Riesgo Probabilidad Gravedad Impacto

0 : casi nulo 1:- Impacto bajo

1 : 25 % Probabilidad
2 : Importante
2 : 50% x Gravedad
3 : Bloqueante
3 : 75%

Inicio retrasado del proyecto 1 2 2

Entrega retrasada del proyecto 2 1 2
Negociación de las modalidades financieras sin
presupuestar 1 2 2
No disponibilidad de la infraestructura informática 1 1 1
No disponibilité de los usuarios de referencia 1 1 1
Sobrecarga de los usuarios de referencia 1 2 2
Sobrecarga del jefe de proyecto 1 3 3
No adecuación a las funcionalidades de la aplicación 2 2 4
Dificultades de integración de la solución dentro del SI 1 3 3
Presupuestos e inestabilidad de la aplicación 1 2 2
No adhesión de los usuarios 1 3 3

Perfil del riesgo del proyecto CRM

Impacto Coste de reducción

Inicio retrasado del proyecto

No adhesión de los usuarios Entrega retrasada del proyecto
10

Presupuestos e inestabilidad de la aplicación Negociación de las modalidades financieras sin presupuestar

5

0
Dificultades de integración de la solución dentro del SI No disponibilidad de la infraestructura informática

No adecuación a las funcionalidades de la aplicación No disponibilité de los usuarios de referencia

SobrecargaSobrecarga
del jefe dedeproyecto
los usuarios de referencia
 Coste de reducción

1 : Inferior al impacto
3 - Idéntico
6 - Superior al impacto

1
3

1
1
1
1
3
6
6
3

modalidades financieras sin presupuestar

de la infraestructura informática

usuarios de referencia
Riesgo Detección Propietario Estado
Inicio retrasado del proyecto Inicio después del 1/10 Ana

Entrega retrasada del proyecto Entrega después del 15/7 Ana Go live le 30/6

Negociación de las modalidades Sin estimación antes de la

financieras sin presupuestar negociación DAF Estimación 93K€

Espera la
No disponibilidad de la Dimensaionamiento recomendación del
infraestructura informática retrasado Guillermo proveedor

No alineación del planning

No disponibilité de los usuarios de proyecto con el periodo
de referencia puenta DG Casi sin riesgo

Sobrecarga de los usuarios de Evaluación de cargas > 2 Plan de carga basada

referencia días de prueba / semana DG en 2 días/semana

Contratación de un
Evaluación de cargas > 80 Recurso Tiempo
Sobrecarga del jefe de proyecto días DG Determinado

Cobertura de las
No adecuación a las necesidades funcionales < Demasiados módulos
funcionalidades de la aplicación 90% DAF opcionales a configurar
Dificultades de integración de la No respecto del repositio
solución dentro del SI técnico Guillermo Casi sin riesgo

Presupuestos e inestabilidad de Número de incidencias > 5

la aplicación al final de las pruebas Ana Pruebas no iniciadas

Comunicación a los
No adhesión de los usuarios Tasa de conexión baja DAF empleados
Última Fecha
evaluación entrega Plan de reducción
0 15-Nov Cierre AO el 1/9

1 15-Nov Penalizaciones por retraso

0 15-Nov Estimación de Guillermo

Agrupació preproducción
1 15-Nov con proyecto GPO

Reasignación de tareas y
2 1-Dec recursos humanos.

Negociación periódica de
pruebas + aumento de
1 1-Dec recursos

Contratación de un RTD +
transferencia de
competencia + delegación
0 15-Nov temporal

Priorización de las
1 1-Dec necesidades en la v1
Adquisición de la solución
2 1-Dec de virtualización

Petición de un acceso a un
entorno de demo /
1 1-Dec preproducción externa

Preparación de
1 15-Dec documentación y formación
 Clasificación
Riesgo ProbabilidadGravedad Impacto Tecnológico
Inicio retrasado del proyecto 1 2 2
Entrega retrasada del proyecto 2 1 2

Negociación de las modalidades

financieras sin presupuestar 1 2 2
No disponibilidad de la 1
infraestructura informática 1 1 1
No disponibilité de los usuarios de
referencia 1 1 1
Sobrecarga de los usuarios de
referencia 1 2 2

Sobrecarga del jefe de proyecto 1 3 3

No adecuación a las
funcionalidades de la aplicación 2 2 4
Dificultades de integración de la 1
solución dentro del SI 1 3 3
Presupuestos e inestabilidad de la
aplicación 1 2 2
No adhesión de los usuarios 1 3 3

Nivel de riesgo

Funcional

Orga ni za ci ón

Tecnol ógico

0 2 4 6 8 10 12 14 16
 4 15 6
Total
Organización Funcional Tecnológico OrganizaciónFuncional
1 0 2 0
1 0 2 0

1 0 2 0

1 0 0

1 0 1 0

1 0 2 0

1 0 3 0

1 0 0 4

3 0 0

1 0 0 2
1 0 3 0