FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE SISTEMAS DE RIEGO EN MAL ESTADO

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

CUENCA DE CCACCAMARCA Y EL
MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
VALLE DE OCROS

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN 10 : AGROPECUARIA
DIVISION FUNCIONAL 025 : RIEGO
GRUPO FUNCIONAL 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
SECTOR RESPONSABLE AGRICULTURA

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS

Persona Responsable de la Unidad Formuladora ZINTHIA TORRES TACURI

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones ROMI GUTIERREZ GARCIA

Organo Técnico Responsable SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA , DESARROLLO URBANO Y RURAL

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO AYACUCHO
PROVINCIA HUAMANGA
DISTRITO OCROS
LOCALIDAD CUENCA DE CCACCAMARCA Y EL VALLE DE OCROS

UBIGEO 50106

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

“BAJA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA CUENCA DE CCACCAMARCA Y EL VALLE DE OCROS, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

Causas directas Causas Indirectas

IINSUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO IINADECUADA E INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

BAJO NIVEL TECNOLOGICO EN EL MANEJO DE LOS CULTIVOS INSUFICIENTE CAPACITACION DE LOS AGRICULTORES EN EL MANEJO DE LOS CULTIVOS
DEFICIENTE GESTION EN EL MANEJO DEL RECURSO HIDRICO DEFICIENTE NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS AGRICULTORES

Efectos directos Efectos Indirectos

BAJOS INGRESOS ECONOMICOS EN LA POBLACION DEDICADA AL AGRO

ABANDONO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA
BAJA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS

BAJOS VOLUMENES DE PRODUCTOS AGRICOLAS OFERTADOS AL MERCADO

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población RURAL

Cantidad 976
Fuente de información PADRON DE BENEFICIARIOS

Población objetivo

Tipo de población RURAL

Cantidad 976
Fuente de información PADRON DE BENEFICIARIOS

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

“INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LA CUENCA DE CCACCAMARCA Y EL VALLE DE OCROS, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"

Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta Fuente de verificación

Incremento promedio del ingreso familiar % 10 INEI

cobertura de agua para riego permanente Ha 920 INFORMACION PROPIA

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
… SUFICIENTE CAPACITACION DE LOS AGRICULTORES EN EL MANEJO DE LOS CULTIVOS
n EFICIENTE NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS AGRICULTORES

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más frecuentes Descripción

ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

• OBRAS PRELIMINARES; BOCATOMA DE TIPO BARRAJE FIJO (01 UNID); CANAL ADUCTOR BOCATOMA - DESARENADOR (90 ml);
DESARENADOR CON CAMARA DE CARGA (01 UNID); LINEA DE CONDUCCION; RESERVORIO 01 DE CONCRETO ARMADO V =
2,500 m3 (QUICATO); CANAL DE ENTREGA CHOMBES L = 3,250 ml; FLETE TERRESTRE RURAL - OBRA; REPOSICION DE
TERRENO; BOTADERO DE MATERIAL EXIDENTE; MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL.
Alternativa 1
2. SUFICIENTE CAPACITACION DE LOS AGRICULTORES EN EL MANEJO DE LOS CULTIVOS

CONSTITUYEN TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE CULTIVOS. ESTOS TALLERES SERÁN
DESARROLLADOS POR TÉCNICOS ESPECIALISTA EN EL TEMA

Alternativa 2

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de
parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

CONTAR CON LOS DOCUMENTOS MINIMOS DE SOSTENIBILIDAD DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS-CIRA; LICENCIA DE USO DE AGUA; DONACION DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO.

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

10
Número de años del horizonte de evaluación

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

La capacidad del reservorio tiene una vida util de duracion de 10 años;

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

Las autoridades y los beneficiarios en conjunto han dado la iniciativa a fin de la implementación del mencionado Proyecto, ya que es de suma importancia para la población; por ello es considerada prioritario.

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

cobertura del servicio de agua de riego permanente en el area de cultivos Ha 920 920 920 920
Servicio 2

Servicio 3
Servicio "n"

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

LA DEMANDA SE SE HA PROYECTADO DE ACUERDO A LA CÉDULA DE CULTIVO Y CALENDARIO AGRICOLA ; UTILIZANDO EL METODO DE HARGREAVES

Señalar las fuentes de información empleadas

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO; RED HIDROMETEOROLOGICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO;

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 cobertura del servicio de agua de riego permanente en el area de Ha 221 221 221 221
Servicio 2
Servicio 3

Servicio "n"

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.

SE HA ESTIMADO POR EL ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL DE LA CAPTACIÓN POR EL METODO DE AFORAMIENTO VOLUMÉTRICO, CONSIDERANDO EL COMPORTAMIENTO HÍDRICO VARIABLE MENSUAL.

Señalar las fuentes de información empleadas

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO; RED HIDROMETEOROLOGICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO;

13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10
cobertura del servicio de agua de riego permanente en el area de cultivos Ha 699 699 699 0 699
Servicio 2

Servicio 3

Servicio "N"

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo unitario
Subproducto Costo subtotal (soles)
(soles)
 Costo unitario
Unidad de medida Subproducto Unidad de Costo subtotal (soles)
Nombre del producto Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud Magnitud (soles)
representativa medida

OBRAS
ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 400 S/. 541,091.49 S/. 541,091.49
PRELIMINARES

BOCATOMA DE
TIPO BARRAJE ESTRUCTURAS FISICAS 1 M3 72.33 S/. 88,531.46 S/. 88,531.46
FIJO (01 UNID)
CANAL ADUCTOR
BOCATOMA - ESTRUCTURAS FISICAS 1 M 90 S/. 101,776.10 S/. 101,776.10
DESARENADOR
DESARENADOR
ESTRUCTURAS CON CAMARA DE ESTRUCTURAS FISICAS 1 M2 100.43 S/. 33,555.26 S/. 33,555.26
ADECUADA INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMA DE RIEGO 1 S/. 24,384,151.22
FISICAS CARGA (01 UNID)
LINEA DE 80800.99
ESTRUCTURAS FISICAS 1 M3 S/. 19,901,636.52 S/. 19,901,636.52
CONDUCCION
RESERVORIO 01
DE CONCRETO ESTRUCTURAS FISICAS 1 M3 2500 S/. 1,108,699.92 S/. 1,108,699.92
ARMADO
CANAL DE
ENTREGA ESTRUCTURAS FISICAS 1 M 3250 S/. 920,310.06 S/. 920,310.06
CHOMBES
BOTADERO DE
MATERIAL ESTRUCTURAS FISICAS 1 M3 80789.9 S/. 1,688,550.41 S/. 1,688,550.41
EXIDENTE
CAPACITACION EN
SUFICIENTE CAPACITACION DE LOS AGRICULTORES EN EL MANEJO DE
UND 1 159064.21 EL MANEJO DE HORAS DE CAPACITACION 1 Taller 250 S/. 159,064.21 S/. 159,064.21
LOS CULTIVOS
CULTIVOS
FORTALECIMIENTO
Y ORGANIZACIÓN
EFICIENTE NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS AGRICULTORES UND 1 159064.21 HORAS DE CAPACITACION 1 Taller 250 S/. 159,064.21 S/. 159,064.21
DEL COMITÉ DE
REGANTES

REFORESTACIÓN DE
MITIGACIÓN AMBIENTAL HECTAREAS 1 278816.61 Ha. 1 Plantones 3520 S/. 278,816.61 S/. 278,816.61
AREAS AFECTADAS

Sub total costo de inversión S/. 24,981,096.25

EXPEDIENTE TECNICO S/. 499,621.93
SUPERVISIÓN S/. 1,748,676.74
Gestión del proyecto
Inversión total S/. 27,229,394.92

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se
emplearán.

Cotización de materiales de construcción; elaboración de costes de acuerdo al regimen de construcción civil

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE 499,621.93 01/12/2017 01/01/2018 499,621.93

INFRAESTRUCTURA DE
ADECUADA INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMA DE RIEGO 24,384,151.22 01/02/2018 01/01/2019 2,216,741.02 2,216,741.02 2,216,741.02 2,216,741.02 2,216,741.02 2,216,741.02 2,216,741.02 2,216,741.02 2,216,741.02 2,216,741.02 2,216,741.02
RIEGO

SUFICIENTE CAPACITACION DE LOS AGRICULTORES EN EL TALLER DE

159,064.21 01/11/2018 02/01/2019 79,532.11 79,532.11
MANEJO DE LOS CULTIVOS CAPACITACION

EFICIENTE NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS TALLER DE

159,064.21 01/11/2018 02/01/2019 79,532.11 79,532.11
AGRICULTORES CAPACITACION

REFORESTACIÓN 278,816.61 01/11/2018 04/01/2019 139,408.31 139,408.31

MITIGACIÓN AMBIENTAL
GASTOS DE SUPERVISION INFORME 1,748,677 01/02/2018 01/01/2019 158,970.61 158,970.61 158,970.61 158,970.61 158,970.61 158,970.61 158,970.61 158,970.61 158,970.61 158,970.61 158,970.61
Costo total S/. 27,229,394.92

14.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (periodo-MES)
Producto Subproducto Unidad de medida Metas (asociada a la unidad de Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE ESTUDIO 1 01/12/2017 01/01/2018 100%
INFRAESTRUCTURA DE
ADECUADA INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMA DE RIEGO 920 01/02/2018 01/01/2019 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09%
RIEGO Ha
SUFICIENTE CAPACITACION DE LOS AGRICULTORES EN EL TALLER DE
HORAS DE CAPACITACIÓN(PERSONAS) 25O 01/11/2018 02/01/2019 50% 50%
MANEJO DE LOS CULTIVOS CAPACITACION
EFICIENTE NIVEL DE ORGANIZACIÓN DE LOS TALLER DE
HORAS DE CAPACITACIÓN(PERSONAS) 250 01/11/2018 02/01/2019 50% 50%
AGRICULTORES CAPACITACION
MITIGACIÓN AMBIENTAL REFORESTACIÓN INFORMES 1 01/11/2018 04/01/2019 50% 50%
GASTOS DE SUPERVISION SUPERVISION INFORMES 12 01/02/2018 01/01/2019 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09% 9.09%

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)

1 2 3 4 5 … 10
OPERACIÓN
Personal
Bienes
Servicios
SIN PROYECTO
Otros
MANTENIMIENTO

Actividades

OPERACIÓN 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100

Personal
Bienes
CON PROYECTO
Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800
Actividades
OPERACIÓN 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 8800 8800 8800 8800 8800 8800 8800

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo S/. 27,898.97

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual Neto S/. 25,578,072.76

Tasa Interna de Retorno(TIR)) 21.92%

Costo / Eficiencia

Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO DE CUENCA DE CCACCAMARCA Y EL VALLE DE OCROS

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No X

Sí

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el Documento Entidad / Organización Compromiso
financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento COMITÉ DE REGANTES DE LA CUENCA DE
Actas de Compromiso
CCACCAMARCA Y EL VALLE DE OCROS ASUMIR COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ej ecución (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
Sembrar plantas forestales propias de la zona en S/. 278,816.61
DEFORESTACIÓN las áreas intervenidas
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El problema central del proyecto es: ““BAJA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA CUENCA DE CCACCAMARCA Y EL VALLE DE OCROS, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"; para contribuir a solucionar este problema se ha
planteado el proyecto consistente en “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA CUENCA DE CCACCAMARCA Y EL VALLE DE OCROS, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”, con un presupuesto de S/.
4,918,486.38 Nuevos soles, siendo el objetivo de este proyecto ““INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN LA CUENCA DE CCACCAMARCA Y EL VALLE DE OCROS, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"” .De la evaluación
económica, se concluye que el proyecto es socialmente rentable debido a los siguientes indicadores económicos VAN =S/.25578072.76; TIR = 21.92%

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora