 23: DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO

Análisis de la oferta de agua para riego con la puesta en marcha del proyecto

Teniendo en cuenta la acción a mejorar e incrementar la eficiencia de conducción, la oferta de agua

en esta situación se va incrementar, el valor de la nueva eficiencia de conducción es del 99.7 %.
Véase cuadro adjunto que permite contribuir al nuevo sistema con una mayor disponibilidad de agua
para riego.

CUADRO N° 24: RESULTAD DE LA OFERTA DE AGUA CON PROYECTO

2
 GRAFICO N° 10

2. Balance de Agua con la Puesta en marcha del Proyecto.

El balance de agua en una situación con proyecto determina que la brecha entre la
demanda y oferta de agua disminuye ostensiblemente, evidentemente el sistema gana un
incremento de agua para riego y en algunos casos puede superar nos hace ver que existe
una ligera mejora en la contribución de agua al evitar las pérdidas de agua ,por lo tanto la
demanda insatisfecha de agua para riego en esta situación disminuye la brecha respecto a
las condiciones actuales, pasado de un déficit de agua de lo que evidentemente contribuye a
satisfacer en parte las necesidades fisiológicas de los cultivos de la cédula de cultivo. Ver
cuadro N° 25 y Gráfico N° 11 que muestran el balance de agua con Proyecto.

CUADRO N° 25: BALANCE HIDRICO CON PROYECTO

3
 GRAFICO N° 11

D. Descripción técnica del PIP

1. Metas del PIP

Se han planteado como metas para el presente proyecto las siguientes:

Meta 1: Construcción de la infraestructura del Desarenador Desaguadero y Mejoramiento del Río

Taymi, con las condiciones técnicas y de seguridad necesarias y adecuadas que le permitan cumplir
su función.
Meta 2: Capacitación en Gestión del Recurso Agua y en Operación y Mantenimiento de Obras,
orientado al fortalecimiento de las capacidades de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego
Chancay Lambayeque y a las La Comisión de Regantes de cada Sub Sector de Riego.

Para alcanzarlas metas descritas se han formulado dos alternativas de solución. Ambas coinciden
en sus componentes, es decir que la intervención se hará al Desarenador Desaguadero y al Río
Taymi, así como en fortalecimiento de las capacidades de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego
Chancay Lambayeque y a las La Comisión de Regantes de cada Sub Sector de Riego. La diferencia
radica en el nivel de intervención en la infraestructura y ubicación del Desarenador Desaguadero.

2. Descripción de las componentes

Se han identificado dos componentes de actuación en cada alternativa de solución al problema
planteado, orientadas a la infraestructura y el fortalecimiento institucional.
Componente A: Intervenciones en la infraestructura

Componente A.1: Desarenador Desaguadero

Componente A.2: Río Taymi

4
 Componente B: Fortalecimiento Institucional
Este componente se orienta a la mejora de las capacidades de las instituciones: la Junta de
Usuarios, encargada de la operación y mantenimiento de la infraestructura; la ATDR,
encargada de velar por el uso sostenible del agua dentro del ámbito del sector agrícola y el
PEOT, institución del gobierno regional a cargo del Sistema Tinajones.

3. Descripción de las alternativas de solución

Se plantean dos alternativas de solución para el problema central identificado, las cuales satisfacen
los requerimientos del proyecto, en mayor o menor medida, y van a contribuir a elevar el rendimiento
de los cultivos.
Las alternativas coinciden en el planteamiento de las componentes A.2 y B, mientras que se
diferencian en la componente mayor, denominada A.1, correspondiente al desarenador
Desaguadero. A continuación se desarrollan en detalle las componentes de cada alternativa:

Alternativa 1: Nuevo desarenador Desaguadero en el mismo emplazamiento y mejoramiento del

canal Taymi.

Componente A: Intervenciones en la infraestructura

Componente A.1: Desarenador Desaguadero.

Esta alternativa propone demoler el actual desarenador y construir en el mismo
emplazamiento uno nuevo con el diseño apropiado que garantice su funcionamiento óptimo.
Permite aprovechar la infraestructura del conducto de purga.
Componente A.2: Río Taymi. Revestir el río Taymi para evitar la infiltración.

Componente B: Fortalecimiento Institucional

Este componente se orienta a la mejora de las capacidades de las instituciones: la Junta de
Usuarios, encargada de la operación y mantenimiento de la infraestructura; la ATDR,
encargada de velar por el uso sostenible del agua dentro del ámbito del sector agrícola y el
PEOT, institución del Gobierno Regional a cargo del Sistema Tinajones.

Alternativa 2: Nuevo desarenador Desaguadero aguas abajo del partidor La Puntilla y

mejoramiento del canal Taymi.

Componente A: Intervenciones en la infraestructura

Componente A.1: Desarenador Desaguadero. Dejar el actual desarenador tal como está y
construir aguas arriba, al inicio del río Taymi, un nuevo desarenador con el diseño apropiado
que garantice su funcionamiento óptimo y cuya geometría no afecte la captación de La Puntilla
ni la circulación vial de la carretera Chiclayo-Chongoyape.
Componente A.2: Río Taymi. Revestir el río Taymi para evitar la infiltración.

Componente B: Fortalecimiento Institucional

5
 Este componente se orienta a la mejora de las capacidades de las instituciones: la Junta de
Usuarios, encargada de la operación y mantenimiento de la infraestructura; la ATDR,
encargada de velar por el uso sostenible del agua dentro del ámbito del sector agrícola y el
PEOT, institución del Gobierno Regional a cargo del Sistema Tinajones.

E. Costos del PIP

1. Costos anuales de operación y mantenimiento sin proyecto

Los costos de operación y mantenimiento se han separado en dos rubros: desarenador y canales.
Los costos de desarenador corresponden a operarios, movilidad y servicios varios por año que se
realizan como gastos de operación, así como los costos de mantenimiento correspondientes a las
labores descolmatación del desarenador, que a precios privados da un monto de S/.169,840.00.

El segundo rubro corresponde al mantenimiento realizado al río Taymi, así como a los canales Taymi
y Lambayeque, debido a la alta sedimentación que sufren por la falta de revestimiento del Taymi y
sobre todo por el mal funcionamiento del actual desarenador Desaguadero. Estos costos
actualmente son altos debido al mal funcionamiento del sistema y ascienden a S/. 149,400.00.

El detalle de los costos de operación y mantenimiento en la situación actual se describen en el

cuadro adjunto.

CUADRO N° 26: Costos anuales de Operación y Mantenimiento sin proyecto

Descripción unidad cantidad parcial anual subtotal total S/.

1. Desarenador 169.840
1.1 Operación 29.040
Operario mes 12 1.800 21.600
Movilidad mes 12 500 6.000
Servicios mes 12 120 1.440
1.2 Mantenimiento 140.800
Descolmatación m3 1760 80 140.800
2. Mantenimiento de canales 149.400
2.1 Río Taymi km 1,7
Descolmatación m3 180 80 14.400 14.400
2.2 Canal Taymi km 48,9
Descolmatación m3 1500 50 75.000 75.000
2.2 Canal Lambayeque km 41,65
Descolmatación m3 1200 50 60.000 60.000
Costo total de operación y mantenimiento S/. 319.240

6
Costo con Proyecto – ALTERNATIVA I

1.1. Costos de Inversión a Precios de Mercado

El costo que demanda llevar a cabo la infraestructura con la puesta en marcha del proyecto
considera los rubros de materiales, mano de obra, equipos y herramientas etc. Dicho monto
asciende a la suma de S/. 37´392,050.98 nuevos soles calculados a precios de mercado, con
materiales puesto en obra, ver detalle de costos a precios de mercado en el cuadro N° 27.

Los Gastos Generales se consideran en un 10% del CD, la Utilidad se considera como el 10% del
CD, los costos de Supervisión se han considerado en un 3% del CD. A continuación se detallan los
componentes de la Inversión del Proyecto.

CUADRO N° 27: Costos de Inversión a Precios de Mercado - Alternativa N° 01

Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil

Construcción de Nuevo Desarenador Desaguadero y Mejoramiento del Río Taymi
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 01 - PRECIOS DE MERCADO
junio 2009

Cod. Descripción Total

INVERSIÓN ( I + II ) 37.392.050,98

I ESTUDIOS 1.488.079,43

II EJECUCION 35.903.971,55

A INFRAESTRUCTURA 24.529.597,28
A.1 DESARENADOR DESAGUADERO 19.724.681,78
A.2 RIO TAYMI 4.646.788,62
A.3 PLAN DE IMPLEMENTACION DURANTE LA CONSTRUCCION 146.880,00

COSTO DIRECTO DE LA EJECUCION 24.529.597,28

GASTOS GENERALES ( 10% de C ) 2.452.959,73
UTILIDAD ( 10% de C ) 2.452.959,73
SUPERVISION ( 3% de C ) 735.887,92

SUBTOTAL DE LA EJECUCION 30.171.404,66

IGV 19%( C+D+E+F) 5.732.566,89

TOTAL DE LA EJECUCION S/. 35.903.971,55

Fuente: Elaboración propia.

7
1.2. Costos anuales de operación y mantenimiento con proyecto alternativa I

Los costos anualizados de operación y mantenimiento con proyecto correspondientes al

Desarenador, ascienden a la suma de S/. 125,040 nuevos soles. Los costos de operación
ascienden a S/. 29,040.00 Nuevos Soles y para el mantenimiento se ha considerado uno de tipo
rutinario, de carácter anual, que asciende a S/. 60,000.00, y otro de tipo periódico, que debería darse
cada 5 años, por un costo de S/. 180,000, que anualizado corresponde a un costo de S/. 36,000.00.
Cabe señalar que estos dos tipos de mantenimiento corresponden al adecuado cuidado y reposición
de la infraestructura y equipamiento del desarenador, que hoy en día no se da, existiendo gastos
solamente de descolmatación mecánica (ver cuadro N° 28).

En los costos de operación y mantenimiento con proyecto correspondientes al canal Taymi se han
considerado los correspondientes a los canales Taymi y Lambayeque, que bajarán ostensiblemente
respecto a la situación sin proyecto, con el funcionamiento adecuado del desarenador Desaguadero
a construir. Estos costos ascienden a la suma de S/. 30,300, siendo el costo correspondiente al río
Taymi propiamente dicho, el de menor incidencia (ver cuadro N° 29).

CUADRO N° 28: Costos anuales de Operación y Mantenimiento Con proyecto

Desarenador - Alternativa N° 01

Descripción unidad cantidad parcial anual subtotal total S/.

1. Desarenador 125.040
1.1 Operación 29.040
Operario mes 12 1.800 21.600
Movilidad mes 12 500 6.000
Servicios mes 12 120 1.440
1.2 Mantenimiento 96.000
Rutinario (anual) infraestructura y equipos 60.000
Periódico (cada 5 años) % 20 180.000 36.000
Costo total de operación y mantenimiento S/. 125.040

CUADRO N° 29: Costos anuales de Operación y Mantenimiento Con proyecto

Río Taymi y Canales - Alternativa N° 01

Descripción unidad cantidad parcial anual subtotal total S/.

2. Mantenimiento de canales 30.300
2.1 Río Taymi km 1,7
Descolmatación m3 35 80 2.800 2.800
2.2 Canal Taymi km 48,9
Descolmatación m3 300 50 15.000 15.000
2.2 Canal Lambayeque km 41,65
Descolmatación m3 250 50 12.500 12.500
Costo total de operación y mantenimiento S/. 30.300

8
2. COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA II

2.1. Costos de Infraestructura del Proyecto Alternativa Nº 02

Los costos con la puesta en marcha de la alternativa II, asciende a la suma de S/. 35´658,044.16
nuevos soles, calculado a precios de mercado, monto que incluye los estudios, ejecución de la obra,
plan de mitigación ambiental, gastos generales, utilidad y Supervisión de la obra, el detalle de los
costos del Proyecto a precios de mercado se detalla en el cuadro N° 35, que se presenta adjunto.

Cuadro Nº 35: Costos de Inversión a Precios de Mercado - Alternativa N° 2

Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil

Construcción de Nuevo Desarenador Desaguadero y Mejoramiento del Río Taymi
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 02 - PRECIOS DE MERCADO
junio 2009

Cod. Descripción Total

INVERSIÓN ( I + II ) 35.658.044,16

I ESTUDIOS 1.454.079,30

II EJECUCION 34.203.964,86

A INFRAESTRUCTURA 23.368.152,53
A.1 DESARENADOR DESAGUADERO 18.563.237,03
A.2 RIO TAYMI 4.646.788,62
A.3 PLAN DE IMPLEMENTACION DURANTE LA CONSTRUCCION 146.880,00

COSTO DIRECTO DE LA EJECUCION 23.368.152,53

GASTOS GENERALES ( 10% de C ) 2.336.815,25

UTILIDAD ( 10% de C ) 2.336.815,25
SUPERVISION ( 3% de C ) 701.044,58
SUBTOTAL DE LA EJECUCION 28.742.827,61
IGV 19%( C+D+E+F) 5.461.137,25
TOTAL DE LA EJECUCION 34.203.964,86

Fuente: Elaboración propia

9
2.2. Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto Alternativa 2

Los costos anualizados de operación y mantenimiento con proyecto correspondientes al

Desarenador, ascienden a la suma de S/. 125,040 nuevos soles. Los costos de operación
ascienden a S/. 29,040.00 Nuevos Soles y para el mantenimiento se ha considerado uno de tipo
rutinario, de carácter anual, que asciende a S/. 60,000.00, y otro de tipo periódico, que debería darse
cada 5 años, por un costo de S/. 180,000, que anualizado corresponde a un costo de S/. 36,000.00.
Cabe señalar que estos dos tipos de mantenimiento corresponden al adecuado cuidado y reposición
de la infraestructura y equipamiento del desarenador, que hoy en día no se da, existiendo gastos
solamente de descolmatación mecánica (ver cuadro N° 36).

En los costos de operación y mantenimiento con proyecto correspondientes al canal Taymi se han
considerado los correspondientes a los canales Taymi y Lambayeque, que bajarán ostensiblemente
respecto a la situación sin proyecto, con el funcionamiento adecuado del desarenador Desaguadero
a construir. Estos costos ascienden a la suma de S/. 30,300, siendo el costo correspondiente al río
Taymi propiamente dicho, el de menor incidencia (ver cuadro N° 37).

CUADRO Nº 36: Costos anuales de Operación y Mantenimiento Con proyecto

Desarenador - Alternativa N° 02

Descripción unidad cantidad parcial anual subtotal total S/.

1. Desarenador 125.040
1.1 Operación 29.040
Operario mes 12 1.800 21.600
Movilidad mes 12 500 6.000
Servicios mes 12 120 1.440
1.2 Mantenimiento 96.000
Rutinario (anual) infraestructura y equipos 60.000
Periódico (cada 5 años) % 20 180.000 36.000
Costo total de operación y mantenimiento S/. 125.040

CUADRO N 37: Costos anuales de Operación y Mantenimiento Con proyecto

Río Taymi y Canales - Alternativa N° 02

Descripción unidad cantidad parcial anual subtotal total S/.

2. Mantenimiento de canales 30.300
2.1 Río Taymi km 1,7
Descolmatación m3 35 80 2.800 2.800
2.2 Canal Taymi km 48,9
Descolmatación m3 300 50 15.000 15.000
2.2 Canal Lambayeque km 41,65
Descolmatación m3 250 50 12.500 12.500
Costo total de operación y mantenimiento S/. 30.300

10
F. Beneficios del PIP

En el presente proyecto los beneficios se generan por el valor neto de la producción AGRICOLA, el
mismo que se obtiene multiplicando el área de cada cultivo por su rendimiento y precio en chacra, de
este valor se resta los costos totales de producción.

1. Beneficios en la situación sin proyecto

En la situación sin proyecto, los beneficios se han determinado, considerando los rendimientos
actuales por el área total de cada cultivo que compone la cedula de cultivo, mismos que son
obtenidos teniendo en cuenta la cédula de cultivo propuesta para la situación sin proyecto, tanto a
precios privados como a precios sociales, los resultados se muestran en los siguientes cuadros:

2. Beneficios en la situación con proyecto

Al ejecutarse el proyecto y al haber mayor disponibilidad de agua en cantidad y oportunidad así

como producto de las acciones de capacitación se logrará incrementar los rendimientos de los
cultivos, se ha considerado de manera moderada que los cultivos de Arroz, y Algodón, se
incrementaran en su producción para el primer año en un 0.5% y para la caña de azúcar en un
0.75%.

En los cuadros 43 y 44 se presenta el cálculo del valor neto de la producción tanto a preciso
privados como sociales.

G. Resultados de la evaluación social

En la Evaluación Social, al igual que en la Evaluación Privada se ha utilizado la metodología de

COSTO - BENEFICIO, pero considerado costos sociales: Para determinar los indicadores de
rentabilidad se ha elaborado para cada una de las alternativas estudiadas un flujo de caja a precios
sociales.

El resultado de la Evaluación Social determina que la alternativa Nº 1 presenta un Valor Actual Neto
VAN a Precios Sociales de S/. 45,354,869.05 nuevos soles, una rentabilidad promedio anual TIR
de 39.21%, que es mayor a la tasa social de descuento fijada en 11 % y una relación de Beneficio
Costo de 2.46.

Los Indicadores para alternativa Nº 2 son: VAN S/. 46,556,988.35 nuevos soles, una TIR de 40.91%
y una relación B/C de 2.56.

Por lo tanto, se determina que los indicadores de rentabilidad obtenidos desarrollando la Alternativa
Nº 2 son mayores a los determinados y calculados con la puesta en marcha de la Alternativa Nº 1.

11
Cuadro Nº 41 Beneficios en la situación sin proyecto a precios privados

12
Cuadro Nº 42: Beneficios en la situación Sin Proyecto a precios sociales

13
 Cuadro Nº 45: Beneficios en la situación con Proyecto a precios privados
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Numero de
Hectáreas 0,00 60.296,54 60.296,54 60.296,54 60.296,54 60.296,54 60.296,54 60.296,54 60.296,54 60.296,54 60.296,54
Caña de Azucar 0,00 29.125,82 29.125,82 29.125,82 29.125,82 29.125,82 29.125,82 29.125,82 29.125,82 29.125,82 29.125,82
Arroz 0,00 26.632,64 26.632,64 26.632,64 26.632,64 26.632,64 26.632,64 26.632,64 26.632,64 26.632,64 26.632,64
Algodón 0,00 4.538,08 4.538,08 4.538,08 4.538,08 4.538,08 4.538,08 4.538,08 4.538,08 4.538,08 4.538,08
Costos por
Costos de Produccion por Hectárea Se mantienen en todo el horizonte del Proyecto
Hectárea
Caña de Azucar 0,00 5.784,02 5.784,02 5.784,02 5.784,02 5.784,02 5.784,02 5.784,02 5.784,02 5.784,02 5.784,02
Arroz 0,00 5.361,30 5.361,30 5.361,30 5.361,30 5.361,30 5.361,30 5.361,30 5.361,30 5.361,30 5.361,30
Algodón 0,00 3.864,81 3.864,81 3.864,81 3.864,81 3.864,81 3.864,81 3.864,81 3.864,81 3.864,81 3.864,81
Rendimientos por
Rendimiento por Hectárea (A partir del año 1 se incrementan en 6% para la caña y en 2% para el resto de cultivos)
Hectárea
Caña de Azucar 0,00 110.825,00 110.825,00 110.825,00 110.825,00 110.825,00 110.825,00 110.825,00 110.825,00 110.825,00 110.825,00
Arroz 0,00 8.598,78 8.598,78 8.598,78 8.598,78 8.598,78 8.598,78 8.598,78 8.598,78 8.598,78 8.598,78
Algodón 0,00 3.800,55 3.800,55 3.800,55 3.800,55 3.800,55 3.800,55 3.800,55 3.800,55 3.800,55 3.800,55
Precio de Venta
Caña de Azucar 0,00 0,50 0,51 0,51 0,52 0,52 0,53 0,53 0,54 0,54 0,55
Arroz 0,00 1,50 1,52 1,53 1,55 1,56 1,58 1,59 1,61 1,62 1,64
Algodón 0,00 2,00 2,02 2,04 2,06 2,08 2,10 2,12 2,14 2,17 2,19
% de Destino al
mercado
Caña de Azucar 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Arroz 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Algodón 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Valor Bruto de la
Producción 0,00 1.792.747.083,59 1.810.674.554,43 1.828.781.299,97 1.847.069.112,97 1.865.539.804,10 1.884.195.202,14 1.903.037.154,17 1.922.067.525,71 1.941.288.200,96 1.960.701.082,97
Caña de Azucar 0,00 1.452.541.050,68 1.467.066.461,18 1.481.737.125,79 1.496.554.497,05 1.511.520.042,02 1.526.635.242,44 1.541.901.594,87 1.557.320.610,82 1.572.893.816,92 1.588.622.755,09
Arroz 0,00 309.161.086,44 312.252.697,31 315.375.224,28 318.528.976,52 321.714.266,29 324.931.408,95 328.180.723,04 331.462.530,27 334.777.155,57 338.124.927,13
Algodón 0,00 31.044.946,48 31.355.395,94 31.668.949,90 31.985.639,40 32.305.495,79 32.628.550,75 32.954.836,26 33.284.384,62 33.617.228,47 33.953.400,75
Costo Total 0,00 328.788.610,23 328.788.610,23 328.788.610,23 328.788.610,23 328.788.610,23 328.788.610,23 328.788.610,23 328.788.610,23 328.788.610,23 328.788.610,23
Caña de Azucar 0,00 168.464.208,89 168.464.208,89 168.464.208,89 168.464.208,89 168.464.208,89 168.464.208,89 168.464.208,89 168.464.208,89 168.464.208,89 168.464.208,89
Arroz 0,00 142.785.572,83 142.785.572,83 142.785.572,83 142.785.572,83 142.785.572,83 142.785.572,83 142.785.572,83 142.785.572,83 142.785.572,83 142.785.572,83
Algodón 0,00 17.538.828,51 17.538.828,51 17.538.828,51 17.538.828,51 17.538.828,51 17.538.828,51 17.538.828,51 17.538.828,51 17.538.828,51 17.538.828,51
Valor Neto de la
Producción 0,00 1.463.958.473,36 1.481.885.944,19 1.499.992.689,74 1.518.280.502,74 1.536.751.193,87 1.555.406.591,91 1.574.248.543,93 1.593.278.915,47 1.612.499.590,73 1.631.912.472,74
Caña de Azucar 0,00 1.284.076.841,78 1.298.602.252,29 1.313.272.916,90 1.328.090.288,16 1.343.055.833,13 1.358.171.033,55 1.373.437.385,97 1.388.856.401,92 1.404.429.608,03 1.420.158.546,20
Arroz 0,00 166.375.513,61 169.467.124,47 172.589.651,45 175.743.403,69 178.928.693,46 182.145.836,12 185.395.150,21 188.676.957,44 191.991.582,74 195.339.354,30
Algodón 0,00 13.506.117,97 13.816.567,43 14.130.121,39 14.446.810,89 14.766.667,28 15.089.722,24 15.416.007,75 15.745.556,11 16.078.399,96 16.414.572,24
Factor de
Actualización 1,0000 0,9009 0,8116 0,7312 0,6587 0,5935 0,5346 0,4817 0,4339 0,3909 0,3522
Valor Actual Neto
del VNP 0,00 1.318.881.507,53 1.202.731.875,82 1.096.781.726,75 1.000.138.394,59 911.987.036,90 831.583.880,76 758.250.052,02 691.365.937,42 630.366.033,95 574.734.243,62

Fuente: Elaboración propia.

14
 Cuadro Nº 46: Beneficios en la situación con Proyecto a precios sociales
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)
PROGRAMACIÓN ANUAL
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Numero de
Hectáreas 60.296,54 60.296,54 60.296,54 60.296,54 60.296,54 60.296,54 60.296,54 60.296,54 60.296,54
Caña de Azucar 0,00 29.125,82 29.125,82 29.125,82 29.125,82 29.125,82 29.125,82 29.125,82 29.125,82 29.125,82
Arroz 0,00 26.632,64 26.632,64 26.632,64 26.632,64 26.632,64 26.632,64 26.632,64 26.632,64 26.632,64
Algodón 0,00 4.538,08 4.538,08 4.538,08 4.538,08 4.538,08 4.538,08 4.538,08 4.538,08 4.538,08
Costos por
Hectárea 11.650,14 11.650,14 11.650,14 11.650,14 11.650,14 11.650,14 11.650,14 11.650,14 11.650,14
Caña de Azucar 0,00 3.871,24 3.871,24 3.871,24 3.871,24 3.871,24 3.871,24 3.871,24 3.871,24 3.871,24
Arroz 0,00 4.995,32 4.995,32 4.995,32 4.995,32 4.995,32 4.995,32 4.995,32 4.995,32 4.995,32
Algodón 0,00 2.783,58 2.783,58 2.783,58 2.783,58 2.783,58 2.783,58 2.783,58 2.783,58 2.783,58
Rendimientos por
Hectárea 123.224,33 123.224,33 123.224,33 123.224,33 123.224,33 123.224,33 123.224,33 123.224,33 123.224,33
Caña de Azucar 0,00 110.825,00 110.825,00 110.825,00 110.825,00 110.825,00 110.825,00 110.825,00 110.825,00 110.825,00
Arroz 0,00 8.598,78 8.598,78 8.598,78 8.598,78 8.598,78 8.598,78 8.598,78 8.598,78 8.598,78
Algodón 0,00 3.800,55 3.800,55 3.800,55 3.800,55 3.800,55 3.800,55 3.800,55 3.800,55 3.800,55
Precio de Venta
Caña de Azucar 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Arroz 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Algodón 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
% de Destino al
mercado
Caña de Azucar 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Arroz 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Algodón 0,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Valor Bruto de la
Producción 0,00 1.792.747.083,59 1.792.747.083,59 1.792.747.083,59 1.792.747.083,59 1.792.747.083,59 1.792.747.083,59 1.792.747.083,59 1.792.747.083,59 1.792.747.083,59
Caña de Azucar 0,00 1.452.541.050,68 1.452.541.050,68 1.452.541.050,68 1.452.541.050,68 1.452.541.050,68 1.452.541.050,68 1.452.541.050,68 1.452.541.050,68 1.452.541.050,68
Arroz 0,00 309.161.086,44 309.161.086,44 309.161.086,44 309.161.086,44 309.161.086,44 309.161.086,44 309.161.086,44 309.161.086,44 309.161.086,44
Algodón 0,00 31.044.946,48 31.044.946,48 31.044.946,48 31.044.946,48 31.044.946,48 31.044.946,48 31.044.946,48 31.044.946,48 31.044.946,48
Costo Total 0,00 258.423.724,55 258.423.724,55 258.423.724,55 258.423.724,55 258.423.724,55 258.423.724,55 258.423.724,55 258.423.724,55 258.423.724,55
Caña de Azucar 0,00 112.752.964,85 112.752.964,85 112.752.964,85 112.752.964,85 112.752.964,85 112.752.964,85 112.752.964,85 112.752.964,85 112.752.964,85
Arroz 0,00 133.038.665,78 133.038.665,78 133.038.665,78 133.038.665,78 133.038.665,78 133.038.665,78 133.038.665,78 133.038.665,78 133.038.665,78
Algodón 0,00 12.632.093,92 12.632.093,92 12.632.093,92 12.632.093,92 12.632.093,92 12.632.093,92 12.632.093,92 12.632.093,92 12.632.093,92
Valor Neto de la
Producción 0,00 1.534.323.359,04 1.534.323.359,04 1.534.323.359,04 1.534.323.359,04 1.534.323.359,04 1.534.323.359,04 1.534.323.359,04 1.534.323.359,04 1.534.323.359,04
Caña de Azucar 0,00 1.339.788.085,82 1.339.788.085,82 1.339.788.085,82 1.339.788.085,82 1.339.788.085,82 1.339.788.085,82 1.339.788.085,82 1.339.788.085,82 1.339.788.085,82
Arroz 0,00 176.122.420,67 176.122.420,67 176.122.420,67 176.122.420,67 176.122.420,67 176.122.420,67 176.122.420,67 176.122.420,67 176.122.420,67
Algodón 0,00 18.412.852,56 18.412.852,56 18.412.852,56 18.412.852,56 18.412.852,56 18.412.852,56 18.412.852,56 18.412.852,56 18.412.852,56
Factor de
Actualización 1,0000 0,9009 0,8116 0,7312 0,6587 0,5935 0,5346 0,4817 0,4339 0,3909
Valor Actual Neto
del VNP 0,00 1.382.273.296,44 1.245.291.258,05 1.121.884.016,26 1.010.706.320,96 910.546.235,10 820.311.923,51 739.019.750,91 665.783.559,38 599.805.008,45

Fuente: Elaboración propia.

15
 Cuadro Nº 50. Evaluación Social – Alternativa Nº 01

Fuente: Elaboración Propia

16
 Cuadro Nº 51. Evaluación Social – Alternativa Nº 02

Fuente: Elaboración Propia

17
H. Sostenibilidad del PIP

1. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de

inversión

La institución encargada de la ejecución del presente proyecto, en su etapa de inversión es el

Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, que es un órgano descentralizado del Gobierno
Regional Lambayeque (GRL), que constituye una Unidad Ejecutora Presupuestal que cuenta con
personería jurídica de derecho público y con autonomía de gestión: técnica, económica,
financiera y administrativa, que depende jerárquica y funcionalmente de la Presidencia del
Gobierno Regional y que cuenta con los recursos financieros, medios, técnicas y personal con
experiencia disponible para realizar la ejecución de la obra. Mediante Recursos Ordinarios del
Sector Público se financiará el 80% del monto total de la obra en la etapa de ejecución, el cual se
hará efectivo mediante transferencias financieras del Gobierno Central.

La Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay Lambayeque (JUDRCHI), asumirá por su
parte el 20% del monto de la inversión del proyecto para lo cual en los anexos del proyecto se
muestra el compromiso en ese sentido.

2. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento

Por tratarse de un proyecto de competencia local corresponde a la Junta de Usuarios del Distrito
de Riego Chancay Lambayeque(JUDRCHI), que tiene como acción principal la administración
del Sistema Tinajones en lo referido a la operación y mantenimiento de la infraestructura mayor y
menor de riego y drenaje y a su financiamiento, a través de la tarifa de agua; así como la
capacitación de los usuarios para el mejor aprovechamiento productivo y uso óptimo del recurso
hídrico, en el marco del Convenio para la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor
de Riego y Drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones del 29 de Diciembre del 2004 entre el
PEOT, y la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay Lambayeque(JUDRCHI). Para ello
en los anexos se presenta el compromiso por parte de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego
Chancay Lambayeque (JUDRCHI), para asumir dichos costos.

3. La participación de los beneficiarios

La población afecta por las condiciones negativas actuales lo constituyen los agricultores que
forman parte de las 10 Comisiones de Regantes de los Sectores Cachinche, Lambayeque y
Taymi en un número de 18, 498 que se dedican a los cultivos de caña de azúcar, algodón, arroz
y maíz amarillo duro en mayor proporción. Estos usuarios participan en el proyecto a través de
pago de la tarifa de agua para riego, de acuerdo a los parámetros establecidos por las
Comisiones de Regantes de los sectores, la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay
Lambayeque (JUDRCHI), y el Ministerio de Agricultura.

18
I. Impacto ambiental

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la

ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares, la localización y
el tamaño de la infraestructura, aunados a la lejanía de centros poblados, no generará efectos
negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en
la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de
dichos impactos, los que se detallan a continuación:

3. Impactos Negativos

 Incremento de emisión de partículas de polvo y piedras, por acciones como movimiento

de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.
 Incremento del congestionamiento vehicular, por acción del paso de vehículos y equipos
para movimiento de tierras, transporte de materiales, entre otros.
 Perturbación de los pasajeros transeúntes de la carretera aledaña y en menor grado de
los agricultores de la zona, por ruidos ocasionados por la maquinaria a usarse, maniobra
de vehículos y trabajos.
 Acumulación temporal de material de desmonte.
 Afectación de la flora arbustiva y herbácea debido a la emisión de polvo durante la
construcción.
 Contaminación del suelo por restos de materiales empleados en la obra como madera
de encofrados, varillas de fierro, bolsas de cemento, etc.

4. Plan de Mitigación de los Impactos Adversos

 Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de

evitar la emisión de partículas de polvo.
 Los materiales excedentes como material de desmonte serán evacuados periódicamente
con el fin de evitar su acumulación.
 Toda la maquinaria y vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen
estado, quiere decir en buen uso de los motores.
 La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.
 Limpiezas periódicas y limpieza total final de la zona afectada.

5. Costo del plan de mitigación

Las únicas actividades que generan costos durante la ejecución de la obra son el riego de
caminos y zona de trabajo mediante dos cisternas diarias por espacio de 150 días y 5 jornales
diarios para limpieza de la zona de trabajo, por el mismo tiempo, correspondiente a las
actividades de movimiento de tierras e inicio de obras de concreto armado para el desarenador

Cuadro Nº 54: Plan de mitigación durante la construcción.

Descripción unidad cantidad parcial t días subtotal total S/.
92.400
Agua para caminos y zona de trabajo Cisternas 2 100 150 30.000
Mano de obra para limpieza jornales 5 83,2 150 62.400
Costo total de plan de mitigación S/. 92.400
19
6. Análisis de Riesgo y vulnerabilidad de la zona de ejecución del proyecto

La zona donde se emplazará la obra es de uso exclusivo para la infraestructura de riego, por
tanto el tiempo de construcción no afectará el normal desenvolvimiento de la vida en los
alrededores.

6.1. Análisis de peligros en la zona de ejecución del proyecto

Peligros naturales:
Por su geomorfología y posición geográfica, el Desarenador y el Rio Taymi , son vulnerables a
los fenómenos naturales, por lo que a continuación se identifican los peligros naturales a los que
éstas infraestructuras se encuentran expuestas en el presente proyecto.

Cuadro Nº 55. Identificación de peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto

PREGUNTAS
1. ¿Existe un historial de peligros
naturales en la zona donde se ha
previsto ejecutar el proyecto?
2. ¿Existen estudios que pronostican
la probable ocurrencia de peligros
naturales en la zona bajo análisis?
3. ¿Existe la probabilidad de
ocurrencia de peligros naturales
durante la vida útil del proyecto?
4. Para Cada uno de los Peligros que a continuación se detallan ¿Qué características: Frecuencia,
Intensidad, tendría dicho peligro si se presentara durante la vida útil del proyecto?
SI NO COMENTARIOS
En la zona existe la ocurrencia de fenómenos
naturales como son: Fenómenos pluviales, el
Fenómeno de El Niño. Sobre su ocurrencia
X
existen registros de INDECI, SENAMHI, PEOT,
así como múltiples estudios realizados para la
costa norte y sus causas y consecuencias.
Solo existen estudios que analizan la frecuencia
X
de lluvias para el departamento en general.
Es muy probable la ocurrencia del Fenómeno
X del Niño debido a la sensibilidad del norte
peruano a la temperatura del mar.

Análisis de peligros socio natural:

En la zona no existen problemas de degradación ambiental o por intervención del hombre, ya
que no se ubican empresas que hagan uso de desechos domésticos o industriales, ni
deforestación de la zona.

Análisis de peligros tecnológicos:

En la zona no existen empresas que trabajen con materiales tóxicos que hagan vulnerable a la
zona a un derramamiento o contaminación del ambiente. Por lo tanto no existen peligros
tecnológicos.

6.2. Análisis de riesgo en las decisiones de localización y diseño

Análisis de vulnerabilidad por exposición (Localización):

En caso de producirse Fenómeno de El Niño, no hay riesgo de afectación ni del desarenador ni
del canal, debido a que se encuentran en ubicaciones adecuadas y ya han sido sometidos a
estas circunstancias con los eventos de 1983 y 1998.

20
Análisis de vulnerabilidad por fragilidad:
Actualmente el agua que pasa tiene pérdidas por infiltración y llega con sedimentos a la zona de
cultivos por el no revestimiento del canal y el ineficiente diseño del desarenador actual. Esto será
corregido una vez que se lleve a cabo el presente proyecto.
Se elegirá también, una fecha oportuna para el inicio de la obra que deberá ser en épocas no
pluviales.

Análisis de vulnerabilidad por Resiliencia:

Los beneficiarios del proyecto están debidamente organizados a través de la Junta de Usuarios
de Riego Chancay-Lambayeque y asesorados por el Proyecto Olmos Tinajones. Cabe
mencionar el compromiso de la población, en asumir mediante un compromiso los costos de
operación y mantenimiento de la obra de tal manera que se garantiza su sostenibilidad.

J. Organización y Gestión
CUADRO Nº 59
ORGANIZACIÓN Y GESTION
ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE
1 Elaboración de Estudios de Pre inversión Proyecto Especial Olmos
Tinajones a través del
Gobierno Regional
Lambayeque.
2 Programación para la ejecución del proyecto Proyecto Especial Olmos
Tinajones a través del
Gobierno Regional
Lambayeque.
3 Costos de Operación & Mantenimiento del Junta de usuarios Chancay
proyecto. - Lambayeque

El desarrollo de los ítems anteriormente mencionados permitirá poder llevar a cabo las
actividades previstas para el logro de las metas del proyecto.

Cabe resaltar que los responsables anteriormente mencionados cuentan con la capacidad
técnico- administrativo, con equipos necesarios y capacidad operativa para asegurar el
cumplimiento de dichas actividades.

La modalidad de ejecución: Por Contrata.

Fuente de Financiamiento: Recursos ordinarios del sector público y aporte propio de la
Junta de usuarios Chancay Lambayeque.

K. Plan de Implementación

La ejecución de las obras programadas para el presente proyecto de inversión pública se ha

considerado en dos años calendario, correspondiendo el primer año al desarrollo de los estudios
y el expediente técnico y el segundo para la construcción.

En los cuadros siguientes, se describe el cronograma de ejecución financiera y ejecución física

para cada una de las metas consideradas para el proyecto:

21
 CUADRO Nº 57 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO DE LA OBRA

junio 2009 AÑ O 1
Cod. Descripción Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

I ESTUDIOS 1.454.079,30
Estudio de Prefactibilidad 270.000,00 67500 67500 67500 67500
Estudio de Factibilidad (incl. Mod. hidráulico) 500.000,00 100000 100000 100000 100000 100000
Expediente Técnico 684.079,30 228026 228026 228026
II EJECUCION 34.203.964,86
1,0 OBRAS PROVISIONALES 11.246,88
A.1 DESARENADOR DESAGUADERO 18.563.237,03
2,0 TRABAJOS PRELIMINARES 36.254,94
3,0 DESARENADOR 18.029.041,17
3,1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 426.877,36
3,2 OBRAS DE CONCRETO 17.342.825,06
3,3 VARIOS (Juntas y carpintería metálica) 259.338,76
4,0 CASA DE FUERZA 55.144,75
5,0 CERCO PERIMETRICO 204.416,13
6,0 REPARACION DE CASA DE MANDO 3.389,07
7,0 OBRAS ELECTROMECANICAS 234.990,96
A.2 RIO TAYMI 4.646.788,62
8,0 TRABAJOS PRELIMINARES 1.354.981,20
9,0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 567.911,85
10,0 OBRAS DE CONCRETO 2.326.458,03
11,0 VARIOS (Juntas y carpintería metálica) 397.437,54
A.3 PLAN DE IMPLEMENTACION DURANTE LA CONSTRUCCION
146.880,00
GASTOS GENERALES ( 10% de C ) 2.336.815,25
UTILIDAD ( 10% de C ) 2.336.815,25
SUPERVISION ( 3% de C ) 701.044,58
IGV 19%( C+D+E+F) 5.461.137,25
TOTAL 35.658.044,16 67.500 67.500 67.500 67.500 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 228.026 228.026 228.026

22
junio 2009 AÑ O 2
Cod. Descripción Total Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

I ESTUDIOS 1.454.079,30
Estudio de Prefactibilidad 270.000,00
Estudio de Factibilidad (incl. Mod. hidráulico) 500.000,00
Expediente Técnico 684.079,30
II EJECUCION 34.203.964,86
1,0 OBRAS PROVISIONALES 11.246,88 11247
A.1 DESARENADOR DESAGUADERO 18.563.237,03
2,0 TRABAJOS PRELIMINARES 36.254,94 36255
3,0 DESARENADOR 18.029.041,17
3,1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 426.877,36 213439 213439
3,2 OBRAS DE CONCRETO 17.342.825,06 2477546 2477546 2477546 2477546 2477546 2477546 2477546
3,3 VARIOS (Juntas y carpintería metálica) 259.338,76 37048 37048 37048 37048 37048 37048 37048
4,0 CASA DE FUERZA 55.144,75 27572 27572
5,0 CERCO PERIMETRICO 204.416,13 102208 102208
6,0 REPARACION DE CASA DE MANDO 3.389,07 3389
7,0 OBRAS ELECTROMECANICAS 234.990,96 78330 78330 78330
A.2 RIO TAYMI 4.646.788,62
8,0 TRABAJOS PRELIMINARES 1.354.981,20 677491 677491
9,0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 567.911,85 283956 283956
10,0 OBRAS DE CONCRETO 2.326.458,03 775486 775486 775486
11,0 VARIOS (Juntas y carpintería metálica) 397.437,54 132479 132479 132479
A.3 PLAN DE IMPLEMENTACION DURANTE LA CONSTRUCCION
146.880,00 29376 29376 29376 29376 29376
GASTOS GENERALES ( 10% de C ) 2.336.815,25 194735 194735 194735 194735 194735 194735 194735 194735 194735 194735 194735 194735
UTILIDAD ( 10% de C ) 2.336.815,25 194735 194735 194735 194735 194735 194735 194735 194735 194735 194735 194735 194735
SUPERVISION ( 3% de C ) 701.044,58 58420 58420 58420 58420 58420 58420 58420 58420 58420 58420 58420 58420
IGV 19%( C+D+E+F) 5.461.137,25 455095 455095 455095 455095 455095 455095 455095 455095 455095 455095 455095 455095
TOTAL 35.658.044,16 950.486 1.823.290 1.823.290 3.730.911 3.730.911 4.354.920 4.325.544 4.325.544 3.445.152 3.625.690 1.086.912 981.315

23
24
 CUADRO Nº 58 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO DE LA OBRA

junio 2009 AÑ O 1
Cod. Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

I ESTUDIOS
Estudio de Prefactibilidad 25% 25% 25% 25%
Estudio de Factibilidad (incluye modelo hidráulico) 20% 20% 20% 20% 20%
Expediente Técnico 33% 33% 33%
II EJECUCION
1,0 OBRAS PROVISIONALES
A.1 DESARENADOR DESAGUADERO
2,0 TRABAJOS PRELIMINARES
3,0 DESARENADOR
3,1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3,2 OBRAS DE CONCRETO
3,3 VARIOS (Juntas y carpintería metálica)
4,0 CASA DE FUERZA
5,0 CERCO PERIMETRICO
6,0 REPARACION DE CASA DE MANDO
7,0 OBRAS ELECTROMECANICAS
A.2 RIO TAYMI
8,0 TRABAJOS PRELIMINARES
9,0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
10,0 OBRAS DE CONCRETO
11,0 VARIOS (Juntas y carpintería metálica)
A.3 PLAN DE IMPLEMENTACION
GASTOS GENERALES ( 10% de C )
UTILIDAD ( 10% de C )
SUPERVISION ( 3% de C )
IGV 19%( C+D+E+F)

25
junio 2009 AÑ O 2
Cod. Descripción Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

I ESTUDIOS
Estudio de Prefactibilidad
Estudio de Factibilidad (incluye modelo hidráulico)
Expediente Técnico
II EJECUCION
1,0 OBRAS PROVISIONALES 100%
A.1 DESARENADOR DESAGUADERO
2,0 TRABAJOS PRELIMINARES 100%
3,0 DESARENADOR
3,1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 50% 50%
3,2 OBRAS DE CONCRETO 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
3,3 VARIOS (Juntas y carpintería metálica) 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
4,0 CASA DE FUERZA 50% 50%
5,0 CERCO PERIMETRICO 50% 50%
6,0 REPARACION DE CASA DE MANDO 100%
7,0 OBRAS ELECTROMECANICAS 33% 33% 33%
A.2 RIO TAYMI
8,0 TRABAJOS PRELIMINARES 50% 50%
9,0 MOVIMIENTO DE TIERRAS 50% 50%
10,0 OBRAS DE CONCRETO 33% 33% 33%
11,0 VARIOS (Juntas y carpintería metálica) 33% 33% 33%
A.3 PLAN DE IMPLEMENTACION 20% 20% 20% 20% 20%
GASTOS GENERALES ( 10% de C ) 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
UTILIDAD ( 10% de C ) 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
SUPERVISION ( 3% de C ) 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
IGV 19%( C+D+E+F) 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

26
L. Conclusiones

La Elaboración y Análisis de los aspectos y componentes desarrollados a lo largo del estudio de

pre inversión a nivel de perfil, permiten concluir en lo siguiente:

 Se ha identificado en el diagnóstico como problema central : Bajo rendimiento de cultivos

en los sectores Cachinche , Lambayeque y Taymi , causada principalmente por elevados
niveles de sedimentación en los cultivos , elevados niveles de pérdidas de agua , ello por la
deficiente infraestructura del desarenador , deficiente operación y mantenimiento , del
desarenador , inadecuada infraestructura del canal Taymi , altos niveles de desperdicio de
agua y desconocimiento en técnicas de riego en parcela.

 Se ha identificado como objetivo central: Mejora en rendimientos de cultivos en los

sectores Cachinche, Lambayeque y Taymi.

 El monto de inversión para poner en marcha el proyecto y sus componentes asciende a la

suma de S/. 37,392,050.98 nuevos soles monto que incluye los estudios tales como: perfil,
pre factibilidad, factibilidad, expediente técnico; el desarrollo de la Infraestructura,
supervisión etc., respecto al desarrollo del componente de capacitación estará a cargo de
la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque

 Del total a invertir corresponde el 80 % al aporte del Tesoro Público, y el 20% restante
corresponde al aporte de la Junta de Usuarios Chancay Lambayeque.

 El resultado de la Evaluación Social determina que la alternativa Nº 1 presenta un Valor

Actual Neto VAN a Precios Sociales de S/. 45,354,869.05 nuevos soles, una rentabilidad
promedio anual TIR de 39.21%, que es mayor a la tasa social de descuento fijada en 11 %
y una relación de Beneficio Costo de 2.46.

 Los Indicadores para alternativa Nº 2 son: VAN S/. 46,556,988.35 nuevos soles, una TIR
de 40.91% y una relación B/C de 2.56. Por lo tanto, se determina que los indicadores de
rentabilidad obtenidos desarrollando la Alternativa Nº 2 son mayores a los determinados y
calculados con la puesta en marcha de la Alternativa Nº 1.

 La Capacitación de los Usuarios, está orientada a desarrollar un programa de Asistencia

Técnica, teórico practico, que permita que los usuarios de riego beneficiarios del
Proyecto logren en el tiempo establecido según el cronograma de ejecución las metas y
objetivos trazados, siendo este rubro financiado por la Junta de Usuarios.

 La Sostenibilidad, tiene su soporte en la participación activa de la Junta de Usuarios

Chancay Lambayeque en la contribución solidaria para el cofinanciamiento de la inversión y
en asumir los al 100 % los costos de operación y mantenimiento.

27
M. Marco Lógico
RESUMEN DE OBJETIVOS
Mejora en los niveles de desarrollo
socioeconómico de sectores de
FIN Cachinche, Lambayeque y Taymi
PROPÓSIT0
Mejora en el rendimiento en los arroz,
(Objetivo Central)
cultivos en los sectores Cachinche, manteniendo la misma calidad de
Lambayeque y Taymi
CUADRO Nº 60
INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Reportes de encuestas Proyecto ejecutado
Incremento en un 0.75% del valor a usuarios de los
Neto de la Producción. sectores Cachinche,
Lambayeque y Taymi
Resultado de La Junta de Usuarios del
A partir del año 2010, los encuestas a Distrito de Riego Chancay
rendimientos de los cultivos en el agricultores Lambayeque (JUDRCHI)
ámbito de los sectores Cachinche, participa constante y
Lambayeque y Taimy se incrementa Reportes de las activamente en forma
en un 0.75% para el cultivo de caña Comisiones de directa y efectiva en el
de azúcar y 0.5% para el cultivo de Regantes y Junta de mantenimiento y operación
algodón y alfalfa Usuarios del valle de la infraestructura.
Chancay-Lambayeque
los cultivos.
Reportes anuales de la
Eficiencia de riego del 43.1% al Dirección de
50.5% con proyecto Información Agraria
(D.I.A) del Ministerio
Eficiencia en los cultivos en los de Agricultura
cultivos por conducción del 85 al
99.7%
28
 Bajos niveles de sedimentación en 1.- Mejoramiento de la El Ministerio de
las tomas directas y canales. infraestructura del Desarenador Informe técnicos. Agricultura emite el marco
Desaguadero legal necesario para el uso
Supervisión y control del agua.
Bajos niveles de pérdidas de agua 2.- Revestimiento de 1.7 km del río Informes de ejecución El financiamiento de la
Taymi, con las condiciones técnicas presupuestal.
(Objetivos específicos)COMPONENTES

ejecución de las obras sea

y de seguridad necesarias y oportuno y el realmente
adecuadas que le permitan cumplir requerido.
su función
La Junta de Usuarios del
3.- Capacitación en Gestión del Distrito de Riego Chancay
Recurso Agua y en Operación y Lambayeque (JUDRCHI)
Mantenimiento de Obras, orientado desarrolla adecuadamente
al fortalecimiento de las el Plan de Operación y
capacidades de la Junta de Usuarios Mantenimiento a la nueva
del Distrito de Riego Chancay infraestructura
Lambayeque y a 10 Comisiones de
Regantes de los sectores de
Cachinche, Lambayeque y Taimy.
(objetivos especificos)Componentes
ACCIONES

1. Construcción de nuevo 01 Resolución de aprobación del Informe técnicos La Junta de Usuarios del
Desarenador Desaguadero expediente técnico para la Supervisión y control Distrito de Riego Chancay
2. Programa de Operación y ejecución de obras. Lambayeque (JUDRCHI)
Mantenimiento de la nueva Liquidación de la obra se identifica e integra al
infraestructura 01 Resolución de aprobación del proyecto.
(Actividades)

3. Revestimiento del río Taymi proceso de convocatoria para Documentación

4. Capacitación en Gestión del ejecución de obras. sustentatoria de los El Proyecto Especial
Recurso Agua gastos realizados. Olmos Tinajones – PEOT
Otorgamiento de buena Pro. cuenta con los medios
Informes de ejecución económicos suficientes
presupuestal.
Ejecución de las metas del
proyecto en los plazos
previstos

29