Fecha:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 19/02/2018

Código: Control Operacional de Agua Potable Versión: 001
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1. Índice

1. Índice .......................................................................................................................................... 1
2. Bitácora de control de cambios y mejoras ............................................................................ 2
3. Propósitos .................................................................................................................................. 2
4. Alcance....................................................................................................................................... 2
5. Responsable ............................................................................................................................. 2
6. Frecuencia de revisión ............................................................................................................. 2
7. Vocabulario ................................................................................................................................ 2
8. Enlace con información documentada controlada .............................................................. 3
9. Desarrollo................................................................................................................................... 3
10. Control y retención de información documentada (los registros generados) .............. 4
11. Anexos ................................................................................................................................... 4

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Marina Rengifo Orlando Bautista Carlos D’ Aubeyzon M.
Jefe SIG Gerente Presidente del Directorio
MODEPSA MODEPSA MODEPSA
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2. Bitácora de control de cambios y mejoras

SECCIÓN DESCRIPCIÓN FECHA DE

REVISIÓN
MODIFICADA DEL CAMBIO MODIFICACIÓN
001 No aplica documento
Nuevo

3. Propósitos

Establecer las bases para lograr un adecuado consumo agua potable. Conforme a
la norma ISO 14001:2015 (8.1) y a las normas legales aplicables.

4. Alcance

Este procedimiento aplica a toda persona de la empresa MODEPSA que hace uso
del Agua Potable dentro de la instalación.

5. Responsable

El responsable de elaborar, difundir, utilizar y mejorar este procedimiento es el Jefe

de SIG de la organización.

6. Frecuencia de revisión

Este procedimiento se revisará, cuando menos, una vez al año, o antes si hay algún
un cambio o mejora significativos en el proceso.

7. Vocabulario

7.1 Control operacional: Acción de control sobre la ejecución de una actividad

dentro de la entidad, aplicada a los aspectos ambientales más significativos con
el propósito de llevar a cabo acciones correctivas inmediatas o a corto plazo.
7.2 Consumo: Es el gasto de recursos como energía, agua o gas, para la
satisfacción de necesidades en la Entidad.
7.3 Mecanismos de alto consumo: Son los elementos que posee la Entidad, los
cuales interactúan directamente con los recursos que satisfacen las
necesidades de los usuarios pero no son eficientes en su actividad específica.
7.4 Programa de uso eficiente del agua: Conjunto de actividades que se
organizan para garantizar el control sobre las pérdidas y desperdicios de agua,
que fomenten el ahorro en su consumo y el uso eficiente del servicio.

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8. Enlace con información documentada controlada

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO CONTROLADO

MOD-MA-SIG-1 Manual del SIG
MOD-P-SIG-4 Gestión de los riesgos y las oportunidades

9. Desarrollo

Este control operacional permite examinar las posibles situaciones que se pueden
presentar al no aplicarlo y a prevenir desviaciones en la política ambiental, objetivos
y metas que se encuentran formuladas en el Sistema Integrado de Gestión. Permite
el establecimiento de criterios operacionales. Se recomienda hacer el seguimiento
de los consumos bimensualmente, y al control operacional una periodicidad anual
realizando el comparativo de actual vs anterior

REF. DETALLE DE LA DOCUMENTO

ACTIVIDAD
FLUJO RESPONSABLE ACTIVIDAD EMITIDO

Comparar por
Con base al histórico del
área, procesos
consumo de agua de los dos
y/o actividades
años anteriores; identificar las Formato de
el consumo de
Jefe de áreas, procesos y/o actividades, consumo anual de
1 Agua Potable
Mantenimiento de mayor consumo, en el agua potable por
actual con
formato libre de consumo anual área/actividad.
respecto al
de agua potable por
consumo
área/actividad.
anterior

A través de una inspección

Identificar las visual, el jefe de Mantenimiento
Jefe de Informe (formato
2 fugas de Agua en coordinación con el
Mantenimiento libre)
Potable. supervisor SSOMA, identificar
las fugas de Agua Potable.

Mediante el uso del formato

Inventariar los Formato de
consumo anual de agua potable,
Jefe de equipos de alto consumo anual de
3 realizar el inventario de los
Mantenimiento consumo de agua potable por
equipos de alto consumo de
Agua Potable área/actividad.
Agua Potable en la MODEPSA

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REF. DETALLE DE LA DOCUMENTO

ACTIVIDAD
FLUJO RESPONSABLE ACTIVIDAD EMITIDO

Supervisor SSOMA
En base al Inventario anterior,
Determinar las
determinar las actividades de Formato Registro
actividades de
4 control operacional y lo registra de Acción
control
en el formato de acción correctiva
operacional
correctiva.

Supervisor SSOMA
Elaborar informe semestral del
impacto de las actividades de
Elaborar informe Informe (formato
5 control operacional en la
semestral. libre)
disminución del consumo del
agua.

10. Control y retención de información documentada (los registros generados)

RESPONSABLE
DE LA
CÓDIGO DEL NOMBRE DEL TIEMPO DE
RETENCIÓN Y
REGISTRO REGISTRO RETENCIÓN DEL
ARCHIVO DEL
CONTROLADO CONTROLADO REGISTRO
REGISTRO
CONTROLADO
Informe de Consumo de Supervisor SSOMA 3 años
------
Agua
Formato Registro de Supervisor SSOMA 3 años
Acción correctiva
Formato de consumo Supervisor SSOMA 3 años
anual de agua potable
por área/actividad

11. Anexos

No. NOMBRE DEL ANEXO

01

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