TUGAS POKJA 1 BAB III

KRITERIA EP DOKUMEN
3.1.1 1 SK Penanggung jawab Manajemen Mutu Puskesmas.
2 SK Tim Penyusun Manual Mutu ( Cat.Lengkap dengan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab)
3 Pedoman tentang Peningkatan Mutu Puskesmas (cat. Lengkap disertai peran dan tanggung jawab masing-
masing, seperti Kepala Puskesmas, PJ, Pelaksana, dll)
4 SK tentang Kebijakan Mutu
5 Bukti proses penyusunan kebijakan mutu (UANF)

3.1.2 1 Dokumen Rencana Tahunan Perbaikan Mutu dan Kinerja Puskesmas

2 Bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas
3 SOP tentang Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Hasil dan Rekomendasi
4 Bukti pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), evaluasi dan tindak lanjutnya

3.1.3 1 Pedoman tentang Peningkatan Mutu Puskesmas (cat. Lengkap disertai peran dan tanggung jawab masing-
masing, seperti Kepala Puskesmas, PJ, Pelaksana, dll)
2 Bukti hasil identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing
3
Bukti Notulen pertemuan pembahasan mutu, penjaringan aspirasi dan inovasi dengan lintas sektor (UANF)

3.1.4 1 Bukti data hasil laporan kinerja dan analisisnya

2 SOP tentang Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan Masalah Hasil Rekomendasi Audit Internal
3 Bukti hasil-hasil audit (format-format)
4 Bukti laporan berkala dari hasil dan tindak lanjut temuan tim audit internal
5
Bukti Surat Ke Dinas Kesehatan/pihak yg berkopeten bila puskesmas tdk bisa menyelesaikan masalah rekom.
Tim audit

3.1.5 1 SOP tentang Cara Mendapatkan Asupan Pengguna tentang Kinerja Puskesmas
2 Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum pemberdayaan masyarakat
3 Bukti hasil survei yang dilakukan analisis dan tindak lanjunya terhadap asupan

3.1.6 1 SK Kepala Puskesmas tentang Penetapan Indikator Mutu dan Kinerja Puskesmas
2 Bukti pelaksanaan adanya perbaikan mutu dan kinerja
3 Bukti analisis masalah mutu / hasil yang tidak sesuai dan tindak korektif
SOP tentang tindakan korektif
4 SOP tentang tindakan preventif
Bukti analisis masalah mutu / hasil yang tidak sesuai dan tindak preventif
5 Bukti pelaksanaan hasil tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai
Bukti hasil tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai
3.1.7 1 KAK tentang Rencana Kaji Banding
Bukti pertemuan penyusunan rencana kaji banding
2 Dokumen instrumen kaji banding
Bukti pertemuan penyusunan instrumen kaji banding
3 Dokumen Pelaksanaan Kaji banding
4 Bukti analisis pelaksanaan kaji banding
5 Bukti rencana dan pelaksanaan tindak lanjut serta evaluasi dari hasil kaji banding
6 .......
7 Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kaji banding