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OBJETIVOS
DE DESARROU.O
SOSTENIBLE
Corporación de Asistencia J u 1a
Región Metropolita
11 11
Número de Informe: 761/2017
24 de noviembre de 2017
• CQNTRALORÍA GENERAL DE,LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
SANTIAGO, o
2 4 NOY 1 7 'il 1. 7798
• 1
· ~·
V(CTOR HENRIOUEZ GONZAl.EZ
CONTRAlOR
l CONTRALORIA REGIONAL
METROPOLITANA DE SANT1AGO
' RTE
. ANTECEO
/
. . _.., ---
AL SE'ÑOR
SUBSECRETARIO DE: ,JIJ~TI C IA
PRESENTE .
j
..
· ~
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOUTANA DE SANTIAGO
UNl.)AO DE AUDITORÍA 1
<'
1
Cumplo con enviar a Ud. para su
.conocimientq y fine$ r t ." c¡nentes, copia' del Informe Final No 761, de 2017,
debidamente aproiJado, con el resultado de la ·auditoría practicada por esta 1
Contraloría Regional M~tropolitana de Santiago, ·a· la Corporación de Asistencia
Judicial Región Metropolitana. ·
'
"' . ,.....Jt.T-E
.ANTECED
AL SEÑOR
AUDITOR MINISTERIAL
MINISTERIÓ DE JUS"T¡', 'iA Y DERECHOS HUMANOS
PRESENTE
éONTRALORrA áENERAL DE LA REPÚBLICA
· .1CONTRAL.ORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
. . . UNIDAD DE AUDITORÍA 1.
1CRM.: No 2.170/20 i 7
REF. : No 212.257'/201 7./
=l
VfCTOR ·H RfQUEZ GONZÁlEZ
CONTRALOR
1 CONTRALORIA REGIONAL 1 •
METROPOLITANA OE SAN.f1AGO .
....-
. --K-fE ,
· ALSEÑOR ANTECED
DIRECTOR GENEHAL
CORPORACIÓN DE AS!~)TENCIA JUDICIAL
REGIÓN METROPOLIT. \ NA .
PRESENTE
c/c a
'Unidad de Apoyo al Cumpfimiento. de la 1Contraloría Regional Metropolitana de Santiago.
' CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTR.{¡.LORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1 - - - •~
". lco••o::?~~\:o;:••c~• \
,OFICINA DE ?AR~E·~I .
1CRM.: No 2 .172/201'" REMITE1NFÜRME FINAL QUE INDICA
REF. :No 212.257/20i 7· /
..
·'
ALA SEÑORA
JEFA UNIDAD DE AUDITORÍA -INTERNA
CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL
REGIÓN METROPOLITANA
PRESENTE
CONTRALORÍA GENERAL DE ·LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
Preguntas de la Auditoría:
'
'
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO·
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
SANTIAGO,
1 '
2 'NOV. 2017
JUSTIFICACIÓN
AL SEÑOR .
VÍCTOR HENRÍQUEZ GONZÁLEZ
CONTRALOR REGIONAL
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
PRESENTE
~
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA RE(310NAL 'METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
ANTECEDENTES GENERALES
4 ' .
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRAL'ORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UN.I DAD DE AUDITORÍA 1
su objetivo. Consécuente con ello, podrán también suscribir convenios con otras
instituciones para ampliar sus funciones de asistencia.
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1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOUTANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
OBJETIVO
>·
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1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
\
METODOLOGÍA
UNIVERSO Y MUESTRA
.
De conformidad con los antecedentes
provistos por la institución fiscalizada , el universo de causas jurídicas a revisar se
determinq considerando las solicitudes ingresadas en las bases de datos en el año
2015, denominadas según el tipo de asistencia jurídica requerida, a saber, Centros
de Víctimas de Delitos Violentos;.Centros Jurídicos; y, Oficina 9e Defensoría Laboral,
.ODL, de la Región Metropolitana, que se encontraban cerradas al 20 de abril de
2017, excluyéndose aquella·s cuyo resultado se catalogó como favorable o por
avenímiénto, determinándose en definitiva un total de 4.51 casos.
(
Del anotado universo, se seleccionaron
mediante un muestreo analítico, aquellas causas que presentaban sobre 700 días
de tramitación, dado que aquel período supera las expectativas para la resolución
de una. demanda, obteniéndose así 59 a verificar.
.
Por otra parte, respecto de los reclamos, el
universo incluyó solamente los ingresa,dos durante el año 2017,. en la Oficina de
Información, Reclamos y Sugerencia -O.I.R.S-, en la Región Metropolitana, que
sumaron uri total de 204, sin considerar en este casó, los calificados como "no se
ingresa a tramitación".
En la determinación de la muestra a
examinar de tales reclamos, se tomó en consideración -de forma analítica-, aquellos
reclamos en los cuales los tiempos transcurridos entre la recepción de los mismos
en la OIRS y la respuesta a las solicitudes de informe por parte·del respeativo centro
• denunciado, fuera mayor a 15 días -en atención a que el número de días de demora .
~
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fluctúa entre 1 V 34, con una mediana de 17,5 días-, lo que dio como resultado 7
reclamos.
TABLA No 1
PATROCINIO DE CAUSAS/RECLAMOS
'
BASES DE DATOS ' UNIVERSO MUESTRA %
'
CENTRQS DE VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS 34 7 20,59
\
CENTROS JURÍDICOS 320 32 10,00
RESULTADO DE LA AUDITORÍA
Del examen practicado se determinaron las
siguientes situaciones:
.
o o •
• 9
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UN(DAD DE AUDITORÍA 1
TABLA N° 2
La
situación expuesta, vulnera lo
establecido en el artículo r,
de la ley No 20.285, Sobre Acceso la Información a
Pública, según el cual los órg·ahos de la Administración del Estado, como es e_l caso
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/11 ·
Sin perjuicio de lo anterior, se estableció
¿:,... 1· que dicho departamento efectúa las revisiones -acorde a la plañi.ficación anual,
~
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C(])NTRA LORÍA GENERAL DE LA' REPÚBLICA
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#
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UNIDAD DE AUDITORÍA 1
del Estado deberán _mantener a disposición permanente del público, a través de sus
sitios electrónicos, la información relativa a la planta del personal y el personal a
contrata y a honorarios, <20n las correspondientes remuneraciones, la que deberá
ser actualizada, a lo menos una vez al mes, dentro de los primeros 1O días de cada
mensualidad. ·
~
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1 •
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UNIDAD DE AUDITORIA 1
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1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
1 ~n
relación . c<?n el aludido oficio, cabe
señalar que si bien en la enumeración que contiene dicho documento no aparece
señalada la CAJMETRO como· destinatario del mismo, pese a que ésta posee la
/11 . calidad de servicio público, es precisamente en consideración a dicha condición que
~
1
{_ \ le correspondería la. élaboración del referido código de ética, teniendo presente que·
as 16
1·
'
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UNIDAD DE AUDITORIA 1
aquello resulta útil y plenamente aplicable como una medida de,buena práctica, en
atención al rol que desempeña en la entrega eficiente de servicios relacionados con
la asistencia judicial a la comunida? .
/
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UNIDAD DE AUDITORÍA 1 .
.al término de éstas, lo que provqcó que fueran catalogadas como de "abandono
judicial", en la columna "Tipo Término".
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CON=J"RALORÍA GENERAL DE LÁ REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL MET-ROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
AÑO
CANTIDAD DE SOLICITUDES ANTES
AGENDADO
DEL 7 SEPTIEMBRE DE 2017
ENTREVISTA
11 2018
5 2019
1 ' 2021
..
Fuente: El'aborado en base a reportes em1t1dos por el SAJ. 11
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TABLA No 4
FECHA
.. FECHA
OTORGADA '
PROFESIONAL INGRESO CENT.RO
PARA
SOLICITUD ·
ENTREVISTA
SERGIO IVÁN
21-11 -2016 18-10-2017 HUECHURABA
MIROCfliNICK BALTRA
/
ROSA REGINA SAN
ESPINOSA SAAVEDRA
28-11-2016 30-11-2017
BERNARDO
ROSA REGINA SAN
ESPINOSA SAAVEDRA
28-11-2016 26-12-2017
BERNARDO
..
Fuente: Elaborado en base a reportes em1t1dos por el SAJ .
~
1
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;
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1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
. UNIDAD DE AUDITORÍA 1
.r
de 2015,'que contiel').e una relación de los hechos que, según se indica, no permitían
dar ·curso a la solicitud de redacción y tramitación del testamento, además de la falta
de otros antecedentes para cumplir el cometido, como es el certificado de Dominio
Vigente.
~ •
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UNIDAD DE AUDITORÍA 1
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UNJDAD DE AUDITORÍA 1
En . su respuesta, la CAJMETRO se
pronuncia en los mismos términos señalados en.el reclamo precedente, en cuanto a
que se instruirá al éentro de atención respectivo, para que se adopten las medidas
necesarias para responder en tiempo y forma los requerimientos que realice la OIRS
a objeto de dar una debida respuesta a los usuarios.
~
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- f
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indicar que el hecho de que estas se emitan en, un lenguaje simple y accesible al
usuario, no obsta a que la determinación que se le comunica al interesado, posea
fundamento -ya sea legal o de ,otra índole-, ello en concordancia con lo previsto en el
citado artículo 41, inciso cuarto, de la ley No 19.880, con arreglo al cual las decisiones
de la administración deben ~er fundadas, debiendo además expresar los recursos
que procedan y el plazo para interponerlos, cuestión que contrario a lo que manifiesta
ese organismo, no se advierte que haya sido realizado.
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1 •
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.ésta a las Direcciones Regionales- sobre los r~clamos recibidos desde el1 de enero·
de 2017, que presentan mayor démora en la remisión del aludido informe al 31 de
ago~to del mismo año, documento necesario para generar la respuesta al
reclamante.
TABLA No 5
INFORMES
EVACUADOS DÍAS DE
WDE DENTRO FUERA DÍAS DE N•
CENTRO POR LAS . DE RETRASO
INFORMES DEL RETRASO RECLAMOS
DIRECCIONES AL
SOLICITADOS PLAZO PLAZO (SUMA) . PENDIENTES
REGIONALES 3 1.08.17
ALAOIRS
UNIDAD DE
CUMPLIMIENTO 51 46 11 35 ' 835 5 197
ODL
ODL SA NTIAGO 43 32 15 17 310 11 760
/
EL BOSQUE 16 12 2 10 229 4 122
UNIDADDE
RECEPTORES 11 9 1 8 215 2. 201
DDHH 5 5 o 5 137 o o
LA CISTERNA 5 2 o 2 90 3 23
LA GRANJA 5 5 4 1 76 o o
TOTAL
GENERAL 136 111 33 78 1.892 .25 1.303
Fuente: Datos proporctonados por la Jefatura de la OIRS medtante correo electrontco
~ 31 .
CONTRALORÍA GENERAL DE LA .REPÚBLfCA
1CONTRALORÍA REGIONAL: METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
~os ~ administrados, debiendo tomar una determinación frente a -lo pedido, sea
acogiendo o denegando Jo solicitado, dándose debido conocimiento de la respuesta
al so!icitante, dentro de un plazo prudencial, la que por razones de certeza y buena
técnica administrativa debe constar por escrito (aplica criterio contenido en el
dictamen No 43.042, de 2014).
CONCLUSIONES
•,
Atendidas las consideraciones expuestas
dura,_nte el desarrollo del presente t~abajo, la Corporaci6n de Asistencia Judicial
Región Metropolitana ha aportado antecedentes y, ha iniciado acciones que han
permitido salvar parte de las situacion~s planteadas en el Preinforme de
dbservaciones No 761, de 2017, de este origen. . ,
/71
~• \ •
1AC:
2 AC: Observación Altamente Compleja: Falta de revisión de~operaciones,
Observación Altamente Compleja: Falta de revisión de operacio•es, procesos y actividades.
procesos y actividades.
~ 33
'.
social, respecto de lo cual deberá informar a este Órgano d.e Control, en el plazo de
60 días hábiles, contado desde la- recepción del presente documento.
34
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servicio deberá procurar que la totalidad de las carpetas de las causas se encuentren
con todos los antecedentes necesarios para su tramitación.
(
~
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1CONTRALOR~A REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
Saluda atentam
CALDERÓN VIDAL
JEFA
UNIDAD DE AUDITOR(A 1
1 CONTRALORfA REGIONAL
. . . . . ME1jROPOUTANA DE SANTIAGO .
14MC:Observación Medianamente Co!llpleJa: lncump 1m1erito de proced1m1entos qu~ d1cta la
normativa. ,.. ·
15 MC: Observación Medianar:_nente Compleja: Ausencia de supervisión en la entrega de be~eficios.
. 36
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UNIDAD DE AUDITORÍA 1
- ANEXO No 1
GRACIELA GLADYS PINOCHET FLORES 20150010508 14/07/15 08-11-2016 PATRICIA VILLARROEL RAMÍREZ OFICINA SENAMA RM
CECILIA DEL CARMEN BENAVIDES NOVOA 20160001166 19/05/16 22-07~2016 CARMEN PATRICIA CUMSILLE VALDÉS PEÑALOLEN
PAZ ANDREA SUAREZ BRIONES .20160087330 03/05/16 26-09-2016 CRISTIÁN IGNACIO TRILLO MOLINA QUILICURA
' . '
PAZ ANDR¡=A SUAREZ BRIONES . 20150231468 19/11/15 29-04-2016 CRISTIÁN IGNACIO TRILLO MOLINA QUILICURA
BEATRÍZ CRISTINA CORDERO ZAVALA 20160152357 . 13/12/16 01-02-2017 CHERIE JIMÉNEZ ROJAS QUINTA NORMAL
FRANCISCO ANTONIO HIDALGO PINTO 20150149769 29/12/15 20-07-2016 MIGUEL ANTONIO CÁRDENAS VALDEBENITO OFICINA CIVIL SANTIAGO
ÁNGELA DEL CARMEN CARRASCO CARTER 20160019220 20/04/16 12-05-2016 . SERGIO IVÁN MIROCHNICK BALTRA HUECHURABA
ÁNGELA DEL CARMEN CARRASCO CARTER 20150010703 29/01/15 26-01 -2016 SERGIO IVÁN MIROCHNICK BALTRA HUECHURABA
ISABEL DEL TRANSITO PORTINO HERRERA 2015Ó226138 201'11/15 20-11-2015 CAROLA RIVERA CAMPOS QUILICURA
UMILA DE LAS MERCEDES CAMPOS MUNOZ 20150070085 19/05/15 25-01-2016 SERGIO IVÁN MIROCHNICK BALTRA HUECHURABA
\
YERKO SALOMÓN GONZÁLEZ .SALAZAR 20140070869 23/05/15 12-01-2016 MARÍA LUISA BRAVO ROJAS LA FLORIDA
CARLOS EDUARDO BESOAIN OLAVE 20140107882 20/04/15 14-12-2015 MARCO IVÁN BUSTAMANTE NAVARRO MAIPÚ A
.MABEL ORIETTA DURÁN ORDENES 20160118627 28/10/16 21 -12-2016 MARCELA ELIANA FIGUEROA CEA SAN JOAQUÍN
KA~EN LUISA MORAGA MUÑOZ . 20160082334 . 19/05/16 28-1·1-2016 MARCELA ELIANA FIGUEROA CEA SAN JOAQUÍN
JORGE ERNESTO LORCA MORALES 20160126557 20/07/16 31-01-2017 CHERIE JIMÉNEZ ROJAS QUINTA NORMAL
PATRICIO CARO SANDOVAL 20160061151 0~/05/16 17-08-2016 CARMEN PATRICIA CUMSILLE VALDÉS PEÑALOLÉN
MARÍA CLAUDINA NOMEL MAQUEHUE 20150044995 19/06/15 16-05-2017 FABIOLA ROXANA SAMUR JACOS OFICINA CIVIL SANTIAGO
CLEMENTINA DEL CARMEN PINO FUENTEALBA 20150271110 02/02/16 16-05-2016 PATRICIA VILLARROEL OFICINA SENAMA RM
GLORIA DE LAS MERCEDES CASTRO MORAGA 20160012264 03/03/16 06-09-2016 CARMEN PATRICIA CUMSILLE VALDÉS PEÑALOLÉN
MAUREEN ALEJANDRA YEVENES GONZÁLEZ 20140222590 16/01/15 30-12-2015 ANDRÉS IGNACIO GARAY FISCHER SAN BERNARDO
DELIA DEL CARMEN CONTRERAS FIGUEROA 20'1500 12560 21/01/15 24-02-2'015 HÉCTOR ANTONIO DROGUETT HERNÁNDEZ ATENCIONES CIUDADANAS
CRISTINA DEL CARMEN INOSTROZA PINTO 20150004466 24/02/15 24-02-2015 · HÉCTOR 1\NTONIO DROGUETT HERNÁNDEZ ATENCIONES CIUDADANAS
CECILIA DEL CARMEN CÁDIZ TOBAR 20140228244 31/01/15 15-09-2015 FELIPE ALFONSO SIMS BOCCANEGRA CERRILLOS.
PAMELA ALEJANDRA CEA MOYA 20160038388 05/05/16 16-03-2Q17 MIGUE;L ANTONIO CÁRDENAS VALDEBENITO OFICINA CIVIL SANTIAGO
AMALIA ESTER SANTANDER LOYOLA 20150038829 13/07/15 30-03-2017 LUÍS ROBERTO OLIVOS CABRERA EL BOSQUE
PEDRO SEGUNDO AVENDAÑO GONZÁLEZ 20150073166 08/07/15 27-10-201·5 LUÍS ROBERTO OLIVOS CABRERA LA PINTANA -.....
EDITH BASILISA CASTRO CERNA / 20150143565 21/09/15 30-03-2017 MARCELO DANIEL ÁLVAREZ DEL RÍO LA PINTANA
SOLEDAD CLEMENTINA SOTO REYES 20150159502 20/08/15 13-01-2016 JAIME ANTONIO RETAMAL TORRES SAN MIGUEL
. 1
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALÓRÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
•• FECHA
INGRESO .
- IDLFOLIO AL FECHA
NOMBRE PATROCINADO EMPEADO ASIGNADO CENTRO JURÍDICO
SOLICITANTE TRIBUNAL TÉRMINOSAJ
- POR EL
'
- -
SAJ
RAQUEL MERCEDES GUERRA PÉREZ 201.50051999 02/06/15 21-09-2016 INGRID GARRIDO CABELLO SAN JOAQUÍN
ZUNILDA DEL CARMEN SILVA PEÑA 20150008050 13/01/15 13-03-2015 ROXANA DEL CARMEN FIGUEROA URZÚA · SAN MIGUEL
MIGUEL ANTONIO CACERES VELIZ 20140170938 13/09/15 28-11 -2016 MARCELA E LIANA FIGUEROA CEA SAN JOAQUÍN
ERMELII\JDA JACQUELINE MARTÍNEZ HIGUERA 20140183077 · 18/05/15 04-01-2016 MIGUEL ANTONIO CÁRDENAS VALDEBENITO OFICINA CIVIL SANTIAGO
MARIA ANGÉLICA OLIVARES ESCARE 20140166849 J 8/05/15 12-01-2016 FELIPE ANDRÉS LEIVA MORALES EL BOSQUE
LUÍS ALEJANDRO DIAZ POBLETE 201500'75278 07/08/15 12-01-2016 MARÍA LUISA BRAVO ROJAS LA FLORIDA
XI MENA DEL CARMEN MUÑOZ PÉREZ 20150001320 12/01/15 29-01-2015 HÉCTOR ANTONIO DROGUEn HERNANDEZ ATENCIONES CIUDADANAS
GEORGINA ERNESTINA PINTO ACEITUNO 20140207065 20/01/15 05-0_3-20 15 SERGIO IVAN MIROCHNI~K BALTRA HUECHURABA
SEGUNDO PEDRO JOSÉ VALDÉS ROLDAN 20150019774 16/02/15 15-03-2017 ANDRÉS IGNACIO GARAY FISCHER SAN BERNARDO
MARGARITA CRISTINA QUIÑONES CARRASCO 20~50075613 · 03/06/15 25-01-2016 SERGIO IVAN MIROCHN.ICK BALTRA HUECHURABA
LUÍS ALBERTO CARVAJAL HIDALGO 20150199002 12/12/15 23-01-2017 CHERIE JIMÉNEZ ROJAS QUINTA NORMAL ·
JULIA HERMINDA HUARACAN LLANCAFIL 20150014099 16/02/15 13-10-2016 ANDRÉS IGNACIO GARA Y FISCHER SAN BERNARDO
YOLANDA ROXANA Ml.ÍÑOZ ROJAS 20150025310 13/02/15 27-05-2015 HÉCTOR ANTONIO DROGUEn HERNANDEZ ATENCIONES CIUDADANAS
ALFONSO DARlO MOLINA OBREQUE 201502i 7648 08/01/16 20-07-2016 MIGUEL ANTONIO CÁRDENAS VALDEBENITO OFICINA CIVIL SANTIAGO
JULIO EDMUNDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 20150135733 10/09/15 28-10-2015 CLAUDIA MELO ARANEDA MACÚL
NORMA ESTER DE LA PAZ MEZA 20140236328 08/01/15 30-01-201.5 PAULA E[.IANA FUENTEALBA QUEZADA RECOLETA
SOLANGE ANDREA VALDIVIESO ZENTENO 20140231934 05/06/15 17-08-2016 MARÍA LUISA BRAVO ROJAS LA FLORIDA
MARIA EUGENIA CUEVAS TRONCOSO 20150000383 07/01/15 27-04-2016 HUGO EDUARDO TOLEDO SOBARZO LO PRADO
'
CRISTOBAL JESÚS VÁSQUEZ LAGOS 20150262228 18/03/16 13-12-2016 MIGU6L ANTONIO CÁRDENAS VALDEBENITO OFICINA CIVIL SANTIAGO
CECILIA DEL CARMEN BERRUETA NAVARRETE 20150031575 06/06/15 ' 11-01 -2016 MARÍA LUISA BRAVO ROJAS LA FLORIDA
LUÍS ORLANDO O~ELLANA GODOY 20150021139 08/07/15 08-07-2015 JULIO CESAR VALDÉS RIVEROS OF-ICINA CIVIL SANTIAGO
MARCELA DEL TRÁNSITO ZÚÑIGA CASTILLO 20150014992 28}08/15 28-08-2015 ALAMIRO FERI'!_ANDEZ ACEVEDO SAN RAMÓN
ANGÉLICA DEL CARMEN ALFARO JARA 20150052249 11/06/15 24-11-2015 ANDRÉS IGNACIO GARAY FISCHER SAN BERNARDO
MARGARITA DE LAS MERCEDES FAUNDEZ '
MORALES - 20150016768 26/01/15 13-03-2017
.
MARCELO DANIEL ALVAREZ DEL RÍO LA PINTANA
LU.CY DE LAS MERCEDES VARGAS CARRASCO 20150094940 24/07/15 14-07-2016 ROXAN~ DEL CARMEN FIGUEROA URZÚA SAN MIGUEL
HERNAN DOMINGO CARO ALARCÓN 20150063093 ,09/04/15 06-10-2015 SERGIO IVAN MIROCHNICK BALTRA HUECHURABA
ANGEL DE LAS MERCEDES PLAZA NÚÑEZ 20150064569 21/04/15 21 -01-20f6 SERGIO IVAN MIROCHNICK BALTRA HUECHURABA
JOSÉ ROBERTO BASCUÑAN AREVALO 20150102756 04/06/15 16-09-2015 SERGIO IVAN MIROCHNICK BALTRA HUECHURABA
RUTH MARÍA GONzALEZ NÚÑEZ 20150060977 10/04/15 26-08-2015 MIGUEL ANTONIO CÁRDENAS '{ALDEBENITO OFICINA CIVIL SANTIAGO
ALMA TIARE ESPINOZA VIDAL 20150041759 20/07/15 29-01 -2016 MARCO IVAN BUSTAMANTE NAVARRO MAIPÚ
38
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
- FECHA .
- INGRESO
ID/FOLIO AL FECHA
NOMBRE PATROCINADO EMPEADO ASIGNADO CENTRO JURÍDICO .
SOLICITANTE TRIBUNAL TÉRMINO SAJ
POR EL 1
SAJ ' .
HÉCTO R ALEXIS ESTÉVEZ ROMERO 20150042757 18/05/15 06-07-2016 FABIOLA ROXANA SAMUR JACOS OFICINA CIVIL SANTIAGO
VÍCTOR MANUEL MARÍN ROMERO 20150042829 02/06/15 27-08-2015 CRISTIAN DAR,.RIGRANDE SAAVEDRA LO ESPEJO
MARI NA MARÍA FLORES MONSALVE 20150066086 19/05/15 16-09-2015 SERGIO IVÁN MIROCHNICK BALTRA HUE.CHURABA
CRISTINA DEL PILAR ESPINOZADÍAZ . 20150060938 19/05/15 20-01-2016 ANDRÉS IGNACIO GARAY FISCHER SAN BERNARDO
ANA MARÍA COLLIO COLLIO 20160150449 13/10/16 07-12-2016 CHERIE JIMÉNEZ ROJAS QUINTA NORMAL
JUAN PABLO SUAZO GUTIÉRREZ 20150161275 08/09/15 15-12-2016 CAROLINA NOEMI LEIVA GÓMEZ . . r:'EÑALOLÉN
LUZ NE IDY MEDINA MÁTEUS 20150075190 25/08/15 12-09-2016 MARCO IVÁN BUSTAMANTE NAVARRO MAlPÚ
FABIOLA CAROLINA OLATE DÍAZ 20150161705 23/09/15 18-07-2016 CRISTIAN IGNACIO TRILLO MOLINA
- QUILICURA
LUCÍA V ERÓNICA VARGAS JARA 20150256753 13/01/16 27-03-2017 ERIKA DÍAZ ROZAS SAN BERNARDO /
ANI MACARENA MQSA NAVIA 20150167036 04/09/15 04-08-2016 ANDRÉS IGNACIO GARA'( FISCHER SAN BERNARDO
JORGE ,ALBERTO DOMÍNGUEZ 00 20150075370 09/07/15 09-07-2015 LUÍS RENÉ LÓPEZ COHAS LAMPA
ANGÉ LICA MARÍA RAMIREZ GUTIÉRREZ 20150104088 04/06/15 26-01-2016 SERGI_O IVÁN MIROCHNICK BALTRA HUECHURABA
'
AMPAR O ELENA ABARCA CORTÉZ - 20150082071 '01/08/15 21-12-2015 MARCO IVÁN BUSTAMANTE NAVAR~O MAIPÚ
.MARTA NORMA MILLANAO HUAIQUE 20150095583 27/07/15 12-09-2016 MARCO IVÁN BUSTAMANTE NAVARRO MAIPÚ
CAMILO HERNÁN BARRAZA SÁEZ 20150097783 18/05/15 09-06-2016 MARCELA DEL CARMEN GONZÁLEZ MORAGA OFICINA CIVIL SANTIAGO
FLAVIA YASMIN ROJAS ALARCÓN 20150097621 15/05/15 25-01 -2017 CRISTIAN ERICK OLMOS CABRERA PUENTE ALTO
MARCE LA DEL CARMEN DÍAZ CONTRERAS 20150163341 11111/15 13-12-2016 LISSETTE Gi;:MIT}\ BRAVO SILVA COLINA
LORENA ANDREA DÍAZ PALACIOS 20150120684 17/12/15 - 03-05-2017 LUIS ROBERTO OLIVOS CABRERA EL BOSQUE
ERCI RA PINTO PINTO 20150103211 24/0i/15 14-07-2016 ROXANA DEL CARMEN FIGUEROA URZÚA SAN MIGUEL
ANDRÉ S EDMUNDO SOTO SARAVIA .20150120117 09/06/15 23-06-2016 MIGUEL ANTONIO CÁRDENAS VALDEBENITO OFICINA CIVIL SANTIAGO
CRISANTEMA KUBOTA VEGA . 20150127432 18/06/15 25-11-2015 PATRICIA VILLARROEL RAMÍREZ J
OFICINA SENAMA RM
ROSA DE LAS MERCEDES PEÑA DÍAZ 20150219906 26/10/15 ~ 12-10-2016 LUÍS RENE LÓPEZ COHAS LAMPA
NANS I DE LAS MERCEDES CABEZA ROJAS 20160021682 11/02/16 19-08-2016 NORMAN ARBONA DAHER LA GRANJA
DAN lELA ANDREA MARTÍNEZ BENAÍN L 20150155218 27/07/15 21-10-2015 LUÍS ROBERTO OLIVOS CABRERA LA PINTANA •
GUILLE RMINA DE LAS ROSAS PÉREZ BARRUETO 20150188486 18/11/15 14-09-2016 CRISTIAN IGNACIO TRILLO MOLINA QUILICURA
20150183584 23/10/15 17-08-2016 MARCELA ELIANA FIGUEROA CEA SAI'll JOA.9UiN
MARíA HORTENSIA PÉREZ MUÑOZ
GUACO LDA ORELLANA PÉREZ
- 20150178613 24/08/1.5 20-12-2016 MIGUEL A~TONIO CÁRDENAS VALDEBENITO OFICINA CIVIL SANTIAGO
MARÍA EUGENIA ARCE GUERRERO 20150234887 22/03/16 03-06-2016 CHERIE JIMÉNEZ ROJAS QUINTA NORMAL
ELIZAB ETH BASTÍAS GONZÁLEZ 20150254944 11/03/16 20-Ó3-2017 MIGUEL ANTONIO CÁRDENAS VALDEBENITO OFICINA CIVIL SANTIAGO
MÓNICA CECILIA MOLINAALVARADO 20160197952 02/12/16 .01 -02-2017 GHERIE JIMÉNEZ ROJAS QUINTA NORMAL
SEBAS TIÁN IGNACIO MONSALVE ANDRADES 20150252253 02/02/16 29-06-2016 ANDRÉS IGNACIO GARAY FISCHER SAN BERNARDO
39 -
CONTRALOHÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
FECHA -
.INGRESO
ID/FOLIO AL FECHA
NOMBRE PATROCINADO EMPEADO ASIGNADO CEN-TRO JURÍDICO
SOLICITANTE TRIBUNAL TÉRMINO SAJ
.. POR EL
SAJ
'
SERGIO ENRIQUE VAL TIERRA VALTIERRA 20160076456 06/05/16 22-02-2017 CARMEN PATRIC.IA CUMSILLE VALDÉS PEÑALOLÉN
MIGUEL EDUARDO MUÑOZ SOTO 20160013324 20/01/16 06-04-2016 CRISTIAf'J IGNACIO T-RILLO MOLINA QUILICURA
RICARDO ANTONIO EUGENIO CUBILLOS OFICINA DEFENSA DE
20150245814 07/12/15 24-03-2016 ARTURO ESTEBAN CHADWICK SOLARI
GUAJARDO FAMILIA
NILÓA PILAR KERYMA HERMOSILLA .DEL
20160115300 23/:11/16 15-12-2016 MARCELA ELIANA FIGUEROA CEA SAN JOAQUÍN
CASTILLO
-
ISABEL AMELIA LEIGHTON GONZÁLEZ 20160181093 05/10/16 26-01-2017 SERGIO IVÁN MIROCHNICK-BALTRA HUECHURABA
VINKO SEGUNDO TRUJILLO ALCA YAGA 20150270707 30/12/15 09-08-2016 MARCELA DEL CARMEN GONZÁLEZ MORAGA OFICINA CIVIL SANTIAGO
PATRICIO ESTEBÁN NAVARRETE SÁNCHEZ 20150252221 12/05/16 11-10-2016 MARÍA LUISA BRAVO ROJAS LA FLORIDA
CARLA ALEJANDRA Á VI LA RIQUELME 20160084844 28/06/16 09-09-2016 FELIPE ALFONSO SIMS BOCCANEGRA CERRILLOS
JUAN FRANCISCO VEGA CARES 20150204460 05/10/15 11-05-2017 MARCELA DEL CARMEN GONZÁLEZ MORAGA OFICINA CIVIL SANTIAGO
IRMA DEL ROSARIO FUENTEALBA SUÁREZ 20150238377 09/03/16 23-08-2016 MIGUEL ANTONIO.CÁRDENAS VALDEBENITO OFICINA CIVIL SANTIAGO
. GEORGINA ELENA CARO BRIONES 20160022797 . 08/03/16 24-08~2016 CARMEN PATRICIA CUMSILLE VALDÉS PEÑALOL~N
CECILIA MAGDALENA MENA ROJAS 2-0150266311 17/03/16 12-05-2016 SERGIO IVÁN MIROCHNICK BALTRA HUECHURABA
EDUARDO REMIGIO HIDALGO TRIVINO 20150261688 21/03/16 16-05-2017 CRISTIAN IGNACIO TRILLO MOLINA QUILICURA .
MARÁA BARTOLINA ROJO CONTRERAS 20150204869 29/09/15 08-06-2016 PATRICIA VILLARROEL RAMÍREZ OFICINA SENAMA RM
ISABEL GENOVEVA PONCE BRAVO 20150268797 28/12/15 08-0(5-2016 PATRICIA VILLARROEL RAMÍREZ OFICINA,SENAMA RM
"\ BORIS DUGAR NECULQUEO MARTÍNEZ 20150242191 23/05/16 28-11-:1016 HUGO EDUARDO TOLEDO SOBARZO LO PRADO
MIGUEL ÁNGEL ROJAS SALAS 2016,0161796 28/09/16 11-01-2017 SERGIO IVÁN MIROCHNICK BALTRA HUECHURABA
CLARA LUZ GATICA CHANDÍA 20160063616 31/03/16 23-08-2016 PATRICIA VILLARROEL RAMÍREZ OFICINA SENAMA RM
JOSÉ ISMAEL JIMÉNEZ CORREA 20160102100 06/07/16 16-03-2017 MARJORIE DANIELA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ COLINA
-
ELEODORO JOSÉ DURÁN GARCÍA · 20160070064 13/05/16 . 17-10-2016 FABIOLA ROXANA SAMUR JACOB OFICINA CIVIL SANTIAGO
NARDA LUCY ORTÍZ PIZARRO 20160144543 18/10/16 01-02-2017 CHERIE JIMÉNEZ ROJAS QUINTA NORMAL, /
ERMINDA DEL SOCORRO CÁDIZ ROJAS 20160083858 04/07/16· 28-12-2016 MIGUEL ANTONIO CÁRDENAS VALDEBENITO OFICINA CIVIL SANTIAGO
-
NELSON LEOPOLDO MEJIAS SOTO 20160125138 19/08/16 01-02-2017 CHERIE JIMENEZ ROJAS QUINTA NORMAL
IRENE DEL CARMEN ARAN DA PAVÉZ '
- 20160142285 18/08/16 28-11 -2016 MARCELA ELIANA FIGUEROA'CEA SAN JOAQUÍN
RUTH ZOILA RAMÍREZ ENCINA 20160196428 ' 28/09/16 04-04-2017 PATRICIA VILLARROEL RAMÍREZ OFICINA SENAMA RM
GEORG) NA DEL CARMEN RIFFO CONTRERAS 20160126142 19/07/16 03-08-2016 CARMEN PATRICIA CUMSILLE VALDÉS PEÑALOLÉN
JACQUELINE ISABEL DÍAZ GUERRA 20160106723 12/10/16 01-02-2017 CHERIE JIMÉNEZ ROJAS QUINTA NORMAL
MANUEL EMILIO BUENO PAREDES 20160095203 19/05/16 28-02-2017 CARMEN PATRICiA CUMSILLE VALDÉS PEÑALOLÉN
GRACIELA ALEJANDRA SÁEZ BASTIDAS 20160066937 06/04/16 \4-09-2016 CRISTIAN IGNACIO TRILLO MOLINA Ql}ILICURA
PAMELA YOHANNA BELMAR GONZÁLEZ - 20160123721 13/12/16 13-12-2016 LUÍS RENE LÓPEZ COHAS LAMPA
40
CONTRALORÍA GENERAL'DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO •
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
FECHA '
INGRESO
ID/FOLIO AL FECHA
NOMBRE PATROCINADO
SOLICITANTE TRIBUNAL
'
TÉRMINOSAJ - EMPEADO ASIGNADO CENTRO JURÍD!CO
'
' . POR EL
SAJ -
OFICINA DEFENSA DE
GLADYS DEL CARMEN JAQUE N E IRA 20160074644 19/04/16 22-11 -2016 SILVIl\ GIANINA GARCÍA CORTÉS
FAMILIA
SERGIO FRANCISCO SERVILLA DURÁN 20160203067 07/10/16 20-04~2017 HUGO EDUARDO TOLEDO SOBARZO LO PRADO
MARÍA ISABEL ORTÍZ CATALÁN 20160161693 27/12/16 09-05-2017 ALEJANDRA INÉSPÉREZ VALDIVIA .. LA CISTERNA
PV-
MYRIAM DE LAS MERCEDES CLARO CARO 20/1 2/16 06-03-2017 CHERIE JIMÉNEZ ROJAS QUINTA NORMAL
20160225923
..
Fuent~ :- S1stema de as1stenc1a JUdiCial SAJ, de la CAJMETRO
%-
'
41
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
•
ANEXO No 2
. '
CENTRO JURÍDICO
CAVI Santiago
W 'DE CAUSAS
41
Centro Mediación y Arbitraje 97
Cerrillos 246
Cerro Navia 259
Colina 271
Conchalí _ " 94
EIBosqué 287
Huechuraba 253
La Cisterna
'
221
La Florida 1.041
La Granja 97
La Pintana 150
La Reina 58
Lampa 277
Las Condes 66
Lo Espejo 164
Lo Prado .1 79
Macul 172
\ Maipú 900
Melipilla . . 142
1
ODL Puen~e Alto 43
ODL San Bernardo 55
ODL Santiago 599
Oficina Defensa Familia 74
Oficina Familia San Miguel . 209
Oficina Familia Santiago 132
OI,RS 52
Padre Hurtado 74
Paine 82
Peñaflor 81
Peñalolén 121
Providencia 63
1
Puente Alto 1.416
Quilicura 681
Quinta Normal 297
Recoleta 399
Renca · 323
San Bernardo 541
San Joaquín 95
San Miguel ' 269
San Ramón 161
TOTAL 10.782
Fuente: S1stema de asistencia judicial SAJ, de la CAJMETRO
'
42
CONTRALORÍA GENERAL DE 'LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
ANEXO No 3
N° DE
CENTRO JURÍDICO ENTREVISTAS
AGENDADAS
CERRILLOS 36
CERRO NAVIA ' - 74
COLINA 97
CONCHAlÍ
EL BOSQUE .
. 12
81
HUECHURABA 28
LA CISTERNA 27
LA FLORIDA 547
LA GRANJA 3
LA PINTANA
.. 4
LA REINA 11
LAMPA 42
LAS CONDES 3
LO ESPEJO 5
LO PRADO . 74
MACÚL 76
MAIPÚ 189
MELIPILLA 5
OFICINA DEFENSA DE FAMILIA
OFICINA FAMILIA SAN MIGUEL
. 1
23
OIRS 2
PADRE HURTADO . 3
PAINE 3
\
PEÑALOLÉN 5
PROVIDENCtA n
5
PUENTE ALTO
;
173
QUILICURA ~ 369
81
QUINTA NORMAL
RECOLETA
. 123
RE NCA 106
SAN BERNARDO 69
. 1
SAN JOAQUÍN
SAN MIGUEL 54
SAN RAMÓN 23
Total GENERAL
. . ..
2355
Fuente: S1stema de as1stenc1a JUdiCial SAJ, de la CAJMETRO
43
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLIGA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
. 1
FECHA
FECHA
PROFESIONAL INGRESO CENTRO'
1 ENTREVISTA
SOLICITUD
LUIS ROBERTO OLIVOS CABRERA 24-01-2017 EL BOSQUE 16-09-2021
SIMON ALEJANDRO VISSCHER BARAHONA 31-08-2017 P. UENTE ALTO 03-01-2018
URSULA ANDREA VILLARROEL 15-02-2017 PUEt~JTE ALTO 05-01 -2018
HENRÍQUEZ
ÚRSULA ANDREA VILLARROEL 15-02-2017 PUENTE ALTO 05-01-2018
HENRÍQUEZ
ROSA REGINA ESPINOSA SAA VEDRA 09-03-2017 SAN BERNARDO 30-01 -2018
ERIKA DIAZ ROZAS 17-01-2017 SAN BERNARDO 22-02-2018
RODRIGO U RETA• PINCHEIRA 22-05-2017 SAN BERNARDU 29-03- 2018
RODRIGO URETA PINCHEIRA 07-06-2017 SAN BERNARDO 13-06-2018
ERIKA DIAZ ROZAS 27-07-2017 SAN BERNARDO 03-09-2018
ROSA REGINA ESPINOSA SAAVEDRA 21-07-2017 SAN BERNARDO 01-11-2018
ROSA REGINA ESPINOSA SAAVEDRA 21 -07-2017 SAN BERNARDO 27-11-2018
ROSA REGINA ESPINOSA SAAVEDRA 19-07-2017 SAN BERNARDO 14-12-2018
ROSA REGINA ESPINOSA SAAVEDRA 07-09-2017 SAN BERNARDO 22-03-2019
ROSA REGINA ESPINOSA SAAVEDRA 09-06-2017 SAN BERNARDO 22-04-2019
ROSA REGINA ESPINOSA SAAVEDRA 02-08-2017 SAN BERNARDO 25-04-2019
ROSA REGINA ESPINOSA SAAVEDRA 14-08-2017 SAN BERNARDO 24-07-2019
ROSA REGINA ESPINOSA SAAVEDRA 03-08-2017 SAN BERNARDO 19-11 -2019
.. . .
~ Fuente: S1stema de as1stenc1a JUdiCial SAJ , de la CAJMETRO
~· .
..
\.
44
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
1
ANEXO No 5
Unidad de
11-01-2017 31-01-2017 14 SUR
Receptores
Unidad de
11-01-2017 31-01-2017 14 SUR
Receptores
Alejandra Unidad de
Corsino 31-01-2017 16 Cumplimiento SUR
Ramírez ODL
Felipe lgor
10-01-2017 31-01-2017 15 ODL Santiago SUR
Sánchez Ganem
Nicole Vanessa
Santander 31-01-2017 16 ODL Santiago SUR
Al arcón
Miguel Maturana
31-01-2017 18 ODL Santiago SUR
Díaz
Mireya del
Carmen
31-01-2017 18 La Granja SUR
Céspedes
Pedro Sebastián
13-01-2017 31-01-2017 12 DDHH NORTE
Garcés Brantes
Unidad de
Rodolfo Delgado - 13
12-01-2017 31-01-2017 Cumplimiento SUR
Salgado
ODL
Luis Humberto NORTE
11 -01-2017 31 -01-2017 14 Maipú
Ayala Rodríguez
Fanny del
Rosario 07-02-2017 12 Lampa NORTE
20-01-2017
González
Catalán
Margarita Adela 31 -01-2017 14 Renca NORTE
11-01-2017
Catalán Ramos
Unidad de
Hugo Valdés Cumplimiento SUR
13-03-2017 28-04-2017 34
lnostroza ODL
Karina Astrid 24-04-2017 12 La Pintana SUR
Barrera Campos
Fuente: Base de METRO
45
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
ANEXO No 6
Call
122 02-03-2017 57
CenteriWE:B
Claudia del
Call
126 Pilar Sá(lchez 02-03-2017 77
Center/WEB
Espinoza
Daniel
182 Hernández 1-01-2017 MINJU 24-03-2017 52
!barre¡
Fuente: de datos proporcionada por la CAJMETRO
'
46
CONTRALORÍA GENERAL D E LA REPÚBLI CA
1 CONTRALORÍA REGIONAL MÉTROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
AN EXO No 7
RESPUESTA
FECHA
FECHA · CENTRO CENTRO FECHA DE PLAZO TEXTO
RECEPCIÓN ESTADO
. NOMBRE RUT EMISIÓN RECEPCIÓN RECLAMADO EMISIÓN INFORME MÁXIMO RESPUESTA
OIRS
A LA OIRS
No obstante señalar que
mediante Memorándum
N° 0446-2017, Santiago,
Norma Ang élica
11 -01 -2017 . OIRS 11-01-2017 DDHH 31 -01 -201 7 28-04-2017 2 2-02-2017 23 de marzo de 2017, de Pendiente
Pé rez Cornejo
la OIRS fue contestado ;
se registra como
pendiente de respuesta .
Marina del Canto Centro de
23-01 -2017 07-02-2017 . ODL Santiago 09-02-2017 1.0-02-201 7 21 -03-2017 No señala Pend ienie
Varas Atención
Sergio Daniel
13-03-2017 OIRS 13-03-2017 OIRS 16-03-2017 23-03-20·17 24-04-2017 No señala Pendiente
Torres Muñoz
Daniela García Call
10-03-2017 14:03-2017 Quinta Normal 16-03-2017 26-04-2017 25-04-2017 No señala Pendiente
Oyarzo · Center/WEB
Sooia Magaly .
17-03-201 7 OIRS 17-03-2017 Lo Prado 22-03-2017 03-04-2017 28-04-2017 No señala Pendiente
Morillas Zapata
M a rcelo Antonio
24-03-201 7 OIRS 24-03-201 7 Quilicura 03-04-2017 07-04-201 7 05-05-2017 No señala Pend iente
D urán Araneda
~
47
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REG IONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
'-
SOLICITUD DEL IN FORME
RECLAMO RESPUESTA AL USUARIO
DE OI RS JI!L CENTRO '\
'
RESPUESTA
FECHA
FECHA CENTRO CENTRO FECHA DE '
RE~EPCIÓ N- PLAZO TEXTO ESTADO
NOMBRE EMIS IÓN RECEPCIÓN RECLAMADO EMISIÓN IN FORME MÁXIMO RESPUESTA
OIRS
A LAOI RS
No obstante señalar q
medi¡mte Memorándum
N° 07-82-2017, de
Pamela Morales Santiago , 18 de mayo de
30-03-2017 OI RS 30-03-2017 Sa nta c;: ruz 03-04-2017 10-04-2Ó17 11-05-2017 Pendiente
Morales 2017, de la OIRS fue
' ~
contestado; se registra
. como pend iente de
24-03-2017 05-04-2017 Lampa 07-04-2017 02-05-2017 17-05-2017 Santiago, 18 de mayo de Pend iente
Troncoso Center/Wl=B
2017 ; de la OIRS , se
1 reg istra como pendiente
Call
Lid ia Sánchez 10-04-2017 10-04-2017 Renca 13-04-2017 17-04-2017 22-05-2017 Pen diente
Center/WEB
CJtr-
48
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA_ DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
./
/
RESPUESTA
FIO:CHA
FECHA CENTRO CENTRO FECHA- DE PLAZO TEXTO
RECEPCIÓN ESTADO
NOMBRE RUT EMISIÓN RECEPCIÓN RECLAMADO EMISIÓN INFORME MÁXIMO RESPUESTA
O.IRS
A LAOIRS
%-
49
/
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLTCA
1CO NTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SA NTIAGO
UN IDAD DE AUDITORÍA 1
RESPUESTA
FECHA
FECHA - c ENTRO CENTRO FECHA DE PLAZO TEXTO
RECEPC IÓN ESTADO
NOMBRE RUT EM ISIÓN RECEPCIÓN RECLAMADO EMISIÓN INFORME MÁXIMO RESPU ESTA
OIRS
A LÁOIRS
Eva Gloria
Olivares 03-04-2017 MINJU 18-04-2017 San Miguel 24-04-2017 26-04-2017 30-05-2017 No señala Pendiente
· Montecinos
-
Evangelina
17-04-2017 "OIRS 17-04-2017 Puente A lto 24-04-2017 26~04-2017 29-05-2017 No señala Pendiente
Espinoza Farías
Valeska
Torrea Iba 18-04-2017 OIRS 18-04-2017 Quinta Normal 24-04-2017 10-05-2017 30-05-2017 No seña la -pendiente
Paredes
Oficina de
Cristian Olea
21-04-2017 OIRS 21-04-2017 Familia de 24-04-2017 02-05-2017 02-06-2017 No señala Pend iente
Altam irano
Santiago
Daniel Andrés.
Centro de
Espinoza 27-03-2017 24-04-2017 ODL Santiago 26-04--2017 05-05-2017 05-06-2017 No señala Pendiente
Atención
Arredondo
El Jacqueline
Call -
Espinoza . 21-04-2017 24-04-2017 Rancagua 26-04•2017 27-04-2017 05-06-2017 No señala Pendiente
Center/WEB
Droguett
Ro lando Darío Call _
21-04-2017 24-04-2017 San Bernardo 26,-04-2017 08-05-2017 05-06-2017 No señala Pendiente
Ole'a Delgado Center/WEB
Centro de
Emiliano Morón 03-04-2017 24-04-201-7 ODL Santiago 26~ 04-2017 28-04-2017 . 05-06-2017 No señala Pendi~ nte ·
Ate nción
Valdemar Ignacio
25-04-2017 OIRS 25-04-2017 OIRS 03-05-2017 15-05-2017 06-06-2017 No señala. Pendiente
Perol Gutiérrez
~
50
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONÁL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
'-
RESPUESTA
FECHA
FECHA CENTRO CENTRO FECHA DE PLAZO TEXTO
RECEPCIÓN ESTADO
NOMBRE EMISIÓN RECEPCIÓN RECLAMADO EMISIÓN INFORME MÁXIMO RESP.UESTA
OIRS
A LA OIRS
Adriana Del
Carmen Galaz 25-04-2017 OIRS 25-04-2017 Oficina Civil 03-05-2017 08-05-2017 06-06-2017 No señala Pendiente
López
David Mauricio
24-04-2017 OIRS 24-04-2017 ODL Santiago 26-04-2017 1 27-04-2017 05-06-2017 No señala Pendiente
Portius Tiquer
Fuente: Base de datos proporcionada por la CAJMETRO .
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1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
ANEXO No 8
.¡
REQUERIMIENTO PARA
MEDIDA
SUBSA~AR LA OBSERVACIÓN FOLIO O OBSERVACIO-
IMPLEMENTADA Y
N° DE MATERIA DELA • NIVEL DE SOLICITADA POR LA 1 NUMERACIÓN NES Y/0
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN - COMPLEJIDAD CONTRALORÍA REGIONAL .
su DOGUMENT.O COMENTARIOS
DOCUMENTACIÓN
METROPOLITANA EN INFORME DE RESPALDO DE LA ENTIDAD
DE RESPALDO -
1 FINAL
11 . · Examen Sobre los , reclamos AC: Observación La CAJ METRO, deberá dar inicio
de la materia efectuados a la Altamente a un procedimiento di~ciplinario
auditada, CAJMETRO. Compleja: Falta con el fin de determinar eventuales
Numeral 2, punto Recla.mos de revisión - de responsabilidades administrativas
2.1, letra g) examinados. opeJaciones, en relación con la falta de
Reclamo No 162, procesos y respuesta al recurrente y del
!-jugo Valdés actividades . expediente de la eausa, .
remitiendo copia del · acto
lnostroza
administrativo que lo instruye ·a
esta 1 Contraloría Regional y
designa al fiscal, en el término de
15 días hábiles contado desde la
re~epción de este info!me.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
.
REQUERIMIENTO PARA
MEDIDA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN FOLIO O OBSERVACIO-
IMPLEMENTADA Y
N° DE ' MATERIA DE LA NIVEL DE SOLICITADAPOR LA 1 NUMERACIÓN NES Y/0
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN COMPLEJIDAD . CONTRALORÍA REGIONAL
su DOCUMENTO COMENTARIOS
• DOCUMENTACIÓN
METROPOLITANA EN INFORME DE RESPALDO DE LA ENTIDAD
QE RESPALDO .
FINAL
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
·1CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
REQUERIMIENTO PARA
MEDIDA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN FOLIO Ó OBSERVACIO-
IMPLEMENTADA Y
N° DE MATERIA DE LA NIVEL DE SOLICITADA POR LA 1 - NUMERACIÓN NES Y/0
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN COMPLEJIDAD CONTRALORÍA RE~IONAL
su DOCUMENTO COMENTARIOS
DOCUMENTACIÓN
METROPOLITANA EN INFORME DE RESPALDO DE LA ENTIDAD
DE RESPALDO
F INAL
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CONTRALO.RÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO .
UNIDAD DE AUDnORÍA 1
REQUERIMIENTO PARA
MEDIE>A
SU6SANAR LA OBSERVAéiÓN FOLIO O OBSERVACIO-
IMPLEMENTADA Y
N° DE MATERIA DE LA NIVEL DE SOLICITADA POR LA 1 NUMERACIÓN NES Y/0
OBSERVAC IÓN ~ OBSERVACIÓN COMPLEJIDAD CONTRALORÍA REGIONAL
su DOCUMENTO COMENTARIOS
DOCUMENTACIÓN
METROPOLITANA EN INFORME
DE RESPALDO
m:RESPALDO DE LA EN TI DAD
FINAL
1
1: ·Aspectos · de Procedimiento de MC: Observación La institución deberá establecer un
control inte rno, recepción .. de Medíanamente procedimiento de recepción de
numeral 6 reclamos en la OIRS Compleja: reclamos que asegure el debido
Incumplimiento control · y oportunidad de su
. de respuesta, y comunicarlo en el
-procedimientos precitado término.
que dicta la
normativa
1 Aspectos de Falta de un código de C: Observ,ación La informar el grado de avance en
control inte rno , ética para la Compleja: Falta la elaboración del código de ética
numeral 8 CAJMETRO d\3 revisión de instituciona-l, informando sobre
operaciones, esto en el plazo de 60 días hábiles,
procesos y contado's desde la recepción del ·
actividades. presente documento.
--
11, examen de la Sobre las ~ausas . MC: Observación El servicio deberá informar
materia aud itada, Demoras en el Medianamente respecto de la actualización y
numeral 1, pu nto tratamiento de las Compleja: formalización de los Protocolos de
1.1 causas por falta de Incumplimiento Atención de los Centros de
antecedentes en el de Atención Jurídico Social y del
\
SAJ procedimientos Manual de Registro de Atenciones
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CÓNTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
' 1 UNIDAD DE AUDITORÍA 1
REQUERIMIENTO PARA •
SUBSANAR LA -OBSERVACIÓN MEDIDA FOLIO O OBSERVACIO-
N°DE MATERIA D~ LA NIVEL DE SOLICITADA POR LA 1 IMPLEM~NTADAY NUMERACIÓN NES Y/0
OBSERVACIÓN OSSERVACIÓN COMPLEJIDAD CONTRALORÍA REGIONAL SU \ · DOCUMENTO COMENTARIOS
METROPOLITANA. EN INFORME QOCUMENTACION DE RESPALDO DE LA ENTII;)AD
DE RESPALQO·
FINAL ·
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
REQUERIMIENTO PARA
MEDIDA
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN' FOLIO O OBSERVACIO-
N° DE MATERIA DE LA IMPLEMENTADA Y
NIVEL DE SOLICITADA POR LA 1 NUMERACIÓN NES Y/0
OBSERVACIÓN OB~ERVACIÓN COMPLEJIDAD CONTRALORÍA REGIONAL - su DOCUMENTO COMENTARIOS
DOCUMENTACIÓN
METROPOLITANA EN INFORME DE RESPALDO DE LA ENTIDAD
DE RESPALDO
, FINAL
57
'
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
1 CONTRALORÍA REGIONAL -METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
REQUERIMIENTO PARA
MEDIDA ,
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN FOLIO O OBSERVACIO-
IMPLEMENTADA Y NES Y/0 .
N° DE MATERIA DE LA NIVEL DE -$0LICITADA POR LA 1 NUMERACIÓN ·
OBSE~VACIÓN OBSERVACIÓN COMPLEJIDAD CONTRALORÍA REGIONAL
su DOCUMENTO COMENTARIOS
DOCUMEN~ACIÓN
METROPOLITANA EN INFORME DE RESPALDO DE LA ENTIDAD
DE RESPALDO
FINAL
f).Reclamo No 54 ' /
Mireya Céspedes .
Retamales, y g)'
Reclamo W 162 Hugo .
.
Valdés lnostroza.
58