MAPA DE PROCESOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

¿QUÉ ES UN MAPA DE PROCESOS?

El mapa de
procesos es una
representación Planeación
ESTRATÉGICOS
Gestión de
Gestión del

grafica que nos

Información y
Estratégica. Desempeño.
Comunicaciones.
MISIONALES

ayuda a
U
U
S
S
visualizar todos U Gestión de Fomento y
Asesoría,
Capacitació
n
Negociación y
Administración
U
A
A
los procesos que
Políticas. Promoción. de Relaciones
y Asistencia
Comerciales R
R Técnica.
I
existen en una
I
O
O
APOYO S
empresa y su S
Adquisición de
Bienes y
Gestión de Recursos
Físicos, Tecnológicos
y Financieros
Gestión
Documental.
Gestión
Jurídica.

interrelación
Servicios.

entre ellos. 24
LOS PASOS PARA HACER UN MAPA DE
PROCESOS SON:
• Identificar los actores
• Identificar la línea Operativa
• Añadir los procesos de soporte a la línea
operativa.
• Añadir los procesos que afectan a todo el sistema.
Estratégicos
Misionales
Apoyo
Mejora Continua y Control de la Gestión
 PROCESOS ESTRATÉGICOS

Incluyen procesos relativos al establecimiento de

políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión
de comunicación, aseguramiento de la
disponibilidad de recursos necesarios.
 PROCESOS MISIONALES

Incluyen todos los procesos que proporcionan el

resultado previsto por la entidad en el cumplimiento
de su objeto social o razón de ser.
 PROCESOS DE APOYO

Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de

los recursos que son necesarios en los procesos
estratégicos, misionales y de mejora continua.

APOYO

Adquisición de Bienes y Gestión de Recursos Gestión

Gestión Documental.
Servicios. Físicos, Tecnológicos y Financieros Jurídica.
PROCESO DE MEJORA CONTINUA

El proceso de
mejora continua es ESTRATÉGICOS

el que pretende Planeación

Estratégica.
Gestión de
Información y
Comunicaciones.
Gestión del
Desempeño.

mejorar los MISIONALES

productos, servicios
y procesos de la Gestión de
Políticas.
Fomento y
Promoción.
Asesoría,
Capacitación y
Asistencia
Negociación y
Relaciones

entidad para dar

Comerciales
Técnica

mejores resultados.
APOYO
Adquisición de Gestión de Recursos
Gestión Gestión
Bienes y Físicos, Tecnológicos y
Documental. Jurídica.
Servicios. Financieros

24
 ¿QUE ES LA DOCUMENTACIÓN?
Es un requisito principal de
la norma técnica que
implica identificar toda la
documentación producida
y recibida por la entidad,
desde su origen hasta su
destino final, con el objeto
de facilitar su utilización y
conservación.
LOS DOCUMENTOS
MÍNIMOS, identificados en
el Sistema Integrado de
Gestión Son:
MANUAL
OPERATIVO
DOCUMENTOS
REQUERIDOS POR LA
NORMA
DOCUMENTOS REQUERIDOS POR
LA ENTIDAD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
REQUISITOS REQUERIDOS POR LA
NORMA TÉCNICA
 MANUAL OPERATIVO
Es una guía que nos
permite entender las
operaciones de la
entidad, fomentar el
autocontrol y la
autorregulación.
Contiene las políticas, las
normas o disposiciones
internas y externas, así
como los procesos,
procedimientos y sus
registros .
 DOCUMENTOS
REQUERIDOS POR LA
NORMA
Son aquellos que, de
forma obligatoria,
debemos cumplir todos,
para hablar de un sistema
documentado: son cinco:
Control de Documentos,
Control de Registros,
Control de Producto no
Conforme, Auditorias
Internas y Acciones
Correctivas y Preventivas.
 DOCUMENTOS
REQUERIDOS POR LA
ENTIDAD
Son los procedimientos
que me permiten
asegurarse de la eficaz
planificación, operación y
control de los procesos en
cada una de las
dependencias del
Ministerio.
 REGISTROS
REQUERIDOS POR LA
NORMA TÉCNICA
Son las evidencias que
reflejan el hecho de
haber adelantado
una actividad y que,
al final, conforman los
archivos de la
información de la
misma.