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NOMBRE texto]
Y APELLIDO NÚMERO DE ALUMNO ESPECIDAD ABREVIATURA
NICOLÁS FERNANDO
N° 61626/8 EMCA NFA
ARAGÓN
A PARA APROBACIÓN
REV. DESCRIPCIÓN FECHA ELABORÓ CONTROLÓ
CUADRO DE CORRECCIÓN
Fecha Recepción: APROBADO
Fecha Corrección: OBSERVADO
Fecha Devolución: RECHAZADO
AAQ APC ARB AZU
PPA ROM
………………………………………..
Firma
TITULO:
S/E Página 1 de 28
A
Proyecto Integral de Plantas I Y II Rev. A
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Índice
1. Resumen ejecutivo .............................................................................................. 3
2. Descripción organizacional de la empresa .......................................................... 4
2.1. Sectores de la empresa ................................................................................ 4
2.2. Características de las funciones ................................................................... 5
2.3. Organigrama de la empresa ......................................................................... 8
3. Descripción del producto ................................................................................... 10
3.1. Descripción del proceso productivo ............................................................ 10
3.1.1. Recepción de la leche .......................................................................... 11
3.1.2. Higienización (Filtrado)......................................................................... 11
3.1.3. Pasteurización ...................................................................................... 11
3.1.4. Homogeneización................................................................................. 12
3.1.5. Mezclado .............................................................................................. 12
3.1.6. Fundido y Evaporación......................................................................... 13
3.1.7 Envasado y paletizado .......................................................................... 14
4. Distribución........................................................................................................ 14
5. Análisis del mercado ......................................................................................... 15
5.1. Análisis de la oferta .................................................................................... 15
5.1.1 Pequeñas y medianas empresas en la provincia de Buenos Aires ....... 16
5.1.2. Grandes Empresas .............................................................................. 17
5.2. Análisis de la demanda ............................................................................... 18
5.2.1 Consumo nacional................................................................................. 18
5.2.2. Consumo internacional (exportaciones) ............................................... 19
6. Marketing y ventas ............................................................................................ 20
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1. Resumen ejecutivo
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Presidencia 1 Presidente 1
Gerente
1
Operaciones
Jefe Producción 1
Proceso Productivo 6
Control Stocks y
4
almacenes
Operaciones 16 Jefe Mantenimiento 1
Mantenimiento
1
preventivo
Mantenimiento
1
correctivo
Jefe Calidad
1
Análisis de muestras
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Gerente
1
Administrativo
Administración 4 Compras 1
Márketing y Ventas 3
Contaduría 1
Gerente RRHH 1
RRHH y servicios 3 Control de balanza 1
Seguridad 1
Total de empleados 26
Tabla 1. Sectores, funciones y empleados de la organización
Administración
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Operaciones
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Presidencia
Legales
Limpieza
Jefe de Jefe de Jefe de
Mantenimient Producción Control de
o Calidad
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Recepción de
la leche
Higienización
(Filtrado)
Pasteurización
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Homogenei-
zación
Mezclado
Fundido y
evaporación
Envasado y
paletizado
La leche que recibe la planta es cruda, esto quiere decir que es recién ordeñada y
sin ningún tratamiento previo. Por esta razón, la leche es filtrada antes de ser
almacenada, por medio de filtros de malla fina.
3.1.3. Pasteurización
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3.1.4. Homogeneización
3.1.5. Mezclado
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El producto fluye desde la salida de las pailas hacia las máquinas de envasado.
Este proceso se realiza generalmente con el dulce todavía a unos 50-55ºC para
permitir un fácil flujo y deslizamiento. No se debe envasar a mayor temperatura ya
que tendría el inconveniente de que continuarían produciéndose vapores dentro
del envase. El momento en que estos vapores condensan en la tapa podría
facilitar la aparición de hongos.
Luego de ser envasados, los productos son etiquetados y dirigidos mediante una
cinta transportadora hacia la encajadora. Esta última etapa dejará al producto
terminado listo para ser paletizado y a la espera de ser despachado hacia los
clientes.
Los pallets de producto final serán almacenados en racks dinámicos. Este tipo de
estantería garantiza el método de FIFO (First In First Out) con el cual se asegura
la rotación completa del stock. Esta metodología es recomendada para la industria
alimenticia ya que imposibilita a las unidades de mercadería quedar aisladas y no
integradas en el flujo de stocks hacia el despacho.
4. Distribución
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Los canales de distribución son los circuitos que recorre el producto hasta
alcanzar al consumidor final. Esto se realiza a través de los intermediarios. En este
caso particular, la distribución se realiza a través de camiones que llevan el
producto desde la planta de producción hasta los puntos de distribución,
encargados de su venta al consumidor, ya sean comercios mayoristas o
minoristas.
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(calculando su rango de producción en hasta 5000 litros por día), entre ellos, 10 se
dedican exclusivamente a este producto. Su elaboración representa tan solo el
1,18% de los derivados de la leche, posicionándose quinto en volumen de
producción, sin embargo es uno de los productos que mayor valor agregado
imprime en el proceso de manufactura, junto con los quesos, por ello su precio en
góndola es mayor que otros lácteos de consumo masivo como la leche entera o en
polvo.
Las PYMES lácteas que producen dulce de leche, tienen una capacidad promedio
de 1500 kilos diarios, y se encuentran distribuidas en toda la Provincia. Entre 2001
y 2010, la producción creció un 14,7% respecto a la década de los ´90. En el año
2001 se registró una baja en la producción del 10,5% a causa de la crisis, sin
embargo el sector se recuperó y en 2005 mostró un incremento del 19%
evidenciando la tendencia en aumento que se mantiene al día de hoy. El consumo
marca el ritmo del sector, mientras en los ´80 se calculaban 2,1 kilos por persona
al año, en los „90 el promedio ascendió a 2,8 kg. Los últimos años registran un
consumo que promedia los 3 kilos per cápita anuales. Algunos sectores colaboran
con la evolución en el consumo, como el caso de las golosinas, muchas de ellas
utilizan dulce de leche como relleno de sus productos (alfajores, conitos, etc.). La
producción de leche argentina está concentrada en Córdoba (37%), Santa Fe
(32%) y Buenos Aires (25%), pero los establecimientos productores de dulce de
leche se agrupan en la provincia de Buenos Aires. Esta tendencia se observa en
las muestras nacionales de productores, donde abundan las marcas bonaerenses.
Una de las causas de esta concentración es la cercanía con los grandes centros
de consumo. Según datos del Censo Nacional Económico de 2009, Buenos Aires
concentra el 29% de los establecimientos de producción láctea, los cuales
procesan el 24% de la leche de todo el país, es decir, unos 500 millones de litros
de leche por año ingresan de otras provincias para su procesamiento.
Por su parte, las grandes empresas ofrecen el producto pero con escalas de
producción mucho más elevadas, así como también ofrecen una mayor variedad
del producto, con la evidente intención de captar el mayor mercado posible. A
modo de ejemplo, se puede observar que La Serenísima ofrece, más allá del
clásico o tradicional y el repostero, el dulce de leche estilo colonial y el Ser. Por su
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parte, SanCor también ofrece el dulce de leche de campo o el light. San Ignacio
ofrece un producto reducido en grasas y otro sin azúcar.
Por otra parte, la producción de dulce de leche se destina tanto para consumo
masivo como para consumo industrial.
Se analizaron las presentaciones con las cuales las grandes firmas ofrecen el
producto, siendo predominante la presencia de vasos plásticos entre 400 gramos y
1 kilogramo. También se pudo observar el envase de cartón y el de vidrio como
variantes para el impacto que pudiese generar el producto, y por ende la empresa,
sobre el mercado, es decir, sobre los consumidores.
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Bolivia (7,5%). El resto del dulce de leche se comercializa hacia Canadá (3,62%) y
en menor medida a países europeos como España, Italia y Francia.
6. Marketing y ventas
La propuesta es que controlemos los insumos y materias primas pero también los
canales de comercialización:
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7. Análisis estratégico
Objetivos:
-Optimizar todos nuestros procesos para tener clientes satisfechos y más fieles.
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Delicia
El mejor sabor
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Los colores utilizados en el logotipo son una parte muy importante del mismo ya
que, como se ha demostrado en numerosos estudios, el color es el que hace que
potenciales clientes sepan qué se van a encontrar y alteran las emociones y/o
reacciones que los productos de la marca despiertan.
Fortalezas
Componentes naturales que hacen saludable al producto.
Alimento nutritivo, culturalmente aceptado por los Argentinos.
Producto nuevo en el mercado local.
Oportunidades
Fortalecimiento del mercado de productos naturales y orgánicos.
Producto aceptado y preferido por la población.
Aumento de la preocupación por consumir alimentos saludables.
Pocas empresas productoras de dulce cuenta con certificación que
garantice la inocuidad de sus productos
Fortalecimiento de la cuenca lechera regional.
Posibilidad de exportación a mercados emergentes en materia de bienes de
consumo.
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Debilidades
Insuficiente nivel de producción para abastecer de manera permanente una
demanda muy creciente.
Limitados medios tecnológicos para una producción de calidad.
Ser una empresa nueva en un contexto de empresas tradicionales.
Amenazas
Imagen percibida de poca calidad de los productos de la región.
Otros productores de dulces tradicionales.
Mejores ofertas de productos importados.
Inestabilidad económica del país, niveles elevados de inflación que limiten
el consumo de la sociedad.
8. Plan financiero
8.1 Flujo de caja
A continuación se enseñará el flujo de caja del proyecto, para los años pertinentes
al horizonte proyectado. En el mismo se detallan todos los egresos, ingresos y otro
tipo de variables que afectan el análisis de rentabilidad del proyecto.
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8.2. Criterio del Valor Actual Neto (VAN) y Criterio de La tasa Interna de
Retorno (TIR)
Se establece como tasa de interés de corte, la tasa de interés de pazo fijo en
pesos argentinos del banco Santander Río para plazos de más de 365 días, la
cual es de 19.00%
VAN 683.517.865,48
TIR 54%
Tabla 4. : VAN y TIR del proyecto
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$2.000.000.000,00
VAN
$1.500.000.000,00
$1.000.000.000,00
$500.000.000,00 VAN
$0,00
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
($500.000.000,00)
9. Conclusión
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10. Bibliografía
www.ingenieríaindustrial.com.ar
www.forbesargentina.com.ar
www.wikipedia.org