Código 10256

FERRETERIA CESAR S.A.S

Versión: 1,065
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MATRIZ DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS Fecha de elaboración:
Diseñada por Ing. Germán Gómez Solarte 4/23/2017

PROCE
CODIGO PROCESO PRODUCTO SUBTOTALES
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08

Plan estrategico 5 3 3 1 3 5 1 21
politicas 5 3 5 3 3 5 5 29
P01 GERENCIA GENERAL
presupuesto 1 5 5 1 5 3 3 23
RELACIONES DEL PROCESO P01 0 11 11 13 5 11 13 9 73
manual de calidad 3 1 1 1 3 1 1 11
GESTION DE documentacion de proceso 5 5 5 5 5 3 5 33
P02 CALIDAD plan de auditoria 3 1 1 1 1 3 1 11
RELACIONES DEL PROCESO P02 11 0 7 7 7 9 7 7 55
plan de compras 5 3 5 5 5 1 1 25
cotizacion 3 1 3 1 1 1 1 11
P03 COMPRAS
compra de producto 1 1 1 3 5 1 3 15
RELACIONES DEL PROCESO P03 9 5 0 9 9 11 3 5 51
determinar la necesidad del cliente 3 5 5 1 1 1 1 17
atencion al cliente 1 3 1 3 1 1 1 11
P04 VENTAS
venta de producto 1 1 3 3 3 3 1 15
RELACIONES DEL PROCESO P04 5 9 9 0 7 5 5 3 43
control de inventario 5 5 1 5 3 1 3 23
ALMACENAMIENTO logistica de despacho 1 1 5 3 3 1 3 17
P05 Y DISTRIBUCCION preservacion del producto 3 5 3 5 3 1 3 23
RELACIONES DEL PROCESO P05 9 11 9 13 0 9 3 9 63
control de ingreso y egresos 5 1 3 3 1 1 1 15
GESTION DE estado financiero 5 1 3 3 1 3 1 17
P06 CARTERA nomina 5 1 1 1 1 5 1 15
RELACIONES DEL PROCESO P06 15 3 7 7 3 0 9 3 47
Reclutamiento - selección - contracion 5 5 1 3 1 1 1 17
formacion y capacitacion 1 5 1 3 1 1 1 13
P07 GESTION HUMANA
evaluacion de desempeño 3 5 3 3 3 3 3 23
RELACIONES DEL PROCESO P07 9 15 5 9 5 5 0 5 53
 mantenimiento insfraestructura 1 5 1 1 3 5 1 17
mantenimiento flota de distribuccion 1 5 1 1 1 5 1 15
P08 MANTENIMIENTO
mantenimiento de almacen 1 5 1 1 3 5 1 17
RELACIONES DEL PROCESO P08 3 15 3 3 7 15 3 0 49
 PROCESOS GERENCIALES

R GERENCIA GENERAL GESTION DE CALIDAD

E
Q
U
I
SI
T PROCESOS DE REALIZACION
OS

C
L
I
E
N COMPRAS VENTAS
T
E
S

PROCESOS DE SOPORTE

GESTION DE CARTERA GESTION HUMANA

 S
A
T
GESTION DE CALIDAD I
S
F
A
C
C
I
ON
DE

CL
ALMACENAMIENTO Y IEN
DISTRIBUCION TE

MANTENIMIENTO